Gerencia Informatica BN

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Banco de la Nacin Gerencia de Informtica

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TITULO

MOFGERENCIA DE INFORMTICA

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FECHA DEPUBLICACIN

31 JULIO 2015

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONESGERENCIA DE INFORMTICA

Aprobando mediante Resolucin de Gerencia General N 052-2015 de fecha 26 Junio 2015

ELABORADO POR: APROBADO POR:
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NDICE

1 INTRODUCCIN.............................................................................................................................................................................. 4

1.1 Finalidad ........................................................................................................................................................................................... 4

1.2 Alcance ............................................................................................................................................................................................. 4

1.3 Actualizacin .................................................................................................................................................................................... 4

1.4 Base Legal y/o Administrativa .......................................................................................................................................................... 4

1.5 Responsabilidad ............................................................................................................................................................................... 4

2 MISIN Y FUNCIONES GENERALES DE LA GERENCIA ............................................................................................................. 5

3

ESTRUCTURA ORGNICA ............................................................................................................................................................. 74 MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO ...................................................................................................................... 7

4.1 Subgerencia Proyectos e Innovacin ............................................................................................................................................... 7

4.1.1 Seccin Innovacin y Tecnologa ..................................................................................................................................................... 9

4.1.2 Seccin Proyectos de Tecnologas de Informacin ....................................................................................................................... 10

5 MISIN Y FUNCIONES DE LOS RGANOS DE LINEA .............................................................................................................. 11

5.1 Subgerencia Aseguramiento y Calidad .......................................................................................................................................... 11

5.1.1 Seccin Seguridad Informtica ...................................................................................................................................................... 13

5.1.2 Seccin Calidad de Soluciones ...................................................................................................................................................... 15

5.2 Subgerencia Desarrollo de Sistemas ............................................................................................................................................. 16

5.2.1 Seccin Arquitectura de Software .................................................................................................................................................. 17

5.2.2 Seccin Programacin de Software ............................................................................................................................................... 18

5.2.3 Seccin Arquitectura de Datos ....................................................................................................................................................... 19

5.3 Subgerencia Infraestructura y Comunicaciones............................................................................................................................. 20

5.3.1 Seccin Soporte de Plataforma Core ............................................................................................................................................. 21

5.3.2 Seccin Comunicaciones ............................................................................................................................................................... 22

5.3.3 Seccin Soporte de Plataforma Complementarios ........................................................................................................................ 23

5.4 Subgerencia Operaciones de Tecnologas de Informacin ........................................................................................................... 24

5.4.1 Seccin Gestin de Servicios de Tecnologas de Informacin ...................................................................................................... 26

5.4.2 Seccin Operaciones y Control de Plataformas ............................................................................................................................ 27

6 FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS .................................................................................................................... 29

6.1 Gerencia de Informtica ................................................................................................................................................................. 29

6.1.1 Denominacin del Cargo Especfico: Gerente Informtica ............................................................................................................ 29

6.1.2

Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria ............................................................................................................................ 30

6.1.3 Denominacin del Cargo Especfico: Auxiliar Informtica ............................................................................................................. 31

6.2 Subgerencia Proyectos e Innovacin ............................................................................................................................................. 31

6.2.1 Denominacin del Cargo Especfico: Subgerente Proyectos e Innovacin ................................................................................... 31

6.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria ............................................................................................................................ 33

6.2.3 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Innovacin y Tecnologa ............................................................................... 34

6.2.4 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Seccin Innovacin y Tecnologa ......................................................................... 35

6.2.5 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Proyectos de Tecnologas de Informacin .................................................... 36

6.2.6 Denominacin del Cargo Especfico: Anal ista Proyectos de Tecnologas de Informacin............................................................ 37

6.3 Subgerencia Aseguramiento y Calidad .......................................................................................................................................... 38

6.3.1 Denominacin del Cargo Especfico: Subgerente Aseguramiento y Calidad ................................................................................ 38

6.3.2

Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria ............................................................................................................................ 40

6.3.3 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Seguridad Informtica ................................................................................... 41


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6.3.4 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Seguridad Informtica ........................................................................................... 43

6.3.5

Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Calidad de Soluciones .................................................................................. 44

6.3.6 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Calidad de Soluciones .......................................................................................... 46

6.3.7 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Calidad de Soluciones .......................................................................................... 47

6.4 Subgerencia Desarrollo de Sistemas ............................................................................................................................................. 47

6.4.1 Denominacin del Cargo Especfico: Subgerente Desarrollo de Sistemas ................................................................................... 47


6.4.3 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Arquitectura de Software ............................................................................... 50

6.4.4 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Arquitectura de Software ...................................................................................... 51

6.4.5 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Programacin de Software............................................................................ 52

6.4.6 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Programacin de Software ................................................................................... 53

6.4.7 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Programacin de Software .................................................................................... 54

6.4.8 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Arquitectura de Datos ................................................................................... 55

6.4.9

Denominacin del Cargo Especfico: Analista Arquitectura de Datos ........................................................................................... 56

6.5 Subgerencia Infraestructura y Comunicaciones............................................................................................................................. 57

6.5.1 Denominacin del Cargo Especfico: Subgerente Infraestructura y Comunicaciones................................................................... 57


6.5.3 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Soporte de Plataforma Core ......................................................................... 60

6.5.4 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Soporte de Plataforma Core ................................................................................. 62

6.5.5 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Comunicaciones ............................................................................................ 63

6.5.6 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Comunicaciones............................................................................................... 65

6.5.7 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Soporte de Plataforma Complementarios ..................................................... 66

6.5.8 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Soporte de Plataforma Complementarios ............................................................. 68

6.6 Subgerencia Operaciones de Tecnologas de Informacin ........................................................................................................... 69

6.6.1

Denominacin del Cargo Especfico: Subgerente Operaciones de Tecnologas de Informacin ................................................. 69


6.6.3 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Gestin de Servicios de Tecnologa de Informacin .................................... 72

6.6.4 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor Administrativo Gestin de Servicios de TI ........................................................ 73

6.6.5 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Gestin de Servicios de TI .................................................................................... 74

6.6.6 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Gestin de Servicios de TI .................................................................................... 75

6.6.7 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe Seccin Operaciones y Control de Plataformas ......................................................... 76

6.6.8 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor Administrativo Operaciones y Control de Plataformas ..................................... 78

6.6.9 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Operaciones y Control de Plataformas ................................................................. 79

6.6.10Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Operaciones y Control de Plataformas ................................................................. 80

7 ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................ 82


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INTRODUCCIN1.1

Finalidad

El presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe las funcionesde las unidades orgnicas, as como las funciones especficas a nivel de cargo especfico de la Gerenciade Informtica.

