GESTIÓN DE PROPUESTAS - Contraloria Norte de Santander

1. MACROPROCESO MISIONAL

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PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO FECHA

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SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Página 1 de 43

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

AUDITORIA ESPECIAL

SECRETARIA DE GOBIERNO DE NORTE DE SANTANDER

VIGENCIA 2014

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, Marzo 18 de 2015


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SECRETARIA GOBIERNO GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER

CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ AYALA

Contralora General del Departamento Norte de Santander

ANA MARIA DIAZ ESPINEL

Contralora Auxiliar Delegada para Auditorías

AUDITOR:

JUAN CARLOS ARENAS LIZARAZO


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TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO

1. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

1.1. CONTROL DE GESTION

2. OTRAS ACTUACIONES

3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS


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San José de Cúcuta, Marzo 18 de 2015

Doctor

JULIO CESAR SILVA RINCÓN

Secretario de Gobierno

Gobernación del Norte de Santander

Asunto: Informe final de auditoría especial vigencia 2014

La Contraloría General del Departamento Norte de Santander con fundamento en

las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política,

practicó Auditoría Especializada a la contratación al ente que usted representa, a

través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que

se administraron los recursos puestos a disposición se realizaron conforme a las

normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información

suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General del

Departamento Norte de Santander, que a su vez tiene la responsabilidad de

producir un informe.

El informe contiene la evaluación de los aspectos contractuales que una vez

detectados por el auditor , serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su

mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o

prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del

control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos

de auditoría prescritos por la Contraloría General del Departamento Norte de

Santander, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde

con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen

proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión

expresada en el informe de auditoría especializada. El control incluyó examen

sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos de los contratos

suscritos en la vigencia 2014.

Se remite el presente INFORME FINAL para que en un término de quince (15) días

hábiles contados a partir del recibido del mismo, realice el Plan de Mejoramiento

incluyendo los hallazgos administrativos confirmados en éste informe, el cual se debe


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enviar a la Contraloría General del Departamento en medio físico y de forma digital

al correo [email protected] De no allegar el Plan de Mejoramiento,

se trasladará el hecho al proceso sancionatorio, según lo reglamenta la

Resolución interna 0705 del 30 de noviembre de 2011 de ésta departamental.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ AYALA

Contralora General del Departamento Norte de Santander

mailto:[email protected]


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Como resultado de la auditoría especializada a la contratación adelantada en la

Secretaria de Gobierno del Departamento el concepto sobre el Control de Gestión es

Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:

1.1. Factores evaluados

1.1.1. Ejecución Contractual 2014

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por La secretaría de Gobierno, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, se determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación:

TIPOLOGÍA CANTIDAD VALOR $

Obra Pública 0 0

Prestación de Servicios 31 $ 293,329,319

Suministros 4 $ 152,990,000

Consultoría u Otros 2 $ 89.971.600

TOTAL $ 437,259,116

Fuente: Formato F20_1A_AGR del SIA Elaboró: Equipo Auditor Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución Contractual, es Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 100, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

Prestación

ServiciosQ

Contratos

SuministrosQ

Contratos

Consultoría y

Otros

QContratos

Obra PúblicaQ

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 3 100 3 100 2 0 0 100.00 0.50 50.0

Cumplimiento deducciones de ley 100 3 100 3 100 2 0 0 100.00 0.05 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 100 3 100 3 100 2 0 0 100.00 0.20 20.0

Labores de Interventoría y seguimiento 100 3 100 3 100 2 0 0 100.00 0.20 20.0

Liquidación de los contratos 100 3 100 3 100 2 0 0 100.00 0.05 5.0

1.00 100.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

VARIABLES A EVALUAR Promedio PonderaciónPuntaje

Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

TABLA 1-1

ENTIDAD AUDITADA

VIGENCIA

Calificación

Eficiente

1. Control de Gestión


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1.1.1.2.1 Obra Pública - 2014 No se tomó muestra de esta modalidad para la vigencia de 2014, en consecuencia de ello se reseña cantidad (0) y valor $ 0. 1.1.1.2.2 Prestación de Servicios 2014 En total se auditaron tres (3) contratos por valor de $ 234,297,516, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado:

1. Contrato de Prestación de Servicios Número 607 de Marzo de 2014

Suscrito entre Cristian Alberto Buitrago Rueda y Ana Joaquina Acevedo de Miranda Representante Legal de la Estación de Servicios los Libertadores por valor total del contrato de $40.000.000 Objeto Suministro de combustible (acpm y gasolina) para los organismos de seguridad de policía y de ejército nacional de acuerdo a las necesidades de cada institución en aras de garantizar la seguridad ciudadana 2014. Con una duración: cinco (5) días CDP 001585 DE 04 de Junio de 2014, rubro presupuestal Seguridad y Convivencia Ciudadana por valor de $40.000.000 Registro Presupuestal 001149 de Marzo por valor de $40.000.000 millones Se encontró la publicación en el SECOP de conformidad con el Decreto 734 de 2012; Se designó por acto administrativo como supervisor del presente contrato al Dr. JORGE ELIECER COLMENARES LAGUADO, Profesional de la Gobernación Del Departamento de Norte de Santander, el cual presentó los debidos informes de supervisión que reposan en el expediente contentivo a la ejecución del presente contrato. En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, en donde se estipula que es deber de las Entidades Estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector, para lo cual se analiza la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis dé riesgo. Esta contratación se sujeta a lo estipulado por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 90156 de 31 de enero de 2014 “por la cual se establecen los precios de la gasolina motor corriente y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diesel, y que en su artículo 1, fija la estructura de precios de la gasolina a partir de 1 de febrero de 2014 y que en su artículo 3 Priorizar el abastecimiento para los Departamentos de Norte de Santander a partir del 01 de febrero de 2014, y en la Resolución 0401 de Agosto de 2011, expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética. Se soporto acto administrativo de la contratista seleccionada mediante el cual se autoriza como agente de una estación de servicio automotriz.


