EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ... - … · productiva, incremento del acceso a financiamiento y...

DICIEMBRE 2017

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANEAMIENTO

EVALUACIÓN 2016 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MINAGRI

1

INDICE

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 2

II. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 3

III. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 4

3.1. MISIÓN .......................................................................................................................................... 4

3.2. POLÍTICA INSTITUCIONAL ..................................................................................................... 4

3.3. ALINEACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – AEI Y

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES – OEI CON EL PESEM ................. 5

3.4. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ............. 7

IV. INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO DE LAS ACCIONES

ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES - AEI Y DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES - OEI. ...................................................................................................... 9

4.1. INDICADORES – OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ...................................... 9

4.2. INDICADORES DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES. .............. 11

V. ANÁLISIS DE METAS DE INDICADORES DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

INSTITUCIONALES. ................................................................................................................. 15

VI. CONTRIBUCIÓN DEL LOGRO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

INSTITUCIONALES AEI A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEI. .............................................................................................................................................. 35

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 42

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I. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la evaluación correspondiente al año 2016 del Plan Estratégico Institucional 2016-2018 -PEI del Pliego 013: MINAGRI, realizada por la Oficina de Planeamiento, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, ente rector de planeamiento, y tiene la finalidad de valorar las contribuciones específicas de las intervenciones públicas institucionales sobre los resultados alcanzados, analizar los resultados del seguimiento y contrastarlos con los resultados programados, identificar resultados adversos para la toma oportuna de decisiones, así como los logros significativos o potenciales para la mejora continua. Con el fin de medir la gestión institucional anual, el presente trabajo ha contemplado las intervenciones de los órganos, organismos, programas y proyectos especiales que conforman el Pliego 013 MINAGRI, como órganos de alta dirección, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea, AGRO RURAL, PSI, PCC AGROIDEAS y los diez Proyectos Especiales, cuya suma de acciones realizadas, se ven reflejados en el avance de cada indicador establecido en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018. En ese sentido, el análisis realizado ha permitido valorar la gestión institucional, respecto al logro de los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Pliego 013: MINAGRI, y a su vez, evaluar la contribución institucional a los objetivos sectoriales que tienen como fin supremo reducir la pobreza del productor agrario a través de un agro próspero, competitivo y sostenible.

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II. RESUMEN EJECUTIVO

La apertura comercial que el Perú viene experimentando en las últimas décadas, ha permitido desarrollar una etapa de rápido crecimiento por parte del Sector Agrario, por la variedad, diversidad y calidad de los productos que se ofrecen al mercado, especialmente al internacional. La economía peruana creció 3.90% en el 2016, un nivel ligeramente superior al 3.8% que esperaba el mercado (INEI), el sector Agropecuario logró un 1.80% de crecimiento por el incremento de los subsectores pecuario (3.63%) y agrícola (0.60%). Entre los principales productos de agro exportación, según su participación en el valor total de las agro exportaciones, tenemos en primer lugar a las uvas frescas, espárragos, paltas frescas y arándanos. Los productos pecuarios que coadyuvaron a este crecimiento fueron carne de porcino (7.21%), huevo (6.08%), ave (5.57%) y leche fresca (2.48%). Entre los productos agrícolas que incidieron en el escaso resultado del subsector figuran el maíz amarillo duro (-30.04%), cebolla (-27.25%), caña de azúcar (-7.96%) y arroz cáscara (-5.20%) por la incidencia de factores climáticos adversos (sequía). Las condiciones climatológicas y la disponibilidad del agua en diversas zonas del país afectaron el desempeño del sector agrícola, reflejando un dinamismo variado de los cultivos, algunos aumentaron su producción, este fue el caso de la aceituna (+46.1%), la palta (+20.2%), el cacao (+17.4%), la uva (+15.4%), el café (+10.7%), el espárrago (+1.8%) y el arroz cáscara (+0.3%) (Fuente INEI). Para un mejor aprovechamiento y con la intención de darle sostenibilidad al crecimiento del sector agrario, bajo un contexto de oportunidades de mercado con posibles escenarios de inclemencias climatológicos, es necesario evaluar las intervenciones realizadas y su contribución a los objetivos establecidos a fin de tomar las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas plasmadas en los documentos de gestión, en este caso del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2018, que cuenta con nueve objetivos relacionados a la conservación de recursos naturales, reducción de vulnerabilidades ante el cambio climático, mejora de la articulación del productor al mercado, incremento de la eficiencia en el uso de agua de riego, mejora del servicio de información agraria, contribución al saneamiento y formalización de la propiedad agraria, ampliación de la reconversión y diversificación productiva, incremento del acceso a financiamiento y seguro agrario; y cuyo avance se muestra a lo largo del presente documento de evaluación.

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III. ASPECTOS GENERALES

3.1. MISIÓN

3.2. POLITICA INSTITUCIONAL

El Ministerio de Agricultura y Riego, dada sus facultades y competencias, aprobadas mediante la Ley N° 300481, ha diseñado la Política Nacional Agraria, la cual consta de doce (12) Ejes de Política que constituyen un marco orientador de mediano y largo plazo que favorecerán el desarrollo agrario sostenible, con prioridad en la agricultura familiar, que permitirá activar el desarrollo y la inclusión social en beneficio de la población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional en el Perú. Objetivo General: Lograr el incremento sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores y productoras agrarios, priorizando la agricultura familiar, sobre la base de mayores capacidades y activos más productivos, y con un uso sostenible de los recursos agrarios en el marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional. Objetivos Específicos: Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en

el pequeño productor agrario.

Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible.

La Política Nacional Agraria se centra en los siguientes ejes:

1. Manejo sostenible de agua y suelos. 2. Desarrollo forestal y de fauna silvestre. 3. Seguridad jurídica sobre la tierra. 4. Infraestructura y tecnificación del riego. 5. Financiamiento y seguro agrario. 6. Innovación y tecnificación agraria. 7. Gestión de riesgo de desastres en el sector agrario. 8. Desarrollo de capacidades. 9. Reconversión productiva y diversificación. 10. Acceso a mercados. 11. Sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria. 12. Desarrollo institucional.

1 Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y

Funciones del Ministerio de Agricultura.

“Diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo de negocios agrarios y de la agricultura familiar, a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad”.

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3.3. ALINEACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES – AEI Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES – OEI CON EL PESEM

OBJETIVO

ESTRATÉGICO SECTORIAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INTITUCIONAL

OES1: Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agraria en forma sostenible.

AE1: Impulsar la conservación de suelos y recuperación de suelos agrarios degradados. AE2: Gestionar el uso eficiente del recurso hídrico para fines agrarios. AE4: Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. AE6: Desarrollar el ordenamiento territorial con fines agrarios.

OEI1: Mejorar la conservación, uso y manejo de los recursos naturales agrarios.

Manejo Sostenible de Aguas y Suelos

Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre

Seguridad jurídica sobre la tierra

Infraestructura y Tecnificación del

Riego

Financiamiento y Seguro Agrario

Innovación y Tecnificación

Agraria

Gestión de Riesgo de desastre en el

sector agrario.

Desarrollo de Capacidades

Reconversión Productiva y

DiversificaciónAcceso a Mercados

Sanidad Agraria e Inocuidad

AgroalimentariaDesarrollo

Institucional

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OBJETIVO ESTRATÉGICO

SECTORIAL



AE3: Mejorar la gestión del riesgo de desastres ante eventos adversos. AE9: Fortalecer las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en el sector agrario.

OEI2. Reducir vulnerabilidades ante eventos adversos y cambio climático en zonas de producción agraria.

OES2: Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario.

AE1: Mejorar la articulación de la pequeña agricultura a los mercados. AE7: Propiciar el desarrollo de negocios agrarios sostenibles. AE11: Impulsar la conformación de organizaciones empresariales de los productores agrarios.

OEI 3: Mejorar la articulación de los productores agrarios al mercado, con énfasis en el pequeño productor.

AE4: Mejorar la infraestructura productiva agraria y de riego.

