Formato Inspección R-040 - Copia
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CODIGO: R- CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DIVISION RADOMIRO TOMIC SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INFORME DE INSPECCIONES OHSAS 18.001 – ISO 14.001 unidad de negocio : Gerencia de recursos mineros y desarrollo. Uso de inspecto r Superintendencia o departamento : Geología. Empresa colaboradora /Nº de contrato : Cesmec S.A., 4600009712. Fecha de inspección : 21-04-2015 Uso inspector Supervisor responsable del área Verificac ión Íte m Peligro/Aspecto ambiental/observación conductual Evidencia Hallazgo (antes) Calificación de hallazgo Acciones Correctivas /Preventivas Evidencia hallazgo Acción correctiva/prev entiva (después) SIGRI Responsable Fecha Impl. Fecha - firma 01 Casillero no adecuado a los estándares establecidos en la empresa. (Sin identificación y en mal estado). OB Se le da a conocer la falta al trabajador responsable del casillero. Se le requiere mantener en buen estado su casillero y Misrain Orrego 21-04- 2015 22-04- 2015
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Unidad de negocio
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE
DIVISION RADOMIRO TOMIC
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
INFORME DE INSPECCIONES
OHSAS 18.001 ISO 14.001
unidad de negocio:Gerencia de recursos mineros y desarrollo.Uso de inspector
Superintendencia o departamento:Geologa.
Empresa colaboradora /N de contrato:Cesmec S.A., 4600009712.
Fecha de inspeccin:21-04-2015
Uso inspectorSupervisor responsable del reaVerificacin
temPeligro/Aspecto ambiental/observacin conductualEvidencia Hallazgo (antes)Calificacin de hallazgoAcciones Correctivas /PreventivasEvidencia hallazgo Accin correctiva/preventiva (despus)SIGRIResponsable Fecha Impl.Fecha - firma
01Casillero no adecuado a los estndares establecidos en la empresa. (Sin identificacin y en mal estado).OBSe le da a conocer la falta al trabajador responsable del casillero. Se le requiere mantener en buen estado su casillero y se avisa a mecnico de turno para su reparacin. Misrain Orrego21-04-201522-04-2015
02Casillero no adecuado a los estndares establecidos en la empresa. (Casillero cuenta con candado de bloqueo).OBSe le comunica a mecnico de turno para el retiro del candado de bloqueo, ya que, no cumple con lo establecido.Misrain Orrego21-04-201522-04-2015
03Casillero no adecuado a los estndares establecidos en la empresa. (En mal estado).OBSe le comunica a mecnico de turno para la reparacin del casillero en cuestin.Misrain Orrego21-04-201522-04-2015
Nombre auditor o inspector:
Evaluado por: Revisado por:
Nombre y FirmaNombre y Firma Administrador de contrato
Fecha:Fecha:Fecha:
NC = No Conformidad, OM = Oportunidad de Mejora, OB = ObservacinInstrucciones de Uso:Seccin HallazgosEl responsable del Informe de la Inspecciones OHSAS 18001-ISO14001 en la columna de Hallazgos deber identificar el tipo de hallazgos registrado, identificando entre: No Conformidad, Oportunidad de Mejora y Observacin.
Seccin Investigacin de Hallazgos (Slo SIGRI)
Esta seccin permite identificar aquellos Hallazgos que requieren de un proceso de investigacin del mismo (identificacin de las causas bsicas)
NOTA: Una vez realizada la inspeccin los hallazgos marcados en la columna SIGRI sern gestionados en el sistema.Observaciones Generales:
