Electrificacion Rural - Caso Practico y Plantilla

ANEXO 9

PRESENTACIONLa Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economa y Finanzas.

Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE ELECTRIFICACIN RURAL, el cual fue diseado sobre la base de las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico desarrollado.

Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las comunidades del Per.Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos Prcticos

INDICE

CASO PRACTICO

I. ASPECTOS GENERALES51.1 Nombre del Proyecto61.2 Unidad Formuladora y Ejecutora61.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas61.4 Marco de Referencia7II. IDENTIFICACIN92.1 Diagnstico de la Situacin Actual102.2 Definicin del Problema y sus causas142.3 Objetivo del Proyecto172.4 Anlisis de Medios Fundamentales192.5 Alternativas de Solucin20III. FORMULACIN Y EVALUACIN243.1 Anlisis de la Demanda253.2 Anlisis de la Oferta283.3 Balance Oferta-Demanda283.4 Secuencia de Etapas y actividades de Alternativas303.5 Costos estimados a precios de mercado313.6 Evaluacin econmica a Precios de Mercado363.7 Evaluacin Social 393.8 Anlisis de Sensibilidad473.9 Anlisis de Sostenibilidad493. 10 Anlisis de Impacto Ambiental503. 11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada52IV. CONCLUSIONES544.1 Conclusiones y Recomendaciones554.2 Anexos55PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. INTRODUCCION67I. ASPECTOS GENERALES69II. IDENTIFICACIN71III. FORMULACIN Y EVALUACIN77IV. CONCLUSIONES85

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTOELECTRIFICACIN RURAL DE LA CUENCA DEL RIO LURIN: ANTIOQUA SANTA ROSA DE CHONTAY1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP

SectorEnerga y Minas

PliegoMinisterio de Energa y Minas

Telfono4750056 Anexo 324

DireccinAv. Las Artes N 260 San Borja

Persona ResponsableJos Eslava Arnao

CargoDirector Ejecutivo de proyectos

Correo electrnico:[email protected]

Unidad Ejecutora: Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP

SectorEnerga y Minas

PliegoMinisterio de Energa y Minas

Telfono4750056 Anexo 324

DireccinAv. Las Artes N 260 San Borja

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo.

Del anlisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:

La participacin de LA POBLACIN, como principales beneficiarios, consistir en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energa elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento. Cabe resaltar que la poblacin ha firmado una carta de compromiso con la Unidad Ejecutora (Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP) durante la realizacin de una serie de talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solucin existentes relacionadas el servicio de energa elctrica, hacindose nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos.DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP, ser la encargada de elaborar el proyecto en su nivel perfil para lo cual deber coordinar constantemente con el Gobierno Local (Municipalidad de Antioqua), y con los pobladores, para poder obtener la informacin necesaria para la adecuada elaboracin del proyecto.

DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP y la MUNICIPALIDAD DE ANTIOQUIA-GOBIERNO LOCAL (Unidad Ejecutora), sern las instituciones que se encargarn de la ejecucin de las obras de dicho proyecto, para lo cual se firmar un convenio interinstitucional que establezca las condiciones de la ejecucin de las obras en el cual la municipalidad distrital de Antioquia tendr un papel importante, pues deber coordinar con las diferentes instituciones pblicas y privadas, para la adecuada ejecucin del proyecto y para la apropiada operacin y mantenimiento de las obras, que una vez concluidas estarn a cargo de ADINELSA.

El GOBIERNO CENTRAL, coordinar con el Ministerio de Energa y Minas, sobre la adecuada ejecucin del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el presente proyecto.

ADINELSA, es la empresa estatal de derecho privado que tiene por finalidad administrar la infraestructura elctrica rural ejecutada por el Estado, en zonas fuera del rea de concesin de las empresas distribuidoras, a travs de contratos de administracin y/o convenios con empresas elctricas concesionarias, municipalidades y comunidades campesinas. En este proyecto se har cargo de la obra una vez finalizada la etapa de ejecucin.1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1Antecedentes del Proyecto

La Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas (DEP/MEM) y la Municipalidad de Antioquia, ha previsto la ejecucin del proyecto ELECTRIFICACIN RURAL DE LA CUENCA DEL RIO LURIN: ANTIOQUA SATA ROSA DE CHONTAY, a fin de atender a las localidades consideradas en el estudio y que an no cuentan con servicio elctrico. Con lo cual se beneficiar a un total de 866 habitantes.Ya en el Ao 2000, como parte del Plan de Electrificacin Rural, se ejecut el proyecto Pequeo Sistema Elctrico Huarochir I Etapa.

El presente proyecto es ramal que representara una ampliacin de la primera etapa del PSE Huarochiri I Etapa, dicho ramal incluye a todas las localidades por ser electrificadas y que forman parte del presente proyecto.1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el ProyectoEntre los lineamientos de poltica del sector energa relacionados con el presente proyecto se encuentran: Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo. Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energa elctrica.

El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

MODULO 2

IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL2.1.1 Antecedentes

En las comunidades rurales localizadas en la cuenca del ro Lurn, la escasez de energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La energa elctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condicin humana: refrigeracin para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de comunicacin, etc.

Dichas comunidades al no contar con energa elctrica, tienen poco desarrollo comercial y turstico, y carecen de industrias. Los servicios pblicos (escuelas, puestos de salud, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran limitados de manera considerable; la calidad en la prestacin de estos servicios a la comunidad tambin representa un grave problema. En consecuencia, los pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios bsicos de poca calidad.

La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo turstico, comercial e industrial de estas comunidades.

La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales caractersticas de estas comunidades. Adems, este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economas de escala.Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin privada y requieran de la participacin activa del Estado.

2.1.2 Caractersticas de la zona y poblacin afectadaToda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Antioqua, Provincia de Huarochir, Departamento de Lima, en las mrgenes del ro Lurn; el acceso es por la carretera afirmada que se encuentra en las afueras del Distrito de Cieneguilla. Todas las localidades se encuentran al pie de la carretera.

Se adjunta como anexo el mapa de la zona de influencia del proyecto.

En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo de la manzana, en mayor escala), la ganadera y la artesana (en menor escala).

Las principales comunidades que alcanza el proyecto, son: Palma, Chllaco, Antapucro, Sisicaya, Pampa Sisicaya, Nieve Nieve y Santa Rosa de Chontay.

La poblacin beneficiaria alcanza un total de 866 pobladores con un total de 239 viviendas domsticas por ser electrificadas. Se estima que la poblacin para el ao 2025 ser de 1 562. El detalle se muestra a continuacin:Cuadro 1Localidades Beneficiarias - Distrito de Antioqua

NLocalidadPoblacin TotalViviendas TotalesPoblacin a ser ElectrificadaViviendas ElectrificadasCategora

1Palma144486622Casero

2Chillaco144369223Casero

3Antapucro1243111228Casero

4Sisicaya135459632Casero

5Nieve-Nieve2245611629Casero

6Santa Rosa de Chontay40010027669Casero

7Pampa Sisicaya1535110836Casero

Fuente: Registros de Alcalda e inspecciones de campo.La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, aproximadamente el 20% de la poblacin est en edad escolar, mientras que un 60% desarrolla su economa en base a actividades de carcter agropecuario, comercial y artesanal. Los pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos basados en la agricultura son, en promedio de 15 soles diarios. Una parte de la poblacin tiene sus empleos en la ciudad capital.2.1.3 Educacin

En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que en la gran mayora de localidades, dentro del rea de influencia del proyecto, se cuenta con centros educativos de nivel primario. Segn el censo de poblacin del ao 1993, la poblacin analfabeta es de aproximadamente 10%.

2.1.4 Salud

Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carcter endmico, de transmisin o de la piel. Las principales enfermedades que se presentan son la malaria, parasitosis, enfermedades dermatolgicas, tuberculosis, fiebre amarilla, infecciones respiratorias.

2.1.5 Servicios Bsicos

La mayora de localidades no cuenta con servicios de agua y desage, los pobladores aprovechan el agua subterrnea mediante la extraccin a travs de pozos y/o aguas superficiales de ros o quebradas.

Referente al servicio de energa elctrica, las localidades no cuentan con servicio elctrico.

Referente a los servicios de comunicaciones, algunas localidades cuentan con telfonos pblicos satelitales que trabajan con pequeos paneles solares.

