Expensas de Octubre 2015 Lmc1116

01 Mis Expensas/ Gobierno de la Ciudad/ www.buenosaires.gob.ar

8.758,51 21.770·;5!

TOTAL

1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS e GASTOS D TOTAL Apellido/nombre: GALBAN/HALTER CUIL: 20-24974645-3 Cargo .••••••••. : ENC. PERM. C/VIV Categoria: lRA Periodo •••.•••. : AGOST0/2015 Categorfa del edificio: 1 SUELDO BASlCO 9.292,00 PLUS LIMPIEZA .DE COCHERAS 226,~0 VIVIENDA 61,00 ANTIGUEDAD 12 AÑOS 2.184,00 8 HS. EXT. FERIADOS 100% 995,36 20 HS.EXT.SABADOS 100% 2.488;40 5 HS.EXT.DOMINGOS 100% 622,10 REDONDEO DE CENTAVOS 0,27 APORTE JUBILATORIO 11 % l. 820, 26 OBRA SOCIAL OSPERYH 2,55% 421,97 ANSSAL -SEG. SALUD- 0,45% 74,47 I.N.S.S.J.P. LEY 19032 3% 496,43 VIVIENDA 61,00 CAJA PROTEC. FAMILIAR 165,48 CUOTA SINDICAL SUTERH 330,% FATERYH CONVENIO 378 1% 165,48 CLASIF!CACION RESIDUOS 392,32 CLAS/TRASL RESOL 243 GCBA 286,00 T O T A L E S 16.548,05 3.536,05 NETO: 13.012,00 13.012,00

APORTES Y CONTRIBUCIONES

CONVENIO COLECTIVO 378/04 ART. 27 -APORTE Y CONTRIB. - AGOST0/2015 827,39 827,39 0,5% FATERYH CONTRIBUCION SERACARH -AGOST0/2015 82,74 ·s2, 74 2% CUOTA SINDICAL -AGOST0/2015 330, 96 330,96 2,5% CAJA PROTECCION FAMILIAR - AGOST0/2015 ·413, 70 413,70 S.U.S.S. V OBRA SOCIAL - APORTES Y CONTRIBUCIONES -AGOST0/2015 6.619,13 6.619,13 SEGURO RIESGO DEL lRABAJO (A. R. T) -APORTE PATRONAL ~AGOST0/2015 .. 480,49 480,49 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO (SCVO) -AGOST0/2015 4,10 4,10

(Conf. art. 1 O inc. d ley Nº 941) REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

CUIT: 33-54748534-9

Clave SUTERH: 52314/08

r-. 4776-6404/8708

Situacion Fiscal: Monotributista

442A IG1 CONSORCIO

Nombre: LUIS M CAMPOS 1116-CAPITAL

ADMINISTRACION

Nombre: l.G.E. PROPIEDADES

Domicilio: ZAPATA 421 1 ''A" - CAP.FEO.

Mail: a([email protected]

CUIT: 20-13753619-7

lnscripcion R.P.A.: 01873

MIS EXPENSAS EXPENSAS -Liquidacion del mes 09/2015

------------------------------------ ---------------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------ --- ---------

Por pago fuera de termino hasta el 15/10/2015, recargo del 3,0% $6.813,07 Pin: 4852 4565 737149007593 www.Consorctosñnñea.com

l.G.E. PROPIEDADES ZAPATA 421 1"A" - CAP.FEO.

2.823.,68 l. 991,58 1. 798,58 o,oo 0,00 0,00 o,oo o 23 6.614'07

Exp.11A::-¡ EXP. COMUNEl) 5,630 ~ Exp. B - VIGILANCIA ¡ · 5,630 % Exp. "C"- ijA~ .CALDER •.•••.•..•.•••• 5, 630 % Expensas D .••.•.•••••••..••.. , •••.••••••. Saldo anterior ••• ,., •.••• , •••.•. ,,,, •••• d. 5rme~ecP~85 itori os •..••.•.•••••...•.•.••• Redondeo •••••••••••.•••.•.•...••.•••••.••••

