FUNDACIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO …€¦ · Bajo costo en construcción comparados con...

FUNDACIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE

MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL

METROVIA

PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2015

FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL

ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE LA FMTMUG - METROVIA

NO DEBE SER REPRODUCIDO SIN SU AUTORIZACIÓN 2

PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO

DE GUAYAQUIL - METROVIA

INDICE

1. MARCO CONTEXTUAL.- .................................................................................................................................. 4

1.1. Generalidades.- ........................................................................................................................................... 4

1.2. La Fundación.- ............................................................................................................................................. 4

1.3. El Sistema.- .................................................................................................................................................. 4

1.4. El Proyecto.-................................................................................................................................................. 5

2. MARCO CONCEPTUAL.- .................................................................................................................................. 6

3. MARCO LEGAL.- ............................................................................................................................................... 6

4. FILOSOFIA.- ..................................................................................................................................................... 7

4.1. Misión.- ......................................................................................................................................................... 7

4.2. Visión.- .......................................................................................................................................................... 7

4.3. Valores.- ....................................................................................................................................................... 7

4.4. Políticas de la Dirección.- ........................................................................................................................... 7

4.5. Política de Calidad.- .................................................................................................................................... 8

4.6. Objetivos estratégicos.-.............................................................................................................................. 8

5. ESTRUCTURA.- ................................................................................................................................................ 8

5.1. Operaciones.-............................................................................................................................................... 9

5.2. Infraestructura.- .......................................................................................................................................... 9

5.3. Procesos y Tecnología.- ............................................................................................................................. 9

5.4. Administración.- .......................................................................................................................................... 9

5.5. Talento Humano.- ....................................................................................................................................... 9

5.6. Legal.- ........................................................................................................................................................... 9

5.7. Contabilidad.-............................................................................................................................................... 9

6. OPERACIÓN.- ................................................................................................................................................... 9

6.1. Modelo.-........................................................................................................................................................ 9

6.2. Mapa de Procesos.-................................................................................................................................... 10

7. ANÁLISIS SITUACIONAL.- ............................................................................................................................ 11

7.1. Análisis Interno.- ....................................................................................................................................... 11

7.1.1. Capacidad Directiva y Organización ................................................................................................... 11

7.1.2. Capacidad Financiera ........................................................................................................................... 11




7.1.3. Capacidad del Talento Humano.......................................................................................................... 12

7.1.4. Capacidad de Mercadeo ....................................................................................................................... 12

7.1.5. Capacidad Tecnológica......................................................................................................................... 13

7.2. Análisis Externo.- ...................................................................................................................................... 13

7.3. MATRIZ FODA.- ......................................................................................................................................... 15

7.4. CONCLUSIÓN.- .......................................................................................................................................... 17

7.5. PLAN ESTRATEGICO.- .............................................................................................................................. 18




1. MARCO CONTEXTUAL.-

La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil (FMTMUG), es una persona jurídica de

derecho privado y sin fines de lucro, creada con el objeto de impulsar permanentemente, así como

administrar y regular en forma coordinada el Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de Guayaquil - “Sistema METROVIA”, conformado por las rutas, terminales, paradas, infraestructura y

equipos incorporados al referido Sistema.

Su gestión se desarrolla en la Ciudad Santiago de Guayaquil, está ubicada en la región Costa del Ecuador,

en la desembocadura del Río Guayas con una superficie de 33,310 Ha., de las cuales 19,500 Ha. se encuentran urbanizadas, su población es de 2,500,000 habitantes con una tasa de crecimiento

poblacional anual del 2.15%, PIB per cápita anual a enero del 2010 de $4,082.00 y tasa de inflación: 5.29% (acumulada a enero del 2012).

1.1. Generalidades.-

El medio de transporte mas utilizado en la ciudad es el transporte público, brindado de manera mayoritaria

por los transportistas tradicionales, a continuación se indican algunas características:

El 83% de la movilización de los ciudadanos (2,000,000) es en transporte público.

Sobreoferta de buses.

El 31% de los buses con capacidad de transporte menor a 50 pasajeros.

Promedio de edad de buses de 18 años.

No se respetan las tarifas preferenciales: tercera edad, estudiantes, capacidad reducida y no videntes.

Superposición de rutas, sin embargo los usuarios utilizan un promedio de 1.43 buses para llegar a su destino.

El 90% de las rutas pasan por la zona central y pericentral.

El 26% de los accidentes son generados por el transporte público convencional.

Incremento de asaltos y robos en este sistema.