En el cuadro 2 se muestra un resumen de los indicadores caractersticos de la zona del proyecto, donde se observa que el 10 % de la poblacin es analfabeta, el 20% se encuentra en edad escolar, el 60% se dedica a las actividades agropecuarias y de comercio, y el 61% carece de saneamiento.Cuadro 2Indicadores de la Zona del ProyectoAnalfabetismoPoblacin

En Edad EscolarActividad Econmica:

Agropecuario, ComercioNo Servicios Higinicos

10%20%60%61%

2.1.6 Gravedad de la situacin

Por la falta de energa elctrica en la zona de influencia, las autoridades se ven forzadas a alquilar pequeos generadores de combustible, que por el alto costo de operacin, su uso es limitado a eventos especiales, por lo general, una vez al ao. Es importante sealar que estos generadores tambin son agentes contaminantes del medio ambiente y por tanto ponen en riesgo la salud de la poblacin.Dicha carencia de suministro elctrico, no ha permitido el desarrollo turstico, comercial e industrial de la zona que en cambio si han experimentado otras zonas cercanas como por ejemplo Cieneguilla y Pachacamac. Este hecho ha empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que competir con otras zonas agrcolas ms desarrolladas.

Esta situacin ha trado tambin, como consecuencia que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios pblicos, sobre todo de salud y educacin. La falta de atencin ha generado un alto ndice de desnutricin infantil, y ha elevado el ausentismo a la educacin en la zona.

2.1.7 Intentos anteriores de Solucin

En el ao 2000 se realiz un estudio definitivo para la electrificacin de todas las localidades de la cuenca del Ro Lurn, dividindose su ejecucin en 2 etapas: Huarochiri I y Huarochiri II, sin embargo a la fecha slo se encuentra ejecutada la primera etapa.

Debido a la falta de presupuesto para la ejecucin total de la segunda etapa se ha previsto realizarla gradualmente y empezar su ejecucin con las localidades Santa Rosa de Chontay, Nieve Nieve, Sisicaya, Pampa Sisicaya, Antapucro, Chllaco y Palma.

Asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos de inversin pblica y la necesidad de actualizar la demanda, as como las alternativas de solucin, se hace necesaria la actualizacin del proyecto elaborado en el ao 2000, en su forma y contenido. 2.1.8 Intereses de los grupos involucrados

En el cuadro 3 se muestra la matriz de involucrados:Cuadro 3Matriz de InvolucradosGRUPOSPROBLEMAS PERCIBIDOSINTERS

Poblacin o BeneficiariosEscaso desarrollo de las actividades productivas. Mejorar la productividad en las actividades que se llevan a cabo actualmente y desarrollar otras nuevas, relacionadas a la utilizacin de la energa elctrica.

Baja calidad de vida en las comunidades ubicadas en el valle del ro Lurn.Incrementar la calidad de vida de los pobladores, en especial porque podrn hacer uso de medios de comunicacin como radio y televisin, as como de otros artefactos elctricos que les proporcionen mayores comodidades.

Gobierno CentralPoco apoyo a las comunidades ubicadas en el valle del ro Lurn. Liderar las acciones para el cumplimiento de las metas previstas en los programas de desarrollo de electrificacin rural de las regiones.

Gobierno Local

(Municipio de Antioquia) Presupuesto y recaudacin municipal escasa, para ejecutar proyectos de infraestructura pblica con recursos propios.Desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura pblica en el sector elctrico para el desarrollo agroindustrial, comercial y turstico de la regin.

Ministerio de Energa y MinasLimitado acceso de la poblacin al servicio de electricidad, por el escaso apoyo del gobierno central, desaprovechamiento de los sistemas elctricos a la zona. Cumplir con el Plan de Electrificacin Rural (PER). Planificar y ejecutar proyectos de electrificacin en zonas rurales, aisladas o de frontera para beneficio de su poblacin, orientados a mejorar su calidad de vida y el uso productivo de la energa elctrica en el marco del desarrollo rural integral que los haga sostenibles, cautelando el medio ambiente.

Unidad EjecutoraNo se tiene el financiamiento para la ejecucin del proyecto.Mantener una estrecha coordinacin con los involucrados en el proyecto para que se concrete el estudio y la ejecucin del mismo dentro de los plazos establecidos.

Entidades FinancierasFinanciamiento limitado y con restricciones.Apoyo a zonas de extrema pobreza a fin de desarrollar actividades productivas que les generen mayores ingresos.

ConstructoraDifcil acceso a la zona del proyecto.Cumplir con la ejecucin del proyecto en los plazos establecidos.

Entidades Privadas en la actividad tursticaEscasez de los servicios bsicos, como son: agua, desage, energa elctrica, telecomunicaciones.Aumento del servicio bsico de electricidad que ayude al fomento turstico en la zona.

2.2DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRALEl problema central se define como:

ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDADLas localidades consideradas en el presente proyecto, nunca han contado con suministro de energa elctrica, sta siempre ha sido obtenida mediante el alquiler de pequeos generadores a combustible, que por el alto costo de operacin, siempre se ha limitado a eventos especiales.B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMADesaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:

En el ao 2000 se ejecut el proyecto PSE Huarochir I Etapa, en el cual se otorg suministro elctrico a la ciudad de Antioqua, y las localidades localizadas aguas arriba del ro Lurn. La cercana de estas redes elctricas, las hace ideales para poder electrificar las localidades consideradas en el presente proyecto, pero la falta de la infraestructura elctrica no lo hace posible.

Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, kerosene, lea, etc.):

Como se mencion anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energa elctrica, solo en eventos especiales (por lo general una vez al ao), se recurren al alquiler de pequeos generadores, el resto del ao, estos pobladores usan otras fuentes de energa y luz, como son: velas y kerosene para iluminacin, kerosene para refrigeracin, lea para combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situacin se debe principalmente a tres causas:

a.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional:

La manera convencional de generar energa elctrica es a travs de un generador de combustible. Ninguna de las localidades que comprende el proyecto cuenta con recursos suficientes para generar energa elctrica de sta manera, debido principalmente al alto costo del combustible que no puede ser cubierto por la baja demanda local y los bajos ingresos de la poblacin.b.- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica, yc.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional:

Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la energa solar (paneles solares), biomasa, energa elica (molinos de viento), etc. Pero el poco conocimiento de estos sistemas, adems de la elevada inversin inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para generar energa. Si bien se usan de paneles solares, estos alimentan a los pequeos telfonos rurales, que en promedio son uno por localidad.C. ANLISIS DE EFECTOSEscasa actividad productiva, comercial y turstica:

La falta de energa elctrica ha llevado a que estas comunidades solo se dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la artesana. Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por ejemplo: restaurantes campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos econmicos. Esto a su vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran una importante fuente de ingresos por turismo. Baja productividad en actividades productivas:

La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea solo durante el da y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su productividad.

Incremento de costos de actividades comerciales:

La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del combustible que se necesita para los artefactos de refrigeracin (refrigeradoras a kerosene) y para el alumbrado (petromax). Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones:

La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet), a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez ms interconectado.

Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin:

La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de salud, orientndose solo a las necesidades bsicas de salud, en las que no se requiere energa elctrica y que pueden ser atendidas durante las horas de luz solar. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se encuentran restringidos a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y solamente pueden estudiar durante las noches; adems, los alumnos actualmente no pueden acceder a cursos de computacin y/o tener acceso a Internet.

Almacenamiento inadecuado de alimentos:

La falta de energa elctrica, no permite tener un sistema de refrigeracin econmico, pues los que existen trabajan a kerosn, siendo ste de alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los dems alimentos tienen que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades estomacales.

Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que ven afectados muchos de los servicios bsicos para su desarrollo y progreso.EFECTO FINALRETRASO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:

El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas comunidades: sus actividades productivas, comerciales y tursticas, no sern las suficientes como para superar su estado de pobreza.

En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto:

GRAFICO N 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVO GENERAL ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD:

El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel.B. ANALISIS DE MEDIOS

Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:

A la capital de distrito Antioqua llega una lnea area en Media Tensin trifsica la cual se conecta al sistema interconectado a travs de la SET Surco perteneciente a Luz del Sur S.A.A. La ampliacin de estas redes elctricas, a travs de una lnea primaria y redes primarias y secundarias, permitira llevar la energa elctrica a los centros poblados considerados en el proyecto.

Uso de fuentes de energa eficientes (energa termoelctrica, energa solar):

Se puede generar energa elctrica para los seis pueblos, de tal manera que cuenten con electricidad durante todo el ao. Este resultado se puede conseguir a travs de:

a.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera convencional:

Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica con combustibles ms eficientes y de bajo costo, como por ejemplo el gas, de tal manera que sea posible con costos de operacin y mantenimiento que cubiertos por la tarifa.

b.- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica, y

c.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera no convencional:

Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con conocimiento en generacin de energa solar, elica o biomasa. Si bien la inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y mantenimiento resultan muy bajos.C. ANALISIS DE FINES

Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica:

Con la energa elctrica las comunidades tendrn la posibilidad de dedicarse a otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la artesana, de tal manera que se incrementen los ingresos econmicos, y se genere desarrollo en la actividad turstica en la zona.

