EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 de... · la evaluación sirve como ayuda...
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DIRECCIÓN DE SALUD IV
LIMA ESTE
HOSPITAL NACIONAL“HIPÓLITO UNANUE”
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EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL
2010 __________________________________________
Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoJulio 2010
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DR. GAMERO QUICO ALVAREZ BASAURIDirector General
DR. JOSÉ GABRIEL SOMOCURCIO VÍLCHEZSub Director General
DR. GELBERTH JOHN REVILLA STAMP Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
DR. FREDDY OSWALDO CAMPAÑA GARAYDirector Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración
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Equipo Técnico:
Eco. GEORGETTE JANNINA ARNAO LOOUnidad de PlaneamientoOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
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DIRECTORES ADMINISTRATIVOS:
Lic. Adm. Daniel Olivas Ocaña Jefe de Control InstitucionalDr. Luis Felipe Loyola García-Frías Director de Epidemiología y Salud AmbientalDra. Gliceria Lavado De La Flor Directora de Gestión de La CalidadDr. Gustavo Frías Matos Director de Asesoría JurídicaDr. Ricardo Manuel Sánchez Sevillano Director de Apoyo a la Docencia e Investigación Dr. Dino Cabrera Pinedo Director de la Oficina de SegurosBach. César Jhony Carrasco Alzamora Director de ComunicacionesLic. Rosa A. Guizado Carmona Directora de Estadística e InformáticaSr. Walter Godofredo Baldeón Cruz Director de PersonalCPC Gladys Julia Huaytaya Ramos Directora de EconomíaIng. Rosa Virginia Saavedra Ramírez Directora de LogísticaSr. Sergio Romero Vilca Director de Servicios Generales y Mantenimiento
Departamentos Asistenciales:
Dr. Antonio Víctor Meza Salas Jefe de Medicina Dra. Victoria Reto Valiente Jefa de PediatríaDr. José Alejandro Torres Zumaeta Jefe de Gineco - ObstetriciaDr. José Ramón Polanco Vargas Jefe de Cirugía Dr. Robert Alejandro Torrejón Cachay Jefe de Cirugía de EspecialidadesDr. Rafael Chumpitaz Aguirre Jefe de Emergencia y Cuidados CríticosDr. Percy Delgado Rojas Jefe de OdontoestomatologíaDr. Edilberto Córdova Reyes Jefe de Anestesiología, Centro Quirúrgico Dra. Susana Del Carpio Ortmann Jefa de Patología Clínica y Anatomía PatológicaDra. Nelly Sánchez Horman Jefa de Diagnóstico por ImágenesDra. Ana María De La Cruz Quispe Jefa de Medicina de RehabilitaciónLic. Hilda Elvira Parra Cabrera Jefa de PsicologíaQ.F. Dalila Inga Tello Jefa de Farmacia Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez Jefa de NutriciónLic. Aurora Hinostroza Cañari Jefa de Servicio SocialLic. Leyda Leonor Camac Casas Jefa del Departamento de Enfermería
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“Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el
empeño ponemos coraje y esperanza”
Alfred Tennyson
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EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE - PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
INDICE
PAGINA
I) INTRODUCCIÓN 7
II) GENERALIDADES 8
1. Visión 8
2. Misión 8
3. Denominación, Naturaleza y Fines 8
4. Objetivos Funcionales 8
5. Organización del Trabajo para la evaluación 9
III) DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO 9
IV) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS 14
Objetivo General 1 14
Objetivo General 2 18
Objetivo General 3 21
Objetivo General 4 25
Objetivo General 5 26
Objetivo General 6 27
Objetivo General 7 29
Objetivo General 8 31
Objetivo General 9 32
IV) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES.
Recursos Ordinarios 33
Recursos Directamente Recaudados 36
V) PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS 38
VI) MEDIDAS CORRECTIVAS 40
VII) RECOMENDACIONES 41
VI) ANEXOS 42
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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2010PRIMER SEMESTRE
I) INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo es un documento de gestión institucional que contiene las acciones que
conllevarán al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional. Es así que el
Plan Operativo, a partir del diagnóstico situacional y los problemas identificados, establece
un conjunto de actividades operativas asistenciales, administrativas, de gestión e
inversiones, orientados al logro de los objetivos institucionales.
La evaluación constituye una actividad de importancia para valorar la eficiencia y eficacia de
las acciones ejecutadas, que permitan la formulación de recomendaciones para la adopción
de mejoras. En ese sentido, la evaluación del Plan Operativo correspondiente al primer
semestre del año 2010, se realiza tomando en cuenta la articulación entre las metas físicas y
las metas presupuestales programadas, a fin de reorientar las actividades y el financiamiento
de los mismos, para los siguientes meses del año 2010 y de ese modo garantizar la
sostenibilidad y cumplimiento de las acciones establecidas.
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unanue,
dentro de los objetivos funcionales establecidos en el Reglamento de Organización y
Funciones de la institución, tiene la función de evaluar la efectividad de las estrategias y el
logro de los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo; así como el gestionar el
financiamiento presupuestario para el logro de los objetivos y metas programadas. Asimismo
la evaluación sirve como ayuda para ir definiendo las causas del logro exagerado o la falta
de alcances para las metas establecidas, sean éstas físicas o presupuestales.
El presente informe de evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo 2010 se ha
realizado con la participación las Oficinas, Departamentos y Servicios del Hospital, a fin de
determinar las causas y/o factores relacionados al cumplimiento o no de las metas
operativas programadas correspondientes al primer semestre 2010. Asimismo, este análisis
permitirá reprogramar algunas actividades, en función de los avances alcanzados, tomando
en cuenta el contexto político, económico, social e institucional que podría influir en su
cumplimiento; para lo cual se darán las sugerencias y aportes respectivos.
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II) GENERALIDADES
1. Visión1
La Visión del Hospital es, ser un complejo hospitalario sin fronteras, de alto nivel de
especialización, que brinde atención integral y humanista a la población en general,
desarrollándose como un Centro de Atención en Especialidades de Alta Complejidad.
2. Misión2
La Misión del Hospital es prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y
rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condiciones de plena accesibilidad y
de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
3. Denominación, Naturaleza y Fines
El Hospital Nacional Hipólito Unanue es un órgano desconcentrado de la Dirección
de Salud IV Lima Este. Tiene su domicilio legal en la Av. César Vallejo Nº 1390
Distrito el Agustino.
4. Objetivos Funcionales Generales3
Los objetivos funcionales generales asignados al Hospital son los siguientes:
a. Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los
pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad,
en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
b. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su
muerte natural.
c. Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
d. Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando
campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las
Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
e. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el
logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
f. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la
atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así
1 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 5º2 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 6º3 Reglamento de Organización y Funciones. Artículo 8º
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como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la
satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.
5. Organización del Trabajo para la Evaluación
La evaluación del Plan Operativo es uno de los procedimientos claves de
Planeamiento, cuyo objetivo funcional es evaluar el logro de objetivos y metas, así
como la eficacia y eficiencia de las estrategias sectoriales y de la gestión.
La evaluación del Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue
se realizó en tres etapas:
a) Recolección y validación de datos:
La principal fuente de información es la Oficina de Estadística e Informática,
Oficina de Epidemiología, Oficinas Administrativas, Departamentos y
Servicios.
b) Análisis de datos:
Se realizó por el equipo técnico de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico.
c) Validación de los resultados
Se realizó con la presencia de la Dirección General, Órganos de Apoyo,
Órganos Asesores y Órganos de Línea.
III) DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO:
Indicadores de Gestión Hospitalaria:
RENDIMIENTO HORA – MEDICO:Es un indicador de productividad, que como se puede apreciar en el gráfico N° 1, el
indicador hora médico muestra variaciones; en el mes de enero es 3,3 en febrero 3,2 en
marzo y abril 3,1 en mayo 2,9 y en junio 3,1; haciendo un promedio en el primer
semestre de 3,1, teniendo como estándar nacional 4.
Al respecto es preciso señalar que nos encontramos en un establecimiento de salud
Categoría III -1, es decir contamos con sub especialidades los cuales tienen tiempos
promedios de atención no acordes a la norma la cual debe ser revisada y actualizada.
