GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION DE ... ·...

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATANSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTODIRECCION DE PRESUPUESTOCOMPARATIVO

DEPENDENCIA DICIEMBRE 2002 PARTIDA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

01 PODER LEGISLATIVO4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 41,097,902.00 41,197,258.28 41,197,258.284302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2,729,579.00 2,692,828.08 2,692,828.084303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 7,450,468.00 7,387,862.64 7,387,862.644304 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 1,340,457.00 1,340,457.00 1,340,457.00

TOTAL DEPENDENCIA 52,618,406.00 52,618,406.00 52,618,406.0002 PODER JUDICIAL

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 80,790,522.00 80,800,515.95 80,800,515.954302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2,287,246.00 2,357,044.88 2,357,044.884303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,998,654.00 5,917,012.23 5,917,012.234304 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 1,818,190.00 1,820,038.94 1,820,038.94

TOTAL DEPENDENCIA 90,894,612.00 90,894,612.00 90,894,612.0003 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

1103 SUELDOS COMPACTADOS 5,306,940.00 4,775,041.62 4,775,041.621202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 105,439.23 105,439.231204 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 10,032.00 0.00 0.001301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 2,430.00 1,529.08 1,529.081302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 147,419.00 85,159.13 85,159.131303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 714,734.00 272,209.48 272,209.481310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 535,692.00 194,881.21 194,881.211320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 13,258.00 13,258.001321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 9,132.67 9,132.671401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 184,812.00 323,063.58 323,063.581404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 115,700.00 59,322.68 59,322.681405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 100,320.00 88,936.65 88,936.651506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 0.00 316.66 316.661507 OTRAS PRESTACIONES 639,967.00 142,500.00 142,500.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 0.00 725,651.05 725,651.052101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 199,800.00 92,468.93 92,468.932102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 86,520.00 18,452.19 18,452.192103 MATERIAL DE LIMPIEZA 76,320.00 25,654.70 25,654.702104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 5,040.00 92.90 92.902105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00 1,247.42 1,247.422106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 54,280.00 36,352.85 36,352.852107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 24,000.00 3,398.88 3,398.882201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 619,200.00 548,696.07 548,696.072203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 18,000.00 11,012.02 11,012.022302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 12,840.00 17,034.71 17,034.712303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 33,600.00 6,889.74 6,889.742304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 0.00 30,215.97 30,215.97

CUENTA




CUENTA

2401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0.00 12,530.16 12,530.162402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 6,000.00 5,352.59 5,352.592403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 21,011.65 21,011.652404 MATERIAL ELÉCTRICO 12,720.00 11,279.89 11,279.892501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 0.00 129.57 129.572502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 480.70 480.702503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 5,564.83 5,564.832504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0.00 13.50 13.502601 COMBUSTIBLES 504,000.00 483,059.48 483,059.482602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,800.00 4,019.36 4,019.362603 GAS LP 1,800.00 2,398.40 2,398.402701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 43,200.00 18,664.00 18,664.003101 SERVICIO POSTAL 56,000.00 276.00 276.003103 SERVICIO TELEFÓNICO 1,080,000.00 975,615.31 975,615.313104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 240,000.00 561,986.52 561,986.523105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 3,000.00 5,819.65 5,819.653106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 72,000.00 6,330.50 6,330.503201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 132,000.00 13,655.10 13,655.103203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 84,000.00 0.00 0.003205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 30,000.00 4,076.39 4,076.393206 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 5,627.55 5,627.553301 ASESORÍA 650,000.00 789,722.30 789,722.303302 CAPACITACIÓN 82,000.00 18,050.00 18,050.003304 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 0.00 5,000.00 5,000.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 2,415.00 2,415.003402 FLETES Y MANIOBRAS 1,800.00 7,185.55 7,185.553404 SEGUROS 12,000.00 90,461.72 90,461.723405 IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN 36,000.00 0.00 0.003407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 60,000.00 17,525.00 17,525.003409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 950.00 950.003414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 0.00 23,610.30 23,610.303501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 156,000.00 38,439.15 38,439.153502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 32,400.00 345.00 345.003503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 360,000.00 0.00 0.003504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 18,000.00 16,600.65 16,600.653505 INSTALACIONES 24,000.00 10,959.50 10,959.503506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 182,000.00 19,532.42 19,532.423507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 8,000.00 159,685.59 159,685.593601 GASTOS DE INFORMACION 36,000.00 0.00 0.003605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 5,750.00 5,750.00




CUENTA

3701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 715,020.00 225,898.55 225,898.553702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 132,480.00 93,026.41 93,026.413801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 840,000.00 81,099.51 81,099.513802 GASTOS MENORES 42,000.00 21,297.35 21,297.355101 MOBILIARIO 35,000.00 24,207.27 24,207.275102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 31,278.51 31,278.515103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 5,493.00 5,493.005204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 119,674.65 119,674.655206 BIENES INFORMATICOS 115,000.00 32,978.24 32,978.245402 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 1,219.00 1,219.00

TOTAL DEPENDENCIA 14,694,866.00 11,568,253.24 11,568,253.2404 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1103 SUELDOS COMPACTADOS 43,179,717.00 41,092,361.18 41,092,361.181202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 80,812.00 2,881,327.21 2,881,327.211301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 336,209.00 314,745.30 314,745.301302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 976,901.00 1,121,269.65 1,121,269.651303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 5,414,615.00 5,166,138.49 5,166,138.491305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 8,624.00 -2,320.60 -2,320.601306 ACREDITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIA 0.00 2,510.00 2,510.001308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 51,612.00 51,612.001319 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS L 3,229,056.00 0.00 0.001310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 7,514,404.00 5,944,414.81 5,944,414.811319 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CU 0.00 3,072,472.22 3,072,472.221320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 258,818.19 258,818.191321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 30,816.66 30,816.661401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 4,112,443.00 6,171,489.59 6,171,489.591404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 760,081.00 672,688.56 672,688.561405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 294,145.00 412,580.31 412,580.311506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 553,884.00 18,500.00 18,500.001507 OTRAS PRESTACIONES 5,560,951.00 7,593,600.00 7,593,600.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,841,784.00 2,536,524.41 2,536,524.411510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 919,548.00 594,515.50 594,515.502101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 1,394,616.00 904,242.64 904,242.642102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 270,840.00 121,805.30 121,805.302103 MATERIAL DE LIMPIEZA 402,486.00 354,821.13 354,821.132104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 1,972.00 70,776.58 70,776.582105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 197,563.00 43,301.71 43,301.712106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 449,498.00 356,698.35 356,698.352107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 78,294.00 66,611.97 66,611.972201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,595,738.00 12,161,921.96 12,161,921.96




CUENTA

2202 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 18,000.00 4,750.00 4,750.002203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 79,371.00 100,723.14 100,723.142301 MATERIAS PRIMAS 3,476.00 5,014.00 5,014.002302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 140,557.00 257,555.66 257,555.662303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 154,832.00 26,403.47 26,403.472304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 607,599.00 80,358.47 80,358.472401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 186,157.00 207,567.74 207,567.742402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 147,169.00 199,822.17 199,822.172403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 75,325.00 168,022.72 168,022.722404 MATERIAL ELÉCTRICO 306,717.00 334,747.02 334,747.022501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 61,971.00 92,692.23 92,692.232502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 8,000.00 18,372.70 18,372.702503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,281,048.00 1,398,192.20 1,398,192.202504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 47,430.00 63,212.98 63,212.982505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ABORATORIO 17,958.00 161.00 161.002601 COMBUSTIBLES 4,290,308.00 4,360,138.95 4,360,138.952602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 117,887.00 33,375.76 33,375.762603 GAS LP 128,613.00 384,781.41 384,781.412701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 337,672.00 523,994.35 523,994.352702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 10,000.00 36,110.38 36,110.382703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 59,930.00 152,032.94 152,032.943101 SERVICIO POSTAL 51,711.00 11,759.39 11,759.393102 SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELECOMUNICATIVO 7,944.00 62.10 62.103103 SERVICIO TELEFÓNICO 2,094,269.00 2,281,076.60 2,281,076.603104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,170,918.00 3,471,070.54 3,471,070.543105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 57,620.00 36,746.27 36,746.273106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 11,832.00 18,131.36 18,131.363201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 758,982.00 785,169.84 785,169.843203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 185,493.00 76,937.22 76,937.223204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 71,316.00 52,227.50 52,227.503205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 35,664.00 30,315.53 30,315.533206 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 62,819.40 62,819.403207 SUBROGACIONES 5,000.00 6,835.50 6,835.503301 ASESORÍA 378,361.00 883,219.08 883,219.083302 CAPACITACIÓN 211,574.00 195,413.28 195,413.283303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 15,350.00 754.50 754.503305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 822,028.00 679,075.00 679,075.003401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 0.00 1,653.18 1,653.183402 FLETES Y MANIOBRAS 58,121.00 145,186.34 145,186.343404 SEGUROS 158,600.00 536,844.40 536,844.40




CUENTA

3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 135,694.00 193,838.26 193,838.263409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 650.00 650.003411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 64,000.00 73,387.20 73,387.203414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 729,568.00 1,063,301.64 1,063,301.643501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 385,112.00 304,398.59 304,398.593502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 262,428.00 49,974.40 49,974.403503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 191,340.00 146,934.72 146,934.723504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 273,563.00 326,751.61 326,751.613505 INSTALACIONES 23,804.00 221,051.87 221,051.873506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 516,964.00 1,159,193.42 1,159,193.423507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 667,470.00 1,010,559.32 1,010,559.323601 GASTOS DE INFORMACION 2,963,900.00 4,473,710.49 3,733,516.793602 PUBLICACIONES OFICIALES 1,184,318.00 1,176,087.75 1,176,087.753603 ESPECTÁCULOS CULTURALES 10,000.00 38,015.10 38,015.103604 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 100,800.00 0.00 0.003605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 2,958.00 574,836.73 553,962.733701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 377,448.00 425,438.55 425,438.553702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 601,398.00 842,799.17 842,799.173801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 904,765.00 1,243,687.39 1,243,687.393802 GASTOS MENORES 14,244.00 155,037.05 155,037.053803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 17,284.00 2,945,113.20 2,945,113.203810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 532,210.00 497,166.00 497,166.004112 OTRAS AYUDAS 4,302,085.00 341,038.00 341,038.005101 MOBILIARIO 23,000.00 290,801.74 290,801.745102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 40,000.00 333,047.15 333,047.155103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 21,984.99 21,984.995104 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 0.00 11,054.35 11,054.355201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0.00 1,849.20 1,849.205202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 79,321.25 79,321.255203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0.00 1,329.60 1,329.605204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 15,000.00 626,766.15 626,766.155205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 0.00 1,127.00 1,127.005206 BIENES INFORMATICOS 118,000.00 170,496.31 170,496.315207 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 0.00 0.005301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 291,900.00 291,900.005401 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 96,260.50 96,260.505402 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 10,167.78 10,167.785501 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 0.00 5,235.03 5,235.035502 REFACCIONES Y ACCESORIOS, MAYORES 0.00 33,520.86 33,520.865802 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 15,296.38 15,296.38




CUENTA

6108 REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 0.00 0.00 0.007301 CONTINGENCIAS 0.00 1,069,543.00 143,125.00

