Formato SNIP 17 Verif Viabilidad-Asillo Febrero 2013
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 17 V.2 FORMATO SNIP - 17 INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD 1.- INFORME TÉCNICO N° 2.- Nombre del PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO 3.- Código SNIP 129371 4.- Nivel de estudio PERFIL 5.- Unidad Formuladora PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 6.- Unidad Ejecutora PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 7.- Órgano evaluador competente 1 : OPI-VIVIENDA 8. RESULTADO DE EVALUACIÓN (MARCAR CON UN “X” SEGÚN CORRESPONDA) EL PIP SIGUE SIENDO VIABLE EL PIP YA NO ES VIABLE Y SE EMITEN RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACCIONES A SEGUIR X 9. ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHA Declaración de viabilidad Informe Técnico N° 019- 2011/VIVIENDA-OGPP-UI 24.02.2011 Aprobación de Expediente Técnico Resolución … N° 1era. Solicitud de Verificación de Viabilidad Memorando N° 120-2013/VIVIENDA-VMCS- PNSU/1.0 15.02.2013 Verificación de viabilidad Informe Técnico N° 022- 2013/VIVIENDA-OGPP-UI Aprobación de modificaciones Resolución … N° 2da. Solicitud de verificación de viabilidad Memorando N° Verificación de viabilidad Informe Técnico N° Aprobación de modificaciones Resolución … N° 10. MOMENTO EN QUE SE PRESENTARON LAS MODIFICACIONES 1 OPI, DGPI ó el que resulte competente en el momento en que se produzcan las modificaciones. La preparación del expediente técnico fue iniciado después de la declaración de viabilidad. Durante el diseño final del proyecto algunos metrados, diseño y ubicación de las infraestructuras han sido necesarias. La situación descrita en el párrafo anterior así como variaciones en los costos unitarios ha conducido a la estimación de la
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FORMATO SNIP - 17INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD
1.- INFORME TÉCNICO N°
2.- Nombre del PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO
3.- Código SNIP 129371
4.- Nivel de estudio PERFIL
5.- Unidad Formuladora PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
6.- Unidad Ejecutora PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
7.- Órgano evaluador competente1:
OPI-VIVIENDA
8. RESULTADO DE EVALUACIÓN (MARCAR CON UN “X” SEGÚN CORRESPONDA)
EL PIP SIGUE SIENDO VIABLE EL PIP YA NO ES VIABLE Y SE EMITEN RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACCIONES A SEGUIR
X
9. ANTECEDENTES
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO FECHADeclaración de viabilidad Informe Técnico N°
019-2011/VIVIENDA-OGPP-UI24.02.2011
Aprobación de Expediente Técnico Resolución … N°1era. Solicitud de Verificación de Viabilidad
Memorando N° 120-2013/VIVIENDA-VMCS-PNSU/1.0
15.02.2013
Verificación de viabilidad Informe Técnico N° 022-2013/VIVIENDA-OGPP-UI
Aprobación de modificaciones Resolución … N°2da. Solicitud de verificación de viabilidad
Memorando N°
Verificación de viabilidad Informe Técnico N°Aprobación de modificaciones Resolución … N°
10. MOMENTO EN QUE SE PRESENTARON LAS MODIFICACIONES
Marcar con un aspa (X) el momento en que se presentaron las modificaciones:
Previo a la elaboración del expediente técnicoA nivel de expediente técnico XDurante la ejecución del PIP
11. ANÁLISIS
1 OPI, DGPI ó el que resulte competente en el momento en que se produzcan las modificaciones.
La preparación del expediente técnico fue iniciado después de la declaración de viabilidad. Durante el diseño final del proyecto algunos metrados, diseño y ubicación de las infraestructuras
han sido necesarias. La situación descrita en el párrafo anterior así como variaciones en los costos unitarios ha
conducido a la estimación de la inversión total, siendo este superior en 71%.
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11.1Descripción técnica de alternativas en el PIP viable y PIP a verificar.
ALTERNATIVA ELEGIDAMETAS
PIP VIABLE PIP A VERIFICAR
Componente “a”: Agua Potable
Mejoramiento captación : 07 Und Mejoramiento captación : 06 Und
Construcción de Pozo tubular : 01 Und Construcción de Pozo tubular : 00 Und
Constr. captación nueva : 00 Und Constr. captación nueva : 03 Und
Galerías Filtrantes : 160 m
Línea de impulsión : 0.85 km Línea de impulsión : 00 km
Línea de Conducción : 1.25 Km Línea de Conducción :5.01 Km
Cámara de reunión : 02 und
Cámara rompe presión : 13 und
Mejoramiento Reserv. V=115 m3 : 1un Mejoramiento Reserv. V=115 m3 : 1un
Mejoramiento Reserv. V=63 m3 : 1un
Línea de Aducción : 0.20 Km Línea de Aducción : 0.214 Km
Red de Distribución :11,597.55 m Red de Distribución :9,920.64 m
Conexiones Domiciliarias : 1043 Und Conexiones Domic. nuevas : 305 und
Rehabilitac conexiones :398 Und
Micro medición : 1298 Und Micromedicion : 1091 und
Componente “b”: Alcantarillado
Limpieza de redes : 600 ml Limpieza de redes : 679.8 ml
Redes de Alcantarillado : 1,773.81 m Redes de Alcantarillado : 1,774 ml
Conexiones Domiciliarias : 650 und Conexiones Domiciliarias : 108 Un
Construcción Sistema Bombeo : 01 und Constr. sistema Bombeo : 01 und
Línea de impulsión desagüe : 500 m Línea de impulsión : 996.21 m
Constr. Cámara de rejas : 01 und
Cerco perimétrico cámara : 73.1 ml
Colector ingreso PTAR-1 : 500.82m
Colector ingreso PTAR-2 : 826.76m
Componente “c”: Planta de Tratamiento Aguas Servidas
Planta de Tratam. Area Drenaje 1 : 1 und Planta de Tratam. Área Drenaje 1 y 2 : 1 und
Planta de Tratam. Area Drenaje 2 : 1 und Planta de Tratam. Área Drenaje 3 y 4 :1 und
Planta de Tratam. Area Drenaje 3 : 1 und
Planta de Tratam. Area Drenaje 4 : 1 und
11.2Análisis de las modificaciones que justifican la verificación de viabilidad 2
a. Variación del monto de inversión3
INVERSIÓN PIP VIABLES/.
