GOBIERNO MUNICIPAL - TALPA DE ALLENDE, JAL ......INDICADORES DE DESEMPEÑO DIECCION DE CATASTRO...
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GOBIERNO MUNICIPAL - TALPA DE ALLENDE, JAL. INDICADORES DE ATENCIÓN Programa municipal de uniformes escolares 2012-2013 Meta Programada 750 Meta Atendida: 674 COMUNIDAD PRIMARIA JARDÍN DE NIÑOS TOTAL DE UNIFORMES Los Ocotes Escuadrón 201 78 Los Zapotes Juan de la Barrera 33 Los Zapotes Rosaura Zapata 17 La Cañada Carlos Marx 73 La Cañada Miguel Hidalgo Costilla 30 Cabos Vicente Guerrero 52 Cabos Valentín Gómez Farías 15 Tescalama José María Morelos 15 Tescalama CONAFE 4 Toledo Reforma 24 Toledo Venustiano Carranza 9 La Mesa Ignacio Allende 30 Cuale Consuelo Briseño Lara 31 Los Lobos 5 de Mayo 24 Concepción del Bramador Justo Sierra 44 El Pozo Francisco I. Madero 13 Los Encinos 10 de Mayo 15 Las Hormigas Emiliano Zapata 12 Murguía Fco. González Bocanegra 14 La Cuesta Miguel Hidalgo y Costilla 28 Concepción de la Cuesta Lázaro Cárdenas del Río 6 Soyatán Benito Juárez 7 Los Cerritos Ignacio Zaragoza 10 Las Guásimas Emiliano Zapata 16 La Esperanza Josefa Ortiz de Domínguez 15 El Bramador 15 de Septiembre 29 El Baño Cuauhtémoc 30 674
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GOBIERNO MUNICIPAL - TALPA DE ALLENDE, JAL.
INDICADORES DE ATENCIÓN
Programa municipal de uniformes escolares
2012-2013 Meta Programada 750
Meta Atendida: 674
COMUNIDAD PRIMARIA JARDÍN DE NIÑOS TOTAL DE UNIFORMES
Los Ocotes Escuadrón 201 78
Los Zapotes Juan de la Barrera 33
Los Zapotes Rosaura Zapata 17
La Cañada Carlos Marx 73
La Cañada Miguel Hidalgo Costilla 30
Cabos Vicente Guerrero 52
Cabos Valentín Gómez Farías
15
Tescalama José María Morelos 15
Tescalama CONAFE 4
Toledo Reforma 24
Toledo Venustiano Carranza 9
La Mesa Ignacio Allende 30
Cuale Consuelo Briseño Lara 31
Los Lobos 5 de Mayo 24
Concepción del Bramador Justo Sierra 44
El Pozo Francisco I. Madero 13
Los Encinos 10 de Mayo 15
Las Hormigas Emiliano Zapata 12
Murguía Fco. González Bocanegra 14
La Cuesta Miguel Hidalgo y Costilla 28
Concepción de la Cuesta Lázaro Cárdenas del Río 6
Soyatán Benito Juárez 7
Los Cerritos Ignacio Zaragoza 10
Las Guásimas Emiliano Zapata 16
La Esperanza Josefa Ortiz de Domínguez 15
El Bramador 15 de Septiembre 29
El Baño Cuauhtémoc 30
674
0
10
20
30
40
50
60
70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Series1
Series2
Escuelas atendidas
Uniformes entregados
Inversión
27 674 $72 148. 91
INDICADORES DE DESEMPEÑO DESARROLLO HUMANO
Programa de mochilas escolares para todos los niños 2012-2013
CANTIDADES PRESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA total
ESTATAL 368 874 456 1698
MUNICIPAL 367 874 456 1697
INVERSIÓN DE MUNICIPAL $ 247, 340.00
INVRSION ESTATAL $ 247, 340.00
0
500
1000
1500
2000
1 2 3 4
ESTATAL
0
500
1000
1500
2000
1 2 3 4
MUNICIPAL
INDICADORES DE DESEMPEÑO DIECCION DE CATASTRO 2012‐2013
