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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial I SEMESTRE 2016 Huaraz, Setiembre de 2016
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EVALUACION DEL PEI
2012 – 2016
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
I SEMESTRE 2016
Huaraz, Setiembre de 2016
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
PRESENTACION
En el presente documento se pretende informar sobre la Evaluación
del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 del Gobierno Regional de Ancash, en la cual se da a conocer los avances y logros obtenidos por las diferente dependencias del gobierno Regional, correspondiente al I semestre del año 2016; así mismo se da a conocer sobre los problemas y deficiencias que se han tenido para el cumplimiento de los objetivos Generales y Específicos especificados en el PEI 2012 – 2016..
La Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial de la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y en concordancia a la normatividad vigente, es la encargada de elaborar el presente documento en base a la información proporcionada por las Direcciones Regionales, Gerencias Regionales y entes descentralizados del Gobierno Regional de Ancash.
Se ha podido apreciar que en algunas dependencias del Gobierno
Regional no se ha avanzado mucho en el cumplimiento de sus metas debido a la coyuntura que viene atravesando el Gobierno Regional de Ancash, sobre todo en el continuo relevo de funcionarios y personal técnico. Sobre todo se ha evidenciado que en este periodo no ha habido un significativo avance en cuanto a la ejecución de proyectos de inversión, por lo que se ha hecho lo posible para demostrar las acciones cumplidas en el primer semestre del presente año.
Por las razones expuestas y que son ajenas a esta Gerencia, no se ha
podido contar, pese al requerimiento reiterativo, con la información de algunas dependencias, como la Dirección Regional de Energia y Minas, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y de ninguna de las Aldeas Infantiles a cargo del Ente Regional, para el periodo en mención.
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:
OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ES PECÍFICOS ESTRATÉGICO
OG1: Disminuir la Pobreza
Multidimensional para mejorar la calidad de vida
en Ancash.
OE1: Brindar una educación de calidad con equidad e inclusión social en el departamento de Ancash.
OE2: Garantizar el acceso universal a servicios integrales de salud con calidad.
OE3: Promover y ejecutar políticas en materia de trabajo y promoción del empleo en la región.
OE4: Promover políticas de saneamiento, crecimiento urbano y construcción de viviendas con servicios básicos adecuados.
OE5: Contribuir con la asistencia y protección de Niños y Niñas en situación de abandono.
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
INDICADOR
LÍNEA
DE
BASE
2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META
AL 2015
META AL
2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADO
AL
I
SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG1: Disminuir
la Pobreza Multidimensional para mejorar la
calidad de vida en Ancash
OE1: Brindar una educación de calidad con equidad e
inclusión social en el departamento
de Ancash
% de estudiantes que han alcanzado el nivel de suficiencia en la Evaluación censal de estudiantes
16.55
% UMC –
MINEDU 31% 34.5% C.L. : 43.3%
Mat. : 24.6%
Se evalúa en el mes de noviembre y diciembre en la pag. Web MINEDU
Tasa neta de cobertura 77% ESCALE
MINEDU
85.10% 89.6% 89.6% 85%
Tasa de Deserción Escolar
3.7 % ESCALE MINEDU
2.5% 2.3% 60% 5%
Instituciones de Educación Superior No Universitaria acreditados al CONEACES
0 Estadística DREA
3% 4 0 0
Total considerado
de las II. EE.
público y privado
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
INDICADOR LÍNEA DE
BASE 2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META AL
2015
META AL
2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADO
AL
I
SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG1:
Disminuir la
Pobreza
Multidimensi
onal para
mejorar la
calidad de
vida en
Ancash.
OE2:
Garantizar el acceso
universal a servicios integrales de salud
con calidad
Población con acceso al servicio de
salud integral
853,322 SISTEMA HIS
887,000 897,000 773,521 459,507
Del total de la población que accedió a la atención integral de salud, el 33.09% corresponde a población de niños el 28.57%. Población adulta seguida de población con 17.97%, seguida por adultos mayores y adolescentes.
Tasa de mortalidad infantil
12.7x1.000
N.V.
SISTEMA HIS/ENAHO/I
NEI
8.1 7.3 8.59x1000
n.v. 1.03X1000
nv
Durante el I semestre fallecieron 44 niños y niñas de los cuales 32 corresoonden a neonatos.
Razón de mortalidad materna
86x100.000
N.V.