1.2 Alcance

Las funciones contenidas en el presente Manual debern ser cumplidas por todos los trabajadores queintegran la Gerencia de Informtica.

1.3

Actualizacin

El presente Manual de Organizacin y Funciones ser actualizado cuando se produzcan cambios omodificaciones en los procesos o procedimientos internos de la Gerencia o si se producen modificacionesen la Estructura Orgnica o en el Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin.

1.4

Base Legal y/o Administrativa

Acuerdo de Directorio N 2018, de fecha 03.09.2014, que aprueba la Nueva Estructura OrganizacionalBsica, el Reglamento de Organizacin y Funciones y la modificacin del Cuadro de Asignacin dePersonalCAP del Banco de la Nacin.

1.5 Responsabilidad

El Gerente es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgnica a su cargo. Asimismo,los Subgerentes y/o Jefes de Seccin son responsables de las funciones que se realizan en sus unidadesorgnicas respectivas.

Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organizacin yFunciones, cada jefe de unidad orgnica deber indicar al personal a su cargo, por escrito y en formadetallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo especfico que desempea.


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2 MISIN Y FUNCIONES GENERALES DE LA GERENCIA

Misin

Brindar un ptimo servicio de Tecnologas de Informacin y Telecomunicaciones, a fin de satisfacer lasnecesidades y expectativas de negocios del Banco, aplicando la calidad en el servicio para garantizar unuso adecuado de los recursos tecnolgicos.

Funciones

a.

Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutarlos proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos de la Gerencia deInformtica.

b.

Elaborar y proponer al Directorio para su aprobacin, por medio de la Gerencia Central de Negocios y

Gerencia General, el Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado al Plan Estratgico delBanco y ejecutar su implementacin.

c.

Administrar el Portafolio de Proyectos asociado al Plan Operativo Anual de la Gerencia.

d.

Proponer al Directorio para su aprobacin, por medio de la Gerencia Central de Negocios y GerenciaGeneral, las polticas respecto a las Tecnologas de Informacin.

e.

Brindar soluciones con sistemas de informacin integrados que apoyen los diferentes canales deatencin como: ventanillas, cajeros automticos, telfono, kioscos multimedia y otros equiposelectrnicos de autoservicios.

f.

Brindar un servicio oportuno, rpido y eficiente de atencin a los usuarios en relacin a la instalacin,configuracin e implementacin de recursos informticos; equipos de cmputo y perifricos,

comunicaciones, telefona IP, UPS, a fin de garantizar la continuidad del servicio.g.

Definir la infraestructura de comunicaciones y telefona corporativa, necesaria para permitir unintercambio fluido, confiable y eficiente de informacin (datos, voz, vdeo, telefona, etc.) entre cadauno de los componentes que conforman la red del Banco, buscando su ptimo uso.

h. Mantener la integridad, disponibilidad, confidencialidad, control y autenticidad de la informacinmanejada a travs de los sistemas computacionales, mediante la ejecucin de polticas de seguridadinformtica y prevencin fsica sobre los recursos tecnolgicos y lgicos o de acceso de a los datos.

i.

Planificar las acciones que conlleven a una implementacin exitosa de la Seguridad Informtica deservicios y/o recursos de tecnologas de informacin que soporten la operatividad del Banco.

j. Participar activamente en la definicin del soporte tecnolgico de las iniciativas de productos y

servicios del Banco.k.

Velar por la alta disponibilidad del servicio de tecnologa de Informacin que soporte la operatividaddel Banco.

l. Velar y gestionar la actualizacin y mantenimiento de la infraestructura tecnolgica y de los sistemasbases.

m.

Proponer, gestionar y atender la actualizacin de los sistemas de informacin, en coordinacin con lasreas usuarias, incorporando mejores prcticas y nuevas tendencias tecnolgicas.

n.

Proponer los planes y presupuestos para la adquisicin de recursos de tecnologas de informacin,requeridos para asegurar la renovacin tecnolgica e implantacin de los proyectos de Tecnologa deInformacin.

o.

Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso derecursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector.


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p.

Dar conformidad al cumplimiento de los contratos que se deriven de la adquisicin, alquiler y/o

mantenimiento de equipos y/o aplicativos, dentro del mbito de su competencia.q. Representar al Banco en las actividades de su competencia ante instituciones externas.

r.

Apoyar, dentro del mbito de su competencia, en la definicin de especificaciones tcnicas deprocesos de seleccin que guarden relacin con tecnologas de informacin.

s.

Participar en la elaboracin del Plan de Seguridad de la Informacin y el Plan de Continuidad deNegocios del Banco, ejecutndolos de acuerdo al mbito de su competencia.

t.

Proteger, mediante herramientas tecnolgicas la seguridad de informacin que se genere, transmita,procese y/o almacene en los diversos componentes de la plataforma tecnolgica del Banco; as como,monitorear la exposicin del riesgo reputacional del Banco ante agentes externos e internos, a travsde redes sociales, correos electrnicos, foros, redes privadas y/o cualquier otro medio tecnolgico de

comunicacin.u.

Velar que toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones dearquitectura de tecnologas de informacin.

v.

Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco.

w.

Elaborar y controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin.

x.

Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad ydel Sistema del Atencin del Cliente Interno.

y.

Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin.

z.

Gestionar los servicios de tecnologas de informacin.

aa.

Evaluar y coordinar los requerimientos de tecnologas de informacin.

bb.

Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias.

cc.

Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin,productos, software, hardware y procesos.

dd.

Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptimaoperacin, administracin y gestin.

ee.

Definir la arquitectura de tecnologas de informacin que garantice el alineamiento con la estrategiade la organizacin, procesos, informacin, documentando los mltiples modelos arquitecturales ovistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern cumplir criterios desostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.

ff.

Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar lacalidad de los productos y servicios del Banco.

gg. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de losmismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticasestablecidas para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parteintegral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

hh.

Administrar el presupuesto asignado a su Gerencia, realizando un oportuno seguimiento y control desu ejecucin.

ii.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Gerencia.

jj.

Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra laCorrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de Prevencin


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del Lavado de Activos y por las polticas relacionadas al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en

el Trabajo en las unidades orgnicas de su dependencia.kk. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de

Auditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.