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Expedición de certificados Avalúos revisados Captura de Transmisiones, rectificaciones y fusiones
patrimoniales
Series1
ATENCION A LA CIUDADANÍAExpedición de certificados 847 Avalúos revisados 83 Captura de Transmisiones, rectificaciones y fusiones patrimoniales
212
INDICADORES DE DESEMPEÑO DIECCION DE CATASTRO 2012‐2013
RECAUDACIÓN PREDIAL
IMPUESTO PREDIAL AÑO 2012 ENE A JULIO. DE 2013
PREDIO PREDIAL CUENTAS PREDIAL CUENTAS
URBANO $ 1’644,910.24 3,191 $ 1’931,790.40 3,656
RUSTICO $ 725,708.88 935 $ 1’201,984.59 986
TOTAL $ 2’370,619.12 4,126 $ 3’133,774.99 4,642
$‐
$500,000.00
$1,000,000.00
$1,500,000.00
$2,000,000.00
URBANO RUSTICO
2012 2013
$‐
$1,000,000.00
$2,000,000.00
$3,000,000.00
$4,000,000.00
TOTAL IMPUESTO PREDIAL
2012 2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO DIECCION DE CATASTRO 2012‐2013
DESCUENTOS
DESCUENTOS AÑO 2012 ENERO A JULIO DE 2013
TIPO DESCUENTO RECIBOS DESCUENTO RECIBOS
INVALIDEZ $ 2,819.00 6 $ 1,885.00 6
PENSIONADOS Y JUBILADOS
$ 6,781.00 22 $ 7,919.00 26
PRONTO PAGO $ 260,267.00 3,169 $ 289,292.00 3,401
TERCERA EDAD $ 158,563.00 524 $ 178,770.00 611
TOTAL $ 428,430.00 3,721 $ 477,866.00 4,044
$‐
$50,000.00
$100,000.00
$150,000.00
$200,000.00
$250,000.00
$300,000.00
INVALIDEZ PENSIONADOS Y JUBILADOS
PRONTO PAGO TERCERA EDAD
DESCUENTO 2012 DESCUENTO 2013
GOBIERNO MUNICIPAL - TALPA DE ALLENDE, JAL.
DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 2012-2013
ATENCION A LA CIUDADANÍA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Series1
Series2
CONCEPTO Cantidad
ACTAS DE NACIMIENTO CERTIFICADAS 4549ACLARACIONES DE ACTAS DE NACIMIENTO 47REGISTRO DE NACIMIENTOS 227REGISTROS DE MATRIMONIOS 29
REGISTROS DE DEFUNCIÓN 47DIVORCIOS 8INSCRIPCIONES 5TRÁMITE DE ASIGNACIÓN DE CURP 213CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA 6CARTILLA MILITAR 19
TOTAL: 5150
INDICADORES DE DESEMPEÑO
EGRESOS HACIENDA MUNICIPAL
2012-2013
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
EGRESO PRESUPUESTADO 2013 EGRESO PAGADO 2013
EGRESOS 2013 PRESUPUESTADO
2013 PAGADO2013
SERVICIOS PERSONALES 26’996,336.00 13’383,006.69 MATERIALES Y SUMINISTROS 5’700,000.00 4’089,259.08 SERVICIOS GENERALES 6’812,000.00 2’574,762.43TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS.
4’522,111.00 2’000,443.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
1’375,000.00 500,647.35
INVERSIÓN PÚBLICA 14’965,004.00 5’926,215.10DEUDA PÚBLICA 0 442,116.43
TOTAL 60’370,451.00 28’916,450.21
INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPARATIVO
INGRESOS por derecho de piso Romerías 2012 --2013
HACIENDA MUNICIPAL 2012-2013
INGRESOS ROMERIAS 2012 ROMERÍAS 2013
USO DE PISO 1’286,160.50 1’480,324.00
TOTAL 1’286,160.50 1’480,324.00
1,100,000.00
1,200,000.00
1,300,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00
Uso del piso
INGRESOS 2012 INGRESOS 2013
GOBIERNO MUNICIPAL - TALPA DE ALLENDE, JAL.
