EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA · 201941100005 trajes de reyes magos para la cabalgata de navidad...

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P R E S U P U E S T O 2 0 1 9

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Plan cuatrienal de inversiones

municipales

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES MUNICIPALES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA PRESUPUESTO 2019

PLAN CUALTRIENAL DE INVERSIONES

01 CULTURA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

F.EXTRÍNSECA AGENTEIMPORTEF.EXTRÍNSECA AGENTEIMPORTEAGENTEF.EXTRÍNSECAIMPORTEAGENTEF.EXTRÍNSECAIMPORTEDESCRIPCIÓNPROY/PAR

2017301EED05 SEÑALÉTICA Y DIGITALIZACIÓN DE LA ALCAZABA (EDUSI)

62700.01.3361 SEÑALÉTICA Y DIGITALIZACIÓN 15.000,00

201840100001 ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES

62900.01.3321 ADQUISICIÓN DE FONDOS 102.000,00

2019201EED01 REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA SALITA DEL MERCADO (EDUSI)

62200.01.3349 REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 146.851,21

79000.01.3349 80% FONDOS EDUSI SALITA 117.480,97 UE

201940100004 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

62900.01.3341 AQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS 10.000,00

201940100005 ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE Y FONDOS BIBLIOGRÁFICOS CENTRO DE ARTE CONTEMP

62900.01.3331 ADQUISICIÓN DE FONDOS 50.000,00

68900.01.3331 ADQUIISICIÓN DE OBRAS DE 50.000,00

100.000,00TOTAL PROYECTO

201940100006 EQUIPAMIENTO PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

62500.01.3321 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 75.000,00

62900.01.3321 OTROS EQUIPAMIENTOS 3.000,00


TOTAL ORGÁNICO 451.851,21 117.480,97



02 SERVICIOS OPERATIVOS

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


2017402IFS1 MEJORA EFICIENIA ENERGETICA ALUMBRADO EXTERIOR IFS EXP. 204/2017

61900.02.1651 MEJORA EFICIENCIA 959.736,53

201840200002 SUMINISTRO DE COLUMNAS Y BACULOS

61900.02.1651 SUMINISTRO BACULOS 12.051,60

201840200003 MEJORA INFRAESTRUCTURA RECINTO FERIAL CORTIJO TORRES.

61900.02.3381 OBRAS DE MEJORA RECINTO 46.778,86

201840200005 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL

63200.02.9331 EXP. 52/2018 ASISTENCIA 25.000,00

201840200006 ADQUISICION 1 MONOVOLUMEN PARA PROTOCOLO Y 1 PICK UP REPARTO

62400.02.9202 SUMINISTRO VEHICULOS 52.695,01

201920200001 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALVAESCALERA EN BIBLIOTECA EMILIO PRADOS

63200.02.9333 SALVAESCALERA BIBLIOTECA 30.000,00

201940200003 SUMINISTRO EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES

63200.02.9333 SUMINISTRO EQUIPOS 25.000,00

201940200004 ADAPTACION INSTALACIONES ELECTRICAS TRAS OCA

63200.02.1651 ADAPTACION INSTALACIONES 75.000,00

TOTAL ORGÁNICO 1.226.262,00



04 JUNTA DE DISTRITO CENTRO

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201940400001 REPOSICION MOBILIARIO URBANO DISTRITO

61900.04.1533 REPOSICION MOBILIARIO 18.000,00




201940400002 OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO

61900.04.1651 OBRAS ALUMBRADO PUBLICO 30.566,92



61900.04.1651 OBRAD ALUMBRADO PUBLICO 70.000,00

201940400003 OBRAS DE ACERADO ASFALTADO (ACUERDO MARCO) DISTRITO

61900.04.1532 OBRAS ACERADO Y ASFALTADO 250.083,40




TOTAL ORGÁNICO 298.650,32 340.000,00 340.000,00 340.000,00



05 JUNTA DE DISTRITO ESTE

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201940500001 REPOSICION MOBILIARIO URBANO