3

ESTRUCTURA ORGNICA

RGANO DE DIRECCIN

Gerencia de Informtica

RGANOS DE APOYO

Subgerencia Proyectos e Innovacin

Seccin Innovacin y Tecnologa

Seccin Proyectos de Tecnologas de Informacin

RGANOS DE LNEA

Subgerencia Aseguramiento y Calidad

Seccin Calidad de Soluciones

Seccin Seguridad Informtica

Subgerencia Desarrollo de Sistemas

Seccin Arquitectura de Software

Seccin Programacin de Software

Seccin Arquitectura de Datos

Subgerencia Infraestructura y Comunicaciones

Seccin Soporte de Plataforma Core

Seccin Comunicaciones

Seccin Soporte de Plataforma Complementarios

Subgerencia Operaciones de Tecnologas de Informacin

Seccin Gestin de Servicios de Tecnologas de Informacin

Seccin Operaciones y Control de Plataformas

4

MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO

4.1

Subgerencia Proyectos e Innovacin

Misin

Garantizar la formulacin y seguimiento del Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado alPlan Operacional y Estratgico del Banco, garantizando una adecuada gestin del portafolio, planificaciny ejecucin del presupuesto, Plan Anual de Contrataciones, y seguimiento de los contratos de la Gerenciade Informtica. As comoevaluar, analizar, definir y proponer el uso de nuevas tecnologas, estndares ytendencias tecnolgicas del sector financiero, garantizando un ptimo soporte a las operaciones delBanco.


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Funciones:

a.

Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del PlanOperativo InstitucionalPOI y los proyectos internos asignados a la Gerencia de Informtica.

b.

Definir una estrategia de innovacin tecnolgica y gestin de proyectos de TI, alineada a lasestrategias del Plan Estratgico Institucional.

c.

Gestionar el desarrollo, evaluacin y aprobacin del Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin,proponiendo polticas y normas referidas al mbito de la gestin, coordinando y estableciendo lasprioridades para su ejecucin.

d. Gestionar y administrar el portafolio de proyectos informticos, as como la gestin de la demanda denuevos requerimientos, definiendo el alcance de los mismos, centralizando y coordinando con lasreas usuarias y especializadas su tratamiento.

e.

Gestionar en coordinacin con las reas especializadas de la Gerencia, la viabilidad tcnica ycompromiso de recursos requeridos para la atencin de los requerimientos, manteniendo el control yseguimiento de la atencin de los mismos.

f.

Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logsticas, presupuestales y administrativasrequeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio informtico.

g. Centralizar, evaluar los planes, costos y presupuestos para la adquisicin de recursos de tecnologade la Gerencia, realizando un anlisis costo beneficio y un adecuado alineamiento a las estrategiasdefinidas.

h.

Participar como representante de la Gerencia en los procesos de seleccin y/o adquisicin de bienesy servicios.

i.

Elaborar los trminos de referencia y especificaciones tcnicas en base a los requerimientos tcnicosentregados por las reas especializadas de la Gerencia de Informtica.

j.

Formular el Plan de Capacitacin de la Gerencia de Informtica en base a las competencias y velarpor su cumplimiento.

k. Hacer seguimiento al cumplimiento de contratos de servicios de la Gerencia de Informtica, as comoadministrar en coordinacin con las otras reas de la Gerencia, el seguimiento, renovacin y/ofinalizacin de los mismos.

l.

Elaborar los Informes de Gestin de manera peridica respecto al desempeo de la Gerencia deInformtica.

m.

Analizar, definir e implementar las mejoras de los procesos administrativos y tecnolgicos de laGerencia de Informtica.

n.

Establecer polticas, lineamientos, herramientas, planes de capacitacin, entre otros para optimizar elproceso de gestin de la demanda y de proyectos de tecnologa de la informacin.

o. Monitorear las herramientas de gestin de la demanda y de proyectos TI, as como la documentacinque genere.

p.

Identificar en lnea anticipada la tendencia tecnolgica en el sector financiero evaluando suaplicabilidad e impacto a los servicios y productos que ofrece el Banco.

q.

Identificar arquitecturas para la implementacin y programacin del software, as como metodologasy controles de seguridad para la implementacin o mantenimiento de los sistemas informticos.


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r.

Identificar arquitecturas y estndares de los sistemas de administracin de base de datos, as como el

diseo de la estructura y tecnologa sobre el cual se implementar un nuevo o mejorado producto oservicio financiero.

s.

Analizar la problemtica interna de la organizacin para determinar la aplicabilidad de una nuevatecnologa que optimice el servicio brindado.

t.

Mantener estrecha coordinacin con las reas del Banco, informndoles sobre las tendenciastecnolgicas en el Sector Financiero.

u. Apoyar a las reas especializadas de la Gerencia de Informtica respecto a la definicin de lasarquitecturas y estndares de Tecnologa acorde al mbito de competencia de cada unidad.

v.

Asegurar que se realice de manera adecuada la transferencia de conocimiento a las reasespecializadas de la Gerencia de Informtica encargadas de la implementacin de las iniciativas de

innovacin tecnolgica.w.

Proponer proyectos de tecnologa que coadyuven al cumplimiento del Plan Estratgico del Banco.

x.

Proponer en coordinacin con las reas involucradas la actualizacin de los sistemas de informacine infraestructura tecnolgica en base a su desempeo histrico para autorizar el registro de nuevosproyectos que optimicen el funcionamiento de las tecnologas acorde a las mejores prcticas ytendencias tecnolgicas.

y.

Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de losmismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticasestablecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parteintegral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de la informacin en elBanco.

z.

Administrar el presupuesto asignado a su Gerencia, realizando un oportuno seguimiento y control desu ejecucin.

aa.

Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra laCorrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de Prevencindel Lavado de Activos y por las polticas relacionadas al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud enel Trabajo en las unidades orgnicas de su dependencia.

bb.

Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia deAuditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.

4.1.1

Seccin Innovacin y TecnologaMisin

Evaluar, analizar, definir y proponer el uso de tendencias y estndares tecnolgicos del sector financiero,as como la mejora de la tecnologa actual, ofreciendo un ptimo soporte a las operaciones del Banco.

Funciones:

a.

Definir una estrategia de innovacin tecnolgica alineada a las estrategias del Plan EstratgicoInstitucional.

b.

Identificar (anticipar) la tendencia tecnolgica en el sector financiero, evaluando su aplicabilidad eimpacto a los servicios y productos que ofrece el Banco.

c.

Identificar arquitecturas para la implementacin y programacin del software, as como metodologasy controles de seguridad para la implementacin o mantenimiento de los sistemas informticos.


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d.

