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1
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN DE
PERFILES EN PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
MARCO CONCEPTUAL: INTERVENCIN INTEGRAL
-
2
Ant
esA
ntes
(1
(1 m
esm
es))
Du
ran
tD
ura
ntee
(4 a
5m
s)(4
a 5
ms)
Des
pus
Des
pus
(5 a
6m
s)(5
a 6
ms)
Acciones Previas a la Intervencin IntegralAcciones Previas a la Intervencin Integral
Acciones Post Intervencin IntegralAcciones Post Intervencin Integral
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS
AMBITO RURAL
Tipo de abastecimiento Porcentaje
Red pblica dentro de la vivienda
9.25%
Red pblica fuera de la vivienda
7.18%
Piln o grifo pblico 2.04%
Camin cisterna 0.16%
Pozo 17.54%
Rio o acequia 58.33%
Vecino y otros 5.50%
Fuente: Censo 2,007.
Tipo de disponibilidad Porcentaje
Red publica dentro de la vivienda
2.60%
Red pblica fuera de la vivienda
1.93%
Pozo sptico 3.65%
Pozo ciego o letrina 66.97%
Rio acequia o canal 2.49%
No tiene 22.37%
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS HIGINICOS
AMBITO RURAL
REGION AMAZONAS - RURAL
-
3
Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento.
OBJETIVO ESTRATGICO DEL SUB SECTOR SANEAMIENTO
Las tarifas deben cubrir los costos totales del servicio.
Los subsidios deben beneficiar a los ms pobres.
La inversin pblica debe estar ligada a la eficiencia de los prestadores.
PRINCIPIOS BSICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS POLTICAS
DE SANEAMIENTO
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4
Polticas o Campos de Accin
Polticas o Campos de Accin
Para el Ambito Rural:1. Incrementar coberturas de
agua con conexiones y piletas.
2. Se priorizar la instalacin de letrinas, en lugar de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
3. Las donaciones y crditos no reembolsables se orientarn principalmente a comunidades con menos de 500 habitantes. ......sigue
Polticas o Campos de Accin
Polticas o Campos de Accin
Para el Ambito Rural:4. La contribucin de las comunidades y Municipios no ser
menor del 20% de las inversiones.
5. Los pagos efectuados por los usuarios deben cubrir los costos de operacin y mantenimiento de los servicios.
6. Se debe constituir Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).
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5
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6
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7
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MODIFICACIONES FASE DE INVERSIN
MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES
Aumento en metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio
Aumento en metrados
Cambio en tecnologa de produccin
Cambio de la alternativa de solucin por otra prevista en el estudio
Cambio de localizacin geogrfica dentro de mbito de influencia del PIP
Cambio de modalidad de ejecucin
Resultado del proceso de seleccin
Plazo de ejecucin
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MODIFICACIONES FASE DE INVERSIN
MODIFICACIONES SUSTANCIALES
Cambio en el objetivo del PIP
Cambio de la alternativa de solucin por otra no prevista en el estudio de preinversin
Cambio del mbito de influencia
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA Y
UNIDAD EJECUTORA
PARTICIPACIN DE LOS
BENEFICIARIOS
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
DEFINICIN DEL PROBLEMA
ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
ANLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
DEFINICIN DE FINES
DEFINICIN DE MEDIOS
DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
ANLISIS DE DEMANDA
ANLISIS DE OFERTA
BALANCE OFERTA -DEMANDA
HORIZONTE DE EVALUACIN
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO
CRONOGRAMA DE ACCIONES
FLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO
EVALUACIN ECONMICA A
PRECIOS DE MERCADO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
EVALUACIN SOCIAL
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
COSTOS INCREMENTALES A
PRECIOS DE MERCADO
MARCO LGICO
MODULO I ASPECTOS GENERALES
MODULO IIIDENTIFICACIN
MODULO III FORMULACIN
MODULO IV EVALUACIN
ESQUEMA DEL PERFIL : RUTA DEL ESTUDIO DEL PERFIL
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9
ASPECTOS GENERALES
MDULO 1: ASPECTOS GENERALESMDULO 1: ASPECTOS GENERALES
El objetivo de este modulo es precisarprecisar algunosalgunos aspectosaspectos
bsicosbsicos ddelel ProyectoProyecto de Inversion Pblica que se formula.