Base de datos Materno Perinatal
65% 62% 35.35x10000
0 nv 22.21x10000
0 nv
La ocurrencia de las muertes maternas se dio P.S. Jimbe, ámbito de la Red de Salud Pacífico Sur, Hospital EGB y en el Hospital Victor Ramos Guardia, procedente de Yanama, muertos en edades reproductivas de 20, 28 y 38 años
Tasa de morbilidad general
88 SISTEMA HIS
82 80 67.35% 39.80%
% de desnutrición crónica en < de 5
años
23.90% SIEN/OMS
19.00 18.60 24.90 23.60
A nivel de provincias los % de desnutrición es diferenciado, es decir la provincia de Yungay tiene el 37.4%, seguido por las provincias de Aija y Carlos Fermín Fitzcarrald con 36.8%. Mientras que las provincias con menores % de desnutrición son Huarmey y Santa con 10.5% y 7.1% respectivamentes.
% de población asegurada por el
SIS
500 SIS/HIS
75 80 740,379 755,881
Los afiliados priorizados durante el
periodo de análisis fueron el grupo de edad adulto, sguido por los jóvenes de 18 a 29 años, luego los niños de 5 a 11 años, seguido por los adultos mayores y finalmente los adolescentes.
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
Indice de satisfacción de usuario externo
32% SERVQUAL
60% 65% 64% 0 La evaluación se realiza sl final del año
Nº de hospitales seguros frente a
desastres
0 Informes técnicos
6 8 1 1 Continúa considerándose uno, debido a que los establecimientos se logran a largo plazo.
% de población que cuenta con agua
segura
43% Formatos PVCA
65% 75% 55% 53%
En comparación del año anterior ésta ha descendido, debido a que falta insumos, equipos, además el personal tiene múltiples acciones
Brecha de recursos humanos de acuerdo a las categorías de
EE.SS.
2.066
Módulo para la gestión de recursos
humanos en el
sector público - DGPP
1,682 1,500 1,984 1,921
La brecha de recursos humanos en el sector salud de la Región Ancash va en disminución, información que es obtenida de Recursos Humanos
INFORHUS.
% de abastecimiento de medicamentos
por redes de salud
83% Informe de consumo
integrado - ICI
96% 100% 84% 60.9%
No se logra el estandar establecido que es el 95% de abastecimiento de medicamentos, debido a que de la Licitación Pública Nacional, quedaron 47 medicamentos desiertos, además para la adquisición de algunos medicamentos no hay disponibilidad presupuestal.
Nº de EE.SS. con infraestructura y equipamiento de
acuerdo a categoría
78 Registro de
EE.SS. intervenidos
113 123 21 23
Al I Semestre se agregaron con la construcción y equipamiento de 02 establecimientos: C.S. Palmira y P.S. Ticllos.
% Niñas, niños y adolescentes que
alcanzan un estado de desarrollo
integral
0 Fichas de Monitoreo
28,665 130,412 95% 18%
Se tiene una baja de cobertura por falta de trabajo en equipo de las estrategias sanitarias envolucradas, escaso presupuesto para el cumplimiento de las actividades programadas
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
OBJETIVOS
GENERALE
S
OBJETIVOS
ESPECIFICO
S
INDICADOR
LÍNEA
DE
BASE
2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓ
N
META
AL
2015
META
AL
2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADOS
AL I
SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG1:
Disminuir la
Pobreza
Multidimensi
onal para
mejorar la
calidad de
vida en
Ancash.
OE3: Promover y
ejecutar políticas en materia de trabajo y
promoción del empleo
en la región.
% de empresas inspeccionadas que cumplen con normas laborales
70%
Acta de infracción e informes de actuaciones inspectivas
80% 85% 30% 60% Falta de Inspectores
% de avances de actuaciones inspectivas de investigación para verificar el cumplimiento de la normativa socio laboral
80%
Ata de Infracción e informes de actuaciones de investigación
95% 100% 38% 62.69% Falta de Inspectores
Nº de inspectores capacitados 1
CAP Y PAP 10 12 0% 0% _ . _
% de avances de actuaciones inspectivas de asesoramiento y orientación técnica a empresas
60% Informe de actuaciones inspectivas
66% 68% 75% 26% _ . _
% de conflictos laborales resueltos
30% Actas de reuniones extra procesos
50% 55% 83.87% 92.85% _ . _
% de personas colocadas en un puesto de trabajo
70% Cartas de
presentación y aceptación de empleo
78% 80% 53.14% 40.34% _ . _
Número de alumnos formados
y capacitados para desempeño de labores técnicas de mando medio
105 Certificado de Capacitación
160 200 53.12% 95.50% _ . _
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
INDICADOR
LÍNEA
DE
BASE
2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META
AL
2015
META
AL
2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADOS
AL I SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG1: Disminuir la
Pobreza Multidimensi
onal para mejorar la
calidad de vida en Ancash.