Identificar arquitecturas y estndares de los sistemas de administracin de base de datos, as como el

diseo de la estructura y tecnologa sobre el cual se implementar un nuevo o mejorado producto oservicio financiero.

e.

Analizar la problemtica interna de la organizacin para determinar la aplicabilidad de una nuevatecnologa que optimice el servicio brindado.

f.

Mantener estrecha coordinacin con las reas del Banco, informndoles sobre las tendenciastecnolgicas en el Sector Financiero.

g. Apoyar a las reas especializadas de la Gerencia de Informtica respecto a la definicin de lasarquitecturas y estndares de tecnologa acorde al mbito de competencia de cada unidad.

h.

Asegurar que se realice de manera adecuada la transferencia de conocimiento a las reasespecializadas de la Gerencia de Informtica encargadas de la implementacin de las iniciativas de

innovacin tecnolgica.i.

Proponer proyectos de tecnologa que coadyuven al cumplimiento del Plan Estratgico del Banco.

j.

Evaluar en coordinacin con las reas involucradas la actualizacin de los sistemas de informacin einfraestructura tecnolgica en base a su desempeo histrico para autorizar el registro de nuevosproyectos que optimicen el funcionamiento de las tecnologas acorde a las mejores prcticas ytendencias tecnolgicas.

k.

Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de losmismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticasestablecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parteintegral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de la informacin en elBanco.

l.

Administrar el presupuesto asignado a su Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control desu ejecucin.

m.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por su Seccin.

n.


o.


4.1.2 Seccin Proyectos de Tecnologas de Informacin

Misin

Gestionar la formulacin y seguimiento del Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado alPlan Operacional y Estratgico del Banco, garantizando una adecuada gestin del portafolio de proyectos,planificacin y ejecucin del Presupuesto, Plan Anual de Contrataciones, seguimiento a los contratos de laGerencia de Informtica.

Funciones:

a. Gestionar y administrar el portafolio de proyectos informticos definiendo el alcance de los mismos en

coordinacin con las reas usuarias y especializadas para su tratamiento, as como determinando suviabilidad tcnica y estableciendo los recursos requeridos.


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b.

Monitorear el desarrollo del Plan Estratgico de Tecnologa de Informacin, proponiendo las polticas

y normas referidas al mbito de la gestin, coordinando y estableciendo las prioridades para suejecucin.

c.

Gestionar la demanda de proyectos de tecnologa centralizando y evaluando todos los requerimientosasociados al desarrollo de soluciones de tecnologa.

d.

Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logsticas, presupuestales y administrativasrequeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectosinformticos.

e.

Participar, en coordinacin con las reas involucradas, la actualizacin de los sistemas de informacine infraestructura tecnolgica en base a su desempeo histrico para autorizar el registro de nuevosproyectos que optimicen el funcionamiento de las tecnologas acorde a las mejores prcticas ytendencias tecnolgicas.

f.

Centralizar, evaluar los planes, costos y presupuestos para la adquisicin de recursos de tecnologarealizando un anlisis costo beneficio y un adecuado alineamiento a las estrategias definidas

g.

Informar a las reas que as lo soliciten sobre el estado de la gestin de demanda y gestin deproyectos de la Gerencia de Informtica

h.

Proponer polticas, lineamientos, herramientas, planes de capacitacin, entre otros para optimizar elproceso de gestin de demanda y de proyectos de tecnologa de la informacin.

i.

Administrar las herramientas y documentacin generada de la gestin de demanda y de proyectos.

j.

Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de losmismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticas

establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parteintegral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

k. Administrar el presupuesto asignado a su Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control desu ejecucin.

l.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados la Gerencia deInformtica.

m.


n.


5

MISIN Y FUNCIONES DE LOS RGANOS DE LINEA

5.1

Subgerencia Aseguramiento y Calidad

Misin

Garantizar la seguridad informtica mediante la ejecucin de las polticas y prevencin fsica sobre losrecursos tecnolgicos y lgicos o de acceso a los datos; as como asegurar que las soluciones entecnologas de informacin pasen a produccin con la calidad e integridad necesaria.


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Funciones:

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del PlanOperativo InstitucionalPOI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia.

b.

Planificar las acciones que conlleven a una implementacin exitosa de la Seguridad Informtica deservicios y/o recursos de tecnologas de informacin que soporten la operatividad del Banco.

c.

Administrar las soluciones y plataformas de seguridad interna y externa, los sistemas y plataformastecnolgicas de privilegios, accesos y activos de TI.

d. Definir la Arquitectura de Seguridad Informtica.

e. Administrar el proceso de gestin de acceso e identidades de los sistemas de informacin, serviciosinformticos y plataformas tecnolgicas a nivel nacional.

f.

Supervisar la ejecucin del diagnstico y evaluacin de vulnerabilidades tcnicas de los sistemas deinformacin y plataformas tecnolgicas del Banco, reportando a la Gerencia de Riesgos.

g.

Establecer los procesos necesarios para la mitigacin y control de riesgos de la seguridad informtica,asegurando la implementacin de mecanismos de monitoreo y registros de auditora.

h. Monitorear la implementacin de las recomendaciones producto de las actividades de verificacin delcumplimiento de los procedimientos de control de accesos hacia los diversos componentes detecnologa de la informacin

i.

Determinar la tecnologa necesaria para la proteccin de los activos informticos y de tecnologa deinformacin conforme a los estndares de seguridad definidos.

j.

Desarrollar y mantener estndares y procedimientos necesarios para, mantener y monitorearcontroles de Seguridad Informtica de los servicios y recursos de tecnologa de informacin quepermitan implementar la Poltica de Seguridad de la Informacin del Banco.

k. Implementar el Sistema de Gestin de la Seguridad de la Informacin (SGSI) acorde al mbito de sucompetencia alineado a las polticas establecidas por la Gerencia de Riesgos.

l. Velar por la adecuada implementacin de los procedimientos que permitan monitorear la exposicin alriesgo de reputacin del Banco de la Nacin sobre Internet.

m. Administrar los planes de pruebas de certificacin de los diferentes proyectos informticos.

n. Supervisar la ejecucin de las pruebas de certificacin registrando las observaciones y comentariostcnicos y/o de los usuarios, clasificndolos para proponer los ajustes necesarios.

o.

Certificar los productos y soluciones informticas desarrollos por el Banco o adquiridos a terceros deacuerdo a la arquitectura de tecnologa definida por las reas especializadas de la Gerencia deInformtica.

p.

Proponer normas, procedimientos, estndares de calidad en Tecnologas de Informacin, parasatisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas.

q.

