Fecha de reporte BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION … · · De acuerdo a la focalización...

16 de agosto de 2012Fecha de reporte

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

PROTECCION -ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA

FAMILIA -ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD A NIVEL NACIONAL

Estado:

Código BPIN: 1004001060000

Fecha de Registro: 26/08/2011 16:00

Versión: Solicitud:1 16837

Usuario Formulador: CESAR AUGUSTO RUIZ

PANIAGUAEntidad Responsable:

Lider Sectorial:

Año del Reporte: 2011

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Año de Inicio: 2006

Año de Finalización: 2015En actualizaciónenviado por: CRUIZ con el rol:

Formulador

Gerente Proyecto: 19444238 - CLARA EVELIA OSORIO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: Fecha creación del Turno:

Tipo de Solicitud: Turno de trámite:

16837 26/08/2011 15:30

Actualización (2012 en adelante) y Modificación (2011) - Con Trámites presupuestales 16836 - Vigencias futuras

I. INFORMACION BASICA

CONTRIBUIR A LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS VULNERADOS EN MEDIO COMUNITARIO O A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERADA POR LOS

GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY Y VIOLENCIA INTRA FAMILIAR, Y_O A VÍCTIMAS DE DESASTRES NATURALES, PARA ATENUAR LAS CONSECUENCIAS DEL EVENTO, ACTUANDO EN

LO POSIBLE DE MANERA INMEDIATA DONDE SE PRESENTE LA EMERGENCIA Y ACOMPAÑANDO A LAS POBLACIONES EN ALTO RIESGO DE DESPLAZAMIENTO, YA DESPLAZADAS O

EN EL RETORNO. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, ESPECIALMENTE AQUELLAS DEL SISBEN NIVEL I Y

DESPLAZADAS A TRAVÚS DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA REDJUNTOS

Objetivo

Descripción

SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS 2012 -2013

Soliictar autorización para comprometer Vigencias Futuras por valor de $22.935.000.000 para la vigencia 2012 y de $21.655.000.000 para la vigencia 2013, con un apalancamiento de $2.186.643.728

para la vigencia 2011 de confromidad con el CDP No113 del 08 de julio de 2011, con el fin de adelantar el proceso de contratación que permita la ICBF, seleccionar en igualdad de condiciones a

personas naturales y jurídicas idóneas que se encarguen de adelantar los distintos procesos técnicos que se requieren para la ejecuición de las Unidades Móviles, garantizando la continuidad del

servicio.

ACTUALIZACION ANTEPROYECTO 2012 MARZO 22 DE 2011

El proyecto crece el 11% entre la vigencia 2011 al 2012,

por cuanto se han incrementado el número de Unidades

Móviles disponibles (90) en cuatro unidades para la

atención de la Ola invernal. Se solicita por parte de las

Regionales más afectadas por el crudo invierno y las

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inundaciones un total de 15 Unidades adicionales para la

vigencia 2011 y 2012 .

Es necesario aclarar, que este proyecto no focaliza

población Unidos, por cuanto desde el año 2010 ante la

mesa de nutrición realizada el 12 de Marzo de 2010, en el

Ministerio de la Protección Social se aclaró y se solicitó su

retiro de la oferta Juntos, en razón a que por sus

características operativas no constituye un servicio regular y permanente como el que se

brinda en las demás modalidades ofertadas. Esta modalidad está dirigida a brindar atención a

población en situación de desplazamiento o riesgo de sufrirlo por causa de grupos al margen de la

ley, población víctimas de desastres naturales o afectada por condiciones de seguridad alimentaria,

atención social de emergencia y apoyo psicológico, atención nutricional y alimentaria a la población

más vulnerable (Niños y niñas, mujeres gestantes y adultos mayores) con el fin de tratar y prevenir

problemas producidos por la malnutrición.

Para constancia se anexan en documentos soporte con numero de radicado ICBF S-2010-011770-NAC dirigido al Doctor Germán

Quiroga - Coordinador Juntos Acción Social y S-2010-025420-NAC enviado al Doctor Jose Fernando Arias, Director de Promición y

Desarrollo Social del DNP. Se anexan Acta No 14 del 12 de Abril de 2010 y Acta No18 del 30 de Junio de 2011.

MODIFICACION AGOSTO 23 DE 2010 - CESAR AUGUSTO RUIZ

1. El proyecto fue ajustado para el 2010 en cuanto a cuantificación y localización, registrando los usuarios en cada unao de los departamentos hasta distribuir un total de 432.049 usuarios.

2. El en capitulo de costo de las actividades, se ajustó el presupuesto para la vigencia en las actividades: Costo de las Unidades Móviles y Gravámenes a los Movimientos Financieros para un total

de $ 18.462 millones. De igual manera para la vigencia 2011 se ajustaron los valores de estas dos Actividades a valor aprobado en el decreto por un total de $22.267 Millones.

3. En el capìtulo de criterios de Focalización se ajustó la focalización de la vigencia 2010 y 2011 en los departamentos, registrando el mismo dato en la categoría de población desplazada.

