FLORES B.S.C
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BALANCED SCORE CARD FLORICOLA ECUATORIANA
ESTRATEGIA:POSICIONAR A FLORICOLA ECUATORIANA DENTRO DE LAS PRIMERAS CUATRO COMPAÑIAS EXPORTADORAS DEL ECUADOR
PERSPEC PROCESO CAUSA OBJETIVOS
FINANCIERAINCREMENTAR LA VALOR DE LA EMPR INCREMENTAR RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
INCREMENTO VALOR EMPRESA
CLIENTESINCREMENTO EN AMPLIAR LA PARTICIINCREMENTO EN VENTAS
VENTAS CION DEL MERCADO
PARTICIPACION DEL MERCADO
PROCESOSINTERNOREDUCCION DE COSREDUCCION DE REDUCCION COSTOS
DE PRODUCCION TALLOS DAÑADOS
REDUCCION DE TALLOS
DAÑADOS
APRENDIZAJECAPACITCAPACITACION DEL CAPACITACION DEL MEJOR ATENCION AL CLIENTE
RECURSO HUMANO RECURSO HUMANOATENCION ALA CLIENTCURSOS DE VENTASCONOCIMIENTO DE NUESTROS
CLIENTES
DECLARACION DE LA POLITICA DE FLORICOLA ECUATORIA
PARA REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCION Y AL MISMO TIEMPO REDUCIR LOS TALLOS DAÑADOSCON LO QUE SE PRETENDE INCREMENTAR LAS VENTAS Y AMPLIAR LA PARTICIPACION DE MERCADOY LOGRAR MEJORAR LAS UTILIDADES PARA LOS ACCIONISTAS Y TRABAJADORES Y DE ESTA MANERAINCREMENTAR EL VALOR DE LA EMPRESA.
M I S I O N DE FLORICOLA ECUATORIANA
FLORICOLA ESTA PARA VENDER Y EXPORTAR TODO TIPO DE ROSAS Y CLAVELES AL MUNDO ENTEROCON UNA ALTA RENTABILIDAD Y MEJORANDO EL VALOR DE LA EMPRESA.
V I S I O N DE FLORICOLA ECUAT 4 AÑOS
SER UNA DE LAS 4 MEJORES EMPRESAS EXPORTADORAS DEL ECUADOR
FLORICOLA ESTA COMPROMETIDA CON LA
FLORICOLA ECUATORIANA
POSICIONAR A FLORICOLA ECUATORIANA DENTRO DE LAS PRIMERAS CUATRO COMPAÑIAS EXPORTADORAS DEL ECUADOR
OBJETIVOS INDICADOR
INCREMENTAR RENTABILIDAD UTILIDAD (8%)
ACT. TOTALES
INCREMENTO VALOR EMPRESAVALOR ANTERIOR 12M
VALOR ACTUAL
INCREMENTO EN VENTAS VENTAS AÑO(MES) ANTERIOR
VENTAS ACTUALES
PARTICIPACION DEL MERCADO
VENTAS DE FLORES FLORICOL
VENTAS TOTAL PAIS (16%)
REDUCCION COSTOS COSTOS (UNI ACT--UN HIST)
COSTOS UNITR. HISTORICOS
REDUCCION DE TALLOS
DAÑADOS TALLOS DAÑADOS 100
TOTAL DE TALLOS 1000
MEJOR ATENCION AL CLIENTE CLIENTES SATISFECHOSCLIENTES ENCUESTADO
CONOCIMIENTO DE NUESTROS
CLIENTES INFORMAC. DE CLIENTECLIENTES TOTALES
DECLARACION DE LA POLITICA DE FLORICOLA ECUATORIA
PARA REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCION Y AL MISMO TIEMPO REDUCIR LOS TALLOS DAÑADOSCON LO QUE SE PRETENDE INCREMENTAR LAS VENTAS Y AMPLIAR LA PARTICIPACION DE MERCADOY LOGRAR MEJORAR LAS UTILIDADES PARA LOS ACCIONISTAS Y TRABAJADORES Y DE ESTA MANERAINCREMENTAR EL VALOR DE LA EMPRESA.
M I S I O N DE FLORICOLA ECUATORIANA
FLORICOLA ESTA PARA VENDER Y EXPORTAR TODO TIPO DE ROSAS Y CLAVELES AL MUNDO ENTEROCON UNA ALTA RENTABILIDAD Y MEJORANDO EL VALOR DE LA EMPRESA.
4 AÑOS
SER UNA DE LAS 4 MEJORES EMPRESAS EXPORTADORAS DEL ECUADOR
FLORICOLA ESTA COMPROMETIDA CON LA CAPACITACION DE SU RECURSO HUMANO
POSICIONAR A FLORICOLA ECUATORIANA DENTRO DE LAS PRIMERAS CUATRO COMPAÑIAS EXPORTADORAS DEL ECUADOR
FRECUENCIA META ANUALMONITOREO
MENSUAL > o = 12%> o =1%
ANUAL >15M
MENSUAL > QUE 12%1% MENSUAL
TRIMESTRAL > QUE 20%>1% TRIMET.