1.2. La Fundación.-

La Fundación es el ente sin fines de lucro, responsable de la regulación y control de la operación del

sistema METROVIA, teniendo en cuenta las siguientes acotaciones:

Debe ser un sistema de transporte público sostenible.

No financia ni avala la adquisición de los buses.

Involucra a los transportistas históricos de cada sector de la ciudad.

No intervine en la regulación de la tarifa, esta la determina el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte.

Exige el cumplimiento de tarifas especiales para estudiantes, ancianos y discapacitados.

Provee la infraestructura necesaria para la operación del sistema: carriles exclusivos, paradas,

terminales, red de fibra óptica, semaforización, pasos peatonales, etc.

Concesiona las actividades de la operación del sistema.

Coordina con el ente regulador de tránsito.

Coordina con las unidades ejecutoras del MI. Municipio de Guayaquil

1.3. El Sistema.-

El sistema METROVIA se basa en el modelo BRT -Bus Rapid Transit -, que se puede resumir en:




Sistema tronco-alimentado, integrado con todas las troncales.

Tiene carriles exclusivos.

Tiene paradas elevadas a 90 cm. Sobre la vía

Terminales y Paradas de Integración.

Señalización y semaforización que priorizan la operación de flota.

Tarjeta electrónica (sin contacto) recargable para múltiples viajes.

Red de fibra óptica –recaudo, VoIp, CCTV.

Servicios de publicidad y locales comerciales.

Bajo costo en construcción comparados con sistemas metro.

1.4. El Proyecto.-

El proyecto consiste en la implementación de 7 troncales, dividido en dos fases:

Fase I: Implementación de tres troncales:

Guasmo - Río Daule, operación desde julio del 2006. Bastión Popular - Centro, operación desde 3-mayo-2008.

25 de Julio - Río Daule, operación enero-2013.

Fase II: Implementación de cuatro troncales -proximanente-:

Batallón del Suburbio - Centro.

Puente Portete - Centro.

Orquídeas - Centro. Prosperina - Centro.




2. MARCO CONCEPTUAL.-

Dentro del documento existen términos que se involucran dentro de las variables a tratar y consideramos

necesarios definirlos para evitar cualquier confusión, se determinan así:

FMTMUG.- Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil. Ente regulador y de

control del Sistema METROVIA.

Sistema

METROVIA.-

Sistema de transporte público implementado en la ciudad de Guayaquil, con

condicionamientos técnicos de un sistema BRT.

Sistema BRT.- Sistema de buses de alta capacidad de transporte de personas que proporciona un servicio rápido, confortable, eficiente y de calidad; utilizando vías exclusivas,

estaciones cerradas, viajes prepagados, control de la operación de flota, sistemas

de cámaras y monitoreo.

Organigrama.- Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. Representa las estructuras departamentales, personas o procesos.

Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se

llevan a cabo para lograr un determinado fin.

Análisis FODA.- Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su

mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades

y Amenazas.

ITOR.- Operador de Recaudo e Integrador Tecnológico.

CCTV.- Circuito Cerrado de Televisión.

Operadores,

Agentes.-

Empresas, organizaciones que brindan algún servicio al Sistema METROVIA.

3. MARCO LEGAL.-

La Fundación se constituyó con la denominación de “Fundación Transporte Masivo Urbano de Guayaquil” mediante el Acuerdo Ministerial No. 0220, de fecha 25 de marzo de 2004, emitida por el Ministro de

Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, cambiando a su denominación actual, mediante el Acuerdo Ministerial No. 0093, de fecha 17 de mayo de 2005, emitida por el mismo Ministerio.

El 30 de junio de 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 410 publicado en el Registro Oficial No. 235 del 14 de julio de 2010, el Señor Presidente de la República, Ec. Rafael Correa Delgado, dispone el cambio de la

denominación del Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades, por la de Ministerio del Interior.

Mediante Oficio No. 2010-6515-SJ-JK, el Subsecretario Jurídico del Ministerio del Interior, señor Ramiro Rivadeneira, le hizo conocer a la Fundación, que el expediente de la Fundación Municipal Transporte

Masivo Urbano de Guayaquil, había sido remitido al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, por ser a quien le corresponde su evaluación y control.

El Órgano de Gobierno de la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, es su Asamblea General, conformada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil con derecho a ocho votos, la Comisión de

Tránsito del Ecuador, con derecho a un voto, y la Junta Cívica de Guayaquil, con derecho a un voto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n




El Órgano de Dirección de la Fundación se encuentra integrado:

Presidente de la Fundación (Delegado del Alcalde)

Delegado de la Junta Cívica de Guayaquil

Delegado de la Comisión de Tránsito del Guayas

Delegado de Cámaras de Comercio, Industria y Construcción de Guayaquil

Delegado de Universidades de Guayaquil

Delegado de Asociación de Bancos Privados de Guayaquil

Delegado de Federación de Transportistas Urbanos de Guayaquil

Delegado del Concejo Cantonal

El Representante Legal es el Gerente General, responsable de la Ejecución de los planes de trabajo y de la Administración de la Fundación.