INVERSIÓN PIP A VERIFICAR
% INCREMENTO RESPECTO AL PIP
2 RECORDAR: Si se presentan los casos mencionados en el ítem d) del acápite 27.2 de la Directiva General del SNIP se deberán adecuar los cuadros según corresponda la(s) modificación(es). Asimismo es importante saber que se verifica la viabilidad del PIP por modificaciones sustanciales, únicamente cuando se producen durante la etapa de ejecución del PIP.
3 En caso se requiera de una segunda verificación de viabilidad, se deberá adecuar el cuadro incluyendo ésta y el porcentaje de incremento será siempre respecto al monto de inversión declarado viable.
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S/. VIABLE5,780,303.54 9,899,072.85 71.26%
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b Análisis de modificacionesb.1 Fundamentar las modificaciones no sustanciales, tales como:
MODIFICACIONES NO
SUSTANCIALESPIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACIÓN *
CAMBIO EN EL MONTO
DE INVERSIÓN
S/.Cambio en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio
- Conexiones domiciliarias agua nuevas : 1,043 und
- Conexiones domiciliarias alcantarillado : 650 und
- Conexiones domiciliarias agua nuevas : 305 und
- Conexiones domiciliarias agua a rehabilitar : 398 und
- Conexiones domiciliarias alcantarillado : 108 und
Disminuyen las conexiones domiciliarias, debido a lotes baldíos y/o lotes sin construir.
Conexiones domiciliarias en mal estado y cambio de caja portamedidor y baterías (388 und)
La disminución de conexiones se debe a que hay lotes baldíos y/o sin lotizar
‘- 384,897.51
+ 545,075.30
‘- 314.952.61
Agua Potable
Aumento en los Metrados
- Obras provisionales : 0 und
- Construcción de captaciones nuevas : 0 und
- Construcción de Galerías Filtrantes : 0 und
- Mejoramiento de captaciones : 7 und
- Construcción de Pozo de Agua : 1 und
- Línea de impulsión Pozo a reservorio : 855 m
- Obras provisionales : 01 und
- Construcción de captaciones nuevas : 3 und
- Construcción de Galerías Filtrantes : 2 und
- Mejoramiento de captaciones : 6 und
- Construcción de Pozo de Agua : 0 und
- Línea de impulsión Pozo a reservorio : 0 m
No fue considerado en el Perfil.
Se ha cambiado el Pozo tubular por 3 captaciones de manantial, más galerías filtrantes
El Nº de captaciones ha disminuido, debido a que el Municipio ha rehabilitado una de ellas.
Según el estudio hidrogeológico esta alternativa es poco viable debido a que no se ha identificado la existencia de un acuífero
+ 69,325.14
+ 13,167.56
+ 76,685.63
‘- 37,706.05
‘- 388,410.57
‘- 67,346.21
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- Cambio de línea de conducción : 1,250 m
- Línea de conducción nueva : 0 m
- Cámara de reunión nueva : 0 und
- Cámara rompe presión nueva : 0 und
- Mejoramiento de reservorio V=115 m3 : 1 und
- Mejoramiento de reservorio V=63 m3 : 0 und
- Cambio de línea de aducción : 200 m
- Instalación de Redes de agua potable : 11,597.60 m
- Instalación cámara reductora de presión : 3 und
- Conexiones de agua a rehabilitar : 0 und
- Conexiones de agua a proyectar : 1043 und
- Micro medición proyectada : 1,298 und
- Cambio de línea de conducción : 1,431.41 m
- Línea de conducción nueva : 3,579.66 m
- Cámara de reunión nueva : 2 und
- Cámara rompe presión nueva : 13 und
- Mejoramiento de reservorio V=115 m3 : 1 und- Mejoramiento de reservorio V=63 m3 : 1 und
- Cambio de línea de aducción : 214.40 m
- Instalación de Redes de agua potable : 9,920.64 m
- Instalación cámara reductora de presión : 2 und
- Conexiones de agua a rehabilitar : 398 und
- Conexiones de agua a proyectar : 305 und
- Micro medición proyectada : 1,091 und
subterráneo
El cambio de línea de conducción ha aumentado debido a que el cambio es de caja a caja.
La línea de conducción nueva y cámara de reunión, se han incrementado producto del cambio de fuentes de Pozo a manantiales.
Se ha incrementado el mejoramiento del reservorio de V=63 m3, debido a que se encuentra en mal estado.
Se ha incrementado la línea de aducción, debido a que se considera la longitud inclinada y cambia de 4” a 6”.
La longitud de redes de agua potable disminuyeron debido a que la Municipalidad al pavimentar las vías; también instalo redes agua
De acuerdo al cálculo hidráulico se requiere de solo 2 cámaras reductoras de presión.
Las conexiones disminuyen debido a que
+ 109,242.16
+ 667,014.81
+ 6,709.76
+ 33,328.76
+ 55,075.43
+ 9,555.26
+ 12,092.29
+ 63,567.27
‘- 10,975.02
+ 545,075.30
‘- 384,897.51
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la Municipalidad al instalar redes también cambia conexiones domiciliarias.
La micromedicion disminuye debido a lotes baldíos y/o vacíos; aumenta los costos por dispositivos de seguridad.