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La evaluación jurídica del contrato en comento estuvo a cargo de la Doctora, LUZ ALBA CASTILLA TORRES, Profesional Especializada de la Secretaria de Gobierno, quien manifestó que la propuesta de la Señora ANA JOAQUINA ACEVEDO DE MIRANDA cumplía con todos los requisitos habilitantes jurídicos. El día 11 de junio del año 2014 la ESTACION DE SERV|C|O LOS LTBERTADORES inicio la respectiva entrega del combustibles a los organismos de seguridad y fuerza pública de acuerdo a las necesidades institucionales para efectos de apoyar el desarrollo de las actividades operativas concernientes a garantizar la seguridad ciudadana y la preservación del orden público, para así de esta forma poder garantizar el normal desarrollo del proceso electoral del 15 de junio de 2014 y el derecho al sufragio (voto) de los ciudadanos en el Departamento, el cual fue entregado a entera satisfacción según lo contemplado en el objeto estudio de revisión de este contrato. En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, en donde se estipula que es deber de las Entidades Estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector, para lo cual se analiza la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis dé riesgo. Esta contratación se sujeta a lo estipulado por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 90156 de 31 de enero de 2014 “por la cual se establecen los precios de la gasolina motor corriente y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diesel, y que en su artículo 1, fija la estructura de precios de la gasolina a partir de 1 de febrero de 2014 y que en su artículo 3 Priorizar el abastecimiento para los Departamentos de Norte de Santander a partir del 01 de febrero de 2014, y en la Resolución 0401 de Agosto de 2011, expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética. Se soporto acto administrativo de la contratista seleccionada mediante el cual se autoriza como agente de una estación de servicio automotriz. Dicha distribución y entrega de combustible se realizo a la Fuerza de Tarea Vulcano y Trigésima Brigada a quien le compete garantizar la seguridad ciudadana y la Preservación del orden público en los municipios de su jurisdicción especialmente los que comprende la Zona del Catatumbo. Una vez verificado los diferentes soportes anexos a la ejecución de este contrato se puede determinar que el mismo contó con todo los soportes y se justifico lo que se quería realizar el mismo no reviste asomo de falencia legal alguna en los términos de la aplicabilidad de los principios transparencia, y selección objetiva, se evidencia que a la fecha se desarrollo el mismo, y se realizaron los respectivos pagos. El Coronel ALVARO FERNANDO BOCANEGRA PARRA, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Trigésima Brigada, certifica el apoyo en combustible recibido como apoyo por parte de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander. El Señor Brigadier General LUIS FELIPE MONTOYA SANCHEZ, Comandante de Fuerza de Tarea Vulcano, y El Coronel HECTOR ARTURO MENDEZ GAVIRIA Jefe de Tarea Estado Mayor de la Fuerza Vulcano. Certifica los servicios


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prestados por la estación de servicios LIBERTADORES, y agradece el apoyo dado por la Gobernación del Norte de Santander con el fin de adoptar en toda la jurisdicción los dispositivos de seguridad y control electoral, a través, del desarrollo de operaciones militares sostenidas y realizar permanentes coordinaciones con los comandos de la Policía Nacional y los demás organismos del estado Se evidencias comprobante de egreso, descuentos a estampillas, y pago de seguridad social. El presente contrato no presenta observación alguna. 2. Contrato de Prestación de Servicios Número 00921 De Octubre 17 de 2014 Suscrito entre Julio Cesar Silva Rincón y Belkis Susana Carvajal Conteras Representante Legal de Conceptos Comunicativos Soluciones Integrales por valor total del contrato de $39.350.000 Objeto. Realizar diseño y elaboración de campañas publicitarias para difundir a través de los medios masivos de comunicación propuestas que se conviertan en pautas de comportamientos individuales y colectivos. Favorecedoras de una buena convivencia y seguridad ciudadana con una duración: cuarenta días CDP 2547 DE 25 de septiembre de 2014, por $39.350.000. Rubro Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se encontró la publicación en el SECOP de conformidad con el Decreto 734 de 2012; Se evidencia documento expedido y suscrito por el Doctor JUAN RICARDO GELVEZ REYES, Gerente del Canal TRO, certificando las diferentes fechas y la relación de emisión de pautas objeto de este contrato así:

Noticiero Oriente Noticia 1 p.m. 2 p.m. de Lunes a viernes se emitieron veinte (20) impactos comerciales por emisión durante el periodo entre el 21 de octubre al 20 de noviembre de 2014.

Noticiero Oriente Noticia 9.30 p.m. a 10.30 p.3. de Lunes a viernes se emitieron veinte (20) impactos comerciales por emisión durante el periodo entre el 21 de octubre al 30 de noviembre de 2014

Magazín Zona F 5p.m. a 6 p.m. de lunes a viernes se emitió 20 comerciales por emisión durante el periodo entre el 21 de octubre al 30 de noviembre de 2014

El director de Radio Monumental Señor PABLO EMILIO CORTES PACHON, certifica los comerciales y anuncios publicitarios alusivos a las campañas adelantadas por la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, periodo de trasmisión 21 de octubre a 30 de noviembre de 2014. Se evidencia comprobante de egreso por valor de $39.350.000


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1. Observación administrativa

Se evidencia en los informes solo la relación de las actividades y la trasmisión de los comerciales, pero no hay ninguna evidencia que permita conocer el impacto causado en la comunidad Norte Santandereana la difusión de estos comerciales, campañas publicitarias para difundir a través de los medios masivos de comunicación propuestas que se conviertan en pautas de comportamientos individuales y colectivos. Favorecedoras de una buena convivencia y seguridad. RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: El desarrollo de la ejecución del contrato se diseño de acuerdo a lo contemplado en los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, enfocado en la problemática social que afronta el Departamento Norte de Santander en sus diferentes regiones, para efectos de poder sensibilizar y generar en la comunidad una cultura de comportamiento que permita minimizar las consecuencias que son generadoras de violencia en la sociedad y fortalecer la institucionalidad, especialmente en la generación de confianza de las autoridades del Estado que le corresponde garantizar la seguridad ciudadana, la preservación del orden público y la convivencia pacífica. Es muy difícil poder medir en un lapso de 40 días, el impacto o los resultados alcanzados a través de la inversión realizada por el Departamento con la ejecución del contrato, no obstante estos se pueden alcanzar a mediano o largo plazo, ya que es transformar la cultura y comportamiento de las personas en la sociedad, los cuales se medirán de acuerdo a la información que se recopile durante los meses siguiente a través del Observatorio Social y Político de la Gobernación de Norte de Santander que opera en este despacho, al cual mensualmente remiten informes sobre delitos comunes y de alto impacto, autoridades como la Policía Nacional (Departamento de Policía Norte de Santander y Policía Metropolitana de Cúcuta), Medicina Legal, Centro Especializado de Servicios para Adolescentes, los cuales se tabulan y permiten establecer un comparativo que conlleva a medir el resultado alcanzado con la ejecución del contrato. Conclusión de la contraloría En cuanto a la observación administrativa relacionada se acepta los descargos de la Secretaria de Gobierno de Norte de Santander, se desvirtua la observación administrativa.