Promover el uso de las herramientas de gestin de pruebas de calidad.

r.

Promover en coordinacin con las reas involucradas la actualizacin de los sistemas de informacine infraestructura tecnolgica en base a su desempeo histrico para autorizar el registro de nuevosproyectos que optimicen el funcionamiento de las tecnologas acorde a las mejores prcticas ytendencias tecnolgicas.

s.

Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de losmismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticas


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establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte

integral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.t. Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control

de su ejecucin.

u.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia.

v.


w.

Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia deAuditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo

5.1.1

Seccin Seguridad Informtica

Misin

Mantener la integridad, disponibilidad, confidencialidad, control y autenticidad de la informacin manejadaa travs de los sistemas computacionales, mediante la ejecucin de las polticas de seguridad informticay prevencin fsica sobre los recursos tecnolgicos y lgicos o de acceso de a los datos.

Funciones:

a.

Planificar y efectuar las acciones que conlleven a una implementacin exitosa de la seguridadinformtica de servicios y/o recursos de tecnologas de informacin que soporten la operatividad delBanco.

b.

Implementar los controles de seguridad de la informacin asociados a la seguridad informtica en losdiversos componentes de la plataforma tecnolgica que administre, as como definir y monitorear sucumplimiento sobre los diversos sistemas de informacin y plataformas tecnolgicas.

c.

Administrar las soluciones y plataformas de seguridad interna y externa en todos los permetros delBanco, as como la seguridad para proteccin de la informacin, alojada a los activos de TI.

d.

Implementar y administrar el proceso de privilegios y gestin de acceso e identidades de los sistemasde informacin, servicios informticos y plataformas tecnolgicas a nivel nacional.

e.

Participar en los procesos del ciclo de vida de desarrollo de software, adquisiciones, mantenimiento eimplementacin de sistemas de informacin, servicios y plataformas tecnolgicas con la finalidad de

asegurar el cumplimiento de los estndares de seguridad informtica definidos.f. Realizar en forma peridica el diagnstico y evaluacin de vulnerabilidades tcnicas de los sistemas

de informacin y plataformas tecnolgicas del Banco, reportando a la Gerencia de Riesgos.

g.

Establecer e implementar los procesos necesarios para la mitigacin y control de riesgos de laseguridad informtica, asegurando la implementacin de mecanismos de monitoreo y registros deauditora.

h. Establecer procedimientos que permitan monitorear la exposicin del riesgo reputacional del Bancoante agentes externos e internos, a travs de las redes sociales, correos electrnicos, foros, redesprivadas y cualquier medio de comunicacin sobre internet.

i.

Administrar los dispositivos de seguridad en criptografa que el Banco administre, adquiera o

desarrolle.


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j.

Implementar las recomendaciones de seguridad que resulten de las actividades de verificacin del

cumplimiento de los procedimientos de control de accesos, hacia los diversos componentes detecnologa de la informacin

k.

Definir y mantener la arquitectura de seguridad informtica.

l.

Definir los estndares de seguridad informtica acorde a las necesidades del negocio, cumplimiento ymejores prcticas.

m.

Participar a solicitud de las diferentes reas en trabajos especiales de investigacin de actividadesque comprometen la seguridad informtica, emitiendo su opinin especializada a travs de ladefinicin de controles tcnicos para minimizar una exposicin al riesgo.

n. Proteger, mediante herramientas de tecnologas, la seguridad de informacin que se genere,transmita, procese y almacene en los diversos componentes de la plataforma tecnolgica del Banco.

o.

Determinar la tecnologa necesaria para la proteccin de los activos informticos y de tecnologa deinformacin conforme a los estndares de seguridad definidos.

p.

Desarrollar, implementar y mantener estndares y procedimientos necesarios para, mantener ymonitorear controles de Seguridad Informtica de los servicios y recursos de tecnologa deinformacin que permitan implementar la Poltica de Seguridad de la Informacin del Banco.

q.

Desarrollar, implementar y mantener los planes de capacitacin y entrenamiento de los usuarios conel fin de generar en ellos una conciencia de seguridad informtica y lograr su efectiva colaboracin enel uso adecuado de los activos informticos del Banco.

r. Mantener una base de personal capacitado y actualizado en procesos y tecnologas de seguridadinformtica para poder garantizar la continua atencin de las necesidades del Banco.

s.

Implementar y ejecutar del proceso de gestin de incidentes de seguridad informtica del Banco,garantizando el soporte oportuno ante incidentes escalados por las reas del Banco

t. Participar en la evaluacin de riesgos que deben realizar los usuarios responsables de los activosinformticos a fin de evaluar y ejecutar las medidas correctivas de seguridad informtica necesariasen cumplimiento de las Polticas de Seguridad de la Informacin del Banco

u.

Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de losmismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticasestablecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parteintegral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

v.

Administrar el presupuesto asignado a su Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de

su ejecucin.w.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.

x.


y.



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5.1.2 Seccin Calidad de Soluciones

Misin

Asegurar que las nuevas soluciones en Tecnologas de Informacin o los cambios en aquellos existentes,pasen a produccin con la calidad e integridad necesaria para el correcto funcionamiento de lasoperaciones del Banco.

Funciones:

a.

Certificar los productos y soluciones informticas desarrollos por el Banco o adquiridos a terceros deacuerdo a la arquitectura de tecnologa definida por las reas especializadas de la Gerencia deInformtica

b.

Coordinar y participar en la planificacin de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cadaequipo de proyecto.

c.

Administrar los planes de pruebas de certificacin de los diferentes proyectos informticos.

d.

Revisar y validar la documentacin requerida para las pruebas de certificacin de acuerdo a lametodologa y estndares establecidos. As como, coordinar la disponibilidad de los recursosnecesarios para su ejecucin.

e.

Ejecutar, documentar y supervisar la ejecucin de las pruebas de certificacin registrando lasobservaciones y comentarios tcnicos y/o de los usuarios, clasificndolos para proponer los ajustesnecesarios.

f.

Gestionar los recursos necesarios y autorizar el pase a produccin de los sistemas de informacinque cuentan con la debida conformidad y/o certificacin.

g.

Proponer e implementar normas, procedimientos, estndares de calidad en Tecnologas deInformacin, para satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas.

h. Promover el uso de las herramientas de gestin de las pruebas.

i.


j. Administrar el presupuesto asignado a su Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control desu ejecucin.

k.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.

l.


m.