4. En el capìtulo de fuentes de financiación, se ajustaron los valores del presupuesto total por cada vigencia a partir del 2011 al decreto y para los demás años con incrementos del 20.6% entre 2010

y 2011 y del tres por ciento para las demás vigencias.

5. Se modificó la regionalización de Recursos para la vigencia 2011 distribuyendo un total de $22.267 millones.

6. Se modifica el capìtulo de Focalización de Indicadores de producto.

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Proyecto:

ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE

DESPLAZAMIENTO -APD A NIVEL NACIONAL

Objetivo General:

Contribuir a la garantía y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y su grupo familiar, familias indígenas, familias afro descendientes y

adultos mayores en situación de desplazamiento, víctimas de desastres, o inseguridad alimentaria, mediante el desarrollo de acciones integrales y diferenciales de acompañamiento.

· Prestar asistencia alimentaria de emergencia y acompañamiento nutricional

· Apoyar los procesos de organización y participación comunitaria,

· Promover acciones que atenúen las consecuencias traumáticas de los eventos vividos, y prevengan los riesgos asociados al desplazamiento

· Promover y gestionar la articulación intersectorial para la atención.

Población Objetivo:

Niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes, adultos mayores, población Indígena y familias desplazadas y/o víctimas de desastres.

Tiempo de Funcionamiento: 12 meses

Costos: Valor Anual Unidad Móvil para el año 2011 $ 240.647.465 y valor mensual $20.053.956

Clasificador del Gasto

Gastos de personal

· Contratación de profesionales de acuerdo con los requisitos y el perfil establecido

Gastos generales

· Compra y distribución de elementos de dotación para los profesionales que conforman las unidades móviles: Chalecos, Gorras, Camisetas, Capas plásticas, pito, linterna, chalecos salvavidas,

botiquines, morrales entre otros.

· Compra y distribución de: implementos pedagógicos, equipos de cómputo y otros de apoyo tecnológico, material didáctico, papelería, equipos antropométricos.

· Impresiones y publicaciones.

· Contratación de Transporte para el desplazamiento de los profesionales de la unidad móvil y de alimentos y elementos para la ayuda humanitaria de emergencia.

· Gastos de capacitación a servidores públicos y profesionales de unidades móviles: transporte y viáticos, material didáctico, pago de conferencistas, alimentación, hospedaje, impresiones y

publicaciones.

Otros:

· Compra de alimentos para prestar ayuda humanitaria a la población en situación de emergencia.

Transferencias:

Por convenios y por contratos. Contrato de suministros y transporte.

Indicadores:

Personas En Situación de Desplazamiento o victimas de desastre Atendidas Por Unidades Móviles.

Lineamientos Técnicos:

La Unidad Móvil es un equipo de profesionales de las áreas psicosocial y Nutricional con capacidad de atender a los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar en situación de desplazamiento o

víctima de desastres, brindando la atención directamente en la zona en donde se presente la emergencia, y/o en su lugar de residencia.

Su objetivo es contribuir a la garantía y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes , madres lactantes y su grupo familiar, familias indígenas , familias afro

descendientes y adultos mayores en situación de desplazamiento, víctimas de desastres, o inseguridad alimentaria, mediante el desarrollo de acciones integrales y diferenciales de acompañamiento

orientadas a:

• Prestar asistencia alimentaria de emergencia y acompañamiento nutricional

· Apoyar los procesos de organización y participación comunitaria

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· Promover acciones que atenúen las consecuencias traumáticas de los eventos vividos, y prevengan los riesgos asociados al desplazamiento.

· Promover y gestionar la articulación intersectorial para la atención.

Las Unidad Móviles están conformadas por: Equipo psicosocial y de Nutrición (Gestores de caso), Profesional Enlace y Profesional de Apoyo de Unidad Móvil.

Equipo psicosocial y de Nutrición (gestor de caso):

Actividades realizadas por la UM:

1. Identificación de las Necesidades de atención: Focalización de población para trazar un plan de Atención Departamental a seguir (mapeo de Familias, territorio y recursos locales).

2. Preparación de la Atención en Terreno: La coordinación de Asistencia Técnica Regional, junto con los profesionales de las Unidades Móviles realizan un estudio de la situación del lugar a atender,

previo al traslado e inician la movilización de recursos materiales, financieros y de información necesarios para el trabajo en campo y las condiciones de seguridad.

3. Coordinación con autoridades locales y líderes comunitarios: La primera tarea de la Unidad Móvil al llegar al lugar en donde se encuentra la población desplazada, es contactar a las autoridades

locales competentes y a los líderes tanto de la comunidad receptora como de la población beneficiaria. El propósito de este contacto inicial es, además de presentar al equipo profesional, explicarles

la razón de su presencia y el alcance de su trabajo.

4. Análisis de la situación actual: Antes de iniciar el trabajo de gestión de caso con cada familia, es necesario que la Unidad Móvil tenga una comprensión general del grupo familias a la que le va a

prestar el servicio, de tal forma que pueda dimensionar el esfuerzo a realizar y trazar una agenda de trabajo para el tiempo que va a permanecer en el lugar.