3 .Contrato de Prestación de Servicios Número 597 de 21 de mayo de 2014

Firmado entre Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk y Mariela Arévalo Álvarez, representante legal de la Cooperativa Multiactiva valor total del contrato de $


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$49.922.400 Objeto Prestar el servicio de apoyo logístico en alimentación para fortalecer el desarrollo de las acciones institucionales de los organismos de seguridad. Fuerza pública y policía nacional con el objeto de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral del 25 de Mayo de 2014 con una duración: cinco (5) días CDP 00 1253 DE 25 DE ABRIL DE 2014

rubro presupuestal Seguridad y Convivencia Ciudadana por valor de $49.922.400 Registro Presupuestal 0011253 del 22 de mayo de 2014 Se encontró la publicación en el SECOP de conformidad con el Decreto 734 de 2012;

Se evidencia la entrega y el recibido por parte de la Policía Nacional en los siguientes documentos y entregas con su respectiva firma y recibido por parte del organismo de seguridad del estado:

Entrega al Teniente Galván , de la MECUC la entrega de 200 refrigerios el día 23 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido






Entrega al Coronel FRANCISCO JAVIER VELEZ , Comandante Fuerza de Tarea Vulcano la entrega de 400 refrigerios el día 23 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido

Entrega al Coronel FRANCISCO JAVIER VELEZ Comandante Fuerza de Tarea Vulcano la entrega de 400 refrigerios el día 23 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido

Entrega al Mayor ORTEGÓN la entrega de 400 refrigerios el día 25 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido

Entrega al Coronel FRANCISCO JAVIER VELEZ Comandante Fuerza de Tarea Vulcano la entrega de 400 refrigerios el día 23 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido

Entrega a la Doctora FLOR MARINA DUANCA del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación de 100 refrigerios el día 25 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido

Entrega a la Coronel LUZ HELENA de la Policía Nacional la entrega de 100 refrigerios el día 26 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido

Entrega al Teniente Galván , de la MECUC la entrega de 200 almuerzos el día 23 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido





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Entrega a la Doctora FLOR MARINA DUANCA del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación de 100 almuerzos el día 25 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido

Entrega al Teniente Galván , de la MECUC la entrega de 200 desayunos el día 23 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido



Entrega al Teniente Galván , de la MECUC la entrega de 200 cenas el día 23 de Mayo de 2014, con su respectiva firma y recibido



Entrega de 800 botellas de agua a la Teniente Coronel LUZ HELENA, el día 26 de mayo de 2014

Entrega al Coronel RICARDO CANEVAS PIÑERES de 80 desayunos para la policía nacional el 24 de mayo de 2014 ç

Entrega al Coronel RICARDO CANEVAS PIÑERES de 80 desayunos para la policía nacional el 25 de mayo de 2014

Entrega al Coronel RICARDO CANEVAS PIÑERES de 80 desayunos para la policía nacional el 26 de mayo de 2014

Entrega al Coronel RICARDO CANEVAS PIÑERES de 80 almuerzos para la policía nacional el 24 de mayo de 2014

Entrega al Coronel RICARDO CANEVAS PIÑERES de 80 almuerzos para la policía nacional el 25de mayo de 2014

Entrega al Coronel RICARDO CANEVAS PIÑERES de 80 almuerzos para la policía nacional el 26de mayo de 2014

Entrega al Coronel RICARDO CANEVAS PIÑERES de 80 cenas para la policía nacional en Pamplona el 24 de mayo de 2014



Por lo soportado por la Secretaria de Gobierno del Departamento Norte de Santander en

el contrato revisado, se contó con todo los soportes y se justificó lo que se quería realizar el mismo no reviste asomo de falencia legal alguna en los términos de la aplicabilidad de los principios transparencia, y selección objetiva, se evidencia que a la fecha se desarrolló el mismo, y se realizaron los respectivos pagos. La certificación de cumplimiento, suscrita por entidades como la Policía Nacional, y otros organismos de seguridad del estado, ratifica el cumplimiento del mismo Se observa acta de liquidación del contrato 597 de 2014.


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1.1.1.2.3 Suministro 2014 En total se auditaron tres (3) contratos por valor de $ 112,990,000, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 4. Contrato de Suministros Número 544 de 06 Marzo de 2014

Suscrito entre Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk y Heberth Franz Pedraza

Caceres, Representante legal de la AGENCIA DE EVENTOS Y TURISMOS RECREATURS, por valor total del contrato de $32.990.000. Objeto Servicio de apoyo logístico en alimentación para el personal de los organismos de seguridad, de policía y de investigación que prestará servicios durante el desarrollo del proceso electoral a realizarse durante el mes de marzo del año 2014, con una duración: siete (7) días. CDP 008785 DE 19 DE Febrero de 2014, rubro presupuestal Seguridad y Convivencia Ciudadana por valor de $32.990.000. Registro Presupuestal 000783 del 06 de marzo de 2014 Se designó por acto administrativo como Supervisora de este contrato a la Doctora AMINTA STELLA IJARTINEZ ZABALA, Profesional de Ia Gobernación de Norte de Santander, designada mediante memorando de fecha 6 de marzo de 2014. Póliza de Garantía No.49-44-101000148 Aseguradora; Seguros del Estado S.A. Fecha de Expedición: 6 de de 2O14. Fecha de aprobación: 6 de Marzo de 2014. Se acreditó pago sistemas de salud, riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar. Una vez revisado el expediente que contiene los soportes contractuales se pudo evidenciar que se encuentra publicado en el SECOP de conformidad con el Decreto 734 de 2012. Se observa: estudio técnico de conveniencia y oportunidad de