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5.2 Subgerencia Desarrollo de Sistemas

Misin

Planificar, dirigir, supervisar y controlar los proyectos de desarrollo y mantenimiento de los Sistemas deInformacin, para apoyar a los usuarios en el desarrollo eficiente de sus labores cotidianas y de acuerdo alos lineamientos del Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin.

Funciones:

a.

Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del PlanOperativo InstitucionalPOI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia.

b. Elaborar el perfil tcnico de los proyectos de sistemas de informacin, definidos en el portafolio de

proyectos informticos.

c.

Planificar las actividades y recursos de los proyectos de sistemas de informacin, de acuerdo a lasnormas establecidas por el Banco.

d.

Desarrollar y/o adquirir los sistemas de informacin que requieran las dependencias del Banco, deacuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informticos.

e. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacina las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.

f.

Implementar las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Subgerencia, as comoparticipar y supervisar la implementacin de las aplicaciones adquiridas a terceros, a fin de garantizarsu correcta operatividad e integracin con la arquitectura de aplicaciones del Banco.

g.

Proponer soluciones en sistemas de informacin que optimicen los procesos y generen valor alBanco.

h.

Participar en la definicin de especificaciones tcnicas de los sistemas de informacin adquiridos aterceros, as como supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales respectivas.

i.

Participar en las reuniones de coordinacin de proyectos de sistemas de informacin con entidadesexternas.

j.

Participar en la elaboracin de normas, metodologas, estndares y/o tcnicas, que mejoren yoptimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementacin de los sistemas de informacin.

k.

Apoyar al usuario final en el adecuado uso de los sistemas de informacin, proporcionndole las

herramientas y los medios necesarios para tales fines.l.

Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de las diversas reas del Banco.

m. Garantizar que los diseos de los modelos de datos conceptuales y lgicos se efecte bajo unaadecuada recopilacin y anlisis de las necesidades del usuario a travs de la ejecucin de procesosde integracin con las aplicaciones existentes.

n.

Supervisar la adecuada definicin de estrategias y uso de herramientas de software orientadas a laadministracin y creacin del conocimiento mediante el anlisis de datos existente.

o. Participar en la formulacin del Plan Operativo y presupuestos de inversin de la Gerencia enrecursos de hardware y software que requiera el Banco para la implementacin del Plan Estratgicode Tecnologa de Informacin y Plan Operativo Anual.


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p.

Administrar la documentacin de los sistemas de informacin; as como, la biblioteca tcnica que

incluya los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de actividades deinvestigacin.

q.


r.

Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y controlde su ejecucin.

s. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia.

t. Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la

Corrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de Prevencindel Lavado de Activos y por las polticas relacionadas al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud enel Trabajo en las unidades orgnicas de su dependencia.

u.


5.2.1

Seccin Arquitectura de Software

Misin

Definir e implementar la arquitectura de software necesaria para soportar las capacidades del negocio enel mediano y largo plazo.

Funciones:

a.

Analizar los requerimientos de las reas usuarias y transformarlo en requisitos de sistemas para elposterior anlisis y diseo de los sistemas de informacin.

b. Disear y Mantener la arquitectura de los sistemas de informacin alineada al modelo corporativo delBanco, asegurando que se alcance el mximo de robustez de la arquitectura.

c.

Efectuar el anlisis y diseo de los sistemas de informacin requeridos, as como elaborar ladocumentacin correspondiente.

d.

Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por laSubgerencia, centralizando en la biblioteca tcnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo a

los usuarios finales y de referencia tcnica a los integrantes de la Seccin.e.

Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin enconjunto.

f. Proponer y garantizar la implementacin de normas, metodologas, estndares, tcnicas yherramientas que mejoren y optimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementacin delos sistemas de informacin.

g.

Administrar las herramientas de gestin del ciclo de vida de software.

h.

Generar las especificaciones tcnicas y funcionales para las pruebas de aceptacin del software paragarantizar una adecuada validacin de la arquitectura propuesta.

i.

Brindar el soporte tcnico

tecnolgico a los desarrolladores, clientes y expertos del negocio.


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j.

Participar en la definicin de especificaciones tcnicas de los sistemas de informacin adquiridos a

terceros.k. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los

mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticasestablecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parteintegral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.

l.


m.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Seccin.

n.

Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra laCorrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de Prevencin

del Lavado de Activos y por las polticas relacionadas al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud enel Trabajo en las unidades orgnicas de su dependencia.

o.


5.2.2 Seccin Programacin de Software

Misin

Brindar sistemas de informacin para las operaciones bancarias, servicios financieros, soporteadministrativo y de gestin del Banco, garantizando su calidad, rendimiento y seguridad.

Funciones:a.

Planificar el desarrollo de los sistemas de informacin de acuerdo al portafolio de proyectos de laGerencia y asignados a la Seccin.

b.

Codificar los programas informticos segn las normas, metodologas, estndares, tcnicas yherramientas definidos por la Seccin Arquitectura de Software y Seccin Arquitectura de Datos.

c.

Efectuar las pruebas unitarias e integrales de software para su correspondiente pase al proceso decertificacin.

d.

Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacina las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.

e.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales encargados a terceros para el desarrollode software.

f.

Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros,encargadas por la Subgerencia. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en eldesarrollo e implementacin de soluciones informticas.

g.

Velar por el cumplimiento de la aplicacin de metodologas, estndares y/o tcnicas que normen elciclo de vida de los sistemas de informacin, as como proponer su actualizacin.

h.

Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correctautilizacin y explotacin.

i.

Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los

mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticasestablecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parteintegral; considerando la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.


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j.

Administrar el presupuesto asignado a su Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de

su ejecucin.k. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Seccin.

l.


m. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia deAuditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.

5.2.3

Seccin Arquitectura de Datos

Misin

Desarrollar una arquitectura de datos integrada para orientar las necesidades identificadas y potencialesde la Institucin. As como planear, coordinar, disear e implementar los proyectos de Almacn de Datos eInteligencia de Negocios del Banco.

Funciones:

a. Disear y mantener el modelo lgico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficienteutilizacin en los sistemas operacionales, de gestin y de anlisis de informacin.

b.

Implementar y administrar las estructuras, modelos de bases de datos y metadatos en los distintosescenarios y plataformas de cmputo de acuerdo a la normatividad establecida en el ciclo de

desarrollo de software.c.

Supervisar la aplicacin de las normas, estndares y procedimientos establecidos para la creacin deobjetos de bases de datos.

d.

Realizar el anlisis de las bases de datos actuales comparndolas con el modelo definido en laarquitectura, propiciando su integracin y evitando la redundancia de datos.

e.