5. Gestión de casos

Una vez se tiene la información general de todo el grupo, se pasa al abordaje particular con cada familia,

6. Proceso de Cierre (Unidad Móvil)

Posteriormente a la finalización del proceso de atención, se deben trabajar una serie de procesos que dependen tanto de los equipos como de los comités técnicos:

· Remisión o referencia y contrarreferencia de los casos que requieran atención De otras entidades del SNAIPD o del SNBF

· Soporte emocional entre el equipo profesional (grupo de apoyo entre profesionales)

· Evaluación interna y externa de resultados, efectos e impactos obtenidos. Esto se hace en diferentes momentos posteriores al trabajo de campo. (Evaluación entre los miembros de equipo

profesional, las familias, los líderes de organizaciones, entidades territoriales y Supervisor del contrato)

· Reconocimiento y sistematización de lecciones aprendidas (Informes de Cualitativo y Cuantitativo de atención en zona e Informe Semestral de Gestión).

Profesional Enlace:

· De acuerdo a la focalización geográfica realizada por la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación los profesionales Enlace están en 22 Regionales ICBF, con el fin de coordinar y monitorear

el desarrollo de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación _OPSR, de acuerdo al manual de procedimientos con articulación permanente con Acción Social y PMA

Profesional de Apoyo de Unidad Móvil:

· De acuerdo al número de Unidades Móviles en la Regional se cuenta con este recurso humano con el fin de facilitar la gestión y seguimiento a los procesos técnicos y administrativos de los equipos

interdisciplinarios que prestan la atención directa a los Niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de desplazamiento y victimas de desastre.

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:

Nombre: 0320 - PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO

HUMANO

320

Subprograma

Nombre:

Número: 1501

1501 - ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

Población Beneficiada por Año

Beneficiarios anuales del proyectoUbicación de los beneficiarios ( 2011 )

Departamento BeneficiariosTipo

Focalización Población ( 2011 )