+ 73,243.07
Alcantarillado
- Construcción cámara de bombeo Desagüe : 01 und
- Instalación de línea de impulsión : 500 m
- Colector de ingreso a la PTAR-1 : 0 m
- Colector de ingreso a la PTAR-2 : 0 m
- Rebose de reservorio existente V=115 m3 : 0 m
- Limpieza de Redes : 600 m
- Instalación de Redes y buzones : 1,773.81 m
- Construcción cámara de bombeo Desagüe : 01 und
- Instalación de línea de impulsión : 996.21 m
- Colector de ingreso a la PTAR-1 : 500.82 m
- Colector de ingreso a la PTAR-2 : 826.76 m
- Rebose de reservorio existente V=115 m3 : 165.75 m
- Limpieza de Redes : 679.80 m
- Instalación de Redes y buzones : 1,774.00 m
El Perfil no considera el sistema de utilización en media tensión, la construcción de la cámara de rejas y el cerco perimétrico; por ello se incrementan los costos.
La longitud de línea de impulsión se incrementa debido a la reubicación de la cámara de bombeo.
SE incrementa la longitud de colectores de ingreso a las PTAR, debido a la reubicación de la PTAR-1 y en la PTAR-2 no había sido considerada.
En el estudio de campo se verifico la falta del colector de rebose, que produce aniegos a las calles adyacentes.
El incremento se debe a que la longitud es de buzón a buzón.
+ 718,494.41
+ 5,215.39
+ 244,487.23
+ 191,850.43
+ 25,772.90
+ 44,268.67
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- Instalación de 650 conexiones de alcantarillado - Instalación de 108 conexiones de alcantarillado A pesar de tener casi el mismo metrado; hay un incremento de costos debido a que no se ha considerado el tipo de suelo y rotura y reposición de pavimentos.La disminución de conexiones se debe a que hay lotes baldíos y/o sin lotizar.
+ 595,690.95
- 314,952.61
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
- Área de Drenaje I (PTAR Nº 01: AD-1) : 01 und
- Área de Drenaje II (PTAR Nº 02) : 01 und
- Área de Drenaje III (PTAR Nº 03: AD-3) : 01 und
- Área de Drenaje IV (PTAR Nº 04) : 01 und
- Área de Drenaje I (PTAR Nº 01: AD-1 Y AD-2) : 01 und
- Área de Drenaje II (PTAR Nº 02) : 01 und
- Área de Drenaje III (PTAR Nº 02: AD-3 y AD-4) : 01 und
- Área de Drenaje IV (PTAR Nº 04) : 01 und
Las áreas de drenaje I y II de acuerdo al nuevo planteamiento, fueron incorporados en uno solo, a pesar de ello hay un incremento de costos debido a mayor metrado de estructuras de concreto, asimismo se proyectan 2 Tanques Imhoff y 2 Filtros Biológico en lugar de 1 ambos casos
En el presente proyecto no se construirán tanques sépticos y pozos percoladores, ya que estos lotes han sido incluidos en la PTAR-1
Las áreas de drenaje III y IV de acuerdo al nuevo planteamiento, fueron incorporados en uno solo, hay un ligero incremento de costos debido a la
+1’502,884.09
- 70,251.03
+ 38,576.71
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unión de ambas PTAR.
En el presente proyecto no se construirán tanques sépticos y pozos percoladores, ya que estos lotes han sido incluidos en la PTAR-II.
- 54,993.01
Cambio en la tecnología de producción ** La instalación de las tuberías de agua potable, de
alcantarillado y la construcción de la PTAR
La instalación de las tuberías de agua potable, alcantarillado y PTAR mediante sistemas Convencionales
No se ha modificado
Cambio de alternativa de solución por otra prevista en el estudio con el que se obtuvo la viabilidad
La alternativa considerada en el expediente técnico es la misma que la del Perfil
La alternativa considerada en el expediente técnico es la misma que la del Perfil
No se ha modificado
Cambio en la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP***.
La cámara de bombeo de desagüe fue proyectada a un costado de la Ca. Inambari frente a la PTAR antigua en terreno saturado.
La PTAR del área de drenaje Nº 1, fue proyectado dentro de la laguna SHIGTANI en terreno totalmente saturado.
La línea de impulsión de desagüe desde la cámara bombeo hasta la PTAR-1 atraviesa todo el ancho de la laguna SHIGTANI, en terreno totalmente saturado
La cámara de bombeo de desagüe fue reubicada al final de la Ca. Azángaro, en terreno estable.
La PTAR del área de drenaje Nº 1, fue reubicado a un costado de la carretera en el sector Condeña - Vichullo en la parcialidad de Collana; terreno libre de vulnerabilidad.
La línea de impulsión fue reubicado a lo largo de la carretera desde la cámara de bombeo nueva hasta la PTAR-1 en el sector Condeña VIchullo en una longitud de 996.2ml.
La cámara de bombeo de desagües, la PTAR-1 y la línea de impulsión han sido reubicadas a lugares más estables. Los costos se incrementan en la cámara de bombeo de desagües debido a que no se han considerado la cámara de rejas, sistema de media tensión y cerco perimétrico. En la PTAR-1 se incrementan los costos debido a que no se considera un Tanque Imhoff, un Filtro Biológico y mayor volumen de concreto..
+ 718,494.41
+ 1’502,884.09
+ 5,215.39
Cambio en la modalidad de ejecución
Por Contrata Por Contrata No se ha modificado
Plazo de ejecución 4 meses 8 meses A pesar que las metas son similares a las del Perfil; el expediente técnico considera la ejecución de la obra en 8 meses; por la gran envergadura de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (02 und) y la construcción de la cámara de
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bombeo de desagües y la cámara de rejas en terreno saturado; cuyo avance es menor en relación a un terreno del tipo normal.