MENSUAL < o = 6%<0.5% MEN
TRIMESTRAL < o = 10%
TRIMESTRAL > o = 80%
TRIMESTRAL > o = 80%
PARA REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCION Y AL MISMO TIEMPO REDUCIR LOS TALLOS DAÑADOSCON LO QUE SE PRETENDE INCREMENTAR LAS VENTAS Y AMPLIAR LA PARTICIPACION DE MERCADOY LOGRAR MEJORAR LAS UTILIDADES PARA LOS ACCIONISTAS Y TRABAJADORES Y DE ESTA MANERA
FLORICOLA ESTA PARA VENDER Y EXPORTAR TODO TIPO DE ROSAS Y CLAVELES AL MUNDO ENTERO
CAPACITACION DE SU RECURSO HUMANO Y
BALANCED SCORE CARD COMPAÑÍA LLANTERA NACIONAL
ESTRATEGIA:POSICIONAR A LLANTERA NACIONAL PARA QUE INFLUYA EN EL MERCADO DE LLANTAS DEL PAIS
PERSPECTIV PROCESO CAUSA EFECTO OBJETIVOS
FINANCIERAINCREMENTAR LA FORTALECER LA IMAGEN INCREMENTAR RENTABILIDADRENTABILIDAD CORPORATIVA
FORTALECER IMAGEN
CLIENTESREDUCCION DE ACCID AMPLIAR LA PARTICIPA- REDUCCION ACCIDENTESCON LLANTAS DE FABRI CION DEL MERCADO
PARTICIPACION DEL MERCADO
PROCESOSINTERNOS REDUCCION DE COSTOS CONSEGUIR LICENCIAS REDUCCION COSTOS
DE PRODUCCION Y NUEVAS TECNOLOGIAS LICENCIAS Y NUEVAS TECNG.
PARA REDUCIR ACCIDENTES
APRENDIZAJECAPACITACIOCAPACITACION DEL PROGRAMAS DE INVES- EFICIENCIA DE LA CAPACITAC.
RECURSO HUMANO TIGACION Y DESARROLLO INVESTIGACION Y DESARROL. PROD. NUEVOS
DECLARACION DE LA POLITICA DE LLANTERA NAC.
LLANTERA ESTA COMPROMETIDA CON LA CAPACITACION DE SU RECURSO HUMANO CON LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, A TRAVES DE LOS CUALESSE PRETENDE REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCION, GENERAR NUEVOS PRODUCTOSPARA AMPLIAR LA PARTICIPACION DE MERCADO NACIONAL, Y LOGRARLA CONFIANZA DE LOS ACCIONISTAS CON EXCELENTES RESULADOS.
NUESTROS ESFUERZOS TAMBIEN SE DIRIGEN A LA CONSECUCION DE NUEVAS LICENCIAS Y TECNOLOGIAS, CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR A REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRANSITO Y CONSEGUIR CON ELLO EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LLANTERA
M I S I O N DE LLANTERA NACIONAL
LLANTERA ESTA PARA PRODUCIR Y COMERCIALIZAR LLANTAS PARA TODO TIPO DE VEHICULOSDE ALTA TECNOLOGÍA A PRECIOS BAJOS PARA AYUDAR A LA POBLACIÓN A REDUCIRSUS ACTUALES ÍNDICES DE ACCIDENTES DE TRANSITO
V I S I O N DE LLANTERA NACIONAL 4 AÑOS
MARCAR EL PASO EN EL PAIS, EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DELLANTAS DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS
COMPAÑÍA LLANTERA NACIONAL
POSICIONAR A LLANTERA NACIONAL PARA QUE INFLUYA EN EL MERCADO DE LLANTAS DEL PAIS
INDICADOR FRECUENCIA META ANUALMONITOREO
UTILIDAD (10%) X 100 MENSUAL > o = 12%ACT. TOTALES > o =1% MEN
DISTRIBUIDO.SATISFECHOS X 100 SEMESTRAL AL MENOS 60%DISTRIBUIDORES ENCUESTAD >60% DE ACEPTACION
No DE ACCID. Con llantas fab X 100 MENSUAL < o = 12%TOTAL LLANTAS VENDIDAS 1% MENSUAL
PARTICIPACION DEL MERCADOVENTAS DE LLANTERA NAC X 100 TRIMESTRAL > QUE 16%VENTAS TOTAL PAIS (24%) >4% TRIMET.