Apoyar en el desarrollo de sistemas, orientando en la utilizacin del modelo de datos institucional y lasreglas de negocio involucradas.

f.

Validar que los datos estn organizados adecuadamente y soporten las soluciones informticas.

g. Planear, coordinar, disear e implementar los proyectos de Almacn de Datos e Inteligencia deNegocios.

h.

Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco

i.

Participar en el manteniendo y actualizacin de la arquitectura de los sistemas de informacinalineada al modelo corporativo del Banco, asegurando que se alcance el mximo de robustez de laarquitectura.

j.


k. Administrar el presupuesto asignado a su Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control desu ejecucin.

l.



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m.

Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la


n.


5.3 Subgerencia Infraestructura y Comunicaciones

Misin

Asegurar el correcto funcionamiento y disponibilidad de los recursos de software, base de datos, hardware

y comunicacin de datos disponibles, as como establecer los lineamientos para la utilizacin de losmismos satisfaciendo las necesidades del negocio del Banco.

Funciones:

a.

Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del PlanOperativo InstitucionalPOI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia.

b.

Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura de comunicaciones de los computadorescentrales, servidores corporativos, plataformas base, redes de voz, telefona y datos.

c.

Promover nuevas tendencias tecnolgicas en el mbito de su competencia, evaluar y probar nuevosproductos de hardware, software y servicios para considerar su posible aplicacin en el Banco.

d.

Planificar el crecimiento o expansin de la infraestructura de los computadores centrales, servidorescorporativos, plataformas base, redes de voz, telefona y datos que requiera el Banco para elcumplimiento del Plan Operativo y de Tecnologa de Informacin.

e. Administrar la operacin continua de los servicios de los computadores centrales, servidorescorporativos, plataforma base, redes de voz, telefona y datos.

f.

Brindar el soporte especializado en infraestructura y comunicaciones y supervisar el servicio deterceros en servicios de su competencia.

g.

Definir la arquitectura en las plataformas tecnolgicas centrales, hardware, redes de voz y datos,telefona y datos asegurando su integracin con los servicios informticos que el Banco posee.

h. Administrar el inventario de licencias de software que el Banco adquiera o alquile.

i. Evaluar, disear y definir la configuracin de los medios electrnicos de autoservicios y otros serviciosde la red del Banco.

j.

Participar en la formulacin de los Planes de Tecnologa de Informacin y Presupuesto de la Gerenciaen relacin a equipos y software de la infraestructura de cmputo y telefona, definiendo lasespecificaciones tcnicas de sus componentes.

k.

Disear, implementar, administrar, dar soporte y mantenimiento del sistema de gestin de redes decomunicacin y servicios garantizando la continuidad y correcta operatividad.

l.

Participar en la evaluacin e instalacin de sistemas, equipos informticos y telefona adquiridos porotras dependencias que requieran conexin a la red de comunicaciones del Banco.

m.

Coordinar con los proveedores de servicios de transmisin de datos as como realizar lascoordinaciones para los mantenimientos preventivos y correctivos.


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n.

Brindar asistencia y soporte especializado para garantizar un servicio eficiente y confiable de las

plataformas de base de datos que a su vez garanticen la continuidad de los servicios operativos, degestin y de anlisis en el Banco.

o.

Controlar y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficienteutilizacin en los sistemas operacionales y de informacin.

p.

Mantener y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin alineada al modelo corporativodel Banco, asegurando que se alcance el mximo de robustez de la arquitectura.

q. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco con redes deotras instituciones.

r.

Implementar una Arquitectura de Redes y Comunicaciones que incluya los controles tcnicosestablecidos por la Seccin Seguridad Informtica.

s.


t.

Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y controlde su ejecucin.

u.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Subgerencia.

v.

Velar por el cumplimiento del Cdigo tica Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra laCorrupcin; as como, por la aplicacin de las polticas y procedimientos del Sistema de Prevencindel Lavado de Activos y por las polticas relacionadas al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en

el Trabajo en las unidades orgnicas de su dependencia.w.


5.3.1 Seccin Soporte de Plataforma Core

Misin

Brindar el soporte especializado para un servicio eficiente y confiable de las plataformas tecnolgicascentrales que brindan soporte a los canales de atencin del Banco, de manera que se garantice lacontinuidad del servicio.

Funciones:a.

Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura tecnolgica de las plataformas tecnolgicascentrales que brindan soporte a los canales de atencin del Banco.

b. Proveer la infraestructura apropiada para sustentar las aplicaciones de los canales de atencinsoportados en las plataformas tecnologas del Banco y posibilitar el desarrollo o mejora deaplicaciones que se estimen crticas.

c.

Facilitar y supervisar el uso ptimo de los recursos del equipamiento central involucrados en lossistemas que soportan los canales de atencin, asegurando su continuidad de operacin y proveeraquellos equipos que no se encuentren disponibles.

d.

Garantizar los niveles de servicio, seguridad y continuidad definidos para los diferentes canales de

atencin del Banco.


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e.

Definir la arquitectura de bases de datos, mecanismos de respaldo/recuperacin, rendimiento y alta

disponibilidad que garanticen la continuidad de los servicios del Banco.f. Administrar las bases de datos del Banco.

g.

Evaluar constantemente las tecnologas en uso, desde la perspectiva de costo de mantencin yobsolescencia versus reemplazo y proponer la adquisicin, investigacin o reemplazo de lastecnologas.

h.

Proveer, supervisar, controlar y asegurar el servicio de procesamiento de los canales de atencin ydatos del Banco.

i. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de clientes externos con las plataformastecnolgicas centrales que dan soporte a los canales de atencin.

j.

Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de las reas del Banco.

k.

Planificar el crecimiento del hardware y software de las plataformas tecnolgicas centrales quesoporten los canales de atencin que requiera el Banco.

l.

Evaluar, disear y definir la configuracin de los medios electrnicos de autoservicios y otros serviciosde los diferentes canales de atencin del Banco.

m. Participar en la evaluacin e instalacin de sistemas y equipos informticos adquiridos por otrasdependencias que requieran integracin al Banco, dentro del mbito de su competencia.

n.


o.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios de su competencia.

p.


q.


5.3.2 SeccinComunicaciones

Misin

Definir la infraestructura de comunicaciones y telefona corporativa, necesaria para permitir un intercambiofluido, confiable y eficiente de informacin (datos, voz, vdeo, telefona, etc.) entre cada uno de loscomponentes que conforman la red del Banco, buscando su ptimo uso.

Funciones:

a.