Total a pagar

AVISO DE PAGO

VILLAMIL ALBERTO Unidad: 007 Depto.: 04-A Vence.: 10/10/2015 A pagar $6. 614, 07

02 Mis Expensas/ Gobierno de La Ciudad/ www.buenosaires.gob.ar

DESTAPACIONES LO BRUNO ( 20-18171073-0) -03/09/2015 -FACT. N' 1223 5 TRABAJOS-DE REPARACIONES EN UNIDADES

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

DESTAPACIONES LO BRUNO (20-18171073-0) -.10/09/2015 -FACT. N'1252 -PARAGUAY 5449,PLANTA BAJA -CAPITAL FEDERAL - COGHERA l'SUBSUELO:DESTAPACION CAÑERIA PLUVIAL.G/CHEQUE 0204. 835,00 835,00 PENEDO - ELECTRICISTA (20-10833191-8) -10/07/2015 -FACT. N'0324 -BOLIVIA 504.8 -CAPITAL FEDERAL - PROVEER Y COLOCAR 1 TRANSFORMADOR Y UNA LUZ OSRAM ARlll.C/CHQ.0203. 600,00 600,00 PENEDO - ELÉCTRICISTA (20-10833191-8) -10/07-/2015 -FACT. N'0322 -BOLIVIA 5048 -CAPITAL FEDERAL - PROVEER Y COLOCAR 4 TUBOS REDONDOS DE 32HATS C/UNO. EN LOS PISOS+ REPARACION DE RELOJ DE PLANTA BAJA. C/CHEQUE 0-?03. 700,00 700,00 PEN.EDO - ELECTRICISTA (20-10833191-8) -14/09/2015 -FACT. N'0466 -BOLIVIA 5048 -CAPITAL FEDERAL - PROVEER Y COLOCAR 1 AUTOMATICO EN TANQUE Y CABLES QUEMADOS AL MISMO + REVISION DE LINEA CORTADA DESDE AFUERA. C/CHEQUE 0203. 870,00 870,00

for"AL. R.liBRO 04 ,. .•:::: ........ . .. i .. 3,2_ ....... ,, . 3.005;oq, .

·••foúl .: 1li.iako 1 · . ··-···· ·•· ···••. 605,00· 605,00

CREMONESI HERMANOS - PORTON (30-68527770-7) -10/08/2015 -FACT. N'0020000044 -AV. GAONA 4526 -CIUDADELA PCIA.BS.AS. - MANTENIMIENTO REALIZADO AGOST0/2015.- TRANSFERENCIA BANCARIA

986,70 986,70

EMPRADE (20-14051114-6) -11/08/2015 -FACT. N'48241 -CERRITO 466 -CAPITAL FEDERAL - 4'CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS (19) +AUDITORIA Y CERTIFICAC.IRAM Y 41 CONTROL PERIOD!CO DE MANGUERAS .(4) +ESTAMPILLAS DE CONTROL. C/CHEQ. 0201.

ING.OSCAR T. LOPEZ (20-04256396-0) -12/-08/2015 -FACT. N10034 -AV. INDEPENDENCIA 4308 -CAPITAL FEDERAL - CERTIFICACION CALDERAS (2) Y 1 TERMOT ANQUE: TRIMESTRE :AGOSTO/SEPT. /dCT. 2015. - . C/CHEQUE 0202.

ASCENSORES NORTE S. R. L ( 30-68705677,-5) -03/08/2015 -FACT. N' 17679 -AV. SANTA FE 5263 13 "H" -CAPITAL FEDERAL - AGOST0/2015. - • C/CHEQUE 0205.

ASCENSORES NORTE S. R. L ( 30-68705677-5) -02/07 /2015 -FACT. N' 17579 -AV. SANTA FE 5263 13 "H" -CAPITAL FEDERAL - JULI0/2015.-.C/CHEQUE 0205.

ASCENSORES NORTE S.R.L (30-68705677-5) -02/06/2015 -FACT. N'17485 -AV. SANTA FE 5263 13 "H" -CAPITAL FEDERAL - JUNI0/2015.-:.C/CHEQUE 0205.