Aumento de la productividad en actividades productivas:

Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas.

Disminucin de los costos de actividades comerciales:

El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminucin de costos para alumbrado y refrigeracin (refrigeradoras actualmente son a kerosene y a gas). Disminucin de las Restricciones de la Disponibilidad de telecomunicaciones:

Con la energa elctrica no habr restricciones en los servicios de telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet) y a la telefona.

Incremento de la calidad de los servicios de salud y educacin:

Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una ampliacin en los horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las personas que laboran durante el da podrn tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los pobladores podrn acceder al uso de la computadora y al Internet.

Mejora de los Mtodos de almacenamiento de alimentos:

Los pobladores podrn contar con sistemas de refrigeracin que funcionen con energa elctrica para la conservacin adecuada de sus alimentos, sustituyendo el uso del kerosn y el gas que resulta muy costoso. Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo de las localidades y un aumento en la calidad de vida de los pobladores, encaminndolos hacia su desarrollo y progreso.FIN LTIMODESARROLLO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:

El fin ltimo es que dichas comunidades, a travs del desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y tursticas, podrn superar su condicin de pobreza.

En el grfico 2, se muestra el rbol de objetivos del proyecto: GRAFICO N 2RBOL DE OBJETIVOS

2.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALESCLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCINProyecto Alternativo 1

Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea Primaria y Redes Primarias y Secundarias.- Consistente en la extensin de la lnea primaria desde la localidad de Antioqua hasta la localidad de Santa Rosa de Chontay. La ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores) y redes secundarias.

Configuracin del pequeo sistema elctrico:Punto de alimentacin: Subestacin Surco 10/22,9 kV- 2,6 MVA.-

Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la subestacin Surco 10/22,9 kV - 2,6 MVA, perteneciente a Luz del Sur, a travs de una derivacin 1 MRT, del circuito troncal 3 de 35 mm2 aluminio areo, en 22,9/13,2 kV, que llega a Antioquia.

Ruta de Lneas en 22,9/13,2 kV.-

Los trazos de ruta de lnea (Trazos de Ruta de Lneas Primarias 13,2 kV-MRT), las mismas que tienen las siguientes caractersticas:

-Tramo 1 -13,2 kV-MRT 26,43 km, 1x25 mm2-AAAC.Descripcin Del Proyecto:

Lneas y Redes de Primarias

Las principales caractersticas de las lneas primarias en 13,2 kV-MRT 1 son:Tensin nominal

:13,2 kV-MRT

Nmero de ternas

:uno

Kilmetros de Lneas:27,4 aprox.

Postes

:10 y 11 m, madera tratada clase 6.

N Postes de Lneas:128 aprox.

Vano bsico

:233 m, Redes primarias: 65 m Conductores

:Aleacin de aluminio de 25 mm2

Aislador Pin

:Porcelana 56-2

Aislador Campana

:Porcelana 52-3

Crucetas

:Madera tornillo Lnea: 115 mm x 90 mm x 1,2 m.

Seccionador fusible:Tipo cut-out 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A.

Fusibles

:Tipo K, de 5 A

Pararrayos

:15 kV, 10 kA, xido metlico. Retenidas :Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje de CA 0,5 x 0,5 x 0,2 m.

Puesta a tierra:Varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor bajada Cu recocido, de 16 mm2, grapas c/10 cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn.Subestaciones de Distribucin

Poste de madera tratada de 11 m, clase 5.

Seccionador fusible cut-out de 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A

Fusibles tipo K: 2A y 3A para transformadores de 5, 10 y 15 kVA respectivamente.

Pararrayosde 15 kV, 10 kA, xido metlico.

Transformadores 1 13,22x2,5%/0,46-0,23 kV, de 5,10 y 15 kVA,Tablero de distribucin con transformador:

-Tipo I : 5 y 10 kVA: interruptor general, contador de energa monofsico para AP.

-Tipo II: 15 kVA: interruptor general, contador de energa trifsico para AP. Tipo II

Puesta a tierra

Tipo PAT-1: Se instalarn en las estructuras de seccionamiento y retenidas, un pozo de tierra con electrodo de 16 mm de dimetro y 2,4 m de longitud. El conductor de tierra subir por el exterior del poste de madera sujetada con grapas en U y se conectar al pararrayos y las partes metlicas no energizadas.

Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SS.EE. 1 -MRT, tendrn un sistema de puesta a tierra tipo PAT-3 con tres varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la diferencia que se utilizarn dos o tres pozos de tierra respectivamente, conectadas con conductor de Cu blando de 16 mm2, grapas c/10 cm; terreno con tierra negra, estircol y carbn segn se especifica en los planos del proyecto.

Esta puesta a tierra se conectar con el neutro del transformador, pararrayos y las partes metlicas no energizadas.

Redes Secundarias

Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensin 1 440/220 y 220 V, presentan las siguientes caractersticas:Vano promedio:40 m.

Postes

:Madera de 8m clase 7 y 6.

Conductor:Autoportante de Aluminio, con portante desnudo de aleacin de Aluminio

Pastoral

:FoGo de 0,50m de avance horizontal.

Luminaria:Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido tipo N2XY 2,5mm2

Lmpara

: Vapor de sodio de 70 W

Retenida:Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m.

Puesta a tierra: Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor bajada cobre recocido de 16 mm 2, grapas c/10 cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn en donde se requiera segn los planos del proyecto.

Acometidas:Cable concntrico 2 x 4 mm2, contador de energa 220V 1 .Para el dimensionamiento de las secciones de conductor y clculo de cada de tensin para las lneas y redes primarias, se ha empleado el programa de flujo de carga CYMDIST.

Proyecto Alternativo 2

Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). Las cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los paneles solares.Se instalarn 251 paneles solares que alimentarn cargas domsticas, cargas de uso general y comercio.

Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son:1 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte

1 Batera de 100Ah, 12VCC.

1 Controlador de Carga.

1 Juego de Conductores.

3 Equipos de Iluminacin de 9 W.

3 Interruptores de un polo.

1 Caja de Conexiones.

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras alternativas de fuente no convencional.

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

3.1ANLISIS DE DEMANDA

El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energa elctrica de las localidades y cargas productivas (sector agropecuario) ubicadas en el rea del proyecto, para el dimensionamiento de las lneas primarias en 22,9 kV del tramo Antioqua Santa Rosa de Chontay, para un horizonte de 20 aos. En el Anexo N 1, se detalla el procedimiento completo efectuado para este anlisis.3.1.1Informacin de zonas similares al proyecto

Se ha obtenido informacin de consumos promedio por cliente, de zonas similares al proyecto, de los diferentes meses del presente ao, proporcionados por la empresa distribuidora ADINELSA. Asimismo se proporcion las horas de utilizacin del sector domstico (Ver Anexo 1 - Cuadro N 5). De esta manera se obtuvieron los siguientes indicadores:Cuadro 4

Resumen de Consumo Unitario Mensual Promedio

del PSE Huarochir I EtapaAoConsumo Unitario

(kWh-mes / cliente)

20027,23

20038,10

200413,08

Promedio9,47

Fuente: ADINELSA (Anexo 1 - Cuadro N 2)

Con esta informacin, para la proyeccin de la demanda se ha considerado lo siguiente (Ver Anexo 1 - Cuadro N 2):

CUD inicial de 9,47 kWh-mes, correspondiente al consumo promedio del PSE Huarochir I Etapa, por el sistema elctrico ms prximo a la zona del proyecto.

Se considera una tasa de crecimiento de la demanda inicial de 4.79% anual para los primeros 5 aos, 2% para los siguientes 5 aos y 1% para los ltimos 10 aos.

3.1.2Proyeccin de poblacin y nmero de viviendas

Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple la informacin de las diferentes localidades visitadas e incluidas en el presente planeamiento, e informacin proporcionada por el INEI (censos de 1981 y 1993). Para la proyeccin se tomaron las siguientes consideraciones:

Para las localidades se cont con la tasa de crecimiento de poblacin segn los censos de 81 y 93 (Ver Cuadro 5).

La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 2% y mnima de 1%.

Se calcul el promedio de la relacin poblacin / nmero de viviendas.

Finalmente se emple de preferencia los datos recopilados de la zona del proyecto: nmero de habitantes y nmero de viviendas totales y nmero de viviendas a electrificarse (Ver Cuadro N 1 del Anexo 1).

Cuadro 5

Tasa de Crecimiento

NLocalidadDistritoPoblacin TotalTC (%)TC (%) Consid.