OE4: Promover
políticas de Saneamiento, Crecimiento
urbano y
construcción de viviendas con servicios
básicos adecuados.
% de viviendas con acceso a servicios de
desagüe
0 INEI 63% 66% 55.90% 55%
Se debe realizzar seguimiento permanente de la gestión del Proyecto Se ha mejorado el nivel de
coordinación con respecto al Programa de Sanemaiento Rural
% de viviendas con acceso a servidio de agua potable
0 INEI
93% 95% 84% 80.30% Se solicita que se asigne mayor presupuesto para mejorar en la cobertura del proyecto.
Numero de postulantes a los Programas Habitacionales
80 Registro de postulantes al Programa
450 550 89% 76%
Facilitar mayor asignación de presupuesto, contratación del personal requerido y asignación de una unidad vehicular para el monitoreo y trabajo de campo.
Número de Planes
formulados y aprobados en materia de saneamiento, urbanismo y vivienda
-.- Resolución de aprobación
3 3 50% 83.33%
Existe todavía falta de interés por parte de algunas autoridades, por lo
que se realiza una coordinación y asistencias con las mismas y la Dirección Regional realiza constantes coordinaciones con la Dirección General de Politicas de Regulación en Vivienda y Urbanismo del MVCS.
Número de Proyectos Viabilizados en materia de vivienda,
saneamiento y urbanismo
-.- Banco de Proyectos
4 6 25% 42%
Insuficiente asignación presupuestal a la Dirección Regional para el cumplimiento de sus funciones
establecidos en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS INDICADOR
LÍNEA
DE
BASE
2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META
AL
2015
META
AL
2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADOS
AL I SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG1: Disminuir la
Pobreza Multidimensi
onal para mejorar la calidad de
vida en Ancash.
OE5: contribuir con
la asistencias y protección de
Niñas y Niños en
situación de abandono.
% Niñas, niños y adolescentes que alcanzan un estado de desarrollo integral
0 Fichas de Monitoreo
90% 100% 100% 93.33%
Solo está permitido albergar 20 niños de acuerdo al manual N° 080 del CARMIMP, se tuvo que reducir la cantidad de albergados en el 2014, 2015 y 2016 de acuerdo al mencionado manual, a la vez se tiene dificultades en implementación y mejoramiento de infraestructura, también se nos quitó el presupuesto del PIA – 2016, que impide cumplir los objetivos programados.
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ES PECÍFICOS ESTRATÉGICO
OG2: Modernizar el
proceso
administrativo con
una gestión
transparente y
participativa de
acuerdo a nuestros
valores
institucionales
OE1: Mejorar la gestión institucional y
conducir eficaz y eficientemente los
procesos técnicos de los Sistemas
Administrativos Públicos del
Gobierno Regional.
OE2: Garantizar la legalidad de los
procedimientos administrativos en el
Gobierno Regional.
OE3: Fortalecer la participación equitativa
y eficiente de los ciudadanos en los
espacios promovidos por el Estado, a
fin de asegurar su confianza en la
gobernabilidad y gestión regional.
OE4: Fortalecer la defensa del Estado para
garantizar la legalidad de los actos
administrativos, a fin de lograr una
gestión transparente.
OE5: Fortalecer la cooperación técnica
internacional conducentes a mejorar
las capacidades para el desarrollo
institucional y regional.
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS INDICADOR
LÍNEA
DE BASE
2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META AL
2015
META AL
2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADOS
AL I
SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG2:
Modernizar el
proceso
administrativo
con una
gestión
transparente y
participativa
de acuerdo a
nuestros
valores
institucionales
OE1 : Mejorar la
gestión
institucional y
conducir eficaz y
eficientemente
los procesos
técnicos de los
Sistemas
Administrativos
Públicos del
Gobierno
Regional.
