Formulacion Primero

8/17/2019 Formulacion Primero

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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

“MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PEDAGÓGICO PUBLICO: JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS, DEL DISTRITO DE SAN

JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”

4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO.

Se considera como horizonte de evaluación del proyecto 10 años como mínimo puesto que este

proyecto presenta en sus alternativas de solución componentes como la construcción de

infraestructura que de acuerdo a normas técnicas presentan una vida útil de por lo menos 10 años(edificaciones de concreto en óptimas condiciones de habitabilidad), periodo en el cual no será

necesaria ninguna intervención a no ser por mantenimiento lo que indica que en este periodo el

mejoramiento de ambientes cumplirán los objetivos trazados posterior a este periodo se evaluara si

será necesaria la intervención para mejorar la infraestructura con nuevos ambientes, equipos, etc.

A continuación se presenta el cronograma de actividades y de ejecución del presente PIP.

La fase de pre inversión y su duración

Como se describió anteriormente, el ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la pre

inversión que comprende la elaboración de los estudios de perfil. En esta fase se necesitara 01

mes para la elaboración del PIP.

Para luego pasar a la fase de Inversión que comprende la elaboración del Expediente técnico y

llevar a cabo la ejecución del proyecto. Finalmente llegamos a la fase de post-inversión la cual

comprende la evaluación ex post y la operación y mantenimiento, tomando en cuenta los

contenidos mínimos del anexo 05.

La fase de inversión, sus etapas y su duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que

permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del

proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen:

El desarrollo del expediente técnico se estima que se realizara en dos meses.

la ejecución del proyecto, que incluye la construcción de la infraestructura hasta la liquidación

de la obra es estima que se realizara en 9 meses, haciendo un total entre el exped. técnico y la

ejecución de la obra de 11 meses

PRE INVERSION

MES

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERFIL EXPED. TECNICO Y EJECUCION DE OBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INVERSION POST INVERSION

AÑOSMESES


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La fase de post inversión y sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así

como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto,

por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello:personal, insumos, alquileres, servicios (contrata de personal docente, pago por servicios de luz,

agua), está a cargo de la DREC-Apurimac a través de la UGEL Andahuaylas

La población beneficiaria, contara con el 100% de la capacidad del proyecto en su primer año de

operación (2014) hasta el año 2024, el horizonte de evaluación es de 10 años, en los cuales se

deben de alcanzar los objetivos de impacto que propone el proyecto.

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

El horizonte de evaluación de la presente intervención de cada alternativa está determinado por lasuma de las duraciones de la fase de pre inversión, inversión y post inversión la cual es de 10

años. La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer lugar,

porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las

proyecciones de la oferta y la demanda para el presente caso se estima un horizonte de evaluación

de 10 años.

En segundo lugar, porque determinado este horizonte se podrán considerar los valores residuales

de los activos con una vida útil mayor (aulas), así como el costo de reponer aquellos, para el

presente caso activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido.

Organización de las fases y etapas de los proyectos alternativos

La etapa de pre inversión está encargada de la formulación y viabilización del presente PIP,

seguidamente se procede a la elaboración del expediente técnico el cual se realizara en 02

meses, y la ejecución de la obra se realizara en 12 meses hasta la liquidación de la obra.

Finalmente la fase de post inversión comprende 10 años luego de haber sido ejecutada la obra.

Tamaño y localización óptima de la inversión y los momentos óptimos de inicio y

finalización de cada proyecto alternativo

En lo referente a la escala de inversión, es decir al volumen de servicios a ofrecer, está

determinada por el análisis realizado en la etapa del balance oferta – demanda.


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4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

A.- Área de influencia:

Según la Guía de Educación para el nivel superior el área de influencia para el presente proyecto

tiene un ratio de 1500 metros del instituto superior pedagógico, es la única Institución existente.

Esta área circunscribe todo el distrito de San Jerónimo, que está ubicada en zona urbana, teniendo

una población total al año 2007 de 20,357 habitantes, y una población en edad escolar de 5,611

habitantes entre las edades de 05 a 14 años; también dentro de ello se concentra la mayor

población en el grupo etario de menos 25 años que es de 4,022 habitantes.

POBLACION DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE SAN-JERONIMO PARA EL AÑO 2007

Tasa de crecimiento población del distrito de SAN-JERONIMO de 1.1% anual.

B. Razones por las cuales parte de la población no demanda en la actualidad los servicios

educativos.

La inadecuada oferta educativa del Instituto superior pedagógico, hace que los padres de familia

lleven a sus jóvenes otros centros educativos cercanos, puesto que no garantiza la seguridad y

Categorías Casos %

De 0 a 4 años 1634 12.67%

De 5 a 9 años 1754 13.50%

De 10 a 14 años 1707 14.06%

De 15 a 19 años 904 11.95%

De 20 a 24 años 662 7.81%

De 25 a 29 años 730 7.11%

De 30 a 34 años 633 7.11%

De 35 a 39 años 618 6.01%

De 40 a 44 años 634 5.02%

De 45 a 49 años 477 3.64%

De 50 a 54 años 424 2.78%

De 55 a 59 años 298 2.05%

De 60 a 64 años 281 1.81%

De 65 a 69 años 313 1.35%

De 70 a 74 años 171 1.12%

De 75 a 79 años 120 0.88%

De 80 a 84 años 61 0.54%

De 85 a 89 años 49 0.34%

De 90 a 94 años 20 0.15%

De 95 a 99 años 26 0.10%

Total 20357 100.00%

Fuente: Censo INEI-Año 2007


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confort a los alumnos y docentes, por no contar con una adecuada infraestructura pedagógica,

ambientes administrativos y infraestructura complementaria, del mismo el equipamiento y

mobiliario.

C.Lugares de origen de la población matriculada.

Los alumnos del Instituto superior pedagógico, proceden del mismo distrito capital de San-

Jerónimo, preferentemente de las zonas urbanas, y zonas periféricas de la localidad de la provincia

de Andahuaylas la mayoría son procedentes de familias de bajos recursos económicos.

4.2.2. La población de Referencia y Potencial

La población de referencia está conformada por la población total del distrito de San-Jerónimo y

entre las edades de 15 a 29 años de edad siendo un total de 2296 habitantes como demandantes

potenciales para el servicio educativo de nivel superior.