COSTOS (UNI ACT--UN HIST) X 100 MENSUAL < o = 18%COSTOS UNITR. HISTORICOS <1.5% MEN
NUMERO LICENCIAS ADQUIR ANUAL > o = 4 LICENCIAS UN AÑO
NUEVOS PRODUCTOS (4) X 100 TRIMESTRAL > o = 80%PROD. PROYECTADOS (5) 1 PROD TRIM
INVESTIGACION Y DESARROL.NUEVOS PRODUCTOS ANUAL > o = 4 PRODUC. UN AÑO
-17.50 12
CAPACITACION DE SU RECURSO HUMANO Y, A TRAVES DE LOS CUALES
, GENERAR NUEVOS PRODUCTOS, Y LOGRAR
NUESTROS ESFUERZOS TAMBIEN SE DIRIGEN A LA CONSECUCION DE NUEVAS LICENCIAS REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRANSITO
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LLANTERA
LLANTERA ESTA PARA PRODUCIR Y COMERCIALIZAR LLANTAS PARA TODO TIPO DE VEHICULOSDE ALTA TECNOLOGÍA A PRECIOS BAJOS PARA AYUDAR A LA POBLACIÓN A REDUCIR
MARCAR EL PASO EN EL PAIS, EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
EL PLAN HOSHING ANUAL PARA LA EMPRESA LLANTERA S.A.
OBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES
META
DESPLIEGUE DE DIRECTRICES DE LLANTERA
OBJETIVO 1: CAPACITACION DEL RECURSO HUMANOOBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES
ANALISIS DE SITUACION: LOS EMPLEADOS NO TIENEN EL PODER DE DECISION PARA MEJORAR Y CAMBIAR LOS PROCESOS QUE PERMITAN UNA MAYOR SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES
1. CAPACITACION DEL RECURSO
HUMANO
1.1 MEJORAR LAS HABILIDADES TECNOLOGICAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO.
1. ANALIZAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL EN EL EJERCICIO DE SUS RESPONSABILIDADES
2. ESTRUCTURAR LOS CONTENIDOS TEMATICOS DE CADA TIPO DE ADIESTRAMIENTO
3. IMPLEMENTAR LOS CURSOS DE CONOCIMIENTO DE FORMULACIONES, MANEJO DE MATERIALES, CONTROL DE DESPERDICIOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES TECNOLOGICAS
1.2 MEJORAR LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES EXTERNOS.
1. SELECCIONAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA MAS ADECUADO PARA QUE LLEVE A CABO EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO
Desarrollar en el 2010, la capacidad de los empleados para el manejo de los procesos y la atencion al cliente en un 40% adicional
2. DICTAR EL CURSO DE ATENCION AL CLIENTE PARA EL PERSONAL
1.1 MEJORAR LAS HABILIDADES TECNOLOGICAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO.
1. ANALIZAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL EN EL EJERCICIO DE SUS RESPONSABILIDADES
1.1.1.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE COMPETENCIAS POR TRABAJADOR
1.1.1.2 ESTABLECIMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS DE COMPETENCIAS POR TRABAJADOR
2. ESTRUCTURAR LOS CONTENIDOS TEMATICOS DE CADA TIPO DE ADIESTRAMIENTO
1.1.2.1 SELECCIÓN DE AREAS DE ADIESTRAMIENTO
1.1 MEJORAR LAS HABILIDADES TECNOLOGICAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO.
1.1.2.2 DETERMINACION DE CONTENIDO DE CADA CURSO DE ADIESTRAMIENTO
1.1.3. Implementar los cursos para desarrollar habilidades tecnologicas
1.1.3.1 EJECUCION DE CURSOS: 1) Conocimientos de formulaciones 2) Manejo de materiales y 3) Control de desperdicios.
META: ADIESTRAMIENTO EN EL 100% EN LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PERSONAL HASTA DIC. 2.010
1.1.3.2 EVALUACION DE LOS CURSOS DICTADOS
1.2 MEJORAR LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES EXTERNOS.
1.2.1 SELECCIONAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA MAS ADECUADO PARA QUE LLEVE A CABO EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO
1.2.1.1 INVITACION A CONCURSO DE MERECIMIENTOS
1.2.1.2 SELECCIÓN DE CONSULTORES ADECUADOS A LOS INTERESES DE LA EMPRESA PARA CURSOS DE ADIESTRAMIENTO.1.2.2. DICTAR EL CURSO DE
ATENCION AL CLIENTE PARA EL PERSONAL
1.2.2.1 PLANIFICACION DE LA LOGISTICA DE LOS CURSOS A DICTARSE
1.2.2.2 DICTAR EL CURSO DE ATENCION AL CLIENTE
META: MEJORAMIENTO EN SERVICIO AL CLIENTE EN 20% ADICIONAL HASTA DIC. 2.010
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Recursos Humanos
OBJETIVO 1: CAPACITACION DEL RECURSO HUMANOINDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE
ANALISIS DE SITUACION: LOS EMPLEADOS NO TIENEN EL PODER DE DECISION PARA MEJORAR Y CAMBIAR LOS PROCESOS QUE PERMITAN UNA MAYOR SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES
FICHAS LLENADAS / FICHAS TOTALES X 100 HASTA MARZO DEL 2.010
Gerencia de Recursos Humanos, Personal involucrado y Gerente de Operaciones.