OEI 4. Incrementar la eficiencia del uso de agua de riego de los productores agropecuarios.

AE6: Desarrollar un sistema integrado de información sectorial agraria.

OEI 5. Mejorar el servicio de información agraria que responda a la demanda de los usuarios vinculados al sector agrario.

AE8: Promover el saneamiento físico legal y la formalización de la propiedad agraria.

OEI 6. Contribuir al saneamiento y formalización de la propiedad agraria de los predios individuales, comunidades campesinas y nativas.

AE9: Impulsar la reconversión y diversificación productiva de cultivos y crianzas con los productores agrarios.

OEI 7. Ampliar la reconversión y diversificación productiva agraria en zonas priorizadas.

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OBJETIVO ESTRATÉGICO

SECTORIAL



OES2: Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario.

AE10: Facilitar el acceso del productor agrario a los servicios financieros.

OEI 8. Incrementar los niveles de acceso a los servicios financieros y seguro agrario de los productores agrarios.

AE13: Fortalecer la articulación e institucionalidad agraria en los tres niveles de gobierno.

OEI 9. Fortalecer la modernización de la gestión pública en el sector agrario.

3.4. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA OBJETIVO

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACTORES INVOLUCRAOS

Productores agrarios implementan reforestación para protección y recuperación de suelos.

1. Mejorar la conservación, uso y manejo de los recursos naturales agrarios.

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL y Proyectos Especiales.

Productores agrarios implementan prácticas de conservación de suelos para reducir la erosión y degradación de suelos agrarios de manera permanente.

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL.

Gobierno Regional y Local cuentan con información especializada de degradación de suelos, zonificación agroecológica, CTCUM (a través de estudios memoria y mapas semi detalle y detalle zonificación agroecológica ZA.), en distritos priorizados.

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios –DGAAA.

Productores agrarios atendidos ante fenómenos climáticos adversos, de forma oportuna.

2. Reducir vulnerabilidades ante eventos adversos y cambio climático en zonas de producción agraria.

Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes - PEBPT y Proyecto Especial Jequetepeque Zaña - PEJEZA.

Productores agropecuarios organizados implementan sistemas de gestión de la calidad. (PP 0121).

3. Mejorar la articulación de los productores agrarios al mercado, con énfasis en el pequeño productor.

Dirección General de Negocios Agrarios -DIGNA2, Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, Programa de Compensaciones para la

2 Direccion General Agrícola, acorde con DS N° 001-2017-MINAGRI

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ACTORES INVOLUCRAOS

Competitividad - AGROIDEAS y Proyectos Especiales - PE.

Productores agropecuarios gestionan empresarialmente sus organizaciones. (PP 0121)

DIGNA, AGRO RURAL, PCC AGROIDEAS y Proyectos Especiales.

Productores agrarios con infraestructura productiva agropecuaria implementada.

DIGNA, PCC AGROIDEAS y Proyectos Especiales (articula con DIGNA, AGRO RURAL Y AGROIDEAS).

Productores agrarios con infraestructura de riego construida y/o mejorada.

4. Incrementar la eficiencia del uso de agua de riego de los productores agropecuarios

Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego - DGIAR, AGRO RURAL, PSI, PE, Mi Riego.

Productores agrarios con sistema de riego tecnificado instalado.

Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI.

Brindar información a los usuarios a través del uso intensivo de diferentes Plataformas, Medios y Tecnologías de información y comunicación (TIC).

5. Mejorar el servicio de información agraria que responda a la demanda de los usuarios vinculados al sector agrario.

Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA, Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas – DGESEP (REDIAGRO + CENDOC + Datero Agrario).

Fortalecer el sistema de catastro rural para brindar acceso a información validada y actualizada a los Gobiernos Regionales y entidades adscritas al MINAGRI.

6. Contribuir al saneamiento y formalización de la propiedad agraria de los predios individuales, comunidades campesinas y nativas.

Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural –DISPACR.

Productores agrarios implementan planes de reconversión productiva hacia otros cultivos rentables, priorizando la zona del VRAEM.

7. Ampliar la reconversión y diversificación productiva agraria en zonas priorizadas.

Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro-PROVRAEM y el Programa de Compensaciones para la Competitividad- AGROIDEAS.

Productores agrarios implementan planes de reconversión productiva con cultivos más rentables y que demandan menor consumo de agua.

Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS.

Financiamiento directo y coberturas crediticias a productores con recursos del Fondo AGROPERU.

8. Impulsar el acceso a los servicios financieros y seguro agrario de los productores.

DIGNA en coordinación con AGROBANCO.

Productores agrarios con cobertura de seguros

Dirección General de Negocios Agrarios – DIGNA (Fondo de

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ACTORES INVOLUCRAOS

agropecuarios ante eventos climatológicos adversos con recursos del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario – FOGASA.

Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario – FOGASA).

Implementar mecanismos de coordinación interinstitucionalizados para la articulación de políticas agrarias y PESEM

9. Fortalecer la modernización de la gestión pública en el sector agrario.

Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA, Dirección General de Articulación Intergubernamental - DGAI y Oficina General de Planeamiento y Presupuesto -OGPP.

Fortalecer el enfoque de presupuesto por resultados en materia agraria

Oficina de Presupuesto – OPRES - de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP.

Fortalecer la Gestión por Procesos del MINAGRI

Oficina de Desarrollo Organizacional y de Modernización – ODOM - de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP.

Implementar el Servicio Civil Meritocrático. Acción estratégica transversal.

IV. INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - AEI Y DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES - OEI.

4.1. INDICADORES – OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES INDICADORES


Superficie agrícola acondicionada con prácticas de conservación de suelos.

Superficie con cobertura vegetal (reforestada y pastizales nativos), bajo manejo.


Porcentaje de productores agropecuarios fortalecidos por el MINAGRI, ante riesgos de desastre de lluvias e inundaciones.

Porcentaje de superficie agrícola con cultivos alimenticios, afectados por lluvias e inundaciones, atendidos por el MINAGRI.

Porcentaje de productores agropecuarios con cabezas de ganado afectadas por bajas temperaturas, atendidos por el MINAGRI.

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

INDICADORES

3. Mejorar la articulación de los productores agrarios al mercado, con énfasis en el pequeño productor.

Porcentaje de productores agrarios organizados que comercializan su producción a través de planes de negocio, implementados por el MINAGRI.

4. Incrementar la eficiencia del uso de agua de riego de los productores agropecuarios.

Porcentaje de superficie agrícola atendida con infraestructura de riego por el MINAGRI.

Porcentaje de superficie agrícola bajo riego atendida con sistema de medición y control de uso de agua, por el MINAGRI.

Hectáreas beneficiadas con instalación de riego tecnificado.


Porcentaje de productores/as que utilizan servicios de información agropecuaria atendidos por el MINAGRI. (DGESEP).


Número de predios rurales y territorios de comunidades campesinas y nativas validadas e integradas a la base catastral rural.


Porcentaje de superficie de cultivos de coca en zonas del VRAEM reconvertidas por el MINAGRI.

Porcentaje de superficie de cultivos reconvertida con cultivos rentables y con uso eficiente de agua.

8. Impulsar el acceso a los servicios financieros y seguro agrario de los productores.

Razón de crédito promedio otorgado por el MINAGRI respecto al PBI agropecuario.

Número de superficie agrícola asegurada con SAC.


Porcentaje de Gobiernos Regionales (GORE) que alinean sus Planes de Desarrollo Concertado a la Política Nacional Agraria (PNA) y al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), respecto del total de GORE. Porcentaje del gasto de los Gobiernos Regionales (GORE) asignado a los programas presupuestales en materia agraria, respecto del total del gasto realizado por los GORE. Porcentajes de órganos, programas y proyectos que cuentan con Manuales de Procesos aprobados y/ o mejorados. Porcentajes de verificaciones de requisitos de perfil de puesto de los adjudicados respecto de total de los procesos de selección CAS.

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4.2. INDICADORES DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCION ESTRATÉGICA INDICADOR


Productores agrarios implementan reforestación para protección y recuperación de suelos.