Censo 81Censo 93

1PalmaAntioquia117116.8%2.0%

2ChillacoAntioquia76881.2%1.2%

3AntapucroAntioquia9585-0.9%1.0%

4SisicayaAntioquia53692.2%2.0%

5Nieve-NieveAntioquia10576-2.7%1.0%

6Santa Rosa de ChontayAntioquia8078-0.2%1.0%

Fuente: INEI

Nota : La tasa de crecimiento poblacional se clculo con la informacin ms actual de poblacin de las localidades

consideradas en el proyecto (censo 81-93 y datos de poblacin)

La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 2% y mnima de 1%

En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin de la poblacin conformada por las localidades incluidas en el proyecto, cuyo resumen se presenta a continuacin:Cuadro 6

Resumen de Proyeccin de la Poblacin TotalLOCALIDAD \ AO20062011201620212025

Palma Baja66102129156177

Chillaco92112128144152

Antapucro112120132140144

Sisicaya96114135153168

Nieve-Nieve116172208240264

Santa Rosa de Chontay276344396436468

Pampa Sisicaya108132150171189

TOTAL HABITANTES8661096127814401562

Fuente: Elaboracin Propia

En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin del nmero de viviendas totales que conforman el PSE Huarochiri, cuyo resumen se presenta a continuacin:Cuadro 7

Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas Totales

LOCALIDAD \ AO20062011201620212025

Palma Baja2234435259

Chillaco2328323638

Antapucro2830333536

Sisicaya3238455156

Nieve-Nieve2943526066


Pampa Sisicaya3644505763

TOTAL VIV. DOMESTICAS239303354400435


3.1.3Proyeccin de la demanda de potencia y energa

Informacin Existente

Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las siguientes:

Metodologa Uniforme de Proyeccin de la Demanda Elctrica utilizada por Electro Per y las Empresas Regionales.

Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando las localidades a ser electrificadas.

Censos Nacional de Poblacin y Viviendo de 1981 y 1993.

Metodologa de Proyeccin de la Demanda

La metodologa se basa en la proyeccin de consumo de energa y de la mxima demanda, que para el caso de pequeos y medianos centros poblados se basa en el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao. Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica. Los criterios aplicados para la proyeccin de la demanda en el presente proyecto se detallan a continuacin:Cuadro 8

Principales factores consideradosLocalidades RuralesPalmaChillacoAntapucroSisicayaNieve NieveSta. Rosa ChontayPampa Sisicaya

% Tasa de Crecimiento2%1.2%1%2%1%1%2%

Coeficiente de Electrificacin Inicial0,460,640,900,710,520,690,71

Coeficiente de Electrificacin Final0,850,850,970,850,970,970,85

Consumo Unitario Dom. Inicial (kwh-mes)9,479,479,479,479,479,479,47

Tasa de Crecimiento del Consumo, Ao: 1-5 (%) 4,79%4,79%4,79%4,79%4,79%4,79%4,79%

Tasa de Crecimiento del Consumo, Ao: 6-10 (%)2,00%2,00%2,00%2,00%2,00%2,00%2,00%

Tasa de Crecimiento del Consumo, Ao: 11-20 (%)1,00%1,00%1,00%1,00%1,00%1,00%1,00%

KALP (Alumbrado pblico)3,33,33,33,33,33,33,3

% Consumo Uso General15%15%15%15%15%9%15%

% Prdidas11,66%11,66%11,66%11,66%11,66%11,66%11,66%

H.U.E.B.11927192719271927192719271927

Incremento H.U.E.B.17171717171717


1H.U.E.B.: Horas de utilizacin de la Energa BrutaLa proyeccin de la energa total (MWh-ao) y de la mxima demanda (kW), se muestran en el Cuadro N 6 del Anexo N 1, cuyo resumen se presenta a continuacin:Cuadro 9

Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)

LOCALIDAD \ AO20062011201620212025

Palma2.203.815.186.477.49

Chillaco2.293.113.774.364.81

Antapucro2.773.263.704.144.50

Sisicaya3.184.175.126.137.00

Nieve-Nieve2.904.896.337.488.26

Santa Rosa de Chontay6.869.6211.7213.4814.76

Pampa Sisicaya3.604.725.816.957.94

TOTAL (kW)23.5733.3441.4548.954.77


Cuadro 10

Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)

LOCALIDAD \ AO20062011201620212025

Palma44767955111711441317146

Chillaco467065098142972611016

Antapucro565568418015925510324

Sisicaya64768734110811368616037

Nieve-Nieve590310187136321665318918


Pampa Sisicaya73409900125631551818186

TOTAL (kWh-ao)487327065190532110247126643


3.2 ANLISIS DE OFERTA

El PSE Huarochiri ser alimentado por la S.E. Surco 60/10 kV - 5 MVA, y 10/22,9 kV - 2/2,6 MVA, alimentada por la lnea en 60 kV Moyopampa-Surco, proveniente de la central hidroelctrica de Moyopampa de 60 MW.

La subestacin 10/22,9 kV de 2,6 MVA, alcanza una mxima demanda de 350 kW en promedio. Esto hace que la potencia disponible (que a su vez representa al oferta con proyecto), tomando como referencia un factor de de carga y de potencia de 0,25 y 0,9 respectivamente segn el diagrama de carga rural, sea de 1,99 MW en dicha S.E... Con este resultado se garantiza la disponibilidad de energa y potencia que requiere el presente proyecto. La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA

Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:Cuadro 11

Balance Oferta DemandaAODEMANDA

(kW)OFERTA (*)

(kW)BALANCE

(kW)

0

1241,9901,966

2261,9901,964

3281,9901,962

4301,9901,960

5321,9901,958

6331,9901,957

7351,9901,955

8371,9901,953

9381,9901,952

10401,9901,950

11411,9901,949

12431,9901,947

13441,9901,946

14461,9901,944

15471,9901,943

16491,9901,941

17501,9901,940

18521,9901,938

19531,9901,937

20551,9901,935

(*) Oferta con proyecto


Cuadro 11.1

Balance Oferta Demanda

AODEMANDA

(kW)OFERTA (*)

(kW)BALANCE

(kW)

0

1240-24

2260-26

3280-28

4300-30

5320-32

6330-33

7350-35

8370-37

9380-38

10400-40

11410-41

12430-43

13440-44

14460-46

15470-47

16490-49

17500-50

18520-52

19530-53

20550-55

(*) Oferta sin proyecto

Fuente: Elaboracin Propia3.4 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVASEn los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duracin de cada proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo cual se cuenta con el sustento tcnico de la unidad formuladora. Cuadro 12

Actividades Alternativa 1

Proyecto Alternativo 1: Interconexin al sistema elctrico existente a travs de una lnea primaria

ActividadesDuracin

FASE I: INVERSIN120 das

Etapa I: Instalacin de Lneas y Redes Primarias114 das

Suministros de Equipos y Materiales18 das

Trabajos Preliminares18 das

Montaje Electromecnico de Lneas Primarias72 das

Montaje Electromecnico de Redes Primarias (Subestaciones)30 das

Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias108 das

Suministro de Equipos y Materiales18 das


Montaje Electromecnico78 das

FASE II: POST INVERSIN20 aos

Operacin y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias20 aos


Cuadro 13

Actividades Alternativa 2

Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos

ActividadesDuracin

FASE I: INVERSIN50 das

Instalacin de Paneles Solares50 das


Suministro de Equipos y Materiales20 das

Montaje Electromecnico30 das

FASE II: POST INVERSIN20 aos

Operacin y Mantenimiento de los mdulos20 aos


3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADOEn esta parte se presenta el detalle del metrado y valorizacin a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:Cuadro 14 Costos Alternativa 1 en S/.


Cuadro 15 Costos Alternativa 2 en S/.

ActividadesCosto (S/.)

FASE I: INVERSIN (Ao 0)1,347,043

Instalacin de Paneles Solares

Suministro de Equipos y Materiales813,779

Transporte e Instalacin39,204

Instalacin

M.O. Calificada44,715

M.O. No Calificada45,609

Gastos Generales (12% C.D.) + Utilidades (8% C.D.)188,662

IGV (19%)215,074

FASE II: POST INVERSIN (20 Aos)0

Operacin y Mantenimiento de los mdulos0

Fuente: Elaboracin Propia3.5.1 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:AFlujo de Costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin.-

Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que no se considera valor de recuperacin al final del periodo de evaluacin.Cuadro 16 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.

Alternativa 1 - (S/.)

COSTOS DE INVERSINAo 0Aos 1-20

Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias448,692

Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre171,741

Origen Nacional114,247

Origen Importado57,494

Montaje Electromecnico de Lneas Primarias121,722



Transporte20,747

Gastos Generales (12% C.D.)37,705

Utilidades (8% C.D.)25,137

IGV (19%)71,640

Etapa I: Instalacin de Redes Primarias123,475

Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre58,552



Montaje Electromecnico de Redes Primarias23,947



Transporte3,968



IGV (19%)19,714

Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias348,242

Suministro de Equipos y Materiales150,563



Montaje Electromecnico82,954



Transporte10,350



IGV (19%)55,602

FASE II: POST INVERSIN (20 aos)1,613,168

346,067

TOTAL (S/.)920,409

Fuente: Elaboracin PropiaPara la alternativa 2, se considera la inversin requerida para renovar los componentes cuya vida til es menor a 20 aos.Cuadro 17 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.