% de efectividad de la
gestión
70%
Reporte de
ejecución
presupuestal
1’043,054,7
35.00
712,995,2
90.00 81.40% 56.70%
Información a nivel
regional
61.60% 65,329,679.
00
43,878,40
4.00 28.10% 19.60%
Información a nivel
de la sede regional
% de Eficiencia 0%
Capacitación a
funcionarios y
servidores del
ente regional
0% 0% 0% 0% -.-
% de Eficiencia 0%
Monitoreo,
seguimiento y
evaluacion de la
implementacipon
de
recomendacione
s de Cintrol
Institucional
0% 78 0% 32% -.-
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
PROCURADURIA REGIONAL
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS INDICADOR
LÍNEA
DE
BASE
2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META
AL
2015
META
AL
2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADOS
AL I
SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG2: Modernizar el
proceso administrativo con
una gestión transparente y participativa de
acuerdo a nuestros valores
institucionales
OE4: Fortalecer la defensa del Estado para garantizar la
legalidad de los actos
administrativos a fin de lograr una gestión
transparente
% de defensa
legal
transparente y oportuna
50%
Informes, Diligencias
Contenciosos Judiciales,
Penales, Civiles, Administrativos,
Arbitrales, Conciliaciones,
Coativo y otros de Procuraduría
60% 75% 75% 50%
Actual gtestión del Gobierno Regional viene recuperando el liderzgo en gestión y productividad en la Procuraduría Pública a pesar
que se cuenta con limitaciones en prespuesto y escasos materiales de escritorio y personal
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EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
AGENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
INDICADOR
LÍNEA DE
BASE
2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META
AL 2015
META
AL
2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADOS
AL I
SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG2: Modernizar el
Proceso Administrativo
con una Gestión
Transparente y Participativa de acuerdo a
nuestros Valores
Institucionales
OE5: Fortalecer la cooperación
técnica internacional
conducentes a mejorar las capacidades
para el desarrollo
institucional y regional
N° de
participantes a
las convocatorias
de Becas
Internacionales
-.-
Registgro de
participante
s
3 3 0 0
No se alcanza la meta
debido a la escasa
motivación de los
profesionales para
postular a las becas
N° de proyectos
que cuentan con
Cooperación
Internacional
4 Registros
ARCTI 12 12 12 5
El resultado se refleja en
base a la información
proporcionada por las
ONGs, mas no por las
verificaciones in situ por el
personal de la ARCTI, por
limitaciones de caracter
presupuestal, debido al
recorte permanente que se
viene dando en el presente
ejercicio 2016
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
ARCHIVO REGIONAL
OBJETIVOS
GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
LÍNEA DE
BASE
2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META
AL 2015
META
AL
2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADOS
AL I
SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
Mejorar los servicios archivisticos a nivel Regional relacionados con los fondos documentarios
de la sección histórica, notarial y registros civiles
Custodiar, salvaguardar y conservar el acervo documentarios de las
dependencias del Gobierno Regional de ancash
Ml. De documentos
conservados
adecuadamente
1500 Información
histórica 2600 3000 2600 1500
Administración adecuada de los archivos centrales, facilitando su accesibilidad y servicio
N° de usuarios
atendidos
satisfectoriamente
900 documentos 2350 3000 2350 1500
Promver el desarrollo de capacitaciones y conocimientos de actividades archivísticas al personal del Archivo Regional
N° de personas 5 Certificado de
capacitación 5 5 5 2
Implementar
capacitaciones archivísticas a las diferentes entidades públicas y privadas
Dos (02)
capacaitaciones 0
Registro de
asistencia 0 2 0 0
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
OBJETIVO GENERAL
ESTRATÉGICO OBJETIVOS ES PECÍFICOS ESTRATÉGICO
OG3: Promover el
desarrollo regional
mediante el
fortalecimiento de
capacidades de los
agentes
económicos que
generen
competitividad y
un clima favorable
para la inversión y
las exportaciones.
OE1: Impulsar las políticas y acciones
orientadas a promover la
diversificación productiva de manera
inclusiva
OE2: Fortalecer la articulación de las
cadenas productivas para mejorar la
productividad y competitividad
orientados a desarrollar nuevos
mercados.
OE3: Promover el desarrollo de las
actividades minero energéticas con
responsabilidad social y ambiental.