61900.05.1533 REPOSICION Y MEJORAS 10.000,00

201940500002 OBRAS DE MEJORAS Y REHABILITACION ZONAS VERDES

61900.05.1712 OBRAS MEJORAS ZONAS 20.000,00

201940500003 OBRAS REPOSICION ACERADO, ASFALTADO Y PISTAS DEPORTIVAS

61900.05.1532 OBRAS ACERADO Y 174.928,44

201940500004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

62900.05.9251 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 6.000,00

201940500005 OBRAS REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO

61900.05.1651 REPOSICION ALUMBRADO 25.000,00

201940500006 OBRAS Y MEJORAS EDIFICIO

63200.05.9251 OBRAS MEJORAS EDIF. 30.000,00

TOTAL ORGÁNICO 265.928,44



06 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201940600001 REPOSICION DE ZONAS RECREATIVAS - MOBILIARIO URBANO -

61900.06.1533 REPOS. MOB. URBANO ZONAS 21.000,00




201940600002 MICROACTUACIONES DE ACERADO, ASFALTADO Y PISTAS DEPORTICAS

61900.06.1532 ACERADO, ASFALTADO Y 227.447,27




201940600003 OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO

61900.06.1651 OBRAS DE ALUMBRADO 21.000,00




TOTAL ORGÁNICO 269.447,27 269.447,27 269.447,27 269.447,27



07 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201940700001 INVERSIONES NUEVO ALUMBRADO

60900.07.1651 NUEVO ALUMBRADO 10.000,00

60900.07.1651 NUEVO ALUMBRADO 10.000,00

60900.07.1651 NUEVO ALUMBRADO 10.000,00

60900.07.1651 NUEVO ALUMBRADO 10.000,00

201940700002 INVERSIONES NUEVO MOBILIARIO

60900.07.9251 MOBILIARIO URBANO 10.000,00




201940700003 INVERSIONES REPOSICION VIA PUBLICA

61900.07.1532 REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA 210.409,73




201940700004 INVERSIONES REPOSICION ZONAS VERDES

61900.07.1712 REPOSICION ZONAS VERDES 35.447,00

61900.07.1712 REPOSICIÓN ZONAS VERDES 35.447,00



201940700005 INVERSIONES MOBILIARIO EVENTOS

62500.07.9251 MOBILIARIO EVENTOS 11.127,88




TOTAL ORGÁNICO 276.984,61 276.984,61 276.984,61 276.984,61



08 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201940800002 ASFALTADO, ACERADO Y MICROACTUACIONES EN VÍAS PUBLICAS Y ZONAS VERDES DTO.8

61900.08.1532 ASFALTADO, ALQUITRANADO, 260.800,66




201940800003 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO INFRAESTRUCT. DE CARACTER GENERAL

61900.08.1533 ADQUIS. BANCOS, MOBILIARIO 12.000,00

61900.08.1533 ADQUISIC. BANCOS, 12.000,00

61900.08.1533 ADQUISIC. BANCOS, 12.000,00

61900.08.1533 ADQUISIC. BANCOS, 12.000,00

201940800004 MEJORA Y REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO Nº 8

61900.08.1533 FAROLAS, ARQUETAS, 15.000,00




201940800005 ADQUISICION DE PEQUEñOS ELECTRODOMESTICOS: FRIGORIFICO, CAFETERA, ETC. º

62900.08.9251 ADQUISICIÓN PEQUEñOS 600,00

201940800006 COMPRA DE BANDERAS Y MÁSTILES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES EN DISTRITO Nº 8

62900.08.9251 COMPRA DE BANDERAS Y 2.996,36

TOTAL ORGÁNICO 291.397,02 287.800,66 287.800,66 287.800,66



09 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201940900001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ACERADO, ASFALTADO, MICROACTUACIONES DISTRITO7

61900.09.1532 MICROACTUACIONES DE 263.252,14




201940900002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES DISTRITO 7

61900.09.1712 REHABILITACIÓN REPOSICIÓN 19.000,00




201940900003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO 7





201940900004 CONSERV. MANTENIMIENTO ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO VIA PUBLICA





39.996,36TOTAL PROYECTO 79.992,72 39.996,36

TOTAL ORGÁNICO 352.248,50 392.244,86 352.248,50 312.252,14



10 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO. MALAGA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201941000001 MAQUINA DE GENERADORA DE FUEGO ECOLOGICO PARA PRACTICAS

62300.10.1321 MAQUINA GENERADORA DE 13.000,00

201941000002 PANTALLA INTERACTIVA ELECTRONICA PARA AULA DE FORMACION

62900.10.1321 PANTALLA INTERACTIVA 4.796,68

201941000003 MANIQUIES PARA FORMACION CURSOS DESFIBRILACION SEMIAUTOMATICA

62900.10.1321 MANIQUIES DE FORMACION 10.121,00




11 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201941100002 OBRAS MICROACTUACIONES EN BARRIADAS