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ii Si el PIP está a nivel de Expediente Técnico, utilizar sólo el cuadro siguiente:
Cuadro comparativo de Metas del Perfil Viable y Expediente Técnico – Agua Potable
UND CANTIDAD UND CANTIDAD
ACTIVOS FIJOS
OBRAS GENERALES
OBRAS CIVILES -AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Glb 0.00 Glb 1.00CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION TITIÑAHUY Und 0.00 Und 1.00CONTRUCCION CAPTACION CHASCAÑAHUY N°01 Y N°02 - NUEVA Und 0.00 Und 2.00GALERIAS FILTRANTES-TITIÑAHUY Und 0.00 Und 1.00GALERIAS FILTRANTES-CHASCAÑAHUY Und 0.00 Und 1.00CAPTACIONES DE LADERA
MEJORAMIENTO CAPTACIÓN PILLAKJUTA UND 1.00 UND 0.00MEJORAMIENTO CAPTACION CHAYHUANCA (1 UND.) Und 1.00 Und 1.00MEJORAMIENTO CAPTACION CARCANI N°01,02 Y 03 ( 3 UND.) Und 3.00 Und 3.00MEJORAMIENTO CAPTACION CARCANI COMUNIDAD N°01 Und 1.00 Und 1.00MEJORAMIENTO CAPTACION CARCANI COMUNIDAD N°02 Und 1.00 Und 1.00CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA
PERFORACIÓN DEL POZO UND 1.00 UND 0.00EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA DEL POZO UND 1.00 UND 0.00CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE POZO UND 1.00 UND 0.00LÍNEA DE IMPULSIÓN
INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN (CASETA-RESERVORIO) ML 855.00 ML 0.00LÍNEA DE CONDUCCIÓN
CAMBIO DE TRAMO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ML 1,250.00 ML 1,431.41LINEA DE CONDUCCION ( MAN. TITIÑAHUY -CR N°02 -PROYECTADA) m 0.00 m 3,533.76LINEA DE CONDUCCION ( MAN. CHASCAÑAHUY Nº 01 Y 02 A CR Nº 01 - PROYECTADA)
m
0.00 m 26.66INSTALACION DE BAY -PASS EN LINEA DE CONDUCCION ENTRE (FILTRO LENTO - AL RE V=115 M3 EXISTENTE)
m
0.00 m 19.24CAMARA DE REUNION PROYECTADA N°01 Und 0.00 Und 1.00CAMARA DE REUNION PROYECTADA N°02 Und 0.00 Und 1.00CAMARA ROMPE PRESION PROYECTADA( 13 UND) Und 0.00 Und 13.00RESERVORIO
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO APOYADO DE 115 M3 UND 1.00 UND 1.00MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO APOYADO DE 63 M3 UND 0.00 UND 1.00LÍNEA DE ADUCCIÓN
CAMBIO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DN=110 mm ML 200.00 ML 214.40
OBRAS SECUNDARIAS
REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE
REDES DE AGUA POTABLE m 11,597.60 m 9,920.64CAMARA REDUCTORA DE PRESION Und 3.00 Und 2.00CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.00CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE A REHABILITAR Und 0.00 Und 398.00CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE A PROYECTAR Und 1,043.00 Und 305.00MICROMEDICION PROYECTADAS Und 1,298.00 Und 1,091.00
FLETE TRANPORTE LOCAL Glb 1.00 Glb 1.00
COSTO PRIVADO INFRAESTRUCTURA
Gastos Generales (10% ) Glb 1.00 Glb 1.00
Utilidad (5% ) Glb 1.00 Glb 1.00COSTO PRIVADO INTANGIBLES
Estudio Definitivo Glb 1.00 Glb 1.00
Supervision del Estudio Glb 1.00 Glb 1.00
Supervision de Obra Glb 1.00 Glb 1.00
Costo de terreno Glb 0.00 Glb 0.00
Mitigacion y Control del Medio Ambiente Glb 1.00 Glb 1.00
Fortalecimiento de la Gestion Glb 1.00 Glb 1.00
Educacion Sanitaria Glb 1.00 Glb 1.00
PIP VIABLE
PREINVERSION
COMPONENTES/METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL SERVICIOEXPEDIENTE TECNICO/ESTUDIO
DEFINIT.
INVERSION
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Cuadro comparativo de Metas del Perfil Viable y Expediente Técnico – Alcantarillado
UND CANTIDAD UND CANTIDADACTIVOS FIJOS
OBRAS GENERALES
OBRAS CIVILES - ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE ( CBD N°-1) Und 1.00 Und 1.00EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE ( CBD N°-1)Und 0.00 Und 1.00SISTEMA DE UTILIZAC. EN MEDIA TENSION EN 22.9 Kv/230V (CBD-1) Glb 0.00 Glb 1.00CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS ( CBD N°-1) Und 0.00 Und 1.00CERCO PERIMETRICO DE CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE ( CBD N°-1) m 0.00 m 73.10
LINEAS DE ALCANTARILLADO
LINEA DE IMPULSION de la CBD-01 DN 100 mm TUB HDPE m 500.00 m 996.21COLECTOR DE INGRESO A LA PTAR N°01 m 0.00 m 500.82COLECTOR DE INGRESO A LA PTAR N°02 m 0.00 m 826.76REBOSE DEL RESERVORIO EXISTENTE -(V=115M3) m 0.00 m 165.75
OBRAS SECUNDARIAS
REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
LIMPIEZA DE REDES m 600.00 m 679.80RED DE COLECTORES Y BUZONES DE ALCANTARILLADO m 1,773.81 m 1,774.00CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO-CONVENCIONAL Und 650.00 Und 108.00FLETE TRANPORTE LOCAL Glb 1.00 Glb 1.00COSTO PRIVADO INFRAESTRUCTURA S/.