Categoria BeneficiariosDepartamentoTipo

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Año CantidadTipo

490,046 2007 Personas

360,000 2008 Personas

360,000 2009 Personas

235,912 2010 Personas

235,912 2011 Personas

236,000 2012 Personas

236,000 2013 Personas

AMAZONASPersonas 1,867

CAQUETA 14,648

PUTUMAYO 7,173

BOGOTA 5,286

BOYACA 1,796

CUNDINAMARCA 5,584

HUILA 5,128

NORTE DE SANTANDER 11,874

SANTANDER 12,221

TOLIMA 12,848

ANTIOQUIA 22,517

CALDAS 9,520

CAUCA 5,472

CHOCO 5,497

NARIÑO 6,575

QUINDIO 2,767

RISARALDA 4,432

VALLE 8,299

ARAUCA 3,369

CASANARE 3,575

GUAINIA 600

GUAVIARE 4,283

META 12,840

VAUPES 373

VICHADA 172

ATLANTICO 12,221

BOLIVAR 9,962

CESAR 7,398

CORDOBA 6,197

GUAJIRA 8,559

MAGDALENA 7,390

SUCRE 15,469

Total Personas 235,912

Personas Todos Si 172,599

No 63,313

AMAZONAS Si 1,839

No 28

CAQUETA Si 12,516

No 2,132

PUTUMAYO Si 6,947

No 226

BOGOTA Si 5,276

No 10

BOYACA Si 1,366

No 430

CUNDINAMAR

CA

Si 5,004

No 580

HUILA Si 5,128

NORTE DE

SANTANDER

Si 10,094

No 1,780

SANTANDER Si 10,915

No 1,306

TOLIMA Si 8,848

No 4,000

ANTIOQUIA Si 16,961

No 5,556

CALDAS Si 4,378

No 5,142

CAUCA Si 5,153

No 319

CHOCO Si 3,651

No 1,846

NARIÑO Si 4,488

No 2,087

QUINDIO Si 2,761

No 6

RISARALDA Si 4,300

No 132

VALLE Si 7,991

No 308

ARAUCA Si 3,369

CASANARE Si 2,464

No 1,111

GUAINIA Si 1,534

GUAVIARE Si 3,416

No 867

META Si 11,122

No 1,718

VAUPES Si 357

No 16

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Personas VICHADA Si 18

No 154

ATLANTICO Si 3,578

No 8,643

BOLIVAR Si 7,011

No 2,951

CESAR Si 4,608

No 2,790

CORDOBA Si 2,373

No 3,824

GUAJIRA Si 5,405

No 3,154

MAGDALENA Si 3,569

No 3,821

SUCRE Si 7,425

No 8,044

Localización

MunicipioDepartamentoRegión

AMAZONÍA AMAZONAS

AMAZONÍA CAQUETA

AMAZONÍA PUTUMAYO

BOGOTÁ D.C. BOGOTA

CENTRO ORIENTE BOYACA

CENTRO ORIENTE CUNDINAMARCA

CENTRO ORIENTE HUILA

CENTRO ORIENTE NORTE DE SANTANDER

CENTRO ORIENTE SANTANDER

CENTRO ORIENTE TOLIMA

NACIONAL NACIONAL

OCCIDENTE ANTIOQUIA

OCCIDENTE CALDAS

OCCIDENTE CAUCA

OCCIDENTE CHOCO

OCCIDENTE NARIÑO

OCCIDENTE QUINDIO

OCCIDENTE RISARALDA

OCCIDENTE VALLE

ORINOQUÍA ARAUCA

ORINOQUÍA CASANARE

ORINOQUÍA GUAINIA

ORINOQUÍA GUAVIARE

ORINOQUÍA META

ORINOQUÍA VAUPES

ORINOQUÍA VICHADA

REGION CARIBE ATLANTICO

REGION CARIBE BOLIVAR

REGION CARIBE CESAR

REGION CARIBE CORDOBA

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REGION CARIBE GUAJIRA

REGION CARIBE MAGDALENA

REGION CARIBE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

REGION CARIBE SUCRE

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BPIN

Estado:

Código BPIN: 1004001060000





Lider Sectorial:






Formulador

Gerente Proyecto: 19444238 - CLARA EVELIA OSORIO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO


Solicitud de Formulación:


16837 26/08/2011 15:30


Fecha creación del Turno:

2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

IdentificadorActividadIdentificadorComponenteIdentificadorEtapa:

INVERSIÓN E1

APOYO

INSTITUCIONAL

E1C1

UNIDADES MOVILES E1C1A1R Actividad

de Ruta

Crítica

COSTOS

COMPLEMENTARIOS

E1C2

PAGO DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS E1C2A1R Actividad

de Ruta

Crítica

OPERACIÓN E2

ADMINISTRACIÓN E2C1

APOYO A EMERGENCIAS EN CASO DE PROTECCION E2C1A1

APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS E2C1A2

APOYO

INSTITUCIONAL

E2C2

UNIDADES MOVILES ESPECIALIZADAS - AUTO092 DE 2008 E2C2A1

SPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -DESPLAZADOS E2C2A2R Actividad

de Ruta

Crítica

COSTOS

COMPLEMENTARIOS

E2C3

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VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE E2C3A1

Cronograma proyecto

1 enero ,2007

1 enero ,2008

1 enero ,2009

1 enero ,2010

1 enero ,2011

1 enero ,2012

1 enero ,2013

1 enero ,2014

1 enero ,2015

E1C2A1R

E1C1A1R

PorINVERSIÓN

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4 marzo ,2010

4 marzo ,2011

4 marzo ,2012

4 marzo ,2013

4 marzo ,2014

4 marzo ,2015

E2C3A1

E2C2A2R

E2C2A1

E2C1A1

E2C1A2

PorOPERACIÓN

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BPIN

Estado:

Código BPIN: 1004001060000





Lider Sectorial:






Formulador

19444238 - CLARA EVELIA OSORIO - PROFESIONAL ESPECIALIZADOGerente Proyecto:




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3. INDICADORES

Indicadores de Producto

2008 2009 2010 2011 2012

1500P030 -

Personas En

Situación De

Desplazamiento

Atendidas Por

Unidades Móviles

Número Avance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Meta Inicial 360,000.0 360,000.0 432,049.0 172,599.0 172,599.0

Meta

Vigente

360,000.0 360,000.0 432,049.0 172,599.0 172,599.0

IndicadorUnidad de

Medida

Indicadores de Gestión ( 2011 ) Ponderación Gestión vs. Producto ( 2011 )

Ponderación

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Unidad de

medida

Meta

Inicial

Indicador AvanceMeta

Vigente

1500G029-Registros De

Beneficiarios Actualizados

Número 172,599.0 0.0 172,599.0

Indicadores de Producto 80 %

Indicadores de Gestión 20 %

Total 100 %

Regionalización Indicadores de Producto ( 2011 )

Departamento

Indicador: 1500P030 -Personas En Situación De Desplazamiento Atendidas

Por Unidades Móviles

Meta

AMAZONAS 1,839.00

CAQUETA 12,516.00

PUTUMAYO 6,947.00

BOGOTA 5,276.00

BOYACA 1,366.00

CUNDINAMARCA 5,004.00

HUILA 5,128.00

NORTE DE SANTANDER 10,094.00

SANTANDER 10,915.00

TOLIMA 8,848.00

ANTIOQUIA 16,961.00

CALDAS 4,378.00

CAUCA 5,153.00

CHOCO 3,651.00

NARIÑO 4,488.00

QUINDIO 2,761.00

RISARALDA 4,300.00

VALLE 7,991.00

ARAUCA 3,369.00

CASANARE 2,464.00

GUAINIA 268.00

GUAVIARE 3,416.00

Página 12 de 27


META 11,122.00

VAUPES 357.00

VICHADA 18.00

ATLANTICO 3,578.00

BOLIVAR 7,011.00

CESAR 4,608.00

CORDOBA 2,373.00

GUAJIRA 5,405.00

MAGDALENA 3,569.00

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 0.00

SUCRE 7,425.00

Página 13 de 27





BPIN

Estado:

Código BPIN: 1004001060000





Lider Sectorial:






Formulador





16837 26/08/2011 15:30



4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)

año Otros RecursosRecursos Solicitados PGN Total

2007 0 0 0

2008 0 13,367,000,000 13,367,000,000

2009 0 13,808,000,000 13,808,000,000

2010 0 15,864,000,000 15,864,000,000

2011 0 22,267,000,000 22,267,000,000

2012 0 24,716,000,000 24,716,000,000

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

Costo Total del Proyecto ( Precios Constantes 2011 ) 87,407,211,362

Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes )

Año Valor SolicitadoApropiación

Inicial

Apropiación

VigenteCompromisos Obligaciones Pagos

2007 0 0 0 0 0 0

2008 13,367,000,000 13,367,000,000 0 0 0 0

2009 13,808,000,000 13,808,000,000 0 0 0 0

2010 15,864,000,000 18,462,000,000 0 0 0 0

Página 14 de 27


2011 22,267,000,000 22,267,000,000 0 0 0 0

2012 24,716,000,000 24,716,000,000 24,716,000,000 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0

2014 0 0 0 0 0 0

2015 0 0 0 0 0 0

Total (Precios

Constantes

2011 )

87,407,211,362 0 25,519,270,000 0 0 0

Valor Solicitado NaciónEntidad

Recursos por Entidad Financiadora ( 2011)

Valor Solicitado Propios Valor Vigente Nación Valor Vigente Propios

360700 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR (ICBF)

0 22.267.000.000 0 0

Total 0 22.267.000.000 0 0

Recursos Por Fuente de Financiación (2011 )

Valor SolicitadoFuente Valor Vigente

Recursos Nación 0 0

Recursos Propios 22.267.000.000 0

Total 22.267.000.000 0

Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)

Vigencia Monto Nación Autorizado Monto Nación Utilizado Monto Propios Autorizado Monto Propios Utilizado

Total Precios

Constantes ( 2011 ) 0,00 0,00 71.190.631.371,00 43.921.988.350,00

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Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2011 )

Recursos Solicitados Asignación Inicial Asignación vigente

Etapa: Inversión

Apoyo Institucional 22,178,286,852 22,177,932,000 22,177,932,000

UNIDADES MOVILES 22,178,286,852 22,177,932,000 22,177,932,000

Costos complementarios 88,713,148 89,068,000 89,068,000

PAGO DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 88,713,148 89,068,000 89,068,000

Total Inversión 22,267,000,000 22,267,000,000 22.267.000.000

Etapa: Operación

Administración 0 0 0

APOYO A EMERGENCIAS EN CASO DE PROTECCION 0 0 0

APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS 0 0 0

Apoyo Institucional 0 0 0

SPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -DESPLAZADOS 0 0 0

UNIDADES MOVILES ESPECIALIZADAS - AUTO092 DE 2008 0 0 0

Costos complementarios 0 0 0

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 0 0

Total Operación 0 0 0

Regionalización indicativa recursos PGN ( 2011 )

% de participación en el TotalRecursos

Solicitados VigentesIndicativos Solicitados VigentesIndicativoDepartamento

Nación Propios PropiosNación Nación Propios N P PN PN

AMAZONAS 0 0 0 0.0 0.0 0.0 168,005,019 168,005,019 168,005,019 0.0 0.8 0.0

ANTIOQUIA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2,593,341,688 2,593,341,688 2,593,341,688 0.0 11.6 0.0

ARAUCA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 586,581,918 586,581,918 586,581,918 0.0 2.6 0.0

ATLANTICO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 317,149,589 317,149,589 317,149,589 0.0 1.4 0.0

BOGOTA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,176,160,232 1,176,160,232 1,176,160,232 0.0 5.3 0.0

Página 16 de 27


BOLIVAR 0 0 0 0.0 0.0 0.0 892,522,350 892,522,350 892,522,350 0.0 4.0 0.0

BOYACA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 269,432,330 269,432,330 269,432,330 0.0 1.2 0.0

CALDAS 0 0 0 0.0 0.0 0.0 269,432,330 269,432,330 269,432,330 0.0 1.2 0.0

CAQUETA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 623,090,021 623,090,021 623,090,021 0.0 2.8 0.0

CASANARE 0 0 0 0.0 0.0 0.0 269,432,330 269,432,330 269,432,330 0.0 1.2 0.0

CAUCA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 841,808,695 841,808,695 841,808,695 0.0 3.8 0.0

CESAR 0 0 0 0.0 0.0 0.0 623,090,021 623,090,021 623,090,021 0.0 2.8 0.0

CHOCO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,431,387,008 1,431,387,008 1,431,387,008 0.0 6.4 0.0

