GESTIÓN DE LA MEJORA. OBJETIVO DE GESTIÓN DE LA MEJORA Mejorar continuamente la eficacia,...

GESTIÓN DE LA MEJORA

OBJETIVO DE GESTIÓN DE LA MEJORA

Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de

Gestión de la ESE San Cristóbal a través de las actividades de identificación y análisis de

las no conformidades u oportunidades de mejora del SIG, incrementando la

satisfacción de nuestros usuarios, sus familias, la comunidad y demás partes interesadas y minimizando los riesgos

durante la atención.

ALCANCE DE GESTIÓN DE LA MEJORA

Inicia desde la identificación de las no conformidades u oportunidades de mejora, hasta lograr el impacto positivo en los procesos con la aplicación de las acciones preventivas, coyunturales o correctivas, implementadas por los responsables de la mejora. El presente documento aplica a todos los procesos de la entidad.

¿Donde Encontrarlo?

CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA

1.Identificación de NC por diferentes

fuentes

CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA1.Identificación

de NC por diferentes

fuentes

Auditorías Internas.Auditorías Externas.Control de Productos No conformes (Incluyendo Gestión del Evento adverso).Autoevaluaciones del Sistema único de Acreditación.Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias.Hallazgos de Entes de Control.Informe de encuesta de Satisfacción del Usuario.Calificación no satisfactoria del desempeño de procesos (Autocontrol del Líder de proceso).Análisis de Indicadores con resultados no satisfactorios.Informe de evaluación de proveedores.Seguimiento a las acciones de los planes de mejora (Cierres no eficaces).Informes Rondas de Evaluación Integral de Procesos Seguros y Humanizados.Informe de recorrido de la madrugada para el monitoreo de procesos asistenciales.Resultado no favorables de planes operativos anuales.Resultados de ranking de centros de atención de la ESE.Informes Ejecutivo de las Oficinas Asesoras.Resultados de la evaluación independiente al Plan de sostenibilidad de MECI.

CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA1.Identificación

de NC por diferentes

fuentes

LIDER DE PROCESO

COLABORADORES DEL PROCESO

GESTORES

¿QUIÉN?



fuentes

2. ANALIZAR YREGISTRAR EN EL FORMATO PARAANÁLISIS DE CAUSAS

¿Donde Encontrarlo?

NUMERO DE PLANDD MM AAAA

FECHA DEL PLAN:

Centro de Atención o Sede

Documento donde se describe el hallazgo Fecha de ldentificación de la NC DD MM AAAA

Incumplimiento a requisitos de SIG (revisión por ladirección, autoevaluación de los Subsistemas) TIPO DE PLAN

Análisis de indicadores Encuesta de Satisfacción del Usuario

Seguimiento a procesos (Rondas de seguridad -Recorridos de madrugada)

Evaluación de proveedores

Auditoría Interna / externa Seguimiento a planes de mejora

Reporte de incidentes/ accidentes Resutado de Evaluación de POA Análisis de Riesgos

Quejas y Reclamos Ranking Institucional Otra(s) fuente(s). Cuales? ____________________________

(Se anexa a la formulación del plan de mejora)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Causa Asociada

Tipo

de

acción

Persona/cargo/áre

a/Responsable de

la Acción

Firma

Responsable

Acción

Otros Grupos o

Áreas que apoyan

la ejecución

D

DMM AA DD MM AA

Can

t.

Descripción

Fecha

Terminación

II. CAUSAS

PLAN DE MEJORAMIENTO

Metodo de Analisis de Causa Raíz:

I. Descripción de la No Conformidad o Hallazgo( PROBLEMA):

FUENTE DE LA NC

FUENTE

Control de Productos Noconforme(Incluyendo Gestión del

Descripción de la AcciónResultado de la Acción de Mejora

(Meta o Producto)Fecha Inicio

Subsistema:Criterio: Norma o requisito contra la cual de evidenció el hallazgo

RESPONSABLE:PROCESO : (Seleccione de la lista desplegable) ÁREA

ID

Individual

Proceso

Indicador

asociado la

Acción de

Mejora

III. FORMULAIÓN PLAN DE MEJORA


Caja de Herramientas


Cualitativas

Lluvia de Ideas

Diagrama de Afinidad

Diagrama de Relaciones

Diagrama de Ishikawa

Análisis SHELL

Cuantitativas

Diagrama de Radar

Diagrama de Pareto

Cartas de Control

Histograma

5 Por qué


Lluvia de Ideas Denominado también MetaplanDado un problema específico en la entidad, se debe concertar una reunión en la que cada uno de los miembros aporte ideas referentes al mismo, con el fin de encontrar entre todos sus causas.

