GOBIERNO REGIONALDE AYACUCHO

“PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DE LA REGION AYACUCHO ”

Ing. Ernesto Molina ChávezPresidente Regional

INTRODUCCION.

Evolución del Marco Presupuestal.

PROY. PRES. DEMANDA PRES. SOLIC.2,006 2,007 2,008 2,009 MEF 2010 ADICIONAL GRA 2010

GASTOS CORRIENTES 342,896,156 375,184,603 399,709,907 428,756,118 410,922,168 66,114,075 477,036,243VARIACION PORCENTUAL 9.42% 6.54% 7.27% -4.16% 11.26%

GASTOS DE CAPITAL 83,132,367 137,876,984 134,292,890 148,496,167 126,179,617 234,230,975 360,410,592VARIACION PORCENTUAL 65.85% -2.60% 10.58% -15.03% (*) 142.71%

TOTAL 426,028,523 513,061,587 534,002,797 577,252,285 537,101,785 300,345,050 837,446,835VARIACION PORCENTUAL 20.43% 4.08% 8.10% -6.96% 45.07%(*) En la Demanda Adicional de Gastos de Capital, se está deduciendo los 40´000,000 de FIDEICOMISO que el GRA esta reservando.

VARIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL 2006 - 2010

GRUPO GENERICO DE GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

Evolución del Marco Presupuestal: 2006 – 2010.

INTRODUCCION.

Estructura del Gasto.

INTRODUCCION.

GG DESCRIPCION PIA 2008 PIM 2008ESTRUCTURA PORCENTUAL

5 GASTOS CORRIENTES 369,927,059 399,709,907 74.85%1 PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 286,979,514 294,971,548 55.24%2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 41,342,111 41,732,368 7.82%3 BIENES Y SERVICIOS 39,282,321 58,441,960 10.94%4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,323,113 4,564,031 0.85%6 GASTOS DE CAPITAL 90,233,664 134,292,890 25.15%5 INVERSIONES 87,329,711 127,721,670 23.92%7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2,903,953 6,571,220 1.23%

TOTAL 460,160,723 534,002,797 100.00%

PRESUPUESTO 2008POR TODA FTE. FTO.

16.05%

INTRODUCCION.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2008, POR GENERICA DE GASTO

399,709,90775%

134,292,89025%

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

FTE. FTO. POR TODA FUENTE

GG DESCRIPCION PIA 2008 PIM 2008TOTAL

EJECUCIONSALDO 2008

% DE EJECUCION

5 GASTOS CORRIENTES 369,927,059 399,709,907 386,037,902 13,672,005 96.58%

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 286,979,514 294,971,548 292,753,768 2,217,780 99.25%

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 41,342,111 41,732,368 41,724,431 7,937 99.98%

3 BIENES Y SERVICIOS 39,282,321 58,441,960 47,177,533 11,264,427 80.73%

4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,323,113 4,564,031 4,382,169 181,862 96.02%

6 GASTOS DE CAPITAL 90,233,664 134,292,890 100,185,466 34,107,424 74.60%

6 GASTOS DE CAPITAL 90,233,664 134,292,890 100,185,466 34,107,424 74.60%

5 INVERSIONES 87,329,711 127,721,670 97,738,415 29,983,255 76.52%

7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2,903,953 6,571,220 2,447,052 4,124,169 37.24%

TOTAL 460,160,723 534,002,797 486,223,368 47,779,429 91.05%

EJECUCION PRESUPUESTAL 2008

I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 31/06/2009

2.1. Ejecución Financiera al 30 de Junio 2009.

SECTOR CANTIDAD PIM 2009 EJECUCION JUNIO 2009

EJECUCION %

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 11 3,605,874.00 1,025,086.00 3.06%

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2 1,526,690.00 143,476.00 0.43%

