EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA · 2. Procedimiento de Control de Documentos. 3. Procedimiento de...

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EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIALABORAL

Código F-SGA-001 ISO 14001:2015Documento Controlado

Fecha elaboración Noviembre2016

# Actualización 02 Página 1 de 2

UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Fecha: ____________________

1. Identificación

Nombre: Responsable Ambiental de:

Reporta a: Cargo actual en la UAEM:

Supervisa a:

2. Requisitos Mínimos

Grado académico:

Conocimientos Especiales:

Habilidades requeridas:

Actitud:

3. Descripción del Puesto de Responsable del Sistema de Gestión Ambientala)

b)

c)

d)


EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIALABORAL





4. Responsabilidades:

5. Programa de Capacitación Requerido:

Temas Fecha deComprobación Evidencia

Fecha deEvaluacióndel Curso

Nota: Se debe anexar evidencia de cumplimiento.


REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓNAMBIENTAL


Fecha elaboración Junio 2016

# Actualización 01 Páginas No aplica


Mes: ___________ Año: _________1.- Seguimiento de Acuerdos.

Acuerdos de reuniones bimestrales anteriores: Resultado del seguimiento:

Acuerdos nuevos:

2.- Cambios en el SGA.Cambios en cuestiones externas e internas: Decisiones sobre los cambios:

Cambios en necesidades y expectativas de laspartes interesadas:

Decisiones sobre los cambios:

Cambios en aspectos ambientales significativos: Decisiones sobre los cambios:

Cambios en riesgos: Decisiones sobre los cambios:

Cambios en oportunidades: Decisiones sobre los cambios:

3.- Estado de los Objetivos Ambientales.Objetivo Ambiental: ¿Se

cumplió?Acciones a seguir:

4.- Desempeño ambiental.No conformidad: Acción correctiva: Resultado de la revisión:

# de Aspectos Ambientales con Impacto de SignificanciaAlta Media Baja


Resultado de seguimiento y mediciónIndicador: Anterior: Actual: Meta: Dif.:

Cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitosRequisito: ¿Se

cumple?Acciones a seguir (en su caso):

Resultados de auditorías ambientales:

5.- Adecuación de los recursos.Concepto: Monto actual: Monto actualizado:

6.- Comunicación con las partes interesadas.Propuesta/comentario recibida: Acciones a seguir (en su caso):

Queja recibida: Acciones a seguir:

7.- Oportunidades de mejora continua.Oportunidad: Acciones a seguir:

______________________________Presidente del Comité de

Gestión Ambiental

___________________________Elaboró Responsable del SGA

____________________________________________________________________________Nombre y Firma de los Miembros del Comité de Gestión Ambiental

Anexos:Informe de Auditoría Interna (cuando proceda): _____Propuestas de oportunidades de Mejora Continua (cuando se presenten): _____


PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN





Periodo: __________________________ Año: ______

CURSO 1

Nombre del curso:Fecha de impartición:Horario:Objetivo:

Contenido del curso Dirigido a: Impartido por:

CURSO 2

Nombre del curso:Fecha de impartición:Horario:Objetivo:

Contenido del curso Dirigido a: Impartido por:

ELABORÓ APROBÓ

_________________________________ ___________________________________Responsable del SGA Comité de Gestión Ambiental


RELACIÓN DE DOCUMENTOSVIGENTES

Fecha de publicación: ______________

Nombre del Documento ActualizaciónVigente

Fecha de envióde correo

Fecha deacuse

1. Manual Ambiental.

2. Procedimiento de Control deDocumentos.

3. Procedimiento de AccionesCorrectivas y Preventivas.

4. Procedimiento de Auditorías InternasAmbientales

5. Procedimiento de Control de losRegistros.

6. Procedimiento de Identificación yEvaluación de Aspectos Ambientales

7. Procedimiento de Análisis de Riesgo

8. Procedimiento de Gestión Integralde Residuos.

9. Procedimiento de Comunicación yEducación Ambiental

10.Procedimiento de Gestión de Agua

11.Controles Operacionales

12.Compendio de Formularios

AUTORIZÓ

_____________________Responsable del SGA






ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS





Nombre delDocumento

Número deoficio

Páginasafectadas

Fecha deactualización

Número deactualizaciónmodificado

Motivo


METODOLOGÍA DE ACCIONESCORRECTIVAS Y PREVENTIVAS





Fecha: _______

Elaboró (Nombre y Cargo): __________________________________________________________

a) Descripción del Problema: □Real □ Potencial

b) Investigación de las causas del Problema – Preguntar hasta seis veces ¿Por qué?