fecha 03 de marzo de 2014. El contrato nace de la necesidad planteada en el Comité de Orden Público realizado en el Despacho del Señor Gobernador y los que asistieron el Dr. EDGAR DIAZ CONTRERAS, la Secretaria de Gobierno del Departamento Dra. NOHORA OLIVEROS QUINTERO, el Dr. JAHIR GRANADOS PEREZ, Representante del Coordinador de Unidad de Protección, Dr. HECTOR MUÑOZ, del C.T.I. la Dra. CLAUDIA BARON, Directora de Migración Colombia, el Coronel ALBERTO ULICES ROMERO, Comandante de la Brigada 30, el General LUIS FELIPE MONTOYA, Comandante de la FUVUL, el Coronel JORGE ELIECER CAMACHO, Comandante de DENOR, Coronel GONZALO CARRERO, Comandante del la MECUC. Que la Contraloría Departamental observa como constancia de la ejecución de este contrato de suministro de alimentación los siguientes documentos junto con evidencia fotográfica de los desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios.

Certificación expedida por el Señor CESAR ANDRES VALLEJO COLORADO, quien obra como Jefe Administrativo de la Policía en


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Cúcuta, y quien manifiesta que el día 09 de marzo de 2014 recibió 2145 refrigerios (arepa rellena con bebida) y 700 almuerzos tipo gourmet con bebida

Certificación suscrita por el Señor HECTOR MUÑOZ, representante del Cuerpo Técnico de Investigaciones quien manifiesta que el día 09 de marzo de 2014 recibió 100 refrigerios (arepa rellena con bebida) y 100 almuerzos tipo gourmet con bebida

Certificación expedida por la Teniente Coronel LUZ HELENA RIOS ORTIZ,

Jefe Administrativo del DENOR, quien obrando en representación de la Policía Nacional, certifica que Coordinó y recibió en los Municipio de Cúcuta y Pamplona el día 09 de marzo del año 2014, los siguientes suministros de alimentos

30 Desayunos Cúcuta (Arepa Rellena con bebida).

30 Almuerzos Cúcuta (Tipo Gourmet con bebida).

30 Cenas Cúcuta (Menú Ejecutivo con bebida).

280 Desayunos Pamplona (Arepa Rellena con bebida).

280 Almuerzos Cúcuta (Tipo Gourmet con bebida).

210 Cenas Cúcuta (Menú Ejecutivo con bebida).

El contrato de suministros Número 544 de 06 Marzo de 2014 objeto de revisión por parte de la Contraloría departamental contó con todo los soportes y se justifico lo que se quería realizar el mismo no reviste asomo de falencia legal alguna en los términos de la aplicabilidad de los principios transparencia, y selección objetiva, se evidencia que a la fecha se desarrollo el mismo, y se realizaron los respectivos pagos. La certificación de cumplimiento, suscrita por entidades como la Policía Nacional, y otros organismos de seguridad del estado, ratifica el cumplimiento del mismo. Se evidencia Acta de Liquidación, acta de informe de supervisión de la Doctora AMINTA STELLA MARTINEZ ZABALA, Profesional de la Gobernación de Norte de Santander, quien presenta informe detallado de supervisión, de la entrega de los respectivos alimentos objetos del presente contrato. A continuación el registro fotográfico allegado por la Secretaria de Gobierno


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5. Contrato de Suministros Número 546 de Marzo de 2014

Suscrito entre Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk y Ana Joaquina Acevedo de Miranda Representante Legal de la Estación de Servicios los Libertadores por valor total del contrato de $40.000.000 Objeto Suministros de Combustible

para los organismos de seguridad del ejército y policía nacional de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones para fortalecer el desarrollo de las actividades institucionales en aras de garantizar la seguridad ciudadana y preservar el


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orden público durante el desarrollo del proceso electoral del 9 de marzo de 201 con una duración: cinco (5) días CDP 00784 DE 19 DE Febrero de 2014, Registro Presupuestal 000782 de 06 de Marzo de 2014

Supervisor del Contrato: JORGE ELIECER COLMENARES LAGUADO Profesional de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, el cual es designado mediante acto administrativo Dicha distribución y entrega de combustible se realizo a la Fuerza de Tarea Vulcano y Trigésima Brigada a quien le compete garantizar la seguridad ciudadana y la Preservación del orden público en los municipios de su jurisdicción especialmente los que comprende la Zona del Catatumbo. Una vez verificado los diferentes soportes anexos a la ejecución de este contrato se puede determinar que el mismo contó con todo los soportes y se justifico lo que se quería realizar el mismo no reviste asomo de falencia legal alguna en los términos de la aplicabilidad de los principios transparencia, y selección objetiva, se evidencia que a la fecha se desarrollo el mismo, y se realizaron los respectivos pagos.

El Coronel ALVARO FERNANDO BOCANEGRA PARRA, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Trigésima Brigada, certifica el apoyo en combustible recibido como apoyo por parte de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander. El Señor Brigadier General LUIS FELIPE MONTOYA SANCHEZ, Comandante de Fuerza de Tarea Vulcano, y El Coronel HECTOR ARTURO MENDEZ GAVIRIA Jefe de Tarea Estado Mayor de la Fuerza Vulcano. Certifica los servicios prestados por la estación de servicios LIBERTADORES, y agradece el apoyo dado por la Gobernación del Norte de Santander con el fin de adoptar en toda la jurisdicción los dispositivos de seguridad y control electoral, a través, del desarrollo de operaciones militares sostenidas y realizar permanentes coordinaciones con los comandos de la Policía Nacional y los demás organismos del estado Se evidencias comprobante de egreso, descuentos a estampillas. 6. Contrato de Compra Venta Número 1023 de 2014