Especficamente se pretende que se tenga una idea clara de
cmo:
DENOMINAR EL PROYECTO
IDENTIFICAR LA UNIDAD
FORMULADORA Y UNIDAD
EJECUTORA
ESTABLECER LA PARTICIPACIN
DE LA POBLACION DESDE EL INICIO DEL PROYECTO
-
10
Debe identificar al proyecto durante toda su vida:Cumple con tres caractersticas:
Tipo de Intervencin - Qu hacer? Proceso de Rehabilitacin, Mejoramiento, Ampliacin, Instalacin, etc
Objeto de la Intervencin - Sobre que? Objeto en que acta la inversin
Ubicacin especifica del Proyecto - Dnde? Localizacin
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Departamento de Junn
1.1.1 Ubicacin del Proyecto:
Departamento : Junn,
Provincia : Chanchamayo,Distrito : San Ramn,Localidad : San Ramn
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11
Para la inscripcin de la unidad formuladora, seutiliza el Formato de Inscripcin a la Intranet de losAplicativos Informticos del SNIP. (Formato SNIP01).
Nombre : GOBIERNO REGIONAL JUNIN Gerencia de Planificacin
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Telfono : (044)777185
Direccin : JR. ORTIZ ARRIETA 1250
Nombre : ING. JULIO NAVARRO
Cargo : SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Correo Electrnico : [email protected]
Ejemplo: Unidad Formuladora:
Ejemplo: Persona Responsable:
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
Indicar quienes son las personas y/o instituciones involucradas en el Proyecto.Cmo se ha recogido la opinin de beneficiarios y actores?
1.3. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES:
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Determinar si guarda relacin con los lineamientos de lainstitucin.
Identificar a la poblacin afectada. Gravedad del problema Posibilidades y limitaciones. Relacin con otros proyectos. La manera en que se enmarca en los lineamientos de
poltica sectorial-funcional y en el contexto regional y local
1.4. MARCO DE REFERENCIA
IDENTIFICACION
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1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Informacin primaria y secundaria
El diagnstico es el estudio por el cul se busca
establecer la situacin actual sobre la
prestacin del servicio pblico que el proyecto
pretende afectar.
CMO ELABORAR UN DIAGNSTICO?
El diagnstico debe establecer claramente los siguientes aspectos:
a) Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Detallar cules son los motivos que generan y sustentan
la elaboracin del proyecto, las caractersticas de la
situacin negativa que se pretende resolver, as como el
porque es importante para la sociedad el resolver dicha
situacin.
Ej. Por baja cobertura de
conexiones domiciliarias, la
poblacin consume agua
contaminada => sufre
enfermedades gastrointestinales
=> se incrementa la morbilidad.
EJEMPLO:
b) Zona y poblacin afectada.Sealar cul es la zona en donde la situacin negativa se
hace latente, localizacin, clima. Asimismo, para definir el
tamao del proyecto, precisar cuantos productores,
pobladores o familias son afectados por esa situacin
negativa. Caractersticas socio econmicas.
En la Zona, que corresponde la
localidad de Taray, el 40% de
pobladores no cuenta con servicio
de agua potable., grupos de edades,
sexo, natalidad, mortalidad, etc
c) Gravedad de la situacin negativa.Temporalidad: Cuanto tiempo ha existido como ha
evolucionado
Relevancia: Temporal o permanente.
Grado de avance: % poblacin afectada
En el ao 2002, el 30% de
enfermedades de la zona, son
atribuibles a la deficiente calidad del
servicio de agua.
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14
d) Intentos de soluciones anteriores.Si ha existido: De que tipo, grado de xito o
fracaso.
Si no ha existido: Por qu?.
e) Intereses de grupos involucrados.