1. __________________________________________________________________________2. __________________________________________________________________________3. __________________________________________________________________________4. __________________________________________________________________________5. __________________________________________________________________________6. __________________________________________________________________________

c) Posible(s) Causa(s) Real(es):

d) Propuestas de acciones (incluye mitigación): □Correctivas □ Preventivas Fecha de conclusión: ___________

e) Firma de Revisión y Aprobación (Responsable Ambiental de UAACI): ___________________ Fecha: ____________

f) Resultado de la Verificación por el Responsable Ambiental de UAACI:

g) Estandarización del Resultado (Sólo si se modificó o realizó algún documento):


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍASAMBIENTALES





AÑO: _________

Tipo deAuditoria UAA Alcance E F M A M J J A S O N D

ELABORÓ APROBADO

___________________________________ ___________________________________Responsable de la Gestión del Programa

de Auditorías AmbientalesComité de Gestión Ambiental


PLAN DE AUDITORÍA INTERNAAMBIENTAL





Auditoría Interna Ambiental No.Fecha de InicioFecha de Término

Auditoria Interna AmbientalTipo de Auditoria Áreas a Auditar Objetivo Lugar

Seguimiento

Evaluación

Actualización

Cambio dealcance

1.2.3.4.45.

OtroDescripción:

Sitios a auditar Alcance1.2.3.4.5.

Recursos para auditoria en sitio Si No1. Zapato cerrado2. Googles3. Bata de laboratorio4. Mascarilla5. Sin artes6. Sin maquillaje7. Sin celular8. Otro

Auditor Funciones y ResponsabilidadesAuditor líderAuditores InternosObservador


PLAN DE AUDITORÍA INTERNAAMBIENTAL





Agenda de la AuditoríaFecha Horario Actividad o Proceso a Auditar Responsable Involucrado

Primer día

Reunión de Inicio

Segundo día

Reunión de Cierre

PROPUESTA ENTERADO

______________________ ______________________Auditor Líder Responsable del SGA


INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNAAMBIENTAL





Auditoría Interna Ambiental No.Fecha de AuditoriaFecha de Elaboración

Tipo de Auditoria Sitios auditados Alcance Objetivo

Seguimiento

Evaluación

Actualización

Cambio de alcance

1.

2.

3.

4.

5.

Otro: Descripción:

Equipo AuditorAuditor Nombre completo

1.2.3.4.5.

Información de la Auditoria Interna Ambiental

1.Cumplimiento del plan de la auditoria, según lo estipuladoSiNo

Comentario:

2. Cumplimiento de los objetivos de la auditoria interna ambientalSiNo

Comentario:

3. Estado del Sistema de Gestión Ambiental

4. Seguimiento y hallazgos de la primera etapa de la auditoriaSiNo

Comentario:







Conclusiones de la Auditoria Interna Ambiental

1. Identificación del fortalezas en el SGA

2. Se dio seguimiento y cumplimiento a losobjetivos ambientales

3. Se observa entendimiento en lacomprensión de la organización y su contexto

4. Hay comprensión en las necesidades yexpectativas de las partes interesadas

5. Se toma en cuenta el ciclo de vida de losproductos y servicios del SGA

6. Se determina el alcance y se observanposibles modificaciones del SGA

7. Existe efectividad en las acciones paraabordar riesgos y oportunidades

8. Se toma en cuenta el desempeñoambiental como un todo o como parte delSGA

9. Existen oportunidades de mejora

10. Constan evidencias de la oportunidad demejora

11. Número de no conformidades detectadas Se anexan un formato donde se describen las no conformidades

12. Recomendaciones por el equipo auditor







Auditoría Interna Ambiental No.Fecha de cumplimientoFecha de revisión

Número de Noconformidades Detectadas

Requisito de la ISO14001:2015

Descripción

No conformidad mayor

Resultado de la verificación o

seguimiento

Observaciones

INFORMA ENTERADO

_________________________________ _________________________________Auditor Líder Responsable de la Gestión del

Programa de Auditorías Ambientales


MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓNDE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


Fecha elaboración Noviembre 2016# Actualización 02 Página 1 de 1

UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS:


EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTODEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO




Actividadevaluada

Documentolegal o

normativo

Artículo onumeralaplicable

¿Secumple?

Actividades a realizar paraincluir en la planificación de

acciones

Fecha decumplimiento

Fecha deseguimiento

¿Secumple?


MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOAMBIENTAL



UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS:


INFORME DE INDICADORES

UAA: ____________________________________________________ Año: _____________

Indicador MesesAcumulado Meta

Nombre y Firma del Responsable ambiental de la UAA: ____________________________________________________________





REGISTRO DE CONTROL DEEMERGENCIAS AMBIENTALES

REGISTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS AMBIENTALES

Fecha Descripción delevento

Responsable dela UAA Observaciones

Nombre y firmade la persona

que controló elevento






UBICACIÓN DE CONTENDORES EN LAS UAA

UAA: _________________

Tipo de contenedor Número de contenedores Ubicación de los contenedores


Fecha elaboración Noviembre 2016




GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LAS UAA

UAA ______________________________________

*El destino final puede ser la UUAR (Unidad Universitaria de Acopio de Residuos); la PUC (Planta Universitaria de Compostaje) o bien el ATP (almacén temporalde basura)UAA: Unidades Académicas y Administrativas





Fecha Descripción del residuo Cantidadaproximada (kg,

m3, número ytamaño de

bolsa, litros)

Destino * Observaciones Nombre yfirma del

responsable


ENTRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A LA UUAR

UUAR: Unidad Universitaria de Acopio de ResiduosUAA: Unidades Académicas y Administrativas





Fecha dede ingreso a la UUAR

Descripción del residuo Total(kg, m3, número ytamaño de bolsa,

litros)

Nombre UAAGeneradora

Nombre y firma del responsable dela UUAR


ENTREGA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOSVALORIZABLES A LA EMPRESA


Fecha elaboración Junio 2016# Actualización 01 Página 1 de 1


UUAR: Unidad Universitaria de Acopio de Residuos

Fecha deEntrega

Descripción del residuo Total(kg, m3, número

y tamaño debolsa, litros)

Nombre y firma delresponsable de la UUAR

Nombre y firma responsablede recolección


ENTRADA DE RESIDUOS ORGÁNICOS A LA PUC





PUC: Planta Universitaria de Compostaje

Fecha deIngreso a la PUC

Descripción del residuo Total(m3)

Procedencia Nombre y firma delresponsable de la PUC


SALIDA DE COMPOSTA DE LA PUC





PUC: Planta Universitaria de Compostaje

Fecha deEntrega

Descripción de composta Total(m3)

Nombre de la Unidadsolicitante

Nombre y firma delresponsable de la PUC


Fecha de ingreso Cantidad (kg, m3, número ytamaño de bolsa, litros)

Procedencia Observaciones

UAA: Unidades Académicas y Administrativas

ENTRADA DE BASURA AL ALMACEN TEMPORAL DE BASURAPOR LAS UAA






SALIDA DE BASURA DEL ALMACEN TEMPORAL DEBASURA





Fecha de salida de la basura del ATB Cantidad (kg, m3, número y tamaño debolsa, litros)

No. de camión recolector

UAA: Unidades Académicas, AdministrativasATP: almacén temporal de basura


GENERACIÓN DE RESIDUOS MANEJO ESPECIAL POR LAS UAA

UAA ______________________________________

*Podrían ser pilas, cartuchos de tinta y toner, residuos electrónicos, mobiliario y otros** Podría ser a la UUAR (Unidad Universitaria de Acopio de Residuos) o entrega al Departamento de Resguardo Patrimonial





Fecha Descripción del residuo* Cantidad(especificar

unidad)

Destino ** Observaciones Nombre y firma delresponsable


ENTRADA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL A LA UUAR

UUAR: Unidad Universitaria de Acopio de Residuos*Podrían ser pilas, cartuchos de tinta y toner, residuos electrónicos, mobiliario y otros





Fecha dede ingreso a la UUAR

Descripción del residuo* Cantidad(especificar

unidad)

Procedencia Nombre y firma del responsablede la UUAR


ENTREGA DE PILAS Y BATERIAS A GOBIERNO DELESTADO DE MORELOS





UUAR: Unidad Universitaria de Acopio de Residuos

Fecha de entrega Descripción delresiduo

Total(kg)

Nombre y firma del responsable de laUUAR

OBSERVACIONES


ENTREGA DE RESIDUOS ELECTRONICOS A LA EMPRESACONTRATADA





Fecha deentrega aempresa

Descripción delresiduo

Cantidad(especificar

unidad)

Procedencia Nombre y firma de quienentrega

OBSERVACIONES


ENTREGA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓNPROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO DE LAS UAA

PARA RELLENOCódigo F-SGA-027 ISO 14001:2015

Documento ControladoFecha elaboración Junio 2016



Fecha deentrega

Descripcióndel residuo

Cantidad(especificar

unidad)