JDC FUMIGACIONES (20-04874101-1) -03/08/2015 -FACT. N'0743 -TUCUMAN 1114 -CAPITAL FEDERAL - FUMfGACION Y DESRATIZACION AGOST0/2015. C/CHEQUE 0206.

JDC FUMIGACIONES (20-04874101-1) -02/07 /2015 -FACT. N 10618 -TUCUMAN 1114 -CAPITAL FEDERAL - FUMIGACION Y DESRATIZACION:$450.- + 08LEA:$70.-:JULI0/2015.C/CHQ.0206.

JDC FUMIGACIONES (20-04874101-1) -14/08/2015 -FACT. N'0783 -TUCUHAN 1114 -CAPITAL FEDERAL - AJUSTE FACTURA 0498 :JUNl0/2015. - • C/CHEQUE 0206.

10.000,00 10.000,00

50,0(l 50,00

520,00 520,00

530,00 530,00

2.370,00 2.370,00

2.370,00 2.370,00

2.370,00 2.370,00

750,00 750,00

LINCE SEGURIDAD (30-6431+4551-0) -25/08/2015 -FACT. N' 15885 -FREI.RE RAMpN CAPIJAN GRAL. 814 -CAPITAL FEDERAL - PERIODO AGOST0/2015:$34.890.35.- +ADICIONAL SERV. :$484.-:TOTAL:$35.374.35.-. PAGO A CUENTA C/CHEQUE 0210.

33.615, 95 . 3 ABONOS DE SERVICIOS

2 SERVICIOS PUBLICOS

METROGAS S.A. ( 30-65786367-6) -24/08/2015 -FACT. . N '05224108 -AV. MONTES DE OCA MANUEL 1120 -CAPITAL FEDERAL - CALDERA-PERIODO 29/05/15 AÑ 30/07/15-CONSUMO 12.383M3 - C/CHEQUE 0199. 31.946,38 31.946,38 EDENOR (30-65511620-2) -15/09/2015 -FACT. N'34019146 -DEFENSA 390 -CAPITAL FEDERAL - CUENTA 0219881544 - PERIODO 4/06 AL18/08/2015 CMO: 3795 KH.- DEBITADO DE CUENTA CORRIENTE l. 470, 15 l. 470, 15 EDENOR (30-65511620-2) -15/09/2015 -FACT. N'34042961 -DEFENSA 390 -CAPITAL FEDERAL - CUENTA 4916882380 - PERIODO 4/06 AL 18/08/2015 CMO: 884 KH.- DEBITADO DE CUENTA CORRIENTE 114, 93 114, 93 EDENOR (30-65511620-2) -15/09/2015 -FACT. N'33998785 -DEFENSA 390 -CAPITAL FEDERAL - CUENTA 7173780142 - PERIODO 4/06 AL 18/08/2015 CMO: 322 KH.- DEBITADO DE CUENTA CORRIENTE 61,49 61,49 METROGAS S.A. (30-65786367-6) -23/09/2015 -FACT. N'20166681 -AV. MONTES DE OCA MANUEL 1120 -CAPITAL FEDERAL - PORTERIA - PERIODO 29/05 AL 30/07/2015 CHO: 23 H3.- ABONADA EN EFECTIVO POR EL ADMINISTRADOR 23,00 23,00

+ ..

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS (Conf. Art. 1 O inc. e y t Ley Nº 941)

IG IGl 442,A LUIS M CAMPOS lll6-CAPITAL I.G.E. PROPIEDADES

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FONDO REPARACIONES - SALDO ANTERIOR 8.623,87

1.680,65 SALDO EN CAJA MENOS GASTOS ABONADOS RENDIDOS EN ESTA LIQUIDACION 92.968,61- INGRESO POR COBRANZAS A CUENTAS DE FUTURAS EXPENSAS 38, 77

222,93 COBRANZA DE INTERESES PUNITORIOS 9.043,18 COBRANZA DE EXPENSAS ADEUDADAS EN LIQ ANTERIORES

94.470,60 INGRESO POR EXPENSAS DE LA LIQUIDACION ANTERIOR 9.126,22- SALDO DE CAJA NEGATIVO DEL MES ANTERIOR

ESTADO FINANCIERO (Conf. Art. 1 O inc. C Ley Nº 941) CONCEPTO:

. TOT Al RUBRO 10

TOTAL DE GASTOS

80,00

28,00

80,00 CERRAJERIA GONZALEZ (20-04436930-4) -20/08/2015 -FACT. N'0665 -SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1169 -CAPITAL FEDERAL - 1 TUBO DE LUZ.(EFECTIVO).