4. FILOSOFIA.-

La Fundación tiene definida una filosofía de servicio lo cual se puede apreciar en su misión, visión, valores y su política de calidad.-

4.1. Misión.-

Controlar y regular el sistema de transporte masivo urbano de Guayaquil buscando eficiencia y calidad de servicio.

4.2. Visión.-

Ser una opción ágil, segura y confiable con permanente renovación de servicios, orientados a satisfacer las necesidades de la población.

4.3. Valores.-

4.4. Políticas de la Dirección.-

Planificar y regular el sistema de transporte masivo urbano de Guayaquil.

SERVICIO

SEGURIDADCALIDEZ

ORDEN

RESPO

NSABIL

IDAD

SO

CIA

L

VALORES




Mantener planes de comunicación permanente a los usuarios y ciudadanía en general.

Velar por el cumplimiento de los servicios concesionados.

4.5. Política de Calidad.-

Lograr la satisfacción de los usuarios a través del control operacional del sistema de transporte

METROVIA, con operadores calificados y con un equipo humano competente y comprometido con la innovación y el mejoramiento continuo.

4.6. Objetivos estratégicos.-

Dotar a la ciudad de Guayaquil de un sistema de transporte acorde a las necesidades de la población.

Mejorar el nivel de servicio del transporte masivo urbano de Guayaquil mediante la

implementación de un sistema de transporte planificado, controlado y retroalimentado – Sistema METROVIA.

Ser un ente regulador y de control para garantizar el óptimo funcionamiento del Sistema METROVIA.

Incrementar el nivel de seguridad de los usuarios dentro del Sistema METROVIA con infraestructura segura, adecuada y accesible.

Desarrollar nuevas rutas troncales y alimentadoras para ampliar la cobertura del sistema de

transporte masivo urbano de Guayaquil.

Ser un modelo de sistema de transporte masivo urbano a replicar.

5. ESTRUCTURA.-

Para su gestión la Fundación cuenta 30 funcionarios distribuidos en la siguiente estructura organizacional:


Organigrama General

Directorio

Gerencia General

Abogado

Asistente de

Gerencia

Contador

Asistente Legal

Asesoría Jurídica

Control de

Gestión

Elaboración: Procesos y Tecnología Aprobado Por: Gerencia General

Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil

Fecha Elaboración: 14-nov-2007 Fecha Actualización: 2-abr-2012

Talento HumanoJefe

Administrativo

Asistente de

Medios y

Publicidad

Mensajero/

Conserje

Recepción

Coordinador de

Operaciones

Asistente de

Operaciones

Recaudo

Auxiliares de

Operaciones

Inspectores

Auxiliares de

Operaciones

CCTV

Asistente de

Operaciones

Flota

Secretaria de

Operaciones

Coordinador de

Procesos y

Tecnología

Asistente de

Procesos y

Tecnología

Coordinador de

Infraestructura

Asistente de

Infraestructura

Secretaria de

Infraestructura

Auxiliar de

Infraestructura

Auxiliar

Administrativo




5.1. Operaciones.-

Es responsable de supervisar los procesos de recaudo y de operación de la flota del sistema METROVIA,

mediante la revisión continua del cumplimiento de los servicios contratados o concesionados a los

operadores de: transporte, recaudo y control de la flota (ITOR); así también la operación del CCTV y la gestión de denuncias de usuarios.

5.2. Infraestructura.-

Es responsable de gestionar los aspectos de Infraestructura y obra civil del Sistema METROVIA, diseños

mantenimiento, señalización; así también lo concerniente a limpieza y seguridad.

5.3. Procesos y Tecnología.-

Es responsable de definir, evaluar y controlar los aspectos tecnológicos del Sistema Metrovia y de la

Fundación, Planificación del Sistema de Gestión de Calidad y gestión documental de los procesos.

5.4. Administración.-

Es responsable de la gestión de facturación y cobranzas, control de Activos Fijos, pago a proveedores, garantías contractuales y gestión de medios y publicidad.

5.5. Talento Humano.-

Es responsable de la gestión del talento humano: selección, contratación, evaluación, nómina y

capacitación.

5.6. Legal.-

Es responsable de la elaboración de pliegos de contratación, instrumentar contratos, ejecución de

garantías e informar cambios en normativa jurídica y legal.