COSTO DE INVERSIONAo 0Ao 4Ao 8Ao 12Ao 16


Suministro de Equipos y Materiales

Inversin en Paneles solares356,400

Inversin en bateras57,91557,91557,91557,91557,915

Inversin en equipos de iluminacin48,11448,11448,11448,11448,114

Inversin en controladores e interruptores41,43241,43241,43241,43241,432

Inversin en conductores y cajas conexiones40,095

Invesin en soportes y postes71,280

Costos de Importacin198,54453,82353,82353,82353,823

Transporte39,204

Instalacin



Gastos Generales + Utilidades (20% C.D.)188,662

IGV (19%)215,07438,24438,24438,24438,244

Subtotal costos de inversin1,347,043239,527239,527239,527239,527

Fuente: Elaboracin PropiaBFlujo de costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn costo actualmente.

Los costos de Operacin de la Alternativa 1, sern los costos por la compra de la energa elctrica, esto es, el pago que se deber abonar mensualmente a la distribuidora, en este caso Luz del Sur.

Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operacin, estos se han calculado como un porcentaje de la inversin inicial. De acuerdo a los datos histricos de ADINELSA, este porcentaje es el 2,00 2,50%.

Cuadro 18 Costos de Operacin y Mantenimiento


COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.20062011201620212025

1. Compra de energa9,54913,84417,74021,60324,816

2. Costos de operacin y mantenimiento15,46916,40517,39718,44919,336

Fuente: Elaboracin PropiaLos costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 2, corresponden a las inspecciones por parte de un tcnico especializado a los paneles y dems componentes del Sistema Solar Domstico, comercio, Uso General y pequea industria (SSD). El costo unitario por SSD, se detalla a continuacin:

Cuadro 19 Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento por SSD

DescripcinCant.Precio Unit.

S/.Precio Total

S/.

Costo Operacin y Mantenimiento por mes:

Honorarios de un tcnico especializado13 4653 465

Viticos20661 320

Herramientas, instrumentos19999

TOTAL MENSUAL4 884

Inspeccin y Mantenimiento diarioSSD25

Inspeccin y Mantenimiento mensual

(20 das * 25)SSD500

COSTO UNITARIO POR SSD9,77

COSTO ANUAL O&M POR SSD (dos visitas anuales) S/.19,54

Fuente: Elaboracin PropiaEl costo de Operacin y Mantenimiento para los 270 sistemas solares, ser:Cuadro 20Costos de Operacin y Mantenimiento


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOAo 0Aos 1-20

1. Costos de operacin y mantenimiento6 277


CFlujo de Costos a precios de mercado

Para la Alternativa 1, se tiene:

Cuadro 21

Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado

Alternativa 1Situacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costos incremntales

(S/.)(A)- (B)

AoInversin

(S/.)Operacin y Mtto.- C/P

(S/.)Operacin y Mtto.- S/P

(S/.)

0773,453 773,453

10 25,018 0 25,018

20 26,119 0 26,119

30 27,186 0 27,186

40 28,227 0 28,227

50 29,246 0 29,246

60 30,249 0 30,249

70 31,239 0 31,239

80 32,219 0 32,219

90 33,194 0 33,194

100 34,166 0 34,166

110 35,136 0 35,136

120 36,109 0 36,109

130 37,085 0 37,085

140 38,066 0 38,066

150 39,055 0 39,055

160 40,052 0 40,052

170 41,059 0 41,059

180 42,077 0 42,077

190 43,107 0 43,107

200 44,152 0 44,152

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%)

VAN de costos (S/.)1,006,294

VAN de costos/ conexin (S/. / conexin)3,717

Fuente: Elaboracin PropiaPara la Alternativa 2, se tiene:Cuadro 22

Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado

Alternativa 2 - (S/.) sin IGVSituacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costos incremntales

(S/.)(A)- (B)

AoInversin



(S/.)

01,131,9691,131,969

1-5,275-5,275

2-5,275-5,275

3-5,275-5,275

4201,2845,275-206,558

5-5,275-5,275

6-5,275-5,275

7-5,275-5,275

8201,2845,275-206,558

9-5,275-5,275

10-5,275-5,275

11-5,275-5,275

12201,2845,275-206,558

13-5,275-5,275

14-5,275-5,275

15-5,275-5,275

16201,2845,275-206,558

17-5,275-5,275

18-5,275-5,275

19-5,275-5,275

20-5,275-5,275

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%)

VAN de costos (S/.)1,465,081

VAN de costos/ conexin (S/. / conexin)5,412


3.6 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADOEn el Anexo N 3, se encuentra el detalle de los flujos de ingresos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:

3.6.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado

Para la alternativa 1, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de energa. En la situacin sin proyecto no existen ingresos.Cuadro 23

1 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado

Alternativa 1 - (S/.)AoVentas de Energa

(S/.)Beneficios Sin Proyecto(S/.)Beneficios Incremntales

(S/.)

0---

117,972 0 17,972

219,864 0 19,864

321,692 0 21,692

423,468 0 23,468

525,199 0 25,199

626,896 0 26,896

728,565 0 28,565

830,215 0 30,215

931,850 0 31,850

1033,476 0 33,476

1135,098 0 35,098

1236,721 0 36,721

1338,349 0 38,349

1439,985 0 39,985

1541,632 0 41,632

1643,294 0 43,294

1744,974 0 44,974

1846,674 0 46,674

1948,397 0 48,397

2050,145 0 50,145

Fuente: Elaboracin PropiaPara la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta de los paneles solares a cada usuario. El clculo de esta cuota se detalla a continuacin:Cuadro 24

Financiamiento de Paneles Solares

DescripcinCosto Unitario(S/.)Aos de FinanciamientoCuota Mensual(S/. / usuario)

Panel Solar Domstico3 4922014,55

Fuente: Elaboracin PropiaEntonces, los ingresos estn dados sobre la base a los 270 paneles que atendern a las cargas domsticas, uso general y alumbrado pblico:Cuadro 25

Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado


AoCuotas Mensuales

(S/.)Beneficios Sin Proyecto(S/.)Beneficios Incremntales

(S/.)

0---

147,275-47,275

249,895-49,895

352,165-52,165

454,435-54,435

556,530-56,530

658,451-58,451

760,372-60,372

862,118-62,118

963,865-63,865

1065,611-65,611

1167,357-67,357

1268,929-68,929

1370,675-70,675

1472,247-72,247

1573,818-73,818

1675,390-75,390

1776,962-76,962

1878,533-78,533

1980,105-80,105

2081,676-81,676

Fuente: Elaboracin Propia3.6.2Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado

Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos de beneficios netos para cada alternativa.Cuadro 26

Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado


AoBeneficios Incremntales

(S/.)Costos Incremntales

(S/.)Beneficios Netos

(S/.)

00 773,453-773,453

117,97225,018-7,046

219,86426,119-6,255

321,69227,186-5,494

423,46828,227-4,759

525,19929,246-4,047

626,89630,249-3,353

728,56531,239-2,673

830,21532,219-2,005

931,85033,194-1,344

1033,47634,166-689

1135,09835,136-38

1236,72136,109612

1338,34937,0851,264

1439,98538,0661,918

1541,63239,0552,577

1643,29440,0523,243

1744,97441,0593,916

1846,67442,0774,597

1948,39743,1075,289

2050,14544,1525,993

Fuente: Elaboracin PropiaCuadro 27

Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado

Alternativa 2 - (S/.)AoBeneficios Incremntales

(MS/.)Costos incremntales

(MS/.)Beneficios Netos

(MS/.)

001,131,969-1,131,969

147,2755,27542,001

249,8955,27544,620

352,1655,27546,890

454,435206,558-152,123

556,5305,27551,256

658,4515,27553,177

760,3725,27555,097

862,118206,558-144,440

963,8655,27558,590

1065,6115,27560,336

1167,3575,27562,082

1268,929206,558-137,630

1370,6755,27565,400

1472,2475,27566,972

1573,8185,27568,544

1675,390206,558-131,168

1776,9625,27571,687

1878,5335,27573,258

1980,1055,27574,830

2081,6765,27576,402

Fuente: Elaboracin Propia3.6.3Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):Cuadro 28

VANP de Alternativas

ALTERNATIVASVAN (12%)

S/.