Número de productores agrarios beneficiados con reforestación realizada por el MINAGRI.

Productores agrarios implementan prácticas de conservación de suelos para reducir la erosión y degradación de suelos agrarios de manera permanente

Número de productores agrarios capacitados y/o asistidos en prácticas de conservación de suelos por el MINAGRI.

Gobierno Regional y Local cuentan con información especializada de degradación de suelos, zonificación agroecológica, CTCUM (a través de estudios memoria y mapas semi detalle y detalle zonificación agroecológica ZA.), en distritos priorizados

Superficie agrícola que cuentan con información de levantamiento de suelos por su capacidad de uso mayor.

Superficie agrícola con información de zonificación agroecológica.


Productores agrarios atendidos ante fenómenos climáticos adversos, de forma oportuna.

Porcentaje de superficie agrícola atendida con semillas para recuperación de cultivos por el MINAGRI.

Porcentaje de superficie agrícola beneficiada con semillas para la recuperación de pastos por el MINAGRI.

Porcentaje de cabezas de ganado atendidos con Kits veterinario por el MINAGRI.

Porcentaje de cabezas de ganado beneficiados con suplemento alimenticio entregado por el MINAGRI.

3. Mejorar la articulación de los productores agrarios al mercado, con énfasis en el pequeño productor. Productores agropecuarios

organizados implementan sistemas de gestión de la calidad. (PP 0121).

Porcentaje productores agropecuarios organizados que implementan buenas prácticas agrícolas y pecuarias. (BPA y BPP). Porcentaje de productores agropecuarios organizados que cuentan con certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad (PP 0121).

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Productores agropecuarios gestionan empresarialmente sus organizaciones. (PP 0121)

Porcentaje de planes de negocio con incentivo para la asociatividad de los productores agrarios implementados por el MINAGRI.

Porcentaje de planes de negocio con incentivo para la adopción de tecnología implementados por el MINAGRI, respecto al total de planes de negocio financiados por el MINAGRI.

Porcentaje de planes de negocio con incentivo para la gestión empresarial implementados por el MINAGRI, respecto al total de planes de negocio financiados por el MINAGRI.

Porcentaje productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones.

Productores agrarios con infraestructura productiva agropecuaria implementada.

Porcentaje de productores agropecuarios/as organizados que acceden a infraestructura de acopio y equipamiento para la comercialización de sus productos.

4. Incrementar la eficiencia del uso de agua de riego de los productores agropecuarios.

Productores agrarios con infraestructura de riego construida y/o mejorada

Porcentaje de productores agropecuarios con superficie agrícola atendidos por el MINAGRI con infraestructura de riego.

Productores agrarios con sistema de riego tecnificado instalado.

Porcentaje de productores agropecuarios con superficie agrícola bajo riego atendidos con sistema de medición y control.

Porcentaje de productores agropecuarios capacitados y/o asistidos por el MINAGRI en gestión del agua de riego.

Número de productores agrarios con sistema de riego tecnificado instalado.

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Brindar información a los usuarios a través del uso intensivo de diferentes Plataformas, Medios y Tecnologías de información y comunicación (TIC).

Número de usuarios que consultan o acceden a servicios de información agraria (REDIAGRO + CENDOC + Datero Agrario).


Fortalecer el sistema de catastro rural para brindar acceso a información validada y actualizada a los Gobiernos Regionales y entidades adscritas al MINAGRI.

Porcentaje de parcelas individuales tituladas y registradas por el PTRT-III en su ámbito de intervención respecto del total de parcelas individuales demandantes de titulación y registro.

Porcentaje de comunidades campesinas tituladas y registradas por el PTRT-III.

Porcentaje de comunidades nativas tituladas y registradas por el PTRT-III.


Productores agrarios implementan planes de reconversión productiva hacia otros cultivos rentables, priorizando la zona del VRAEM.

Porcentaje de productores agropecuarios de zonas de VRAEM beneficiados con proyectos de reconversión del MINAGRI.

Productores agrarios implementan planes de reconversión productiva con cultivos más rentables y que demandan menor consumo de agua.

Número de productores agrarios que implementan planes de reconversión productiva con cultivos rentables y con uso eficiente de agua.

Número de hectáreas reconvertidas

8. Impulsar el acceso a los servicios financieros y seguro agrario de los productores

Financiamiento directo y coberturas crediticias a productores con recursos del Fondo AGROPERU.

Número de productores con financiamiento directo con recursos del Fondo AGROPERU.

Productores agrarios con cobertura de seguros agropecuarios ante eventos climatológicos adversos con recursos del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario – FOGASA.

Razón entre el monto total asegurado por el FOGASA a través del SAC respecto del monto de prima financiado por el FOGASA mediante el SAC. Porcentaje de productores agropecuarios indemnizados por el FOGASA a través del SAC. Número de Productores agrarios con cobertura de seguros agropecuarios ante eventos climatológicos adversos.

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Implementar mecanismos de coordinación interinstitucionalizado para la articulación de políticas agrarias y PESEM

Porcentaje de funcionarios de alta dirección y órganos de asesoramiento de los GORES que son sensibilizados en política agraria.

Porcentaje de profesionales de las, gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial y DRAs de los GORES que reciben asistencia técnica en planeamiento estratégico.

Fortalecer el enfoque de presupuesto por resultados en materia agraria

Porcentaje de PIP en materia agraria ejecutadas por el GORE, respecto al total de PIP ejecutadas por el GORE.

Porcentaje de profesionales de las, gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial y DRAs de los GORES que reciben capacitación en diseño y gestión de programas presupuestales.

Fortalecer la Gestión por Procesos del MINAGRI

Porcentaje de órganos, programas y proyectos especiales del MINAGRI asistidos en gestión por procesos y en la elaboración de sus Manuales de Procesos.

Implementar el Servicio Civil Meritocrático.

Porcentajes de procesos de selección de personal adjudicados que cumplen con el perfil requerido.

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V. ANALISIS DE METAS DE INDICADORES DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

A.E.I 1.1 PRODUCTORES AGRARIOS IMPLEMENTAN REFORESTACIÓN PARA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS.

A.E.I 1.1

INDICADOR META 2016

PROGRAMADA EJECUTADA

Número de productores agrarios beneficiados con reforestación realizada por el MINAGRI 1.572

16.278

En el marco del Programa Presupuestal 0130 “Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre”, y de acuerdo al calendario forestal, se produjeron 1’395,210 plantones forestales con el soporte de 903 visitas técnicas. Vinculado al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, se produjeron 68,225 plantones, a través del proyecto “Forestación y Reforestación para la cobertura y protección de los suelos en los Centros Poblados de la Provincia de Huari Región Ancash”. Vinculado al Programa Presupuestal 0089 “Reducción de la degradación de los suelos agrarios” se han producido 310,120 plantones, a través del proyecto "Recuperación de los suelos degradados, mediante la instalación de macizos forestales, sistemas de silvopasturas y sistemas agroforestales en las localidades del distrito de Providencia, Luya, Amazonas". Adicionalmente, con el aporte de mano de obra de los mismos beneficiarios y la asistencia técnica de técnicos agropecuarios AGRO RURAL se brindó sostenibilidad a las prácticas forestales de producción de plantones en viveros comunales e institucionales, gestionando convenios suscritos mayormente con gobiernos locales, siendo la producción alcanzada de 8’187,383 plantones. En conclusión, se instalaron 7,514 hectáreas, mayormente con la participación de los propios beneficiarios. Se beneficiaron a 16,278 productores.

AYACUCHO

LA LIBERTAD

JUNIN

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A.E.I.1.2 PRODUCTORES AGRARIOS IMPLEMENTAN PRÁCTICAS PARA REDUCIR LA EROSIÓN Y DEGRADACIÓN DE SUELOS AGRARIOS DE MANERA PERMANENTE.

A.E.I. 1.2.

INDICADOR META 2016


Número de productores agrarios capacitados y/o asistidos en prácticas de conservación de suelos por el MINAGRI.