Gastos Generales (10% ) Glb 1.00 Glb 1.00Utilidad (5% ) Glb 1.00 Glb 1.00COSTO PRIVADO INTANGIBLES
Estudio Definitivo Glb 1.00 Glb 1.00Supervision del Estudio Glb 1.00 Glb 1.00Supervision de Obra Glb 1.00 Glb 1.00Costo de terreno Glb 1.00 Glb 1.00Mitigacion y Control del Medio Ambiente Glb 1.00 Glb 1.00Fortalecimiento de la Gestion Glb 1.00 Glb 1.00Educacion Sanitaria Glb 1.00 Glb 1.00COSTO DE LA INVERSION
INVERSION
PIP VIABLEEXPEDIENTE
TECNICO/ESTUDIO DEFINIT.COMPONENTES/METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL SERVICIO
PREINVERSION
Cuadro comparativo de Metas del Perfil Viable y Expediente Técnico – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
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UND CANTIDAD UND CANTIDADACTIVOS FIJOS
OBRAS GENERALES
AREA DE DRENAJE I (PTAR N°01: AD-1 Y AD-2)
CONSTRUCCION DE DESARENADOR Und 1.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF Und 1.00 Und 2.00CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO Und 1.00 Und 2.00CONSTRUCCION DE UN SEDIMENTADOR Und 1.00 Und 0.00CONSTRUCCION DE LECHO SECADO Und 1.00 Und 4.00CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Und 0.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE LA CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL Und 0.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE LA CAJA PROTECTORA DE HIPOCLORADOR Und 0.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE LECHO DE WETLAND Und 3.00 Und 2.00CERCO PERIMETRICO DE PTAR N°01 m 520.00 m 511.61RED EXTERIOR DE LA PTAR N°01 m 200.00 m 346.30RED DE DISPOSCISION FINAL DE LA PTAR N°01 m 50.00 m 110.42
AREA DE DRENAJE II
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO UND 1.00 UND 0.00CONSTRUCCIÓN DE POZOS PERCOLADORES UND 2.00 UND 0.00CONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADO UND 1.00 UND 0.00RED INTERNA DE DESAGÜE-6" ML 25.00 ML 0.00CERCO PERIMÉTRICO ML 100.00 ML 0.00
AREA DE DRENAJE II I (PTAR N°02: AD-3 Y AD-4)
CONSTRUCCION DE DESARENADOR Und 1.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF Und 1.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO Und 1.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE UN SEDIMENTADOR Und 1.00 Und 0.00CONSTRUCCION DE LECHO SECADO Und 1.00 Und 2.00CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Und 0.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE LA CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL Und 0.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE LA CAJA PROTECTORA DE HIPOCLORADOR Und 0.00 Und 1.00CONSTRUCCION DE LECHO DE WETLAND Und 3.00 Und 2.00CERCO PERIMETRICO DE PTAR N°01 m 260.00 m 217.53RED EXTERIOR DE LA PTAR N°01 m 100.00 m 72.74RED DE DISPOSCISION FINAL DE LA PTAR N°01 m 50.00 m 18.70
AREA DE DRENAJE IV
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO UND 1.00 UND 0.00CONSTRUCCIÓN DE POZOS PERCOLADORES UND 2.00 UND 0.00CONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADO UND 1.00 UND 0.00RED INTERNA DE DESAGÜE-6" ML 25.00 ML 0.00CERCO PERIMÉTRICO ML 100.00 ML 0.00
FLETE TRANPORTE LOCAL Glb 1.00 Glb 1.00
COSTO PRIVADO INFRAESTRUCTURA S/.
Gastos Generales (10% ) Glb 1.00 Glb 1.00Utilidad (5% ) Glb 1.00 Glb 1.00COSTO PRIVADO INTANGIBLES
Estudio Definitivo Glb 1.00 Glb 1.00Supervision del Estudio Glb 1.00 Glb 1.00Supervision de Obra Glb 1.00 Glb 1.00Costo de terreno Glb 1.00 Glb 1.00Mitigacion y Control del Medio Ambiente Glb 1.00 Glb 1.00
COMPONENTES/METAS ASOCIADAS A LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL
SERVICIO PIP VIABLE
PREINVERSION INVERSIONEXPED.
TECNICO/ESTUDIO
b.4 Análisis de modificaciones en componentes, metas y metrados
No se han producido variaciones en los componentes y metas; sin embargo se han
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producido variaciones en los metrados, en algunos casos se ha incrementado y en otros ha disminuido, asimismo se consideran algunas partidas no consideradas en el Perfil necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de Alcantarillado; como efecto de la definición clara en el trabajo de campo realizado.
b.5 Detalle de modificaciones en el monto de inversión según componentes y actividades.
i. Si el PIP está a nivel de Expediente Técnico, utilizar sólo el cuadro siguiente:
Componentes / metasPIP Viable Expediente técnico 1/Monto S/. Monto S/. % Avance
AGUA POTABLE OBRAS GENERALES
OBRAS CIVILES -AGUA POTABLE 0.00 159,178.33
OBRAS PROVISIONALES 0.00 69,325.14
CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION TITIÑAHUY 0.00 4,496.87
CONTRUCCION CAPTACION CHASCAÑAHUY N°01 Y N°02 - NUEVA 0.00 8,670.69
GALERIAS FILTRANTES-TITIÑAHUY 0.00 45,701.10
GALERIAS FILTRANTES-CHASCAÑAHUY 0.00 30,984.53
CAPTACIONES DE LADERA 45,056.10 7,530.05 -83.29%
MEJORAMIENTO CAPTACIÓN PILLAKJUTA 7,017.76 0.00 -100.00%
MEJORAMIENTO CAPTACION CHAYHUANCA (1 UND.) 3,873.13 1,210.40 -68.75%
MEJORAMIENTO CAPTACION CARCANI N°01,02 Y 03 ( 3 UND.) 18,848.79 2,875.82 -84.74%
MEJORAMIENTO CAPTACION CARCANI COMUNIDAD N°01 7,658.21 1,977.98 -74.17%
MEJORAMIENTO CAPTACION CARCANI COMUNIDAD N°02 7,658.21 1,465.84 -80.86%
CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA 388,410.57 0.00 -100.00%