CONTENIDOS TEMATICOS EJECUTADOS / CONTENIDOS PROGRAMADOS X 100 HASTA ABRIL DEL 2.010
CURSOS DICTADOS / CURSOS PROGRAMADOS X 100 HASTA MAYO DEL 2.010
Gerencia de Recursos Humanos y Consultores designados
CONSULTORES CONTRATADOS / CONSULTORES SOLICITADOS X 100 HASTA JUNIO DEL 2.010
CLIENTES SATISFECHOS / CLIENTES ATENDIDOS X 100 HASTA JULIO DEL 2.010
Gerencia de Recursos Humanos y Consultores designados
NUMERO DE TRABAJADORES ENCUESTADOS / NOMINA DE TRABAJADORES X100 DE ENERO A MARZO DEL 2010
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, GERENTE DE OPERACIONES, PERSONAL INVOLUCRADO
MEDICION REAL / MEDICION REQUERIDA X 100 DE FEBRERO A MARZO DEL 2010
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, GERENTE DE OPERACIONES.
AREAS SELECCIONADAS / AREAS DE ADIESTRAMIENTO TOTALES X 100 HASTA ABRIL DEL 2010
Gerencia de Recursos Humanos, Gerente de Operaciones y Supervisores
Gerencia de Recursos Humanos.
CONTENIDOS REALES ELABORADOS / CONTENIDOS TOTALES PROGRAMADOS X 100 HASTA MARZO DEL 2010
Gerencia de Recursos Humanos, Gerente de Operaciones y Personal involucrado.
CURSOS DICTADOS / CURSOS PROGRAMADOS X100 FEBRERO A MARZO DEL 2010
Gerencia de Recursos Humanos y Consultores designados
COSTOS ACTUALES / COSTOS HISTORICOS X 100 HASTA DICIEMBRE DEL 2010
Gerencia de Recursos Humanos, Financiera, Gerente de Operaciones.
CONSULTORES OFERENTES / CONSULTORES INVITADOS X100 HASTA MARZO DEL 2010
PUNTAJE OBTENIDO / PUNTAJE ESTÁNDAR BASE X 100 HASTA MARZO DEL 2010
Gerencia de Recursos Humanos y Gerente de Operaciones.
RECURSOS UTILIZADOS / PRESUPUESTO ESTABLECIDO X 100 HASTA MARZO DEL 2010
Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia Financiera, Gerencia de Operaciones.
CLIENTES SATISFECHOS / CLIENTES ATENDIDOS X 100 HASTA MARZO DEL 2.010
Gerencia de Recursos Humanos, y Consultores
EL PLAN HOSHING ANUAL PARA LA EMPRESA LLANTERA S.A.
ANALISIS DE SITUACION: PROCESO PRODUCTIVO INFLUYENTE EN ALTOS COSTOS
OBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES
META
DESPLIEGUE DE DIRECTRICES DE LLANTERA S.A.
OBJETIVO 2; MANEJO DE MATERIALESOBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES
2.1.1.2 ESTRUCTURACION DEL MANUAL
META
2. REDUCCION DE LOS COSTOS DE
PRODUCCION
2.1 DISMINUIR LOS DESPERDICIOS DE MATERIALES
1. DESARROLLAR UN MANUAL DEL MANEJO Y CONSERVACION DE MATERIALES
2. ENTRENAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE MATERIALES.
3. ANALIZAR LAS POSIBILIDADES DE RECICLAJE DE MATERIALES DESECHADOS
2.2 MEJORAR EL PODER DE COMPRA DE LOS MATERIALES FRENTE A LOS PROVEEDORES
1. DESARROLLAR UN MANUAL DE COMPRAS
DISMINUIR 20% LOS COSTOS DE PRODUCCION EN EL AÑO 2.010
2. SELECCIONAR A LOS PROVEEDORES DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL MANUAL
3.IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION (GANAR GANAR)
MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE MATERIALES2.1 DISMINUIR LOS
DESPERDICIOS DE MATERIALES
2.1.1. DESARROLLAR UN MANUAL DEL MANEJO Y CONSERVACION DE MATERIALES
2.1.1.1. CLASIFICACION Y ESTANDARIZACION DE MATERIALES
2.1.2 ENTRENAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE MATERIALES.
2.1.2.1. DICTAR CURSO DE MANEJO DE MATERIALES
DISMINUIR EN 20% LOS DESPERDICIOS DE MATERIALES HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
2.1.2.2 REALIZAR PRACTICAS CON LOS INVOLUCRADOS SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES
2.2 MEJORAR EL PODER DE COMPRA DE LOS MATERIALES FRENTE A LOS PROVEEDORES
2.2.1 DESARROLLAR UN MANUAL DE COMPRAS
2.2.1.1. ESTABLECEMIENTO DE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE MATERIALES Y PROVEEDORES
2.2.1.2 ESTRUCTURACION DEL MANUAL
META
2.2 MEJORAR EL PODER DE COMPRA DE LOS MATERIALES FRENTE A LOS PROVEEDORES
2.2.1 DESARROLLAR UN MANUAL DE COMPRAS
2.2.2.IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION (GANAR GANAR)
2.2.2.1. REUNION DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES.
DISMINUCION DEL TAMAÑO DE INVENTARIO EN UN 20%. DISMINUCION DE UN 30% EN EL TAMAÑO DE ENDEUDAMIENTO BANCARIO HASTA DIC. 2010
2.2.2.2 SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE NEGOCIACION ACORDADOS
ANALISIS DE SITUACION: PROCESO PRODUCTIVO INFLUYENTE EN ALTOS COSTOS
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE
DESPLIEGUE DE DIRECTRICES DE LLANTERA S.A.