POBLACION DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO

Categorías Casos %

De 0 a 4 años 1634 12.67%

De 5 a 9 años 1754 13.50%

De 10 a 14 años 1707 14.06%

De 15 a 19 años 904 11.95%

De 20 a 24 años 662 7.81%

De 25 a 29 años 730 7.11%

De 30 a 34 años 633 7.11%

De 35 a 39 años 618 6.01%

De 40 a 44 años 634 5.02%

De 45 a 49 años 477 3.64%

De 50 a 54 años 424 2.78%

De 55 a 59 años 298 2.05%

De 60 a 64 años 281 1.81%

De 65 a 69 años 313 1.35%

De 70 a 74 años 171 1.12%

De 75 a 79 años 120 0.88%

De 80 a 84 años 61 0.54%

De 85 a 89 años 49 0.34%

De 90 a 94 años 20 0.15%

De 95 a 99 años 26 0.10%

Total 20357 100.00%

Fuente: Censo INEI-Año 2007


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4.2.3. La población demandante efectiva o demanda sin proyecto.

En este caso la población demandante sin proyecto a la fecha estaría constituida por la poblaciónescolar del Instituto Superior Pedagógico Público José María Arguedas, en todos los ciclos ycarreras profesionales; cabe recalcar que institución educativa viene funcionando desde el año

1952, tiene un antigüedad de más de 30 años, se ha tratado de solucionar en al año 2004construyendo 02 aulas, pero con las inclemencias del tiempo lo ha deteriorado.

Para para efectos de evaluación se considerará el 1.1%, que es la tasa de crecimiento de lapoblación del distrito de San Jerónimo (Fuente: centro de Salud San-Jerónimo)

Nota: La demanda de los ambientes administrativos, infraestructura complementaria, equipos,mobiliario, recursos humanos de detallan en el ítem de balance oferta demanda.

Demanda del Servicio.

A continuación presentamos los cuadros de la demanda de cada uno de los servicios que

necesitan ser implementados y son demandados por la población estudiantil anteriormente

identificada.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Educacion Inicial 184 186 188 190 192 194 196 199 201 203 205

Educacion Primaria 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33

Educacion Secundaria Matematica 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29

Educacion Secundaria Comunicación 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28

Educacion Secundaria CTA 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11

Educacion Fisica 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45

TOTAL 315 318 322 326 329 333 336 340 344 348 351

El IESP José María Arguedas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SUPERIOR

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda Aulas 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

SUM/Deposi to SUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aula de Innovacion Pedagogica (sala de computo) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Laboratorio de Ciencia, Tecnologia y Ambiente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Centro de Recursos Educativos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Elaboración Propia

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA BASICA


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A continuación presentamos la demanda de los servicios higiénicos de los alumnos y alumnas,

quienes requieren de este servicio:

También presentamos a continuación la demanda del equipamiento y mobiliario escolar, los cuales

se encuentran en función a la población escolar demandante efectiva con proyecto, a la cantidad

de aulas y la necesidad de uso que cada ambiente requiere para la adecuada enseñanza de los

alumnos.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SECUNDARIA

cocina/cafetin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Deposito Material Deportivo y educativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Guardiania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Maestranza/Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Patio de Honor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Veredas de circulac ion y graderias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

loza deportiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

cerco primetrico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demanda 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y DE SERVICIOS

Elaboración Propia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SSHH 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20247 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Demanda 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

MUJERES

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO

VARONES

Elaboración Propia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SUPERIOR

Direccion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Archivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Administracion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Sala de profesores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SSHH Docentes (varones, mujeres) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Topico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demanda 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Elaboración Propia


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Los docentes del IESP José María Arguedas demandan cursos de capacitación en los siguientes

temas:

4.3. ANALISIS DE OFERTA

El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta en la situación sin proyecto,

para lo cual se ha estimado la oferta actual y se ha analizado la posibilidad de optimizarla.

Debe entenderse a la oferta como la capacidad que tiene el Instituto Superior Pedagógico Público

José María Arguedas de producir el servicio educativo en la cantidad y calidad deficiente, la cual

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024

Computadora compatible I5 (Aula de com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Proyector 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ecran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Parabólica para Internet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Kit de inst rumentos de laboratorio fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kit de instrumentos de laboratorio Quimic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Computadora I3 para Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Computadora I3 para Todas Las Jefaturas 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Computadora I3 para Secretaría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Computadora I3 para oficina Contabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fotocopiadora multifuncional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Impresoras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enciclopedia Educación Inicial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enciclopedia Química 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enciclopedia Física 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Enciclopedia Matemática 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enciclopedia Comunicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enciclopedia Educación Primaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enciclopedia Educación Física 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

DEMANDA 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Elaboracion: propia

DEMANDA DE EQUIPAMIENTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024

Modulo de computadora 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Sillas para Sala de Computo 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

vitrinas de madera para laboratorio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Carpetas Unipersonales 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351

Pupitres con sillas 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Mesa con silla para oficinas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

bancas para Lavoratorio 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

DEMANDA 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

DEMANDA DE MOBILIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024

Taller de Capacitación en DCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Taller de Capacitación en Metodologías d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DEMANDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DEMANDA DE CAPACITACION DE DOCENTES


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depende de los factores de producción o recursos con que cuenta, como son: aulas, mobiliario

escolar, y menos equipos en pésimo estado; razón a la cual presentamos el diagnostico de este

servicio:

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Infraestructura existente Observaciones

Aulas educativas

Físicamente hacen un total de 19, cada una cuenta con un área interna de 52m2 en promedio, la

infraestructura de las aulas educativas son de material rústico como: paredes de adobe, techo de

calaminas, ventanas de vidrio de calidad simple, puerta de madera y piso de cemento tipo

frotachado, estos fueron construidos en 1978 por la comunidad, habiendo culminado su vida útil y

no habiéndose sustituido hasta la actualidad se encuentra en estado deteriorado.

Las paredes internas y externas presentan agrietamientos, rajaduras

resultando insuficiente el presupuesto para el mantenimiento de las mismas. El piso es falso piso

frotachado, sobresaliente en algunas partes de l as aulas, las rajaduras y otros defectos hacen que

se convierta en un peligro para los alumnos; algunas de las ventanas de vidrio se encuentran

quebradas; por ser de materiales muy simples se quiebran con facilidad y las pizarras que forman

parte de l a infraestructura también se encuentran deterioradas. La totalidad de l as aulas

educativas se encuentran en las mismas condiciones, afectando directamente en el l ogro delaprendizaje de alumnos al crear al crear inseguridad en la oferta del servicio educativo.

Ambientes

complementarios: Centro

de Cómputo,

Destinado para desarrollar áreas de computación, físicamente está

deteriorada, el piso presenta desniveles, rajaduras, las paredes externas e i nternas tienen

agrietamientos y diversas fisuras.

Dirección,

Utilizada también como sala de profesores no presenta agrietamientos en las paredes y tampoco

rajaduras en el piso por el mismo hecho de realizarse continuo mantenimiento al ambiente

complementario, sin embargo la infraestructura se física a nivel de muros se encuentra

deteriorada.

Administración/profesores

No se cuenta con un ambiente de secretaria, de espera y archivo que generen una buena

atención y gestión de la TECNOLOGICO., así como también sala de profesores; se ha verificado

que los profesores no cuentan con un ambiente específico que permitan preparar sus clases de

forma eficiente, es e l ambiente de la dirección utilizado también como administración y sala de

profesores, no resultando suficiente considerando que se cuenta con un total de 17 profesores

Biblioteca,

Destinada al depósito de los libros y como ambiente de l ectura, fue acondicionado para su

funcionamiento, para ello fue necesario utilizar parte del ambiente del teatrín dividido con

material de tripley, que empezó a prestar servicio en esas condiciones a partir del 2009, los pisos

de la bibl ioteca presentan desniveles y sin un acabado respectivo, no presenta cielo raso

acabado, las paredes presentan agrietamientos, rajaduras y también fisuras.

Almacén

Destinado para el guardado de diversos materiales en las áreas curriculares,

mobiliario, presenta desniveles en el piso, las paredes presentan

agrietamientos y fisuras.

S.S.H.H. para alumnos y

alumnas,

También no se encuentran en adecuadas condiciones de salubridad y seguridad, el uso tiene más

de 20 años de construcción resultan inapropiadas para su uso, las paredes están a punto de

colapsar y los alumnos y alumnas al no encontrar más opciones arriesgan sus vidas para atenderse

en los servicios básicos.


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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ISPP JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Nº Servicio Educativo Observaciones1 Limitado desarrollo de capacidades de

los docentes

Todas estas situaciones anteriormente mencionadas hacen que se produzca bajos

niveles de aprendizaje en alumnos del instituto superior pedagógico.

2 Insuficientes materiales educativos La escasa provisión de materiales educativos para profesores y alumnos tambiénresulta limitada, no existen suficientes materiales educativos para entregaroportunamente a los alumnos y profesores siendo afectados gran parte de losalumnos de los diferentes grados y secciones.

3 Limitada disponibilidad de

equipamiento y mobiliario apropiados:Obsoleta e insuficiente equipamiento ymobiliario apropiados

Las áreas curriculares que se desarrollan en elinstituto superior pedagógicorequieren de equipamientos apropiados para la realización de prácticas que permitanincrementar los conocimientos de los alumnos del instituto superior pedagógico sinembargo, los equipos con los que se cuenta actualmente en su mayoría sondesfasadas y actualmente se encuentran obsoletas.

Los demás ambientes no cuentan con equipamiento, sin embargo, se hace

necesaria la implementación. Los mobiliarios existentes las aulas educativas y losambientes complementarios en su gran mayoría se encuentran en estado deficienteson el caso de carpetas unipersonales y sillas.

Mobiliario en las aulas educativas en la actualidad losmuebles utilizadosfueron entregados al instituto superior pedagógico en

calidad de donación por la APAFA, quienes se organizaron ygestionaron hace ya 04 años la implementación de los mobiliarios de

exclusividad para los alumnos, el mobiliario de los profesores fueronacondicionados con carpetas bipersonales existentes; estos mobiliarios actualmentese encuentran deteriorados, el inadecuado uso y la falta de conservación ymantenimiento hicieron que se reduzca el tiempo de vida útil de los mismos,haciéndose necesaria su inmediata sustitución tanto para los alumnos y profesores.

4 Deficiente conservación y

mantenimiento del equipamiento ymobiliario.

El instituto superior pedagógico no cuenta con un programa de mantenimientoque establezca actividades para la conservación y mantenimiento delequipamiento y mobiliario existente en el instituto superior pedagógico y que suaplicación permitiría incrementar la vida útil de los mismos, en la actualidad nose realizan mantenimiento alguno al equipamiento y mobiliario existente en elinstituto superior pedagógico.

5 Limitado desarrollo de capacidades delos docentes: Insuficiente capacitacióndel personal docente.

El instituto superior pedagógico cuenta en la actualidad con 17

docentes, 01 Director y 02 Administrativos

Resultados de monitoreo de evaluación de docentes por parte de la Dirección delinstituto superior pedagógico evidencian las insuficientes capacidades de los

docentes para desarrollar actividades curriculares de manera eficiente.

La oferta actual es igual al nivel de producción que se ha alcanzado con los recursos disponibles y

dependerá del recurso con el cual se tenga menor capacidad.

El análisis de la oferta optimizada, se ha calculado bajo el supuesto de que no se lleva a cabo el

proyecto, y de qué manera podemos optimizar la capacidad de la oferta de la que se puede


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disponer en condiciones óptimas de calidad, con los recursos disponibles y efectivamente

utilizables; pero lamentablemente es cero puesto que no ofrece aulas, mobiliario escolar, y menos

equipos: Tal como los describen los Cuadros anteriores.

4.3.1. Los recursos físicos y humanos disponibles en los establecimientos educativos

vinculados al proyecto.

De acuerdo al diagnóstico de la oferta en el área de influencia se ha encontrado que el Instituto

Superior Pedagógico José María Arguedas, es la única que tiene posibilidades de ampliar la

cobertura de demanda educativa del nivel superior, puesto el resto de las instituciones educativas

en el ámbito se encuentran saturados, por la que se considera los recursos físico, humanos solo

para esta Institución Educativa superior.