TOTAL DEPENDENCIA 122,806,337.00 130,060,241.19 128,372,755.4905 SECRETARIA DE HACIENDA

1103 SUELDOS COMPACTADOS 20,967,230.00 23,621,211.15 23,621,211.151202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 937,044.00 596,011.84 596,011.841203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 0.00 7,266.68 7,266.681301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 271,987.00 228,290.86 228,290.861302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 587,737.00 603,325.20 603,325.201303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 3,762,083.00 3,240,752.81 3,240,752.811305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00 -924.45 -924.451308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 -52.50 -52.501310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 9,728,275.00 7,391,689.74 7,391,689.741318 HONORARIOS ESPECIALES 0.00 707,570.50 707,570.501320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 930,050.00 285,012.72 285,012.721321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 296,336.25 296,336.251401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 2,203,844.00 3,624,883.36 3,624,883.361404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 474,479.00 300,332.40 300,332.401405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 119,736.00 87,461.09 87,461.091506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 566,575.00 122,367.17 122,367.171507 OTRAS PRESTACIONES 4,606,534.00 4,155,100.00 4,155,100.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 451,608.00 1,314,510.25 1,314,510.251510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 574,655.00 440,715.00 440,715.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 2,255,634.00 563,096.67 563,096.672102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 337,195.00 83,562.70 83,562.702103 MATERIAL DE LIMPIEZA 138,742.00 148,034.01 148,034.012104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 188,648.00 57.50 57.502105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 836,659.00 40,143.28 40,143.282106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 84,089.00 345,095.74 345,095.742107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 4,097.00 307.90 307.902201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 336,731.00 239,041.61 239,041.612203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,377.00 6,553.79 6,553.792301 MATERIAS PRIMAS 213,945.00 3,046.35 3,046.352302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 63,237.00 7,143.64 7,143.642303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 379,280.00 72,665.39 72,665.392304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 10,798.00 39,941.75 39,941.752401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 5,916.00 23,142.64 23,142.642402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 988.00 52,529.91 52,529.912403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 9,461.00 14,216.01 14,216.012404 MATERIAL ELÉCTRICO 94,264.00 65,266.41 65,266.41




CUENTA

2501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 1,876.00 8,269.57 8,269.572502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 7,738.00 2,904.46 2,904.462503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,123.00 698.00 698.002504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0.00 20.00 20.002601 COMBUSTIBLES 838,757.00 425,210.00 425,210.002602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 34,968.00 3,074.54 3,074.542603 GAS LP 0.00 9.90 9.902701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 6,216.00 149,291.50 149,291.502702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 15,572.00 127.88 127.882703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 400.00 400.002802 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 3,514.00 0.00 0.003101 SERVICIO POSTAL 43,093.00 11,037.75 11,037.753102 SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELECOMUNICATIVO 1,764.00 69.00 69.003103 SERVICIO TELEFÓNICO 890,196.00 1,281,126.96 1,281,126.963104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 476,446.00 649,967.00 649,967.003105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 11,756.00 28,129.16 28,129.163106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 694,754.00 790,498.64 790,498.643201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 702,158.00 656,499.04 656,499.043202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 41,400.00 0.00 0.003203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 92,009.00 6,844.73 6,844.733204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 55,508.00 0.00 0.003205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 14,784.00 1,350.00 1,350.003206 OTROS ARRENDAMIENTOS 88,076.00 14,713.00 14,713.003301 ASESORÍA 886,989.00 2,534,498.99 2,534,498.993302 CAPACITACIÓN 345,523.00 392,904.10 392,904.103303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 253,552.00 0.00 0.003304 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 5,916.00 0.00 0.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1,058,235.00 0.00 0.003401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 238.00 0.00 0.003402 FLETES Y MANIOBRAS 170,763.00 35,408.89 35,408.893403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 763,307.00 1,272,714.67 1,272,714.673404 SEGUROS 242,200.00 228,093.07 228,093.073405 IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN 97,588.00 0.00 0.003406 IMPUESTOS DE EXPORTACIÓN 4,896.00 0.00 0.003407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 239,681.00 108,442.65 108,442.653409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 350.00 350.003413 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN 0.00 5,807.50 5,807.503414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 3,732.00 370,412.64 370,412.643501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 516,123.00 287,862.68 287,862.683502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 415,025.00 131,801.69 131,801.69




CUENTA

3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,623,744.00 402.50 402.503504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 194,062.00 43,799.77 43,799.773505 INSTALACIONES 59,155.00 289,051.27 289,051.273506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 187,889.00 206,581.84 206,581.843507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 19,822.00 329,439.93 329,439.933601 GASTOS DE INFORMACION 2,024,555.00 392,516.39 392,516.393602 PUBLICACIONES OFICIALES 102,591.00 248.40 248.403605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 35,912.00 6,934.50 6,934.503701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 443,175.00 277,849.26 277,849.263702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 443,409.00 60,698.13 60,698.133801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 1,646,684.00 135,291.77 135,291.773802 GASTOS MENORES 92,305.00 10,581.16 10,581.163803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 0.00 89,666.18 89,666.183807 GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES 0.00 6,440.00 6,440.003809 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS 21,289.00 0.00 0.003810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 878,538.00 549,207.10 549,207.103903 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 7,020.00 0.00 0.005101 MOBILIARIO 0.00 64,283.75 64,283.755102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 50,250.33 50,250.335202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 4,500.00 4,500.005204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 11,442.50 11,442.505206 BIENES INFORMATICOS 0.00 1,132,801.00 1,132,801.005502 REFACCIONES Y ACCESORIOS, MAYORES 0.00 914.98 914.98

TOTAL DEPENDENCIA 67,956,524.00 61,787,144.14 61,787,144.1406 OFICIALIA MAYOR

1103 SUELDOS COMPACTADOS 24,176,627.00 21,154,421.53 21,154,421.531202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 20,880.00 1,755,728.73 1,755,728.731203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 0.00 33,655.00 33,655.001301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 119,472.00 89,511.94 89,511.941302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 660,720.00 535,628.05 535,628.051303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 3,129,902.00 2,310,320.96 2,310,320.961305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00 -2,570.90 -2,570.901308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 36,048.00 36,048.001310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 2,496,204.00 2,594,340.07 2,594,340.071320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 67,109.00 251,545.86 251,545.861321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 23,028.30 23,028.301401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1,898,491.00 1,828,868.74 1,828,868.741404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 512,909.00 622,043.38 622,043.381405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 135,432.00 78,194.39 78,194.391506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 425,343.00 67,704.20 67,704.20




CUENTA

1507 OTRAS PRESTACIONES 2,046,264.00 2,275,200.00 2,275,200.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 411,612.00 1,386,304.34 1,386,304.341510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 286,992.00 102,400.00 102,400.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 1,007,762.00 311,488.68 311,488.682102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 157,664.00 17,663.36 17,663.362103 MATERIAL DE LIMPIEZA 248,861.00 123,958.29 123,958.292105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 437,308.00 6,804.95 6,804.952106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 470,782.00 199,693.53 199,693.532107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 51,352.00 11,395.60 11,395.602201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 595,768.00 123,071.24 123,071.242203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 4,788.00 1,645.76 1,645.762301 MATERIAS PRIMAS 0.00 13,038.70 13,038.702302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 402,172.00 158,274.63 158,274.632303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 156,413.00 55,278.30 55,278.302304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 191,206.00 133,157.73 133,157.732401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 507,130.00 287,949.44 287,949.442402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 125,288.00 324,744.30 324,744.302403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 35,066.00 28,433.99 28,433.992404 MATERIAL ELÉCTRICO 395,346.00 217,940.89 217,940.892501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 104,840.00 89,993.36 89,993.362502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 7,967.00 1,921.80 1,921.802503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4,617.00 487.46 487.462601 COMBUSTIBLES 1,200,474.00 895,310.00 895,310.002602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 32,906.00 14,287.43 14,287.432603 GAS LP 250.00 179.02 179.022701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 118,437.00 127,873.62 127,873.622702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 14,904.00 18,216.76 18,216.762703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 19,577.00 26,860.51 26,860.513101 SERVICIO POSTAL 17,916.00 129.20 129.203102 SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELECOMUNICATIVO 27,204.00 0.00 0.003103 SERVICIO TELEFÓNICO 1,464,470.00 1,105,267.84 1,105,267.843104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2,274,312.00 1,870,060.11 1,870,060.113105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 112,636.00 77,502.86 77,502.863106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 31,791.00 189,475.00 189,475.003201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,233,986.00 1,334,865.68 1,334,865.683203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 149,794.00 5,031.25 5,031.253204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 75,912.00 0.00 0.003205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 15,142.00 0.00 0.003206 OTROS ARRENDAMIENTOS 37,852.00 14,970.15 14,970.153301 ASESORÍA 552,561.00 1,228,216.05 1,228,216.05




CUENTA

3302 CAPACITACIÓN 1,060,387.00 536,360.73 536,360.733303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 25,632.00 1,980.00 1,980.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 26,612.00 2,415.00 2,415.003402 FLETES Y MANIOBRAS 41,798.00 10,213.16 10,213.163403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 4,116.00 3,368.37 3,368.373404 SEGUROS 792,596.00 2,485,766.03 2,485,766.033407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 88,032.00 158,011.54 158,011.543409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 3,333.00 3,333.003411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 48,431.00 0.00 0.003414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 68,057.00 417,964.33 417,964.333501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 147,324.00 87,615.90 87,615.903502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 59,106.00 11,390.75 11,390.753503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 16,530.00 60,475.99 60,475.993504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 699,395.00 313,687.90 313,687.903505 INSTALACIONES 84,210.00 674,185.70 674,185.703506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 192,494.00 181,101.03 181,101.033507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 437,693.00 133,658.91 133,658.913601 GASTOS DE INFORMACION 69,422.00 114,112.20 114,112.203602 PUBLICACIONES OFICIALES 2,521.00 0.00 0.003604 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,004,217.00 40,585.80 40,585.803605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 55,335.00 0.00 0.003701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 96,235.00 130,325.58 130,325.583702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 69,241.00 56,008.37 56,008.373801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 1,702,987.00 1,252,529.05 1,252,529.053802 GASTOS MENORES 110,305.00 15,273.90 15,273.903803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 27,110.00 23,229.05 23,229.053810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 219,018.00 205,666.00 205,666.003903 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 1,972.00 0.00 0.004115 EVENTOS ESPECIALES Y CULTURALES 0.00 1,528,936.92 1,528,936.925101 MOBILIARIO 3,000,000.00 369,469.88 369,469.885102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 135,864.95 135,864.955103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 52,590.10 52,590.105201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0.00 39,113.28 39,113.285202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 20,105.25 20,105.255204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 18,050,170.94 18,050,170.945205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 0.00 43,307.85 43,307.855206 BIENES INFORMATICOS 1,597,509.00 4,217,864.31 4,217,864.315301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 17,000,000.00 21,848,513.98 21,848,513.985501 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 0.00 29,682.57 29,682.575502 REFACCIONES Y ACCESORIOS, MAYORES 0.00 1,339.75 1,339.75