CORDOBA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 623,090,021 623,090,021 623,090,021 0.0 2.8 0.0

CUNDINAMARCA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 965,538,556 965,538,556 965,538,556 0.0 4.3 0.0

GUAINIA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 269,432,330 269,432,330 269,432,330 0.0 1.2 0.0

GUAJIRA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 353,657,691 353,657,691 353,657,691 0.0 1.6 0.0

GUAVIARE 0 0 0 0.0 0.0 0.0 757,583,333 757,583,333 757,583,333 0.0 3.4 0.0

HUILA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 317,149,589 317,149,589 317,149,589 0.0 1.4 0.0

MAGDALENA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 623,090,021 623,090,021 623,090,021 0.0 2.8 0.0

META 0 0 0 0.0 0.0 0.0 856,014,247 856,014,247 856,014,247 0.0 3.8 0.0

NARIÑO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,111,241,024 1,111,241,024 1,111,241,024 0.0 5.0 0.0

NORTE DE

SANTANDER

0 0 0 0.0 0.0 0.0 929,030,453 929,030,453 929,030,453 0.0 4.2 0.0

PUTUMAYO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 659,598,123 659,598,123 659,598,123 0.0 3.0 0.0

QUINDIO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 317,149,589 317,149,589 317,149,589 0.0 1.4 0.0

RISARALDA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 269,432,330 269,432,330 269,432,330 0.0 1.2 0.0

SAN ANDRES Y

PROVIDENCIA

0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

SANTANDER 0 0 0 0.0 0.0 0.0 929,030,453 929,030,453 929,030,453 0.0 4.2 0.0

SUCRE 0 0 0 0.0 0.0 0.0 929,030,454 929,030,454 929,030,454 0.0 4.2 0.0

TOLIMA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 659,598,123 659,598,123 659,598,123 0.0 3.0 0.0

VALLE 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1,198,462,783 1,198,462,783 1,198,462,783 0.0 5.4 0.0

VAUPES 0 0 0 0.0 0.0 0.0 269,432,330 269,432,330 269,432,330 0.0 1.2 0.0

VICHADA 0 0 0 0.0 0.0 0.0 168,005,019 168,005,019 168,005,019 0.0 0.8 0.0

Página 17 de 27


Total Regionalizad

Apropiación Vigente

Valor Solicitado

Apropiación Inicial

0 0 0

0

0

0

0 0 0

Nación Propios

22,267,000,000 22,267,000,000 22,267,000,000 0 100 0

0

0

22,267,000,000

Focalización de recursos PGN ( 2011 )

Tipo de Focalización CategoríaRecursos Asociados

VigentesIndicativosSolicitados

Desplazados ATENCIÓN INTEGRAL -

ALIMENTACIÓN

0 0 0

ATENCIÓN INTEGRAL -

EDUCACIÓN

0 0 0


GENERACIÓN DE

INGRESOS

0 0 0


IDENTIDAD

0 0 0


PARTICIPACIÓN

0 0 0


RETORNO Y

REUBICACIÓN

0 0 0


REUNIFICACIÓN FAMILIAR

0 0 22,177,932,000


SALUD

0 0 0


SUBSISTENCIA MÍNIMA

0 0 0


VIVIENDA

0 0 0

PREVENCIÓN Y

PROTECCIÓN - VIDA,

INTEGRIDAD, SEGURIDAD

Y LIBERTAD PERSONAL

0 0 0

Página 18 de 27


Desplazados VERDAD, JUSTICIA Y

REPARACIÓN - VERDAD,

JUSTICIA Y REPARACIÓN

Y GARANTÍAS DE NO

REPETICIÓN

0 0 0

Apropiación Inicial

Valor Solicitado

Apropiación Vigente

Recursos No focalizados

Solicitados

Indicativos

Vigentes

22,267,000,000

22,267,000,000

22,267,000,000

22,267,000,000

22,267,000,000

89,068,000

Total Recursos Focalizados 0 0 22,177,932,000

Página 19 de 27





BPIN

Estado:

Código BPIN: 1004001060000





Lider Sectorial:






Formulador





16837 26/08/2011 15:30



5. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA

PAGO DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROSActividad:

Vigencia SubActividad Monto SubActividad

2011 PAGO AL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 8,711,728



Total Actividad: 186,361,131

UNIDADES MOVILESActividad:

Vigencia SubActividad Monto SubActividad

2011 UNIDADES MOVILES 2,177,932,000



Total Actividad: 46,590,282,597

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Vigencia Monto

Total Montos por Vigencia

2011 2,186,643,728

2012 22,935,000,000

2013 21,655,000,000

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BPIN

Estado:

Código BPIN: 1004001060000





Lider Sectorial:






Formulador





16837 26/08/2011 15:30



6. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

Capitulo ModificadoDatos Básicos SI

Localización NO

Relación con la Planificación NO

Datos del Turno Asociado NO

Cambiar Programa y Subprograma NO

Cuantificación y localización NO

Criterios de Focalización NO

Actividades y cronograma NO

Indicadores de Producto NO

Indicadores de Gestión NO

Ponderación de Indicadores NO

Regionalización de Indicadores de Producto NO

Fuentes de financiación SI

Costo de las actividades SI

Regionalización de Recursos SI

Focalización de Recursos SI

Entidades Aportantes NO

Autorización de Vigencias Futuras SI

Documentos de Soporte SI

Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post NO

7. RESPONSABLES DE PROYECTO

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Control de Formulación

Variable Pregunta Explicación Respuesta Observación

Competencia ¿La entidad formuladora es la

competente para adelantar este

proyecto de inversión?