PERFORACIÓN DEL POZO 190,293.09 0.00 -100.00%
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN HIDRÁULICA DEL POZO 123,597.46 0.00 -100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE POZO 74,520.03 0.00 -100.00%
LÍNEA DE IMPULSIÓN 67,346.21 0.00 -100.00%
INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN (CASETA-RESERVORIO) 67,346.21 0.00 -100.00%
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 171,809.18 988,104.68 475.12%
CAMBIO DE TRAMO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 171,809.18 281,051.34 63.58%
LINEA DE CONDUCCION ( MAN. TITIÑAHUY -CR N°02 -PROYECTADA) 0.00 659,046.56LINEA DE CONDUCCION ( MAN. CHASCAÑAHUY Nº 01 Y 02 A CR Nº 01 - PROYECTADA) 0.00 4,189.24INSTALACION DE BAY -PASS EN LINEA DE CONDUCCION ENTRE (FILTRO LENTO - AL RE V=115 M3 EXISTENTE) 0.00 3,779.01
CAMARA DE REUNION PROYECTADA N°01 0.00 3,354.88
CAMARA DE REUNION PROYECTADA N°02 0.00 3,354.88
CAMARA ROMPE PRESION PROYECTADA( 13 UND) 0.00 33,328.76
RESERVORIO 50,256.89 114,887.58 128.60%
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO APOYADO DE 115 M3 50,256.89 105,332.32 109.59%
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO APOYADO DE 63 M3 0.00 9,555.26
LÍNEA DE ADUCCIÓN 19,105.63 31,197.92 63.29%
CAMBIO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN PVC DN=110 mm 19,105.63 31,197.92 63.29%
OBRAS SECUNDARIAS
REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 964,776.39 1,017,368.64 5.45%
REDES DE AGUA POTABLE 906,867.98 970,435.25 7.01%
CAMARA REDUCTORA DE PRESION 57,908.41 46,933.39 -18.95%
CONEXIONES DOMICILIARIAS 771,752.34 1,005,173.20 30.25%
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Formato SNIP 17 V.2
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE A REHABILITAR 0.00 545,075.30
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE A PROYECTAR 652,739.37 267,841.86 -58.97%
MICROMEDICION PROYECTADAS 119,012.97 192,256.04 61.54%
FLETE TRANPORTE LOCAL 19,752.93 31,722.55 60.60%
COSTO PRIVADO INFRAESTRUCTURA S/. 2,498,266.23 3,355,162.95 34.30%
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
COSTO PRIVADO INTANGIBLES 307,510.48 481,608.82 56.62%
Estudio Definitivo 160,713.22 162,090.00 0.86%
Supervisión del Estudio 38,095.62 27,078.88 -28.92%
Supervisión de Obra 57,784.91 220,896.38 282.27%
Costo de terreno 0.00 0.00
Mitigación y Control del Medio Ambiente 19,099.10 43,876.06 129.73%
Fortalecimiento de la Gestión 17,106.25 14,875.00 -13.04%
Educación Sanitaria 14,711.38 12,792.50 -13.04%
TOTAL INVERSION AGUA POTABLE S/. 2,805,776.71 3,836,771.77 36.75%
ALCANTARILLADO
OBRAS GENERALES
OBRAS CIVILES - ALCANTARILLADO 68,559.99 787,054.40 1047.98%
CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE ( CBD N°-1) 68,559.99 167,959.04 144.98%
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE ( CBD N°-1) 0.00 248,948.96
SISTEMA DE UTILIZAC. EN MEDIA TENSION EN 22.9 Kv/230V (CBD-1) 0.00 153,503.27
CONSTRUCCION DE CAMARA DE REJAS ( CBD N°-1) 0.00 91,449.94CERCO PERIMETRICO DE CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE ( CBD N°-1) 0.00 125,193.18
LINEAS DE ALCANTARILLADO 66,536.47 533,862.43 702.36%
LINEA DE IMPULSION de la CBD-01 DN 100 mm TUB HDPE 66,536.47 71,751.86 7.84%
COLECTOR DE INGRESO A LA PTAR N°01 0.00 244,487.23
COLECTOR DE INGRESO A LA PTAR N°02 0.00 191,850.43
REBOSE DEL RESERVORIO EXISTENTE -(V=115M3) 0.00 25,772.90
OBRAS SECUNDARIAS
REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 775,300.52 1,100,307.52 41.92%
LIMPIEZA DE REDES 18,589.70 62,858.37 238.14%
RED DE COLECTORES Y BUZONES DE ALCANTARILLADO 312,250.75 907,941.70 190.77%
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO-CONVENCIONAL 444,460.06 129,507.45 -70.86%
FLETE TRANPORTE LOCAL 26,420.26 20,355.00 -22.96%
COSTO PRIVADO INFRAESTRUCTURA S/. 936,817.23 2,441,579.35 160.62%
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
COSTO PRIVADO INTANGIBLES 224,408.21 420,820.55 87.52%
Estudio Definitivo 112,499.26 129,672.00 15.26%
Supervisión del Estudio 26,666.94 21,663.10 -18.76%
Supervisión de Obra 40,449.44 176,717.10 336.88%
Costo de terreno 0.00 30,000.00
Mitigación y Control del Medio Ambiente 12,974.95 35,100.85 170.53%
Fortalecimiento de la Gestión 17,106.25 14,875.00 -13.04%
Educación Sanitaria 14,711.38 12,792.50 -13.04%
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Formato SNIP 17 V.2
TOTAL INVERSION ALCANTARILLADO S/. 1,161,225.43 2,862,399.88 146.50%
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OBRAS GENERALES
AREA DE DRENAJE I (PTAR N°01: AD-1 Y AD-2) 939.401,47 2.442.285,56 159,98%
CONSTRUCCION DE DESARENADOR 10.301,93 29.369,55 185,09%
CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF 104.660,28 397.018,90 279,34%
CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO 105.729,89 256.527,40 142,63%
CONSTRUCCION DE UN SEDIMENTADOR 32.609,26 0,00 -100,00%
CONSTRUCCION DE LECHO SECADO 54.298,91 669.145,26 1132,34%
CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 0,00 18.133,58
CONSTRUCCION DE LA CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL 0,00 2.423,48
CONSTRUCCION DE LA CAJA PROTECTORA DE HIPOCLORADOR 0,00 697,16