Precisar desde un inicio los grupos de la sociedad
que se encuentran involucrados en la formulacin, y
posterior ejecucin, del proyecto.
Anlisis de involucrados
La municipalidad de la zona
para abastecer con agua
potable adquiri un camin
cisterna, el cual esta inoperativo
por falta de mantenimiento.
Matriz de involucrados.
Grupo involucrados
Problemas y necesidades
Intereses Posibles dificultades
Poblacin No cuenta con acceso a agua ni eliminacin de excretas
Mejorar sus condiciones de acceso al agua y saneamiento
Actitud conformista y pasiva de la poblacin
ESQUEMA DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - VISTA DE PLANTA
Leyenda
Tuberas
Captacin de Rio AGUADOCapacidad : 60 l/s
Rio AGUADO
Desarenador
Planta de Tratamiento de Agua Potable
Capacidad : 55 l/s
Lnea de Conduccin Desarenador - Planta Tubera
PVC - 8" - 543 m.
Lnea de ConduccinPlanta - Reservorio
Tubera PVC - 8" - 380 m.
Reservorio Apoyado 200 m3
Lnea de AduccinReservorio - Localidad FELIZTubera PVC -10" - 295 m.
Localidad FELIZ
Lnea de Conduccin Captacin - Desarenador
Tubera PVC - 8" - 30 m.
Redes de Distribucin y conexiones
C-1
D - 1
P - 1
R-1
SectorBUEN DIA
Lnea de AduccinPunto de Derivacin - Sector BUEN DIA
Tubera PVC - 6" - 40 m.
-
15
2. 2. DEFINICIN DEL PROBLEMADEFINICIN DEL PROBLEMARealizado el diagnstico ser fcil encontrar cules son los problemas que afectan
a los pobladores de la zona estudiada. Para formular el proyecto se debe definir
la relacin: DIAGNSTICO PROBLEMA PROYECTO.
DIAGNSTICO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
PROBLEMA Alternativa 1Alternativa 2Alternativa 3
Alternativa N.
OBJETIVO
Identificado el problema, debe revisarse para ver si cumple las siguientes
caractersticas:
PROBLEMA
IDENTIFICADO
Qu caractersticas debe tener el problema identificado para que su solucinsea considerada un Proyecto de Inversin Pblica?
1. SE REQUIERE INTERVENCIN
PBLICA
2. PROBLEMA ESPECFICO
3. DEBE ADMITIR DIVERSAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
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16
Ejemplo: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Inadecuada disposicin de excretas y aguas
residuales
Incremento de la desnutricin
Incremento de la morbilidad
Baja calidad de vida de la poblacin
Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas
Consumo de agua de mala
calidad
Inadecuada gestin de los
servicios
Baja continuidad del servicio
Baja cobertura de agua potable
Ausencia de tratamiento de
las aguas residuales
Baja cobertura de alcantarillado
Deficiente gestin tcnica y administrativa
Incremento de los gastos de salud de la poblacin
Inadecuadas hbitos y prcticas de higiene
Bajos niveles de educacin sanitaria
E
F
E
C
T
O
S
C
A
U
S
A
S
Directas
Indirectas
Indirectos
Directos
PROBLEMA
CENTRAL
Ejemplo: ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Adecuada disposicin de excretas y aguas
residuales
Disminucin de la desnutricin
Disminucin de la morbilidad
Mejor calidad de vida de la poblacin de San Ramn
Reduccin de casos de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas
Consumo de agua de buena
calidad
Adecuada gestin de los
servicios
Mayor continuidad del servicio
Incremento de la
cobertura de agua potable
Tratamiento de las aguas residuales
Aumento de cobertura de alcantarillado
Buena gestin tcnica y
administrativa
Menores gastos de salud de la poblacin
Adecuadas hbitos y prcticas de
higiene
Mayores niveles de Educacinsanitaria
E
F
E
C
T
O
S
1er Nivel
Fundamen-tales
Indirectos
Directos
OBJETIVO
CENTRAL
M
E
D
I
O
S
-
17
rbol de Medios y Fines
Fin ltimo
Problema Central
Medios Fundamentales
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Objetivo Central
Objetivos Especficos
6. 6. OBJETIVOS DEL PROYECTOOBJETIVOS DEL PROYECTO
Nota 1: Las alternativas planteadasdeben ser tcnicamente factibles,pertinentes y comparables entre si(producir exactamente los mismosbeneficios).Nota 2: La factibilidad tcnica de unaalternativa incluye la garanta de la libredisponibilidad de los terrenos para ejecutarlas obras y el saneamiento fsico-legalcorrespondiente. Los documentossustentatorios debern incorporarse en losanexos del perfil.