Si

Pertinencia ¿El objetivo del proyecto y el (los)

producto(s) esperado(s) están

inmersos en el Plan de Acción de la

entidad?

Si

Confiabilidad Técnica ¿El proyecto cuenta con el sustento

técnico requerido y los soportes

correspondientes?

Las actividades, recursos y metas definidos

para el proyecto tienen respaldo en estudios y

análisis técnicos realizados previamente a los

cuales el DNP o un organismo de control

pueden acceder en caso de ser necesario.

Si Se anexó un nuevo documento de

justificación técnica con los cuadros de cifras

de ejecución histórica de 2009-2010 y

ejecución 2011, de acuerdo a los solcitado

por el Ministerio de la Protección Social en

Filtros de Calidad.

Consistencia Financiera ¿La estructura de flujo de recursos del

proyecto a lo largo de su horizonte de

evaluación es consistente con la

expectativa de asignación bajo los

estándares del Marco de Gasto de

Mediano Plazo (MGMP) y el Marco

Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?

Los recursos solicitados por el proyecto se

enmarcan dentro del presupuesto que se espera

se le asigne a la entidad en coherencia con el

MGMP y el MFMP.

Si

Consistencia Financiera ¿La entidad ha programado la

financiación de las tres etapas del

proyecto (pre inversión, inversión y

operación)?

La entidad ha considerado los recursos y

fuentes de financiación de todas las etapas del

proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez

termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara

de la construcción de nueva infraestructura

administrativa, se deben haber previsto los

recursos para su mantenimiento).

Si

Método ¿Existe una relación lógica entre el

objetivo, las metas, las actividades y

los recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto está

claramente definida, es decir: para cumplir con

el objetivo, el proyecto ha establecido los

recursos que través de un proceso de

transformación (actividades) permiten cumplir

con las metas. Con el cumplimiento de las

metas se satisface el objetivo; cada meta

programada tiene un conjunto exhaustivo de

actividades lógicamente relacionadas que le

precede y los recursos son los necesarios para

la realización de las actividades.

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté

asociado a una política transversal, ¿

se ha realizado su focalización a nivel

de actividades, recursos y metas?

Las políticas transversales que actualmente se

incluyen y a las que se les hace seguimiento

son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);

Red Juntos; y Tecnologías de la información y

las telecomunicaciones (TIC).

Si

Confiabilidad Técnica ¿La población beneficiaria ha sido

cuantificada, localizada y focalizada

de acuerdo con la necesidad o el

problema que pretende resolver el

proyecto?

La población beneficiaria identificada y

caracterizada es coherente con la población

afectada por el problema que da origen al

proyecto. Es posible que sea un subconjunto de

los afectados.

Si

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Consistencia Financiera ¿Los recursos solicitados son el

resultado de un costeo de las

actividades del proyecto?

La definición del monto de recursos solicitados

corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de

actividades y en ningún caso a una cifra global

calculada o proyectada sin respaldo técnico.

Si

Consistencia Financiera ¿Los recursos señalados en el

componente de fuentes de

financiación garantizan el

cumplimiento de las metas

programadas en el proyecto?

De acuerdo con el conocimiento propio del

sector y con los estudios a los que se hace

referencia en la pregunta 3, se estima que los

recursos señalados en las fuentes de

financiación son los apropiados y necesarios

para cumplir con las metas programadas en los

indicadores de producto y gestión del proyecto.

Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.

Si

Método ¿El proyecto cuenta con la

Metodología General Ajustada

(MGA)?

El proyecto se formuló utilizando la Metodología

General Ajustada y es posible acceder a ella

como una referencia de la formulación inicial del

proyecto.

Si

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION

CESAR AUGUSTO RUIZ PANIAGUA

[email protected]

4377630

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

23/09/2011 15:31:42

Solicitar autorización para comprometer Vigencias Futuras hasta diciembre 31 de 2013, por valor de $22.935.000.000 para la vigencia 2012 y de $21.655.000.000 para la vigencia

2013, con un apalancamiento para el 2010 de $2.186.643.728 de acuerdo al CDP No.113 del 08 de Julio de 2011, con el fin de adelantar el proceso de contratación que permita al

ICBF, seleccionar en igualdad de condiciones a personas naturales y jurídicas idóneas, que se encarguen de adelantar los distintos procesos técnicos que se requieren para la

ejecución del SubProyecto 01 Unidades Móviles, garantizando la continuidad del servicio.