28,00 CERRAJERIA GONZALEZ (20-04436930-4) -20/08/2015 -FACT. N10667 -SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1169 -CAPITAL FEDERAL - 4 ARRANCADORES.(EFECTIVO).

868,00 868,00 LINCE SEGURIDAD: RETENCION I. V. A. S/FACT.15885 (PERIODO AGOST0/15). DEBITO BANCO SISTEMA VEP.

10 OTROS TOTAl;RúliR0-09

1.169, 06 SEGUROS ALLIANZ ( 30-50003721-7) -25/09/2015 -FACT. N' 6005 -AV. SAENZ PEÑA ROQUE PTE. 555 -CAPITAL FEDERAL - INTEGRAL DE CONSORCIO-POLIZA 150230552715-VENCIM.18/01/2016-CUOTA 06/10 C/CHEQUE 0200.

1.133,08 1.133, 08 VICTORIA SEGUROS- SEGURO COLECTIVO - 30-50003226-6:SEPT./2015-CHQ.0197. 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

8 GASTOS DE ADMINISTRACION I.G.E. PROPIEDADES (20-13753619-7) -01/09/2015 -FACT. N'OOOl-00000022 -ZAPATA 421 - 1' PISO. -CAPITAL FEDERAL - HONORARIOS ADMINISTRACION AGOST0/2015.- TRANSFERENCIA BANCARIA 2.400,00 2.400,00 F C COMPUTACION - FLAVIO CREMA (20-21730956-6) -06/08/2015 -FACT. N'0960 -LAFINUR 3129 4TO. B -CABA - JULI0/2015.-.C/CHEQUE 0209. 302,40 302,40 F C COMPUTACION - FLAVIO CREMA (20-21730956-6) -16/09/2015 -FACT. N'l354 -LAFINUR 3129 4TO. B -CABA - AGOST0/2015.-.C/CHEQUE 0209. 302,40 302,40 BRENDA S.SERRANO-CONTADORA PUBLICA (27-30158563-8) -01/09/2015 -FACT. N'0053 -TAMBORINI 4115 -C.A.B.A. - HONORARIOS POR RETENCION !.V.A. (VIGILANCIA)08 Y 09/2015.-.C/CHQ.0208. 500,00 500,00 I.G.E. PROPIEDADES (20-13753619-7) -30/09/2015 -FACT. N'00010028 - ~ZAPATA 421 - 1' PISO. -CAPITAL FEDERAL - HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBRE/2015.-.POR TRANSFERENCIA BANCARIA. 2.400,00 2.400,00

.: rqrA~::!us~Ó• !)~·-··· .. Hu· .. / •. C5 .• 9o4,a~ % 6,3_ :: ..

.•·1.952}26··· .. l. 952,26 1. 952,26

·--:::.:.... ::: .. % 1,9 : :pso,25

l. 780,25

FEPROL S.R.L. (30-70841220-8) -17/06/2015 -FACT. N'25951 -JARAMILLO 4737 -CAPITAL FEDERAL - BOLSAS CONSORC.RESID. :$279.17.- + ART.LIMPIEZA:$1.673.09.-.C/CHQ.0207.

7 GASTOS DE LIMPIEZA TaTAL.RUBRO.Ó6_.·:.• .... ·

l. 780,25 BANCO RIO (30-50000845-4) -30/09/2015 -FACT. N'2088-09 -AV. CABILDO 1741 -CAPITAL FEDERAL - GASTOS BANCARIOS DESDE 28/08 AL 29/09/2015

6 GASTOS BANCARIOS

-PARAGUAY 5449-PLANTA BAJA -CAPITAL FEDERAL - DPT0.5"'B" :DESTAPACION COLUMNA COCINA.C/CHEQUE 0204. 555,00 555,00 DESTAPACIONES LO BRUNO (20-18171073-0) -10/06/2015 -FACT. N'0768 -PARAGUAY 5449-PLANTA BAJA -CAPITAL FEDERAL - OPTO. 9 "'A": DESTAPACION COLUMNA COCINA.C/CHEQUE 0204. 555,00 555,00

TOTAL RUBRO 05 · ·:::" <L % 1,1 1.110,00 ... ..