61900.11.1532 INVERSION DE REPOSICION DE 268.863,64




201941100003 OBRAS DE REPOSICION, MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

61900.11.1651 REPOSICION EN 30.000,00

61900.11.1651 REPOSICION EN 30.000,00

61900.11.1651 REPOSICION EN 30.000,00

61900.11.1651 REPOSICION EN 30.000,00

201941100004 INVERSION EN REPOSICION ELEMENTOS MOBILIARIO URBANO

61900.11.1533 INVERSION REPOSICION 12.000,00




201941100005 TRAJES DE REYES MAGOS PARA LA CABALGATA DE NAVIDAD DEL DISTRITO

68900.11.9251 OTROS GASTOS EN 4.965,32

201941100006 ARMARIO ATREZO REYES MAGOS PARA LA CABALGATA DE NAVIDAD DEL DISTRITO

62500.11.9251 INVERSION EN ARMARIO 5.100,15

201941100007 BATERÍAS LUCES PARA CORRALITOS DE CABALGATA DE NAVIDAD DEL DISTRITO

62300.11.9251 MAQUINARIA, INSTALACIONES 1.936,00

201941100008 CONTENEDOR BARCO

62900.11.9251 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 3.500,00

201941100009 GENERADORES PARA ACTIVIDADES DEL DISTRITO


201941100010 EQUIPO DE SONIDO


201941100011 ADQUISICION DE MESAS, SILLAS, JAIMAS, CUBIERTAS DE JAIMAS


TOTAL ORGÁNICO 350.217,86 350.217,86 350.217,86 350.217,86



12 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201941200001 OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN BARRIADAS DEL DISTRITO





201941200002 REPOSICION DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO





201941200003 OBRAS DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO

61900.12.1533 REPOSICION MOB.URBANO EN 24.000,00




TOTAL ORGÁNICO 259.520,53 259.520,53 259.520,53 259.520,53



13 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201941300001 OBRAS DE MICRO ACTUACIONES

61900.13.1532 INVERSIONES Y OBRAS DE 236.995,83




201941300002 ALUMBRADO PUBLICO

61900.13.1651 CONSERV Y MANTEN DE 12.000,00




201941300003 REPOSICION DE ZONAS RECREATIVAS MOBILIARIO URBANO

61900.13.1533 REPOSIC Z RECREAT 14.000,00




201941300004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

62900.13.9251 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13.128,63




201941300005 ADQUISICION VEHICULOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE

62400.13.9251 ADQUISICION VEHICULO SS.OO 20.000,00




TOTAL ORGÁNICO 296.124,46 296.124,46 296.124,46 296.124,46



14 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201941400001 ALUMBRADO PÚBLICO

60900.14.1651 OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO 20.000,00




201941400002 OBRAS DE CCONSERVACIÓN EN DISTRITO

61900.14.1533 CONSERVACIÓN Y 57.828,00

61900.14.1533 CONSERVACIÓN Y 57.828,00

61900.14.1533 CONSERVACIÓN Y 57.828,00

61900.14.1533 CONSERVACIÓN Y 57.828,00

201941400003 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO





201941400004 ACERADO Y ASFALTADO

61900.14.1532 ACERADO Y ASFALTADO 152.860,27




201941400005 ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

62900.14.3321 ADQUISICIÓN NOVEDADES 500,00

201941400006 ADQUISICION DESTRUCTURA DE PAPEL

63500.14.9251 ADQUISICION DESTRUCTORA 1.600,00

TOTAL ORGÁNICO 241.788,27 239.688,27 239.688,27 239.688,27



17 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201941700001 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE CONTROL HORARIO

62600.17.9203 INVERSIÓN NUEVA EQUIPO 32.700,00

201941700002 ADQUISICIÓN ELECTROCARDIÓGRAFO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD

63900.17.9203 INVERSIÓN REPOSICION ASOC. 1.200,00




18 ECONOMIA Y HACIENDA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201841800001 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA




201941800001 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA





TOTAL ORGÁNICO 121.407,36 100.000,00 100.000,00 100.000,00



19 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


2018219EED01 REHABILITACION DEL MERCADO DE SALAMANCA

63200.19.4312 INVERS. REPOSICION 648.357,98


71000.00.4312 GMU 95.702,79 GMU

71000.00.4312 GMU 648.357,98 GMU

768.830,98TOTAL PROYECTO 744.060,77

201941900001 INVERSIONES EN DISTINTOS MERCADOS DE LA CIUDAD

63200.00.4312 OBRAS REFORMA EN EL 60.000,00

63200.19.4312 SERVICIO DIRECCION OBRA Y 12.481,15

63200.00.4312 OBRAS INSTALACION PUERTAS 48.070,19

63200.00.4312 OBRAS DE REPARACION EN 25.514,00

63200.00.4312 OBRAS REPARC CUARTOS 29.000,00

63200.00.4312 OBRAS DE REPARACION EN 22.910,00

63200.00.4312 OBRAS REFORMA EN EL 60.000,00

175.065,34TOTAL PROYECTO 82.910,00

201941900002 OBRAS DE REPOSICION EN MERCADOS

63200.00.4312 ACUERDO MARCO OBRAS DE 45.865,78

63200.19.4312 OBRAS DE REPARACIONES 46.833,23


201941900007 SUMINISTRO DE MAQUINAS FREGADORAS

62300.19.4312 INVERSION NUEVA EN 18.150,00

201941900008 OBRAS DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS MERCADILLOS Y QUIOSCOS PARQUES

61900.19.4314 OTRAS INVERSIONES EN 52.635,00

202041900001 OBRAS DE REPOSICIÓN Y REFORMA DE LOS MERCADOS

63200.19.4312 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN 170.780,00


63200.19.4312 INVERS. REPOSICION 3.100.289,47



63200.19.4312 INVERS. REPOSICION 1.033.429,82

TOTAL PROYECTO 687.494,91 3.271.069,47 1.204.209,82

202041900002 OBRAS INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES Y ALARMAS EN MERCADOS

62300.19.4312 INVERSIÓN NUEVA EN 70.959,63





TOTAL ORGÁNICO 1.107.380,33 744.060,77 841.364,54 3.322.299,98 1.260.988,43



20 JUVENTUD

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201942000001 MATERIAL AUDIOVISUAL Y OTROS ELEMENTOS PARA LA CAJA BLANCA

62900.20.3344 ADQUISICIÓN DE 43.000,00




21 MEDIO AMBIENTE

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201622100003 PROYECTO SAN RAFAEL 3ª FASE

60900.21.1712 PROYECTO SAN RAFAEL 3ª 599.224,68

71000.00.1712 GMU 599.224,68 GMU

201722100004 SUSTITUCIÓN ARBOLADO VIARIO DE LA CIUDAD DE MÁLAGA

61900.21.1712 SUSTITUCIÓN DE ARBOLADO 15.235,43

201742100001 REMODELACIÓN MOBILIARIO URBANO DEL JARDÍN BOTÁNICO

61900.21.1711 SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO 8.921,27

201742100002 AULA-MUSEO EN EL JARDÍN BOTÁNICO. CENTRO DE INTERPRETACIÓN

62200.21.1711 CENTRO DE INTERPRETACIÓN 30.000,00

201742100010 MEJORAR LA INSTALACIÓN DE POZOS DE RIEGO

61900.21.1712 INVERSIÓN EN POZOS DE 173.041,72

201842100003 REFORESTACIÓN PARQUES PERIURBANOS/RIEGO INCLUIDO

60000.21.1712 PROYECTO DE 150.000,00

60000.21.1712 PROYECTO DE 150.000,00

60000.21.1712 PROYECTO DE 150.000,00

201942100002 MEJORAS EN EL PARQUE LINEAL CAMPANILLAS

61900.21.1712 MEJORAS EN EL PARQUE 50.000,00

201942100003 XEROJARDINERÍA SOSTENIBLE

61000.21.1712 XEROJARDINERÍA SOSTENIBLE 40.000,00

201942100004 REPOSICION SISTEMAS AUDIOVISUALES EDIFICIO OMAU

62300.21.9206 PROYECTOR, SISTEMAS 25.000,00

TOTAL ORGÁNICO 1.091.423,10 599.224,68 150.000,00 150.000,00



22 SEGURIDAD

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201822200006 INVERSIÓN REPOSICIÓN EN VEHÍCULO: INSTALACIÓN DISPOSITIVO EN TECHO.