1.120

1.758,0

Las actividades se desarrollaron con el Programa Presupuestal 0089 “Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios”, habiéndose construido terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración, manejo de praderas y silvopasturas en una superficie de 580 hectáreas, beneficiando a 2,192 productores; también se realizaron actividades de protección física en las cuencas altas, como construcción de zanjas de infiltración y manejo de pastos naturales, en una superficie de 1,451 hectáreas, beneficiando a 7,515 productores. A través de los proyectos de inversión "Recuperación y Conservación de Suelos Degradados, para la Adaptación al Cambio Climático, en la Microcuenca Pallpata, distrito de Pallpata - Espinar – Cusco" y "Recuperación y Conservación de Suelos Degradados para la Adaptación al Cambio Climático en la Microcuenca Challuta, distrito de Alto Pichigua - Espinar - Cusco" se construyeron taludes de contención, zanjas hidrológicas y silvopasturas en 539 hectáreas. Además, se realizaron 24 eventos de sensibilización a líderes y autoridades comunitarias, 9 talleres de capacitación y 2 pasantías en ambos proyectos para el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de los productores.

AYACUCHO

AYACUCHO

CERRO DE PASCO

CAJAMARCA

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A.E. I 1.3 GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL CUENTAN CON INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE DEGRADACIÓN DE SUELOS, ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, CTCUM (A TRAVÉS DE ESTUDIOS MEMORIA Y MAPAS SEMI DETALLE Y DETALLE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA ZA.), EN DISTRITOS PRIORIZADOS.

A.E.I 1.3

INDICADOR META2016


Superficie agrícola que cuentan con información de levantamiento de suelos por su capacidad de uso mayor (ha)

50.500 55.073,28

Superficie agrícola con información de zonificación agroecológica (ha) 30.330 40.883,55

Esta acción estratégica comprende la realización de estudios sobre levantamiento de suelos por su capacidad de uso mayor y generación de información de zonificación agroecológica, así como el levantamiento y evaluación de degradación de suelos; con la finalidad de realizar una agricultura sostenible por piso ecológico con cultivos o la producción agropecuaria más adecuada de acuerdo a los parámetros técnicos generados; dicha información servirá para el planeamiento y ordenamiento territorial regional. El levantamiento de suelos es una investigación sobre este recurso que se apoya en la información cartográfica resultante del procesamiento de imágenes satelitales y su respectiva restitución fotogramétrica, así como información de campo y de otras disciplinas científicas como ecología, fisiografía y geología; el resultado es un mapa en el que se muestra la distribución geográfica o espacial de los diferentes suelos del área que se evalúa, acompañado por un reporte o memoria donde se define, clasifica e interpreta las diferentes clases de suelo. Las interpretaciones predicen cómo se comportan los suelos para los diferentes usos y como responden al manejo, ya sea para fines agrícolas, pecuarios, forestales o de protección, se señalan lineamientos técnicos sobre prácticas de manejo y conservación, que eviten el deterioro de los suelos. Los distritos priorizados para el Año fiscal 2016 fueron los distritos de Pampas y Santiago de Tucuma en el Departamento de Huancavelica y el distrito de San Rafael en el Departamento de Huánuco, considerados en el diseño del programa.

HUÁNUCO: EVALUACIÓN DE PERFIL DE SUELO.

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Por otro lado, la zonificación agroecológica consiste en la delimitación de zonas homogéneas en aptitud con características similares de suelo, clima, relieve, que permitan planificar un desarrollo agrícola sostenido, asegurando la calidad de vida de la población y el bienestar social, ya que esta información, adecuada en escala y actualizada, permite conocer la aptitud agrícola del suelo con alternativas productivas para diferentes cultivos, para un eficiente aprovechamiento y sostenible del recurso suelo en áreas agrícolas. Como insumos utiliza información satelital de alta resolución (0.5 m o mayor), levantamiento cartográfico de suelos, análisis de muestras de suelos y agua. Para la zonificación se requiere de información de los cultivos como: tipo de suelo, clima y socio económico, uso actual, precios, mercado, entre otros. Para su ejecución es conveniente contar con especialistas en levantamiento (mapeo) de los recursos mencionados y en zonificación principalmente agroecológica. Los distritos priorizados para el Año fiscal 2016 fueron los distritos de Pampas y Santiago de Tucuma en el Departamento de Huancavelica y el distrito de San Rafael en el Departamento de Huánuco, considerados en el diseño del programa.

A.E.I 2.1 PRODUCTORES AGRARIOS ATENDIDOS ANTE FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS, DE FORMA OPORTUNA.

A.E.I 2.1 INDICADOR

META 2016


Porcentaje de superficie agrícola atendida con semillas para recuperación de cultivos por el MINAGRI.

3 2

Porcentaje de superficie agrícola beneficiada con semillas para la recuperación de pastos por el MINAGRI.

0,4 1,1

Porcentaje de cabezas de ganado atendidos con Kits veterinario por el MINAGRI. 7,1 29

Porcentaje de cabezas de ganado beneficiados con suplemento alimenticio entregado por el MINAGRI.

2 9

19

En atención pecuaria, se entregaron 43,558 kits veterinarios para asistir a 4'351,736 de cabezas de ganado de 90,593 productores. Se entregaron 6'666,814 de kilos de alimentación suplementaria en forma de pacas de avena y de cebada para 1’514,878 de cabezas de ganado de 60,756 productores con acompañamiento técnico a través de 1,354 visitas. Se rehabilitaron 1,320 cobertizos, protegiendo de las bajas temperaturas a 100,399 cabezas de ganado y beneficiando a 1,970 productores. Se implementaron 3,350 módulos de forraje verde hidropónico para la producción de 2’792,650 kilos lo que sirvió como importante complemento alimenticio para 773,109 cabezas de ganado, en beneficio de 5,736 productores pecuarios. En asistencia agrícola, se entregaron 2,682 kits de herramientas beneficiando a 28,595 productores de ámbitos afectados por inundaciones, 627,869 kilos de semillas de cultivos anuales y transitorios como papa, quinua, haba, cebada y otros, recuperando 10,063 hectáreas agrícolas perdidas y beneficiando a 23,222 productores. Se hizo entrega de 27,546 litros de abono foliar que permitió atender 6,878 hectáreas de áreas agrícolas afectadas, en beneficio de 24,628 productores. Para reponer 4,953 hectáreas de pastos afectados por heladas se dotó de 213,245 kilos de semillas de avena forrajera, cebada forrajera, vicia, alfalfa, entre otras, beneficiando a 21,596 productores. Estos procesos de entrega fueron acompañados técnicamente a través de 22,979 visitas a cargo de nuestros técnicos.

INTERVENCIONES EN EL MARCO DEL PP 068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

20

A.E.I 3.1 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS IMPLEMENTAN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. (PP 0121).

A.E.I 3.1

INDICADOR META 2016


Porcentaje productores agropecuarios organizados que implementan buenas prácticas agrícolas y pecuarias. (BPA y BPP).

Meta no programada 40

Porcentaje de productores agropecuarios organizados que cuentan con certificación de sistemas de aseguramiento de la calidad (PP 0121).

Meta no estimada -

En el año 2016, la implementación de buenas prácticas agrícolas se brindaron a través de asistencia técnica, principalmente para el café; y para el caso del algodón, mediante la entrega de bonos de buenas prácticas agrícolas sujeto a la implementación de prácticas como: i) Implementación del Manejo

Integrado de Plagas (MIP). ii) Cumplimiento del Texto Único

Ordenado del Reglamento del Cultivo Algodonero para la Costa Peruana.

iii) Buenas Prácticas de Cosecha. iv) Buenas Prácticas de

Comercialización.

A.E.I 3.2 PRODUCTORES AGROPECUARIOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES. (PP 0121)

A.E.I 3.2

INDICADOR META 2016

PROGRAMADA EJECUTADA Porcentaje de planes de negocio con incentivo para la asociatividad de los productores agrarios implementados por el MINAGRI.

