REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

FORMATO PARA REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA. CONSECUTIVO # : ______

TIPO DE ACCION

CORRECTIVAPREVENTIVAMEJORA

FUENTE DE INFORMACION

PROCESOSERVICIORIESGOSAIC

OTRA? CUAL:

FECHA :

EVIDENCIADO POR (CARGO) :

DIVISION O SECCION :

DESCRIPCION DE LA SITUACION REAL O POTENCIAL:

ANALISIS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS :

( ACCIN CORRECTIVA / PREVENTIVA /DE MEJORA) A SEGUIR

ACTIVIDADRESPONSABLEFECHA DE TERMINACION

SEGUIMIENTO / VERIFICACION EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA A DESARROLLAR

FECHARESULTADOS OBTENIDOSRESPONSABLE SGTO

ELABORADO POR: REVISADO POR: JSAPROBADO: CCFECHA :

FORMATO PARA REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORAINSTRUCTIVO: Marque con una X la opcin que corresponde.TIPO DE ACCIN: Se refiere al motivo por el cual se realiza el procedimiento de implementacin de acciones correctivas, preventivas o de mejora y el diligenciamiento del presente formato.

CORRECTIVA: Tipo de accin empleada para modificar un documento, eliminando una no conformidad detectada, es una accin empleada en el corto tiempo. PREVENTIVA: Tipo de accin empleada para evitar la ocurrencia de un riesgo frente a una actividad detallada en un documento. MEJORA: Tipo de accin empleada para modificar un documento, garantizando que se logre optimizar su contenido.FUENTE DE INFORMACION: Indica de que tipo de anlisis proviene la accin que va a implementarse, puede ser anlisis de proceso, de servicio, de riesgos o de una Auditoria Interna de Calidad (AIC). PROCESO: Este anlisis proviene de una auditoria de procedimientos. SERVICIO: Este anlisis proviene de una auditoria interna del servicio. RIESGOS: Este anlisis proviene de una auditoria de Control Interno. AIC: Este anlisis proviene de una Auditoria Interna de Calidad.FECHA: Se refiere al da, mes y ao en que se diligencia el formato de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.EVIDENCIADO POR (CARGO): Se refiere al cargo de la persona que detecta el tipo de accin a registrar en el formato.DIVISION O SECCION: Hace referencia a la divisin o seccin a la cual corresponde el funcionario que detecta el tipo de accin.DESCRIPCION DE LA SITUACION REAL O POTENCIAL: Se debe evidenciar la situacin que dio lugar al tipo de accin correctiva, preventiva y/o de mejora, que la persona ha detectado.ANALISIS E IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS: Se identifica de manera detallada la procedencia del tipo de accin a la cual se da lugar(ACCIN CORRECTIVA / PREVENTIVA /DE MEJORA) A SEGUIR: ACTIVIDAD: Detalla la actividad que va a realizarse segn el tipo de accin. RESPONSABLE: Indica quien es el responsable de llevar a cabo la accin que se menciona. FECHA DE TERMINACION: Se refiere al da, mes y ao en que se debe terminar la ejecucin de la actividad acorde con la accin a ejecutar.SEGUIMIENTO / VERIFICACION EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA A DESARROLLAR: FECHA: Indica el da, mes y ao en que se realiza la revisin de las actividades antes programadas. RESULTADOS OBTENIDOS: Despus de realizada la revisin del nivel de cumplimiento de las actividades que fueron programadas, se debe detallar el avance de las mismas. RESPONSABLE SEGUIMIENTO: Debe firmar la persona encargada de realizar el seguimiento a manera de evaluacin. ELABORADO POR: El formulario debe ser diligenciado por el funcionario asignado en la seccin o divisin en donde se ha detectado la accin a implementar. REVISADO POR: El formulario diligenciado debe ser revisado por el Jefe de Seccin (JS).APROBADO: El formulario debe ser aprobado por el Coordinador de Calidad (CC).FECHA: Corresponde a la fecha en que se aprueba el formulario diligenciado.CONFIDENCIAL PARA USO INTERNO DE LA camara de representantes