Por ejemplo la atención en Geriatría es en promedio 30 minutos, en Cardiología de 30
minutos, Neurología 25 minutos, Oncología 30 minutos.
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GRAFICO N° 01 RENDIMIENTO HORA - MEDICO
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU
UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS:Se observa en el gráfico una tendencia constante durante el primer semestre de 1,2
siendo el estándar de 2.
Esto se debe a que el Hospital cuenta con limitado profesionales Médicos Especialistas,
por lo que los consultorios físicos se utilizan parcialmente por la tarde con las AETAS de
los Médicos, profesionales de la salud no médicos y técnicos de enfermería.
GRAFICO N° 02 TILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOSFuente: Oficina Estadística e Informática HNHU
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enero febrero marzo abril mayo junio2
3
4
5
3,3 3,2 3,1 3,12,9
3,1
RENDIMIENTO HORA /MEDICO
STANDAR
enero febrero marzo abril mayo junio0
0,5
1
1,5
2
2,5
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
UTILIZACION CONSULTORIOS FISICOS
STANDAR
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CONCENTRACION DE CONSULTAS:El promedio de concentración de consultas en el primer semestre es de 2,5 , siendo el
estándar de 5; se observa una tendencia decreciente en el mes de junio de 2,9
GRAFICO N° 03 CONCENTRACION DE CONSULTAS
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU
PROMEDIO DE PERMANENCIA:
El promedio de permanencia es de 8 días, siendo el estándar de 9 días. Se observa una
tendencia de 7 y 8 días durante el primer semestre
GRAFICO N°04 PROMEDIO DE PERMANENCIA
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU
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enero febrero marzo abril mayo junio0
1
2
3
4
5
6
1,6
2,6 2,8 2,9 3,2 2,9
CONCENTRACION DE CONSULTAS
STANDAR
enero febrero marzo abril mayo junio0
3
6
9
12
7 78
78 8
PROMEDIO DE PERMANENCIA
STANDAR
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INTERVALO DE SUSTITUCION:El intervalo de sustitución durante el primer semestre muestra una tendencia creciente
siendo el promedio 3 y el estándar 1
GRAFICO N°05 INTERVALO DE SUSTITUCION
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA:El porcentaje de ocupación de cama en el primer semestre es de 67,5, observándose
pequeñas variaciones y siendo más bajo en el mes de junio con 64%, teniendo como
indicador estándar el 90%.
GRAFICO N°06 PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU
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enero febrero marzo abril mayo junio0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,54
2
3 3 3
4
INTERVALO DE SUSTITUCIÓN
STANDAR
enero febrero marzo abril mayo junio0
30
60
90
120
65,876,1
65,1 70,4 68,1 64
PORCENTAJE OCUPACION DE CAMA
STANDAR
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RENDIMIENTO CAMA:El indicador de rendimiento de cama en el primer semestre cumple con el indicador
estándar de 3 como se aprecia en el gráfico N° 7
GRAFICO N°07 RENDIMIENTO DE CAMA
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA:El indicador de tasa de infecciones intrahospitalaria en el primer semestre esta en un
promedio de 1,6 siendo el estándar 7; observándose variaciones siendo el más alto en el
mes de abril con 2,4%
GRAFICO N°08 TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIA
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU
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enero febrero marzo abril mayo junio0
1
2
3
4
3 3 3 3 3 3
RENDIMIENTO CAMA
enero febrero marzo abril mayo junio0
1
2
3
4
5
6
7
8
1,7 1,4 1,1
2,4
1,31,8
Tasa Infecciones Intrahospitalarias
STANDAR
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TASA DE MORTALIDAD BRUTALa tasa de mortalidad bruta tiene un promedio de 3,5 en el primer semestre siendo el
estándar de 4; observándose que en el mes de marzo alcanzó el 4,1%
GRAFICO N°09 TASA DE MORTALIDAD BRUTA
Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU
IV) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS:
a) Objetivos Generales :
OBJETIVO GENERAL 1 (OG1): Disminuir la Mortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos
En lo que corresponde al Programa de Salud Materno Neonatal, se considera como logros
obtenidos la cobertura de manera adecuada de la programación de las actividades del Plan
Operativo y se ha mejorado la definición operacional de gestante con complicaciones, parto
complicado y recién nacido con complicaciones, gracias a la reciente emisión de la
Resolución Ministerial 098-2010/MINSA del 09 de febrero de 2010, mediante la cual se
aprueba el Documento Técnico: “Definiciones Operacionales y Criterios de Programación de
los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal”
Los problemas identificados en el primer semestre se enumeran a continuación:
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enero febrero marzo abril mayo junio0
1
2
3
4
5
2,6
3,5
4,1 3,9
3,13,6
Tasa Mortalidad Bruta
STANDAR
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1. Dificultad en la ejecución de la actividad de planificación familiar, que corresponde a
nuestro nivel de atención (ligadura de trompas- vasectomía), por una inadecuada
coordinación entre los servicios involucrados.
2. Se ha registrado seis casos de gestantes que requirieron internamiento en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo en los meses posteriores pueden
registrarse cifras mayores a lo atendido en el primer semestre por el nivel de
resolución que tenemos.
3. No se ha requerido referir gestantes y/o recién nacidos a otros hospitales, ya que los
casos son manejados por la institución.
Se propone como medida correctiva, realizar las coordinaciones entre los servicios de
obstetricia y el de servicios auxiliares u otros órganos involucrados, para que los usuarios de
los métodos de planificación familiar accedan al procedimiento definitivo, según la
normatividad vigente del MINSA; sin embargo, cabe precisar que la administración de los
métodos de planificación familiar no definitivos y las consejerías se vienen brindando por la
institución de manera adecuada y oportuna. Asimismo, se ha identificado algunos
inconvenientes en la obtención de la información de acuerdo a las definiciones
operacionales, para lo cual se viene coordinando con la Oficina de Estadística e Informática
y los Departamentos/Servicios involucrados, para tomar medidas en función de la
normatividad vigente y los recursos existentes, pues no es posible la inversión ante el último
Decreto de Urgencia que indica la no aprobación de presupuesto para nuevos proyectos,
teniendo pendiente un proyecto de inversión para mejorar el sistema de información.
El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:
META 011 ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
Pareja protegida: se reprogramaron 9000 parejas protegidas para el año, en el primer
semestre se programó 3500 y se ejecutó 4808, lo cual representa el 53.42% de
cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional “Hipólito
Unanue” tiene un PIM de S/.146,834.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de
S/.117,192.22 representando un nivel de ejecución de 79.81% de avance en las
mestas financieras.
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META 010 ACCESO SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva: se
programaron 12,880 atenciones de consejería para el año, en el primer semestre se
programó 6440 y se ejecutó 4901, lo cual representa el 38.05% de cumplimiento de la
cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.59,843.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.34,356.81 representando un
nivel de ejecución de 57.41% de avance en las mestas financieras.
META 012 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
Atención prenatal reenfocada: se reprogramaron 1000 gestantes controladas para el
año, en el primer semestre se programó 500 y se ejecutó 521, lo cual representa el
52.10% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional
Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.412,245.00 nuevos soles, ejecutándose el monto
de S/.188,443.95 representando un nivel de ejecución de 45.71% de avance en las
mestas financieras.
META 030 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
Atención de la gestante con complicaciones: se reprogramaron 7000 gestantes con
complicaciones para el año, en el primer semestre se programó 3200 y se ejecutó
3781 lo cual representa el 54.01% de cumplimiento de la cantidad programada
anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.1,215,941.00 nuevos
soles, ejecutándose el monto de S/.528,811.89 representando un nivel de ejecución
de 43.49% de avance en las mestas financieras.
META 013 ATENCION DEL PARTO NORMAL
Atención de parto normal: Se programaron 6,900 partos normales para el año, en el
primer semestre se programó 3450 y se ejecutó 2308 lo cual representa el 33.45% de
cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue
tiene un PIM de S/.680,912.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.292959.29
representando un nivel de ejecución de 43.02% de avance en las mestas financieras.