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura real que cuenta el instituto superior pedagógico José María Arguedas, es como

se muestra en el cuadro siguiente:

AULAS QUE TIENE LA TECNOLOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS

ÁreaNº

alumnoM2/ Tipo de Grado de

Aulas Sección (m2) por aula Alumno Construcción

Adecuació

Observación

A2 TECNOLOGICO 56 35 5.85 Cº Aº MALA SUSTITUCIÓNSUPERIOR

El plano del terreno y la distribución actual se adjunta en el Anexo Local del Instituto Superior

Pedagógico José María Arguedas

PERSONAL DOCENTE, DIRECTOR Y ADMINISTRATIVO DEL NIVEL SUPERIOR

DETALLE Nombrados Contratados

Director 1 -

Docente 23 -

Administrat. 4 -

TOTAL 28 0


11/34





4.2.2.

ANALISIS DE LA OFERTA.

4.2.2.1. Proyección de la oferta optimizada

De acuerdo al análisis realizado respecto a la situación actual de los servicios, podemos observar

en el siguiente cuadro que la oferta optimizada para la infraestructura básica es considerada cerodebido a que ninguna inversión por mantenimiento será adecuado para mejorar el servicio, debido

a que las estructuras de las construcciones se encuentran deterioradas. Por lo que según el

informe técnico adjunto en el capítulo III. Identificación, recomienda la demolición de las aulas que

tienen una antigüedad de más de 30 años.

La institución educativa no cuenta con los servicios complementarios mencionados a continuación,

es por ello que la oferta optimizada se considera cero con se puede observar a continuación, sin

embrago en el local nuevo se cuenta con un patio de honor en buenas condiciones:

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SUPERIOR

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM/Deposi to SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aula de Innovacion Pedagogica (s ala de computo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratorio de Ciencia , Tecnologia y Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro de Recursos Educativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración Propia

OFERTA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA BASICA


12/34





Por otro lado en el nuevo local se cuenta con SSHH en adecuadas condiciones:

Se cuenta con una dirección el cual presenta un alto grado de humedad y se considera inadecuado

para su uso, por lo que la oferta optimizada es cero.

Finalmente se presenta a continuación la oferta optimizada del equipamiento y mobiliario en e cual

existen algunos que se encuentran en buen estado de conservación y se pueden optimizar:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SECUNDARIA

cocina/cafetin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deposito Material Deportivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guardiania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maestranza/Limpieza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patio de Honor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veredas de circulacion y graderias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

loza deportiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cerco primetrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Elaboración Propia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SSHH 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

MUJERES

Oferta Optimizada

VARONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SUPERIOR

Direccion-Subdireccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Archivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administracion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sala de profesores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSHH Docentes (varones, mujeres) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Topico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Elaboración Propia


13/34





Tal como se mencionó anteriormente, los docentes del IESP José María Arguedas no cuentan con

capacitación por parte del Estado por lo que se considera cero la oferta optimizada:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Computadora compatible I5 (Aula de computo + pro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parabólica para Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kit de instrumentos de laboratorio fisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kit de instrumentos de laboratorio Quimica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Computadora I3 para Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Computadora I3 para Todas Las Jefaturas de Forma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Computadora I3 para Secretaría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Computadora I3 para oficina Contabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fotocopiadora multifuncional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impresoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enciclopedia Educación Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enciclopedia Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enciclopedia Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enciclopedia Matemática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enciclopedia Comunicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enciclopedia Educación Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enciclopedia Educación Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Elaboracion: propia

OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Modulo de computadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sillas para Sala de Computo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vitrinas de madera para laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carpetas Unipersonales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pupitres con sillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesa con silla para oficinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bancas para Lavoratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Taller de Innovación Tecnológica y Recursos Humanos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taller de Organización y Gestión. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


OFERTA OPTIMIZADA DE CAPACITACION DE DOCENTES


14/34





4.2.3. BALANCE OFERTA DEMANDA.

El número de alumnos que demandaran los servicios educativos que brindara el proyecto.

Los cuadros que se presentan a continuación nos muestran la cantidad de ambientes que son

necesarios para prestar adecuadamente el servicio educativo a la población demandante quevienen a ser los alumnos del IESP José María Arguedas de nivel superior:

A continuación presentamos el balance oferta demanda de la infraestructura complementaria,

servicios y protección del IESP José María Arguedas

Respecto a los servicios higiénicos se tiene el siguiente déficit, considerando que se cuenta

actualmente con servicios higiénicos en mal estado:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SUPERIOR

I -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

II -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

III -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

IV -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

V -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta-Demanda Aulas -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17

SUM/Deposito SUM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Aula de Innovacion Pedagogica (sal a de computo) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Laboratorio de Cienci a, Tecnologia y Ambiente -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Centro de Recursos Educativos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Déficit -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Elaboración Propia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SECUNDARIA

cocina/cafetin -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Deposito Materia l Deportivo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Guardiania -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Maestranza/Limpieza -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Patio de Honor -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Veredas de circulacion y graderias -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

loza deportiva -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

cerco primetrico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Déficit -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Elaboración Propia


15/34





El balance oferta- demanda de la infraestructura administrativa, es la que se presenta a

continuación.

Finalmente en el siguiente cuadro presentamos el balance oferta-demanda del equipamiento y

mobiliario escolar que necesita ser adquirido con el proyecto para prestar un servicio adecuado a

los alumnos del nivel superior:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SSHH 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

-23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23

BALANCE OFERTA-DEMANDA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO

MUJERES

VARONES

Balance Oferta - Demanda

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SECUNDARIA

Direccion-Subdireccion -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Archivo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Administracion -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Sala de profesores -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

SSHH Docentes (varones, mujeres) -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Topico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Déficit -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Elaboración Propia


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Se tiene el déficit de los cursos/talleres de capacitación del docente, el cual necesita ser atendido

con el presente proyecto; es por ello que se ha realizado encuestas y un análisis respecto al tema

de los cursos que necesitan ser brindados:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Computadora compatible I5 (Aula de c -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Proyector -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Ecran -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1Parabólica para Internet -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Kit de instrumentos de laboratorio fisic -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Kit de instrumentos de laboratorio Qui -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Computadora I3 para Dirección -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Computadora I3 para Todas Las Jefatu -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34

Computadora I3 para Secretaría -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Computadora I3 para oficina Contabilid -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Fotocopiadora multifuncional -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Impresoras -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Enciclopedia Educación Inicial -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Enciclopedia Química -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Enciclopedia Física -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

Enciclopedia Matemática -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1Enciclopedia Comunicación -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Enciclopedia Educación Primaria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Enciclopedia Educación Física -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Deficit -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66

Elaboracion: propia

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE EQUIPAMIENTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Modulo de computadora -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34