0,4 0

Porcentaje de planes de negocio con incentivo para la adopción de tecnología implementados por el MINAGRI, respecto al total de planes de negocio financiados por el MINAGRI.

20,5 34,8

Porcentaje de planes de negocio con incentivo para la gestión empresarial implementados por el MINAGRI, respecto al total de planes de negocio financiados por el MINAGRI.

4,3 1,9

Porcentaje de productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones.

Meta no estimada

48,7

21

Asociación de Productores Agropecuarios y Transformadores Huertalinos de la Parcialidad de Huerta Parqui Juli – ASPATHUERTA, Chucuito – Puno.

Asociación de Servicios Múltiples Virgen de Fátima de Chirilla, Cangallo - Ayacucho.

En relación al primer indicador, es preciso indicador que en el 2016 no se aprobó ningún plan de negocio de incentivo para la asociatividad. Para el caso de los siguientes indicadores, se considera como denominador todos los planes de negocio financiados por el MINAGRI (PCC y AGRO RURAL).

En el 2016 AGROIDEAS logró beneficiar a veintidós mil setecientos nueve (22,709) productores agropecuarios organizados mediante la trasferencia de recursos para la implementación de quinientos setenta y cinco (575) planes de negocios de los incentivos de adopción de tecnología y gestión empresarial, que se vienen ejecutando en las 24 regiones del país. Dicha inversión ha permitido potenciar el desarrollo de cincuenta y cuatro (54) cadenas productivas agrícolas y pecuarias, entre las que destacan el café con un (20%), la leche con el (18%), palta (8%), quinua (7%) y la palma aceitera (6%).

Planes de Negocios implementados por región

22

Dentro de este contexto, mediante proyectos de inversión como Sierra y Selva Alta y Aliados II, AGRO RURAL implementó en el año 1,103 planes de negocios beneficiando a 23,955 productores. Donde el proyecto Sierra y Selva Alta en un proceso de concursos para el cofinanciamiento de planes de negocios tuvo 441 organizaciones ganadoras de los departamentos de Cajamarca, Lima , Amazonas y San Martin, generando la misma cantidad de planes de negocios y benefició a 7,433 productores, los planes se concentraron en crianzas de ganado, productos lácteos, café y frutales y, con el proyecto Aliados II también se cofinanciaron 572 planes de negocio en Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Junín, Huancavelica y Pasco, beneficiando a 16, 522 socios. A.E.I 3.3. PRODUCTORES AGRARIOS CON INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA IMPLEMENTADA

A.E.I 3.3

INDICADOR META 2016

PROGRAMADA EJECUTADA Porcentaje de productores agropecuarios/as organizados que acceden a infraestructura de acopio y equipamiento para la comercialización de sus productos.

Meta no estimada

19,4

La Dirección General Agrícola3, en el 2016 gestionó actividades para orientar las intervenciones relacionadas a esta Acción Estratégica, como la elaboración de 16 Normas Técnicas elaboradas de Determinación de la Ocratoxina A en cebada tostada, Hojuelas de Papa Frita, Maíz Amiláceo, Papa y Derivados, Envase y Embalaje de Tubérculos y Raíces, Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, Buena Prácticas Pecuarias en la Esquila y Manejo de Vellón de Fibra de Alpaca, Fibra de Alpaca-Clasificación y requisitos, Actualización de Reglamento del Programa de Financiamiento para la Fibra de Camélidos, Cereales y Leguminosas, Cereales y Menestras, Gases de Efecto Invernadero, Leche de Cabra, Ovoprodructos, Pastas o Fideos para Consumo Humano, Cereales y Leguminosas, Cereales y Menestras- Determinación de la Fibra Cruda.

3 En el año 2016 se denominaba Direccion General de Negocios Agrarios.

23

A.E.I. 4.1. PRODUCTORES AGRARIOS CON INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CONSTRUIDA Y/O MEJORADA.

A.E.I 4.1.

INDICADOR META 2016


Porcentaje de productores agropecuarios con superficie agrícola atendidos por el MINAGRI con infraestructura de riego.

15.90

14.73

Para la estimación del indicador, se trabajó con el número de productores beneficiados con infraestructura de riego, estimado en 39,036 productores, el cual se divide entre el número de productores agropecuarios con superficie agrícola descrita en el CENAGRO (2´128,087 productores) y finalmente se suma al valor acumulado obtenido en el año 2015 (12.9%); obteniéndose un total de 14.73%.

CAJAMARCA

CUSCO

AYACUCHO

CUSCO

24

A.E.I. 4.2. PRODUCTORES AGRARIOS CON SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO INSTALADO.

A.E.I 4.2.

INDICADOR META 2016


Porcentaje de productores agropecuarios con superficie agrícola bajo riego atendidos con sistema de medición y control.

17,02 -

Porcentaje de productores agropecuarios capacitados y/o asistidos por el MINAGRI en gestión del agua de riego.

6,59 6,97

Número de productores agrarios con sistema de riego tecnificado instalado.

Meta no estimada

716

La estimación de los indicadores, se basa en lo reportado por el PSI, para la estimación del segundo indicador, se considera a 6,109 productores capacitados, el cual se divide entre el total de productores agropecuarios con superficie agrícola bajo riego (948,183 productores), para sumarle el valor acumulado obtenido en el año 2015 (6.33%). Por lo tanto se obtiene un total de 6.97%.

Durante el 2016, se continuó la ejecución de proyectos financiados con fondos del Banco Mundial a través del PSI Sierra, ejecución de actividades del programa vulnerabilidad, en convenio con JICA, proyectos financiados con Recursos Ordinarios, Fondo Mi Riego; asimismo se desarrollaron actividades de capacitación, asistencia técnica y sensibilización a través del Programa de Riego Tecnificado – PRT y actividades del Convenio con Fondo Empleo. Los métodos de extensión utilizados han sido charlas técnicas, demostración de métodos, demostración de resultados, días de campo, pasantías y asistencias técnicas. Se ha logrado el mejoramiento y/o rehabilitación 12.70 Km de canal para la irrigación de 193.50 hectáreas de cultivo, que han beneficiado a 565 familias; mediante la ejecución presupuestal de 11 obras. En el contexto de la tecnificación de riego, se ha logrado capacitar a un total de 1,111 personas entre profesionales y técnicos de los Gobiernos Regionales y Locales, a través de 35 eventos de capacitación entre diplomados, cursos de especialización y otros eventos. En difusión y promoción de normas y tecnificación del riego, se logró realizar 88 eventos, donde participaron un total de 1,532 personas, quienes se informaron sobre la Ley Nº 28585, que creó el Programa de Riego Tecnificado, su reglamento y modificaciones, tecnologías de riego, etc.

JUNIN

ANCASH

PIURA

PIURA

25

A.E.I. 5.1. BRINDAR INFORMACIÓN A LOS USUARIOS A TRAVÉS DEL USO INTENSIVO DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC).

A.E.I 5.1.

INDICADOR META 2016


Número de usuarios que consultan o acceden a servicios de información agraria (REDIAGRO + CENDOC + Datero Agrario)

Meta no estimada

-

EN MATERIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS:

i. Estudio sobre el efecto de las heladas en la producción agrícola y ganadera y sus perspectivas para la campaña 2016-2017.

ii. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico: Exportaciones peruanas y priorización de mercados 2016.

iii. Diagnóstico de Crianzas Priorizadas para el Plan Ganadero 2017-2021.

iv. Boletines de Franja de Precios, donde se analiza el comportamiento del Sistema Peruano de Franja de Precios – SPFP.