63400.22.1361 INSTALACIÓN SISTEMA 80.000,00

201842200001 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS POLICIALES

62400.22.1321 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS 207.000,00




357.000,00TOTAL PROYECTO 250.000,00 250.000,00

201842200007 DIVERSO MATERIAL DE TRANSMISIONES PARA POLICÍA LOCAL

62900.22.1321 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 60.000,00



201842200025 ADAPTACIÓN DE VEHÍCULO DE COMUNICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

62700.22.1351 INVERSION NUEVA ASOCIADA 11.995,94

201922200001 INVERSIÓN NUEVA EN VEHÍCULO: AUTO-BOMBA URBANA LIGERA.

62400.22.1361 DOS VEH. AUTO-BOMBAS 300.000,00

62400.22.1361 DOS VEH. AUTOBOMBAS 300.000,00

201922200002 INVERSIÓN REPOSICIÓN OBRAS EDIF. Y OTRAS CONSTR. EN 4 PARQUE BOMBEROS

63200.22.1361 OBRAS DE ALBAÑILERÍA, 177.000,00



201942200003 EQUIPACIÓN TÉCNICA (CHALECOS P.CHALECOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y FUNDAS 3D.

62900.22.1321 CHALECOS DE PROTECCION 80.000,00

62900.22.1321 CHALECOS DE PROTECCIÓN 80.000,00


201942200005 OTRA INVERSIÓN NUEVA: 350 PANTALONES FORESTALES (EPI)

62900.22.1361 PANTALONES INCENDIOS 50.000,00

201942200006 OTRA INVERSIÓN NUEVA: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE BOMBEROS

62900.22.1361 CAZADORAS, PETOS, 30.000,00

62900.22.1361 CAZADORAS, PETOS POLAINAS, 30.000,00

201942200007 OTRA INVERSIÓN NUEVA: BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO RESPIRABLE (EPI)

62900.22.1361 40 BOTELLAS DE AIRE 20.000,00

62900.22.1361 40 BOTELLAS DE AIRE 20.000,00

62900.22.1361 20 BOTELLAS DE AIRE 10.000,00

201942200008 OTRA INVERSIÓN DE RESPOSICIÓN: COMPONENTES EQUIPOS RESPIRACIÓN AUTÓNOMA.



62900.22.1361 ESPALDERAS, MÁSCARAS, 50.000,00

63900.22.1361 ESPALDERAS, MÁSCARAS, 48.000,00

63900.22.1361 ESPALDERAS MÁSCARAS, 30.000,00

201942200009 INVERSIÓN NUEVA EN ÚTILES Y HERRAMIENTAS DE BOMBEROS.

62300.22.1361 MOCHILAS EXTINTORAS, 30.000,00

201942200010 INVERSIÓN REPOSICIÓN EN INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS.

63200.22.1361 REPONER INSTALACIÓN 15.000,00

201942200011 INVERSIÓN REPOSICIÓN OBRAS EDIF. OTRAS CONSTRUC.: CENTRO MUNIC. EMERGENCIAS

63200.22.1361 ALBAÑILERÍA, CARPINTERÍA ... 3.000,00

201942200012 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE INSTALACIONES EN 5 PARQUES DE BOMBEROS.

63300.22.1361 REPOSICIÓN DE 15.000,00

201942200013 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES PARA LOS PARQUES DE BOMBEROS.

62500.22.1361 ELECTRODOMÉSTICOS, 10.000,00

201942200014 INVERSIÓN NUEVA INSTALACIONES: CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL EMERGENC.

62300.22.1361 INSTALACIONES DE 10.000,00

201942200015 INVERSIÓN NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL CENTRO MUNICIPAL EMERGENCIA

62500.22.1361 SILLONES ERGONÓMICO, 10.000,00

201942200016 ADQUISICION DE CARPAS


201942200017 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA PASO DE LA RED A DIGITAL