Sillas para Sala de Computo -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34

vitrinas de madera para laboratorio -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Carpetas Unipersonales -351 -351 -351 -351 -351 -351 - 351 - 351 - 351 - 351 - 351

Pupitres con sillas -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 - 17 -17

Mesa con silla para oficinas -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

bancas para Lavoratorio -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

De ficit -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460 -460

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE MOBILIARIO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Taller de Capacitación en DCN -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Taller de Capacitación en Metodologías de Enseñanza y Gestion -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Deficit -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAPACITACION DE DOCENTES


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4.3. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

ALTERNATIVA 01

Se plantea la construcción de una infraestructura con sistema aporticado, con mampostería de

ladrillo, con cobertura de teja andina sobre loza aligerada inclinada, escaleras y pasadizo, los

revoques serán enlucidos de cemento, pisos de madera machihembrada, cerámico y cemento

frotachado para pasadizos, carpintería de madera, cerrajería, vidrios, pintura, instalaciones

sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones de red de datos e internet, en lo que respecta a

la infraestructura complementaria se plantea la construcción del cerco perimétrico con

mampostería de ladrillo caravista, muro de contención de concreto ciclópeo, una losa deportiva, un

tanque elevado de concreto armado y accesos respectivos. Además se considera suficiente

equipamiento educativo, mobiliario y capacitación para docentes. La capacitación de docentes será

en Talleres de Capacitación en Innovación Tecnológica y Recursos Humanos y Capacitación en

Organización y Gestión.

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.MF 1: INFRAESTRUCTURA BASICA - ADMINISTRATIVAConstrucción de:

BLOQUE I

PRIMER NIVEL CONSTRUCTIVO

DETALLE DE

AULAS Y DEMÁSAMBIENTES

DIMENSIONES (Interior)

AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE

CONSTRUCCIÓN(m2)Largo (m) Ancho (m)

Aula 1 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 2 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 3 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 4 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 5 8.30 7.10 59.00 1 59.00

SEGUNDO NIVEL CONSTRUCTIVO

DETALLE DEAULAS Y DEMÁS

AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Aula 6 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 7 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 8 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 9 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 10 8.30 7.10 59.00 1 59.00


18/34





TERCER NIVEL CONSTRUCTIVO


AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Aula 11 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 12 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 13 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 14 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 15 8.30 7.10 59.00 1 59.00

TOTAL AREA A CONSTRUIRSE (m2) 885.00

BLOQUE II



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Sala de computo 13.60 7.10 96.50 1 96.50

Deposito Computo 4.10 7.10 29.10 1 29.10

Cafetín 6.20 7.10 44.00 1 44.00

Cocina 2.60 6.15 16.00 1 16.00

SS.HH. 1.20 2.60 3.10 1 3.10

SEGUNDO NIVEL CONSTRUCTIVODETALLE DE



AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Sala de Uso Multiple 18.10 7.10 112.00 1 112.00

Aula 16 8.30 7.10 59.00 1 59.00



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Laboratorio 13.60 7.10 96.50 1 96.50

Deposito Lab. 4.10 7.10 29.10 1 29.10

Aula 17 8.30 7.10 59.00 1 59.00



19/34





BLOQUE III



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Dirección 4.00 4.30 17.20 1 17.20

Sub dirección 4.00 4.30 17.20 1 17.20

Sala de Profesores 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Secretaria 5.30 4.60 24.40 1 24.40

Dirección académica 3.00 4.30 12.90 1 12.90

Tópico 4.40 4.30 18.90 1 18.90

SS:HH Profesores/as 1.24 2.05 2.50 2 5.00



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Archivo 3.05 2.10 6.40 1 6.40

Maestranza 3.10 1.95 6.05 1 6.05

Guardianía 4.30 3.20 13.75 1 13.75

Dep. Mat. Educativo 4.40 2.75 12.10 1 12.10

Administración 4.35 4.60 20.00 1 20.00

Dep. de libros 4.10 7.10 20.10 1 20.10

Biblioteca 8.30 7.10 59.00 1 59.00



20/34





BLOQUE IV



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


SS.HH. alumnos 10.20 4.65 47.40 2 94.80


TOTAL AREA A CONSTRUIRSE INFRAESTRUCTURA (m2) 1816.10

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.MF 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Losa Deportiva 20.00 32.40 648.00 1 648.00

Tanque elevado 2.20 2.50 5.50 1 5.50

Patio de Honor 29.30 19.80 580.10 1 280.10

Cerco Perimetrico 1 409.66

Caja de escalera 3.75 7.20 27.00 4 108.00


COMPONENTE 03: MOBILIARIO Y EQUIPOMF3: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

Descripción Und. Metrado

ENCICLOPEDIAS

Enciclopedia Educación Inicial und 1.00

Enciclopedia Química und 1.00

Enciclopedia Física und 1.00

Enciclopedia Matemática und 1.00

Enciclopedia Comunicación und 1.00

Enciclopedia Educación Primaria und 1.00

Enciclopedia Educación Física und 1.00

SALA DE COMPUTO


21/34





computadoras / Modulo und 34.00

Sillas und 34.00

Proyector MULTIMEDIA und 1.00

Parabólica para Internet und 1.00

LABORATORIO

Kit de instrumentos de laboratorio física und 1.00

Kit de instrumentos de laboratorio Química und 1.00

vitrinas de madera para laboratorio und 2.00

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Computadora y modulo para Dirección und 1.00

Computadora y modulo para Todas Las Jefaturas de Formación und 6.00

Computadora y modulo para Secretaría und 1.00

Computadora y modulo para oficina Contabilidad und 1.00

fotocopiadora und 1.00

Impresoras und 10.00

Televisor de 50" con rak metalico und 3.00

Equipo amplificador und 1.00

MOBILIARIO

Carpetas Unipersonales und 351.00

Pupitres con sillas und 17.00

Mesa con silla para oficinas und 10.00

bancas para Laboratorio und 12.00

COMPONENTE 04: CAPACITACION DE DOCENTES.

MF 4: CAPACITACIÓN DE DOCENTES.

CAPACITACION

Innovación Tecnológica y Recursos Humanos. GLB 1.00

Organización y Gestión. GLB 1.00

TALLERES EN INNOVACION TECNOLOGICA Y RECUERSOS HUMANOS

Módulo 1: ASPECTOS GENERALES

Logros de aprendizaje (competencias)

Camino de Vida

Aspectos trascendentesMódulo II: ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA (DESARROLLO INTEGRAL)

Psicológica

Fisiológica

Social.