CUENTA

5701 EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00TOTAL DEPENDENCIA 77,420,696.00 98,713,778.15 98,713,778.15

07 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA1103 SUELDOS COMPACTADOS 14,380,653.00 14,721,998.75 14,721,998.751201 HONORARIOS Y COMISIONES 193,961.00 0.00 0.001202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 161,438.00 377,362.47 377,362.471301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 81,437.00 64,671.00 64,671.001302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 391,443.00 323,447.59 323,447.591303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,927,068.00 1,348,740.65 1,348,740.651304 ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERS 53,420.00 0.00 0.001309 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 0.00 1,200.00 1,200.001310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 78,364.00 1,281,071.11 1,281,071.111319 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CU 0.00 0.00 0.001320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 78,055.99 78,055.991401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1,026,743.00 1,275,827.57 1,275,827.571404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 310,114.00 565,734.75 565,734.751405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 120,384.00 72,973.76 72,973.761504 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO 42,050.00 0.00 0.001506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 224,470.00 19,246.18 19,246.181507 OTRAS PRESTACIONES 2,234,058.00 1,779,000.00 1,779,000.001508 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 5,016.00 0.00 0.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 1,607,265.00 1,107,034.60 1,107,034.601510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 346,313.00 126,800.00 126,800.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 684,671.00 466,317.34 466,317.342102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 120,550.00 37,995.50 37,995.502103 MATERIAL DE LIMPIEZA 70,733.00 84,235.19 84,235.192104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 18,510.00 103.50 103.502105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 215,883.00 60,119.00 60,119.002106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 134,227.00 232,466.17 232,466.172107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 0.00 39,134.54 39,134.542201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 219,398.00 143,940.35 143,940.352203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 13,261.00 8,136.33 8,136.332301 MATERIAS PRIMAS 0.00 7,771.70 7,771.702302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 126,673.00 31,891.31 31,891.312303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 57,497.00 4,197.35 4,197.352304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 2,952.00 119,566.61 119,566.612401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 60,426.00 36,050.93 36,050.932402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 27,884.00 104,542.22 104,542.222403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 91,475.00 6,534.53 6,534.532404 MATERIAL ELÉCTRICO 70,179.00 39,426.16 39,426.16




CUENTA

2501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 0.00 1,583.89 1,583.892502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 8,916.00 2,063.96 2,063.962503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8,850.00 286.46 286.462504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 12,308.00 0.00 0.002601 COMBUSTIBLES 2,445,810.00 2,819,720.00 2,819,720.002602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 116,431.00 2,377.63 2,377.632603 GAS LP 0.00 559.62 559.622701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 215,773.00 79,067.16 79,067.162702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 2,814.00 3,773.30 3,773.302703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 6,509.00 199.80 199.803101 SERVICIO POSTAL 4,645.00 385.70 385.703102 SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELECOMUNICATIVO 3,667.00 0.00 0.003103 SERVICIO TELEFÓNICO 953,966.00 807,246.28 807,246.283104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 764,039.00 796,136.67 796,136.673105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 6,947.00 0.00 0.003106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 12,220.00 14,821.73 14,821.733201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 32,802.00 20,282.54 20,282.543202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 17,083.00 0.00 0.003203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 97,145.00 111,905.46 111,905.463204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 8,461.00 202,917.50 202,917.503205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 22,191.00 222.00 222.003206 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,718.00 7,052.01 7,052.013207 SUBROGACIONES 4,305.00 0.00 0.003301 ASESORÍA 258,512.00 8,567.50 8,567.503302 CAPACITACIÓN 6,688.00 179,319.58 179,319.583303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 7,369.00 151,948.57 151,948.573304 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 2,353.00 0.00 0.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 197,147.00 17,683.86 17,683.863402 FLETES Y MANIOBRAS 5,718.00 2,828.26 2,828.263403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 903.00 8,997.79 8,997.793404 SEGUROS 1,045,128.00 364,855.86 364,855.863407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 142,615.00 104,074.15 104,074.153411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 75,306.00 21,275.00 21,275.003414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 0.00 19,898.09 19,898.093501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 226,286.00 184,860.68 184,860.683502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 90,336.00 5,629.96 5,629.963503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,082,247.00 3,213.00 3,213.003504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 33,165.00 303,672.61 303,672.613505 INSTALACIONES 4,748.00 184,247.39 184,247.393506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 20,515.00 29,196.61 29,196.61




CUENTA

3507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 0.00 621,791.83 621,791.833601 GASTOS DE INFORMACION 153,060.00 7,669.35 7,669.353602 PUBLICACIONES OFICIALES 16,299.00 980.00 980.003604 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,949.00 0.00 0.003605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 895.00 895.003701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 111,096.00 75,957.52 75,957.523702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 147,317.00 11,128.08 11,128.083801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 57,606.00 53,275.24 53,275.243802 GASTOS MENORES 2,244.00 3,785.09 3,785.093803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 3,611.00 59,192.07 59,192.073807 GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES 377.00 0.00 0.003810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 739,898.00 164,409.00 164,409.003901 SERVICIOS ASISTENCIALES 169,884.00 0.00 0.005101 MOBILIARIO 0.00 91,613.35 91,613.355102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 41,030.61 41,030.615103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 3,315.00 3,315.005201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0.00 13,765.00 13,765.005202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 15,473.25 15,473.255204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 178,457.24 178,457.245206 BIENES INFORMATICOS 0.00 171,600.87 171,600.875207 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 107,009.24 107,009.245301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 596,784.00 596,784.005502 REFACCIONES Y ACCESORIOS, MAYORES 0.00 370.39 370.39

TOTAL DEPENDENCIA 34,449,493.00 33,244,965.90 33,244,965.9008 SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD

1103 SUELDOS COMPACTADOS 63,616,249.00 72,985,581.35 72,985,581.351202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 2,494,464.00 5,094,472.02 5,094,472.021301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 750,977.00 750,073.66 750,073.661302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,720,354.00 2,083,747.57 2,083,747.571303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 6,279,540.00 8,841,942.77 8,841,942.771305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00 -6,091.62 -6,091.621308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 -665.00 -665.001309 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 0.00 1,596.00 1,596.001310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 2,508,395.00 2,889,656.72 2,889,656.721319 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CU 38,305,709.00 65,001,718.74 65,001,718.741320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 33,461.00 33,461.001321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 265,497.00 401,591.79 401,591.791401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 7,555,209.00 16,591,233.91 16,591,233.911404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 1,297,345.00 1,528,149.36 1,528,149.361405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 165,528.00 112,830.94 112,830.94




CUENTA

1506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 2,883,073.00 1,793,293.43 1,793,293.431507 OTRAS PRESTACIONES 17,886,534.00 19,911,533.33 19,911,533.331509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 790,791.00 957,464.97 957,464.971510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 578,618.00 1,099,670.82 1,099,670.822101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 1,170,061.00 749,007.59 749,007.592102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 56,803.00 111,709.39 111,709.392103 MATERIAL DE LIMPIEZA 507,734.00 357,858.44 357,858.442104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 35,484.00 400.00 400.002105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 175,967.00 20,715.12 20,715.122106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 3,067,480.00 2,056,828.81 2,056,828.812107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 154,232.00 74,161.77 74,161.772201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,836,196.00 3,651,055.08 3,651,055.082202 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 65,000.00 90,302.00 90,302.002203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 21,090.00 10,460.02 10,460.022301 MATERIAS PRIMAS 730,544.00 4,651,304.85 4,651,304.852302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 1,119,288.00 2,656,289.90 2,656,289.902303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 75,422.00 215,812.50 215,812.502304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 5,348,000.00 7,124,091.34 7,124,091.342401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 917,220.00 1,079,600.86 1,079,600.862402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 1,287,434.00 2,039,862.17 2,039,862.172403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 25,658.00 40,371.15 40,371.152404 MATERIAL ELÉCTRICO 311,363.00 367,862.59 367,862.592501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 2,266,516.00 2,250,328.27 2,250,328.272502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 1,188.00 7,206.20 7,206.202503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 403,333.00 209,845.95 209,845.952504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 190,667.00 285,127.08 285,127.082505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ABORATORIO 66,026.00 264,969.70 264,969.702601 COMBUSTIBLES 18,354,514.00 25,739,691.20 25,739,691.202602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 392,338.00 678,845.80 678,845.802603 GAS LP 469,791.00 26,258.37 26,258.372701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 3,395,337.00 4,296,027.07 4,296,027.072702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 649,744.00 631,988.37 631,988.372703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 67,810.00 55,464.29 55,464.292802 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 127,200.00 10,245.75 10,245.753101 SERVICIO POSTAL 37,664.00 338.90 338.903102 SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELECOMUNICATIVO 1,210.00 93.15 93.153103 SERVICIO TELEFÓNICO 2,968,776.00 3,040,487.78 3,040,487.783104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,681,292.00 1,724,089.51 1,724,089.513105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 253,116.00 109,270.59 109,270.593106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 0.00 70,538.08 70,538.08




CUENTA

3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 608,180.00 541,209.00 541,209.003202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0.00 312,500.00 312,500.003203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 28,894.00 84,018.72 84,018.723205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 41,284.00 10,344.79 10,344.793206 OTROS ARRENDAMIENTOS 77,642.00 28,451.56 28,451.563207 SUBROGACIONES 49,312.00 11,589.47 11,589.473301 ASESORÍA 77,797.00 10,102.50 10,102.503302 CAPACITACIÓN 249,681.00 179,303.47 179,303.473303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 12,515.00 487.50 487.503401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 0.00 282.90 282.903402 FLETES Y MANIOBRAS 21,040.00 52,422.18 52,422.183403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 0.00 11,338.06 11,338.063404 SEGUROS 3,286,942.00 2,850,518.10 2,850,518.103405 IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN 8,280.00 0.00 0.003407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 141,280.00 364,428.79 364,428.793410 DIFERENCIAS EN CAMBIOS 0.00 1,924.90 1,924.903414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 219,422.00 543,136.95 543,136.953501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 239,034.00 499,002.47 499,002.473502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 107,176.00 15,296.26 15,296.263503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 42,188.00 1,204,917.05 1,204,917.053504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 60,904.00 555,678.74 555,678.743505 INSTALACIONES 161,285.00 448,287.08 448,287.083506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 267,484.00 477,473.46 477,473.463507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 3,498,335.00 2,929,959.66 2,929,959.663601 GASTOS DE INFORMACION 491,443.00 86,968.06 86,968.063602 PUBLICACIONES OFICIALES 227,330.00 162,289.15 162,289.153605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 52,338.19 52,338.193701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 94,048.00 109,120.59 109,120.593702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 5,945,715.00 8,214,982.14 5,413,664.143801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 64,338.00 559,975.58 559,975.583802 GASTOS MENORES 504,657.00 535,662.74 535,662.743803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 0.00 21,149.23 21,149.233810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1,166,394.00 634,805.00 634,805.005101 MOBILIARIO 0.00 442,150.01 442,150.015102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 220,598.96 220,598.965103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 993.00 993.005202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 2,109.72 2,109.725203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0.00 4,149.20 4,149.205204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 323,390.81 323,390.815205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 0.00 74,956.94 74,956.94




CUENTA

5206 BIENES INFORMATICOS 0.00 484,194.16 484,194.165207 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 187,450.00 187,450.005301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 493,637.25 493,637.255402 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 13,149.10 13,149.105501 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 0.00 50,194.01 50,194.015502 REFACCIONES Y ACCESORIOS, MAYORES 0.00 12,303.30 12,303.306102 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS 0.00 83,749.04 83,749.04