Procedencia Nombre y firmade quien entrega

Lugar de disposiciónfinal/ o Empresa a la

que se le entrega

OBSERVACIONES


GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS UAA

UAA ______________________________________

*Se refiere a lámparas fluorescentes, envases vacíos de productos de limpieza, estopas con pintura y disolventes y envases con restos de pinturao disolventesNota: Este formulario será llenado en las bitácoras de generación de RP en las UAA

OBSERVACIONES____________________________________________________________________________________________





Espacio para ser llenado por el área de generación Espacio para ser llenado por el responsable del almacéntemporal

Fecha Descripción del residuo* Cantidad(Unidades

o kg)

Nombre yfirma del

generador

Fecha deingreso alalmacéntemporal

Empresarecolectora

Empresareceptora

paratratamiento odisposición

final

Nombre yfirma del

operador dela empresa


ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN DE RESIDUOSPELIGROSOS





MES: _________________________ 20____

LLENADO POR EL COORDINADOR OPERATIVO LLENADO POR LA EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS

FECHA CANTIDAD DEENTRADA

AREA DEGENERACION

RESIDUOPELIGROSO

NOMBRE Y FIRMARESPONSABLE

RP

CANTIDADRECOLEC-

TADA

NUMERO DEMANIFIESTO

EMPRESARECOLECCION

EMPRESADESTINO

NOMBRE Y FIRMAOPERADOR

Nota: Este formulario será llenado en las bitácoras de generación de RP en las UAA

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________________________________________


ENTREGA DE CONTENEDORES DE PRODUCTOS DELIMPIEZA





Fecha deEntrega

Descripción del contenedor Cantidad(unidades)

Nombre y firma de quienentrega

Nombre y firma delresponsable del almacén

temporal


REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA





Fecha Mensaje o duda Nombre del emisor Datos de contacto del emisor(correo electrónico o

extensión)

Observaciones


SOLICITUD PARA FORMACIÓN AMBIENTAL





Datos GeneralesNombre de quien solicitaDependenciaCargoFirma

Datos de contactoTeléfonoCorreo electrónico

Datos de solicitudFecha y horario

(sugerida)Lugar Curso /Taller/Charla Tema Número de

asistentesPerfil de

asistentesRequisitosespecíficos

La confirmación de la solicitud será enviada vía correo electrónico del SGA al solicitante.

No Folio

DÍA MES AÑO


REGISTRO DE JORNADAS DE PROMOTORES





Nombre del Promotor SGA UAA a la que pertenece Firma

UAA donde selleva la jornada

Nombre del representante de quienes reciben la informacióndurante la jornada Dependencia Número total de personas Fecha Firma del

representante

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Vo. Bo. Dra. Ma. Laura Ortiz-HernándezResponsable del SGADirectora de PROGAU

Alcance Total en la UAA:


REPORTE DE ATENCIÓN DE FUGAS Y DERRAMES DEAGUA POTABLE




NOMBRE DE LA UAA: _________________________________________________________________________________________________

NO. DEFOLIOHELPDESK

FECHADE

REPORTE

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSANBLEAMBIENTAL UAA

FECHA DEATENCIÓN AL

REPORTE

ACTIVIDAD REALIZADA NOMBRE / FIRMADEL PERSONAL

DEMANTENIMIENTOQUE ATENDIO EL

REPORTE



NOMBRE DE LA UAA: _______________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL RESPONSABLE AMBIENTAL UAA: _______________________________________________________________

CUENTA CON MEDIDOR: SI NO FECHA DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR _________________

MES GASTO VOLUMÉTRICO(m3)

FIRMA DE RESPONSABLE AMBIENTAL UAA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE


GASTO VOLUMÉTRICO DE AGUA POTABLE





CALENDARIO MANTENIMIENTO Y MUESTREODE PLANTAS DE TRATAMIENTO



UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVASUAA ACCIÓN A REALIZAR 2017

E F M A M J J A S O N DEXTRACCIÓN DE LODOSMUESTREO DE AGUARESIDUAL TRATADA

EXTRACCIÓN DE LODOSMUESTREO DE AGUARESIDUAL TRATADA







MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO


Fecha elaboración Junio 2016# Actualización 02 Página 1 de 1


NOMBRE DE LA UAA: _________________________________________________________________________________________________

NÚMERO DE BIOREACTORES: _____________________________________ VOLUMEN DE REACTORES: __________________________

CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: ____________________________________

ACTIVIDADES FECHA DEREALIZACIÓN

FIRMA DE RESPONSABLEAMBIENTAL DE PLANTAS

DE TRATAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA DERESPONSANBLE AMBIENTAL