Suscrito entre Maria Fabiola Cáceres Peña y Mariela Arévalo Álvarez, representante legal de la Cooperativa Multiactiva Cooguasimales valor total del

contrato de $39.971.600 Objeto El contratista se obliga para con el Dpto a transferir a titulo de compraventa los alimentos que requiere la Policía Metropolitana de Cúcuta para fortalecer el desarrollo de las acciones de 200 integrantes del grupo EMCAR que serán enviados a la ciudad para apoyar el Plan Navidad con una duración: tres (3 ) días CDP 003030


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DE 02 de diciembre de 2014, rubro presupuestal Seguridad y Convivencia Ciudadana

por valor de $32.990.000. Registro Presupuestal 000234 dek

Una vez revisado el expediente que contiene los soportes contractuales se pudo evidenciar que se encuentra publicado en el SECOP de conformidad con el Decreto 734 de 2012; se observa: solicitud certificado de disponibilidad presupuestal; estudio técnico de conveniencia y oportunidad del 11 de agosto de 2014; proyecto de pliego, apertura dl proceso; pliegos definitivos; propuestas de seis (6) oferentes, Hoja de vida de la contratista Copia cédula; Constancias de otros contratos ejecutados; Certificado antecedentes judiciales; Certificado fiscal; Copia del RUT; Certificación de filiación a salud y pensiones. Se evidencia entrega del objeto del contrato al Teniente Coronel, JOSUE JAVIER ROMERO CASTELLANOS, quien recibe el día 23 de diciembre de 2014 los siguientes alimentos con destino a alimentación de la policía nacional.

300 kilos de arroz

60 bolsas de 550 gramos de café

180 kilos de azúcar

160 kilos de harina para arepas

130litors de aceite vegetal

60 kilos de sal

150 kilos de arveja deshidratada

150 kilos de lenteja

150 kilos de frijol Zaragoza

100 kilos de leche en polvo

135 libras de chocolate

300 kilos de pasta

50 kilos de mantequilla de cocina

25 cajas de panela

250 kilos de polvo para preparar bebidas

200 cartones de huevos tipo aaa

400 latas de atún enlatado

400 latas de salchicha enlatada

400 unidades de jamoneta enlatada

350 latas de sardina enlatada

200 cajas de bocadillos

60 garrafas de agua

250 paquetes de galleta tipo saltinas

250paquetes de salsa de tomate

20 frascos de mayonesa

10 cajas de mezcla en polvo para condimentar, comino, ajo, pimienta y cebolla

15 cajas de caldo deshidratado de gallina

20 bultos de papa pastusa (50 kilos)

50 kilos de cebolla cabezona blanca

20 kilos de tomate chonto

50 kilos de platano harton

50 kilos de yuca

60 paquetes de jamos de cerdo

60 paquetes de queso rebanado


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100 paquetes de pan blanco

130 unidades de jabón en crema para loza.

El contrato de compraventa se liquido en debida forma por lo que el presente contrato no presenta observación alguna. 1.1.1.2.4 Consultoría u Otros 2014 En total se auditaron dos (2) contratos por valor de $ 89,971,600, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado: 7. Convenio de Asociación con Particulares 021de 05 de agosto de 2014

Firmado entre Cristian Alberto Buitrago Rueda y JOSE ALBEIRO TAMARA URIBE Representante legal de la Fundación Resplandecer para Vivir

FUNRTESVI valor total del contrato de $50.000.000 objeto: aunar esfuerzos para el fortalecimiento de los sistemas de convivencia escolar que permitan analizar. Estructurar y planear estrategias de solución a las diferentes problemáticas sociales de las instituciones educativas del dpto buscando la creación de espacios o mesas de reconciliación que conduzcan a encontrar alternativas de solución a los conflictos que se generen. Prevención del Bullinig duración: ciento veinte (120) días CDP

001743 DE 24 de Junio de 2014, por $50.000.000 y REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001834 del 05 de agosto de 2014 por valor de $50.000.000. Se expidió póliza Número 49-44-101000984 de cumplimiento expedido por Seguros del Estado. Cuenta con la constancia por parte del secretario de Planeación, el cual establece que el convenio se encuentra inscrito en el banco de proyectos. Se nombró supervisor del contrato al Doctor DANIEL GARCIA NEGRÓN

Foro Norte santandereano una escuela sin violencia ejecutó el presente convenio de asociación con el cual se beneficiaron alumno y docentes vulnerables del departamento Norte de Santander,

TEIIATICA POBLACION BENEFICIADA ESIUDIANTES DOCENTES RESOLUCION DE CONFLICTOS 110

FORO Cartillas Pedagógicas - 32 200 Red ESC U E LA

PREVENCION BULLYING Y VIOLENCIAS ESCOLARES 32'l

LEY ,I620

202 TOTALES 463 467 93


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Primera Actividad Capacitación a estudiantes Luis Perez Ferrero

0-12 años 12 estudiantes

13-18 años 13 estudiantes.

Segunda Actividad

Foro Nortesantandereano por Una Escuela sin Violencia, población beneficiada

200 docentes 30 y 55 años

32 estudiantes entre 13 y 18 años

Tercera Actividad Capacitación a estudiantes del Instituto Alejandro Gutierrez Calderón.

200 estudiantes

6-12 años

Constancias expedida el día 05 de septiembre de 2014 por el Rector del Colegio Alejandro Gutierrez Calderón, hace constar la capacitación dictada por la Fundación Resplandecer para vivir FUNRESVI sobre prevención del bulling a a alumnos de quinto de primaria Actividad dirigida a 45 docentes de la universidad francisco de paula Santander, importancia de manuales de convivencia, se evidenció en todas las actividades ejecutadas, listado firmado de asistentes y registro fotográfico.

2. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA

Estructurar y planear estrategias de solución a las diferentes problemáticas sociales de las instituciones educativas del dpto buscando la creación de espacios o mesas de reconciliación que conduzcan a encontrar alternativas de solución a los conflictos que se generen en el marco de la convivencia escolar, como la prevención del Bullinig, sin embargo la Contraloría observa que en los documentos enviados por la Secretaría de Gobierno, no se evidencia ningún soporte que permita conocer el impacto causado con la inversión de esos recursos, resultados de los indicadores de IMPACTO entre otros. DESCARGO DE LA ENTIDAD


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Por error involuntario al momento de la entrega del expediente, el documento que contenía el informe del alcance del impacto no se encontraba en el mismo, no obstante el alcance logrado con el desarrollo del contrato fue el siguiente: 1. INTERVENCIÓN DIRECTA A ESTUDIANTES pertenecientes a las instituciones educativas beneficiarias del proyecto: En la cual se les suministro una atención personalizada en sesiones de 45 minutos, que incluían la valoración inicial, el plan de tratamiento, y seguimiento a la conducta presentada, en estos casos los padres fueron citados ya que la familia hace parte esencial del avance de los niños, niñas y adolescentes que fueron remitidos al proyecto por presentar alguna conducta atípica que alteraba la sana y pacífica convivencia de los salones de clase.

Total estudiantes intervenidos: 65 estudiantes RANGO DE EDAD POBLACION ATENDIDA: 6 – 12 AÑOS: 39 13-18 AÑOS: 26

Se logró institucionalizar mesas de reconciliación en las siguientes

instituciones educativas:

JULIO PEREZ FERRERO – SEDE NUEVO HORIZONTE

SALESIANO – SEDE LOPEZ

LA FRONTERA

Se logró atender el 100% de los casos remitidos a las mesas de

reconciliación:

Casos remitidos: 65 Casos atendidos: 65

Por medio de las notas académicas del último periodo estudiantil, se

observó que 51 estudiantes que participaron del proyecto lograron mejorar

su rendimiento académico. Es decir, 78% de los estudiantes intervenidos

mejoraron académicamente.

Estudiantes que mejoraron académicamente 51 x 100 - 78,46 Total intervenidos 65

El diagnóstico final realizado a los estudiantes intervenidos nos permite

precisar que 61 estudiantes, es decir el 94% manifiestan haber adquirido

seguridad y herramientas que les permitieron mejorar las relaciones

intrafamiliares y con sus compañeros de clase, y así fortalecer los sistemas

de convivencia.

En entrevista realizada al docente titular quien fue que remitió al estudiante

a la mesa de reconciliación manifiestan un cambio en la actitud y destacan

la aceptación del grupo de compañeros al estudiante intervenido.


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2. PREVENCIÓN A ESTUDIANTES: Se realizaron jornadas y talleres de prevención en las instituciones educativas beneficiarias del proyecto, los temas de prevención giraron en torno a: A. Bullying y cualquier otro tipo de violencia escolar: Como prevenir estas conductas y cuáles son mis derechos y deberes como adolescentes e implicaciones legales de los actores de bullying menores de edad. B. Como establecer y orientar el proyecto de vida de los NNA? C. Prevención de conflictos, encaminando a la conformación de un grupo de mediadores de paz, que estén en la capacidad de atender y resolver de raíz un conflicto que se presente, contribuyendo de esta manera a la disminución de problemas escolares, buscando la convivencia pacífica en nuestras instituciones educativas.

Total estudiantes intervenidos: 515 estudiantes

RANGO DE EDAD POBLACION ATENDIDA:

6 – 12 AÑOS: 231 13-18 AÑOS: 284

Instituciones Educativas beneficiadas:

JULIO PEREZ FERRERO Sede: NUEVO HORIZONTE ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON GREMIOS UNIDOS JOSE AQUILINO DURAN TOLEDO PLATA.

Empoderamiento a los estudiantes de Términos como bullying, ciberbullying

y violencia escolar, los cuales están siendo cada día más nombrados en la

sociedad de nuestro departamento y de toda Colombia, lo que suscita una

gran preocupación el saber que nuestros niños, niñas y adolescentes se

ven expuestos diariamente a ser víctima de alguna de estas conductas y

vivir situaciones verdaderamente aterradoras, sabiendo que no es exclusivo

de algún sector de la sociedad o respecto al sexo, se trata de una situación

que si no se detiene a tiempo puede provocar severos daños no solo

emocionales, sino también físicos a la víctima. Por medio del proyecto se

logró un conocimiento a fondo estas conductas, como prevenirlas,

descubrirlas y enfrentarlas, brindando las herramientas necesarias para

solucionar los conflictos que se puedan presentar entre la comunidad

educativa de las diferentes instituciones, sumado a esto se dan las

orientaciones para que los niños, niñas y adolescentes logren planificar y

orientar su proyecto de vida.

El test final aplicado a los estudiantes permitió elaborar un comparativo

frente al diagnóstico inicial sobre las situaciones que afectan la convivencia

escolar, encontrando una disminución de las mismas en un 20%.


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En la institución educativa La Frontera, se logró implementar los proyectos

de patrulleros escolares y mediadores en paz, los cuales surgen como

estrategias de solución a algunas problemáticas sociales presentes en la

institución, contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad y al

fortalecimiento de la convivencia.

3. CAPACITACIÓN A DOCENTES pertenecientes a Instituciones Educativas del municipio de Cúcuta y del Departamento Norte de Santander en torno a la ley 1620 / 15 de marzo 2013, “Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”

Total docentes capacitados: 915 docentes

Se logró en los docentes el conocimiento de la ley 1620 de 2013, mediante

la socialización y análisis de los alcances y las implicaciones legales que

abarca esta nueva ley, igualmente los retos y compromisos a desarrollar

para el cumplimiento de la misma

Se fortaleció la red Nortesantandereana Por una Escuela Sin Violencia,

mediante las actualizaciones y talleres dictados en torno a estrategias de

intervención para reducir las violencias escolares y la manera de orientar

proyectos de vida a los estudiantes.

Se orientaron 70 colegios pertenecientes a la Red Nortesantandereana Por

Una Escuela Sin Violencia en lo referente a la construcción y actualización

de los manuales de convivencia de acuerdo a la reglamentación vigente.

4. CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA mediante el taller de como orientar los proyectos de vida a niños, niñas y adolescentes, reconociendo a los padres de familia como parte esencial en el desarrollo cognitivo y social de los hijos.