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE
MANUAL DE MANEJO Y CONSERVACION DE MATERIALES , HASTA JUNIO DEL 2.010
Gerencia de Operaciones, Jefe de Producciòn, Jefe de Control de Calidad y supervisores.
REDUCCION DE COSTOS EN UN 20% HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
Gerencia de Operaciones y Supervisores
MATERIALES REUTILIZADOS / MATERIALES DESECHADOS X100
Gerencia de Operaciones, Jefe de Producciòn, Jefe de Control de Calidad y supervisores.
MANUAL DE COMPRAS HASTA JUNIO DEL 2.010
Gerente de Operaciones y responsable de compras
PROVEEDORES CALIFICADOS / PROVEEDORES TOTALES, HASTA JULIO DEL 2.010
Gerente de Operaciones y responsable de compras
REDUCCION DE COSTOS DE PRODUCCION DEL 20%, HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
Responsable de Compras y Grencia Financiera
TIEMPO REAL DE EJECUCION / TIEMPO PREVISTO X 100 DE ENERO A FEBRERO DEL 2.010
Gerencia de Operaciones, Jefe de Producciòn, Jefe de Control de Calidad y Direccion cientifica
TIEMPO REAL DE EJECUCION / TIEMPO PREVISTO X 100 HASTA FEBRERO DEL 2.010
Direccion Cientifica y Jefe de Control de Calidad
NUMERO DE ENSAYOS EFECTUADOS / NUMERO DE ENSAYOS PLANIFICADOS X 100 HASTA FEBRERO DEL 2.010
Direccion Cientifica y Control de Calidad
DESARROLLO PRODUCTOS NUEVOS / PRODUCTOS TOTALES RECICLADOS X 100, HASTA FEBRERO DEL 2.010
Direccion Cientifica y Control de Calidad, Gerencia de Operaciones y Supervisores
TIEMPO REAL DE EJECUCION / TIEMPO PREVISTO X 100 HASTA MARZO DEL 2.010
Gerencia Financiera, Responsable de Compras, y Gerente de Operaciones
Responsable de ComprasTIEMPO REAL DE EJECUCION / TIEMPO PREVISTO X 100 HASTA MARZO DEL 2.010
NUMERO DE REUNIONES EJECUTADAS / NUMERO DE REUNIONES PLANIFICADOS X 100 HASTA MARZO DEL 2.010
Gerente Financero, Gerente de Operaciones, Gerncia Legal, y Responsable de compras
CONVENIOS SUSCRITOS / CONVENIOS PLANIFICADOS X 100 HASTA ABRIL DEL 2.010
Gerente Financero, Gerente de Operaciones, Gerncia Legal, y Responsable de compras
EL PLAN HOSHING ANUAL PARA LA EMPRESA LLANTERA S.A.
ANALISIS DE SITUACION: LA PARTICIPACION DE MERCADO NACIONAL SE HA REDUCIDO AL 8%
OBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES
META
DESPLIEGUE DE DIRECTRICES DE LLANTERA S.A.OBJETIVO 3 : INCREMENTAR LA PARTICIPACION DEL MERCADO NACIONAL
OBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES
META
3. AMPLIAR LA PARTICIPACION DE
MERCADO NACIONAL
3.1 INCORPORACION DE NUEVOS PRODUCTOS EN LLANTAS EN EL MERCADO NACIONAL
1. SELECCIONAR LOS NICHOS DE MERCADO HACER ATENDIDOS POR LLANTERA
2. PRIORIZAR LAS FORMULACIONES ACTUALES EN FUNCION DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS
3. ADQUISICION DE FORMULAS DESARROLLADAS
3.2 PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS EXISTENTES, CON ENFASIS EN LOS NUEVOS.
1. ENTRENAMIENTO AGRESIVO A TECNICOS EN LLANTAS
INCREMENTAR LA PARTICIPACION DEL MERCADO DOMESTICO EN UN 16% ADICIONAL HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
2. SELECCIONAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
3.IMPLEMENTACION DE CADENA DE DISTRIBUIDORES CON PRECIOS ACCESIBLES.