OE4: Propiciar el crecimiento y desarrollo
sostenible del turismo, comercio
exterior y artesanía a través de la
inversión pública y/o privada y la
innovación tecnológica.
OE5: Promover la inversión pública y
privada en las actividades
industriales, acuicultura y MYPEs
con enfoque de competitividad,
innovación tecnológica y
sostenibilidad ambiental.
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR
LINEA
DE BASE 2011
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
META
AL 2015
META
AL 2016
RESULTADO AL 2015
RESULTADOS
AL I SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
Dirigir las politcas, acciones
y actividades orientadas a promover el desarrollo económico regional
Promover cadenas productivas regionales a partir de la identificaciòn de programas y proyectos con sostenibilidad econòmico, social y ambiental
Cadenas productivas a nivel reguional
00 Informes, agendas de trabajo, oficios y actas
40 40 00 20
El proyecto se biene gestionando desde el año 2013. el avance se encuentra en proceso de aprovaciòn
Promover la inversiòn pública y privada en los sectores productivos en ambito regional y gestionar los recursos de la cooperaciòn internacional como complemento para impulsar el desarrollo regional
Proyectos productivos de imvesiòn públicas viables
00 oficios,agenda de trabajo e informes
20 20 00 10 Gestiones a nivel interinstitucional por falta de recursos financieros
MYPES regionales y competitivos 00 requerimientos ,informes y solicitudes
8 8 00 5
Acciones con organisaciones privadas sobre paraques industriales en la region ancash
Sectores público y privado promoviendo el desarrollo ecanómico regional
00 requerimientos ,informes y solicitudes
2 2 00 1 Avance minimo por falta de recursos financieros
Trabajo articulado en la GRDE y las ONGs en los aspectos productivos
00 requerimientos ,oficios y gestiones
2 2 00 1
Coordinaciones interinstitucionales para su cumplimiento por falta de recursos finacieros
Impulsar la innovaciòn tecnologica para mejorar la competitividad productiva empresarial
Artesanos con mejores capacidades de producción
200 Planes dse trabajo y solicitudes
50 50 00 0 Ya no se han realizado por falta de recursos financieros
Empresarios capacitados con mejores aptitudes productivas
50 Planes dse trabajo, solicitudes e informes
50 0 00 0 no se han realizado por falta de recursos finacieros
Produtos competitivoc y originarios de la regio Ancash, reconocidos a nivel local, regional y nacional
00 Planes de trabajo, solicitudes e informes
4 4 00 2 Avance minimo con aliados por falta de recursos financieros
Empersarios y productores capacitados y organizaciones eficientes
00 Planes de trabajo, solicitudes e informes
15 0 00 0 No se realizan por falta de recursos finacieros
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
OBJETIVOS
GENERALES ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS ESTRATEGICO
INDICADORES
LINEA DE
BASE 2011
MEDIOS DE
VERIFICACION
META
AL 2015
META
AL 2016
RESULTADOS
AL 2015
RESULTADOS
AL I SEMESTRE 2016
OBSERVACIONES
OG3: Promover el desarrollo Regional mediante el fortalecimiento de capacidades de
los agentes económicos que generen competitividad y un clima laboral favorable para la inversión y las exportaciones.
OE1: Impulsar las Políticas y acciones orientadas a promover la diversificación productiva de manera inclusiva.
% de Asociaciones de Productores que
diversifiquen su producción para el mercado regional y nacional.
0 Registros, valor de Producción.
4% 3% 3% 1%
Proyectos productivos y planes de negocios financiados, con fondos concursables, cooperación internacional y
Asociaciones Público - Privados.
0 Registro de Proyectos y
Planes. 0 2 0 1
Se tiene 12 proyectos viabilizados que se
estan canalizando en el MEF para el presupuesto
2017
OE2 : Fortalecer la articulación de las Cadenas Productivas para mejorar la productividad para mejorar la productividad y
competitividad orientados a desarrollar nuevos mercados
N° de Productores formalizadas con Capacidades Empresariales.
1,800 Registro de Productores
Formalizados. 300 200 1,080 100
En el primer semestre no se tiene registrado el avance físico, pero se
viene fortaleció mediante capacitación y
elaboración del plan de negocios de asociasiones
de productores.
N° de Cadenas Productivas Fortalecidas.
12
Registro de Cadenas
Productivas Fortalecidas.