CONSTRUCCION DE LECHO DE WETLAND 503.125,12 940.011,57 86,83%
CERCO PERIMETRICO DE PTAR N°01 99.576,99 67.865,35 -31,85%
RED EXTERIOR DE LA PTAR N°01 22.867,64 51.017,55 123,10%
RED DE DISPOSCISION FINAL DE LA PTAR N°01 6.231,46 10.075,75 61,69%
AREA DE DRENAJE II 70.251,03 0,00 -100,00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO 20.573,21 0,00 -100,00%
CONSTRUCCIÓN DE POZOS PERCOLADORES 3.982,01 0,00 -100,00%
CONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADO 23.687,94 0,00 -100,00%
RED INTERNA DE DESAGÜE-6" 2.858,45 0,00 -100,00%
CERCO PERIMÉTRICO 19.149,42 0,00 -100,00%
AREA DE DRENAJE III (PTAR N°02: AD-3 Y AD-4) 537.895,66 576.472,37 7,17%
CONSTRUCCION DE DESARENADOR 10.301,93 29.549,86 186,84%
CONSTRUCCION DE TANQUE IMHOFF 104.660,28 128.324,49 22,61%
CONSTRUCCION DE FILTRO BIOLOGICO 95.592,56 101.899,44 6,60%
CONSTRUCCION DE UN SEDIMENTADOR 23.086,91 0,00 -100,00%
CONSTRUCCION DE LECHO SECADO 54.298,91 43.757,39 -19,41%
CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 0,00 7.886,31
CONSTRUCCION DE LA CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL 0,00 2.423,48
CONSTRUCCION DE LA CAJA PROTECTORA DE HIPOCLORADOR 0,00 697,16
CONSTRUCCION DE LECHO DE WETLAND 182.501,30 213.178,21 16,81%
CERCO PERIMETRICO DE PTAR N°01 49.788,49 34.806,39 -30,09%
RED EXTERIOR DE LA PTAR N°01 11.433,82 11.868,82 3,80%
RED DE DISPOSCISION FINAL DE LA PTAR N°01 6.231,46 2.080,82 -66,61%
AREA DE DRENAJE IV 54.993,01 0,00 -100,00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO 12.204,53 0,00 -100,00%
CONSTRUCCIÓN DE POZOS PERCOLADORES 3.982,01 0,00 -100,00%
CONSTRUCCIÓN DE UN LECHO DE SECADO 16.798,59 0,00 -100,00%
RED INTERNA DE DESAGÜE-6" 2.858,45 0,00 -100,00%
CERCO PERIMÉTRICO 19.149,42 0,00 -100,00%
FLETE TRANPORTE LOCAL 17.557,86 20.355,00 15,93%
COSTO PRIVADO INFRAESTRUCTURA PTAR S/. 1.620.099,02 3.039.112,92 87,59%
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
COSTO PRIVADO INTANGIBLES 193.202,38 160.788,27 -16,78%
Estudio Definitivo 48.213,97 32.418,00 -32,76%
Supervision del Estudio 11.428,69 5.415,78 -52,61%
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 17 V.2
Supervision de Obra 17.335,47 44.179,28 154,85%
Costo de terreno 100.984,59 70.000,00 -30,68%
Mitigacion y Control del Medio Ambiente 15.239,66 8.775,21 -42,42%
COSTO DE LA INVERSION
IGV
TOTAL INVERSION PLANTA DE TRATAMIENTO S/. 1.813.301,40 3.199.901,20 76,47%
INVERSIÓN TOTAL S/. 5,780,303.54 9,899,072.85 71.26%1/ Incluye otros documentos utilizados para la estimación de los nuevos costos.
b.6 Análisis de modificaciones en el monto de inversión, según componentes y metas
El proyecto cuenta con expediente técnico elaborado sin haber iniciado la ejecución de las obras ni ejecutado la Modificación No Sustancial. Los costos de las actividades se determinaron en base a los metrados y análisis unitario de costos existentes en el ámbito del proyecto.
b.7 Análisis de la oportunidad con que se realiza la verificación de viabilidad
La oportunidad en que se realiza la verificación de viabilidad del proyecto se enmarca en lo que establece la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, por cuanto se efectúa antes de registrar el Formato SNIP-15 por la OPI VIVIENDA que declaró viable el proyecto, antes de aprobación del Expediente Técnico por la entidad pertinente, antes de iniciar la ejecución del proyecto, y también cabe señalar que no se ha ejecutado aún la modificación No Sustancial.
11.3Análisis de sostenibilidad a. Detalle los costos de operación y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar,
así como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas.
Flujos de Costos del PIP Viable
COSTOSAÑOS (Nuevos Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTOOPERACIÓN 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668
mantenimiento 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
CON PROYECTOOPERACIÓN 107,689 107,977 108,316 108,625 108,991 109,333 109,711 110,061 110,395 110,783
mantenimiento 77,643 78,205 78,797 79,345 79,982 80,605 81,251 81,858 82,452 83,129
Flujos de Costos del PIP a Verificar
COSTOSAÑOS (Nuevos Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO
OPERACIÓN 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668 10,668
mantenimiento 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
CON PROYECTO
OPERACIÓN 109,743.58 114,384.60 119,123.95 123,974.27 128,915.23 130,046.73 131,178.59 132,333.74 133,512.28 134,714.32
mantenimiento 56,821.06 61,236.50 65,749 70,366.15 75,079.90 76,115.70 77,161.24 78,161.24 79,311.98 80,417.57
Flujos de Costos Incrementales (PIP a Verificar – PIP Viable)
COSTOSAÑOS (Nuevos Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 17 V.2
CON PROYECTO
OPERACIÓN 99,075.58 103,716.60 108,455.95 113,306.27 118,247.23 119,378.73 120,510.59 121665.74 122,844.28 124,046.32
mantenimiento 52,021.06 56,436.50 60,949.39 65,566.15 70,279.90 71,315.70 72,361.24 73,426.61 74,511.98 75,617.57
Detalle los Beneficios sociales del PIP Viable, del PIP a verificar, así como, los beneficios incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas4.