Módulo III: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS


22/34





ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: procedimientos, acciones y ayudas posibles que utilizan

los maestros para promover aprendizajes significativos.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: procedimientos para aprender, recordar o solucionar

un problema.

Módulo IV: ORIENTACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR

Diversificación Curricular

Niveles de Construcción Curricular

o Nivel Nacional: Formulación del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica

Regular

o Nivel Regional: Formulación de lineamientos de política regional para la

diversificación curricular

o Nivel Local: Construcción del Proyecto Curricular de la Institución Educativa:

Programación curricular a nivel de aula

Proyecto de aprendizaje

Unidad de aprendizaje

Módulo de aprendizaje específico

Modulo V: ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

¿Para qué se evalúa?

¿Qué se evalúa en Educación Primaria?:

o Logros de aprendizaje (competenciaso Capacidad

o Conocimiento

o Valores y actitudes

¿Cómo se evalúa?

o Análisis de los logros de aprendizaje (competencias), capacidades y actitudes

o Selección de las capacidades que se evaluarán

o Búsqueda y recojo de información relevante

o Organización y análisis de la información

o Valoración

o Toma de decisiones

o Comunicación de la información

TALLERES EN ORGANIZACIÓN Y GESTION

Modulo I: ¿QUÉ ES UN MÉTODO?


23/34





Componente teórico

Contenido

Actividades (puesta en práctica)

Módulo II: EL MÉTODO COMUNICATIVO

Características de la comunicación

Principios que rigen el método comunicativo

Desarrollo del método comunicativo

Selección de objetivos y contenidos del proceso de enseñanza y

Aprendizaje desde el método comunicativo

Características de las actividades comunicativas

Módulo III: EL ENFOQUE POR TAREAS Y LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS

Actividades de aula

Actividades hablar Actividades escuchar

Actividades escribir

Actividades leer

Técnicas no verbales para el aprendizaje del vocabulario

Técnicas verbales para el aprendizaje del vocabulario

Técnicas de memorización de vocabulario

Actividades léxicas

La secuencia didáctica

El método de trabajo

Componentes de la secuencia didáctica

ALTERNATIVA 02

Se plantea la construcción de una infraestructura con sistema aporticado, con mampostería de

ladrillo, con cobertura de plancha thermoacustica sobre loza aligerada inclinada, escaleras y

pasadizo, los revoques serán enlucidos de cemento, pisos de madera machihembrada, cerámico y

cemento frotachado para pasadizos, carpintería de madera, cerrajería, vidrios, pintura,

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones de red de datos e internet, en lo

que respecta a la infraestructura complementaria se plantea la construcción del cerco perimétrico

con mampostería de ladrillo caravista, muro de contención de concreto ciclópeo, una losa

deportiva, un tanque elevado de concreto armado y accesos respectivos. Además se considera

suficiente equipamiento educativo, mobiliario y capacitación para docentes. La capacitación de


24/34





docentes será en Talleres de Capacitación en Innovación Tecnológica y Recursos Humanos y

Capacitación en Organización y Gestión.

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

MF 1: INFRAESTRUCTURA BASICA - ADMINISTRATIVA

Construcción de:

BLOQUE I



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Aula 1 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 2 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 3 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 4 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 5 8.30 7.10 59.00 1 59.00



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Aula 6 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 7 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 8 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 9 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 10 8.30 7.10 59.00 1 59.00



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Aula 11 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 12 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 13 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 14 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Aula 15 8.30 7.10 59.00 1 59.00



25/34





BLOQUE II


DETALLE DE



AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Sala de computo 13.60 7.10 96.50 1 96.50

Deposito Computo 4.10 7.10 29.10 1 29.10

Cafetín 6.20 7.10 44.00 1 44.00

Cocina 2.60 6.15 16.00 1 16.00

SS.HH. 1.20 2.60 3.10 1 3.10



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Sala de Uso Multiple 18.10 7.10 112.00 1 112.00

Aula 16 8.30 7.10 59.00 1 59.00



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Laboratorio 13.60 7.10 96.50 1 96.50

Deposito Lab. 4.10 7.10 29.10 1 29.10

Aula 17 8.30 7.10 59.00 1 59.00


BLOQUE III



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Dirección 4.00 4.30 17.20 1 17.20

Sub dirección 4.00 4.30 17.20 1 17.20

Sala de Profesores 8.30 7.10 59.00 1 59.00

Secretaria 5.30 4.60 24.40 1 24.40

Dirección académica 3.00 4.30 12.90 1 12.90

Tópico 4.40 4.30 18.90 1 18.90


26/34





SS:HH Profesores/as 1.24 2.05 2.50 2 5.00


DETALLE DE



AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Archivo 3.05 2.10 6.40 1 6.40

Maestranza 3.10 1.95 6.05 1 6.05

Guardianía 4.30 3.20 13.75 1 13.75

Dep. Mat. Educativo 4.40 2.75 12.10 1 12.10

Administración 4.35 4.60 20.00 1 20.00

Dep. de libros 4.10 7.10 20.10 1 20.10

Biblioteca 8.30 7.10 59.00 1 59.00


BLOQUE IV



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


SS.HH. alumnos 10.20 4.65 47.40 2 94.80


TOTAL AREA A CONSTRUIRSE INFRAESTRUCTURA (m2) 1816.10

COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.MF 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Cuadro Nº 86



AMBIENTES


AREA (m2) CANTIDAD

TOTAL AREADE


Losa Deportiva 20.00 32.40 648.00 1 648.00

Tanque elevado 2.20 2.50 5.50 1 5.50


27/34





Patio de Honor 29.30 19.80 580.10 1 280.10

Cerco Perimetrico 1 409.66

Caja de escalera 3.75 7.20 27.00 4 108.00


COMPONENTE 03: MOBILIARIO Y EQUIPOMF3: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

Descripción Und. Metrado

ENCICLOPEDIAS

Enciclopedia Educación Inicial und 1.00

Enciclopedia Química und 1.00

Enciclopedia Física und 1.00

Enciclopedia Matemática und 1.00

Enciclopedia Comunicación und 1.00

Enciclopedia Educación Primaria und 1.00

Enciclopedia Educación Física und 1.00

SALA DE COMPUTO

computadoras / Modulo und 34.00

Sillas und 34.00

Proyector MULTIMEDIA und 1.00

Parabólica para Internet und 1.00

LABORATORIO

Kit de instrumentos de laboratorio física und 1.00Kit de instrumentos de laboratorio Química und 1.00

vitrinas de madera para laboratorio und 2.00

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Computadora y modulo para Dirección und 1.00