5.7. Contabilidad.-

Es responsable de la realizar el registro contable, elaboración de estados financieros, gestión de impuestos y gestión presupuestaria.

6. OPERACIÓN.-

6.1. Modelo.-

La Fundación es una institución sin fines de lucro, principalmente responsable de la regulación y control

de la operación del sistema METROVIA y del mantenimiento de la infraestructura civil que es utilizada por el sistema.

Se encarga de concesionar las rutas y troncales a los operadores de transportes de la ciudad, de contratar el Integrador Tecnológico y de Recaudo (ITOR), de contratar al Fideicomiso y de coordinar con

los demás agentes la operación del sistema METROVIA.

Cuenta con dos procesos misionales:

Control de la Operación de Flota de Transporte y Recaudo.

Infraestructura y Obra civil.

Son la base del sistema y sobre la cual se asigna la mayor cantidad de recurso; bajo estos procesos se

controla la gestión de la flota de transporte, recorridos, cumplimiento de horarios y frecuencia, recaudo,




recolección del dinero, denuncias de usuarios, aplicación de multas a operadores, mantenimiento a los

carriles exclusivos, paradas, terminales, reparaciones en la obra civiles, señalética y demás requeridos para la operación.

Los procesos misionales a su vez cuentan con procesos de apoyo y logística que son de índole interna de la Fundación, los cuales son:

Tecnología

Gestión de Talento Humano.

Gestión Administrativa.

Medios y Publicidad.

Legal y Asesoría Jurídica.

Gestión Contable y Presupuestaria.

Gestión de Calidad.

Los procesos indicados (Misionales y Apoyo) son definidos por la Dirección de la Fundación, la cual dispone del proceso “Planificación y direccionamiento”, que a su vez se divide en dos subprocesos:

Planificación, coordinación, control, direccionamiento.

Planificación y revisión del sistema de gestión de calidad.

La Fundación no percibe réditos económicos de la tarifa que el sistema cobra, esta se distribuye entre los

operadores de transporte y el ITOR. La Fundación aplica multas a los operadores y estos valores se

reinvierten en mejoras a la infraestructura del sistema.

El presupuesto para mantenimiento de la infraestructura y obra civil es asignado por el Municipio de la ciudad y el gasto administrativo es cubierto por la autogestión de la Fundación (alquiler de espacios

publicitarios, locales comerciales).

6.2. Mapa de Procesos.-

PROCESOS MISIONALES

CONTROL OPERACIONAL DE FLOTA DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL

Operación del sistema de

CCTV en buses, paradas y

terminales

Aplicación de Multas y

correctivos operadores

Actualización de Rutas

alimentadoras y Servicios

Verificación del proceso e

infraestructura de recaudo

Selección de operador de

Recaudo y Operación de flota

Matenimiento preventivo

y correctivo Infraestructura

civil

Señalización de víasGestión de Limpieza y

Seguridad

Elaboración, Aprobación de

diseños estructurales y

arquitectónicos

Gestión de la Infraestructura y

obra civil

Verificación de la operación

de flota

Gestión de denuncias de

usuarios

Gestión de encuestas de

satisfacción a usuarios

Verificación del estado de la

flota de buses

Selección de Operador de

Transporte

PROCESOS DE APOYO

Sistema de Gestión

de Calidad y

Procesos

TecnologíaGestión del Talento

Humano

Gestión

AdministrativaMedios y Publicidad

Legal y Asesoría

Jurídica

Gestión contable y

presupuestaria

PROCESOS DE PLANIFICACION Y DIRECCIONAMIENTO

Planificación, Organiación, Coordinación y Dirección Planificación y Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

Re

qu

isit

os

y E

xp

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Sa

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ME

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OV

IA

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MAPA DE PROCESOS




7. ANÁLISIS SITUACIONAL.-

Para determinar el estado de la Fundación se aplicó la metodología FODA, la cual nos permite realizar un

análisis interno y externo de manera rápida y confiable; el resultado de este análisis sirve como insumo

para la planificación estratégica de la Fundación 2012 - 2015.

7.1. Análisis Interno.-

Debido a que es una institución con un reducido número de personal y una estructura organizacional bastante flexible, hemos considerado relevante analizar dentro del ámbito interno la capacidad directiva y

de organización, el talento humano, la capacidad del marketing, la capacidad financiera y la capacidad tecnológica.