TOTAL DEPENDENCIA 215,022,381.00 288,672,761.19 285,871,443.1909 SECRETARIA DE EDUCACION

1103 SUELDOS COMPACTADOS 1,824,223,842.00 1,872,805,363.73 1,872,805,363.731201 HONORARIOS Y COMISIONES 405,271.00 308,505.97 308,505.971202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 52,169,370.00 92,484,185.15 92,484,185.151203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 25,709,804.00 83,048.88 83,048.881204 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 0.00 200.00 200.001205 COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES 4,013,573.00 6,247,878.16 6,247,878.161301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 9,546,630.00 8,879,334.41 8,879,334.411302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 39,158,179.00 50,198,295.71 50,198,295.711303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 171,036,655.00 232,609,309.71 232,609,309.711304 ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL AD 24,911,093.00 33,606,623.33 33,606,623.331305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 585,319.00 846,583.91 846,583.911306 ACREDITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIA 8,220,360.00 369,214.75 369,214.751307 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA GENÉRICA 27,499,100.00 32,176,551.53 32,176,551.531308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 11,876,926.00 12,416,489.49 12,416,489.491309 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 1,132,380.00 12,551,676.96 12,551,676.961310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 44,239,092.00 9,564,794.83 9,564,794.831311 COMPENSACIONES DE SERVICIOS 2,786,590.00 0.00 0.001312 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES 2,135,157.00 8,183,188.91 8,183,188.911318 HONORARIOS ESPECIALES 0.00 7,007.00 7,007.001319 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CU 0.00 0.00 0.001320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 30,119.00 2,763,308.61 2,763,308.611321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 331,415.00 172,868.71 172,868.711401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 186,822,177.00 225,582,753.85 225,582,753.851403 CUOTAS PARA LA VIVIENDA 50,141,185.00 63,497,012.09 63,497,012.091404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 25,669,731.00 33,915,770.99 33,915,770.991405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 0.00 24,674.88 24,674.881501 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL 20,372,814.00 25,398,806.79 25,398,806.791505 PRESTACIONES DE RETIRO 5,253,512.00 373,953.38 373,953.381506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 239,850,047.00 356,542,908.75 356,542,908.751507 OTRAS PRESTACIONES 268,931,036.00 282,464,731.23 282,464,731.231509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 0.00 1,705,129.69 1,705,129.69




CUENTA

1510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 2,321,406.00 11,856.00 11,856.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 4,119,906.00 2,880,920.91 2,880,920.912102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 10,121,291.00 4,255,741.14 4,255,741.142103 MATERIAL DE LIMPIEZA 297,165.00 495,792.18 495,792.182105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 451,814.00 245,884.28 245,884.282106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 734,287.00 2,355,779.50 2,355,779.502201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 4,223,498.00 4,059,587.70 4,059,587.702203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 61,806.00 16,709.28 16,709.282301 MATERIAS PRIMAS 42,396.00 6,001.40 6,001.402302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 669,428.00 781,773.27 781,773.272303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 66,424.00 167,042.15 167,042.152304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 1,364,067.00 0.00 0.002401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0.00 1,435,965.60 1,435,965.602402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 471,658.00 180,021.18 180,021.182403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 52,877.00 99,438.42 99,438.422404 MATERIAL ELÉCTRICO 771,036.00 915,324.86 915,324.862501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 9,146.00 1,184.03 1,184.032502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 598.00 5,625.93 5,625.932503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55,599.00 35,074.97 35,074.972504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 10,049.00 3,935.93 3,935.932505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ABORATORIO 1,246,293.00 44,454.54 44,454.542601 COMBUSTIBLES 3,315,481.00 2,645,761.82 2,645,761.822602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,336.00 26,153.51 26,153.512701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 4,134,106.00 401,237.97 401,237.972702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 7,136.00 39,322.51 39,322.512703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,874,979.00 1,319,858.75 1,319,858.753101 SERVICIO POSTAL 5,520.00 2,374.11 2,374.113102 SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELECOMUNICATIVO 343.00 350.58 350.583103 SERVICIO TELEFÓNICO 2,791,684.00 3,533,010.31 3,533,010.313104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 18,296,117.00 23,951,820.64 23,951,820.643105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,872,511.00 1,629,037.24 1,629,037.243106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 8,204.00 73,367.75 73,367.753201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,266,513.00 2,924,668.60 2,924,668.603203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 2,990.00 2,990.003204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 25,188.45 25,188.453205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 17,426.00 5,175.00 5,175.003206 OTROS ARRENDAMIENTOS 40,221.00 10,767.57 10,767.573207 SUBROGACIONES 0.00 11,408.00 11,408.003301 ASESORÍA 733,893.00 478,282.60 478,282.603302 CAPACITACIÓN 396,750.00 164,083.76 164,083.76




CUENTA

3303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 974,339.00 16,045.85 16,045.853305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 86,025.00 33,006.40 33,006.403401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 25,376.00 0.00 0.003402 FLETES Y MANIOBRAS 711,709.00 249,441.85 249,441.853403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 8,040,121.00 7,221,865.44 7,221,865.443404 SEGUROS 602,674.00 631,278.88 631,278.883407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,437,996.00 2,853,159.62 2,853,159.623411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 699,714.00 824,845.31 824,845.313501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 2,758,116.00 1,667,067.20 1,667,067.203502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 375,685.00 680,475.58 680,475.583503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,854,699.00 1,581,844.74 1,581,844.743504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 32,278,526.00 25,266,541.16 25,266,541.163505 INSTALACIONES 1,050,163.00 144,951.22 144,951.223506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 1,304,894.00 1,417,774.49 1,417,774.493601 GASTOS DE INFORMACION 761,012.00 860,298.02 860,298.023602 PUBLICACIONES OFICIALES 146,763.00 385,321.23 385,321.233603 ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,840,088.00 642,852.35 642,852.353605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 571,662.00 134,819.19 134,819.193701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 2,115,908.00 1,466,441.43 1,466,441.433702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 1,441,939.00 906,841.69 906,841.693704 TRASLADO DE PERSONAL 983,765.00 390,235.00 390,235.003801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 1,953,118.00 1,391,016.81 1,391,016.813802 GASTOS MENORES 122,621.00 107,728.73 107,728.733803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 5,136,094.00 2,817,157.68 2,817,157.683810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 35,832.00 0.00 0.003902 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 572.00 0.00 0.005101 MOBILIARIO 14,553,126.00 4,981,512.47 4,981,512.475102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,176,977.00 786,757.30 786,757.305103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 904,532.00 482,541.70 482,541.705104 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 666,464.00 383,507.09 383,507.095201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 94,764.00 106,082.69 106,082.695202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 64,274.00 37,264.05 37,264.055203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 15,302.00 2,058.01 2,058.015204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 842,904.00 335,304.74 335,304.745205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 251,258.00 418,794.26 418,794.265206 BIENES INFORMATICOS 20,327,921.00 1,440,134.83 1,440,134.835207 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 131,143.00 20,890.03 20,890.035301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,998,643.00 115,620.00 115,620.005401 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 208,964.00 0.00 0.005402 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 55,243.00 260.82 260.82




CUENTA

5501 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 149,078.00 163,529.58 163,529.585502 REFACCIONES Y ACCESORIOS, MAYORES 55,192.00 6,900.00 6,900.006103 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEPENDENCIA 3,220,717,537.00 3,481,995,311.28 3,481,995,311.2810 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

1103 SUELDOS COMPACTADOS 30,870,999.00 30,883,860.22 30,883,860.221202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 893,328.00 2,357,747.31 2,357,747.311301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 212,930.00 178,197.35 178,197.351302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 848,963.00 772,003.44 772,003.441303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 3,958,686.00 3,507,379.57 3,507,379.571305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00 -856.99 -856.991306 ACREDITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIA 0.00 1,005.55 1,005.551308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 -801.37 -801.371309 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 0.00 141,494.63 141,494.631310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 5,065,383.00 5,016,684.57 5,016,684.571319 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CU 8,025,850.00 14,696,384.92 14,696,384.921320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 32,489.19 32,489.191321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 1,225.49 1,225.491401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 2,669,508.00 4,407,902.08 4,407,902.081404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 666,267.00 407,343.25 407,343.251405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 158,400.00 535,299.48 535,299.481505 PRESTACIONES DE RETIRO 0.00 14,430.00 14,430.001507 OTRAS PRESTACIONES 4,446,684.00 5,601,750.00 5,601,750.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 451,440.00 1,676,527.82 1,676,527.821510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 308,057.00 167,398.00 167,398.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 912,000.00 420,111.54 420,111.542102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 36,000.00 30,753.01 30,753.012103 MATERIAL DE LIMPIEZA 141,453.00 124,465.70 124,465.702104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 0.00 2,204.75 2,204.752105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,086,000.00 311,571.24 311,571.242106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 62,400.00 136,083.85 136,083.852107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 360,000.00 252,813.04 252,813.042201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 780,000.00 1,033,507.10 1,033,507.102203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 24,000.00 10,419.19 10,419.192301 MATERIAS PRIMAS 0.00 5,865.00 5,865.002302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 90,000.00 117,113.56 117,113.562303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 96,002.00 125,364.90 125,364.902304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 480,000.00 1,271,253.82 1,271,253.822401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 30,002.00 43,689.43 43,689.432402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 35,769.00 40,077.04 40,077.04




CUENTA

2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 60,000.00 9,630.82 9,630.822404 MATERIAL ELÉCTRICO 102,000.00 23,701.24 23,701.242501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 2,000,000.00 701,807.29 701,807.292502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 12,240.00 17,872.73 17,872.732503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 18,000.00 22,287.59 22,287.592504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 36,000.00 101,263.29 101,263.292505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ABORATORIO 300,000.00 70,324.54 70,324.542601 COMBUSTIBLES 7,274,248.00 6,661,966.10 6,661,966.102602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 150,000.00 105,590.57 105,590.572603 GAS LP 0.00 36.28 36.282701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 0.00 211,542.28 211,542.282702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 0.00 79,227.16 79,227.162703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 1,128.78 1,128.783101 SERVICIO POSTAL 26,400.00 35,517.77 35,517.773103 SERVICIO TELEFÓNICO 2,775,738.00 1,888,511.33 1,888,511.333104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 977,000.00 1,091,782.06 1,091,782.063105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 8,272.00 11,973.74 11,973.743106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 156,000.00 68,539.66 68,539.663201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 120,001.00 410,688.41 410,688.413203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 170,000.00 228,522.57 228,522.573205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 5,107.08 5,107.083206 OTROS ARRENDAMIENTOS 54,000.00 2,399.64 2,399.643301 ASESORÍA 120,000.00 84,732.00 84,732.003302 CAPACITACIÓN 0.00 70,812.37 70,812.373303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 0.00 0.00 0.003402 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 3,965.20 3,965.203403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 5,000.00 6,514.75 6,514.753404 SEGUROS 2,402,442.00 1,465,441.94 1,465,441.943407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 24,000.00 83,748.70 83,748.703409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 2,308.13 2,308.133414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 120,900.00 298,613.64 298,613.643501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 120,000.00 218,174.03 218,174.033502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 30,000.00 14,308.30 14,308.303503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 977.50 977.503504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 0.00 110,580.70 110,580.703505 INSTALACIONES 0.00 63,234.08 63,234.083506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 120,800.00 177,977.52 177,977.523507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 2,700,000.00 1,548,877.49 1,548,877.493601 GASTOS DE INFORMACION 36,000.00 74,483.19 74,483.193602 PUBLICACIONES OFICIALES 9,600.00 8,013.20 8,013.20