22 15 13 5
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA
OBJETIVOS GENERALES
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICO
INDICADORES LINEA
DE BASE 2011
MEDIOS DE VERIFICACION
META AL 2015
META AL 2016
RESULTADOS AL 2015
RESULTADOS AL I
SEMESTRE 2015
OBSERVACIONES
OG3: Promover el desarrollo Regional mediante el fortalecimiento
de capacidades de los agentes económicos que generen competitividad y un clima laboral favorable para la inversión y las exportaciones.
OE4: Propiciar el crecimiento y
desarrollo sostenible del
turismo,
comercio exterior y
artesanía a través de la
inversión pública y/o privada y la innovación tecnológica
N° de atractivos turisticos
competitivos 3
Inventario turistio
6 7 48 1
Resultados de los recursos
turísticos registrados en el portal del MINCETUR (N° de recursos turísticos registrados y/o inventariados)
Arribos de turistas nacional e internacional
914,000 Registro de
Arribos 1,069,250 1,112,020 757,058 512,886
Según estadística mensual de turismo de arribos a establecimientos de hospedaje en el ámbito de la Región
N° de asociaciones
artesanales con Capacidad
tecnico productivas
5 Registro
Nacional de Artesanos
7 7 0 0 Resitencia de los artesanos por no cumplir con las obligaciones ante la SUNAT
Productos exportables
5 Fichas 6 7 0 0
No se ejecuta por nocontar con recursos presupuestales finanancieros y personal
especializado. Solo se realizarn talleres, seminarios, capacitacines, réplicas en temas de comercio exterior.
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
DIRECCION SUBREGIONAL DE LA PRODUCCION - HUARAZ
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
LINEA DE
BASE
2011
MEDIOS DE VERIFICACION
META AL 2015
META AL 2016
RESULTADOS AL 2015
RESULTADOS AL I
SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
Promover, fortalecer,
incentivar y administrar el
desarrollo
sostenible del sector pesca,
acuícola, industria
manufacturera, Mypes y
Cooperativas en sus diversas
fases en concordancia a
las políticas sectoriales y regionales
Fortalecer la gestión
administrativa de manera
eficiente, eficaz y transparente
que coadyuven al desarrollo institucional
Cantidad de reuniones
5 Archivos 14 14 17 4 Reuniones de trabajo y en
fechas especiales
Nº Documentos atendidos
340 Archivos 360 360 360 180 Atención de usuarios
Nº de reuniones 2 Archivos 6 6 7 3 Representar a la
DISUREPRO
Nº de talleres 4 Informe 3 3 5 1 Talleres
Nº de instrumentos sectoriales de
gestión
2 Archivos 4 2 2 0 Proyectos de instrumentos
sectoriales de gestión
Nº de talleres 3 Informe 9 9 12 4 Participación en reuniones
de trabajos multisectoriales
Fortalecer las capacidades de gestión, con la finalidad de
automatizar los procesos, para
brindar servicios de calidad a los
administrados
Nº de eventos promocionales
1 Expediente 1 2 3 1 Festival de la trucha
Nº de convenios 1 Informe 1 2 0 0 Convenios con Gobiernos
Locales
Nº de eventos promocionales
1 Informe 1 1 0 0 Venta de productores de truchas en la piscicultura
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION DE PESQUERIA
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
LINEA DE
BASE 2011
MEDIOS DE VERIFICACION
META AL 2015
META AL 2016
RESULTADOS AL 2015
RESULTADOS AL I
SEMESTRE 2016
OBSERVACIONES
Promover, fortalecer,
incentivar y administrar el
desarrollo sostenible del sector pesca,
acuícola, industria
manufacturera, Mypes y
Cooperativas en sus diversas
fases en concordancia a
las políticas sectoriales y
regionales
Fortalecer la gestión
administrativa de manera eficiente,
eficaz y transparente que
coadyuven al desarrollo
institucional
Nº de reuniones
2 Actas de acuerdos
1 3 0 1 Reuniones con los
piscicultores
Nº de capacitaciones
2 Archivos 2 2 3 0 Capacitaciones sobre
crianza de truchas
Fortalecer las capacidades de gestión, con la finalidad de
automatizar los procesos, para
brindar servicios de calidad a los administrados
Cantidad de
autorizaciones 2 Archivos 5 5 0 0
Autorización o concesión
para la actividad de acuicultura
Cantidad de renovaciones