7.1.1. Capacidad Directiva y Organización

DIAGNOSTICO INTERNO - (PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS, PCI)

No. Capacidad Directiva y Organización Fortaleza Debilidad Impacto

Mayor Menor

1 Comunicación interna x x

2 Plan estratégico no documentado debidamente x x

3 Capacidad de Liderazgo x x

4 Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes x x

5 Control hacia los operadores del sistema

METROVIA x x

6 Experiencia en Implementación y Gestión de Sistema BRT

x x

7 Flexibilidad de la estructura Organizacional x x

8 Mejor seguridad del sistema en comparación con el transporte tradicional. x x

9 Sistema ágil de toma de decisiones x x

10 Visión empresarial clara y definida por la

Fundación x x

La Fundación no disponía de un plan estratégico debidamente documentado; no obstante la Fundación

planificó sus objetivos acorde a la ordenanza que la rige, dando cumplimiento a los programas y planes de trabajos desarrollados en conjunto con la M.I. Municipalidad de Guayaquil, esto es inmplementación,

ejecución y control de las dos primeras troncales.

La fortaleza en este punto se refleja en la visión empresarial enfocada a las metas (servicio, aprendizaje y

liderazgo), a una estructura organizacional flexible que permite adaptarse a las situaciones cambiantes del modelo de negocio y de operación del Sistema METROVIA, permitiendo una adecuada y oportuna toma de

decisiones para mejorar la operativa, servicio a los usuarios y control de los operadores del sistema.

7.1.2. Capacidad Financiera


No. Capacidad Financiera Fortaleza Debilidad Impacto

Mayor Menor

1 Capacidad de endeudamiento de la Fundación x x

2 Autogestión para generar ingresos x x

3 Disponibilidad de fondos internos de la Fundación x x




La Fundación mediante la concesión de espacios publicitarios y de locales comerciales mantiene una

autogestión efectiva que permite financiar el gasto corriente (administración) sin depender para ello del presupuesto Municipal.

Aunque dispone de capacidad de endeudamiento, la Fundación no mantiene obligaciones con empresas del sistema financiero; basado en mecanismo de autogestión y de creatividad ha logrado financiar la

implementación de proyectos (cámaras en buses y paradas, sensores de apertura de puertas, se apalancó mediante multas aplicadas a los operadores del sistema METROVIA) y operación de proyectos (red de

fibra óptica y transporte de datos, mediante la facilidad de uso de los ductos de datos del sistema); esto a

cero costo financiero.

7.1.3. Capacidad del Talento Humano.


No. Capacidad del Talento Humano Fortaleza Debilidad Impacto

Mayor Menor

1 Las áreas no están integradas como equipo de

trabajo x x

2 Capacitación direccionada a lo que requiere la

Fundación x x

3 Recurso humano desmotivado x x

4 Estabilidad laboral x x

5 Empleados dedicados x x

6 Clima laboral x x

7 Grado de confiabilidad x x

Las debilidades se acentúan en el recurso humano, producto de que no existía un área especializada en la Fundación responsable de la gestión y desarrollo del talento humano, esta entró en funcionamiento en

Noviembre del 2012. Sin embargo se goza de un clima laboral adecuado, con empleados dedicados a sus tareas y con un nivel alto de confiabilidad y confidencialidad de la información que se genera en la

Fundación.

Falta complementar una integración total entre las áreas de la Fundación, cada una de estas se enfoca en

sus planes de trabajos sin considerar las actividades o tareas relacionadas con las otras áreas, lo que puede ocasionar que se realicen tareas duplicadas. No obstante la Gerencia General dispuso realizar

quincenalmente reuniones entre los responsables de las áreas a fin de dar a conocer los proyectos o actividades que están desarrollando y para coordinar recursos o capacidades requeridas de las demás

áreas.

7.1.4. Capacidad de Mercadeo


No. Capacidad de Mercadeo Fortaleza Debilidad Impacto

Mayor Menor

1 Desarrollar actividades complementarias a la operación de la Fundación

x x

2 Calidad del servicio Interno deficiente x

x

3 Estrategia comunicacional x

x

4 Generación de otras fuentes de ingreso para la Fundación

x x

5 Posicionamiento de marca METROVÍA en la mente

de consumidores x x




La Fundación no esta aprovechando todo el potencial que brinda la fortaleza de posicionamiento de su

marca y el impulso que esta genera para desarrollar otras fuentes de ingreso. Con una mayor autonomía y mayor énfasis en el manejo de los medios publicitarios y la creación de nuevos productos o servicios se

robustecería la imagen corporativa de la Fundación y del sistema en general.