ROL: Control de Formulación Técnico

Control de viabilidad


Pertinencia Sectorial ¿El objetivo y el (los) producto(s)

esperado(s) del proyecto están

inmersos en las políticas y planes

sectoriales?

Si

Integralidad Técnica En caso de requerir permisos

especiales para la ejecución del

proyecto (i.e. licencia ambiental,

legalización de predios, etc.), ¿se

cuenta con los estudios definidos por

la autoridad competente o con los

permisos aprobados?

Si bien es posible que al momento de inscribir el

proyecto no se cuente con los permisos

aprobados, el proyecto no se podrá considerar

viable si no cuenta con los estudios que

permitan suponer que los permisos serán

aprobados.

N.A

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Integralidad Técnica ¿La información registrada evidencia

una relación lógica entre el objetivo,

las metas, las actividades y los

recursos del proyecto?

La cadena de valor del proyecto queda

claramente establecida en la información

registrada, es decir: se entiende como a través

del proceso de transformación definido

(actividades) se logra cumplir con las metas y

dichas metas representan el cumplimiento del

objetivo establecido.

Si

Integralidad Técnica ¿La información del proyecto se

respalda con estudios técnicos

avalados por el sector?

La información del proyecto refleja cumplimiento

de los estándares técnicos de calidad

pertinentes para las operaciones del sector al

que pertenece.

Si

Integralidad Económica ¿Los recursos solicitados para el

proyecto son consecuentes con las

posibilidades definidas en el Marco de

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)

para el sector?

Los recursos solicitados por el proyecto se

enmarcan dentro del presupuesto con el que se

espera que cuente el sector en coherencia con

el MGMP y el MFMP.

Si

Integralidad Económica ¿El sector tiene claros los recursos

requeridos por el proyecto en todo su

horizonte de evaluación y considera

que su operación puede ser sostenible

en el tiempo?

Si

Relación de Planificación En caso de que el proyecto esté


se puede visualizar su focalización a

nivel de actividades, recursos y

metas?






N.A

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION

MARIA PATRICIA SANCHEZ PARDO

[email protected]

3305000

Profesional Especializado

27/09/2011 12:03:06

EL PROYECTO SE VIABILIZA CON EL FIN DE SOLICITAR VIGENCIAS FUTURAS PARA LOS AÑOS 2012 Y 2013 PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES MOVILES

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Control Posterior técnico


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Relación de Planificación ¿El proyecto define claramente su

vinculación con ejercicios de

planeación como: el Plan Nacional de

Desarrollo (PND), los documentos

CONPES del sector y el Marco de

Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?

El objetivo y los productos esperados del

proyecto se articulan y contribuyen a dar

cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o

metas definidas en ejercicios de planificación

nacional tales como el PND, los documentos

CONPES y el MGMP.

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores

de producto suficientes para realizar

seguimiento a los logros del mismo en

todo su horizonte de evaluación?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con indicadores

de gestión suficientes para hacer

seguimiento a las actividades

realizadas por el proyecto en el año a

programar?

Si

Seguimiento a la Inversión ¿Las metas planteadas por el

proyecto cuentan con el respaldo

técnico que sustente su coherencia

con los recursos asociados?

Se considera que las metas del proyecto son

coherentes con los recursos asociados ya sea

porque la entidad ha presentado el sustento

téncico que lo respalda o porque el

conocimiento que se tiene del sector ratifica que

los recursos solicitados son los apropiados para

cumplir con las metas.

Si

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto sea

regionalizable ¿se puede visualizar la

distribución regional de los recursos y

metas?

Si el proyecto tiene la característica de

"regionalizable" cuenta con la distribución

regional de la población, los recursos y las

metas de los indicadores de producto.

Si

Seguimiento a la Inversión En caso de que el proyecto esté


se puede visualizar su focalización a

nivel de actividades, recursos y

metas?






Si

Seguimiento a la Inversión ¿El proyecto cuenta con un

cronograma de actividades

claramente definido para todo su

horizonte de evaluación?

El cronograma del proyecto permite ver las

actividades que se prevé realizar durante todo

su horizonte de ejecución y no sólo para la

vigencia para la que se están solicitando

recursos.

Si

Integralidad ¿El proyecto permite visualizar una

relación lógica entre el objetivo, las

metas y las actividades del proyecto?

La cadena de valor del proyecto se evidencia en

la información registrada, es decir: se entiende

como a través del proceso de transformación

definido (actividades) se logra cumplir con las

metas y dichas metas representan el

cumplimiento del objetivo establecido.

Si

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OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico

Funcionario:

Correo:

Cargo:

Teléfono:

Fecha:

OBSERVACION

HERMES NIÑO LEAL

[email protected]

3815000

Asesor

27/09/2011 16:07:54

La presente solicitud de vigencias futuras queda sujeta al concepto técnico correspondiente de esta Subdirección a través del SUIFP.

ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico

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Fecha de reporte BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION … · · De acuerdo a la focalización...

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