3.1 INCORPORACION DE NUEVOS PRODUCTOS EN LLANTAS EN EL MERCADO NACIONAL
3.1.1. SELECCIONAR LOS NICHOS DE MERCADO HACER ATENDIDOS POR LLANTERA
3.1.1.1 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE MERCADO
3.1.1.2. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
3.1.2. PRIORIZAR LAS FORMULACIONES ACTUALES DE NUEVAS LLANTAS Y DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS
3.1.2.1. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
INCREMENTAR LA PARTICIPACION DEL MERCADO DOMESTICO EN UN 16% ADICIONAL HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
3.1.2.2. EJECUCION DE PROGRAMAS DE MERCADEO
META
3.2 PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS EXISTENTES, CON ENFASIS EN LOS NUEVOS.
3.2.1. ENTRENAMIENTO AGRESIVO A TECNICOS
3.2.1.1 PLANIFICACION DE CONTENIDOS, RECURSOS E INFRAESTRUTURA NECESARIOS
3.2.1.2. EJECUCION DE ENTRENAMIENTO EN EL USO Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS
3.2.2. SELECCIONAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN: uno para televisión, uno para radio
3.2.2.1. PEDIR INFORMACION SOBRE MEDIOS Y COSTOS DE INFORMACION
INCREMENTAR LA PARTICIPACION DEL MERCADO DOMESTICO EN UN 16% ADICIONAL HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
3.2.2.2. SELECCIONAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MAS APROPIADOS PARA LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA
EL PLAN HOSHING ANUAL PARA LA EMPRESA LLANTERA S.A.
ANALISIS DE SITUACION: LA PARTICIPACION DE MERCADO NACIONAL SE HA REDUCIDO AL 8%
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE
ESTUDIO DE MERCADO , HASTA MAYO DEL 2.008
Gerencia Comercial, Gerencia de Marketing y Gerencia de Ventas
FORMULACIONES REVISADAS / TOTAL DE FORMULACIONES, HASTA MAYO DEL 2.010
Gerencia de Operaciones, Produccion y Control nde Calidad
FORMULAS ADQUIRIDAS / 4 FORMULACIONES, HASTA MAYO DEL 2.010
Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerente Comercial, Director Cientifico, Control de Calidad
NEMERO DE TECNICOS ADIESTRADOS / TECNICOS TOTALES, HASTA JUNIO DEL 2.010
Gerente Comercial, Recursos Humanos, y Gerente Financiero
MEDIOS SELECCIONADOS / MEDIOS CALIFICADOS, POR TIPO DE MEDIO, HASTA ABRIL DEL 2.010
Gerente General y Gerente Comercial
SEIS DISTRIBUIDORES INSTALADAS, HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
Gerente Comercial y Gerente Financiero
RECURSOS USADOS / RECURSOS PRESUPUESTADOS X 100 EN MAYO DEL 2.010
Gerencia Comercial, Gerencia de Marketing y Gerencia Financiera
VENTAS ACTUALES / VENTAS HISTORICAS X 100 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2.010
Gerencia Comercial, Gerencia de Marketing, Gerencia de Ventas
VENTAS ACTUALES / VENTAS HISTORICAS X 100 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2.010
Gerencia Comercial, Gerencia de Marketing, Gerencia de Ventas
VENTAS ACTUALES / VENTAS HISTORICAS X 100 DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2.010
Gerencia Comercial, Gerencia de Marketing, Gerencia de Ventas
HORAS UTILISADAS / HORAS PROGRAMADAS TOTALES X 100 HASTA ABRIL DEL 2.010
Gerencia Comercial, Gerencia de Marketing y Gerencia Financiera, Gerencia de R.H.
VENTAS ACTUALES / VENTAS HISTORICAS X 100 HASTA ABRIL DEL 2.010
Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Operaciones, y Director Ciuentifico
INFORMACION RECIBIDA / INFORMACION SOLICITADA X 100 HASTA ABRIL DEL 2.010
Gerencia Comercial, Gerencia de Marketing, Gerencia de Ventas. Gerencia Financiera
NUMERO DE MEDIOS ESCOJIDOS / MEDIOS EXISTENTES EN EL MERCADO X 100 HASTA ABRIL DEL 2.010
Gerencia Comercial, Gerencia de Marketing, Gerencia de Ventas. Gerente Financiero
EL PLAN HOSHING ANUAL PARA LA EMPRESA LLANTERA S.A.
OBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES
META
3. REDUCIR LA CARTERA MOROSA
DESPLIEGUE DE DIRECTRICES DE LLANTERA S.A.OBJETIVO 4 : REDUCCION DE COSTOS
OBJETIVO ESTRATEGIAS ACCIONES
META
ANALISIS DE SITUACION: LA EMPRESA POR PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y DE MERCADO NO REDITUA LOS MARGENES REQUERIDOS POR LOS ACCIONISTAS
4. INCREMENTAR LA RENTABILIDAD
4.1 REDUCCION DEL TAMAÑO DEL INVENTARIO
1. DETERMINACION DE LOTES ECONOMICOS POR TIPO DE MATERIALES ESTRATÈGICOS
2. ESTRUCTURACION DE LOS PRESUPUESTOS DE COMPRAS
3. OPTIMIZACION DE ESPACIO FISICO DE BODEGAS DE MATERIALES
4.2. AMPLIACION DEL PERIODO DE PAGO CON LOS PROVEEDORES
1. SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE PAGO
INCREMENTAR LA RENTABILIDAD SOBRE VENTAS DE LA EMPRESA DEL 15% AL 24% HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
2. REDUCCION DE ENDEUDAMIENTO BANCARIO
4.3 REPLANTEO DE POLITICAS DE VENTAS A CREDITO
1. REDUCIR LOS PLAZOS DE CREDITO A LOS CLIENTES
2. MEJORAR LAS CONDICIONES DE DESCUENTOS A LOS CLIENTES
4.1 REDUCCION DEL TAMAÑO DEL INVENTARIO
4.1.1. DETERMINACION DE LOTES ECONOMICOS POR TIPO DE MATERIALES ESTRATÈGICOS
4.1.1.1. CALCULAR EL LOTE ECONOMICO POR TIPO DE MATERIAL ESTRATEGICO
4.1.1.2. ESTABLECER LA POLITICA DE REPOSICION DE MATERIALES
4.1.2. ESTRUCTURACION DE LOS PRESUPUESTOS DE COMPRAS
4.1.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION
REDUCCION DE COSTOS DE INVENTARIO EN UN 20% HASTA DIC. 2.010
4.1.2.2. DETERMINACION DE PRECIOS POR LOTES ECONOMICOS REQUERIDOS
META
4.2. AMPLIACION DEL PERIODO DE PAGO CON LOS PROVEEDORES
4.2.1. SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE PAGO
4.2.1.1. REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DE PAGOS
4.2.1.2. NEGOCIACION DE CAPTACION DE RECURSOS
4.2.2. REDUCCION DE ENDEUDAMIENTO BANCARIO
4.2.2.1. PREVISIONES DE PLANES DE PAGO.
REDUCCION DEL ENDEUDAMIENTO BANCARIO EN 20% HASTA DIC. 2.010
4.2.2.2. EJECUCION DE PAGOS ANTICIPADOS.
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE
Gerente General y Gerente Financiero
Gerente Financiero y Crèdito
INDICADOR DE DESEMPEÑO RESPONSABLE
ANALISIS DE SITUACION: LA EMPRESA POR PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y DE MERCADO NO REDITUA LOS MARGENES
INVENTARIO ACTUAL / INVENTARIO HISTORICO X100 HASTA DICIEMBRE DEL 2010
Gerente de Finanzas y Administrador de Inventarios.
PRESUPUESTOS DE COMPRAS HASTA DICIEMBRE DEL 2010
Gerente de Finanzas, Administrador de Inventarios y Gerente de Operaciones.
ÁREA UTILIZADA / ÀREA TOTAL DISPONIBLE X 100 HASTA ENERO DEL 2010
Direcciòn de Planta fìsica, Gerente de Operaciones y Administrador de Inventarios.
CONVENIOS SUSCRITOS HASTA MARZO DEL 2010
FINANCIAMIENTO ACTUAL / FINANCIAMIENTO HISTORICO X 100 HASTA DICIEMBRE DEL 2010
Gerente General y Gerente Financiero
REDUCIR LOS PLAZOS DE CREDITO DE 90 A 75 DÌAS. HASTA DICIEMBRE DEL 2010
Gerente Financiero, Gerente Comercial y Crèdito
SUBIR LOS DESCUENTOS DE COMPRAS AL CONTADO DEL 5 AL 10% HASTA DICIEMBRE DEL 2010
Gerente Financiero, Gerente Comercial y Crèdito
CARTERA RECUPERADA / CARTERA MOROSA X 100 HASTA DICIEMBRE DEL 2010
COMPRAS REALIZADAS / COMPRAS HISTORICAS X100 HASTA DICIEMBRE DEL 2010
Gerente de Finanzas , Administrador de Inventarios y Gerencia de Operaciones.
COMPRAS REALIZADAS / COMPRAS HISTORICAS X100 HASTA DICIEMBRE DEL 2010
Gerente de Finanzas , Administrador de Inventarios y Gerencia de Operaciones.
CANTIDADES PRODUCIDAS / CANTIDADES PROGRAMADAS X 100 HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
Gerencia de Operaciones y Gerencia de Produccion
COSTO ACTUAL / COSTO HISTORICO X 100 HASTA DICIEMBRE DEL 2010
Compras y Administracion del Inventario
TIEMPO DE EJECUCION / TIEMPO PLANIFICADO X 100 HASTA ENERO DEL 2.010
Gerente de Finanzas Y Responsable de Compras
RECURSOS OBTENIDOS / RECURSOS PRESUPUESTADOS X 100 HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
Gerente de Finanzas Y Responsable de Compras
TIEMPO DE EJECUCION / TIEMPO PLANIFICADO X 100 HASTA ENERO DEL 2.010
Gerente General y Gerente de Finanzas
RECURSOS PAGADOS / RECURSOS PRESUPUESTADOS X 100 HASTA DICIEMBRE DEL 2.010
Gerente General y Gerente de Finanzas
5 PLAN DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE LLANTERA S.A.T I E M P O S D E E J E C U C I O N
No ESTRATEGIA ACTIVIDADES 2,010 E F M
Objetivo 1. 1.1.1
CAPACITA
CION DEL 1.1.2
RECURSO
HUMANO 1.1.3
1.2.1
1.2.2.
