EJERCICIOS METODOLOGIA RUP

1. Ejercicio - Sistema de Asistencia Tcnica La empresa de servicios informticos SISTEMATICA, dispone del rea de Asistencia tcnica, que se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computacin, redes, servidores, impresoras, etc.Dispone de clientes bajo contrato de mantenimiento y de clientes sin contrato u ocasionales, los clientes pueden ser empresas o personas.Para los clientes bajo contrato se tiene estipulado un contrato en el que, el responsable del rea, indica los servicios que se har a sus equipos, la periodicidad del servicio, el plan de mantenimiento, los horarios de atencin, el monto del servicio, etc. De acuerdo al plan de mantenimiento preventivo se realizan las visitas al cliente, el personal tcnico asignado, registra el trabajo realizado en un formulario con la firma de conformidad del cliente. Si durante el mantenimiento preventivo se detecta que algn equipo, o pieza de un equipo debe ser cambiado, se informa al cliente para que realice la compra correspondiente o disponga que SISTEMATICA ponga el repuesto y realice la facturacin en la cuota correspondiente del periodo. El personal tcnico se encarga de registrar el trabajo efectuado al cliente.El contrato tambin comprende la asistencia tcnica para mantenimiento correctivo, si el cliente tiene algn problema en sus equipos, puede llamar a SISTEMATICA, para que haga la atencin correspondiente, es cuyo caso, el responsable de rea, completa un formulario de Orden de Trabajo, donde se indica la fecha, hora de la solicitud, la persona solicitante, y una descripcin de la falla. SISTEMATICA asigna un tcnico que atiende el requerimiento y completa la orden de trabajo indicando, el diagnstico, el trabajo realizado, el tiempo, los recursos o repuestos usados, y a la conclusin del trabajo recaba la firma de conformidad del cliente.De acuerdo a la periodicidad especificada en el contrato, se emite la Orden de Cobranza a Contabilidad, correspondiente al cliente en el que se debe incluir, si corresponde, los costos de repuestos utilizados, el monto de la cuota segn contrato.Si el cliente no es un cliente con contrato, se genera una Orden de Trabajo, para que se haga el servicio correspondiente, siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente, para la cobranza se adjunta una copia de la Orden de Trabajo y se enva a Contabilidad para el cobro correspondiente.Mensualmente el responsable del rea emite un informe de trabajos realizados a la Gerencia General con el detalle de costos de los trabajos realizados.

2. Ejercicio - Comercializacin de insumos mdicos La empresa XX de comercializacin de insumos mdicos, en su Divisin de Atencin al Cliente, se encarga del control de las ventas de los productos a crdito, para ello dispone de un grupo de promotores de ventas (visitadores mdicos) que ofertan los productos a clientes segn zonas o reas asignadas, tanto a clnicas como a consultorios mdicos, el responsable de la divisin se encarga de la asignacin de reas y actualizacin de datos de los promotores.Los promotores al realizar las pre-ventas, completan un formulario de pedido de productos, el cual hacen llegar a la divisin, indicando los datos de los clientes, los productos vendidos, plazos de pago y precio de los productos, esta informacin es registrada en el krdex del cliente. Una copia del formulario se enva al rea de Despachos para el envo de los productos al cliente.La cobranza de las ventas realizadas tambin las hacen los promotores, de acuerdo al plan de pagos consensuado con el cliente, el promotor entrega al cliente el recibo correspondiente por la cuota, hasta que la deuda sea cancelada, emitindose la factura al cliente solo cuando se cancel la cuenta. Todo pago recibido por el promotor es entregado a Caja junto con el recibo correspondiente, el cajero actualiza el pago recibido en el krdex del cliente.El responsable de la divisin mensualmente controla las ventas realizadas por cada promotor para el pago de comisiones, informacin que es enviada al Depto. de Personal para tomar en cuenta en el sueldo del promotor. Tambin mensualmente controla las cuentas en mora (pagos retrasados) de los clientes, emitiendo la lista de clientes a cobrar y que ya no son sujetos de crdito hasta cumplir sus pagos pendientes, esta lista es entregada al promotor correspondiente.Mensualmente el responsable de la divisin emite informes de las ventas realizadas, cobranzas, moras, etc. a la Gerencia General.

3. Ejercicio - Bienes Races La empresa de bienes races XX, se dedica a la compra/venta y permuta de bienes, para ello cuando recibe la visita de un cliente, el responsable registra los datos correspondientes abriendo un krdex en el que se detalla los datos personales, luego se procede a registrar si es una Oferta o una Demanda lo que requiere.Tanto para Oferta como para Demanda, se indica: tipo de transaccin (venta, renta, permuta), el tipo de inmueble (almacn, apartamento, bodega, comercio, edificio, oficina, terreno-lote, vivienda, etc.), ubicacin, nmero de habitaciones, nmero de baos, rea de terreno, rea de construccin, servicios, etc.Una vez registrada la oferta o demanda, que pueden ser varias, se registran las condiciones del contrato de servicio, como ser precio, comisin, forma de pago.