7.1.5. Capacidad Tecnológica


No. Capacidad Tecnológica Fortaleza Debilidad Impacto

Mayor Menor

1 Sistemas Administrativos y operativos de la

Fundación x x

2 Infraestructura propia para transporte de datos x x

3 Sistema de CCTV en paradas, terminales y buses

alimentadores, Voz IP x x

Cuenta con sistemas de monitoreo y vigilancia mediante cámaras en paradas y terminales que permiten verificar la calidad de servicio brindado por los operadores del Sistema Metrovia y de contar con

herramientas adicionales de seguridad que permiten la identificación y generación videos o fotos de los transgresores de los usuarios del sistema; para el efecto se aprovecha la infraestructura de la red de fibra

óptica del sistema para el transporte de los datos.

Los procesos administrativos de la Fundación no se encuentran totalmente automatizados lo que ocasiona

un mayor esfuerzo del recurso humano en sus actividades al no contar con un sistema informático que facilite el procesamiento y control de los datos que se generan.

7.2. Análisis Externo.-

Se consideró las variables externas: económicas, políticas, ámbito social y geográfico.

DIAGNOSTICO EXTERNO - (PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, POAM)

Calificación de Factores Oportunidades Amenazas Impacto

Mayor Menor

Económicos

Altos Costo de Mantenimiento de la infraestructura civil

x x

Incremento salarial, salario de la dignidad x

x

Retiro de los Concesionarios de espacios publicitarios

y espacios comerciales del Sistema METROVÍA x x

Político

Inestabilidad del país x x

Social

Incremento de la delincuencia x x

Incremento de la cobertura del servicio x x

Geográficos

Desarrollo de nuevas rutas troncales y alimentadoras x x

Implementar sistemas BRT en otras ciudades del

Ecuador x x




El mantenimiento de la infraestructura civil del sistema Metrovia: paradas, terminales, carriles, bordillos,

aceras, torniquetes, puertas de abordaje, etc., son financiados mediante el presupuesto de la M.I. Municipalidad de Guayaquil; se considera una amenaza mayor porque los costos del mantenimiento son

altos por el volumen de la infraestructura y por la dependencia del presupuesto de la Alcaldía.

De aprobarse el salario de la dignidad se tendría una disminución del efectivo de la Fundación debido a

que los salarios del personal administrativo son financiados por los ingresos generados por al autogestión que realiza la Fundación; lo que se puede complicar más si los concesionarios de espacios para publicidad

deciden retirarse del sistema METROVIA.




7.3. MATRIZ FODA.-

DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Capacidad de Liderazgo D1 Comunicación interna

F2 Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes D2 Plan estratégico no documentado debidamente F3 Control hacia los operadores del sistema METROVIA D3 Áreas no están integradas como equipo de trabajo

F4 Experiencia en Implementación y Gestión de Sistema

BRT

D4 Capacitación no direccionada a lo que requiere la

Fundación F5 Flexibilidad de la estructura Organizacional D5 Recurso humano desmotivado F6 Mejor seguridad del sistema en comparación con el

transporte tradicional. D6 No existe un desarrollo de actividades

complementarias a la operación de la Fundación F7 Sistema ágil de toma de decisiones D7 Calidad del servicio Interno deficiente

F8 Visión empresarial clara y definida por la Fundación D8 Estrategia comunicacional deficiente F9 Capacidad de endeudamiento de la Fundación D9 Carencia de Sistemas informáticos Administrativos y

operativos de la Fundación F10 Autogestión para generar ingresos

F11 Disponibilidad de fondos internos de la Fundación F12 Estabilidad laboral F13 Empleados dedicados F14 Clima laboral

F15 Grado de confiabilidad

F16 Generación de otras fuentes de ingreso para la Fundación

F17 Posicionamiento de la marca METROVÍA en la mente de consumidores

F18 Infraestructura propia para transporte de datos

F19 Sistema de CCTV en paradas, terminales y buses

alimentadores, Voz IP




ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA - DO

OPORTUNIDADES - O F2, F3, F4, O1, O2: Ampliar la cobertura del servicio en

rutas alimentadoras.

F4, F8, F17, O3: Desarrollar unidad de gestión para

atender proyectos BRT de otras ciudades o municipios.

F2 Ampliar paradas de alta afluencia de usuarios.

D1, D3, D4, D5, D7, D8: Capacitar de manera integral al

Talento Humano de la Fundación, dirigida a las necesidades cognoscitivas de las áreas y al desarrollo

emotivo del personal.

D2, O3: Documentar y difundir el plan estratégico de la

Fundación.

O1 Incremento de la cobertura del servicio

O2 Desarrollo de nuevas rutas troncales y alimentadoras

O3 Implementar sistemas BRT en otras ciudades

del Ecuador

ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA

AMENAZAS - A F1, F2, F5, F8, A1: Transferir costos de mantenimiento de

obra civil a los operadores de transporte del sistema

METROVIA.