EN MATERIA DE INFORMACIÓN AGRARIA: DATERO AGRARIO4 i. Brinda información de precios de 71 productos

(agrícolas, pecuarios y agroindustriales) y sus 167 variedades, de los cuales 2 son pecuarios (pollo y huevo) y 2 son agroindustriales (arroz y azúcar). La información proviene del Sistema de Abastecimiento y Precios – SISAP a cargo de la DGESEP.

ii. En el periodo de julio 2016 a mayo 2017, un total de 24787 usuarios realizaron 121087 consultas de precios a través de “El Datero Agrario”. http://www.minagri.gob.pe/portal/datero-agrario

RED NACIONAL DE INFORMACIÓN AGRARIA ESPECIALIZADA – REDIAGRO i. Está conformada por 56 entidades agrarias: GORE,

GOLO, MINAGRI y AGROBANCO. ii. Se envía regularmente información de publicaciones

técnicas, normas, noticias entre otros a más de 2,000 contactos, como funcionarios regionales y locales, líderes agrarios, otros. Las REDIAGRO Regionales hacen efecto multiplicador a sus contactos regionales.

http://www.minagri.gob.pe/portal/presentacion-rediagro.

4 Servicio de información de precios mayoristas de productos agrícolas y pecuarios, vía teléfono celular. Se accede llamando gratis al *343# desde un celular Movistar o Claro.

http://www.minagri.gob.pe/portal/datero-agrario

http://www.minagri.gob.pe/portal/presentacion-rediagro

26

EN MATERIA DE INFORMACIÓN AGRARIA: CENDOC i. Brinda servicios de

préstamo de libros, biblioteca virtual, asesoría técnica para acceder a información, venta de publicaciones, atención online y por teléfono vía ALO MINAGRI.

ii. Entre agosto 2016 y mayo 2017, se atendió a 4,714 usuarios.

BOLETINES DE MONITOREO AGROCLIMÁTICO: i. Describe el

comportamiento de las temperaturas, precipitaciones y fenología para papa, maíz amarillo duro y olivo para estaciones agroclimáticas de regiones del sur del país.

ii. Para facilitar esta tarea, el 26 de octubre de 2016 se firmó un convenio específico de cooperación técnica con SENAMHI para el intercambio de información agroclimática.

A.E.I. 6.1. FORTALECER LA TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.

A.E.I 6.1.

INDICADOR META 2016


Porcentaje de parcelas individuales tituladas y registradas por el PTRT-III respecto al total de parcelas demandantes

Meta no estimada

0

Porcentaje de comunidades campesinas tituladas y registradas por el PTRT-III 2,7 0

Porcentaje de comunidades nativas tituladas y registradas por el PTRT-III 2 0

El MINAGRI, a través de la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural5 en el 2016 reportó los siguientes avances relacionados a la Acción Estratégica:

33,076 predios rurales validados e integrados a la base catastral rural. 58 profesionales de los Gobiernos Regionales capacitados que cuenta con competencias en

saneamiento y formalización y catastro rural. 13 proyectos normativos propuestos, sobre saneamiento y formalización de la propiedad

agraria y catastro rural. 246 profesionales y técnicos de los Gobiernos Regionales, capacitados a través de 12

videoconferencias, mediante la Plataforma de la Oficina de Desarrollo de Capacidades Regionales y Municipales y Articulación Gubernamental de la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM.

19 Gobiernos Regionales capacitados (Junín, Lima Huancavelica, Tumbes, Lima Metropolitana, Ancash, Madre de Dios, Huánuco, Moquegua, Loreto, Tacna, Pasco y Puno) en materia de saneamiento físico-legal y formalización de la propiedad agraria y catastro rural.

5 Denominada en el 2017: Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural.

27

27 Gobiernos Regionales y entidades adscritas al MINAGRI con acceso a la información validada y actualizada de la Base Catastral Rural.

508 usuarios con acceso a la Base Catastral Rural. 3 informes de seguimiento al Proyecto de inversión: Ampliación del servicio de catastro,

titulación y registro de tierras, en las Comunidades Nativas de las Cuencas de los ríos Pastaza Tigre, Corrientes y Marañón de la Provincia de Datem, El Marañón y Loreto, Región Loreto.

A través del “Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3”, se promueve la elaboración y actualización de normas, lineamientos y estándares para saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y nativas, así como la administración del catastro, en concordancia con el Sistema Nacional Integrado Catastral y Predial, brindando complementariamente capacitación, asistencia técnica y asesoramiento a los Gobiernos Regionales en materia de saneamiento de la propiedad agraria y catastro rural. Este proyecto, se realiza en coordinación con la DISPARC, quien es el órgano competente en estas acciones. El primer desembolso otorgados por el BID, en el contrato de préstamo N° 3370/OC-PE, el 15 de agosto del 2016 por un monto de US$ 923 932,00, ha permitido iniciar la adquisición de equipos y licencias para el fortalecimiento de capacidades del Instituto Geográfico Nacional. Componente 1: Levantamiento catastral, titulación y registro de tierra rural Formalizar la propiedad de los predios rurales individuales, y las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas, en el ámbito establecido para el proyecto. Componente 2: Desarrollo de la plataforma tecnológica para agilizar los servicios de catastro, titulación y registro Desarrollar la plataforma tecnológica requerida para facilitar la ejecución de los procesos de catastro, titulación y registro de los predios rurales. Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la titulación de la tierra rural y del marco de políticas. Fortalecer, al MINAGRI en sus funciones de rectoría, y a los GR para que puedan ejercer cabalmente las funciones transferidas en materia de titulación de predios rurales y comunidades. Además, este componente busca organizar y consolidar la legislación para adaptarla a las necesidades del país y los cambios tecnológicos.

Localización PTRT3: Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Ucayali, Junín, Apurímac, Puno y Cusco.

28

A.E.I. 7.1. PRODUCTORES AGRARIOS DEL VRAEM IMPLEMENTAN PLANES DE RECONVERSION PRODUCTIVA AGROPECUARIA DEL CULTIVO ILEGAL DE COCA HACIA OTROS CULTIVOS RENTABLES.

A.E.I 7.1.

INDICADOR META 2016


Porcentaje de productores agropecuarios de zonas de VRAEM beneficiados con proyectos de reconversión del MINAGRI.

Meta no estimada

0,32

El año 2016, se logró identificar 2,654 ha para reconversión productiva en Ayacucho (1443), Cusco (933) y Junín (278), de los cuales de forma conjunta entre el VRAEM y PCC AGROIDEAS se vienen ejecutando actividades de reconversión en 2,224 ha. Con cultivos de cacao, café y piña, con la intervención de 2,021 productores/as.

29

AGROIDEAS logró beneficiar a trescientos cincuenta y tres (353) productores agrarios, de los cuales ciento setenta (170) productores se encuentran ubicados dentro de cinco (05) distritos de la región Ayacucho, ciento dieciocho (118) productores en cuatro (04) distritos de la región Junín y sesenta y cinco (65) productores en dos (02) distritos de la región Cusco. Se beneficiaron mediante la trasferencia de recursos a AGROBANCO por diecinueve y 70/100 millones de soles (S/.19.7) para el cofinanciamiento de cuarenta y tres (43) proyectos de reconversión productiva agropecuaria aprobados en las regiones de Ayacucho, Cusco y Junín de la zona del VRAEM. Dichos productores se acogieron voluntariamente a la Ley, para la reconversión de 430 hectáreas de cultivo de hoja de coca a cultivos lícitos como el café y cacao.

A.E.I. 7.2. PRODUCTORES AGRARIOS IMPLEMENTAN PLANES DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA CON CULTIVOS MAS RENTABLES Y CON USO EFICIENTE DE AGUA.

A.E.I 7.2.

INDICADOR META 2016


Número de productores agrarios que implementan planes de reconversión productiva con cultivos rentables y con uso eficiente de agua.