CUENTA

3604 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.003605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 26,909.65 26,909.653701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 408,000.00 365,156.42 365,156.423702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 2,020,000.00 1,820,186.80 1,820,186.803801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 317,520.00 336,140.35 336,140.353802 GASTOS MENORES 36,000.00 17,477.05 17,477.053803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 0.00 61,052.93 61,052.933807 GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES 0.00 1,662.50 1,662.503810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 206,412.00 130,853.00 130,853.005101 MOBILIARIO 0.00 93,862.30 93,862.305102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 30,836.20 30,836.205103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 11,782.88 11,782.885204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 13,229.72 13,229.725206 BIENES INFORMATICOS 0.00 113,982.00 113,982.005207 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 29,230.70 29,230.705301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 257,999.99 257,999.995501 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 0.00 12,255.98 12,255.985502 REFACCIONES Y ACCESORIOS, MAYORES 0.00 4,486.47 4,486.475802 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEPENDENCIA 85,626,694.00 93,632,046.29 93,632,046.2911 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA

1103 SUELDOS COMPACTADOS 14,748,833.00 17,272,075.86 17,272,075.861202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 131,254.00 802,962.27 802,962.271301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 75,586.00 59,267.86 59,267.861302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 410,650.00 384,801.95 384,801.951303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,900,844.00 1,905,929.26 1,905,929.261305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00 -1,498.07 -1,498.071308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 -2,394.50 -2,394.501310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 3,324,754.00 3,088,328.93 3,088,328.931320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 758,349.35 758,349.351321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 12,325.38 12,325.381401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1,230,504.00 2,551,655.16 2,551,655.161404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 321,948.00 179,635.56 179,635.561405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 158,400.00 131,047.67 131,047.671506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 283,000.00 66.83 66.831507 OTRAS PRESTACIONES 1,956,000.00 1,864,850.00 1,864,850.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 168,000.00 1,280,346.60 1,280,346.601510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 117,600.00 134,150.00 134,150.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 359,905.00 156,014.24 156,014.242102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 499,320.00 29,595.89 29,595.89




CUENTA

2103 MATERIAL DE LIMPIEZA 17,469.00 8,037.82 8,037.822104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 13,728.00 87.40 87.402105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 147,196.00 33,658.94 33,658.942106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 179,071.00 59,304.85 59,304.852107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 46,772.00 9,352.87 9,352.872201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 330,122.00 352,934.57 352,934.572203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 8,040.00 8,073.45 8,073.452301 MATERIAS PRIMAS 0.00 3,683.45 3,683.452302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 13,986.00 39,296.91 39,296.912303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 26,399.00 20,038.69 20,038.692304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 482,102.00 230,406.04 230,406.042401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 87,676.00 119,879.13 119,879.132402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 73,492.00 224,355.69 224,355.692403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 50,926.00 1,568.40 1,568.402404 MATERIAL ELÉCTRICO 139,524.00 112,788.17 112,788.172501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 0.00 8,433.87 8,433.872502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 208.00 208.002503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,328.00 13,939.57 13,939.572601 COMBUSTIBLES 2,242,951.00 3,185,084.06 3,185,084.062602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 43,844.00 6,288.99 6,288.992603 GAS LP 0.00 63.30 63.302701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 171,249.00 64,704.32 64,704.322702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 0.00 2,875.56 2,875.562703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 1,390.96 1,390.963101 SERVICIO POSTAL 38,424.00 268.40 268.403103 SERVICIO TELEFÓNICO 405,108.00 850,004.34 850,004.343104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 366,456.00 626,321.00 626,321.003105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 17,988.00 30,920.00 30,920.003106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 279,315.00 812.40 812.403201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 18,324.00 0.00 0.003203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 55,968.00 258,987.18 258,987.183204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 19,433.00 0.00 0.003205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 379,752.00 303,852.50 303,852.503206 OTROS ARRENDAMIENTOS 24,872.00 24,387.88 24,387.883301 ASESORÍA 55,968.00 278,527.70 278,527.703302 CAPACITACIÓN 222,673.00 161,393.35 161,393.353303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 55,524.00 0.00 0.003304 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 49,974.00 0.00 0.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 19,433.00 0.00 0.003401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 0.00 0.00 0.00




CUENTA

3402 FLETES Y MANIOBRAS 16,656.00 108,104.70 108,104.703403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 40,848.00 0.00 0.003404 SEGUROS 162,576.00 309,880.65 309,880.653407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 78,624.00 105,851.79 105,851.793411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 31,820.68 31,820.683414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 129,488.00 59,235.39 59,235.393501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 172,036.00 80,985.62 80,985.623502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 58,236.00 9,451.75 9,451.753503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 5,945.28 5,945.283504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 303,002.00 846,670.17 846,670.173505 INSTALACIONES 92,022.00 176,936.68 176,936.683506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 182,892.00 354,616.90 354,616.903507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 443,805.00 1,076,033.12 1,076,033.123601 GASTOS DE INFORMACION 178,573.00 105,477.05 105,477.053602 PUBLICACIONES OFICIALES 64,968.00 26,862.10 26,862.103604 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.003605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 9,996.00 4,096.00 4,096.003701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 156,564.00 245,626.95 245,626.953702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 513,572.00 774,934.56 774,934.563801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 0.00 104,748.40 104,748.403802 GASTOS MENORES 35,082.00 33,622.58 33,622.583803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 665,931.00 320,691.08 320,691.083809 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS 113,497.00 13,997.72 13,997.723810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 106,504.00 106,504.003903 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 0.00 22,500.00 22,500.004112 OTRAS AYUDAS 0.00 1,098.00 1,098.004301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 0.00 25,447.50 25,447.505101 MOBILIARIO 0.00 31,780.36 31,780.365102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 47,702.47 47,702.475203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0.00 2,012,500.00 2,012,500.005204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 25,981.26 25,981.265205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 0.00 35,718.36 35,718.365206 BIENES INFORMATICOS 0.00 91,883.76 91,883.765301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 254,760.01 254,760.015501 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 0.00 6,996.56 6,996.56

TOTAL DEPENDENCIA 35,191,053.00 45,107,901.45 45,107,901.4512 SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

1103 SUELDOS COMPACTADOS 9,069,024.00 9,714,534.67 9,714,534.671202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 78,872.10 78,872.101203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 0.00 51,600.00 51,600.00




CUENTA

1301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 17,326.00 15,061.63 15,061.631302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 255,824.00 202,429.35 202,429.351303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,074,976.00 803,483.19 803,483.191305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00 -710.15 -710.151308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 -2,650.00 -2,650.001310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 562,992.00 583,051.11 583,051.111311 COMPENSACIONES DE SERVICIOS 64,704.00 0.00 0.001320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 154,362.74 154,362.741401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 422,079.00 449,003.69 449,003.691404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 177,665.00 52,749.00 52,749.001405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 105,336.00 222,824.46 222,824.461506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 0.00 2,282.78 2,282.781507 OTRAS PRESTACIONES 338,580.00 383,900.00 383,900.001508 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 5,016.00 0.00 0.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 111,600.00 908,904.26 908,904.261510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 77,748.00 58,800.00 58,800.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 413,498.00 188,277.98 188,277.982102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 77,950.00 66,815.92 66,815.922103 MATERIAL DE LIMPIEZA 66,739.00 56,620.50 56,620.502105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25,170.00 7,154.39 7,154.392106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 109,014.00 116,068.86 116,068.862107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 0.00 990.85 990.852201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,935.00 147,149.64 147,149.642203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,620.00 5,406.17 5,406.172301 MATERIAS PRIMAS 0.00 449.65 449.652302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 50,864.00 26,450.97 26,450.972303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 22,422.00 34,997.23 34,997.232304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 0.00 15,340.34 15,340.342401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 63,354.00 2,794.76 2,794.762402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 63,120.00 72,867.33 72,867.332403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,274.00 3,257.22 3,257.222404 MATERIAL ELÉCTRICO 24,435.00 48,818.07 48,818.072501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 0.00 7,070.20 7,070.202502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 899.00 153.30 153.302503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 559.00 1,997.67 1,997.672601 COMBUSTIBLES 287,779.00 442,583.83 442,583.832602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,940.00 2,488.28 2,488.282701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 21,808.00 43,152.55 43,152.553101 SERVICIO POSTAL 203,925.00 16,558.24 16,558.243102 SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELECOMUNICATIVO 4,341.00 756.52 756.52




CUENTA

3103 SERVICIO TELEFÓNICO 730,597.00 835,509.27 835,509.273104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 509,550.00 571,050.00 571,050.003105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 4,330.00 3,866.04 3,866.043106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 77,933.00 43,463.29 43,463.293201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 286,695.00 762,650.46 762,650.463203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 266,680.00 91,327.88 91,327.883204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 1,689.00 25,039.62 25,039.623205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 141,012.00 14,067.08 14,067.083206 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 3,219.02 3,219.023301 ASESORÍA 1,406,787.00 1,681,104.33 1,681,104.333302 CAPACITACIÓN 239,976.00 305,438.06 305,438.063303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 344,822.00 10,603.51 10,603.513304 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 12,000.00 3,795.00 3,795.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1,472,009.00 123,855.00 123,855.003401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 275.00 400.00 400.003402 FLETES Y MANIOBRAS 120,151.00 92,915.23 92,915.233403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 15,870.00 13,845.26 13,845.263404 SEGUROS 9,870.00 130,156.93 130,156.933405 IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN 0.00 38,666.77 38,666.773407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 66,940.00 48,959.11 48,959.113409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 330.00 350.00 350.003410 DIFERENCIAS EN CAMBIOS 134.00 0.00 0.003411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 1,241.15 1,241.153414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 0.00 58,570.65 58,570.653501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 100,014.00 79,274.63 79,274.633502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 24,106.00 9,594.39 9,594.393503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 269,289.00 0.00 0.003504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 551,489.00 80,055.68 80,055.683505 INSTALACIONES 27,195.00 47,678.26 47,678.263506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 173,624.00 180,323.53 180,323.533507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 63,477.00 203,693.54 203,693.543601 GASTOS DE INFORMACION 931,775.00 311,527.40 311,527.403602 PUBLICACIONES OFICIALES 365,352.00 172.00 172.003605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 94,320.00 1,058,670.00 1,058,670.003701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 645,445.00 737,602.86 737,602.863702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 546,773.00 446,633.26 446,633.263801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 651,682.00 296,508.86 296,508.863802 GASTOS MENORES 53,000.00 14,426.36 14,426.363803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 517,447.00 1,280,855.44 1,280,855.443810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 442,772.00 65,412.50 65,412.50




CUENTA

5101 MOBILIARIO 0.00 82,019.81 82,019.815102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 75,740.35 75,740.355206 BIENES INFORMATICOS 0.00 96,832.69 96,832.69