META 031 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
Atención de parto complicado no quirúrgico: Se programaron 1,240 partos
complicados no quirúrgicos para el año, en el primer semestre se programó 620 y se
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ejecutó 764 lo cual representa el 61.61% de cumplimiento de la cantidad programada
anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.696,732.00 nuevos
soles, ejecutándose el monto de S/.444,397.58 representando un nivel de ejecución
de 63.78% de avance en las mestas financieras.
META 032 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
Atención de parto complicado quirúrgico: Se programaron 3,672 partos complicados
quirúrgicos para el año, en el primer semestre se programó 1836 y se ejecutó 1129,
lo cual representa el 30.75% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el
Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.1894703.00 nuevos soles,
ejecutándose el monto de S/.874,708.51 representando un nivel de ejecución de
46.17% de avance en las mestas financieras.
META 014 ATENCION DEL PUERPERIO
Atención de puerperio: se programaron 11,742 atenciones de puerperio para el año,
en el primer semestre se programó 5871 y se ejecutó 2288 lo cual representa el
19.49% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional
Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.102,887.00 nuevos soles, ejecutándose el monto
de S/.102,168.39 representando un nivel de ejecución de 99.30% de avance en las
mestas financieras.
META 033 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
Atención de puerperio con complicaciones: se programaron 70 atenciones de
puerperas con complicaciones para el año, en el primer semestre se programó 35 y
se ejecutó 29, lo cual representa el 41.43% de cumplimiento de la cantidad
programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.632,852.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.306,826.97 representando
un nivel de ejecución de 48.48% de avance en las mestas financieras.
META 034 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Atención obstétrica en la Unidad de Cuidados Intensivos: se reprogramaron 12
atenciones de gestantes en cuidados intensivos para el año, en el primer semestre se
programó 5 y se ejecutó 6, lo cual representa el 50% de cumplimiento de la cantidad
programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.2081,174.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.851,577.58 representando
un nivel de ejecución de 40.92% de avance en las mestas financieras.
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META 035 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
Acceso al Sistema de Referencia Institucional: Se programaron 10 gestantes y/o
neonatos referidos para el año, en el primer semestre se programó 5 y se ejecutó 6,
lo cual representa el 60% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el
Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.461,331.00 nuevos soles,
ejecutándose el monto de S/.212,720.39 representando un nivel de ejecución de
46.11% de avance en las mestas financieras.
META 015 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
Atención del recién nacido normal: Se programaron 9,660 atenciones para el año, en
el primer semestre se programó 4830 y se ejecutó 3194 lo cual representa el 33.06%
de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito
Unanue tiene un PIM de S/.818,766.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de
S/.417,977.48 representando un nivel de ejecución de 51.05% de avance en las
mestas financieras.
META 036 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES
Atención del recién nacido con complicaciones: Se programaron 1,460 atenciones
para el año, en el primer semestre se programó 730 y se ejecutó 751 egresos
hospitalarios, lo cual representa el 51.44% de cumplimiento de la cantidad
programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.915,217.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.447,807.08 representando
un nivel de ejecución de 48.93% de avance en las mestas financieras.
META 037 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Atención del recién nacido con complicaciones que requieren Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales – UCI: Se programaron 300 atenciones para el año, en el
primer semestre se programó 150 y se ejecutó 136egresos hospitalarios, lo cual
representa el 45.33% dde cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital
Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.1,145,899.00 nuevos soles,
ejecutándose el monto de S/.400,744.40 representando un nivel de ejecución de
34.97% de avance en las mestas financieras.
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OBJETIVO GENERAL 2 (OG2): Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.
En lo que corresponde al Programa Articulado Neonatal, se considera como logros obtenidos
la cobertura adecuada de las actividades programadas, que a pesar de tratarse de un
hospital general, se cuenta con demanda de atenciones de vacunación y CRED, debido
básicamente a la inexistencia de un sistema de referencia y contra-referencia y la falta de un
establecimiento de salud del I nivel de atención para una población de aproximadamente
10,000 habitantes que viven en la Urbanización Tayacaja al frente del hospital; a esto se
suma la creación de un complejo habitacional de más de 1,000 viviendas frente en lo que era
el cuartel “La Pólvora”.
En el caso de las vacunas se ha reprogramado debido a que lo programado es mucho
menos que lo realizado, a pesar que estamos tomando en cuenta a los niños protegidos,
como lo indica la normativa, quedándose muchos pacientes sin atenderse.
Respecto a la atención de CRED se ha reprogramado el número de niños controlados ya
que lo realizado supera lo programado debido a los partos que atendemos, asimismo por las
recomendaciones de otros pacientes, no pudiendo negarse esta atención.
En ambos casos aunque no corresponde a nuestro nivel de atención, se brinda las
atenciones.
Las atenciones de EDA e IRA deberían presentarse en mayor proporción para los
complicados, pero recordemos que los familiares de los pacientes se encuentran con mayor
instrucción y acuden al establecimiento cuando observan los signos de alarma difundidos por
los medios y los servicios de salud. Por ello el fortalecimiento de estas áreas, a pesar del
nivel de complejidad que ostentamos no está de más.
Además se adecúan el resto de actividades del PAN ya que se vienen brindando por tener
demanda que acude a nuestra Institución.
El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:
META 0004 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
Niños con vacuna completa: Se reprogramaron 11000 niños protegidos para el año,
en el primer semestre se programó 4250 y se ejecutó 5949, lo cual representa el
54.08% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional
Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.104,707.00 nuevos soles, ejecutándose el monto
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de S/.53,314.99 representando un nivel de ejecución de 50.92% de avance en las
mestas financieras.
META 0005 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
Niños con CRED completo según edad: Se reprogramaron 5000 niños controlado
para el año, en el primer semestre se programó 1700 y se ejecutó 2537, lo cual
representa el 50.74% dde cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital
Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.572,873.00 nuevos soles, ejecutándose
el monto de S/.290,701.45 representando un nivel de ejecución de 50.74% de avance
en las mestas financieras.Si bien es cierto que no corresponde a un establecimiento
nivel III-1 realizar esta actividad, el hospital recibe referencias de los establecimientos
del primer nivel de atención para complementar el CRED con la evaluación nutricional
y odontológica del niño.
META 0006 ATENCION IRA (BÁSICA)
Atención IRA: Se reprogramaron 5100 atenciones para el año, en el primer semestre
se programó 1916 y se ejecutó 2602 atenciones, lo cual representa el 51.02% de
cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue
tiene un PIM de S/.705,303.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.421,676.42
representando un nivel de ejecución de 59.79% de avance en las mestas financieras.
META 0007 ATENCION EDA (BÁSICA)
Atención EDA: Se programaron 1,658 atenciones para el año, en el primer semestre
se programó 819 y se ejecutó 478 atenciones, lo cual representa el 28.83% de
cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue
tiene un PIM de S/.273,997.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.219,640.41
representando un nivel de ejecución de 80.16% de avance en las mestas financieras.
META 0008 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
Atención de otras enfermedades prevalentes: Se reprogramaron 600 atenciones para
el año, en el primer semestre se programó 268 y se ejecutó 332 atenciones, lo cual
representa el 55.33% dde cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital
Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.409,535.00 nuevos soles, ejecutándose
el monto de S/.209,109.73 representando un nivel de ejecución de 51.06% de avance
en las mestas financieras.
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META 0009 GESTANTE CON SUPLEMENTO HIERRO Y ACIDO FOLICO
Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico: Se programaron 350 gestantes
con suplemento para el año, en el primer semestre se programó 175 y se ejecutó
170, lo cual representa el 48.57% de cumplimiento de la cantidad programada anual;
el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.32,815.00 nuevos soles,
ejecutándose el monto de S/.21,219.00 representando un nivel de ejecución de
64.66% de avance en las mestas financieras.
META 0028 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
Atención de IRA con complicaciones: Se reprogramaron 3000 atenciones para el año,
en el primer semestre se programó 1070 y se ejecutó 1764 atenciones, lo cual
representa el 58.80% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital
Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.807,583.00 nuevos soles, ejecutándose
el monto de S/.347,138.64 representando un nivel de ejecución de 42.98% de avance
en las mestas financieras.