2.4 Alternativas de Solucin
1. Mutuamente excluyentes
2. Complementarias
3. IndependientesImprescindibles
No imprescindiblesMediosfundamentales
-
18
Ejemplo: Anlisis de Medios Fundamentales
Tratamiento de las aguas residuales
Mejor educacin Sanitaria
Accin 1b:Construccin de pozos tubulares y lnea de impulsin
Mayor Continuidad del servicio de agua
potable
Incremento de la cobertura de
agua
Incremento de cobertura de alcantarillado
Accin 1a:Construccin de
captacin, PTAP y lnea de
conduccin
Accin 2a:Ampliacin y mejoramiento
de redes de distribucin y
conexiones
Accin 3a:Ampliacin y mejoramiento
de redes de recoleccin y conexiones
Accin 5a:Campaas de educacin a la poblacin
Accin 4a:Construccin
de lagunas facultativas
ACCIONES
MEDIOS FUNDAMEN-
TALES
Accin 4b:Construccin
de Tanque imhoff
Buena capacidad tcnica y
administrativa
Accin 6a:Capacitacin del personal tcnico
Accin 6b:Capacitacin del
personal administrativo
Accin 1c:Construccin de reservorio y lnea
de aduccin
Nota:
PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable
Acciones Mutuamente Excluyentes
Acciones Complementarias Acciones Independientes
Alternativa 1 :
Alternativa 2 :
A. AGUA POTABLE
Accin 1a:Construccin de captacin, PTAP y lnea
de conduccin
Accin 1c:Construccin
de reservorio y lnea de
aduccin
Accin 2a:Ampliacin y mejoramiento
de redes de distribucin y
conexiones
Accin 1b:Construccin
de pozos tubulares y
lnea de impulsin
Accin 1c:Construccin
de reservorio y lnea de
aduccin
Accin 2a:Ampliacin y mejoramiento
de redes de distribucin y
conexiones
Alternativas para el Sistema de Agua Potable
Accin 5a:Campaas de educacin a la
poblacin
Accin 5a:Campaas de educacin a la
poblacin
Accin 6a:Capacitacin del personal
tcnico
Accin 6b:Capacitacin del personal
administrativo
Accin 6a:Capacitacin del personal
tcnico
Accin 6b:Capacitacin del personal
administrativo
-
19
Alternativa N 1
Alternativa N 2
-
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Relacin Marco Lgico rbol de Objetivos
Resumen de Objetivos
IndicadoresMedios de Verificacin
Supuestos
FIN: Beneficios esperados
PROPOSITO:Impacto directo alograr comoresultado del usode loscomponentes.
COMPONENTE:Obras, resultantes del proyecto.
ACTIVIDADES:Tareas a cumplir para completar los componentes.
Objetivo Central
Fines Directos Fines Directos
Medio de 1 NivelMedio de 1 Nivel
Medio Fundamental
MedioFundamental
MedioFundamental
MedioFundamental
F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto
Fin ltimo
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Matriz de Marco Lgico
Objetivo Central
Fines Directos Fines Directos
Medio de 1 NivelMedio de 1 Nivel
Medio Fundamental
MedioFundamental
MedioFundamental
MedioFundamental
F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto F. Indirecto
Fin ltimo
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Matriz de Marco Lgico
FORMULACIN
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21
Finalidad y AlcancesFinalidad y Alcances
Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario: domstico, comercial, industrial, estatal y social.