OBJETIVO 2 2.1.1
MEJORA
MIENTO EN 2.1.2
EL MANEJO
ANALIZAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL EN EL EJERCICIO DE SUS RESPONSABILIDADES
1.1.1.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE COMPETENCIAS POR TRABAJADOR
1.1.1.2 ESTABLECIMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS DE COMPETENCIAS POR TRABAJADOR
ESTRUCTURAR LOS CONTENIDOS TEMATICOS DE CADA TIPO DE ADIESTRAMIENTO
1.1.2.1 SELECCIÓN DE AREAS DE ADIESTRAMIENTO
1.1.2.2 DETERMINACION DE CONTENIDO DE CADA CURSO DE ADIESTRAMIENTO
IMPLEMENTAR LOS CURSOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES TECNOLOGICAS
1.1.3.1 EJECUCION DE CURSOS: 1) Conocimientos de formulaciones 2) Manejo de materiales y 3) Control de desperdicios. 1.1.3.2 EVALUACION DE LOS CURSOS DICTADOS
SELECCIONAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA MAS ADECUADO PARA QUE LLEVE A CABO EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO
1.2.1.1 INVITACION A CONCURSO DE MERECIMIENTOS
1.2.1.2 SELECCIÓN DE CONSULTORES ADECUADOS A LOS INTERESES DE LA EMPRESA PARA CURSOS DE ADIESTRAMIENTO.
DICTAR EL CURSO DE ATENCION AL CLIENTE PARA EL PERSONAL
1.2.2.1 PLANIFICACION DE LA LOGISTICA DE LOS CURSOS A DICTARSE
1.2.2.2 DICTAR EL CURSO DE ATENCION AL CLIENTE
DESARROLLAR UN MANUAL DEL MANEJO Y CONSERVACION DE MATERIALES
2.1.1.1. CLASIFICACION Y ESTANDARIZACION DE MATERIALES
2.1.1.2 ESTRUCTURACION DEL MANUAL
2.1.2 ENTRENAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE MATERIALES.
2.1.2.1. DICTAR CURSO DE MANEJO DE MATERIALES
2.1.2.2 REALIZAR PRACTICAS CON LOS INVOLUCRADOS SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE MATERIALES
DE MATE- 2.2.1
RIALES
2.2.2
OBJETIVO 3 3.1.1
INCREMEN
TAR LA 3.1.2
PARTICIPACION EN EL
MERCADO 3.2.1.
NACIONAL
3.2.2.
OBJETIVO 4 4.1.1
REDUCCION
DE COSTOS 4.1.2
DESARROLLAR UN MANUAL DE COMPRAS
2.2.1.1. ESTABLECEMIENTO DE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN EVALUACION Y REEVALUACION DE MATERIALES Y PROVEEDORES2.2.1.2 ESTRUCTURACION DEL MANUAL
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION (GANAR GANAR)
2.2.2.1. REUNION DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES.
2.2.2.2 SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE NEGOCIACION ACORDADOS
SELECCIONAR LOS NICHOS DE MERCADO A SER ATENDIDOS POR PHARMA
3.1.1.1 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE MERCADO
3.1.1.2. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
PRIORIZAR LAS FORMULACIONES ACTUALES EN FUNCION DE LA MORBILIDAD DE PENDA Y DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS
3.1.2.1. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
3.1.2.2. EJECUCION DE PROGRAMAS DE MERCADEO
ENTRENAMIENTO A VISITADORES MEDICOS
3.2.1.1 PLANIFICACION DE CONTENIDOS, RECURSOS E INFRAESTRUTURA NECESARIOS
3.2.1.2. EJECUCION DE ENTRENAMIENTO EN EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
3.2.2. SELECCIONAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN: uno para televisión, uno para radio
3.2.2.1. PEDIR INFORMACION SOBRE MEDIOS Y COSTOS DE INFORMACION
3.2.2.2. SELECCIONAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MAS APROPIADOS PARA LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA
DETERMINACION DE LOTES ECONOMICOS POR TIPO DE MATERIALES ESTRATÈGICOS
4.1.1.1. CALCULAR EL LOTE ECONOMICO POR TIPO DE MATERIAL ESTRATEGICO
4.1.1.2. ESTABLECER LA POLITICA DE REPOSICION DE MATERIALES
ESTRUCTURACION DE LOS PRESUPUESTOS DE COMPRAS
4.1.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION
4.1.2.2. DETERMINACION DE PRECIOS POR LOTES ECONOMICOS REQUERIDOS
4.2.1
4.2.2
SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE PAGO
4.2.1.1. REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DE PAGOS
4.2.1.2. NEGOCIACION DE CAPTACION DE RECURSOS
REDUCCION DE ENDEUDAMIENTO BANCARIO
4.2.2.1. PREVISIONES DE PLANES DE PAGO.
4.2.2.2. EJECUCION DE PAGOS ANTICIPADOS.
5 PLAN DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE LLANTERA S.A.T I E M P O S D E E J E C U C I O N R E S P O N S A B L E S
A M J J A S O N D GRH GO GP Pin GM GC AIN GF Gci GL Gco GV Con
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