META 0029 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
Atención de EDA con complicaciones: Se programaron 510 atenciones para el año,
en el primer semestre se programó 252 y se ejecutó 222 atenciones, lo cual
representa el 43.53% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital
Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.710,037.00 nuevos soles, ejecutándose
el monto de S/.289,922.89 representando un nivel de ejecución de 40.83% de avance
en las mestas financieras.
OBJETIVO GENERAL 3 (OG3): Contribuir a la reducción de la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles, con énfasis en la atención focalizada
En este objetivo se resumen las actividades asistenciales que caracterizan el nivel de
complejidad del Hospital, estas actividades incluyen la atención por consulta externa,
emergencia y cuidados intensivos, hospitalización y centro quirúrgico.
Ante la insistencia y justificación de mayor requerimiento de presupuesto por parte del
Hospital, no se observa una transferencia de mayores recursos económicos por lo que
dificulta mejorar la oferta para una mejora de la atención.
Se requiere mejorar las retribuciones a los profesionales de la salud con Contratos
Administrativos de Servicios – CAS ya que no existe una mayor oferta de médicos
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especialistas como por ejemplo: Neurocirujanos, Hematólogos, Oncólogos, etc. debido a que
las Universidades prefieren programar Especialidades de alta demanda y escaso valor en
Salud Pública, sumado a todo esto la ineficiencia de la Rectoría del MINSA, origina que lso
escasos especialistas busquen la mejor oferta de trabajo como las de EsSalud por lo que se
requiere que el MINSA desarrolle una política de recursos humanos enfocado a esta
necesidad.
El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:
META 0019 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIA REALIZADAS EN CONSULTORIOS EXTERNOS
Atención especializada en consulta externa con énfasis en grupos vulnerables y
daños prioritarios: Se programaron 379,070 consultas para el año, en el primer
semestre se programó 187,975 y se ejecutó 162,715 atenciones, lo cual representa el
42.92% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional
Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.6267,226.00 nuevos soles, ejecutándose el
monto de S/.3051,475.39 representando un nivel de ejecución de 48.69% de avance
en las mestas financieras.
META 0020 ATENCIONES DE EMERGENCIA O URGENCIA REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
Atención especializada en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños
prioritarios: Se programaron 75,112 atenciones para el año, en el primer semestre se
programó 37,250 y se ejecutó 31,058 atenciones, lo cual representa el 41.35% de
cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue
tiene un PIM de S/.2330,128.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de
S/.1332,687.53 representando un nivel de ejecución de 57.19% de avance en las
mestas financieras.
META 0021 NÚMERO DE DIAS CAMAS DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO ORIENTADAS A CUIDADOS INTENSIVOS
Atención en cuidados intermedios e intensivos con énfasis en grupos vulnerables y
daños prioritarios: Se reprogramaron 198925 para el año, en el primer semestre se
programó 117,786 y se ejecutó 63,181 lo cual representa el 31.76% de cumplimiento
de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM
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de S/.285,172.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.109,830.91,
representando un nivel de ejecución de 38.51% de avance en las mestas financieras.
META 0022 NÚMERO DE DIAS CAMAS DISPONIBLES EN UN AÑO DETERMINADO ORIENTADAS A HOSPITALIZACION
Atención en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios:
Se programaron 38,600 para el año, en el primer semestre se programó 19,300 y se
ejecutó 16,300 lo cual representa el 42.56% de cumplimiento de la cantidad
programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.13425,443.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.6,165,013.14
representando un nivel de ejecución de 45.92% de avance en las mestas financieras.
META 0023 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE BRINDA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS
Atención especializada quirúrgica con énfasis en grupos vulnerables y daños
prioritarios: Se programaron 10,293 intervenciones para el año, en el primer semestre
se programó 5147 y se ejecutó 4801 lo cual representa el 46.64% de cumplimiento de
la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.2,786,905.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1,468,379.69,
representando un nivel de ejecución de 52.69% de avance en las mestas financieras.
META 0024 SESIONES ORIENTADAS A LA REHABILITACION FISICA Y MENTAL DEL PACIENTE
Atención especializada en Medicina Física y Rehabilitación con énfasis en grupos
vulnerables y daños prioritarios:
Terapia del Lenguaje: Se programaron 10,400 sesiones para el año, en el primer
semestre se programó 5200 y se ejecutó 3134 lo cual representa el 30.13% de
cumplimiento de la cantidad programada anual.
Rehabilitación Física: Se programaron 31,200 sesiones para el año, en el primer
semestre se programó 15,471 y se ejecutó 23038 lo cual representa el 73.84% de
cumplimiento de la cantidad programada anual
Salud Ocupacional: Se programaron 10,400 sesiones para el año, en el primer
semestre se programó 5200 y se ejecutó 2341 lo cual representa el 22.51% dde
cumplimiento de la cantidad programada anual.
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Para esta meta el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.851,596.00
nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.350,744.08 representando un nivel de
ejecución de 41.19% de avance en las mestas financieras.
META 0040 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADOS
Atención especializada en servicios médicos de apoyo al diagnóstico por imágenes:
Se programaron 43,064 exámenes para el año, en el primer semestre se programó
21,532 y se ejecutó 33,490 lo cual representa el 77.77% de cumplimiento de la
cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.1,670,579.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.911,916.23
representando un nivel de ejecución de 54.59% de avance en las mestas financieras.
META 0038 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNOSTICO
Atención especializada en biopsias: Se programaron 10,200 exámenes para el año,
en el primer semestre se programó 5100 y se ejecutó 8360 lo cual representa el
81.96% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional
Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.178,333.00 nuevos soles, ejecutándose el monto
de S/.79,638.20 representando un nivel de ejecución de 44.66% de avance en las
mestas financieras.
META 0042 EXAMENES DE LABORATORIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO
Atención especializada en Laboratorio: Se programaron 265,666 exámenes para el
año, en el primer semestre se programó 132,833 y se ejecutó 106,040 lo cual
representa el 39.91% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital
Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.1,880,217.00 nuevos soles,
ejecutándose el monto de S/.1,259,751.98 representando un nivel de ejecución de
67% de avance en las mestas financieras.
META 0043 PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A COMPLETAR UN DIAGNOSTICO
Procedimientos especializados: Se programaron 12,240 exámenes para el año, en el
primer semestre se programó 6120 y se ejecutó 10855, lo cual representa el 88.68%
de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito
Unanue tiene un PIM de S/.322,707.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de
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S/.125,013.04 representando un nivel de ejecución de 38.74% de avance en las
mestas financieras.
META 0044 PROVISION DE SANGRE, ORGANOS Y OTROS TEJIDOS
Banco de sangre, órganos y tejidos: Se programaron 10000 unidades para el año, en
el primer semestre se programó 4525 y se ejecutó 5285, lo cual representa el 52.85%
de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito
Unanue tiene un PIM de S/.484.853.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de
S/.185,768.70 representando un nivel de ejecución de 79.81% de avance en las
mestas financieras.
OBJETIVO GENERAL 4 (OG4): Contribuir a reducir el número de casos de daños trazadores entre los pacientes con enfermedades transmisibles, inmunoprevenibles, orientadas a poblaciones vulnerables
Las actividades programadas en este Objetivo muestran un aceptable cumplimiento en las
tareas establecidas.
Las Estrategias Sanitarias se vienen atendiendo por ser reconocidos como centro referencial
en problemas Neumológicos y Torácicos, estamos trabajando para que se mejore estas
atenciones, como son las atenciones por tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.
La violencia familiar y la atención por MAMIS que se brindan en el Departamento de
Psicología, en número aceptable, muchas de estas atenciones están solicitadas por las
instancias del Estado como Ministerio de Justicia.
El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:
META 0003 ATENCIONES DE TIPO AMBULATORIA REALIZADAS EN UN CONSULTORIO EXTERNO
Atención de enfermedades transmisibles impulsadas por programas de intervención:
Consulta externa: Se programaron 1,450 atenciones durante el año, en el primer
semestre se programó 719 y se ejecutó 851, lo cual representó el 58.69% de
cumplimiento de la cantidad programada anual
Atención de patologías con tendencia al aumento de la incidencia:
Consulta externa: Se programaron 8582 atenciones durante el año, en el primer
semestre se programó 4255 y se ejecutó 4333, lo cual representó el 50.49% de
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cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue
tiene un PIM de S/.691,592.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.308,589.10
representando un nivel de ejecución de 44.62% de avance en las mestas financieras.
