GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ......mejoramiento y recuperaciÓn de los servicios...

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Contenido

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS I

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015

II

III

IV

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2015

ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN PRIORIZADOS EN EL PPBR 2015

I. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

¿Qué es?

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente delos recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil.

Para ello el Gobierno Regional de Ica debe promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación enla programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.(Art. 1, Ley Nº 27658, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatoria).

Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los presupuesto y promover suejecución a través de los programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivosestratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de unadecuado control social en las acciones públicas.

¿Cuál es su finalidad?

Presupuesto Participativo I

PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL

PROYECTOS DE IMPACTO PROVINCIAL

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

Presupuesto Participativo Basado en Resultados (PPBR)IMPACTO DE LOS PROYECTOS

MONTO DE INVERSIÓN: NO MENOR A S/. 3 000 000,00

MONTO DE INVERSIÓN: NO MENOR A S/. 1 200 000,00

NIVEL:PLURIPROVINCIAL, TRES (03) DISTRITOS QUE SE

ENCUENTREN UBICADOS EN DOS (02) PROVINCIAS COMO MÍNIMO.

NIVEL: PLURIDISTRITAL, DEBIENDO BENEFICIAR A UN MÍNIMO DE DOS (02) DISTRITOS DEL ÁMBITO

JURISDICCIONAL.

NO TIENEN RESTRICCIÓN EN EL MONTO DE INVERSIÓN

NIVEL: ÁMBITO DISTRITAL

EL GOBIERNO REGIONAL DEBE FINANCIAR PROYECTOS DE IMPACTO

REGIONAL

I

¿Cuáles han sido las características de los proyectos que se han aprobado en los últimos procesos del PPBR?

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL

I

NO CUMPLEN CON LA NORMATIVA VIGENTE

No se cumple con el monto de inversión mínimo

Su formulación tiene carácter provincial y/o distrital

Los proyectos formulados no son competencia del Gobierno Regional

Menor población beneficiada

No se ha cumplido con el cronograma nacional (distrital provincial regional)

LOS PROYECTOS NO CUMPLEN CON LA

CARACTERISTICA DE IMPACTO REGIONAL

Mayores recursos económicos

Mayor población beneficiada con el proyecto

Mayor seguimiento en la ejecución de los proyectos

Mayor fiscalización ciudadana

Mayor concertación con los ciudadanosPERMITEN

I ¿Por qué es mejor realizar proyectos de impacto regional?

Sociedad Civil presente PIP’S de menor impacto a los gobiernos locales

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2015 - actualizar

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA DEL AÑO 2015POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

RECURSOS ORDINARIOS S/. 598,075,076 S/. 641,107,87

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 21,379,643 S/. 21,379,64

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 0 S/. 10,310,119

RECURSOS DETERMINADOS S/. 82,451,666 S/. 105,863,565

TOTAL S/. 701,906,385 S/. 778,661,203

Programación presupuestaria - Nivel de pliegoFUENTE DE FINANCIAMENTO

II

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2015 POR FUNCIÓN FUNCIÓN PIA PIM

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA S/. 26,899,678 S/. 18,192,441ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD S/. 17,068,745 S/. 28,426,387TRABAJO S/. 2,690,590 S/. 2,696,050COMERCIO S/. 414,386 S/. 1,330,790TURISMO S/. 3,968,515 S/. 1,995,450AGROPECUARIA S/. 29,869,409 S/. 36,060,818PESCA S/. 1,087,257 S/. 1,073,849ENERGÍA S/. 0.00 S/. 26,370MINERIA S/. 945,935 S/. 1,268,523INDUSTRIA S/. 263,145 S/. 276,553TRANSPORTE S/. 7,057,423 S/. 23,301,110COMUNICACIONES S/. 396,624 S/. 427,601AMBIENTE S/. 2,413,357 S/. 2,413,357SANEAMIENTO S/. 39,872,609 S/. 32,265,708VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO S/. 526,498 S/. 976,065SALUD S/. 185,454,125 S/. 206,909,418CULTURA Y DEPORTE S/. 8,562,339 S/. 9,834,551EDUCACIÓN S/. 281,341,194 S/. 314,115,236PROTECCIÓN SOCIAL S/. 589,720 S/. 597,140PREVISIÓN SOCIAL S/. 92,484,836 S/. 96,473,786

TOTAL S/. 701,906,385 S/. 778,661,203

Programación presupuestaria - Nivel de pliegoNIVEL DE FUNCIÓN

II

III. PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015

PROYECTOS PRIOZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2015III

EXISTEN 46 PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL AÑO

2015

32 PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL

DEL AÑO 2015

REPRESENTANDO EL 62.06% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO

2015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015 Y PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015

CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO PIA PIM

147212MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACIÓN PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA. PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA

S/. 4,785,889.00 S/. 6,188,084.00

225873MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO INCA DE TAMBO COLORADO EN EL DISTRITO DE HUMAY -PROVINCIA DE PISCO -DEPARTAMENTO DE ICA

S/. 1,473,554.00 S/. 1,553,399.00

219270CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO MATAGENTE, SECTORES RONCEROS BAJO Y GANADERO SAN LUIS, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA

S/. 2,580,387.00 S/. 2,580,387.00

234252MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PALTA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, DE LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA DE LA REGION ICA

S/. 4,130,000.00 S/. 0.00

242131MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD PERDIDA DE HUAYURI, EN EL DISTRITO DE SANTACRUZ, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA

S/. 2,071,915.00 S/. 33,409.00

162358AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA - PROVINCIA DE ICA

S/. 39,872,609.00 S/. 30,795,346.00

217274CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO NASCA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE -NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA

S/. 6,912,399.00 S/. 6,912,399.00

209703MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA ,REGION ICA

S/. 2,154,575.00 S/. 2,229,370.00

160150 CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO REGIONAL DE ICA-ICA S/. 1,649,940.00 S/. 1,259,826.00

209687MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA , REGION ICA

S/. 3,623,074.00 S/. 3,668,504.00

101512MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA – ICA

S/. 3,313,163.00 S/. 3,372,295.00

209695MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO,REGION ICA

S/. 2,930,000.00 S/. 2,996,534.00

PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2015III

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015 Y PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015CÓDIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO PIA PIM

209719MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DELA PROVINCIA DE NASCA, REGIÓN ICA

S/. 1,356,165.00 S/. 1,356,165.00

220042MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. RICARDO PALMA DEL CENTROPOBLADO LA CAPILLA, DISTRITO DE TATE - ICA – ICA

S/. 2,570,000.00 S/. 2,570,000.00

209705MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DELA PROVINCIA DE PALPA ,REGIÓN ICA

S/. 1,455,145.00 S/. 1,455,145.00

268926MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE LAREGIÓN ICA - REGIÓN ICA

S/. 0.00 S/. 7,884,555.00

140422 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGIÓN ICA S/. 3,678,854.00 S/. 31,963.00

170345CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA MARITIMA, SECTOR, CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA,PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA

S/. 0.00 S/. 3,831,884.00

218440MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN ELDISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA – ICA

S/. 2,413,357.00 S/. 2,413,357.00

1909 CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANASAS CHANCHAJALLA S/. 5,200,000.00 S/. 904,288.00

63638 IRRIGACION LISCAY - SAN JUAN DE YANAC S/. 1,550,000.00 S/. 7,392,453.00

101558 SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA S/. 4,223,392.00 S/. 676,462.00

119214AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTORDE MANRIQUE DISTRITO DE INDEPENDENCIA,PROV.PISCO-REGIÓN ICA

S/. 1,651,276.00 S/. 1,192,575.00

132321REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTORBERNALES - M. IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA

S/. 446,303.00 S/. 163,817.00

132348 REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTORNUÑEZ CANCHARI - CASALLA - M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA

S/. 442,481.00 S/. 171,119.00

123932CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIODE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y REGIONICA

S/. 1,071,810.00 S/. 973,448.00

PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2015III

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2015 Y PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015


238194CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO , DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA – ICA

S/. 3,390,745.00 S/. 4,026,752.00

237390CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN EN LOS MOLINOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA – ICA

S/. 3,197,222.00 S/. 3,930,822.00

17233 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ICA POR EL PROY. ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA-PETACC

S/. 1,649,940.00 S/. 1,649,940.00

136200 AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO GRANDE - SANTA CRUZ – PALPA S/. 4,260,000.00 S/. 2,400,563.00

226122MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE ICA

S/. 0.00 S/. 292,130.00

225132MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE CHINCHA

S/. 0.00 S/. 250,000.00

III PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2015

IV. ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN PRIORIZADOS EN EL

PPBR 2015

ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN PRIORIZADOS EN EL PPBR 2015 INFORMACIÓN META FINANCIERA INFORMACIÓN META FÍSICA


FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LA

OBRA

AVANCE PROGRAMADO

AVANCE REAL DE LA OBRA

63638 IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC S/. 1,550,000.00 S/. 7,392,453.00 25.OCTUBRE.2013 84.64% 12.16%

101558 SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA S/. 4,223,392.00 S/. 676,462.00 21.NOVIEMBRE.2013 100% 95.03%

119214

AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE DISTRITO DE INDEPENDENCIA,PROV.PISCO-REGIÓN ICA

S/. 1,651,276.00 S/. 1,192,575.00 24.NOVIEMBRE.2014 100% 100%

132321

REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES - M. IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA

S/. 446,303.00 S/. 163,817.00 20.NOVIEMBRE.2014 97.96% 60.56%

132348

REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI CASALLA - M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA

S/. 442,481.00 S/. 171,119.00 21.NOVIEMBRE.2014 97.69% 59.06%

123932

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y REGIÓN ICA

S/. 1,071,810.00 S/. 973,448.00 6 .NOVIEMBRE.2014 25.35% 16.97%

ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL PPBR 2015IV

DISTRITO: SAN JUAN DE YANAC

PROVINICIA: CHINCHA

DEPARTAMENTO: ICA

PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 23,939,750

FINANCIAMIENTO: GORE ICA

AVANCE FÍSICO: 12.06%

POBLACIÓN BENEFICIADA : 280

Fuente: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

IRRIGACIÓN LISCAY – SAN JUAN DE YANAC1

DISTRITO: SAN JOSE DE LOS MOLINOS

PROVINICIA: ICA

DEPARTAMENTO: ICA

PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 35,891,401.73



POBLACIÓN BENEFICIADA: 37,032

SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA


2

DISTRITO: INDEPENDENCIA

PROVINICIA: PISCO

DEPARTAMENTO: ICA



AVANCE FÍSICO: 100%

POBLACIÓN BENEFICIADA: 864

AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDADDE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE DISTRITO DEINDEPENDENCIA,PROV.PISCO-REGION ICA


3

DISTRITO: HUMAY

PROVINICIA: PISCO

DEPARTAMENTO: ICA

PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 476,302.62





REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTORBERNALES - M. IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA

4

DISTRITO: TUPAC AMARU

PROVINICIA: PISCO

DEPARTAMENTO: ICA

PRESUPUESTO DE LA OBRA: S/. 472,480.76




REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI CASALLA - M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA


5

DISTRITO: OCUCAJE

PROVINICIA: ICA

DEPARTAMENTO: ICA





CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y REGION ICA.


6

GRACIASING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES

Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial

Gobierno

Regional

de Ica

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