ALTERNATIVA 1-794 154

ALTERNATIVA 2-1 020 118

Fuente: Elaboracin Propia3.7 EVALUACION SOCIAL

3.7.1 ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES3.7.1aFactores de correccinFactor de correccin de bienes nacionales

Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:

Factor de correccin de bienes importados

Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:

Factor de correccin de la mano de obraPara considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de correccin indicados por el MEF:

3.7.1bFlujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos sociales.Entonces para la alternativa 1, se tiene:Cuadro 29

Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero.


COSTOS DE INVERSIONF.C.20062025

Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias

Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre

Origen Nacional1.00114,247

Origen Importado0.9051,745

Montaje Electromecnico de Lneas Primarias

M.O. Calificada0.8785,230

M.O. No Calificada0.419,740

Transporte1.0020,747

Gastos Generales (12% C.D.)1.0037,705

Utilidades (8% C.D.)0.7719,336

IGV (19%)0.000

Etapa I: Instalacin de Redes Primarias

Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre



Montaje Electromecnico de Redes Primarias



Transporte1.003,968



IGV (19%)0.000

Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias




Montaje Electromecnico






IGV (19%)0.000

Subtotal Costos de Inversin704,741


Costo Social de Operacin y Mantenimiento

Alternativa 1 - (S/.)COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.F.C.20062011201620212025

1. Compra de energa1,009,54913,84417,74021,60324,816

2. Costos de operacin y mantenimiento1,0015,46916,40517,39718,44919,336

Fuente: Elaboracin PropiaY para la alternativa 2, se tiene:Cuadro 31

Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero.

Alternativa 2 - (S/.)COSTOS DE INVERSIONF.C.Ao 0Ao 4Ao 8Ao 12Ao 16



Inversin en Paneles solares1.08384,912

Inversin en bateras1.0862,54862,54862,54862,54862,548

Inversin en equipos de iluminacin1.0851,96351,96351,96351,96351,963

Inversin en controladores e interruptores1.0844,74644,74644,74644,74644,746

Inversin en conductores y cajas conexiones1.0843,303

Inversin en soportes y postes1.0071,280

Costos de Importacin0.0000000


Instalacin



Gastos Generales + utilidades (20% C.D.)1.00188,662

IGV (19%)0.0000000

Subtotal Costos de Inversin944,219159,257159,257159,257159,257


Costo Social de Operacin y Mantenimiento

Alternativa 2 - (S/.)COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOF.C.Ao 0Aos 1-20

1. Costos de operacin y mantenimiento1,005 275

Fuente: Elaboracin PropiaCon los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):Cuadro 33

VACST de Alternativas

ALTERNATIVASVACST (14%)

S/.

ALTERNATIVA 1613 169


Fuente: Elaboracin Propia3.7.1c Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

Costos sociales en la situacin sin proyecto

Dado que la poblacin actualmente no cuenta con el servicio de energa elctrica, como se vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero.

No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para determinar la disponibilidad de pago de la poblacin. Se obtuvo informacin sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energa, como son: velas, kerosene, pilas, bateras, gasolina, etc.Cuadro 34

Gasto Anual en Fuentes Alternativas sin proyectoNecesidadFuente Actual de EnergaUnidades consumidas mensualesPrecio unitario

(S/.)Gasto Mensual

(S/.)Total Anual

(S/.)

IluminacinKerosene (lt)3,827,691,2

Velas (und)450,313,5162,0

Pilas (und)2,31,53,542,0

Otros224,0

Radio y TVBateras (re)2714168,0

Pilas (und)6,41,59,6115,2

RefrigeracinKerosene (lt)1,623,238,4

Gas (balon)0,1353,542,0

OtrosDiesel-

Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo.Cuadro 35 Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas

NecesidadCosto Anual

Costo anual por iluminacin:319,2S/. / abonado

Costo anual por radio y televisin:283,2S/. / abonado

Costo anual por refrigeracin:80,4S/. / abonado

Costo anual por otros usos:0,0S/. / abonado

TOTAL682,8S/. / abonado

Fuente: Elaboracin PropiaDel cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a S/.56.90 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios del proyecto.As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:

Para la Alternativa 1, se tiene:Cuadro 36

Flujo de Costos Sociales Netos

Alternativa 1 (S/.)AoSituacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costos incremntales

(S/.)(A) (B)

Inversin

(S/.)Operacin y Mtto.(S/.)Operacin y Mtto.(S/.)

0 704,740.86 704,740.86

1 25,018.02 25,018.02

2 26,118.59 26,118.59

3 27,186.24 27,186.24

4 28,226.88 28,226.88

5 29,246.22 29,246.22

6 30,248.59 30,248.59

7 31,238.53 31,238.53

8 32,219.20 32,219.20

9 33,193.95 33,193.95

10 34,165.56 34,165.56

11 35,136.41 35,136.41

12 36,108.87 36,108.87

13 37,084.93 37,084.93

14 38,066.39 38,066.39

15 39,054.65 39,054.65

16 40,051.70 40,051.70

17 41,058.53 41,058.53

18 42,076.77 42,076.77

19 43,107.40 43,107.40

20 44,151.84 44,151.84

Fuente: Elaboracin PropiaPara la Alternativa 2, se tiene:Cuadro 37

Flujo de Costos Sociales Netos

Alternativa 2 (S/.)AoSituacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costos incremntales

(S/.)(A) (B)

Inversin



(S/.)

0944,219--944,219

1-5,275-5,275

2-5,275-5,275

3-5,275-5,275

4159,2575,275-164,532

5-5,275-5,275

6-5,275-5,275

7-5,275-5,275

8159,2575,275-164,532

9-5,275-5,275

10-5,275-5,275

11-5,275-5,275

12159,2575,275-164,532

13-5,275-5,275

14-5,275-5,275

15-5,275-5,275

16159,2575,275-164,532

17-5,275-5,275

18-5,275-5,275

19-5,275-5,275

20-5,275-5,275

Fuente: Elaboracin PropiaCon los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):Cuadro 38

VACSN de Alternativas

ALTERNATIVASVACSN (14%)

S/.


ALTERNATIVA 21 181 903

Fuente: Elaboracin Propia3.7.2 ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALESMetodologa de NRECA

De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.

Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los dems usos.

Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de la costa (en soles, TC: 3.3 S/. / US$), sin embargo, el consumo por refrigeracin se considerar que solo 15% de la poblacin llegar a tener este servicio, adems se considera un consumo de 10 kWh-mes en nuevos usos.

Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensin de red elctrica, se mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, y adems se podr tener nuevos usos como el de refrigeracin, pequeos talleres, etc,. Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:

Cuadro 39

Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1NecesidadCosto Anual

Beneficio anual por iluminacin:322,1S/. / abonado

Beneficio anual por radio y televisin:288,4S/. / abonado

Beneficio anual por refrigeracin:114,4S/. / abonado

Beneficio anual por otros usos:54,9S/. / abonado


Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campoEl flujo de beneficios incremntales ser:

Cuadro 40

Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales

Alternativa 1 - (S/.)AoBeneficio Social Anual

Con Proyecto(S/.)Beneficios Sin Proyecto(S/.)Beneficios Incremntales

(S/.)

0---

1184,851-184,851

2195,093-195,093

3203,969-203,969

4212,846-212,846

5221,039-221,039

6228,550-228,550

7236,061-236,061

8242,889-242,889

9249,717-249,717

10256,545-256,545

11263,373-263,373

12269,518-269,518

13276,346-276,346

14282,491-282,491

15288,637-288,637

16294,782-294,782

17300,927-300,927

18307,072-307,072

19313,217-313,217

20319,363-319,363

Fuente: Elaboracin PropiaPara el caso de la alternativa 2, instalacin de paneles solares, esta alternativa solo mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, si embargo, por su poca capacidad no podr proveer energa para otros usos. Se tiene que el beneficio social anual por abonado domstico es:

Cuadro 41

Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 2NecesidadCosto Anual

Beneficio anual por iluminacin:322,1S/. / abonado

Beneficio anual por radio y televisin:288,4S/. / abonado


Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campoEl flujo de beneficios incremntales ser:Cuadro 42 Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales


AoBeneficio Social Anual

Con Proyecto(S/.)Beneficios Sin Proyecto(S/.)Beneficios Incremntales

(S/.)

0---

1184,851-184,851

2195,093-195,093

3203,969-203,969

4212,846-212,846

5221,039-221,039

6228,550-228,550

7236,061-236,061

8242,889-242,889

9249,717-249,717

10256,545-256,545

11263,373-263,373

12269,518-269,518

13276,346-276,346

14282,491-282,491

15288,637-288,637

16294,782-294,782

17300,927-300,927

18307,072-307,072

19313,217-313,217

20319,363-319,363

Fuente: Elaboracin PropiaNo obstante, los clculos obtenidos con la estimacin de NRECA, es importante precisar que lo datos de los beneficios se aceptarn solo para los perfiles. Y en los casos de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es prescindible que sean fundamentados con encuestas de campo desarrollados por la Unidad Formuladora. Asimismo, al igual que en tems anteriores, la Unidad Evaluadora puede solicitar informacin primaria, que sustente los clculos de NRECA. 3.7.3 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos (VACSN).