2 Archivos 4 4 3 0 Renovación de Autorización
o conseción para la actividad de acuicultura
Nº de informes 6 Archivos 8 8 3 0 Intervención ictiosanitaria
en piscigranjas
Nº de informes 4 Archivos 20 20 21 2 Asesoramiento a empresas
acuícolas
Nº de informes 5 Archivos 8 8 13 0
Inspección y supervisión para evaluar
funcionamiento de empresas acuícolas
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
ESTACION PESQUERA
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
LINEA DE
BASE 2011
MEDIOS DE VERIFICACION
META AL 2015
META AL 2016
RESULTADOS AL 2015
RESULTADOS AL I
SEMESTRE 2016
OBSERVACIONES
Promover, fortalecer,
incentivar y administrar el
desarrollo sostenible del sector pesca,
acuícola, industria
manufacturera, Mypes y
Cooperativas en sus diversas
fases en concordancia a
las políticas sectoriales y regionales
Fortalecer la gestión
administrativa de manera
eficiente, eficaz y transparente que coadyuven
al desarrollo institucional
Millones de ovas
1.48 Informes 1.50 1.22 1.10 1.32 Producción de ovas
(millones)
Millones de alevinos
0.60 Informes 0.60 0.80 0.70 0.13 Producción de alevinos
(millones)
TM de carne de trucha
2.50 Informes 2.30 2.00 1.80 0.00 Producción de carne de
trucha (toneladas)
Fortalecer las capacidades de gestión, con la finalidad de
automatizar los procesos, para
brindar servicios de
calidad a los administrados
Nº de practicantes
10 Certificados 20 24 23 13 Desarrollo teórico práctico
de la truchicultura
Nº de recursos
hidrícos 10 Actas 12 22 11 5
Poblamieno y repoblamiento con alevinos
de trucha en recursos hidrícos
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION DE INDUSTRIA
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADOR
LINEA DE
BASE 2011
MEDIOS DE VERIFICACION
META AL 2015
META AL 2016
RESULTADOS AL 2015
RESULTADOS AL I
SEMESTRE 2016
OBSERVACIONES
Promover, fortalecer,
incentivar y administrar el
desarrollo sostenible del sector pesca,
acuícola, industria
manufacturera, Mypes y
Cooperativas en sus diversas
fases en concordancia a
las políticas sectoriales y regionales
Fortalecer la gestión
administrativa de manera
eficiente, eficaz y transparente que coadyuven
al desarrollo institucional
Nº de constancias
0 Archivos 52 52 49 27
Inscripción y renovación al
Registro Unico de Alcohol Etílico
Nº de constancias
0 Archivos 26 26 42 11 Autorización de Registros
Especiales
Nº de informes 0 Archivos 120 120 113 68 Declaraciones juradas
mensuales
Nº de registros 0 Informe 4 4 0 0 Registro de comerciantes de
bebidas alcoholicas
Fortalecer las capacidades de gestión, con la finalidad de
automatizar los procesos, para
brindar servicios de calidad a los
administrados
Nº de mypes 10 Archivos 19 19 21 4 Formalización de Mypes,
Asociaciones y Cooperativas
Nº de eventos 0 Informe 1 1 1 1 Promoción del pisco sour
Nº de reuniones
4 Expediente 4 4 4 0 Participación en la gestión
de PROCOMPITE
Nº de
reuniones 4 Informe 3 3 3 2
Apoyo a la Comisión Parque
Industrial de Huaraz
Nº de reuniones
6 Informe 4 4 5 0 Participación en
COREMYPE
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ES PECÍFICOS ESTRATÉGICO
OG4: Dotar de Infraestructura y
equipamiento adecuado
que contribuya al
desarrollo económico y
social sostenible y
sustentable de la Región.
OE1: Orientar la inversión pública
para la dotación de
infraestructura productiva, de
servicios y equipamiento que
demande el desarrollo
regional.
OE2: Promover las inversiones
complementarias para el
soporte a las inversiones
privadas que fomenten las
exportaciones y fortalezcan el
mercado interno.
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVOS GENERALES
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICO
INDICADOR
LÍNEA DE
BASE
2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META AL
2015
META AL
2016
RESULTADO
AL 2015
RESULTADO
AL
I SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG4: Dotar de
Infraestructura y
equipamiento
adecuado que
contribuya al
desarrollo
económico y
social sostenible y
sustentable de la
Región.