Flujos de beneficios sociales del PIP ViableDescripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ….. Año 20Beneficios sociales 714,845 729,754 744,663 758,788 774,482 1,016,954
Flujos de beneficios sociales del PIP a Verificar Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ….. Año 20Beneficios sociales 382,680 454,088 527,065 602,396 678,512 898,227
Flujos de beneficios sociales Incrementales (PIP a Verificar – PIP Viable)Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ….. Año 20Beneficios sociales ‘- 332,165
-‘-275,666 ‘-217,598 ‘-156,392 ‘-95,970 ‘-118,727
b. Detalle los cambios en los arreglos institucionales para la operación y mantenimiento del PIP
Descripción Entidad a cargo de la operación y mantenimiento
Documento de compromiso
PIP Viable Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
PIP a Verificar Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
Convenio marco con EPS NORPUNO SA
c. Señale si hay cambios en la modalidad de ejecución del PIP.
Descripción Modalidad de ejecución JustificaciónPIP Viable Adjudicación indirecta Sin modificaciónPIP a Verificar Adjudicación indirecta Sin modificación
d. Análisis del impacto de las modificaciones en la sostenibilidad
La Institución encargada de la etapa de etapa de operación del proyecto será la JASS y la Municipalidad Distrital de Asillo, la cual tiene como objeto la prestación de los servicios de saneamiento, constituidos por los servicios de agua potable y alcantarillado.
A la recepción de las obras a ejecutarse en el marco del presente proyecto, estas serán administradas por la JASS, quedando bajo el ámbito de su responsabilidad la operación y mantenimiento de las mismas, contando para ello con la capacidad técnica y logística así como la capacidad instalada necesaria.
12 EVALUACIÓN SOCIAL
PIP Viable PIP Verificado
Monto de la Inversión Total (S/.)A precios de mercado 5,780,303.54 9,899,072.85A precios sociales 4,749,188 7,682,952.68
Costo beneficio (a precio social)VAN (S/.) 3,262.523 2,311,920TIR (%) 28.70% 16.9%
Costo Efectividad (a precio social)Ratio C/E 1,210.00 2,315.60
Und. Medida del Ratio C/ESoles/poblador
beneficiadoSoles/poblador
beneficiado
4 Llenar en caso de utilizar la metodología costo beneficio.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 17 V.2
13 RELACIÓN DE ANEXOS AL INFORME TÉCNICO
Presupuesto del PIP a verificar Evaluación Social del PIP Plan de implementación Cuadro comparativo de las Estructuras de Inversión
14 CONCLUSIONES
- El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Asillo”, Distrito de Asillo – Azangaro – Puno. Registrado en el Banco de Proyectos de Ministerio de Economía y Finanzas con Código SNIP N° 129371 beneficiara directamente a 2,409 personas del área de influencia del proyecto, las mismas que contaran con el servicio de agua potable y alcantarillado.
- En el resultado de la evaluación tenemos que luego de aplicar la metodología costo beneficio para el agua el B/C social es 1.6 y el TIRs de 16.9% , mayor a la tasa de descuento social (9.0%), por lo que el Proyecto Agua Potable de la localidad de Asillo, sigue siendo viable desde el punto de vista social.
- Para el sistema de alcantarillado el ICPP y S/.2,315.60 por poblador beneficiado, y para el tratamiento de aguas residuales el ICPP S/. 766.80 por poblador beneficiado. En ambos caso los valores se encuentran por encima de la línea de corte, establecida para cada caso en particular; sin embargo el socialmente el proyecto en este componente es beneficioso ya que permitirá mejorar la calidad de vida y salud de la población.
- El costo de inversión del proyecto a precios privados de acuerdo a los resultados del Expediente Técnico asciende a S/ 9, 899,072.85 nuevos soles, representando un incremento de 71.26% respecto al PIP declarado viable; debido principalmente a modificaciones en la ubicación de la Cámara de Bombeo de Desagües y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR-1 por estar ubicado inicialmente en terrenos altamente saturado; que trae como consecuencia incremento de la línea de impulsión, e instalación de un colector nuevo de ingreso a la PTAR-1; asimismo partidas no consideradas en el Perfil tales como: Construcción de cámara de Rejas tipo caisson antes del ingreso a la cámara; Sistema de utilización en media tensión en 22.9Kv para la cámara de bombeo (CBD), cerco perimétrico de la CBD, colector de rebose del reservorio existente V=115m3 e instalación de un colector nuevo de ingreso a la PTAR-2. Asimismo la modificación de la fuente de agua; de Pozo Tubular por Manantiales (3 und) en las partes altas, mas galerías filtrantes; si bien es cierto la incidencia del sistema por gravedad es del 66.7 % respecto al sistema por bombeo como monto inicial de inversión; a futuro resulta más beneficioso un sistema de agua por gravedad que el de bombeo; debido a que los costos de operación y mantenimiento son mínimos; situación que no ocurre con el sistema por bombeo donde los costos operacionales son más altos; al tener que pagar la población los costos de energía eléctrica, combustible, repuestos, reposiciones de equipos y personal altamente especializado.
- La tarifa promedio de operación y mantenimiento de agua y desagüe de la localidad de Asillo resulta de S/.0.67/m3 y teniendo en cuenta que el consumo promedio de agua con proyecto es de 8.04m3/mes; resulta una tarifa que se aplicaría con la puesta en operación del proyecto, es de S/. 5.39 mes/vivienda; la misma que está asegurada debido a que la capacidad promedio de pago de la población es de S/.37.19/mes
15 LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
LECCIONES APRENDIDAS:- El diagnóstico de la problemática del proyecto debe desarrollarse de una manera exhaustiva.- Para evitar los efectos del incremento de los precios y de la actualización de la normatividad del
SNIP, la Fase de Inversión no debe ser prolongada.- En el proceso de selección de la Empresa para elaborar el Expediente Técnico se debe ser
exhaustivo en la verificación de la disponibilidad del equipo técnico.
RECOMENDACIONES A LA OPI VIVIENDA:- Ratificar su declaración de viabilidad del proyecto, y solicitar a la Dirección General de Política de
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas el registro de la verificación de viabilidad en el Banco de Proyectos.
Fecha:
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 17 V.2
Elaborado por: Revisado por:
_________________________Econ. Braulio Alvino AndradeEspecialista en Proyectos de Inversión
La que suscribe, hace suyo el contenido, las conclusiones y recomendaciones del presente informe.