Disear y mantener actualizada la red de comunicaciones y telefona corporativa del Banco a nivelnacional para permitir una rpida y eficiente comunicacin de voz, imgenes y datos a travs decualquier punto de la red.

b.


c.

Disear e implementar la arquitectura en comunicaciones, telefona corporativa y su integracin conlos servicios informticos que el Banco posee.


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d.

Definir las especificaciones tcnicas de equipos y/o servicios que el Banco utiliza en su red de

comunicaciones y telefona corporativae. Asegurar la permanente comunicacin, funcionalidad, confiabilidad y seguridad entre las unidades

orgnicas del Banco, estableciendo normas que garanticen la seguridad en la transmisin y/orecepcin de voz, as como su buen uso.

f.

Evaluar, planificar y disear las mejoras en la red de comunicaciones y telefona corporativa, encuanto a recursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de comunicacionesen la red de agencias del Banco.

g.

Evaluar, disear, controlar y definir la configuracin de los equipos de comunicacin, conformados porrouters, switches, puntos de acceso y mdems, centrales telefnicas y/o servidores de llamadas, enlas sedes administrativas y operativas del Banco.

h.


i.


j. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Seccin.

k.


l.


5.3.3

Seccin Soporte de Plataforma Complementarios

Misin

Administrar de manera eficiente los servicios y equipos de las plataformas de servidores corporativos,almacenamiento y respaldo de las tecnologas de informacin centrales as como el software basecorrespondiente que brinda el soporte a los servicios administrativos del Banco de la Nacin.

Funciones:a. Ejecutar, coordinar y controlar la operacin de las plataformas de servidores corporativos, equipos de

almacenamiento y respaldo en el centro de cmputo y centros de respaldo que brinda el soporte a losservicios administrativos del Banco.

b. Brindar el soporte y analizar el rendimiento, carga, almacenamiento, pronstico y proponer medidaspara optimizar y asegurar la continuidad operativa de las plataformas de servidores y aplicativos enproduccin.

c.

Administrar la gestin de servidores corporativos garantizando una adecuada configuracin yoperacin de los servicios en red bajo el mbito de su competencia.

d. Velar por la adecuada operatividad y disponibilidad acorde a los niveles de servicio establecido

respecto a las plataformas tecnolgicas que administra.


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e.

Garantizar el crecimiento de hardware y software de servidores corporativos, equipos de

almacenamiento y respaldo de las plataformas que administra y que requiera el banco para elcumplimiento del Plan Operativo y de Tecnologa de Informacin manteniendo alineados los objetivosal Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin.

f.

Ofrecer las especificaciones tcnicas para la adquisicin y mantenimiento de las plataformas deprocesamiento, equipos, almacenamiento y respaldo de las tecnologas de informacin, as como delsoftware base que administra.

g.

Realizar el control y aplicacin de medidas preventivas y correctivas para evitar las interrupciones delos servidores corporativos, equipos de almacenamiento y respaldo habilitados en el ambiente deproduccin.

h.

Administrar las soluciones de colaboracin, integracin, accesibilidad, conectividad, entre otras quesoporten los sistemas administrativos del Banco.

i.

Definir la arquitectura de los servidores corporativos, equipos de almacenamiento y respaldo demanera que garanticen la continuidad de los servicios del Banco

j.

Planear, disear, administrar, afinar y dar soporte a las plataformas de servicios colaborativoscorporativos.

k.

Controlar las licencias y mantener actualizadas las versiones de los programas productos instaladosen las plataformas centrales de los centros de cmputo.

l.

Verificar estadsticas y tomar accin sobre la utilizacin de los recursos e insumos de los servidores deaplicaciones y de la disponibilidad de servicios que prestan.

m.

Administrar el software base y servicios de redes que se brinda a las reas administrativas del Banco.

n.


o.


p.

Administrar el presupuesto asignado a su Seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de suejecucin.

q.


r.



s. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia deAuditora Interna, el rgano de Control Institucional o los organismos de control externo.

5.4

Subgerencia Operaciones de Tecnologas de Informacin

Misin

Velar por la correcta operatividad de la plataforma tecnolgica del Banco (hardware, software, redes y

comunicaciones), protegiendo la informacin tanto de ingreso como de salida; asimismo gestionar de


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manera centralizada y eficiente la atencin y resolucin de los requerimientos de tecnologas de

informacin.Funciones:

a.

Velar por la operatividad y seguridad fsica del centro de cmputo, protegiendo la informacin deingreso, salida y almacenamiento.

b.

Participar en la elaboracin del Plan de Contingencia que har frente a las interrupciones en lasoperaciones del sistema de cmputo y las redes. As como tambin, la implementacin de accionesque minimicen los riesgos en Tecnologas de Informacin.

c.

Liderar la elaboracin del Plan de Continuidad de Tecnologa de la Informacin y velar por sucumplimento.

d.

Administrar los sistemas de monitoreo de las plataforma tecnolgica, a fin de garantizar su adecuadofuncionamiento.

e.

Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la Informaciny Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia.

f.

Procesar los datos generados por las reas y emitir oportunamente la informacin requerida por losusuarios y las aplicaciones.

g. Velar por la seguridad de accesos y la operatividad del Centro de Computo Ante Desastre.

h.

Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de informacin que se requieran para garantizarla continuidad operativa de la instalacin.

i.

Proponer, implementar y/o actualizar herramientas y de adecuados procedimientos de administracinde centros de cmputo.

j.

Centralizar y atender a los usuarios finales en la solucin de problemas de operacin de sus equiposde cmputo, software aplicativo y comunicaciones.

k. Mantener actualizado el software base de las estaciones y perifricos del Banco, planificando yejecutando la instalacin de las nuevas versiones.

l.

Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones dearquitectura de tecnologas de informacin.

m.

Definir, implementar y monitorear indicadores de gestin de los servicios de tecnologas deinformacin.

n.

Brindar el soporte especializado en las estaciones de trabajo, UPS, perifricos o supervisar el serviciode terceros en servicios de su competencia.

o.

Velar por la adecuada personalizacin del software, los equipos de cmputo, comunicaciones,telefona IP, UPS, perifricos y Cajeros Automticos en las diferentes dependencias del Banco en elmbito nacional, cumpliendo con los procedimientos y estndares aprobados.

p.


q.

Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control

de su ejecucin.r.

Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados a su Subgerencia.


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s.



t.


5.4.1 Seccin Gestin de Servicios de Tecnologas de Informacin

Misin

Gestionar de manera centralizada los requerimientos de servicio de tecnologa de informacin a nivelnacional, velando p

Gerencia Informatica BN

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