OBJETIVO GENERAL 5 (OG5): Desarrollar la capacidad de respuesta de la Institución ante fenómenos naturales y antrópicos
La implementación de este objetivo tiene como finalidad inicial brindar atenciones en apoyo a
la población a través del Servicio Social, dado que al tratarse de problemas sociales,
especialmente relevantes son los mecanismos implementados para prevenir y erradicar la
violencia doméstica, hecho que contrasta con la escasa asignación presupuestaria que
viabilice su ejecución con el objetivo de avanzar en la prevención y erradicación de violencia
así como disminuir los niveles de impunidad coordinando con los municipios y la PNP.
En el Perú, las personas con discapacidad, son consideradas como uno de los grandes
grupos poblaciones que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad, esto se debe,
a la situación de pobreza y extrema pobreza en la que se encuentran y a la exclusión,
marginación social y discriminación de la que son objeto. Las personas con discapacidad se
enfrentan a la inaccesibilidad de las ciudades y el entorno físico. Es posible señalar esto,
porque los espacios físicos, urbanos, habilitaciones y edificaciones, se delimitan y diseñan
en función de las personas que los habitan o utilizan, esto es, que existe una estrecha
relación entre la obra que se proyecta y construye y la persona que la recibirá.
Con relación a Salud, no existen en nuestro país, centros de rehabilitación en todas las
regiones, y dado que las personas con discapacidad son en su gran mayoría de escasos
recursos económicos, no tienen acceso a los servicios de salud, en la medida en que no
existe un sistema especial de seguridad social que los ampare, ni siquiera el Seguro Integral
de Salud – SIS.
El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:
META 0045 ACCIONES DE LA SALUD ORIENTADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Actividades en Servicio Social: Se programaron 168,072 atenciones para el año, en
el primer semestre se programó 83,348 y se ejecutó 57471, lo cual representa el
34.19% de la meta física programada anual
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Atenciones focalizadas en Servicio Social: Se programaron 141,248 atenciones para
el año, en el primer semestre se programó 70,033 y se ejecutó 46,391, lo cual
representa el 32.84% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital
Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.405,428.00 nuevos soles, ejecutándose
el monto de S/.141,259.87 representando un nivel de ejecución de 34.84% de avance
en las mestas financieras.
META 0046 LABORES DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL APOYO AL CIUDADANO Y AL DISCAPACITADO
Gestión en Servicio Social: Se programaron 7 informes para el año, en el primer
semestre se programó 3 y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86% de cumplimiento
de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM
de S/.124,274.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.98,277.89
representando un nivel de ejecución de 79.08% de avance en las mestas financieras.
OBJETIVO GENERAL 6 (OG6): Contribuir al diseño de un sistema de gestión por competencias, con calidad, calidez y eficiencia, enfocado a la población de menores recursosLas actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento adecuado
del total de las tareas establecidas. Los informes reflejan las actividades que corresponden
a cada Unidad Orgánica en el sector administrativo, por lo que se ejecutaron según lo
programado.
El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:
META 0001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS
Informes: Se programaron 6 informes para el año, en el primer semestre se programó
3 informe, y se ejecutó 3 lo cual representa el 50% de cumplimiento de la cantidad
programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.1,209,050.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.431,943.64
representando un nivel de ejecución de 35.73% de avance en las mestas financieras.
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META 0051 ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS
Campaña: Se programaron 76 campañas para el año, en el primer semestre se
programó 36 y se ejecutó 35 acciones, lo cual representa el 46.05% de cumplimiento
de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM
de S/.172,373.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.59,932.35
representando un nivel de ejecución de 34.77% en las metas financieras.
META 0053 ACCIONES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS
Informes: Se programaron 7 informes para el año, en el primer semestre se programó
2 informes y se ejcutó 3, lo cual representa el 42.86% de cumplimiento de la cantidad
programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.393,385.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.135,612.53 representando
un nivel de ejecución de 34.46% de avance en las mestas financieras.
META 0018 CONJUNTO DE ACCIONES QUE PROVEEN DE ALIMENTOS DIARIA A LA POBLACIÓN
Ración: Se programaron 836,814 raciones para el año, en el primer semestre se
programó 412,676 y ejecutó 377,121, lo cual representa el 45.07% de cumplimiento
de la cantidad programada anual ; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM
de S/.4,831,247.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2,625,412.64
representando un nivel de ejecución de 54.90% de avance en las mestas financieras.
META 0016 CAPACITACION DE RESIDENTES
Persona capacitada: Se programaron 79 para el año, en el primer semestre se
programó 36 y ejecutó 73, lo cual representa el 92.41% de cumplimiento de la
cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.790,114.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.330,198.23 representando
un nivel de ejecución de 42% de avance en las mestas financieras.
META 0002 ACCIONES DE CAPACITACION DEL POTENCIAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANICO
Persona capacitada: Se programaron 1,332 para el año, en el primer semestre se
programó 661 y ejecutó 747, lo cual representa el 56.08% de cumplimiento de la
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cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.193,137.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.92,570.89 representando
un nivel de ejecución de 48% respecto de avance en las mestas financieras.
META 0052 COMPRENDE LAS ACCIONES QUE SE REALICEN A EFECTOS DE DISPONER DE ESTUDIOS.
Investigación realizada: Se reprogramaron 50 investigaciones para el año, en el
primer semestre se programó 30 y no se ejecutó 15, lo cual representa el 30 % de
cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue
tiene un PIM de S/.40,208.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.13,353.06
representando un nivel de ejecución de 33.21% de avance en las mestas financieras.
META 0025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS EQUIPOS.
Equipos: Se reprogramaron 140 equipos para el año, en el primer semestre se
programó 55 y se ejecutó 75, lo cual representa el 53.57% de cumplimiento de la
cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.304,296.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.203,237.16 representando
un nivel de ejecución de 66.79% de avance en las mestas financieras.
META 0026 COMPRENDE EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA.
Acciones: Se programaron 15 acciones para el año, en el primer semestre se
programó 10 y se ejecutó 2, lo cual representa el 13.33 % de cumplimiento de la
cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/2`568,332.00 nuevos soles, ejecutándose la cantidad de S/.56,019.00
representando un nivel de ejecución de 2.18% de avance en las mestas financieras.
META 0017 ACCIONES DE VIGILANCIA, LAVANDERÍA, COCINA, LIMPIEZA Y OTROS
Informes: Se programaron 7 informes para el año, en el primer semestre se programó
2 informes y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86% de cumplimiento de la
cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.9,097,336.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.5,211,405.22
representando un nivel de ejecución de 57.28% de avance en las mestas financieras.
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OBJETIVO GENERAL 7 (OG7): Lograr la disponibilidad y acceso cualitativo y cuantitativo de medicamentos e insumos médico quirúrgicos a la población demandante.
Las actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento aceptable
de las tareas establecidas. El Departamento de Farmacia requiere con urgencia mejorar la
manera de calcular sus indicadores y el sistema de gestión que actualmente maneja
El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:
META 0041 RECETAS ATENDIDAS CON MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA DEL ESTABLECIMIENTO
Dispensación de receta en farmacia ambulatoria: Se programaron 137,749 recetas
para el año, en el primer semestre se programó 68,874 y se ejecutó 54,028, lo cual
representa el 39.22% de cumplimiento de la cantidad programada anual
Dispensación de receta en farmacia central: Se programaron 161,475 recetas para el
año, en el primer semestre se programó 80,736 y se ejecutó 97,966, lo cual
representa el 60.67% de cumplimiento de la cantidad programada anual
Dispensación de receta en farmacia de emergencia: Se programaron 106,744 recetas
para el año, en el primer semestre se programó 53,372 y se ejecutó 62,033, lo cual
representa el 58.11% de cumplimiento de la cantidad programada anual
Dispensación de en Farmacia de Unidosis o de Hospitalización: Se programaron
37,377 recetas para el año, en el primer semestre se programó 18,689 y se ejecutó
78,687, lo cual representa el 210.52% de cumplimiento de la cantidad programada
anual
Acceso a farmacología clínica: Se programaron 193 recetas para el año, en el primer
semestre se programó 96 y se ejecutó 112, lo cual representa el 58.03% de
cumplimiento de la cantidad programada anual
Dispensación de Farmacia Quirúrgica: Se programaron 16,517 recetas para el año,
en el primer semestre se programó 8,230 y se ejecutó 12,682, lo cual representa el
76.78% de cumplimiento de la cantidad programada anual
Dispensación de receta del Seguro Integral de Salud: Se programaron 88,195 recetas
para el año, en el primer semestre se programó 44,096 y se ejecutó 98,748, lo cual
representa el 111.97% de cumplimiento de la cantidad programada anual
Dispensación de receta del SOAT: Se programaron 481 recetas para el año, en el
primer semestre se programó 241 y se ejecutó 4,340, lo cual representa el 902.29%
de cumplimiento de la cantidad programada anual
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Reporte de exoneraciones: Se programaron 674 recetas para el año, en el primer
semestre se programó 336 y se ejecutó 79, lo cual representa el 11.72% de
cumplimiento de la cantidad programada anual
El Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.4,332,564.00 nuevos soles,
ejecutándose el monto de S/.3,278,206.92 representando un nivel de ejecución de
75.66% de cumplimiento de la cantidad programada anual
META 0039 COMERCIALIZACION DE BIOLOGICOS Y OTROS PRODUCTOS
Acceso a farmacotecnia: Se programaron 36,000 para el año, en el primer semestre
se programó 18,000 y se ejecutó 15,576, lo cual representa el 43.27% de
cumplimiento de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue
tiene un PIM de S/.54,795.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.27,595.00
representando un nivel de ejecución de 50.36% de cumplimiento de la cantidad
programada anual
OBJETIVO GENERAL 8 (OG8): Promover el rol de conducción del Ministerio de Salud
Aquí se encuentran comprendidas las actividades de los principales Órganos de
Asesoramiento, Apoyo y Control Interno.
META 0001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS
Informes: Se programaron 28 informes para el año, en el primer semestre se
programó 4 informes y se ejecutó 15, lo cual representa el 53.57% de cumplimiento
de la cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM
de S/.6,379,011.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.2,965,262.15
representando un nivel de ejecución de 46.48% de cumplimiento de la cantidad
programada anual
META 0049 INFORMES DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS
Informes: Se programaron 7 informes para el año, en el primer semestre se programó
1 informe y se ejecutó 3, lo cual representa el 42,86% de cumplimiento de la cantidad
programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.63,568.00
nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.21,776.09 representando un nivel de
ejecución de 34.26% de cumplimiento de la cantidad programada anual.
____________________________________________________________________________________________PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 EVALUACION – PRIMER SEMESTRE
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META 0048 CONJUNTO DE INTERVENCIONES EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Informes: Se programaron 35 informes para el año, en el primer semestre se
programó 5 informes y se ejecutó 14, lo cual representa el 40% de cumplimiento de la
cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.274,415.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.104,527.58 representando
un nivel de ejecución de 38.09% de cumplimiento de la cantidad programada anual.
META 0050 COMPRENDE LAS ACCIONES DE CONTROL Y EXAMENES ESPECIALES
Informes: Se programaron 7 informes para el año, en el primer semestre se programó
3 informes y se ejecutó 3,lo cual representa el 42.86% de cumplimiento de la cantidad
programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de S/.12,614.00
nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.8,614.00 representando un nivel de
ejecución de 68.29% de cumplimiento de la cantidad programada anual.
META 0047 PENSIONES
Informes: Se programaron 12 informes para el año, en el primer semestre se
programó 6 informes y se ejecutó 6, lo cual representa el 50% de cumplimiento de la
cantidad programada anual; el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene un PIM de
S/.7,282,145.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 3,614,328.15
representando un nivel de ejecución de 49.63% de cumplimiento de la cantidad
programada anual.
OBJETIVO GENERAL 9 (OG9): Contribuir al proceso de aseguramiento implementado por el Estado
Las actividades programadas en este Objetivo General muestran un cumplimiento aceptable
de las tareas establecidas. Es importante recalcar que los trabajos de la Oficina de Seguros
se ven reflejados en este objetivo, es una actividad que va ir en crecimiento por la naturaleza
de las tendencias normativas vigentes.
El cumplimiento de las actividades operativas/ tareas fue el siguiente:
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META 0001 CONJUNTO DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS
Convenios: Se programaron 7 informes para el año, en el primer semestre se
programó 3 informes y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86% de cumplimiento de
la cantidad programada anual
Atenciones de Seguros Privados: Se programaron 7 informes para el año, en el
primer semestre se programó 3 informes y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86%
de cumplimiento de la cantidad programada anual
Atenciones de Seguros Públicos: Se programaron 7 informes para el año, en el
primer semestre se programó 3 informes y se ejecutó 3, lo cual representa el 42.86%
de cumplimiento de la cantidad programada anual
Todas estas tareas se encuentran vinculadas a la meta 0001, por lo tanto en el
análisis presupuestal no se permite diferenciar la ejecución por este tipo de tarea.
b) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS:
RECURSOS ORDINARIOS:En lo correspondiente a la ejecución presupuestal en el primer semestre, cabe señalar lo
siguiente:
Las metas que corresponden al Programa Articulado Nutricional, en Niños con
vacuna completa se alcanzó una ejcución del 50%, en Niños con CRED completo un
51%, en Atención de otras enfermedades prevalentes el 51%, en lo que respecta a
atención IRA se ejecutó el 60%, atención IRA con complicaciones se ejecutó el 38%,
en atención EDA se ejecutó 80%, atención EDA con complicaciones se ejecutó el
33%, en gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico alcanzó un 65% de lo
ejecución.
En lo que corresponden al Programa Salud Materno Neonatal, se observa que la
ejecución alcanzada en población que accede a metodos de planificación familiar es
del 78%, en servicios de consejería sexual y reproductiva la ejecución es del 57%,
en atención prenatal reenfocada el porcentaje de ejcución es del 44%, se puede
apreciar que en la atención de gestante con complicaciones lo ejecutado llega al 43%
de lo asignado, en atención del parto normal se jecutó el 45%, esto demuestra que se
esta direccionando la atención primaria a los establecimientos de salud, en Parto
complicado no quirúrgico el porcentaje de ejecución es 63% de lo asignado, Parto
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complicado quirúrgico el porcentaje de ejecución es de 47%, en tención del recién
nacido normal el porcentaje de ejecución es del 50 %, en atenci´´on del recien nacido
con complicaciones la ejecución es del 47% no alcanzando un mayor porcentaje de
ejecución debido a las carencias de implementación de equipos especializados.
En lo que corresponde al mantenimiento y reparación de maquinarias, equipos e
infraestructura, se ha ejecutado un 67% de ejecución.
La ejecución del Proyecto de Optimización del Trabajo Hospitalario, tiene como fase
de ejecución en el mes de agosto.
Las metas correspondientes a actividades asistenciales cuentan con una buena
ejecución presupuestal en el primer semestre.
En atención de emergencias y urgencias tenemos una ejecución del 65% de lo
asignado, así como hospitalización con un 53% de ejecución e intervenciones
quirúrgicas con un 51% ejecutado.
La atención de casos de violencia familiar y sexual, cuenta con un bajo porcentaje de
ejecución, debido a la inadecuada programación del personal nombrado. En lo que
respecta a la ejecución en bienes y servicios, es adecuado.
En la meta que corresponde a anatomía patológica nos encontramos en un 99.9% de
ejecución debido al insuficiente presupuesto asignado por parte del MINSA y el MEF.