Total padres de familia capacitados: 84

El test final aplicado a los padres de familia permitió elaborar un

comparativo frente al diagnóstico inicial sobre las situaciones que afectan la

convivencia escolar, encontrando un aumento del 30% en mejoramiento del

sistema escolar, igualmente se pudo evidenciar que el 60% de los padres

encuestados lograron mejorar el sistema de comunicación con sus hijos,

mejorando los lazos intrafamiliares.


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5. Realización del segundo FORO NORTESANTANDEREANO POR UNA ESCUELA SIN VIOLENCIAS, dirigido a la comunidad educativa, donde se presentaron estrategias encaminadas a disminuir los índices de violencia escolar del departamento.

Total asistentes:

200 docentes 32 estudiantes

69 instituciones educativas se hicieron presentes en el foro por Una Escuela

Sin Violencia.

Se logró el trabajo intersectorial con diferentes instituciones que trabajan

por la niñez y el mejoramiento de la convivencia ciudadana como lo es el

ICBF y LA FISCALIA – CTI Futuro Colombia, junto a ellos se formularon

estrategias de solución de conflictos, las cuales se socializaron en algunas

instituciones educativas, buscando el fortalecimiento de los sistemas de

convivencia escolar.

6. Elaboración del MANUAL DE INICIATIVAS PEDAGOGICAS PARA CONSTRUIR ESCUELAS EN PAZ, documento que sirve de guía en las instituciones educativas para formular las políticas de convivencia escolar que conduzcan a encontrar un entorno de paz y armonía, estado ideal para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.

70 instituciones educativas cuentan con el manual de iniciativas

pedagógicas para construir escuelas en paz, a las cuales se socializaron

algunas de las 34 estrategias allí plasmadas y convirtiéndose así en una

herramienta que permite disminuir los índices de violencia escolar, brindar

alternativas y mejorar proyectos de vida a nuestros niños, niñas y

adolescentes y a su vez fortalecer la convivencia.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA La Secretaría de Gobierno de Norte de Santander allegó los respectivos informes faltantes en la etapa preliminar, sin embargo se mantiene la Observación Administrativa para que sea incluida en el Plan de Mejoramiento. HALLAZGO ADMINISTRATIVO


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3. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA

No se evidencia un estudio o un informe que evalúe y soporte los aportes del asociado, el cual deben estar claros desde los estudios previos, hasta su liquidación DESCARGOS DE LA ENTIDAD Por error involuntario al momento de la entrega del expediente, el documento que contenía el informe de la inversión por parte de las partes no se encontraba en el expediente. De igual forma, no se transcribió el mismo en los estudios previos, observación que tendrá en cuenta este despacho para los futuros convenios que celebre en cumplimiento de las funciones adscritas a la misma. Para su información y conocimiento se describen a continuación los aportes dados por las partes en la ejecución del convenio No. 021 del 2014: APORTE GOBERNACION

PERSONAL

4 profesionales del área social (4 meses) $ 40.000.000

3 capacitadores que apoyen el proceso $ 2.900.000

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Impresión Manual de Iniciativas Pedagógicas $ 4.250.000

MATERIALES PARA TALLERES

3 cajas de resmas de Papel carta $ 234.000

20 docenas de lápices $ 90.000

20 docenas de lapiceros $ 118.000

202 decenas de marcadores permanentes $ 2. 222.000

2 resmas de pliegos de papel kraft $ 186.000

Total $ 50.000.000

APORTE FUNDACION RESPLANDECER PARA VIVIR - FUNRESVI

IMPRESOS Y PUBLICACIONES


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Impresión Manual de Iniciativas Pedagógicas $ 4.250.000

Elaboración de 1.500 fichas técnicas (formatos) $ 450.000

MATERIALES PARA TALLERES

2 cajas de resmas de Papel oficio $ 240.000

200 cuentos infantiles $ 6.000.000

130 docenas de lápices $ 585.000

80 docenas de lapiceros $ 472.000

48 decenas de marcadores permanentes $ 528.000

5 resmas de pliegos de papel bond $ 375.000

1 cuñete de pintura blanca, para fondo de murales

$ 200.000

900 vinilos en colores surtidos $ 900.000

300 block tamaño carta $ 330.000

3 resmas de pliegos de cartulina $ 600.000

3 resmas de pliegos de papel kraft $ 279.000

5 resmas de pliegos de papel seda $ 240.000

40 docenas de pinceles $ 320.000

50 plastilina en barra de 65 gramos $ 450.000

20 cajas de colbón $ 1.100.000

1 resma de foamy en colores surtidos $ 1.100.000

5 resmas de pliegos de papel silueta $ 325.000

50 unidades de material didáctico y juegos: rompecabezas, armatodos, loterías, bingo de balotas, domino, ajedrez, parques, escalera, ensartados, pelotas de diferentes colores y

tamaños, figuras para encajar, figuras geométricas.

$1. 250.000

Total $ 19.994.000


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Doctora Claudia Patricia, considero respetuosamente haber aclarado las anteriores observaciones realizadas en la Auditoria Especial correspondiente a la vigencia 2014. Quedo atento a la espera de sus indicaciones

CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORIA La Secretaría de Gobierno de Norte de Santander acepta que al momento de entregar al

auditor al expediente contentivo a este contrato no allegó el respectivo documento que contenía el informe de la inversión no se encontraba en el expediente. De igual forma, no se transcribió el mismo en los estudios previos, observación que tendrá en cuenta este despacho para los futuros convenios que celebre en cumplimiento de las funciones adscritas a la misma. Por lo anterior se mantiene la observación administrativa y se deberá incluir en un Plan de Mejoramiento. HALLAZGO ADMINISTRATIVO 8. Contrato de Prestación de Servicios 782 de 20 de agosto de 2014

Firmado entre Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk y Mariela Arévalo Álvarez, representante legal de la Cooperativa Multiactiva valor total del contrato de $

119.995.776 Objeto Contratar el servicio de apoyo logístico en alimentación

para fortalecer el desarrollo de las acciones institucionales del dpto. de policía de n de s y metropolitana de Cúcuta encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana. la preservación del orden público y convivencia pacifica con una duración: treinta (30) días CDP 001625 de junio 06 de 2014, rubro presupuestal Seguridad y