F10, F12, F16, A2: Desarrollar fuentes alterna de ingresos para la Fundación.

F17, A3: Concesionar otros espacios de publicidad.

F2, A5: Ampliar y mejorar los sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica de la Fundación.

D2, A4: Optimizar la estructura de costo de la Fundación.

D9, A2: Automatizar los procesos administrativos y operativos de la Fundación.

A1 Altos Costo de Mantenimiento de la

infraestructura civil

A2 Incremento salarial, salario de la dignidad

A3 Retiro de los Concesionarios de espacios

publicitarios y espacios comerciales del

Sistema Metrovía

A4 Inestabilidad del país

A5 Incremento de la delincuencia




7.4. CONCLUSIÓN.-

Las fortalezas de la Fundación se basan principalmente en su estructura organizacional dinámica que se adapta rápidamente a los cambios del sistema METROVIA, al conocimiento y experiencia que se tiene en

el desarrollo y gestión de sistemas BRT. Con una visión empresarial clara y enfocada al servicio y

seguridad de los usuarios y a la operación de transporte, le permiten innovar en conceptos de mejoras al sistema.

Las debilidades se centran en que una parte del recurso humano no se encuentra cohesionado como un

equipo de trabajo corporativo, no se ha trabajado con un plan de capacitación enfocado a desarrollar al talento humano en competencias grupales, colaborativas y de comunicación.

Las amenazas se centran en la estructura de costo requerida para el mantenimiento de la obra civil del sistema METROVIA y del posible incremento de salarios (sueldo de la dignidad).

Las oportunidades provienen en la implementación de nuevas troncales y rutas alimentadoras del sistema

METROVIA y del desarrollo de nuevos sistemas BRT en otras ciudades del país, donde la Fundación puede

participar.




7.5. PLAN ESTRATEGICO.-

PLAN ESTRATEGICO

No. PER. ESTRATEGIA ACCIONES Dpto. U.M.

CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014 2015

Mes Meta Cum Año Meta Cum Mes Meta Cum Año Meta Cum

1 Servicio

Ampliar la

cobertura del servicio en rutas

alimentadoras y rutas troncales.

1.- Incrementar rutas

alimentadoras o aumentar recorrido de rutas actuales, al

menos una por año.

OPE Cant. 1 0%

1 0%

1 0%

1 0%

2.- Desarrollar nuevas rutas

troncales.

1 0%

1 0%

2 Servicio

Asesorar proyectos BRT de

otras ciudades.

1.- Atender proyecto BRT de otras localidades, al menos 1

al año

OPE PYT

1 0%

1 0%

3 Servicio

Ampliar paradas de alta afluencia

de usuarios.

1.- Ampliar paradas que atiendan a mas de 6.000

pasajeros días, al menos una por año

INF Cant. 1 0%

1 0%

1 0%

1 0%

4 Financiera

Transferir costos

de mantenimiento de obra civil a los

operadores de

transporte del sistema

METROVIA.

1.- Transferir el 20% de los

costos de mantenimiento de obra civil a los operadores de

transporte del sistema

METROVIA por año. (*) Siempre que exista

incremento de la tarifa

GG CON

Fecha

20% 0%

20% 0%

20% 0%

5 Financiera

Desarrollar fuentes alterna de

ingresos para la Fundación.

1.- Desarrollar un laboratorio de prueba para certificar

estado de buses del sistema de transporte.

OPE Cant.

1 0%

6 Financiera

Concesionar

espacios de publicidad.

1.- Concesionar puertas de

abordaje en paradas de troncal I para publicidad

GG Cant. 1 0%

1 0%




PLAN ESTRATEGICO


CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014 2015



abordaje en paradas de

troncal II para publicidad

GG Cant.

1 0%


abordaje en paradas de

troncal III para publicidad

GG Cant. 1 0%

1 0%

4.- Concesionar espacio

publicitario en paradas y terminales de la troncal II

para Pantallas digitales.

GG Cant.

1 0%

5.- Concesionar espacio publicitario en paradas y

terminales de la troncal II

para paletas.

GG Cant.

1 0%


publicitario en paradas y

terminales de la troncal III para paletas.

GG Cant. 1 0%

1 0%

7.- Concesionar espacio publicitario en el terminal de

la troncal II para Banners

GG Cant.

1 0%

8.- Concesionar espacio publicitario en el terminal de

la troncal III para Banners

GG Cant. 1 0%

1 0%

9.- Concesionar espacio publicitario en terminal de la

troncal II para publicidad fija en andenes

GG Cant.