En alimentos para enfermos tenemos un 60% de ejecución en el primer semestre lo
que demuestra que en el segundo semestre se necesitará más recursos financieros
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RECURSOS ORDINARIOS
METAS PIMEJECUCION
I SEMESTRE % 0001 GESTION ADMINISTRATIVA 6.379.011,00 2.965.262,15 46,480002 CAPACITACION DE RR.HH DE SALUD 193.137,00 92.570,89 47,930003 CONSULTA DE CONSULTAS EXTERNAS (Atenc. Basica) 691.592,00 308.589,10 44,620004 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 99.468,00 49.401,66 49,670005 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 572.873,00 290.701,45 50,740006 ATENCION IRA (Atenc. Basica) 703.970,00 421.429,42 59,860007 ATENCION EDA (Atenc. Basica) 268.490,00 214.410,41 79,860008 ATENCION DE OTRAS ENF. PREVALENTES 408.235,00 207.809,73 50,90009 GESTANTE CON SUPLEM. HIERRO Y ACIDO FOLICO 32.163,00 20.953,00 65,150010 POBLAC. ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA. 59.843,00 34.356,81 57,410011 POBLAC. ACCEDE A METODOS DE. P.F 134.384,00 104.742,22 77,940012 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 397.112,00 176.604,95 44,470013 ATENCION DEL PARTO NORMAL 566.500,00 255.728,63 45,140014 ATENCION DEL PUERPERIO 35.550,00 34.966,39 98,360015 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 781.558,00 394.151,48 50,430016 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO 790.114,00 330.198,23 41,790017 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO 8.750.936,00 5.108.687,64 58,380018 ALIMENTOS PARA ENFERMOS 2.524.503,00 1.503.023,82 59,540019 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS ( Atención Especializada) 5.549.951,00 2.734.025,34 49,260020 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 1.564.053,00 1.017.035,42 65,030021 CUIDADOS INTENSIVOS 227.868,00 60.640,91 26,610022 HOSPITALIZACION 9.768.910,00 5.171.167,23 52,930023 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2.639.157,00 1.345.675,60 50,990024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 844.974,00 347.234,08 41,090025 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 304.296,00 203.237,16 66,790026 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2.568.332,00 56.019,00 2,180027 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 2.500.000,00 0,00 00028 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES. (Atenc. Especializada.) 699.654,00 268.242,04 38,340029 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES.(Atenc. Especializada) 616.394,00 202.061,96 32,780030 ATENC. DE LA GESTANTE CON COMPLIC. 1.199.291,00 512.208,32 42,710031 ATENC. PARTO COMPLIC. NO QX 680.248,00 427.914,25 62,910032 ATENC. PARTO COMPLIC. QX 1.559.224,00 729.743,76 46,80033 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLIC. 623.098,00 297.073,64 47,680034 ATENC. OBSTETRICA EN UCI 2.066.287,00 836.690,91 40,490035 ACCESO AL SIST. REFERENCIA INSTITUC. 454.127,00 205.517,06 45,260036 ATENC. RECIEN NACIDO CON COMPLIC. 847.498,00 396.278,08 46,760037 ATENC. RECIEN NACIDO CON COMPLIC. QUE REQUIERE UCIN 1.011.688,00 303.738,85 30,020038 ANATOMIA PATOLOGICA 20.850,00 20.848,60 99,990040 DIAGNOSTICO POR IMAGENES 1.009.348,00 453.796,86 44,960041 FARMACIA 499.196,00 236.532,98 47,380042 LABORATORIO 470.546,00 246.480,80 52,380043 PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS 174.653,00 61.530,48 35,230044 BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS 361.746,00 159.340,60 44,050045 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 405.428,00 141.259,87 34,840046 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO 124.274,00 98.277,89 79,080047 PAGO DE PENSIONES 7.282.145,00 3.614.328,15 49,630048 PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO 274.415,00 104.527,58 38,090049 ASESORAMIENTO JURIDICO 63.568,00 21.776,09 34,260050 ACCION Y CONTROL DE AUDITORIA 12.614,00 8.614,00 68,290051 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS 172.373,00 59.932,35 34,770052 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES 40.208,00 13.353,06 33,210053 INFORMACION COMUNICACIÓN, DIFUSION 376.585,00 125.019,18 33,2
DIRECCIÓN DE SALUD IV
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GRAFICO N° 10 EJECUCION DE RECURSOS ORDINARIOS AL PRIMER SEMESTRE
Fuente: Unidad de Presupuesto de la OEPE - HNHU
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
En lo correspondiente a la ejecución presupuestal en el primer semestre, cabe señalar lo
siguiente:
En la meta de atención del puerperio y siendo aún una meta del programa
estratégico de salud materno perinatal, el hospital le signó recursos financieros
ejecutándose al 100%
El porcentaje de ejecución el cuidados intensivos es de 86%, encontrándonos con un
presupuesto insuficiente para los trimestres posteriores
En la meta intervenciones quirúrgicas, el aumento de la ejecución se debe a que se
ha incrementado el pago en la contratación de servicios especializados
neuroquirúrgicos habiéndose ejecutado al 100% el presupuesto asignado.
La meta correspondiente a Brindar asistencia técnica en medicina física y
rehabilitación se encuentra en 75% de ejecución al primer semestre
Apoyo al diagnóstico y tratamiento el nivel de ejecución es el 67% del presupuesto
asignado
____________________________________________________________________________________________PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 EVALUACION – PRIMER SEMESTRE
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Brindar adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos tiene un
76% de ejecución y en cuanto a Brindar apoyo al diagnóstico de laboratorio tiene
como ejecución el 54%.
En lo que respecta a información, comunicación y difusión tenemos un 62% de
ejecución siendo insuficiente lo asignado
____________________________________________________________________________________________PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 EVALUACION – PRIMER SEMESTRE
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RECURSOS DIECTAMENTE RECAUDADOS
METAS PIM I SEMESTRE % 0001 GESTION ADMINISTRATIVA 1.209.050,00 431.943,64 35,730014 ATENCION DEL PUERPERIO 62.102,00 62.102,00 1000017 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO 336.097,00 102.717,58 30,560018 ALIMENTOS PARA ENFERMOS 2.305.244,00 1.147.888,82 49,790019 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS ( Atención Especializada) 709.481,00 311.650,05 43,930020 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 780.349,00 315.652,11 40,450021 CUIDADOS INTENSIVOS 57.304,00 49.190,00 85,840022 HOSPITALIZACION 2.082.173,00 673.217,97 32,330023 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 122.706,00 122.704,09 1000024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4.686,00 3.510,00 74,90038 ANATOMIA PATOLOGICA 157.483,00 58.789,60 37,330039 COMERCIALIZACIÓN DE BIOLOGOS Y OTROS 54.795,00 27.595,00 50,360040 DIAGNOSTICO POR IMAGENES 621.231,00 418.229,12 67,320041 FARMACIA 2.887.364,00 2.197.066,02 76,090042 LABORATORIO 865.529,00 470.408,29 54,350043 PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS 148.054,00 63.482,56 42,880044 BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS 123.117,00 26.428,10 21,470053 INFORMACION COMUNICACIÓN, DIFUSION 17.000,00 10.593,35 62,31
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GRAFICO N° 11 EJECUCION DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fuente: Unidad de Presupuesto de la OEPE - HNHU
V) ANALISIS INTEGRAL:
1. Programa Articulado nutricional:
En la mayoría de las metas se tenía una “sobre producción”, por lo que se ha
procedido a reprogramar la meta anual así como las metas por trimestres, en lo
que respecta a Niño Protegido se programó 3,000 para el año actualmente se
reprogramó a 11,000 niños protegidos
En niños controlados se reprogramó de 400 a 5000 niños con control
Tenemos en los casos de IRA atención básica se reprogramó de 3,832 a 5,100 y
en IRA con complicaciones también estuvo afecto a reprogramación de 400 a
3,000 por la sobre producción a lo programado anual
Discrepancia entre la información elaborada por la Oficina de Estadística e
Informática con los registros de atenciones de los Departamentos/ Servicios, lo
cual estaría influyendo en el sub-registro de información y bajo cumplimiento de
metas físicas.
Deficiencia del sistema informático HIS para generar reportes de acuerdo a la
información que se requiere para dar seguimiento a las actividades del PPR.
Deficiencia del SIP (Sistema de Información Perinatal) para generar reportes de
acuerdo a la información requerida para el seguimiento del PPR.