TOTAL DEPENDENCIA 24,961,926.00 24,913,834.52 24,913,834.5213 SECRETARIA DE TURISMO

1103 SUELDOS COMPACTADOS 6,328,866.00 5,821,808.43 5,821,808.431202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 256,618.83 256,618.831301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 0.00 6,466.50 6,466.501302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 43,531.00 97,583.77 97,583.771303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 758,952.00 425,093.78 425,093.781308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 36,119.00 36,119.001310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 0.00 405,083.56 405,083.561320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 14,840.20 14,840.201321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 3,129.00 3,129.001401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1,059,029.00 383,295.79 383,295.791404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 136,656.00 39,793.08 39,793.081405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 71,887.00 35,280.61 35,280.611506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 211,548.00 2,122.01 2,122.011507 OTRAS PRESTACIONES 561,976.00 220,966.58 220,966.581509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 0.00 643,096.01 643,096.011510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 0.00 21,000.00 21,000.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 361,400.00 158,058.22 158,058.222102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 192,032.00 17,517.00 17,517.002103 MATERIAL DE LIMPIEZA 31,012.00 6,522.12 6,522.122104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 32,576.00 92.00 92.002105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 63,216.00 11,971.63 11,971.632106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 89,616.00 58,801.62 58,801.622107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 59,496.00 2,764.71 2,764.712201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 52,620.00 94,402.64 94,402.642202 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 1,500.00 0.00 0.002203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 31,316.00 5,123.17 5,123.172301 MATERIAS PRIMAS 5,586.00 1,422.55 1,422.552302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 15,396.00 9,607.28 9,607.282303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 60,512.00 15,532.50 15,532.502304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 66,348.00 3,682.98 3,682.982401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 46,650.00 7,980.31 7,980.312402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 7,008.00 15,921.62 15,921.622403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,240.00 22,959.54 22,959.542404 MATERIAL ELÉCTRICO 9,000.00 13,810.76 13,810.762502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 1,500.00 60.49 60.49




CUENTA

2503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 850.00 23.93 23.932504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 14,400.00 0.00 0.002601 COMBUSTIBLES 757,884.00 339,358.64 339,358.642602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,800.00 1,037.35 1,037.352701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 94,796.00 31,217.27 31,217.272703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 29,100.00 4,370.00 4,370.003101 SERVICIO POSTAL 202,549.00 53,932.59 53,932.593103 SERVICIO TELEFÓNICO 681,480.00 350,300.84 350,300.843104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 567,900.00 10,998.00 10,998.003105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18,173.00 0.00 0.003106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 227,160.00 139,008.20 139,008.203201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 264,904.68 264,904.683203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 12,351.00 12,351.003205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 9,514.70 9,514.703206 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 4,277.28 4,277.283207 SUBROGACIONES 4,543.00 0.00 0.003301 ASESORÍA 0.00 65,382.34 65,382.343302 CAPACITACIÓN 314,238.00 132,826.51 132,826.513303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 239,112.00 5,175.00 5,175.003304 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 46,379.00 0.00 0.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 47,325.00 0.00 0.003401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 181,728.00 0.00 0.003402 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 84,751.46 84,751.463403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 11,358.00 689.83 689.833404 SEGUROS 378,600.00 45,628.08 45,628.083407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 227,160.00 115,494.02 115,494.023409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 2,350.00 2,350.003410 DIFERENCIAS EN CAMBIOS 0.00 69.00 69.003411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 329,382.00 0.00 0.003414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 34,075.00 15,755.00 15,755.003501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 27,258.00 46,304.45 46,304.453502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 78,750.00 977.50 977.503503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 34,074.00 0.00 0.003504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 378,600.00 82,265.88 82,265.883505 INSTALACIONES 269,755.00 72,566.61 72,566.613506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 7,572.00 3,906.00 3,906.003507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 147,654.00 40,935.14 40,935.143601 GASTOS DE INFORMACION 17,037.00 555,173.76 555,173.763602 PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 121,547.09 121,547.093605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 676,685.22 676,685.22




CUENTA

3701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 838,529.00 307,765.61 307,765.613702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 852,797.00 160,751.19 160,751.193801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 113,580.00 970,775.52 970,775.523802 GASTOS MENORES 27,258.00 33,781.35 33,781.353803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 136,296.00 1,014,821.80 1,014,821.803809 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS 119,259.00 0.00 0.003810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 227,160.00 21,540.00 21,540.005101 MOBILIARIO 0.00 163,007.86 163,007.865204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 20,297.50 20,297.505206 BIENES INFORMATICOS 0.00 29,172.69 29,172.695301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 184,302.00 184,302.00

TOTAL DEPENDENCIA 17,992,040.00 15,054,521.18 15,054,521.1814 SECRETARIA DE ECOLOGIA 0.00

1103 SUELDOS COMPACTADOS 6,458,901.00 7,318,990.92 7,318,990.921202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 146,651.75 146,651.751301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 16,317.00 13,195.33 13,195.331302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 90,457.00 147,923.96 147,923.961303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 928,989.00 589,650.24 589,650.241305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00 -353.71 -353.711310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 501,565.00 636,797.33 636,797.331311 COMPENSACIONES DE SERVICIOS 20,731.00 0.00 0.001320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 26,542.00 26,542.001401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 387,606.00 344,966.21 344,966.211404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 117,661.00 64,893.12 64,893.121405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 90,288.00 54,354.47 54,354.471506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 78,375.00 0.00 0.001507 OTRAS PRESTACIONES 1,021,517.00 423,800.00 423,800.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 235,995.00 782,935.67 782,935.671510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 154,033.00 99,800.00 99,800.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 209,127.00 65,084.37 65,084.372102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 132,860.00 32,124.12 32,124.122103 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,760.00 17,859.55 17,859.552104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 47,781.00 4,977.50 4,977.502105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 167,062.00 23,656.24 23,656.242106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 127,480.00 59,730.04 59,730.042107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 68,814.00 20,598.33 20,598.332201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 123,353.00 28,765.04 28,765.042203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 530.40 530.402301 MATERIAS PRIMAS 0.00 117,700.20 117,700.202302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 41,854.00 19,330.21 19,330.21




CUENTA

2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 76,156.00 13,476.01 13,476.012304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 97,818.00 7,119.34 7,119.342401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0.00 10,139.77 10,139.772402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 14,132.33 14,132.332403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 13,862.00 3,200.75 3,200.752404 MATERIAL ELÉCTRICO 2,139.00 8,627.25 8,627.252501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 9,462.00 2,098.75 2,098.752502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 660.00 0.00 0.002503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8,993.00 0.00 0.002504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0.00 1,425.97 1,425.972505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ABORATORIO 50,274.00 8,866.50 8,866.502601 COMBUSTIBLES 575,001.00 443,873.99 443,873.992602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 68,166.00 1,115.13 1,115.132603 GAS LP 8,774.00 0.00 0.002701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 27,206.00 35,304.55 35,304.552702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 0.00 10,875.52 10,875.523101 SERVICIO POSTAL 4,434.00 306.00 306.003103 SERVICIO TELEFÓNICO 371,291.00 216,820.40 216,820.403104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 114,875.00 93,782.00 93,782.003105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 5,723.00 2,727.40 2,727.403106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 0.00 0.00 0.003201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 84,453.00 109,500.00 109,500.003203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 109,190.00 478.40 478.403205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 47,322.00 9,700.00 9,700.003206 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 2,281.85 2,281.853301 ASESORÍA 96,285.00 20,550.01 20,550.013302 CAPACITACIÓN 314,392.00 60,728.70 60,728.703303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 4,052.00 0.00 0.003304 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 24,818.00 0.00 0.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 170,167.00 24,150.00 24,150.003402 FLETES Y MANIOBRAS 2,848.00 2,688.70 2,688.703403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS 1,502.00 0.00 0.003404 SEGUROS 40,327.00 5,870.86 5,870.863407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 5,727.00 19,473.33 19,473.333414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 3,985.00 32,018.76 32,018.763501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 74,289.00 21,965.15 21,965.153502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 44,074.00 5,057.70 5,057.703503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 37,992.00 20,788.16 20,788.163504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 39,772.00 84,199.50 84,199.503505 INSTALACIONES 20,953.00 91,980.31 91,980.31




CUENTA

3506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 4,928.00 25,342.50 25,342.503507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 134,762.00 176,770.12 176,770.123601 GASTOS DE INFORMACION 104,011.00 493,212.60 493,212.603602 PUBLICACIONES OFICIALES 76,044.00 20,089.35 20,089.353605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 9,856.00 69,548.85 69,548.853701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 272,779.00 85,335.81 85,335.813702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 491,499.00 100,454.11 100,454.113801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 25,672.00 69,177.48 69,177.483802 GASTOS MENORES 69,396.00 4,777.90 4,777.903803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 104,513.00 100,289.88 100,289.883810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 126,065.00 134,505.00 134,505.005101 MOBILIARIO 0.00 32,856.30 32,856.305102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 9,004.86 9,004.865204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 517.50 517.505206 BIENES INFORMATICOS 0.00 1,446,951.75 1,446,951.75

TOTAL DEPENDENCIA 15,014,033.00 15,194,660.39 15,194,660.3915 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

1103 SUELDOS COMPACTADOS 9,312,955.00 11,239,789.05 11,239,789.051202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,014,815.57 1,014,815.571203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 0.00 14,240.00 14,240.001301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 18,904.00 15,468.90 15,468.901302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 254,205.00 240,047.38 240,047.381303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,204,491.00 1,052,886.38 1,052,886.381309 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 0.00 64,800.00 64,800.001310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 1,712,508.00 1,531,483.13 1,531,483.131319 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CU 0.00 0.00 0.001320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 67,964.56 67,964.561401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1,166,808.00 509,236.36 509,236.361404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 199,501.00 104,175.00 104,175.001405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 86,400.00 172,039.16 172,039.161505 PRESTACIONES DE RETIRO 0.00 10,453.50 10,453.501507 OTRAS PRESTACIONES 1,062,112.00 616,200.00 616,200.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 161,400.00 1,127,924.61 1,127,924.611510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 50,400.00 107,780.00 107,780.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 97,917.00 123,996.29 123,996.292102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 13,020.00 38,209.00 38,209.002103 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,242.00 2,567.97 2,567.972105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 45,566.00 101.00 101.002106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 59,875.00 43,347.65 43,347.652107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 1,800.00 3,239.53 3,239.53




CUENTA

2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 21,875.00 49,354.66 49,354.662203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 198.00 1,602.91 1,602.912301 MATERIAS PRIMAS 0.00 8,418.00 8,418.002302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,638.00 3,694.07 3,694.072303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 15,400.00 3,716.38 3,716.382304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 75,600.00 8,689.64 8,689.642401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 198.00 2,501.13 2,501.132402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 792.00 23,883.52 23,883.522403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 1,195.00 1,195.002404 MATERIAL ELÉCTRICO 1,548.00 57,664.86 57,664.862502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 73.00 73.002503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000.00 0.00 0.002601 COMBUSTIBLES 417,600.00 453,500.00 453,500.002602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,442.00 1,946.01 1,946.013102 SERVICIO TELEGRÁFICO Y TELECOMUNICATIVO 140.00 0.00 0.003103 SERVICIO TELEFÓNICO 164,058.00 204,316.33 204,316.333104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 250,760.00 0.00 0.003105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 6,616.00 1,144.80 1,144.803106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 10,000.00 2,684.50 2,684.503201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 650,000.00 336,438.96 336,438.963203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,000.00 0.00 0.003204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 400.00 0.00 0.003205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 200.00 0.00 0.003206 OTROS ARRENDAMIENTOS 13,500.00 4,867.50 4,867.503301 ASESORÍA 639,661.00 430,260.00 430,260.003302 CAPACITACIÓN 30,000.00 54,620.00 54,620.003303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 150,000.00 41,448.87 41,448.873402 FLETES Y MANIOBRAS 5,400.00 7,265.84 7,265.843404 SEGUROS 54,000.00 44,125.83 44,125.833407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 24,655.00 56,810.00 56,810.003409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 300.00 300.003414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 0.00 15,112.14 15,112.143501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 16,395.00 13,752.24 13,752.243502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 88,990.00 0.00 0.003504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 5,182.00 3,710.82 3,710.823505 INSTALACIONES 86,047.00 104,392.26 104,392.263506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 54,243.00 45,801.05 45,801.053507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 50,400.00 10,986.20 10,986.203601 GASTOS DE INFORMACION 0.00 2,359.80 2,359.803701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 15,680.00 91,879.91 91,879.91