1 0%




PLAN ESTRATEGICO


CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014 2015



publicitario en terminal de la

troncal III para publicidad fija en andenes

GG Cant. 1 0%

1 0%

7 Financiera

Concesionar

espacios de locales

comerciales.

1.- Concesionar espacios en

paradas y terminales de la troncal II para vending

machine

GG Cant.

1 0%

2.- Concesionar espacios en

paradas y terminales de la

troncal II para locales comerciales.

GG Cant.

1 0%

8 Servicio

Ampliar y mejorar

los sistemas de monitoreo y

vigilancia electrónica de la

Fundación.

1.- Implementar sistema de

CCTV en buses alimentadores de nuevas troncales

PYT Cant.

1 0%

2.- Implementar sistemas de

CCTV en paradas de nuevas troncales

PYT Cant.

1 0%

9 Liderazgo

Capacitar de manera integral al

Talento Humano

de la Fundación, dirigida a las

necesidades cognoscitivas de

las áreas y al

desarrollo emotivo del

personal.

1.- Implementar plan de capacitación integral para el

recurso humano.

TH Cant. 25 0%

30 0%

30 0%

30 0%




PLAN ESTRATEGICO


CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014 2015


10 Liderazgo

Documentar y

difundir el plan

estratégico de la Fundación.

1.- Documentar y difundir el

plan estratégico con revisión

trimestral. GG Cant. 1 1 100%

11 Servicio

Automatizar los

procesos administrativos y

operativos de la Fundación.

1.- Implementación de

sistema administrativo financiero.

PYT Cant. 1 0%

2.- Implementación de sistema de mantenimiento de

paradas y terminales

PYT

INF Cant.

1 0%

3.- Automatizar el proceso de inspección de buses.

OPE

PYT Cant. 1 0%

12 Servicio

Mejorar la

seguridad de

peatones

1. Instalación de rejas para

protección peatonal junto al

carril de la Metrovía

INF ml 400 0%

2.- Instalación de

policarbonatos en carriles del

sistema Metrovia

INF ml 69 0%

14 Servicio

Mantener

operativa la

infraestructura del sistema Metrovia

1.- Mantenimiento de línea

peatonal en carriles exclusivos

del Sistema Metrovia

INF m2 6.496 0%

2.- Mantenimiento preventivo

y correctivo (pintura, eléctrico, pisos) de las

paradas y terminales del

Sistema Metrovia.

Cant. 3 0%

3 0%

3 0%

3 0%


y correctivo de los torniquetes

y compuertas de acceso a paradas y terminales del

INF Cant. 12 0%

12 0%

12 0%

12 0%




PLAN ESTRATEGICO


CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014 2015


Sistema Metrovia.


y correctivo de sensores y puertas de abordaje en las

paradas del Sistema Metrovia.

INF Cant. 12 0%

12 0%

12 0%

12 0%

5.- Mantener servicios de guardianía en las paradas y

terminales del sistema METROVIA.

INF Dias 365 0%

365 0%

365 0%

365 0%

6.- Mantener servicios de

limpieza en las paradas y terminales del sistema

METROVIA.

INF Dias 365 0%

365 0%

365 0%

365 0%

15 Servicio

Controlar la operación de los

agentes del

sistema Metrovia

1.- Programa de inspecciones de la flota de buses del

sistema METROVIA: limpieza,

mantenimiento, estado físico, nivel de operación, llantas.

OPE Cant. 24 0%

24 0%

24 0%

24 0%

2.- Programa de verificación de la operativa de recaudo y

del sistema informático de

recaudo.

OPE Cant. 12 0%

12 0%

12 0%

12 0%

3.- Programa de inspecciones

de recorridos y rutas

alimentadoras y troncales del sistema METROVIA.

OPE Cant. 36 0%

36 0%

36 0%

36 0%

4.- Programa de medición de nivel de contaminación de la

flota de buses del Sistema

METROVIA mediante el uso

OPE Cant. 12 0%

12 0%

12 0%

12 0%




PLAN ESTRATEGICO


CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014 2015


de dispositivo de opacidad.

5.- Programa de medición de

nivel de contaminación en paradas y terminales del

Sistema METROVIA mediante el uso de dispositivo de

medición de partículas de

polvo.

OPE Cant. 12 0%

12 0%

12 0%

12 0%

16 Servicio

Mejorar la

infraestructura de Recaudo

1.- Implementar sistema de

máquinas de ventas y recarga de tarjetas. Proyecto piloto

OPE PYT

30 0%

140 0%

FUNDACIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO …€¦ · Bajo costo en construcción comparados con...

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