INDICADORES DE DESEMPEÑO INGRESOS
HACIENDA MUNICIPAL 2012-2013
INGRESOS 2013 ESTIMADO 2013 RECAUDADO 2013
IMPUESTOS 3’648,456.00 3’113,351.31
DERECHOS 2’921,876.00 2’519,283.00
PRODUCTOS 1’055,776.00 541,799.00
APROVECHAMIENTOS 5’028,142.00 3’395,748.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 47’716,201.00 27’711,997.45
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
0.00 4’641,999.92
TOTAL 60’370,451.00 41’924,179.14
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00 15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00 30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00 45,000,000.00
50,000,000.00
INGRESO ESTIMADO 2013 INGRESO RECAUDADO 2013
INDICADORES DE GESTION EN EDUCACION
2012‐2013 ESCUELA LOCALIDAD FECHA ARTICULOS CANTIDAD PROGRAMA
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 28
TALPA DE ALLENDE
21/10/2012 MESA PARA COMPUTADORA
3 HABILIDADES DIGITALES (HDT)
CLAVE 14DST0028R
SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS
3 HABILIDADES DIGITALES (HDT)
ZONA ESCOLAR 11
PAPELERA 3 HABILIDADES DIGITALES (HDT)
JOSE VASCONCELOS
TALPA DE ALLENDE 21/10/2012 MESA PARA COMPUTADORA
3 HABILIDADES DIGITALES (HDT)
CLAVE 14EES0014V
SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS
3 HABILIDADES DIGITALES (HDT)
ZONA ESCOLAR 15
PAPELERA 3 HABILIDADES DIGITALES (HDT)
24/10/2012
MESA PARA COMPUTADORA
19 HABILIDADES DIGITALES (HDT)
SILLA APILABLE TIPO FIRACID
38 HABILIDADES DIGITALES (HDT)
MORELOS DESMORONADO 21/05/2013 MESA BINARIA ALUMNO PRIMARIA
15 CONAFE
CLAVE 14EPR0697V
SILLA PARA ALUMNO PRIMARIA
30 CONAFE
ZONA ESCOLAR 100
MESA PARA MAESTRO
1 CONAFE
SILLA PARA MAESTRO
1 CONAFE
PINTARRÓN 1 CONAFE
CUAUHTEMOC EL BAÑO 22/05/2013 MESA BINARIA ALUMNO PRIMARIA
15 CONAFE
CLAVE 14DPR4096D
SILLA PARA ALUMNO PRIMARIA
30 CONAFE
ZONA ESCOLAR 248
MESA PARA MAESTRO
1 CONAFE
SILLA PARA MAESTRO
1 CONAFE
PINTARRON 1 CONAFE
NIÑOS HEROES LA CONCEPCION DEL BRAMADOR
22/05/2013 MESA BINARIA ALUMNO SECUNDARIA
15 CONAFE
CLAVE 14DTV4077J
SILLA PARA ALUMNO SECUNDARIA
30 CONAFE
ZONA ESCOLAR 22
MESA PARA MAESTRO
1 CONAFE
SILLA PARA MAESTRO
1 CONAFE
PINTARRON 1 CONAFE
ALFONSO REYES DESMORONADO 21/05/2013 MESA BINARIA ALUMNO SECUNDARIA
15 CONAFE
CLAVE 14DTV0229B
SILLA PARA ALUMNO SECUNDARIA
30 CONAFE
ZONA ESCOLAR 22
MESA PARA MAESTRO
1 CONAFE
SILLA PARA MAESTRO
1 CONAFE
PINTARRON 1 CONAFE
5 DE MAYO LOS LOBOS 23/05/2013 MESA BINARIA ALUMNO PRIMARIA
15 CONAFE
CLAVE 14DPR2086J
SILLA PARA ALUMNO PRIMARIA
30 CONAFE
ZONA ESCOLAR 248
MESA PARA MAESTRO
1 CONAFE
SILLA PARA MAESTRO
1 CONAFE
PINTARRON 1 CONAFE
TOTAL 315 MUEBLES
0
20
40
60
80
100
120
140
160
INDICADORES DIRECCIÓN DE CULTURA
ATENCION A ALUMNOS EN TALLERES CULTURALES2012-2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO DIRECCION DE SALUD
2012-2013
No. SERVICIO CANTIDADES
1 Vacunas aplicadas en las comunidades 2952 Consultas otorgadas en comunidades 350 3 Apoyos con Stock de medicamentos a localidades 15 4 Consultas del programa de salud bucal 172 5 Muestras tomadas para detección de tuberculosis 99 6 Muestras tomadas para detección del virus del papiloma 32 7 Tomas de Papanicolaou para detección de cáncer cérvido-
uterino en comunidades
74
8 Tomas de gota gruesa para detección de paludismo 77 9 Entrega de suplementos alimenticios y consultas familiares
para beneficiarias de oportunidades 188
10 Entrega de suplementos alimenticios y consultas familiares para beneficiarias de oportunidades/FAMILIAS
188
11 Sueros anti alacrán otorgados a comunidades/FRASCOS
96
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROMOCION ECONÓMICA 2012‐2013
TIPO CANTIDAD MONTO TOTAL
Crédito de av 14 751,631.00
Refaccionario 5 82398.00
Micro‐créditos 9 39,000.00
Total 873,569.00
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Crédito de avio Refaccionario Micro‐créditos
Series2
Series1
GOBIERNO MUNICIPAL TALPA DE ALLENDE, JAL.