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Discordancia entre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales, debido
principalmente a la inadecuada asignación del personal nombrado a cada una de
las metas, puesto que la asignación de recursos humanos implica un buen
porcentaje de asignación de gasto.
2. Programa Salud Materno Neonatal:
Escasa incorporación de las definiciones operacionales establecidas por el
MINSA para cada actividad por parte de los profesionales de la salud, lo que se
traduce en sub-registro de información y bajo cumplimiento de las metas físicas.
Discrepancia entre la información elaborada por la Oficina de Estadística e
Informática con los registros de atenciones de los Departamentos/ Servicios, lo
cual estaría influyendo en el sub-registro de información y bajo cumplimiento de
metas físicas.
Deficiencia del sistema informático HIS para generar reportes de acuerdo a la
información que se requiere para dar seguimiento a las actividades del PPR.
Como en el caso del Programa Estratégico anterior el uso de las definiciones
operacionales recientemente normadas no permitieron determinar una adecuada
estructuración de las metas físicas proyectadas anuales, es por ello que se tiene
metas ejecutadas que en el primer trimestre sobre pasan a aquellas programadas
para el año, inclusive de aquellas que por nuestra categoría no nos corresponde
como el de Parejas Protegidas que se programó 2,819 para el año y en el primer
trimestre se ejecutó 3,127.
3. Dificultades en los procesos de contratación y/o adjudicación, lo cual ha generado
retraso en la ejecución presupuestal de actividades en general del Hospital, además
a partir de este año es necesario cumplir en un periodo trimestral, ya no anual con las
fases de compromiso, girado y devengado, cuya adaptación se tornado un poco difícil
el cumplimiento de los plazos estipulados, para el segundo semestre se espera una
mejor asignación de tareas para este proceso.
4. Inadecuada programación de personal nombrado en las diferentes metas
presupuestales, lo que dificulta el monitoreo del cumplimiento de cada meta. Incluso
la de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) quienes pasan a conformar un
importante conglomerado representan el 50% del total de personal nombrado. De
____________________________________________________________________________________________PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 EVALUACION – PRIMER SEMESTRE
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otro lado la falta de presupuesto ha originado desplazamientos del personal CAS a
las metas que contaban con presupuesto.
5. Discordancia entre la información elaborada por la Oficina de Estadística e
Informática con los registros de atenciones de los Departamentos/ Servicios, lo cual
estaría influyendo en el sub-registro de información y bajo cumplimiento de metas
físicas. Asimismo, existe un sub-registro de información como resultado de un
inadecuado registro de las atenciones realizadas por los profesionales de la salud y la
falta de control de calidad por parte del Jefe de Servicio y Jefe de Departamento y los
responsables de la Oficina de Estadística e Informática.
6. Se ha presentado dificultades para el seguimiento de las diferentes metas físicas,
debido a que los sistemas de información disponibles (HIS- SIP – ARFSIS/ SIASIS),
no permiten la generación de reportes de acuerdo a la información requerida.
También esto es generado porque desde el nivel rector no se trabaja con un solo
sistema de información, situación que duplica esfuerzos por parte de la Oficina de
Estadística e Informática.
7. Incorporación de nuevas metas en el año 2010, ha originado un acondicionamiento
progresivo del personal puesto que ha sido un trabajo que tendrá resultados en el
mediano plazo, para el año 2011 se incorporaran más metas llegando a ser más
específicos por UPS o Centros de Costos.
8. Limitaciones para cumplir con los lineamientos del sector salud por el tema de
asignación presupuestal, toda vez que a la fecha la oficina central de SIS mantiene
una deuda con el hospital, por el monto de 15,000,000 millones que afecta la
atención normal de los pacientes asegurados.
9. Presupuesto muy limitado y destinado a Presupuesto por Resultados PAN y PMN
cuando el hospital es un hospital general Categoría III - 1 que cuenta con
subespecialidades. Recordar que este Hospital no solo es un Hospital que atiende
partos o niños sino TODAS LAS ESPECIALIDADES MEDICO QUIRURGICAS.
10. El Decreto de Urgencia N° 037-2010 impide créditos suplementarios para atender las
necesidades del Hospital, sumado a la falta de criterio de redistribución del
presupuesto por parte del Pliego 011 Ministerio de Salud, lo que se hace es
____________________________________________________________________________________________PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 EVALUACION – PRIMER SEMESTRE
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Gestionar el Hospital en situación de escases, cuando en el País se está creciendo a
tasas de 6 o 7% como promedio.
VI) PERSPECTIVAS DE MEJORA:
1. Se ha realizado coordinaciones con las áreas involucradas, a fin de mejorar el
registro de la información requerida para el monitoreo de las actividades operativas.
2. Se ha coordinado con las áreas asistenciales, para que adecuen las prestaciones de
salud en función de las definiciones operacionales del MINSA. Para ello se está
realizando el acompañamiento respectivo a las áreas para la mejora del registro de
las mismas.
3. Se está coordinando con la Oficina de Personal respecto a la distribución del
personal nombrado por UPS o Centro de Costo y meta presupuestal, a fin de
determinar la adecuada asignación del personal en función a metas.
4. Se está trabajando con la Oficina de Estadística e Informática para mejorar la calidad
de la información de las unidades orgánicas, así como promover el adecuado registro
de la información.
5. Se está trabajando en la incorporación de metas nuevas en concordancia con las
necesidades del Hospital, para un mejor control de gastos, así como de monitoreo,
supervisión y evaluación de la ejecución de metas físicas y presupuestales. Además
esto permitirá en el transcurso de los siguientes años contar con el poder de
negociación entre el Hospital y el MINSA para una mejor asignación de presupuesto
en función de la Demanda Global solicitada para cada año fiscal.
6. No se tiene un panorama de cambio en la asignación presupuestal, por lo que
continuaremos con la Gestión del Hospital en situación de escases, salvo que en el
Ministerio de Salud se establezcan Criterios Técnicos y una mejor visión de las
funciones que cumple un Hospital de Categoría III – 1 con más de 600 camas
hospitalarias y referente para 2´000,000 millones de habitantes de la DISA IV Lima
Este y tenga la capacidad de negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas.
____________________________________________________________________________________________PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 EVALUACION – PRIMER SEMESTRE
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DIRECCIÓN DE SALUD IV
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VII) RECOMENDACIONES
1. Continuar con el monitoreo permanente de las actividades programadas, en
estrecha coordinación con la Oficina de Estadística e Informática y con las áreas
involucradas, buscando mejorar la calidad de la información y detectando las
desviaciones en el cumplimiento de las actividades programadas.
2. Continuar con el trabajo coordinado con las Oficina de Logística, Servicios
Generales y Mantenimiento, Personal y Economía, quienes como oficinas
dependientes de la Oficina Ejecutiva de Administración y como Órganos de Apoyo
vienen a ser la parte medular que con trabajo coordinado permitirá obtener mejores
resultados en los indicadores, ejecución de metas y ejecución de gastos.
3. Involucrar de manera permanente a las Órganos de Línea, llámese Departamentos
Asistenciales y Jefaturas de Servicio, de tal forma que consideren importante su
participación desde la Programación de las Metas Físicas y elaboración del Cuadro
Anual de Necesidades hasta el monitoreo, supervisión, evaluación y
retroalimentación del cumplimiento de las metas físicas asignadas; participación
como usuario en la obtención de bienes y servicios para el cumplimiento de estas
metas; monitoreo de la concordancia entre lo solicitado y lo ejecutado. Así
tendremos que el costo promedio de cada actividad sea justificado y no tengamos
actividades ejecutadas con altos o bajos valores.
4. Recomendar a la Dirección de Salud IV Lima Este, proponga Proyectos de
Inversión con la finalidad de fortalecer los Establecimientos de Salud del I y II Nivel,
y en lo posible la creación de un nuevo establecimiento de salud en la Urb.
Tayacaja con el fin de que atienda a dicha población en el I nivel de atención.
VIII) ANEXOS (TABLAS DE EVALUACION SEGÚN LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
POA 2010)
____________________________________________________________________________________________PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 EVALUACION – PRIMER SEMESTRE
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