VANS = VABSN VACSN

Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel que tenga mayor VANS.Cuadro 43 VANS de Alternativas en S/.

Proyecto AlternativoAlternativa 1Alternativa 2

VANS613 169339 511

Fuente: Elaboracin PropiaLa alternativa 1, ser la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo N 2 se muestra una descripcin de la alternativa seleccionada y de los indicadores de inversin.3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD3.8.1 Determinacin de las principales variables inciertas y su rango de variacin

Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de incertidumbre las siguientes:

La inversin inicial

El rango de variacin de esta variable, para la alternativa 1, ser de 10% a un +10% de la inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la escasez de los materiales, y adems que, en esta alternativa, existe una mayor probabilidad de tener imprevistos.

Para la alternativa 2, el rango de variacin ser de 10% a un +10% de la inversin base, debido a que los costos pueden ser menores si se logra mayor apoyo del gobierno, y se reducen los costos de importacin.

La tarifa de venta de energa (para el caso de la alternativa 1)

El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la tarifa actual, debido a que el ingreso de nuevas fuentes de energa como el gas natural, puede hacer que costo de la energa baje. Por otro lado, la escasez de lluvias, puede hacer que las tarifas suban.

El beneficio econmico por iluminacin, comunicacin, refrigeracin y otros usosEl rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la valorizacin actual, debido a que el ingreso de nuevas tecnologas ms eficientes de bajo consumo de energa elctrica, har que el beneficio real pueda ser mayor.

Costos de Operacin y MantenimientoSe variar el % de operacin y mantenimiento entre los valores -10% y +10%, y se verificar la variacin de la sostenibilidad y de los indicadores econmicos privados y sociales.3.8.2 Anlisis de sensibilidad 1- Variable: Inversin base

Se obtienen los siguientes resultados:

Alternativa 1:Cuadro 44 Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1

% Variacin.VAN (12%)

S/.VANS (14%)

S/.

-10%-704,385624,126

-5%-749,270618,647

0-794,154613,169

5%-839,039607,690

10%-883,923602,212


Alternativa 2:Cuadro 45 Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2

% Variacin.VAN (12%)

S/.VANS (14%)

S/.

-10%-906,921339,511

-5%-963,520339,511

0-1,020,118339,511

5%-1,076,717339,511

10%-1,133,315339,511

Fuente: Elaboracin PropiaSe concluye que si la inversin de la alternativa 1 aumenta hasta un 10%, el VANS de esta alternativa sigue superior al de la alternativa 2.

3.8.3 Anlisis de sensibilidad 2- Variable: Tarifa de venta

Se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 46Anlisis de Sensibilidad a la Tarifa de Venta% Variacin.ALTERNATIVA 1

VANPN (12%)

S/.ALTERNATIVA 2

VANPN (12%)

S/.

-10%-815368-1020118

-5%-804761-1020118

0%-794154-1020118

5%-783547-1020118

10%-772940-1020118


Se concluye que si la tarifa de ventas aumentara o disminuyera, siempre la alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2. 3.8.4Anlisis de sensibilidad 3- Variable: Beneficio econmicoSe obtienen los siguientes resultados:

Cuadro N 47 Anlisis de Sensibilidad al Beneficio Econmico% Variacin.ALTERNATIVA 1

VAN (12%)

S/.ALTERNATIVA 2

VAN (12%)

S/.

-10%-704,385.00-906,921.43

-5%-749,269.52-963,519.89

0%-794,154.04-1,020,118.34

5%-839,038.56-1,076,716.80

10%-883,923.09-1,133,315.25

Fuente: Elaboracin PropiaSe concluye tambin que si los beneficios econmicos considerados en la evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2.

3.8.5 Anlisis de sensibilidad 4- Variable: Operacin y Mantenimiento

Se obtienen los siguientes resultados:Alternativa 1:

Cuadro 48 Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1% Variacin.VAN (12%)VANS (14%)

S/.S/.

-10%-749,337645,423

-5%-761,706634,620

0-794,154613,169

5%-786,444613,016

10%-798,813602,214

Alternativa 2:Cuadro 49Anlisis de Sensibilidad Alternativa 2

% Variacin.VAN (12%)VANS (14%)

S/.S/.

-10%-980,119386,468

-5%-996,774374,584

0-1,020,118339,511

5%-1,030,086350,816

10%-1,046,741338,931

En este caso se afirma tambin que si los costos de operacin y mantenimiento considerados en la evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2.

3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El presente proyecto es una ampliacin de un tramo del PSE Huarochir I Etapa, en el tramo desde Antioqua hasta Santa Rosa de Chontay, por lo tanto, la infraestructura elctrica deber estar a cargo de ADINELSA, por ser sta la encargada de la administracin de las redes, aguas arriba.

De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificacin rural, la infraestructura elctrica se deber transferir en calidad de Aporte de Capital, a ADINELSA, por ser la encargada de la administracin del servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin del PSE Huarochir I Etapa.

Por otro lado, ADINELSA es la encargada de la administracin de varios Pequeos Sistemas Elctricos, tanto en el departamento de Lima como en el interior del pas, por lo tanto cuenta con el suficiente respaldo tcnico, administrativo y logstico.

De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el proyecto, se observa en el ndice de cobertura (Ver Anexo 2), que los ingresos no son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento en los siete primeros aos, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese perodo, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de operacin y mantenimientos requeridos. 3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL3.10.1 Objetivo

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo, construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.3.10.2 Marco Legal

El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional ambiental.

La carta magna peruana en su artculo 67 seala que el estado determina la poltica nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, por otro lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como de gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Asimismo la ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas que regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo 9 seala que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del patrimonio cultural de la nacin; as como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica.3.10.3 Alcances y Metodologa

Alcances

Los alcances del presente estudio son los siguientes:

Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del rea en donde se desarrolla el proyecto.

Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos.

Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.

Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.

Metodologa

Se trabajaron las siguientes etapas:

Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la informacin necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el funcionamiento del medio ambiente.

Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales: Descripcin de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea en sus etapas de diseo, construccin y operacin, as como el anlisis de cmo estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la zona de estudio.

Los resultados se mostrarn adjuntos en los anexos.3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADAEn el Cuadro N 49 se muestra la matriz de Marco Lgico y sus indicadores. Este Marco Lgico ha sido elaborado de acuerdo con los puntos tratados anteriormente:

Cuadro 49MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)Resumen de objetivosIndicadoresMedios de VerificacinSupuestos

FIN Desarrollo socioeconmico y productivo local. Aumento del consumo unitario de energa elctrica anual (KWh/ao) en el siguiente orden: El primer ao: 13 kwh/ao

El segundo ao: 16 kwh/ao

El tercer ao: 19 kwh/ao El dcimo ao: 23 kwh/ao Registros de consumo de energa de la empresa elctrica local.

PROPOSITO Acceso de la poblacin al servicio de electricidad. Aumento del nmero de usuarios de electricidad: El segundo ao: 271 El tercer ao: 272 El dcimo ao: 381 Estadsticas de usuarios de la empresa de electricidad local.

Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos.

Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la poblacin.

COMPONENTES Infraestructura elctrica:

Lneas Primarias.

Redes Primarias.

Redes Secundarias.

Sistemas de Medicin y acometidas domiciliarias.

26,43 km de lnea primaria instalada a un costo de S/. 448,692. 0,97 km de red primaria instalada a un costo de S/. 123,475. 4,01 km de red secundaria instalada a un costo de S/348,242 271 sistemas de medicin y acometidas domiciliarias instaladas.

Informes de seguimiento y monitoreo de la construccin de la infraestructura elctrica. Registro de los acuerdos y convenios firmados por las instituciones involucradas. La municipalidad de Antioquia, como entidad supervisora de la ejecucin del proyecto, est realmente capacitada para realizar esta tarea. Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados.

Cuadro 50MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)Resumen de objetivosIndicadoresMedios de VerificacinSupuestos

ACCIONES Instalacin de la infraestructura elctrica:

Lneas Primarias.

Redes Primarias.

Redes Secundarias.

Instalacin de sistemas de medicin y acometidas domiciliarias.

Instalacin de Lneas y Redes Primarias:

585 524 S/. en 60 das.

Instalacin de Redes Secundarias, acometidas domiciliarias y medidores:

348 242 S/. en 40 das.

Operacin y Mantenimiento:

23 378 S/. a partir del primer ao de operacin.

Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto.

Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna. Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.