TURISMO 4 1,566,867.00 572,366.00 1.71%

AGROPECUARIO 27 30,789,033.00 8,054,148.00 24.02%

ENERGIA 2 1,301,945.00 1,301,944.00 3.88%

TRANSPORTE 40 39,615,936.00 11,478,999.00 34.24%

SANEAMIENTO 5 742,839.00 472,838.00 1.41%

MEDIO AMBIENTE 24 7,730,989.00 1,947,411.00 5.81%

SALUD 29 13,370,812.00 1,168,823.00 3.49%

EDUCACION 40 13,319,962.00 7,208,267.00 21.50%

PROTECCION SOCIAL 6 734,631.00 151,310.00 0.45%

T O T A L 190 114,305,578.00 33,524,668.00 100.00%

A V A N C E A L 30/06/2009 = 29.33%

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30/06/2009

2.1. Ejecución Financiera al 30 de Junio 2009.

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30/06/2009

2.2. Ejecución al 25/10/2009.

FTE. FTO. POR TODA FUENTE

G G DESCRIPCION PIA 2009 PIM 2009TOTAL

EJECUTADOSALDO 2009

% EJECUCION AL 25/10/09

PROYECCION AL 31/12/09

5 GASTOS CORRIENTES 385,634,421 428,756,118 308,213,229 120,542,889 71.89% 100.00%

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 295,825,438 310,705,752 231,887,483 78,818,269 74.63% 100.00%

2 PENSIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS41,994,000 43,566,222 32,886,152 10,680,070 75.49% 100.00%

3 BIENES Y SERVICIOS 46,428,687 65,428,059 40,825,184 24,602,875 62.40% 100.00%

4 OTROS GASTOS 1,386,296 9,056,085 2,614,410 6,441,675 28.87% 100.00%

6 GASTOS DE CAPITAL 85,993,078 148,496,167 82,323,974 66,172,193 55.44% 95.00%

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS84,074,082 145,059,852 79,847,159 65,212,693 55.04% 100.00%

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,918,996 3,436,315 2,476,815 959,500 72.08% 90.00%

TOTAL 471,627,499 577,252,285 390,537,203 186,715,082 67.65% 97.50%

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A OCTUBRE DE 2009 Y PROYECCION AL 31/12/2009(EN NUEVOS SOLES)

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30/06/2009

2.1. Ejecución al 25/10/2009.

II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL 30/06/2009

2.2. Ejecución al 25/10/2009.

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR

3.1. Presupuesto Asignado 2010.

SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FTE. FTO. POR TODA FUENTE

G G DESCRIPCION PIM 2009ESTRUCTURA

%PROYEC. PRES.

MEF 2010ESTRUCTURA

%PRES. SOLIC. 2010 ESTRUCTURA %

5 GASTOS CORRIENTES 428,756,118 74.28% 410,922,168 76.51% 477,036,243 56.96%

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 310,705,752 53.82% 307,333,136 57.22%

2 PENSIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 43,566,222 7.55% 42,714,440 7.95%

3 BIENES Y SERVICIOS 65,428,059 11.33% 59,487,592 11.08%

4 OTROS GASTOS 9,056,085 1.57% 1,387,000 0.26%

6 GASTOS DE CAPITAL 148,496,167 25.72% 126,179,617 23.49% 360,410,592 43.04%

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 145,059,852 25.13% 126,014,287 23.46%

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,436,315 0.60% 165,330 0.03%

TOTAL 577,252,285 100.00% 537,101,785 100.00% 837,446,835 100.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010, APROBADO POR EL MEFGASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR

3.1. Presupuesto Asignado 2010: GASTO CORRIENTE

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR

3.1. Presupuesto Asignado 2010: GASTO DE CAPITAL

III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2010 Y PRINCIPALES METAS Y RETOS A ALCANZAR

3.1. Principales Metas y Retos a Alcanzar. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL

REGIONAL “MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA” DE AYACUCHO. 88´468,223  115 Camas. 554,107 Beneficiarios.

CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO. 16´437,765  1,200 Has. 2008 Beneficiarios.

PROYECTO ACARI -BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO 45´967,132  4,500 Has. 10,451 Beneficiarios.