Computadora y modulo para Todas Las Jefaturas de Formación und 6.00

Computadora y modulo para Secretaría und 1.00

Computadora y modulo para oficina Contabilidad und 1.00

fotocopiadora und 1.00

Impresoras und 10.00

Televisor de 50" con rak metalico und 3.00Equipo amplificador und 1.00

MOBILIARIO

Carpetas Unipersonales und 351.00

Pupitres con sillas und 17.00

Mesa con silla para oficinas und 10.00

bancas para Laboratorio und 12.00


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COMPONENTE 04: CAPACITACION DE DOCENTES.MF 4: CAPACITACIÓN DE DOCENTES.

CAPACITACION

Innovación Tecnológica y Recursos Humanos. GLB 1.00

Organización y Gestión. GLB 1.00

TALLERES EN INNOVACION TECNOLOGICA Y RECUERSOS HUMANOSMódulo 1: ASPECTOS GENERALES

Logros de aprendizaje (competencias)

Camino de Vida

Aspectos trascendentesMódulo II: ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA (DESARROLLO INTEGRAL)

Psicológica

Fisiológica

Social.

Módulo III: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: procedimientos, acciones y ayudas posibles que utilizan

los maestros para promover aprendizajes significativos. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: procedimientos para aprender, recordar o solucionar

un problema.Módulo IV: ORIENTACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR

Diversificación Curricular Niveles de Construcción Curricular

o Nivel Nacional: Formulación del Diseño Curricular Nacional de la Educación BásicaRegular

o Nivel Regional: Formulación de lineamientos de política regional para ladiversificación curricular

o Nivel Local: Construcción del Proyecto Curricular de la Institución Educativa: Programación curricular a nivel de aula Proyecto de aprendizaje Unidad de aprendizaje Módulo de aprendizaje específico

Modulo V: ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

¿Para qué se evalúa?

¿Qué se evalúa en Educación Primaria?:o Logros de aprendizaje (competenciaso Capacidado Conocimientoo Valores y actitudes

¿Cómo se evalúa?o Análisis de los logros de aprendizaje (competencias), capacidades y actitudeso Selección de las capacidades que se evaluaráno Búsqueda y recojo de información relevanteo Organización y análisis de la informacióno Valoracióno Toma de decisiones


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o Comunicación de la información

TALLERES EN ORGANIZACIÓN Y GESTIONModulo I: ¿QUÉ ES UN MÉTODO?

Componente teórico Contenido Actividades (puesta en práctica)

Módulo II: EL MÉTODO COMUNICATIVO Características de la comunicación

Principios que rigen el método comunicativo

Desarrollo del método comunicativo Selección de objetivos y contenidos del proceso de enseñanza y Aprendizaje desde el método comunicativo Características de las actividades comunicativas

Módulo III: EL ENFOQUE POR TAREAS Y LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS Actividades de aula Actividades hablar

Actividades escuchar Actividades escribir

Actividades leer

Técnicas no verbales para el aprendizaje del vocabulario

Técnicas verbales para el aprendizaje del vocabulario

Técnicas de memorización de vocabulario

Actividades léxicas

La secuencia didáctica

El método de trabajo

Componentes de la secuencia didáctica

4.4. COSTOS DEL PROYECTO.

En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado

los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado

como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para

ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito

del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

4.4.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADOEl resumen de los costos de Inversión por componentes a precios privados, se detalla en los

cuadros siguientes:


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4.4.2. COSTOS DE REPOSICION.

4.4.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS (MRR).

Se realiza el siguiente análisis de riesgo de las alternativas de solución para determinar la

efectividad de las acciones a implementarse con la finalidad de mitigar los peligros identificados.

La Implementación de las medidas de reducción de riesgos (MRR), se da con la finalidad de

reducir aquellos riesgos identificados durante la evaluación que se realiza a lo largo de la

formulación del proyecto.

3,167,174.50

669,954.05

348,646.00

43,000.00

COSTO DIRECTO 4,228,774.47

Gastos Generales 10% 422,877.45

Utilidad 7% 296,014.21

SUB TOTAL 1 4,947,666.13

IGV 18% 890,579.90

PRESUPUESTO EJECUCIÓN OBRA 5,838,246.03

Expediente Técnico 3% 126,863.23

Liquidación 1% 42,287.74

Supervisión y Monitoreo 5% 211,438.72

TOTAL INVERSION 6,218,835.74

PRECIOSMERCADO

COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA BASICA-ADMINISTR

COMPONENTESALTERNATIVA "1"

COMPONENTE N° 03: MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO

COMPONENTE N° 04: CAPACITACION

COMPONENTE N° 02: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

3,190,007.12

669,954.05

348,646.00

43,000.00

COSTO DIRECTO 4,251,607.09Gastos Generales 10% 425,160.71

Utilidad 7% 297,612.50

SUB TOTAL 1 4,974,380.30

IGV 18% 895,388.45

PRESUPUESTO EJECUCIÓN OBRA 5,869,768.75

Expediente Técnico 3% 127,548.21

Liquidación 1% 42,516.07

Supervisión y Monitoreo 5% 212,580.35

TOTAL INVERSION 6,252,413.39

PRECIOSMERCADO

COMPONENTESALTERNATIVA "2"

COMPONENTE N° 02: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

COMPONENTE N° 03: MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO

COMPONENTE N° 04: CAPACITACION

COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA BASICA-ADMINISTRATIVA


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Medidas Para la Reducción de Riesgos de los Peligros Identificados

Peligros

Relevantes

Medidas de Reducción de Riesgo (MRR)

Sismos,

Contaminación,

Incendios,

Inundaciones.

Desarrollar talleres de capacitación en inversión y post inversión a lostrabajadores, docentes sobre riesgo de desastres con profesionales

especializados en peligros identificados.

Implementar con materiales e indumentaria básica, para la institución

educativa, para enfrentar algún tipo de riesgo de desastre, durante las

etapas de inversión y post inversión del proyecto.