Convivencia Ciudadana por valor de $200.000.000 Registro Presupuestal 001938

de 20 de Agosto de 2014 Se acreditó pago sistemas de salud, riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar. Una vez revisado el expediente que contiene los soportes contractuales se pudo evidenciar que se encuentra publicado en el SECOP de conformidad con el Decreto 734 de 2012; se observa: solicitud certificado de disponibilidad presupuestal; estudio técnico de conveniencia y oportunidad del 11 de agosto de 2014; proyecto de pliego, apertura dl proceso; pliegos definitivos; propuestas de ocho (8) oferentes, Hoja de vida dela contratista Copia cédula; Constancias de otros contratos ejecutados; Certificado antecedentes judiciales; Certificado fiscal; Copia del RUT; Certificación de filiación a salud y pensiones. En diferentes documentos soportes la Secretaria de Gobierno del Departamento de Norte de Santander, evidencia la entrega de la alimentación objeto de este contrato, tanto a la Policía Metropolitana de Cúcuta, como el Departamento de Policía de Norte de Santander con los respectivos recibidos así: DEPARTAMENTO DE POLICIA DE NORTE DE SANTANDER Se entregó al Teniente YOSSI MARK MAZZO, por parte de la Cooperativa Multiactiva

1400 desayunos

1400 almuerzos

1400 cenas


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1984 refrigerios

Se evidencia la entrega y el recibido por parte del teniente en Factura fechada el 20 de septiembre de 2014 a razón de la concentración campesina del Municipio de Tibu, los días 13,14,15,16,17,18,19 y 20 de Septiembre de 2014.

Entrega a la Subteniente FRANCY PARRA RUEDA, de la MECUC la entrega de 272

desayunos, el día 16 de Septiembre de 2014, con su respectiva firma y recibido.


desayunos, el día 12 de Septiembre de 2014, con su respectiva firma y recibido






desayunos, el día 30 de Agosto de 2014, con su respectiva firma y recibido






almuerzos , el día 30 de Agosto de 2014, con su respectiva firma y recibido


almuerzos, el día 12 de septiembre de 2014, con su respectiva firma y recibido






almuerzos, el día 30 de Agosto de 2014, con su respectiva firma y recibido






cenas, el día 16 de Septiembre de 2014, con su respectiva firma y recibido








cenas, el día 30 de Agosto de 2014, con su respectiva firma y recibido








refrigerios, el día 15 de Septiembre de 2014, con su respectiva firma y recibido


refrigerios , el día 12 de Septiembre de 2014, con su respectiva firma y recibido


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refrigerios , el día 30 de Agosto de 2014, con su respectiva firma y recibido


refrigerios , el día 28 de Agosto de 2014, con su respectiva firma y recibido


refrigerios , el día 23de Agosto de 2014, con su respectiva firma y recibido

Por lo soportado por la Secretaria de Gobierno del Departamento Norte de Santander en

el contrato revisado, contó con todo los soportes y se justificó lo que se quería realizar el mismo no reviste asomo de falencia legal alguna en los términos de la aplicabilidad de los principios transparencia, y selección objetiva, se evidencia que a la fecha se desarrolló el mismo, y se realizaron los respectivos pagos. La certificación de cumplimiento, suscrita por entidades como la Policía Nacional, y otros organismos de seguridad del estado, ratifica el cumplimiento del mismo

1. OTRAS ACTUACIONES

2.1 Fiducias y encargos fiduciarios

Mediante certificación expedida por la Secretaria de Gobierno del Departamento Norte de Santander , en donde manifiesta que en la presente administración no se ha constituido ningún tipo de fiducias y/o encargos fiduciarios

2.2 Urgencias Manifiestas Igualmente la Secretaría de Gobierno certifica que NO SE HA declarado por ningún motivo la necesidad de urgencias manifiestas

2.3 Inventarios actualizados con corte a la fecha Se evidencia de la información recopilada que la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Norte de Santander, allegó el Inventario de los bienes muebles e inmuebles con corte a la fecha. No se evidencia Observación.

2.4 Ley de archivo, ley 594 de 2000 La Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Norte de Santander tiene implementado el Modelo Estándar de Control Interno a través de la Gobernación, No se evidencia Observación.

2.5 Funcionarios de planta y por prestación de servicios La secretaría de Gobierno de la Gobernación de Norte de Santander, allegó certificación del personal contratado y de planta para un total de doce (12) funcionarios de planta y 24 contratados para la vigencia 2014.

2.6 Pólizas de bienes y sus anexos


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La secretaría de Gobierno del departamento certifica que NO posee ningún tipo de bien por lo tanto no se ha suscrito ningún tipo de póliza

2.7 Copias de las actas de posesión del secretario general durante la vigencia 2014 Se evidenció las actas de posesión de los Secretarios de Gobierno que ocuparon el cargo en la vigencia 2014

2.8 Convenios interadministrativos realizados durante la vigencia 2014. La secretaría de Gobierno del Departamento certifica mediante anexo los convenios interadministrativos suscritos

2.9 Copia del plan de mejoramiento que se haya suscrito con la Contraloría del Departamento.

Como resultado de la auditoria celebrada en el año 2013 y de los hallazgos detectados e incluidos en la suscripción del Plan de Mejoramiento con la Contraloría Norte de Santander, la entidad Gobernación de Norte de Santander -Secretaria de Gobierno, tomó acciones correctivas dando cumplimiento a lo señalado en plan de mejoramiento, lo que permitió evidenciar que se han subsanado las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos. Es por ello que se ven fortalecidas las etapas pre contractual, contractual y postcontracual que se evidencia en la muestra seleccionada en esta auditoría.

3. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

VIGENCIA 2013 ENERO – JUNIO 2014

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos)

1. ADMINISTRATIVOS 2

2. DISCIPLINARIOS 0

3. PENALES 0

4. SANCIONATORIOS 0

5. FISCALES 0

Obra Pública 0

Prestación de Servicios 0

Suministros 0

Consultoría y Otros - 0

JUAN CARLOS ARENAS LIZARAZO Profesional Universitario VB.ANA MARÍA DÍAZ ESPINEL Contralora Auxiliar Delegada Para Auditorías

GESTIÓN DE PROPUESTAS - Contraloria Norte de Santander

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