SISTEMA INTEGRAL IRRIGACIÓN CARACHA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO. 49´171,630  7,200 Has. 6,232 Beneficiarios. AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA) 13´912,949  5,200 Has. 13,714 Beneficiarios.

TOTAL: S/. 213´957,699

IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

4.1. Resultados Obtenidos.

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL AÑO FISCAL 2008-2009

Programas Estratégicos

2008 2009

Diferencia Formulación PIA Formulación

0001 Programa Articulado nutricional 8,441,225 11,941,822 12,126,382 184,560

0002 Salud Materno Neonatal 13,664,655 16,525,355 15,367,932 -1,157,423

0003 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo 18,613,899 38,284,070 29,266,655 -9,017,415

0004 Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado 13,812,183 13,812,183

0008 Gestión Ambiental Prioritaria 4,233,000 4,233,000

Total Programas Estratégicos 40,719,779 66,751,247 74,806,152 8,054,905

% 9.2% 15.0% 15.9%

Total Presupuesto del Gobierno Regional (PIA) 444,035,584 444,035,584 471,627,499 27,591,915

Del cuadro precedente, los Programas Estrategicos que viene ejecutando el Gobierno Regional de Ayacucho, iniciado en el año 2008, son del sector educación y salud principalmente, posteriormente se ha incrementado 4 programas para el año 2009. Con relación al presupuesto, no se habilito al 100%, quedando un saldo de S/.8`054,905, situación que no permite cumplir las metas y objetivos programados.

IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

4.2. Metas Programadas para el 2010.

Disminuir en 5 puntos la desnutrición crónica en menores a 5 años. Reducir la mortalidad materna y neonatal de 152*100,000 n.v. a 100*100,000 n.v. Elevar la calidad educativa. Mejorar y ampliar la red vial de integración ( 40 Kms de asfalto, 61 Kms de carreteras afirmadas, 200 Kms de carreteras vecinales). Incrementar la producción agropecuaria ( incremento del ingreso en 15% de las familias dedicadas a la actividad ganadera y en 10% de las familias dedicadas a la actividad agrícola). Recuperar la cobertura vegetal ( ampliar el área forestal en 4,000 Has con plantas nativas y frutícolas). Impulsar el desarrollo turístico, a través de proyectos de puesta en valor de los recursos turísticos existentes. Consolidar el proceso de descentralización y desconcentración a nivel de la Región.

V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Y ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL GASTO

5.1. PROBLEMAS

1. Limitados Recursos Financieros para la formulación de Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos.

2. Rigidez normativa que dificultan los Procesos de Selección.3. Ausencia de normas que viabilicen la descentralización y

desconcentración del Gasto.4. La normatividad vigente, limita la ejecución del gasto por su

complejidad y ambigüedad.5. Incumplimiento de Metas Físicas de la Ejecución bajo la modalidad

“encargos”.6. La limitada asignación presupuestal, no permite ejecutar proyectos

de impacto regional, conforme su competencia.7. Retrasos en los procesos de verificación y retiro de viabilidad por el

MEF, lo cual aplaza la iniciación oportuna de las obras.

5.2. ALTERNATIVAS:

1. Identificar proyectos de impacto y de continuidad, para los cuales se deberá iniciar con los procesos de selección para los estudios, a partir de octubre de los corrientes.

2. Fortalecimiento de la Unidad de Administración (Capacitación y Contratación de Especialistas).

3. Adquisición e implementación de Sistemas Informáticos para la Gestión.

4. Desconcentración del Gasto a través de las Direcciones Sub Regionales y Unidades Operativas.

V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Y ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL GASTO

I. GASTOS CORRIENTES: EDUCACION : 24´660,867 SALUD : 21´049,473 SEDE CENTRAL : 20´403,735 SUB TOTAL : 66´114,075

II. GASTOS DE CAPITAL: PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL : 213´957,699 PROYECTOS DE CONTINUIDAD : 60´273,276 SUB TOTAL : 274´230,975 TOTAL DEMANDA ADICIONAL : 340´345,050

DEMANDA ADICIONAL

FIN