IG IGl 442A LUIS M CAMPOS lll6-CAPITAL I.G.E. PROPIEDADES

04 Mis Expensas/ Gobierno de la Ciudad/ www.buenosaires . .gob.ar

---------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------- 0,19 6.614,03 l. 798,58 l. 991,58 5.383,03 5.383,03-. 2.823,68 003 02~A OMAR FERNANDEZ ARROYO --------------------- -------------------------.------ ------------------·----------- ------------------------ ------------------------------ -------------------------- --------------------- 0,16- 6.179,02 1.680;38 1.860,69 5.156, 02 5.156,02- 2. 638, 11 002 01-.B RUA GONZALO -------------------- ------------------------------ ----------------------------- ------------------------ ------------------------------ -------------------------------------------------- 0;16 6.567,01 l. 785,80 1.977,43 5.345,01- 2.803,62 5.345,01 001 01-A CACERES GUSTAVO EXP COMUNES VIGILANCIA GAS CALDfRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- --- -- - - - - - - EXPENSAS INTERESES OTROS REDOND. SALDO A . .C. DEL MES CPTOS EXPENS. PAGAR

EXPENSAS .B.

SU PAGO EXPENSAS .A.

SALDO ANTERIOR NRO PI SO . NOMBRE DE.L UN! DPTO PROPIETARIO

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO

TODOS LOS GASTOS LIQUIDADOS HAN SIDO ABONADOS, LOS COMPROBANTES ESTA A DISPOSICION Df. LA NUEVA ADMINISTRACION AGRADECEMOS LA CONFIANZA BRINDADA DURANTE NUESTRA GESTION

************************************************************************

CHEQUES DIFERIDOS QUIENES ABONEN CON CHEQUES DIFERIDOS, SUS PAGOS SERAN ACREDITADOS EN LA FECHA DE SU DIFERIMIENTO, NO ASI EN LA FECHA QUE HAN SIDO RECIBIDOS.

CORREO ELECTRONICO NUESTRA DIRECCIONES [email protected]

TODOS LOS COMPROBANTES Y FACTURAS QUE JUSTIFIQUEN LOS GASTOS DETALLADOS EN LA PRESENTE LIQUIDACION, ESTAN A DISPOSICION DE LOS SRES.PROPIETARIOS PARA SU EVALUACION, EN EL HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO.

HORARIO DE OFICINA DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 17 HS.

************************************************************************

SOLICITAMOS COMUNICAR EL DEPOSITO A LA ADMINISTRACION TELEFONICAMENTE O VIA E-MAIL A [email protected]

TELEFONO DE EMERGENCIAS 154-094-3385

NOTAS

DATOS DE JUICIOS (Conf. Art. 1 O inc. e y f Ley Nº 941)

SIN MOVIMIENTOS

PATRIMONIO NETO AL CIERRE o,oo

128.875,23 Gastos devengados pendientes de pag

o,oo Otros activos 118.570,71 Expensas y otros conceptos a cobrar 10.304,52

ESTADO PATRIMONIAL (Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE

SALDO AL CIERRE 91. 984, 71 13.984,99

Egresos 103. 775,39 Ingresos

2.194,31 Saldo inicial RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS (Conf. Art. 1 O inc. e y f Ley Nº 941)

8.623,87 SALDO POSITIVO DEL FONDO ESPECIAL o,oo IEN CAJA DE SEGURIDAD U$S 2675

IG IGl 44:?,A LUIS M CAMPOS lll6~CAPITAL I.G.E. PROPIEDADES

05 Mi¡i Expensas/ Gobierno de la Ciudad/ www.buenosaires.gob.ar

Codigo Pago Electronico: Nro. de cuenta: 2088/0 Sucursal: 210 CBU:

Banco: SANTANDER RIO CONS.PROP.LUIS H.CAHPO 1116 0120210220000000208so4

Titular DEPOSITO O TRANSFERENCIA

FORMAS DE PAGO

0,00 2,51 118.570,71 0-,00 104.868,71 103.775,48- 50.154,22 35.374,39 31.946,36 ------------- ------------------ --------- ---------------------------------- ---- -------- ------------- ------------- --------------- ------ ------------------ ----------------- 0,29 6.049,18 1.648, 43 1.825,32 9.300.,00- 2.5.87,96 9.287,18 018 09-B GUARDIA DIEGO -------------------------------------- ----------------------------,,------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ 0,12- 8.035,17 2.185,13 2.419,61 6.540,17- 3.430,55 6.540,17 017 09-A RAZZETTI EDUARDO 016 08-B F.A.A. B. AERONUAT/B.A. 5.297,16 5.297,16- 2.778,54 1.959,74 1.769,83 0,05 6.508,16

----- -- - - --- - - - - -- - - - ---- - -- ------ - - -- - - - - - - - - -- - - - --------- -- -- -- ------ - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - -- - ------------ - - ----- - - - - - - - ----- ------ - ---------------- - - - --- ---------- ----- ------------------------------~- --- -- - - -------- - - ---- ---- -- - - - - - ---- ---- - --- ------ - ----------------- ------ ---- - - - - -- ----- - ----------- - -- - - ---------- - - -- --------- ------ -- - - -- - - - 0,26- 5.145,15 l. 399,25 1.549,40 4.188,15- 2.196,76 4.188,15 015 08-A SCHELOTTO JAUN C. --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -------------------------------- -------------- 0,29 6.567,14 l. 785,80 1.917,43 5.345,14- 2.803,62 5.345,14 014 07-B CASORIA MIGUEL ANGEL

------------------------------ -------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------ ------------------------------------ 0,47- 6.578,13 l. 789,00 1.980, 96 5.355,13- 2.808,64 5.355,13 013 07-A CHINGOTTO M.R. 012 06-B F.A.A. B. AERONUAT/B.A. 5.345,12 5.345,12- 2.803,62 1.977,43 1.785,80 0,27 6.567,12 ---------------------------- -------------------------------------------------.,--------------------------------------------------:----- -----------------------------------------------

----------------------------- ----------------------------------------- -------------------------------- ------------------------- ------------------------------------- 0,27 6.614,11 l. 798,58 1.991,58 5.375,11- 2.823,68 5.375,11 011 06-A TEJERINA H.C. -------------------------------------- ---------------------------------------- --------------------------------- -------------------------- --------------------------------- ------------- 0,25 6.567,10 l. 785,80 l. 977 ,43 5.345,10- 2.803,62 5.345,10 010 05-B LASTORIA JUAN ------------------------------------------ --------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 0,25 6.614,09 l. 798,58 l. 991,58 5.383,09- 2.823,68 5.383,09 009 05-A PUUCIO GUILLERMO ------------ ------------------------------ ---------,.-------------------------------- -------------------------------- ------------------------ --------------------------------------- 0,47 6.532,08 l. 776,22 l. 966,81 5.317,08- 2.788,58 5.317,08 008 04-B F.A.A. B. AERONAUT/B.A. ---- - - - - - --- - - - - -- -- - - -------- - - - - - - - - - - - - ----~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,23 6.614,07 l. 798,58 l. 991,58 5.383,07- 2.823,68 5.383,07 007 04-A VILLAMIL ALBERTO ----------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------- --------------------------- ---------------------------------------- 0,21 7.699,06 l. 785,80 l. 977 ,43 9.000,06- 2.803,62 10.132,06 006 03-B JUAN PABLO BANO ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- --------------------------------- ------------ 0,16 6.588,05 l. 798,58 1.991,58 5.400,00- 2.823,68 5.374,05 005 03-A MORRONE CARLOS ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- ----------------- 0,43 6.532,04 l. 776.,22 1.966,81 5.317,04- 2.788,58 5.317, 04 004 02-B SAENZ, VIVIANA BEATRIZ


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Expensas de Octubre 2015 Lmc1116

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