CUENTA

3702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 30,653.00 12,658.35 12,658.353801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 100,000.00 12,462.36 12,462.363802 GASTOS MENORES 276.00 758.77 758.773803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 0.00 32,560.46 32,560.463810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 51,696.00 68,516.00 68,516.003903 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 0.00 50,000.00 50,000.005101 MOBILIARIO 0.00 83,302.22 83,302.225102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 1,210.03 1,210.035204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 34,918.16 34,918.165206 BIENES INFORMATICOS 0.00 1,052.38 1,052.385501 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 0.00 150.00 150.00

TOTAL DEPENDENCIA 18,510,347.00 20,486,870.00 20,486,870.0016 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 0.00

1103 SUELDOS COMPACTADOS 10,114,726.00 9,974,413.54 9,974,413.541201 HONORARIOS Y COMISIONES 94,056.00 0.00 0.001202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 174,869.00 663,010.14 663,010.141203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 50,996.00 12,270.00 12,270.001301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 23,518.00 44,299.20 44,299.201302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 256,133.00 236,097.92 236,097.921303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,507,701.00 1,098,008.58 1,098,008.581305 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA 0.00 -1,253.10 -1,253.101308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 3,000.00 3,000.001310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 3,328,580.00 2,248,537.10 2,248,537.101311 COMPENSACIONES DE SERVICIOS 577,800.00 0.00 0.001320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 458,345.73 458,345.731321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 104,771.45 104,771.451401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 973,895.00 1,264,876.17 1,264,876.171404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 167,273.00 105,522.24 105,522.241405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 150,480.00 93,171.49 93,171.491506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 399,009.00 14,734.07 14,734.071507 OTRAS PRESTACIONES 1,252,739.00 1,202,050.00 1,202,050.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 346,730.00 885,436.92 885,436.921510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 154,548.00 111,000.00 111,000.001601 PREVISIONES SALARIALES 0.00 0.00 0.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 2,487,185.00 307,952.60 307,952.602102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 633,877.00 19,146.93 19,146.932103 MATERIAL DE LIMPIEZA 225,140.00 19,198.50 19,198.502104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 531,052.00 42,543.00 42,543.002105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 444,016.00 15,397.18 15,397.182106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 29,568.00 113,821.73 113,821.73




CUENTA

2107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 25,628.00 4,043.63 4,043.632201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 243,540.00 178,102.48 178,102.482203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 9,824.00 3,414.84 3,414.842301 MATERIAS PRIMAS 0.00 2,104.50 2,104.502302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 136,512.00 5,252.29 5,252.292303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 90,696.00 5,703.41 5,703.412304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 285,284.00 61,922.56 61,922.562401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 221,328.00 1,058.73 1,058.732402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 96,554.00 9,924.05 9,924.052403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 59,856.00 860.20 860.202404 MATERIAL ELÉCTRICO 182,872.00 20,027.14 20,027.142501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 0.00 757.84 757.842502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 2,025.28 2,025.282503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,930.00 256.97 256.972601 COMBUSTIBLES 614,136.00 528,530.15 528,530.152602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 38,244.00 1,126.13 1,126.132701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 94,522.00 82,457.90 82,457.902702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 0.00 1,006.57 1,006.572703 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 209.99 209.993101 SERVICIO POSTAL 101,436.00 6,372.00 6,372.003103 SERVICIO TELEFÓNICO 1,575,612.00 435,622.27 435,622.273104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,066,048.00 337,409.00 337,409.003105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 30,876.00 819.92 819.923201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 431,784.00 253,886.65 253,886.653203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 107,040.00 47,209.55 47,209.553205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 36,960.00 0.00 0.003206 OTROS ARRENDAMIENTOS 18,528.00 6,949.20 6,949.203301 ASESORÍA 347,276.00 214,598.60 214,598.603302 CAPACITACIÓN 428,572.00 71,870.60 71,870.603303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 24,640.00 76,281.77 76,281.773305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 194,688.00 0.00 0.003402 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 2,404.14 2,404.143404 SEGUROS 560,644.00 37,998.39 37,998.393407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 436,596.00 44,112.50 44,112.503409 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 950.00 950.003414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 231,852.00 51,862.35 51,862.353501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 193,456.00 63,344.95 63,344.953502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 420,283.00 14,593.50 14,593.503503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 774.50 774.503504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 45,788.00 49,826.22 49,826.22




CUENTA

3505 INSTALACIONES 74,888.00 360,386.51 360,386.513506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 167,841.00 175,830.45 175,830.453507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 781,922.00 262,451.74 262,451.743601 GASTOS DE INFORMACION 386,232.00 407,967.28 407,967.283602 PUBLICACIONES OFICIALES 115,644.00 134,725.55 134,725.553603 ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00 213.00 213.003605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 75,031.75 75,031.753701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 340,792.00 134,207.87 134,207.873702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 308,388.00 71,200.96 71,200.963801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 383,868.00 479,573.58 479,573.583802 GASTOS MENORES 26,052.00 3,575.30 3,575.303803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 187,300.00 744,452.25 744,452.253809 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS 54,220.00 0.00 0.003810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 224,703.00 123,950.00 123,950.004105 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 0.00 0.00 0.004108 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 0.004301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.004302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 109,800.00 0.00 0.004303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 383,100.00 0.00 0.005101 MOBILIARIO 0.00 716.00 716.005102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 67,286.97 67,286.975103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.005204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 7,705.00 7,705.005206 BIENES INFORMATICOS 0.00 156,022.39 156,022.395301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 177,000.00 177,000.006103 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEPENDENCIA 35,823,646.00 25,044,318.76 25,044,318.7617 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1103 SUELDOS COMPACTADOS 11,630,264.00 11,056,076.27 11,056,076.271202 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 888,974.28 888,974.281203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 259,200.00 49,550.00 49,550.001204 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 10,032.00 0.00 0.001301 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 10,179.00 7,437.46 7,437.461302 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 322,009.00 252,629.96 252,629.961303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,428,935.00 967,659.84 967,659.841308 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 0.00 0.00 0.001310 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 1,023,260.00 1,036,384.80 1,036,384.801320 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS 0.00 13,004.00 13,004.001321 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 94,718.19 94,718.191401 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 570,864.00 0.00 0.00




CUENTA

1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 242,557.00 135,514.57 135,514.571405 SERVICIO MEDICO DIVERSO 144,000.00 187,718.79 187,718.791506 ESTÍMULOS AL PERSONAL 99,000.00 0.00 0.001507 OTRAS PRESTACIONES 1,165,130.00 469,500.00 469,500.001509 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 48,000.00 1,063,985.49 1,063,985.491510 COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 37,334.00 37,800.00 37,800.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 897,485.00 341,063.54 341,063.542102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 510,726.00 49,989.44 49,989.442103 MATERIAL DE LIMPIEZA 26,788.00 5,565.67 5,565.672104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 75,000.00 1,150.00 1,150.002105 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 349,999.00 1,314.05 1,314.052106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 410,217.00 129,635.38 129,635.382107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 79,997.00 6,992.41 6,992.412201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 227,999.00 120,345.68 120,345.682203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 10,001.00 4,490.23 4,490.232301 MATERIAS PRIMAS 0.00 4,567.80 4,567.802302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 61,834.00 4,658.68 4,658.682303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 73,664.00 66,354.27 66,354.272304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 117,500.00 30,615.79 30,615.792401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 50,000.00 6,764.22 6,764.222402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 40,000.00 18,735.45 18,735.452403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 9,658.37 9,658.372404 MATERIAL ELÉCTRICO 11,188.00 48,183.53 48,183.532501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 0.00 51.75 51.752502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 97.60 97.602503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,000.00 0.00 0.002601 COMBUSTIBLES 1,621,640.00 1,302,399.13 1,302,399.132602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 101,197.00 925.33 925.332603 GAS LP 6,000.00 139.52 139.522701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 67,744.00 58,615.17 58,615.173101 SERVICIO POSTAL 43,663.00 5,064.52 5,064.523103 SERVICIO TELEFÓNICO 582,812.00 389,692.99 389,692.993104 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 250,000.00 173,139.57 173,139.573105 SERVICIO DE AGUA POTABLE 26,520.00 4,675.89 4,675.893106 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 100,000.00 16,750.05 16,750.053201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 626,593.27 626,593.273202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 82,200.00 0.00 0.003203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 47,316.00 147,605.27 147,605.273204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 39,998.00 16.00 16.003205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 50,000.00 54,800.00 54,800.00




CUENTA

3206 OTROS ARRENDAMIENTOS 37,000.00 3,483.55 3,483.553301 ASESORÍA 50,000.00 39,387.50 39,387.503302 CAPACITACIÓN 309,148.00 446,971.76 446,971.763303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 174,998.00 84,793.28 84,793.283304 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS 30,000.00 0.00 0.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 100,001.00 660,998.43 660,998.433401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 12,000.00 25,875.00 25,875.003402 FLETES Y MANIOBRAS 42,000.00 506,006.01 506,006.013404 SEGUROS 100,000.00 43,385.25 43,385.253407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 100,000.00 84,358.00 84,358.003411 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 1,242.00 1,242.003414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 100,000.00 35,428.05 35,428.053501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 37,748.00 20,162.50 20,162.503502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 86,831.00 1,658.99 1,658.993503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 155,000.00 0.00 0.003504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 35,000.00 167,757.87 167,757.873505 INSTALACIONES 100,000.00 18,770.75 18,770.753506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 183,944.00 125,442.00 125,442.003507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 317,750.00 344,297.49 344,297.493601 GASTOS DE INFORMACION 75,001.00 4,623.00 4,623.003602 PUBLICACIONES OFICIALES 75,002.00 58,566.05 58,566.053605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 50,000.00 44,538.34 44,538.343701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 236,829.00 144,935.47 144,935.473702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 1,245,411.00 369,670.38 369,670.383801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 100,000.00 50,312.03 50,312.033802 GASTOS MENORES 74,166.00 6,722.85 6,722.853803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 100,000.00 37,972.86 37,972.863807 GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES 75,001.00 0.00 0.003808 GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS 75,007.00 0.00 0.003809 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS 6,000.00 310.00 310.003810 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 218,294.00 40,926.00 40,926.003901 SERVICIOS ASISTENCIALES 40,000.00 0.00 0.004112 OTRAS AYUDAS 0.00 1,730.69 1,730.695101 MOBILIARIO 24,000.00 396,093.40 396,093.405102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 85,741.22 85,741.225103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 49,109.65 49,109.655204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 5,221.00 5,221.005206 BIENES INFORMATICOS 70,000.00 82,710.69 82,710.695301 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 200,000.00 416,250.00 416,250.00