UAA

NOMBRE Y FIRMA DELPERSONAL DE

MANTENIMIENTO

1.- Limpieza de lasestructuras de entrada ydescargas2.- Corte de la Hierbasubyacente

3.- Remoción de lodos(Volumen extraído)

4.- Volumen extraído porreactor

5.- Capacitación al personalencargado de la Planta

6.- Monitoreo de la calidad delagua


REPORTE DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL TRATADA




NOMBRE DE LA UAA: _____________________________________________________________________________________________________

PARAMETROS ANALIZADOS RESULTADO DEL AGUA RESIDUALTRATADA

LIMITE MAXIMO PERMISIBLE(NOM-001-SEMARNAT-1996)

CUMPLE CONLA

NORMATIVIDAD

SI NOSI NOSI NOSI NOSI NOSI NOSI NOSI NOSI NOSI NOSI NOSI NOSI NOSI NO

RECOMENDACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONBLE DEL SISTEMA DEGESTIÓN AMBIENTAL

NOMBRE Y FORMA DEL RESPONSABLE DE PLANTAS DE AGUADE TRATAMIENTO


CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEEMERGENCIA

Nombre de la UAA: _____________________________ Año: _____________________

VERIFICAR:PROGRAMA MENSUAL (FIRMAR DE REALIZADO)

OBSERVACIONESENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NIVEL DE COMBUSTIBLENIVEL DE REFRIGERANTENIVEL DE ACEITEESTADO FISICO DE LABANDAESTADO GENERAL DE LASMANGUERAS, APRIETE DEABRAZADERAS YCONEXIONESCAMBIO DE ACEITE SI SEREQUIERECAMBIO DE FILTROS SI SEREQUIEREREVISION ESTADO CABLESDE TIERRALECTURA DEL VELOCIMETROLIMPIEZA EN GENERALESTADO DE BATERIALIQUIDO DE BATERIAREAPRIETE DE CONEXIONESELECTRICASARRANQUE DE PRUEBAMEDICIONES ELECTRICASESTADO DEL ALUMBRADOARRANQUE AUTOMATICO

REALIZÓ:






CALENDARIO DE MANTENIMIENTO A SUB ESTACIÓNESELECTRICAS

Nombre de la UAA: _____________________________ Año: ______________________

VERIFICAR:PROGRAMA (FIRMAR DE REALIZADO)


ESTADO DEL ALUMBRADO

ESTADO DEL SECCIONADOR

ESTADO DE CUCHILLAS

ESTADO PUERTAS, VENTANAS, TAPAS

LIMPIEZA DE GABINETES

LIMPIEZA DE TABLEROS

REAPRIETE DE CONEXIONES

REVISION DEL ESTADO DE LOSCABLES

LIMPIAR CONEXIONES DE COBREDESNUDO

LIMPIEZA DE BARRAS DE COBRE

INSPECCIONAR FUSIBLES

REALIZÓ:






CALENDARIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES


VERIFICAR:PROGRAMA MENSUAL (FIRMAR DE REALIZADO)


ESTADO FISICO

TEMPERATURA

RUIDOS EXTRAÑOS

LIMPIEZA GENERALTOMARMEDICIONESELECTRICAS

REVISION VISUALLIMPIEZA DETABLEROSLIMPIEZA YAPRIETE DECABLESREAPRIETE DECONEXIONESREVISION DELESTADO DE LOSCABLES YTERMINALESLIMPIARCONEXIONES DECOBRE DESNUDOTOMARMEDICIONESELECTRICASREVISIONGENERAL DELSISTEMA

REALIZÓ:






PROGRAMA DE SUMINISTRO DE DIESEL A PLANTASGENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA


DIARECARGA MENSUAL DE COMBUSTIBLE (FIRMAR DE REALIZADO)

REALIZÓENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC12345678910111213141516171819202122232425262728293031NOTAS:






GASTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS UAA




UNIDADES ACADÈMICAS Y ADMINISTRATIVAS

NOMBRE DE LA UAA: _______________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL RESPONSABLE AMBIENTAL UAA: _______________________________________________________________

CUENTA CON MEDIDOR: SI NO _________________

MES GASTO DE ENERGIA ELECTRICA (kW) FIRMA DE RESPONSABLE AMBIENTAL UAA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

UAA: Unidades Académicas y AdministrativasNota: Aplica para aquellas UAA que en su planificación de acciones tienen como compromiso medir el consumo de energía eléctrica.

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