Los resultados permitenestablecer el balanceOferta/Demanda, paradimensionar el proyecto ydefinir el momento oportunopara ejecutarlo.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Ao
Consumo de AguaPerdida
Demanda de Produccin de Agua
Dem.Max.
Diaria
Dem.Max.
Horaria
VolumenReserv.
Lit/dia m3/ao lit/seg Lit/dia m3/ao lit/seg lti/seg lit/seg Total m3
(8 ) = (4) x (7)
(9)=(8) x 365
/ 1000
(10 )= (8)
/ 86,400
(12) = (8) /
0.8
(13) =(9 ) / 0.8
(14) = (10) / 0.8
(15)=14x1.3
(16)=14x2
(17) =12 /
1000x0.25
0 246,512 89,977 2.85 0.20 308,140 112,471 3.566 4.64 7.13 77
1 300,389 109,642 3.48 0.20 375,486 137,052 4.346 5.65 8.69 94
2 310,646 113,386 3.60 0.20 388,308 141,732 4.494 5.84 8.99 97
3 316,957 115,689 3.67 0.20 396,196 144,612 4.586 5.96 9.17 99
4 323,326 118,014 3.74 0.20 404,158 147,518 4.678 6.08 9.36 101
5 329,754 120,360 3.82 0.20 412,192 150,450 4.771 6.20 9.54 103
10 362,766 132,410 4.20 0.20 453,458 165,512 5.248 6.82 10.50 113
15 419,307 153,047 4.85 0.20 524,134 191,309 6.066 7.89 12.13 131
DEMANDA
-
22
El anlisis de la oferta deber contener:
La descripcin del estado decada uno de los componentesrespecto a sus caractersticasoperativas como son: capacidadmxima, antigedad, problemasfsicos, etc.
Determinacin de la capacidadoptimizada de cada uno de loscomponentes y proyectarla a lolargo del horizonte deevaluacin del proyecto.
Anlisis de Oferta
SISTEMA Litros/seg(1)
Litro/da(2)=(1)*86400
M3/ao(3)=(2)*365/1000
Bombeo 1.74 150,336 54,873
Manantial 0.70 210,816 22,075
TOTAL 2.44 210,816 76,948
SISTEMA Litros/seg(1)
Litro/da(2)=(1)*86400
M3/ao(3)=(2)*365/1000
Bombeo
Manantial 6.06 523,584 191,108
TOTAL 6.06 523,584 191,108
OFERTA CON PROYECTO
OFERTA SIN PROYECTO
-
23
BALANCE OFERTA - DEMANDA
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AOS
LIT X SEG
Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto
BALANCE OFERTA DEMANDA TRATAMIENTO ALCANTARILLADO
Dficit
Estimacin de Costos Sociales
A. Bienes (materiales insumos equipos) no transables. B. Bienes (materiales insumos equipos ) transables.C. Mano de obra no calificadaD. Mano de obra calificada
II. FACTORES DE CONVERSIN POR COMPONENTES DE LA INVERSION
I. COMPONENTES DE LA INVERSION
-
24
Cronograma de Ejecucin del Proyecto
3 538 481
701 776
169 995
147 560
315 750
373 983
407 089
547 664
19 200
537 932
80 000
38 500
10 003
90 000
PPTO
50%50%CAPACITACION
33.3%33.3%33.3%SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS
25%25%25%25%EXPEDIENTE TECNICO
20%20%20%20%20%REDES DE DISTRIBUCION
33.3%33.3%33.3%CONEXIONES DOMICILIARIAS
33.3%33.3%33.3%MICROMEDICION
IGV+GG(6%)+UTILIDAD sobre el Costo Directo.