TOTAL DEPENDENCIA 27,598,383.00 24,297,056.28 24,297,056.28




CUENTA

19 INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS6102 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS 40,260,000.00 21,523,694.47 21,523,694.476103 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 196,199,187.00 233,686,983.53 182,483,823.166107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS, 20,080,000.00 32,072,248.22 32,072,248.226108 REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 22,840,000.00 18,767,258.47 18,767,258.476109 SERVICIO DE OBRAS SICEY 0.00 1,066,832.14 1,066,832.146201 TRANSFERENCIA PARA APOYO DE PROGRAMAS 203,700,000.00 155,875,482.38 140,284,826.456202 PROYECTOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL (SEDEINCO) 0.00 9,004,025.00 9,004,025.006301 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN OBRA PÚBLICA 0.00 168,002.02 168,002.026401 PROGRAMAS ESTATALES DE CAPACITACION 0.00 1,025,567.58 1,025,567.58

TOTAL DEPENDENCIA 483,079,187.00 473,190,093.81 406,396,277.5120 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

4101 PENSIONES 49,503,432.00 48,635,613.30 48,635,613.304102 FUNERALES 514,632.00 0.00 0.004103 PAGAS DE DEFUNCIÓN 985,406.00 1,047,121.28 1,047,121.284104 BECAS 35,101,453.00 31,736,402.37 31,736,402.374105 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 12,183,653.00 3,087,821.56 3,087,821.564107 PRE Y PREMIOS 83,036.00 75,260.00 75,260.004108 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 219,116,181.00 247,405,284.48 247,311,649.484112 OTRAS AYUDAS 51,990,217.00 45,627,693.15 39,914,159.154113 PENSIONADOS Y JUBILADOS DE EDUCACIÓN 205,689,274.00 211,135,975.28 211,135,975.284114 APOYO A JUBILADOS Y VIUDAS DE HENEQUENEROS 32,584,983.00 29,021,226.89 29,021,226.894115 EVENTOS ESPECIALES Y CULTURALES 0.00 0.00 0.004301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 663,279,874.00 584,219,089.96 583,906,755.964302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 56,150,437.00 75,240,299.98 75,240,299.984303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 58,691,965.00 13,054,559.30 13,054,559.304304 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 7,289,273.00 925,092.50 925,092.504306 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS 980,886.00 0.00 0.004307 TRANSFERENCIAS DEL ESTADO PARA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 164,036.66 164,036.664309 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00 54,462,065.00 54,462,065.00

TOTAL DEPENDENCIA 1,394,144,702.00 1,345,837,541.71 1,339,718,038.7121 ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 21,861,256.00 22,932,525.34 22,932,525.344302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2,399,184.00 2,710,045.38 2,710,045.384303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,673,085.00 5,966,770.85 5,966,770.854304 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 281,872.00 577,034.50 577,034.504305 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 43,254.00 43,397.25 43,397.256103 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 0.00 189,256.13 189,256.13

TOTAL DEPENDENCIA 30,258,651.00 32,419,029.45 32,419,029.4522 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO




CUENTA

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 9,449,206.00 9,449,206.00 9,449,206.004302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 1,752,008.00 1,752,008.00 1,752,008.004303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,415,946.00 5,421,903.10 5,421,903.104308 PREROGATIVAS A A PARTIDOS POLITICOS 4,382,840.00 4,382,841.00 4,382,841.00

TOTAL DEPENDENCIA 21,000,000.00 21,005,958.10 21,005,958.1023 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 2,472,267.00 2,472,267.00 2,472,267.004302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 119,088.00 119,088.00 119,088.004303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 223,145.00 223,145.00 223,145.00

TOTAL DEPENDENCIA 2,814,500.00 2,814,500.00 2,814,500.0024 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN

4104 BECAS 1,000,000.00 0.00 0.004105 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 12,370,000.00 8,920,979.46 8,920,979.464108 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4,000,000.00 7,409,674.18 7,409,674.184301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 23,756,000.00 29,013,905.31 29,013,905.314302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2,600,000.00 2,451,797.77 2,451,797.774303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 5,000,000.00 4,463,404.28 4,463,404.284304 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 441,750.00 441,750.00

TOTAL DEPENDENCIA 48,726,000.00 52,701,511.00 52,701,511.0025 INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN

4108 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8,829,308.00 11,364,738.02 11,364,738.024301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 37,575,750.00 38,906,548.36 38,906,548.364302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 2,148,617.00 2,121,961.04 2,121,961.044303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 6,446,325.00 6,936,591.40 6,936,591.40

TOTAL DEPENDENCIA 55,000,000.00 59,329,838.82 59,329,838.8226 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 15,800,000.00 19,990,535.29 19,990,535.294302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 51,251,257.00 59,266,363.50 59,266,363.504303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 0.00 4,433,831.85 4,433,831.854304 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 1,148,794.00 975,577.00 975,577.00

TOTAL DEPENDENCIA 68,200,051.00 84,666,307.64 84,666,307.6427 I.C.E.M.A.R.E.Y.

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 7,692,817.00 7,820,557.00 7,820,557.004302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 1,985,183.00 1,986,000.00 1,986,000.004303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2,322,000.00 2,370,520.00 2,370,520.004306 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS 0.00 81,382,747.02 81,382,747.02

TOTAL DEPENDENCIA 12,000,000.00 93,559,824.02 93,559,824.0228 INSTITUTO DE LA MUJER

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 3,744,523.00 3,837,521.00 3,837,521.004302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 389,583.00 326,931.50 326,931.50




CUENTA

4303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 865,894.00 794,387.23 794,387.234304 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 128,998.27 128,998.27

TOTAL DEPENDENCIA 5,000,000.00 5,087,838.00 5,087,838.0029 INSTITUTO YUCATECO DE CALIDAD

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 2,533,823.00 2,701,757.00 2,701,757.004302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000.00 366,771.00 366,771.004303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 666,177.00 894,098.00 894,098.00

TOTAL DEPENDENCIA 3,500,000.00 3,962,626.00 3,962,626.0030 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 3,250,027.00 2,792,642.21 2,792,642.214302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 452,575.00 412,573.50 412,573.504303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,797,398.00 1,613,598.00 1,613,598.004304 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 873,050.00 873,050.00

TOTAL DEPENDENCIA 5,500,000.00 5,691,863.71 5,691,863.7131 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 1,652,165.00 1,652,165.00 1,652,165.004302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 1,170,504.00 1,122,004.00 1,122,004.004303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2,927,331.00 2,839,701.72 2,839,701.72

TOTAL DEPENDENCIA 5,750,000.00 5,613,870.72 5,613,870.7232 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

7401 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 0.00 66,368,820.00 66,368,820.008101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 499,803,504.00 510,590,835.98 510,590,835.988201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 281,138,114.00 285,596,002.21 270,139,517.218301 FONDO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 10,746,191.00 13,486,468.04 12,324,813.048401 PARTICIPACIONES SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 34,835,816.00 35,584,795.13 35,584,795.138501 PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS DE AUTOS NUEVOS 13,476,375.00 11,992,347.96 11,992,347.968601 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 361,500,000.00 402,322,182.11 401,427,373.118701 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 346,000,000.00 382,114,511.80 382,039,087.808801 PARTICIPACIONES ESTATALES 24,041,224.00 22,039,134.03 20,438,702.03

TOTAL DEPENDENCIA 1,571,541,224.00 1,730,095,097.26 1,710,906,292.2633 JAPAY

4301 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 0.00 945,174.00 945,174.004302 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 1,360,254.00 1,360,254.004303 TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 0.00 659,396.00 659,396.004304 TRANSFERENCIAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00 35,176.00 35,176.00

TOTAL DEPENDENCIA 0.00 3,000,000.00 3,000,000.0049 DEUDA PUBLICA

9101 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 107,400,000.00 110,550,000.00 110,550,000.009201 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 58,533,000.00 43,214,521.48 43,214,521.489401 GASTOS DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00




CUENTA

TOTAL DEPENDENCIA 165,933,000.00 153,764,521.48 153,764,521.4851 CONTINGENCIAS

1203 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 0.00 1,500.00 1,500.002101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS 0.00 22,241.20 22,241.202102 MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO 0.00 115.00 115.002103 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 8,295.05 8,295.052106 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFO 0.00 4,508.00 4,508.002107 MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y FILMACION 0.00 4,324.15 4,324.152201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 212,885.98 212,885.982202 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 1,050.00 1,050.002203 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00 151,139.10 151,139.102301 MATERIAS PRIMAS 0.00 6,464.15 6,464.152302 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0.00 184,879.06 184,879.062303 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 0.00 561.61 561.612304 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 0.00 4,442.92 4,442.922401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0.00 30,741.25 30,741.252402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 74,618.12 74,618.122404 MATERIAL ELÉCTRICO 0.00 184,728.95 184,728.952501 SUSTANCIAS QUÍMICAS 0.00 22,712.50 22,712.502502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 853.46 853.462503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 92.10 92.102504 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0.00 0.00 0.002601 COMBUSTIBLES 0.00 1,250,519.60 1,250,519.602602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 11,689.54 11,689.542603 GAS LP 0.00 199.89 199.892701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 0.00 45,658.00 45,658.002702 PRENDAS DE PROTECCIÓN 0.00 107,223.54 107,223.543103 SERVICIO TELEFÓNICO 0.00 10,882.99 10,882.993201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 5,397.00 5,397.003203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 15,180.00 15,180.003205 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 87,500.00 87,500.003206 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 60,788.34 60,788.343301 ASESORÍA 0.00 7,360.00 7,360.003305 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 413,380.00 413,380.003401 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 0.00 0.00 0.003402 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 134,150.76 134,150.763407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 1,180.00 1,180.003414 IMPRESIÓN DE FORMAS ADMINISTRATIVAS 0.00 80,511.50 80,511.503501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO, 0.00 4,956.50 4,956.503502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.00 0.00




CUENTA

3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 45,395.42 45,395.423504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 0.00 162,859.76 162,859.763505 INSTALACIONES 0.00 30,820.00 30,820.003506 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 22,984.25 22,984.253507 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE TRABAJO 0.00 10,635.00 10,635.003601 GASTOS DE INFORMACION 0.00 99,833.80 99,833.803602 PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.003605 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 69,707.26 69,707.263701 PASAJES EN COMISIONES OFICIALES 0.00 1,060.00 1,060.003702 GASTOS EN COMISIONES (VIATICOS) 0.00 58,125.55 58,125.553801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 0.00 628,964.24 628,964.243802 GASTOS MENORES 0.00 17,263.08 17,263.083803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 0.00 6,114.52 6,114.525202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 12,385.65 12,385.655204 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 0.00 4,950.06 4,950.065205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 0.00 84,931.48 84,931.485207 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 12,420.00 12,420.005501 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 0.00 206,150.58 206,150.586107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS, 0.00 1,554.00 1,554.006109 SERVICIO DE OBRAS SICEY 0.00 450.00 450.006201 TRANSFERENCIA PARA APOYO DE PROGRAMAS 0.00 110,000.00 110,000.007301 CONTINGENCIAS 0.00 1,968,662.56 1,968,662.56

TOTAL DEPENDENCIA 0.00 6,707,997.47 6,707,997.47GRAN TOTAL 8,029,746,289.00 8,592,735,101.15 8,496,144,173.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION DE ... ·...

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