201942200018 ADQUISICION DE REPUESTOS DE ELECTRODOS Y BATERIAS PARA LOS DEAS

63300.22.1351 INVERSION DE REPOSICION 2.000,00

201942200019 ADQUISICION DE EXTINTORES

62300.22.1351 INV. NUEVA ASOCIADA AL 500,00

201942200020 CABRESTANTE PARA LA COLOCACIÓN EN VEHÍCULO TODOTERRENO


201942200021 PORTA BICICLETAS DE BOLA

63400.22.1351 INVERSION DE REPOSICION 800,00

201942200022 COFRES DE ALMACENAMIENTO PARA LOS TODOTERRENOS PICK


201942200023 BARCAS NEUMATICAS, CON ACCESORIOS Y REMOLQUE PARA SU TRANSPORTE

62400.22.1351 INV. NUEVA ASOCIADA AL 12.000,00

201942200024 MAQUINA HIDROLIMPIADORA

62300.22.1351 INV. NUEVA ASOCIADA AL 800,00

201942200026 TERMINACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL VEHÍCULO DE COMUNICACIONES DE PROTECCIÓN C


201942200027 ADECUACIÓN DEL REPETIDOR DE CHURRIANA




TOTAL ORGÁNICO 1.450.000,00 855.000,00 381.400,00



23 TRÁFICO

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


2017223EED01 DESARROLLO E IMPLANTACION DE PANELES DE MENSAJE VARIABLE


79000.00.1341 UE 35.720,00 UE


2017223EED02 CONTROL VEHICULOS PESADOS MEDIANTE LASER Y CAMARAS


79000.00.1341 UE 64.000,00 UE

2017423IFS01 OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL BICI LOPE DE VEGA - LOPE RUEDA

60900.23.1533 CONSTRUCCION OBRA CARRIL 293.268,51

201942300002 INVERSION PREST. SERV. SEÑALIZACION

60900.23.1341 INVERSION PREST. SERV. 86.394,00




201942300003 INVERSION EN PREST. SERVICIO INSTALACIONES SEMAFÓRICAS

60900.23.1341 INVERSION EN 300.000,00

60900.23.1341 INVERSION EN 300.000,00

60900.23.1341 INVERSION EN 300.000,00

201942300006 MEDIDAS PLAN ACCION PEMUS. CARRIL BICI CERVANTES

60900.23.1341 MED.PLAN ACCION PEMUS. BICI 50.000,00

201942300008 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS MOVILIDAD

60900.23.1341 COORDINADOR OBRAS SEG. Y 9.912,11



201942300009 INVERSIONES PREST. SERV. MOVIMA CENTRO DE CONTROL




201942300010 INVERSION CONSTRUCCION CARRIL BICI

60900.23.1341 INVERSION CONSTRUCCION 18.000,00

201942300011 INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO DE MARQUESINAS

60900.23.1341 INVERSIÓN EN 373.479,41

60900.23.1341 INVERSIÓN EN 840.388,80

60900.23.1341 INVERSIÓN EN 53.040,00

60900.23.1341 INVERSIÓN EN 53.040,00



TOTAL ORGÁNICO 1.355.704,03 99.720,00 1.366.293,38 542.977,84 139.434,00



25 TURISMO

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


2017225EED03 DISPOSITIVOS INTERACTIVOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

64100.25.4322 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000,00

2017225EED11 ACONDICIONAMIENTO DE CABINAS TELEFÓNICAS COMO PUNTOS DE INFORMACIÓN

60900.25.4322 INVERSIONES USO GENERAL 50.000,00

60900.25.4322 INVERSIONES USO GENERAL 40.000,00 UE

60900.25.4322 INVERSIONES USO GENERAL 10.000,00

60.000,00TOTAL PROYECTO 40.000,00

201942500001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA TURÍSTICA

60900.25.4322 INVERSIONES NUEVAS 107.999,99




201942500002 MÓDULOS PREFABRICADO OFICINAS INFORMACIÓN TURÍSTICA

62900.25.4322 SUMINISTRO OFICINA 59.997,97

TOTAL ORGÁNICO 230.997,96 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00



26 DERECHOS SOCIALES

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201742600005 OTRAS INVERSIONES NUEVAS (DESFIBRILADORES)

62900.26.2319 DESFIBRILADORES 53.784,50

201842600003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (VEHÍCULO ADAPTADO)

62400.26.2317 VEHICULO ADAPTADO 46.107,05

201942600001 REPOSICION MAQUINARIA CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL

63300.26.2317 MAQUINARIA 11.208,45

201942600002 REPOSICION MAQUINARIA Y MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

63300.26.2316 MAQUINARIA 3.000,00

63500.26.2316 MOBILIARIO 3.000,00


201942600003 ORDENADOR PORTATIL Y EQUIPO PROYECTO OBSERVATORIO MUNICIPAL

62900.26.2319 EQUIPO PROYECTOR 500,00

201942600004 CORRALON DE SANTA SOFÍA Y CSSC DISTRITO CENTRO

63300.26.2313 MAQUINARIA 11.000,00

201942600005 OTRAS INVERSIONES

62900.26.2319 DESFIBRILADORES 60.000,00




28 PLAYAS

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201842800003 MODULOS PREFABRICADOS DE MADERA PARA ASEOS, VESTUARIOS Y ASIS.SANITARIA