20%40%40%RESERVORIO
50%50%LINEA DE ADUCCION
TOTAL COSTO
OCT
TRIM 4
NOV DIC
25%
AGO
25%
SET
33%
50%
MAY
25%
100%
33%
50%
JUNFEB MAR JULABRENE
25%PLANTA DE TRATAMIENTO
CAMARA ROMPE PRESION
33%LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA
CAPTACION DESARENADOR
TRIM 3TRIM 2TRIM 1COMPONENTE
3 538 481
701 776
169 995
147 560
315 750
373 983
407 089
547 664
19 200
537 932
80 000
38 500
10 003
90 000
PPTO
50%50%CAPACITACION
33.3%33.3%33.3%SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS
25%25%25%25%EXPEDIENTE TECNICO
20%20%20%20%20%REDES DE DISTRIBUCION
33.3%33.3%33.3%CONEXIONES DOMICILIARIAS
33.3%33.3%33.3%MICROMEDICION
IGV+GG(6%)+UTILIDAD sobre el Costo Directo.
20%40%40%RESERVORIO
50%50%LINEA DE ADUCCION
TOTAL COSTO
OCT
TRIM 4
NOV DIC
25%
AGO
25%
SET
33%
50%
MAY
25%
100%
33%
50%
JUNFEB MAR JULABRENE
25%PLANTA DE TRATAMIENTO
CAMARA ROMPE PRESION
33%LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA
CAPTACION DESARENADOR
TRIM 3TRIM 2TRIM 1COMPONENTE
EVALUACIN
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BENEFICIOS
Los beneficios sociales delproyecto estarn dados por elmayor nivel de satisfaccinque recibe la poblacin por ladisponibilidad del aguapotable y saneamiento; y laliberacin de recursos alsustituirse modos alternativosde abastecimiento.
Se diferencian 2 tipos de usuarios:
1.NUEVOS USUARIOS Que se abastecen de camiones
cisterna, pozos, acequias, etc. ycon el proyecto se incorporarnal servicio de agua potable.
2.ANTIGUOS USUARIOS Cuentan con servicio de agua
potable y con el proyectoincrementarn su consumo y/otendrn una mejor calidad delservicio.
MEDICION DE BENEFICIOS
-
26
Para Proyectos de Agua PotableSe pueden valorar los beneficios monetariamente.
Por lo tanto se puede comparar los beneficios con los costos.Indicadores de rentabilidad: -VAN: Valor presente de los beneficios netos que genera el proyecto en su vida til COK=14%-TIR: Tasa de inters o tipo de descuento que se obtiene al igualar el VAN de un proyecto a ceroSe escoge la alternativa cuyo VAN>0 yTIR>14%.
Metodologa Costo /Beneficio
EVALUACIN SOCIAL
VAC (Inversin + Operacin y Mantenimiento)ICE =
(Pob Beneficiada ao Final + Pob Beneficiada ao Inicial)
Metodologa Costo Efectividad
ICE = ndice de Costo EfectividadVAC = Valor Actual de los Costos
Se realiza por separado para:Sistema de Alcantarillado (con la poblacin servida de alcantarillado).Tratamiento de Aguas residuales (con poblacin total de la localidad).
Se elige : - La alternativa de ICE< Lnea de corte.
-
27
Consiste en analizar los cambios en los indicadores econmicos del proyecto ante variaciones porcentuales en las variables mas importantes.
Ejemplo en :
* Inversiones* Costos de operacin y mantenimiento.* Beneficios
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Consiste en describir la forma como el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a lo largo del horizonte del proyectoComprende:
a.Arreglos institucionales y Capacidad de gestin.
b.Disponibilidad de Recursos y Financiamiento.
c. Capacidad y disponibilidad de pago de la poblacin
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
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28
*Identificar:
Impactos Positivos
Impactos Negativos
*Plantear medidas de mitigacin, mediante un Plan de manejo ambiental cuyos costos son asumidos por el proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS
Se selecciona aquella que resulta viable desde los puntos de vista:
Tcnico, econmico, social,cultural y ambiental.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
-
29
IV. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Definicion del Problema central. Alternativa evaluada. Principales actividades de la alternativa seleccionada. El proyecto es viable desde los puntos de vista:
Sociocultural, Tcnico, Econmico, Ambiental, Institucional.