Conformar grupo de trabajo (3-9)

Entregar los materiales para

consignar las ideasEscribir la situación

que debe ser analizada

Frase que sintetice su idea frente al tema

planteado

Caja de HerramientasUn diagrama de afinidad es una forma de organizar la información reunida en sesiones de lluvias de ideas. Estas diseñado para reunir hechos, opiniones e ideas sobre áreas que se encuentran en un estado de desorganización. El proceso de afinidad ayuda a agrupar aquellos elementos que están relacionados de forma natural.

Designar el tema

Designar el grupo de trabajo

Definir moderador

Transferir causas a las

tarjetas

Diagrama de Afinidad

Agrupar tarjetas de acuerdo a la

afinidadTarjeta

Resumen

Caja de Herramientasconsiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha al cual se le asocian unas causas en líneas verticales

Diagrama de Ishikawa

Problema

Método de trabajo

Medio Ambiente Materiales

Medio de trabajo

Maquinaría y equipo Mano de obra

Causa 1Causa 2

Causa 3Causa 4

Causa 5Causa 6

Causa 7

Causa 8

Causa 9

Causa 10Causa 11

Causa 12

Caja de HerramientasEs una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema, con el objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema.

5 Por qué

Definir el problema a solucionar o aquel punto que queremos mejorar.

Empezar la serie sucesiva de preguntas “¿por qué?”, algunas de las preguntas típicas son:

¿Por qué ha surgido este problema?¿Por qué no funciona este mecanismo?¿Por qué no se mejora este proceso?

Cuando no se puede contestar una de las preguntas significa que se ha llegado a la causa raíz del problema.


LIDER DE PROCESO


GESTORES

¿QUIÉN?


Acompañamiento Analistas SIG



fuentes

2. ANALIZAR YREGISTRAR EN EL FORMATO PARAANÁLISIS DE CAUSAS y ENVIAR A OAP

3. APROBACION PLAN,CARGUE, PUBLICACION Y NOTIFICACIÓN BASE DE DATOS PLAN DE MEJORA SIG

CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA3. APROBACION PLAN,CARGUE, PUBLICACION Y NOTIFICACIÓN BASE DE DATOS PLAN DE MEJORA SIG


REFERENTE DE MEJORA SIG

¿QUIÉN?




fuentes



4.EJECUTAR PLAN DE MEJORA DE ACUERDO A LO PLANIFICADO


RESPONSABLES INVOLUCRADOS

¿QUIÉN?




fuentes




5.VERIFICAR Y REPORTAR LA

REALIZACIÓN DE ACCIONES DE

MEJORA

CICLO DE GESTIÓN DE LA MEJORA5.VERIFICAR Y REPORTAR LA


MEJORA


LIDER DE PROCESO


GESTORES

¿QUIÉN?



MEJORA



fuentes






MEJORA

6.CONSOLIDAR EJECUCION

ACCIONES DE MEJORA EN LA BASE

DE DATOS


REFERENTE DE MEJORA SIG

¿QUIÉN?




DE DATOS



fuentes






MEJORA



DE DATOS

7.AUDITORIA PARA CIERRE DE ACCIONES

DE MEJORA EN LA BASE DE DATOS


OCI

¿QUIÉN?



Cerrada Cerrada CondicionalAbierta

CumplióFue efectiva

CumplióNo fue efectiva

No CumplióNo fue efectiva



fuentes






MEJORA



DE DATOS



CIERRE EFECTIVO

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