Inters de las instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto

Obtener el apoyo de la poblacin a la ejecucin del proyecto.

MODULO 4CONCLUSIONES Y ANEXOS

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:1. De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa N 1 es la ms conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social.

2. El proyecto es sostenible a partir del octavo ao, por lo que La Municipalidad de Antioqua, se compromete cubrir el dficit de los siete primeros aos que presentan los costos de Operacin y Mantenimiento; para cuyo efecto el Alcalde Distrital Antioquia ha remitido un Oficio de Compromiso.

3. Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser la alternativa ms conveniente.

4. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la poblacin.

En la alternativa N 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico (contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios.5. Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.

4.2 ANEXOSANEXO N 1:PROYECCIN DE LA DEMANDA

ANEXO N 2:ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

ANEXO N 1ESTIMACIN DE LA DEMANDA

Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados

El estudio del mercado elctrico de cada proyecto, tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los requerimientos presentes y futuros de potencia y energa en todo el mbito de la zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 20 aos.

La metodologa utilizada para la proyeccin del consumo de energa y de la mxima demanda, con ligeras variantes, es la que recomend una misin alemana que, va cooperacin tcnica, analiz este aspecto en el periodo de 1970-1975.

Se determin que para el caso de pequeos y medianos centros poblados la metodologa ms adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao.

Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica.

Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los siguientes:

1.- Proyeccin del nmero de habitantes por cada centro poblado a partir de la informacin del nmero de habitantes y viviendas.

2.- Determinacin del nmero promedio de habitantes por familias (vivienda) para cada una de las localidades del Pequeo Sistema Elctrico, basndose en los resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, ndice que permite determinar el nmero de viviendas para todo el horizonte de planeamiento.

3.- Determinacin del nmero de abonados domsticos que se obtiene multiplicando el nmero de viviendas por el coeficiente de electrificacin (abonados / viviendas totales).

4.- Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del pas o consumos unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:

que relaciona el consumo unitario de energa anual con el correspondiente nmero de abonados, las mismas que se determinan mediante anlisis de regresin histrica.

5.- El consumo por usos generales, que de acuerdo a la informacin existente se estima tambin como un porcentaje del consumo domstico.

6.- Consumo por alumbrado pblico:

Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N 7), luego Consumo mensual de AP en kWh-mes es igual a N usuarios x KALP (Cuadro N 8)

6.- Consumo neto o energa vendida que es la sumatoria de los consumos antes descritos.

7.- Consumo bruto o energa distribuida, que se obtiene de sumar el Consumo Neto y las prdidas en la distribucin, las mismas que se estiman como un porcentaje de la Energa Vendida.

8.- Consumo del sistema o energa total requerida, el cual es el resultado de aadir a la sumatoria de los consumos brutos totales de las localidades del Sistema un porcentaje de este, por concepto de prdidas en la lnea primaria.

La determinacin de estas prdidas se hace utilizando la conocida ecuacin:

donde:

ppei = porcentaje de prdidas de energa en la lnea primaria al ao i - simo.

pppi = porcentaje de prdidas de potencia en la lnea primaria al ao i - simo.

fci = Factor de carga del ao i - simo.

Los valores que se den a pppi dependern de la configuracin del futuro sistema elctrico y de la longitud total de lneas de primarias

9.- Mxima Demanda Neta de Potencia por Localidad, que se obtiene a partir de los consumos de los sectores: servicios y alumbrado pblico, a los cuales se les aplica sus respectivas horas de utilizacin y se les asigna un diagrama de carga para cada uno de ellos, se suma horariamente dichos diagramas, a los que se les adiciona el correspondiente a las cargas especiales, obtenindose de esa manera la Demanda Neta.

10.- Mxima Demanda Bruta, es la que se obtiene al adicionar a la Demanda Neta las prdidas de potencia en la distribucin, las cuales se determinan utilizando la siguiente ecuacin:

donde:

ppdi=porcentaje de prdida de potencia en distribucin

al ao i - simo.

ped=porcentaje de prdidas de energa en distribucin

fci=Factor de carga del ao i - simo

11.- Mxima Demanda del Sistema, se determina empleando la siguiente ecuacin:

donde:

MDSi=Mxima Demanda del sistema al ao i - simo

Dsi=Mxima Demanda por Servicios al ao i-simo correspondiente al pueblo t.

Dci= Demanda de Potencia por cargas especiales correspondiente a la hora de punta del Sector Servicios para el ao i - simo del pueblo t.

FSLi=Factor de simultaneidad entre los "n" pueblos el ao isimo

DAPi=Demanda por Alumbrado Pblico al ao i-simo del pueblo t

FPTi=Factor de prdidas en la lnea primaria por el ao i-simo valor que se asume segn factores de perdidas de OSINERG.

FPDi=Factor de prdidas en distribucin obtenido a partir de la siguiente ecuacin:

donde:

FPE=Factor de prdidas de energa en distribucin

fcI=Factor de carga del ao i - simo

A continuacin, se describe secuencialmente los clculos efectuados para la proyeccin de demanda de localidades:

Nmero de Abonados Domsticos

Con los datos mostrados (Cuadro N 1), se procede a proyectar el nmero de abonados domsticos (viviendas a ser electrificadas), para esto, el nmero de viviendas totales (la cual resulta de dividir la poblacin entre la densidad poblacional) se multiplica por la proyeccin del coeficiente de electrificacin.

As tambin para el clculo de la poblacin a ser electrificada se requiere multiplicar la poblacin total por el coeficiente de electrificacin, en consecuencia, para la elaboracin de este cuadro es importante conocer las estimaciones de la poblacin por localidad, la densidad familiar por localidad y el coeficiente de electrificacin.Anexo N 01 - Cuadro N 01

N Habitantes y N Viviendas

NLocalidadPoblacin TotalViviendas TotalesPoblacin a ser ElectrificadaViviendas a ser ElectrificadasDensidad FamiliarCoeficiente de Electrificacin

1Palma144486622346%

2Chillaco144369223464%

3Antapucro1243111228490%

4Sisicaya135459632371%

5Nieve-Nieve2245611629452%

6Santa Rosa de Chontay40010027669469%

7Pampa Sisicaya1535110836371%

Totales13243678662394

Fuente: Inspecciones de campo

Consumo domstico:

De la informacin existente de consumo histrico de aquellas localidades similares que cuentan con suministro elctrico o localidades con un nivel de desarrollo semejante; tomamos como referencia la informacin del PSE Huarochir I Etapa, suministrada por ADINELSA (Cuadro N 2), de la cual obtenemos un consumo unitario inicial de 9,47 kWh-mes / cliente.Anexo 01 - Cuadro N 02

Consumo Domstico Unitario

CONSUMO HISTRICO DEL PSE HUAROCHIR I ETAPA

AoMesClientesEnerga(kWh-mes)Consumo Unitario(kWh-mes/cliente)

2002Enero 3,926 22,226.20 5.66

2002Febrero 3,912 17,058.00 4.36

2002Marzo 3,751 15,271.00 4.07

2002Abril 3,744 24,691.00 6.59

2002Mayo 3,763 27,994.00 7.44

2002Junio 3,778 32,417.89 8.58

2002Julio 3,800 32,677.17 8.60

2002Agosto 3,815 34,300.94 8.99

2002Septiembre 3,837 35,954.00 9.37

2002Octubre 3,846 29,424.00 7.65

2002Noviembre 3,862 33,824.00 8.76

2002Diciembre 3,865 25,978.00 6.72

2003Enero 3,866 26,675.00 6.90

2003Febrero 3,870 25,956.00 6.71

2003Marzo 3,871 24,259.00 6.27

2003Abril 3,852 29,214.00 7.58

2003Mayo 3,861 29,795.00 7.72

2003Junio 3,844 32,931.00 8.57

2003Julio 3,819 32,873.00 8.61

2003Agosto 3,786 36,388.00 9.61

2003Septiembre 3,774 34,692.00 9.19

2003Octubre 3,695 34,179.00 9.25

2003Noviembre 3,677 32,492.00 8.84

2003Diciembre 3,685 29,250.00 7.94

2004Enero 3,674 80,951.00 22.03

2004Febrero 3,640 59,489.00 16.34

2004Marzo 3,641 67,316.00 18.49

2004Abril 3,610 76,556.84 21.21

2004Mayo 3,504 33,093.00 9.44

2004Junio 3,513 34,018.00 9.68

2004Julio 3,490 28,558.00 8.18

2004Agosto 3,507 41,976.00 11.97

2004Septiembre 3,491 34,892.00 9.99

2004Octubre 3,486 35,227.00 10.11

2004Noviembre 3,487 35,922.00 10.30

2004Diciembre 3,488 32

Electrificacion Rural - Caso Practico y Plantilla

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