Establecer brigadas de emergencias entre docentes y alumnos

Implementar un sistema mediante una sirena de alarma como medida de

seguridad ante cualquier de los eventuales peligros identificados.

Adquirir 01 extintor de 4Kg de polvo seco, por algún evento de incendio,

aunque no se ha identificado como peligro potencial.

Elaborar una guía para la prevención de daños relacionados a los tipos de

peligros identificados para usarlo durante la post inversión.

Para el sistema de protección, se construirá un muro de contención de

concreto ciclope.

Diseñar y adquirir adhesivos para los sistemas de evacuación.

Diseñar y construir un sistema de evacuación de aguas pluviales.

Fuente: Elaboración Propia 2014

4.4.2.2. ESTIMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO

Para determinar los beneficios (costos evitados), se debe contar con supuestos sobre la

probabilidad y año de ocurrencia. Como se observa, para el caso de la Alternativa seleccionada en

el PIP educativo, se está suponiendo que la situación de riesgo se presenta en algún mes del año

5. Esto quiere decir que se está asumiendo que la probabilidad de ocurrencia es 1 en ese año y,

por tanto, se genera la totalidad de los beneficios en ese momento (costos evitados, ahorro de

tiempo, posibilidad de continuar con el servicio educativo).

El problema es que la información es difícil de obtener, ya que se requiere contar con datos acerca

de lo que ocurrirá en el futuro. Existen estudios que permiten contar con información sobre la

probabilidad de ocurrencia e intensidad de los peligros identificados, pero no son predecibles su

ocurrencia, por tal motivo es una tarea pendiente para mejorar la aplicación del AdR en el PIP.


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Definición de los Daños que Generaría la Ocurrencia de una Situación de Riesgo

Aspecto / Variable SÍ NO Comentario

1. ¿La ocurrencia de un desastre podría

ocasionar la pérdida de vidas humanas?¿Qué porcentaje de personas, se podría

ver afectado?

X El número de personas muertas: podrían ser 0.


ocasionar personas heridas o enfermas?

¿Qué porcentaje de personas se podría

ver afectado?

X Número de personas heridas por el daño de la

I.E. se tiene considerado el 1% del total de

personas: docentes y niños.


generar que se requiera la rehabilitación

y/o reconstrucción del proyecto? De ser

necesario, ¿en qué porcentaje sería

necesario rehabilitar o reconstruir?

¿Cuánto podría costar dicha rehabilitación

o reconstrucción?

X El costo de la rehabilitación y/o reconstrucción

de la infraestructura educativa sería

aproximadamente de S/.733977

a precio de mercado, costo que equivale al 10%

del valor de total de la inversión de la

infraestructura educativa, que ha sería evitada.

4. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿qué

impactos podría generar la interrupción de

los servicios brindados por el proyecto? ¿A

quiénes? ¿Por cuánto tiempo?

X Interrupción en el servicio educativo, de la

institución educativa intervenida y también a los

docentes que laboran, por un tiempo de 1 mes

aproximadamente.

5. ¿Qué aspectos del proyecto podrían

verse afectados, si algunos bienes o

servicios que utiliza el proyecto son

afectados por la ocurrencia de un

desastre?

X Las actividades educativas se ven interrumpidas

y generar molestia en alumnos, padres de familia

y docente de la I.E.

Fuente: Elaboración Propia, 2014.

4.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

4.4.3.1. Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Privados.

Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el mantenimiento

de la infraestructura instalada.

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado

en un presupuesto anual, que se prevé ejecutar anualmente según las características de las

alternativas planteadas.


33/34





a) Costos de Mantenimiento sin Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento están dados por el mantenimiento de la zona en su

estado actual, y los costos de operación que es asumido por el MINEDU.

Considera la operación y mantenimiento del local a cargo del Ministerio de Educación.

Actualmente, el Ministerio de Educación viene encargándose de la operación del plantel respecto a

las remuneraciones del profesor, así también como el mantenimiento anual del local escolar.

Se considera también costos en la Situación Sin Proyecto los trabajos realizados por los alumnos

y docentes de la I.E, concernientes básicamente en faenas, enlucidos, repintados de ambientes y

acciones de reparación de Mobiliarios etc.

Lo cual pasamos a detallar:

b). Costos de Mantenimiento con Proyecto a Precios de Mercado

En la situación con proyecto se presentan los Costos de Operación y Mantenimiento, en este caso

se ha considerado los siguientes costos de operación y mantenimiento para ambas alternativas.

4.4.3.2 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO.

Presentamos el Flujo de Costos Incrementales para ambas alternativas, considerando el horizonte

del Proyecto, y una tasa social de descuento del 9 % establecida según normativa del sistema

nacional de inversión pública

GASTOS CONCEPTO MONTO S/.

Remuneracion de Docentes Y Administrativo 415769.86

Pago de servicios basicos 960

Costos de Mantenimiento

Coonservacion de Local Escolar, Mantenimiento

preventivo, Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento del

Centro de Computo

3142

Costos de Operación

GASTOS CONCEPTO MONTO S/.

Remuneracion de Docentes Y Administrativo 462,491.84

Pago de servicios basicos 2100

Costos de Mantenimiento

Coonservacion de Local Escolar, Mantenimiento

preventivo, Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento del

Centro de Computo

32913.5

Costos de Operación


34/34




2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.- INVERSION6,218,836

B.- COYM464,592

497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505

C. Oper.464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592

C. Mant. 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914

B.- COYM 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872

C. Oper. 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730

C. Mant. 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142

TOTALCOSTO INCREMENTAL 6,263,556 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633

TSD = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

9%

TOTAL 6,263,556 71,223 65,343 59,947 54,998 50,456 46,290 42,468 38,962 35,745 32,793

VACT 6,761,781

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01

2. SIN PROYECTO

1. CON PROYECTO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. CON PROYECTO

A.- INVERSION6,252,413

B.- COYM464,592 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,505 497,50

C. Oper.464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,592 464,59

C. Mant. 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914 32,914

2. SIN PROYECTO

B.- COYM 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,872 419,87

C. Oper. 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 416,730 4 16,73

C. Mant. 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142

TOTALCOSTO INCREMENTAL 6,297,133 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633 77,633

TSD = 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

9%

TOTAL 6,297,133 71,223 65,343 59,947 54,998 50,456 46,290 42,468 38,962 35,745 32,793

VACT 6,795,358

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 02

Formulacion Primero

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