244 313

Número de hectáreas reconvertidas 671,89 864,16

Con la promulgación de la Ley 29736 – Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, de fecha 04 de julio de 2011, y la aprobación de su reglamento mediante Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI, de fecha 15 de octubre de 2014, AGROIDEAS asume nuevas funciones. En ese sentido, el citado reglamento establece que la Reconversión debe aplicarse de modo específico a algunos cultivos considerados sensibles, por diversos factores en el marco de la política agraria, por lo que la propuesta normativa acota su aplicación en tres cultivos de significativa relevancia:

30

i. Arroz, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad, i. Algodón en el departamento de Ica; y, ii. Coca en el ámbito de intervención directa del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro

(VRAEM). AGROIDEAS durante el 2016, benefició a sesenta y tres (63) organizaciones de productores agrarios ubicados en la zona de intervención directa del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, en la zona de la Costa Norte y en la Región Ica, mediante la transferencia de recursos a AGROBANCO6 por un monto total de cincuenta y tres con 30/100 millones de soles (S/. 53.3), para el cofinanciamiento de los Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria (PRPA) aprobados en el mismo año: Diecinueve con 80/100 millones de soles (S/. 19.7) transferidos a AGROBANCO para la atención de cuarenta y tres (43) PRPA aprobados en la zona del VRAEM en beneficio de trescientos cincuenta y tres (353) productores agrarios que accedieron voluntariamente a este beneficio para la reconversión de 430 hectáreas de coca a cultivos lícitos como el cacao y café. Veintiocho con 30/100 millones de soles (S/. 28.3 mill.) transferidos a catorce (14) PRPA aprobados en la Costa Norte del País (Lambayeque y Piura), en beneficio de doscientos cincuenta y nueve (259) productores agrarios que accedieron a este beneficio para la reconversión de 686 hectáreas de arroz y cultivos de pan llevar a productos más rentables y con uso eficiente del agua como el banano orgánico y palta. Cinco con 30/100 millones de soles (S/. 5.3 mill.) transferidos a seis (06) PRPA aprobados en la Región de Ica en beneficio de cincuenta y cuatro (54) productores agrarios, los que accedieron a reconvertir 178 hectáreas de cultivos de algodón a productos más rentables como la mandarina, granada y palta.

A.E.I. 8.1. FINANCIAMIENTO DIRECTO Y COBERTURAS CREDITICIAS A PRODUCTORES CON RECURSOS DEL FONDO AGROPERU

A.E.I 8.1.

INDICADOR META 2016


Número de productores con financiamiento directo con recursos del Fondo AGROPERU 25.000 33.218

A través del Fondo AGROPERU, 27,295 productores recibieron financiamiento por S/. 113 millones de soles, mediante desembolsos en línea de crédito.

6 Según el artículo 22 de la Ley 29736 la Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria – PRPA, establece que los desembolsos son canalizados a través del Banco Agropecuario - AGROBANCO

31

A.E.I. 8.2. PRODUCTORES AGRARIOS CON COBERTURA DE SEGUROS AGROPECUARIOS ANTE EVENTOS CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS CON RECURSOS DEL FOGASA.

A.E.I 8.2.

INDICADOR META 2016


Razón entre el monto total asegurado por el FOGASA a través del SAC respecto del monto de prima financiado por el FOGASA mediante el SAC.

7,8 7,8

Porcentaje de productores agropecuarios indemnizados por el FOGASA a través del SAC. 21,8 33,4

Número de Productores agrarios con cobertura de seguros agropecuarios ante eventos climatológicos adversos.

229.290 229.290

La ejecución corresponde a la campaña 2015-16

Esta actividad estuvo a cargo de la Dirección General Agrícola7, resaltando: i. 7.76 Razón entre el monto total

asegurado por el FOGASA a través del Seguro Agrícola Catastrófico-SAC respecto del monto de prima financiado por el FOGASA mediante el SAC.

ii. 290,000 productores agrarios con cobertura de seguros agropecuarios ante eventos climatológicos adversos.

iii. 550,296 hectáreas aseguradas con el Seguro Agrícola Catastrófico por la suma de S/ 302´662,800 en Apurímac, Ayacucho, Cusco Cajamarca, Huancavelica Huánuco, Pasco y Puno.

7 Antes denominada como Direccion General de Negocios Agrarios.

32

A.E.I. 9.1. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALIZADO PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS Y PESEM

A.E.I 9.1.

INDICADOR META 2016


Porcentaje de funcionarios de alta dirección y órganos de asesoramiento de los GORES que son sensibilizados en política agraria

13 13

Porcentaje de profesionales de las gerencias de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial y DRAs de los GORES que reciben asistencia técnica en planeamiento estratégico.

13 13

A fin de apoyar la gestión de los GORES en planeamiento, presupuesto y política agraria se ha impulsado la conformación de Comités de Gestión Regional Agrario – CGRA, espacio de articulación que reúne a las dependencias desconcentradas del MINAGRI en cada región para estrechar relaciones con las regiones. A nivel operativo se ha trabajado en la formulación del Plan Operativo Agrario Articulado – POAA a nivel de piloto, registrando las intervenciones del sector en cada territorio: se vincularon los planes de los órganos desconcentrados del MINAGRI en las regiones, incluyendo a los planes de las Gerencias y Direcciones Regionales de Agricultura de los GORE. Este trabajo consideró la priorización de cadenas productivas regionales, así como el análisis de la cadena de valor, brindando asistencia técnica en planeamiento estratégico al 100% de profesionales de las Direcciones de Planificación y Presupuesto de las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales de Agricultura de los GORE, así como a las Gerencias de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de los GORE. El fortalecimiento de capacidades con las regiones en temas estratégicos (planeamiento, presupuesto y política agraria) ha sido brindado principalmente a través de videoconferencias.

A.E.I. 9.2. FORTALECER EL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN MATERIA AGRARIA.

A.E.I 9.2.

INDICADOR META 2016


Porcentaje de PIP en materia agraria ejecutadas por el GORE, respecto al total de PIP ejecutadas por el GORE

17,32 16

Porcentaje de profesionales de las gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial y DRAs de los GORES que reciben capacitación en diseño y gestión de programas presupuestales.

13 13

33

En relación al porcentaje de proyectos de inversión pública - PIP en materia agraria ejecutadas por los gobiernos regionales, respecto al total de PIP ejecutados por el GORE, sobresalen con los mayores porcentajes Lima y La Libertad; sin embargo las regiones con menos proyectos en materia agraria son: Loreto, Lambayeque, Pasco, San Martin, Puno, Huánuco y Madre de Dios. Internamente en el MINAGRI, se han generado informes técnicos de evaluación de PIP, evaluación de PIP con modificaciones durante la fase de inversión, se han tramitado solicitudes de financiamiento. A.E.I. 9.3. FORTALECER LA GESTION POR PROCESOS DEL MINAGRI.

A.E.I 9.3.

INDICADOR META 2016


Porcentaje de órganos, programas y proyectos especiales del MINAGRI asistidos en gestión por procesos y en la elaboración de sus Manuales de Procesos (16 órganos, 03 unidades orgánicas OTI, OACID, OCOIM dependientes de SG, 03 Programas y 10 Proyectos Especiales)

50 21.8

Adicionalmente, en el marco de las funciones de proponer, conducir y evaluar las acciones de racionalización administrativa del MINAGRI, la formulación y actualización de los documentos de gestión institucional, así como el asesoramiento en los procesos de reestructuración, reorganización y Modernización de la Gestión del Estado en el ámbito sectorial, la Oficina de Desarrollo Organizacional y Modernización - ODOM desarrolló las siguientes actividades: i. Mediante el Informe Técnico N° 066-2016-MINAGRI-SG/OGPP-ODOM, la ODOM

emite opinión favorable con respecto a la actualización de los Manuales de Organización y Funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Administración. Este documento fue aprobado con Resolución Ministerial N° 0445-2016-MINAGRI, de fecha 17 de agosto de 2016.

34

ii. Mediante el Informe Técnico N° 068-2016-MINAGRI-SG/OGPP-ODOM, la ODOM emite opinión favorable con respecto a la aprobación del Manual de Organización y Funciones del Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego. Este documento fue aprobado con Resolución Ministerial N° 0471-2016-MINAGRI, de fecha 06 de setiembre de 2016.

iii. Mediante el Informe Técnico N° 087-2016-MINAGRI-SG/OGPP-ODOM, la ODOM

emite opinión favorable con respecto a la aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Dirección General Agrícola. Este documento fue aprobado con Resolución Ministerial N° 0568-2016-MINAGRI, de fecha 11 de noviembre de 2016.

iv. Mediante el Informe Técnico N° 095-2016-MINAGRI-SG/OGPP-ODOM, la ODOM

emite opinión favorable con respecto a la aprobación del Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Ganadería. Este documento fue aprobado con Resolución Ministerial N° 0615-2016-MINAGRI, de fecha 20 de diciembre de 2016.