INDICADORES DE ATENCIÓN 2012-2013
SECRETARIA GENERAL
Tipo de servicio Cantidad
Constancias de Domicilio. 68
Constancias de Identidad. 109
Constancias de Residencia. 07
Constancias de Dependencia Económica. 423
Constancias para Becas. 28
Constancias de Trabajo. 02
Constancias de Concubinato. 32
Constancias Varias. 28
Constancias de Municipalidad. 01
Certificación de Edictos. 17
Constancias de Productor. 28
Cartas de Recomendación. 18
Constancias de Ganadero. 07
Condonación de Pago Registro Civil. 85
Contrato de Arrendamiento Venta. 04
Carta Poder Certificada. 90
Certificaciones de Actas y Acuerdos de Ayuntamiento.
08
Constancias de Aclaración de Nombre. 53
Memorándum de Apoyo a Trasporte y Varios. 155
Constancias de residencia para PROCAMPO. 362
TOTAL 1525
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
SERVICIOS MUNICIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO
ALUMBRADO PUBLICO 2012-2013
TIPO CANTIDAD
FOCOS AHORRADORES 763
BALASTROS 17
FOTOCONTROL 99
ACRILICOS 7
LAMPARAS 17
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Talpa‐Aranjuez
Talpa‐ Cruz de Romero
Talpa‐ Los Ocotes
Talpa‐ La Cuesta
Libramiento “La pareja”
SERVICIOS MUNICIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROGRAMA BACHEO EN PAVIMENTO 2012-2013
No. CAMINO BACHEO 1 Talpa- Aranjuez 1 853 m2
2 Talpa- Cruz de Romero 130 m2
3 Talpa- Los Ocotes 648 m2
4 Talpa- La Cuesta 2 250 m2
5 Libramiento “La pareja” 70 m2
Total 4 951m2
SERVICIOS MUNICIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROGRAMA BACHEO MUNICIPAL 2012-2013
MES Bacheo y Empedrado En la cabecera y comunidades
Octubre 436m2 Noviembre 434 m2 Diciembre 325 m2 Enero 654 m2 Febrero 674 m2 Marzo 714 m2 Abril 441 m2 Mayo 339 m2 Junio 701 m2 Julio 460 m2
Total 5 178m2
0
100
200
300
400
500
600
700
1 2 3 4 5
INDICADORES DE DESEMPEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2012‐2015
SALDO INICIAL 991,290.02
INGRESOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE 2,162,269.21
SERVICIO DE DRENAJE 454,766.48
INFRAESTRUCTURA 81,587.22
CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE 55,822.00
CONSTANCIAS 0
SERVICIO DE PIPA 0
REPOSICIONES DE AGUA Y DRENAJE 24,047.54
OTROS INGRESOS 253,763.19 TOTAL DE INGRESOS 3,038,890.64
EGRESOS
SUELDOS 1,214,378.78
MATERIALES Y SUMINISTROS 212,704.74
SERVICIOS GENERALES 2,205,052.65
REPARACIONES 77,776.00
MANTENIMIENTO 23,087.06
TOTAL DE EGRESOS 3,732,999.23
SALDO A FAVOR 297,181.43
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