OE1: Orientar
la inversión
pública para la
dotación de
infraestructura
productiva, de
servicios y
equipamiento
que demande
el el desarrollo
regional
Nº de Proyectos de
impacto regional
ejecutados en
Infraestructura
productiva y de servicios
1.00
Acta de
Recepción y/o
Resolución de
Liquidación
de Obra – Gri
4.00 4.00 2.00 0.00 Ninguno
% de proyectos
productivos concluidos 20.00%
Acta de
Recepción y/o
Resolución de
Liquidación
de Obra - GRI
40.00% 40.00% 14.71% 4.17%
El porcentaje esta
referido respecto a los
PIPs programados
anualmente
% de proyectos de
servicios concluidos 40.00%
Acta de
Recepción y/o
Resolución de
Liquidación
de Obra – GRI
54.00% 54.00% 30.00% 9.72%
El porcentaje esta
referido respecto a los
PIPs programados
anualmente
Gastos de
mantenimiento en
infraestructura básica
40Mlls.
N.S.
Reporte SIAF
– MP-MF 55.00 55.00 15.73 11.59
Los gastos estan
orientados al
mantenimeitno de
infraestructura básica
vial, agropecuaria,
educativa, institucional
y de emergencia (FEN
2015-2016)
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
OBJETIVOS GENERALES
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICO
INDICADOR LÍNEA DE
BASE 2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META AL
2015
META AL
2016
RESULTADO
AL 2015
RESULTADO
AL
I SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG4: Dotar de infraestructura y equipamiento adecuado que contribuya al desarrollo
económico y social, sostenible y sustentable de la región.
OE2: Promover las inversiones
complementarias para el soporte a las inversiones privadas
que fomenten las exportaciones y fortalezcan el
mercado interno.
Inversiones Ejecutadas
en Proyectos Especilaes
46 Mlls N.S
MEF- Portal de
Transparencia
75 Mlls N.S.
80 Mlls N.S.
9.6 Mlls N.S.
3.9 Mlls N.S.
No se ha efectuado la asignación Financiera en razón de S/. 2’055,693.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados para el 2015, tampoco la
asignación financiera por S/. 8’000,000.00 para el 2016 en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados.
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVO ESPECÍFICO
INDICADOR
Línea de
base 2011
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
META AL 2015
META AL 2016
RESULTADOS AL 2015
RESULTADOS
AL I SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
Dotar con infraestructura
y equipamiento adecuado que contribuya al
desarrollo económico y
social, sostenible y
sustentable de la Región
Orientar la inversión pública para la dotación
de infraestructura productiva, de
servicios y equipamiento
que demande el desarrollo regional
% de proyectos de servicios concluidos
40% Resolución de liquidación de
obra - GRI 8% 85% 45% 0% *
Gastos de mantenimiento
en infraestructura
básica
40 (Mill N.S)
Reporte SIAF - SGP
60 65 3 13 *
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ES PECÍFICOS ESTRATÉGICO
OG5: Lograr la
conservación y
protección de la
calidad ambiental y
el fortalecimiento de
la gestión del riesgo
de desastres.
OE1: Desarrollar e implementar
instrumentos de gestión
ambiental para el uso y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.
OE2: Desarrollo actividades que
fomenten la zonificación
ecológica – económica (ZEE) y
ordenamiento territorial.
OE3: Promover actividades de
prevención y atención de
desastres naturales,
antrópicos y otros por efectos
del cambio climático.
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
OBJETIVO GENERAL
ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ES PECÍFICOS
ESTRATÉGICO
OG6: Fortalecer la
seguridad
ciudadana y la
defensa nacional.
OE1: Desarrollar actividades para
impulsar la seguridad
ciudadana.
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Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
EVALUACION DEL PEI 2012 – 2016
OBJETIVOS
GENERALES ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS ESTRATEGICO
INDICADOR LÍNEA DE
BASE 2011
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
META AL
2015
META AL
2016
RESULTADO
AL 2015
RESULTADO
AL
I SEMESTRE
2016
OBSERVACIONES
OG6 : Fortalecer la seguridad ciudadana y la
defensa nacional
OE2: Desarrollar actividades para
impulsar la seguridad
ciudadana.
Nº de planes aprobados e
implementados en seguridad
ciudadana y defensa nacional
0 Resolución
u
Ordenanza
2 2 0 0
No se ha efectuado por falta de
asignación Financiera