Asimismo, en coordinación con la Dirección General de Políticas Agrarias del MINAGRI se gestionó la modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, cambiando las denominaciones de la Dirección General de Negocios Agrarios a Dirección General Agrícola y la Dirección de Negocios Agrícolas a Dirección Agrícola, así como la creación de la Dirección General de Ganadería, con la finalidad de contribuir a mejorar la competitividad de la actividad agrícola y ganadera del país. Esta modificación fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 018-2016-MINAGRI, de fecha 21 de setiembre de 2016.

A.E.I. 9.4. IMPLEMENTAR SERVICIO CIVIL MERITOCRATICO.

A.E.I 9.4.

INDICADOR META 2016


Porcentajes de procesos de selección de personal adjudicados que cumplen con el perfil requerido

100

100

Debido a los avances en el tránsito hacia el nuevo régimen MINAGRI obtuvo de SERVIR la resolución de inicio de tránsito al nuevo régimen del servicio civil, resolución que constituye un reconocimiento a las entidades con un avance importante en dicho tránsito. MINAGRI se encuentra en la tercera etapa de determinación del dimensionamiento de la entidad, lo que implica un avance de aproximadamente el 70% de todo el proceso y en la penúltima etapa del mismo. Se espera poder concluir las actividades a cargo de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, en lo relacionado al tránsito al nuevo servicio civil a finales del ejercicio 2017.

35

VI. CONTRIBUCIÓN DEL LOGRO DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES AEI A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES OEI.

O.E.I 1. MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR

META Y EJECUCION 2016

PROGRAMADA EJECUTADA % DE EJECUCIÓN

O.E.I 1. MEJORAR LA CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES AGRARIOS.


10,000 1,099 11%

Superficie agrícola acondicionada con prácticas de conservación de suelos

1,899 273 14%


Superficie agrícola acondicionada con prácticas de conservación de suelos

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

PROGRAMADA

EJECUTADO

10.000

1.099

0 500 1.000 1.500 2.000

PROGRAMADA

EJECUTADO

1.899

273

36

O.E.I 2. REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA.



PROGRAMADA EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

O.E.I 2. REDUCIR VULNERABILIDADES ANTE EVENTOS ADVERSOS Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA.

Porcentaje de productores agropecuarios fortalecidos por el MINAGRI, ante riesgos de desastre de lluvias e inundaciones.

12 4 33.33%

Porcentaje de superficie agrícola con cultivos alimenticios afectados por lluvias e inundaciones, atendidos por el MINAGRI.

6 37 100%


9.1 30 100%

Porcentaje de superficie agrícola con cultivos alimenticios afectados por lluvias e inundaciones, atendidos por el MINAGRI.


0 10 20 30 40

PROGRAMADA

EJECUTADO

6

37

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

PROGRAMADA

EJECUTADO

9,1

30

37

O.E.I. 3. MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO, CON ÉNFASIS EN EL PEQUEÑO PRODUCTOR.




O.E.I. 3. MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO, CON ÉNFASIS EN EL PEQUEÑO PRODUCTOR.

Porcentaje de productores agrarios organizados que comercializan su producción a través de planes de negocio implementados por el MINAGRI.

36 29 79%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

PROGRAMADA

EJECUTADO

36

29

38

O.E.I. 4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS




O.E.I. 4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE AGUA DE RIEGO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Porcentaje de superficie agrícola atendida con infraestructura riego por el MINAGRI.

17 9 54%

Porcentaje de superficie agrícola bajo riego atendida con sistema de medición y control de uso de agua, por el MINAGRI

10 24 100%

Hectáreas beneficiadas con instalación de riego tecnificado.

186 - -

Porcentaje de superficie agrícola atendida con infraestructura riego por el MINAGRI.

Porcentaje de superficie agrícola bajo riego atendida con sistema de medición y control de uso de agua, por el MINAGRI

0 5 10 15 20

PROGRAMADA

EJECUTADO

17

9

0 5 10 15 20 25

PROGRAMADA

EJECUTADO

10

24

39

O.E.I 5. MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO.




O.E.I 5. MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGRARIA QUE RESPONDA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS VINCULADOS AL SECTOR AGRARIO.

Porcentaje de productores/as que utilizan servicios de información agropecuaria atendidos por el MINAGRI. (DGESEP desagregación)

Meta no estimada 12 -

E.I. 6. CONTRIBUIR AL SEANEAMIENTO Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PRECIO INIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.




O.E.I. 6.CONTRIBUIR AL SEANEAMIENTO Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD AGRARIA DE LOS PRECIO INIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.

Número Predios rurales y territorios de comunidades campesinas y nativas, validadas e integrados a la base catastral rural.

50,000 42,907 86%

38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000

PROGRAMADA

EJECUTADO

50.000

42.907

40

O.E.I 7. AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN ZONAS PRIORIZADAS.




O.E.I 7.AMPLIAR LA RECONVERSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGROPECUARIA EN ZONAS PRIORIZADAS.

Porcentaje de superficie de cultivos de coca en zonas del VRAEM reconvertidas por el MINAGRI

Meta no estimada 2 -

Porcentaje de superficie de cultivos reconvertidos con cultivos rentables y con uso eficiente de agua.

1.2 1.6 100%

0 0 0 1 1 1 1 1 2

PROGRAMADA

EJECUTADO

1

2

41

O.E.I 8. INCREMENTAR LOS NIVELES DE ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGURO AGRARIO DE LOS PRODUCTORES.




O.E.I 8. INCREMENTAR LOS NIVELES DE ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGURO AGRARIO DE LOS PRODUCTORES.

Razón de crédito promedio otorgado por el MINAGRI respecto a PBI agropecuario.

0.72 0.22 31%

Número de superficie agrícola asegurada con SAC.

550,296 550,296 100%

Hectáreas de superficie agrícola asegurada con SAC.

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

PROGRAMADA

EJECUTADO

550.296

550.296

42

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i. Las intervenciones orientadas a reducir las vulnerabilidades ante eventos adversos y cambio climático han sido prioridad, sobrepasando la meta programada, sin embargo amerita dar mayor atención a la acción transversal de prevención, así como evaluar las oportunidades que trae consigo el cambio climático

ii. Las intervenciones relacionadas a reconversión y diversificación productiva han sido materia de atención durante el 2016, tanto para los cultivos de coca en la zona del VRAEM, así como para cultivos que promuevan el uso eficiente de agua en la zona norte del país.

iii. En referencia al acceso al financiamiento, durante el 2016 se dio prioridad a la cobertura del seguro agrario catastrófico.

iv. La validación e integración a la base catastral rural de predios rurales y territorios comunales ha tenido un avance aceptable, mayor al 80%, lo cual es favorable para la implementación del PTRT 3.

v. Se evidencia un limitado avance en la ejecución de prácticas de conservación de suelos y manejo de cobertura vegetal para la conservación y manejo de los recursos naturales, siendo materia de atención, dada los altos índices de degradación de suelos a nivel nacional.

vi. Como parte de las acciones realizadas para incrementar la eficiencia del uso de agua de riego, destaca la implementación del sistema de medición y control, así como la superficie agrícola atendida con infraestructura de riego, sin embargo en el año no se evidencian avances en la instalación de riego tecnificado.

vii. Se recomienda gestionar una reunión con los organismos, órganos, programas y proyectos especiales que conforman el Pliego MINAGRI, a fin de compartir los resultados de la evaluación y definir estrategias que permitan mejorar las intervenciones para alcanzar las metas programadas en el Plan Estratégico Institucional Actualizado PEI 2016-2018.

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO ... - … · productiva, incremento del acceso a financiamiento y...

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