61900.28.3371 MODULOS ASEOS PMR CON 50.868,64

201942800003 JUEGOS INFANTILES,DEPORTIVAS,ACCESORIOS, AUXILIARES Y ZONAS DE SOMBRA

61900.28.3371 SUMINISTRO JUEGOS 99.131,36




36 NUEVAS TECNOLOGIAS

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


2017436IFS01 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA CONCEPCIÓN


201843600002 CONTROL DE ACCESO A CALLE ROMA MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULA


201943600001 ADQUISICIÓN DE CARGADORES VINCULADOS PARA VE MUNICIPALES


201943600002 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ELÉCTRICO


201943600003 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN RÉGIMEN DE AUTOCONSUMO


201943600004 REPOSICIÓN DE CABLES PARA LA RECARGA DE VE MUNICIPALES





38 ACCESIBILIDAD

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201943800001 EJECUCION DE OBRAS DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

60900.38.2312 EJECUCION DE OBRAS NUEVAS 265.000,00




201943800002 REPOSICION DE LA SEÑALETICA TACTIL EN EDIFICIO MUNICIPAL

63200.38.2312 REPOSICION DE SEÑALETICA 35.000,00

TOTAL ORGÁNICO 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00



40 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201944000001 SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO, PARQUES INFANTILES Y PISTAS DEPORTIVAS

60900.40.1533 SUMINISTROS DE MOBILIARIO 51.218,00




201944000002 MICROACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS

61900.40.1532 MICROACTUACIONES EN VIAS 208.860,00




201944000003 SUMINISTRO DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y OTROS

62900.40.9251 SUMINISTRO DE 5.000,00

62900.40.9251 SUMINISTRO DE 5.000,00

62900.40.9251 SUMINISTRO DE 5.000,00

62900.40.9251 SUMINISTRO DE 5.000,00

TOTAL ORGÁNICO 265.078,00 265.078,00 265.078,00 265.078,00



41 DEPORTES

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201644100001 PROY. B EJECUC,ESTUDIO SEG-SALUD, G.RESIDUOS ,DIREC. OBRA ,COORD.S-C.JARDIN

63200.41.3429 I.REPOS.ASOC AL FUNCION DE 2.660,98

201744100001 EXCESO LIQUIDACION OBRAS DE TIRO DE PICHON .EXP 157/17

63200.41.3429 I.REPOS ASOC.AL FUNC EN 13.655,52

63200.41.3429 I.REPOSIC ASOC FUNC EN 3.000,00

63200.41.3429 I.DE REPOSICION ASOC.AL 64.965,32

63200.41.3429 I.REPOSIC.ASOC. AL FUNC. DE 3.920,40


201744100006 SERVICIO TECNICO PARA REDACCION PROYECTO PABELLON ELCONSUL

62200.41.3429 I.REPOS ASOC AL FUNCION DE 3.909,50

2017441IFS01 ADAPTACION CAMPOS DE FUTBOL

63200.41.9333 I. REPOSICION EN EDIFICIOS Y 482.149,89

63200.41.9333 I.REPOSICION EN EDIFICIOS Y 249.152,94


2017441IFS02 ADECUACION PISTAS DEPORTIVAS

63200.41.9333 I.REPOSC EDIFICIOS Y OTRAS 206.674,84

63200.41.9333 I.REPOSIC.ASOC.FUNC. DE 295.270,78


201924100001 CAMPO DE FUTBOL GUADALMAR

63200.41.3429 I.REPOS ASOC. FUNC.EN 500.000,00

63200.41.3429 I.REPOS ASOC. FUNC.EN 783.098,17

201924100002 PATINODROMO

62200.41.3429 I.NUEVA ASOC.FUNC. EN 500.000,00

62200.41.3429 I.NUEVA ASOC.FUNC. EN 1.600.000,00



201924100003 REDACCIIONES DE PROY: CONSUL, FAF, OLLETAS, ARTISTICA , VIRREINA

62200.41.3429 I. NUEVA ASOC. FUNC. EN 120.000,00

201924100004 OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINA PUERTO DE LA TORRE

63200.41.3429 I.REPOSIC ASOC.FUNC.EN 965.539,28

201944100001 PABELLON EL CONSUL

62200.41.3429 I.NUEVA ASOC.FUNC EN 100.000,00

62200.41.3429 I.NUEVA ASOC.FUNC EN 1.150.000,00





TOTAL ORGÁNICO 3.510.899,45 3.533.098,17 1.310.000,00 100.000,00



42 RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


201944200001 INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ESTUDIO HISPANO MARROQUÍ

62200.42.9222 INVERSIONES 1.200,00




43 ECONOMIA PRODUCTIVA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022


2017343EED13 EDUSI SOHO INVESTOR PROGRAMME

60900.43.4331 EDUSI SUMINISTRO E INST. 31.000,19

60900.43.4331 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 15.000,00

62700.43.4331 ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE 40.331,90

79000.43.4331 SUBV. DEL FONDO DE 12.000,00 UE

79000.43.4331 INGRESOS PROGRAMAS 32.265,52 UE

79000.43.4331 INVERSIONES NUEVAS 24.800,15 UE

86.332,09TOTAL PROYECTO 69.065,67

TOTAL ORGÁNICO 86.332,09 69.065,67



ORGÁNICO IMPORTE F.EXTRÍNSECA

AÑO 2019

IMPORTE F.EXTRÍNSECA

AÑO 2020

F.EXTRÍNSECAIMPORTE

AÑO 2021 AÑO 2022

IMPORTE F.EXTRÍNSECA

451.851,21 117.480,9701 CULTURA1.226.262,0002 SERVICIOS OPERATIVOS

298.650,3204 JUNTA DE DISTRITO CENTRO 340.000,00 340.000,00 340.000,00265.928,4405 JUNTA DE DISTRITO ESTE269.447,2706 JUNTA DE DISTRITO PALMA-PALMILLA 269.447,27 269.447,27 269.447,27276.984,6107 JUNTA DE DISTRITO PUERTO DE LA TORRE 276.984,61 276.984,61 276.984,61291.397,0208 JUNTA DE DISTRITO CHURRIANA 287.800,66 287.800,66 287.800,66352.248,5009 JUNTA DE DISTRITO CARRETERA DE CADIZ 392.244,86 352.248,50 312.252,1427.917,6810 ESCUELA SEGURIDAD PUBLICA AYTO.

350.217,8611 JUNTA DE DISTRITO CRUZ DE HUMILLA 350.217,86 350.217,86 350.217,86259.520,5312 JUNTA DE DISTRITO CIUDAD JARDIN 259.520,53 259.520,53 259.520,53296.124,4613 JUNTA DE DISTRITO BAILEN MIRAFLORES 296.124,46 296.124,46 296.124,46241.788,2714 JUNTA DE DISTRITO CAMPANILLAS 239.688,27 239.688,27 239.688,2733.900,0017 RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

121.407,3618 ECONOMIA Y HACIENDA 100.000,00 100.000,00 100.000,001.107.380,33 744.060,7719 COMERCIO Y VÍA PÚBLICA 841.364,54 3.322.299,98 1.260.988,43

43.000,0020 JUVENTUD1.091.423,10 599.224,6821 MEDIO AMBIENTE 150.000,00 150.000,001.450.000,0022 SEGURIDAD 855.000,00 381.400,001.355.704,03 99.720,0023 TRÁFICO 1.366.293,38 542.977,84 139.434,00

230.997,96 40.000,0025 TURISMO 100.000,00 100.000,00 100.000,00188.600,0026 DERECHOS SOCIALES150.000,0028 PLAYAS263.441,0536 NUEVAS TECNOLOGIAS300.000,0038 ACCESIBILIDAD 300.000,00 300.000,00 300.000,00265.078,0040 JUNTA DE DISTRITO TEATINOS 265.078,00 265.078,00 265.078,00

3.510.899,4541 DEPORTES 3.533.098,17 1.310.000,00 100.000,001.200,0042 RELACIONES INSTITUCIONALES

86.332,09 69.065,6743 ECONOMIA PRODUCTIVA

TOTAL: 14.807.701,54 1.669.552,09 10.222.862,61 9.143.787,98 4.897.536,23

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