Sobre la Ofertas/Demandas, se lleva una agenda de visitas con las personas interesadas, registrando los datos de las personas interesadas.

Un servicio de Oferta o demanda puede ser concretado cuando se logra dar la venta, renta o permuta, o cerrado cuando dado el tiempo de servicio no se logra el requerimiento del cliente.

Peridicamente se emite el informe de Ofertas y Demandas de Bienes e inmuebles, la agenda de visitas realizadas, as como los ingresos percibidos, esta informacin es requerida por administracin.

4. Ejercicio - Gestin de Ventas de promotores La empresa XX en su Divisin de Atencin al Cliente, se encarga del control de las ventas de los productos a crdito, para ello asigna a cada promotor lotes de productos a ofertar segn reas o zonas de ventas.Los promotores realizadas las preventas, hacer llegar a la divisin los datos de los clientes, los productos vendidos, plazos de pago y precio de los productos.As mismo los pagos que efectan los clientes pueden hacerlo personalmente en la empresa o a travs de los promotores que peridicamente hacen las cobranzas segn plan de pagos fijados.Concluido el pago de una venta, se enva al Cliente la factura correspondiente.Semanalmente Contabilidad recibe en forma automtica la informacin de las ventas realizadas y mensualmente las cobranzas efectuadas.Internamente se controla las ventas realizadas por cada promotor para el pago de comisiones, informacin que es enviada mensualmente al Depto. de Personal, as mismo se lleva un control de los productos vendidos, clientes en mora y nuevos requerimientos de productos.

5. Ejercicio - Gestin de correspondencia La empresa XX para el registro de la Correspondencia que recibe y despacha , efecta los siguientes procesos:Toda correspondencia recibida es registrada por la secretaria de la Gerencia General la cual asigna un nmero de recepcin y registra los datos correspondientes al documento, derivando posteriormente el documento al rea correspondiente mediante el mensajero, diariamente se emite un reporte cronolgico de la correspondencia recibida enviando copias a cada gerencia con el registro que les corresponde. Los datos que interesa son: la referencia, remitente, fecha, asunto, destinatario, tipo de documento, accin a tomar y gerencia destinataria.La correspondencia despachada es generada por cada gerencia de rea, esta informacin es registrada indicando el nmero de referencia de la carta, destinatario, referencia, asunto, remitente y tipo de documento, diariamente cada gerencia emite el reporte cronolgico que es enviado una copia a la gerencia General para su conocimiento adjuntando el documento.Los tipos de documentos pueden ser: cartas, contratos, fax, certificaciones, etc.

6. Ejercicio - Sistema de Atencin Sociolgica Laboral La Divisin de Sociologa requiere de un Sistema para el registro de las evaluaciones sociolgicas de los empleados, para ello desarrolla un cronograma de evaluaciones por centros, en funcin al cronograma se procede a la evaluacin socio-laboral y luego a la evaluacin socio-familiar de cada empleado, si el empleado tiene algn problema sociolgico ya sea en la empresa o en su familia, se abre un kardex para llevar un registro del tratamiento que se le dar, este kardex es un historial que contiene el diagnstico del problema, las fechas de reunin, tratamiento realizado y evolucin del tratamiento.De la informacin registrada se emite estadsticas de los problemas detectados, problemas en curso, problemas solucionados, etc.La informacin de datos generales de los empleados ser obtenida automticamente del Sistema de Recursos humanos.

7. Ejercicio - Sistema BancarioUn sistema bancario est formado por cuentas. Una cuenta puede pertenecer a una persona o a una empresa. Una empresa tiene contratados a un conjunto de personas. Una persona puede estar contratada por varias empresas. El contrato de una empresa a una persona tiene un nmero de contrato y una fecha. Por otra parte, se cobran comisiones bancarias de Mantenimiento a las cuentas. Para una cuenta de empresa, la comisin es de 9 euros, mientras que para la comisin de una cuenta personal, se considera el saldo de la cuenta y si est por debajo de un cierto valor (100 euros), la comisin es de 20 y en caso contrario de 15.

8. Ejercicio - Gestin de reservas de un restauranteLos clientes pueden llamar por telfono para hacer una reserva. Si el cliente llega al restaurante Veinte minutos despus de la hora de la reserva de la mesa, el sistema se encarga Automticamente de dejar libre dicha mesa. En el caso de llegar a tiempo, bastar con indicar el Nmero de la reserva y se les sentar en el lugar que les corresponde.Por tanto, cada una de las mesas del restaurante podr estar en uno de los siguientes estados:a. - Libre: Si no existe ninguna reserva sobre la mesab. - Reservada: Si hay una reserva hechac. - Ocupada: Si los comensales se encuentran en la mesad. - Pidiendo: Si el camarero se encuentra anotando el pedido de la mesae. - En espera de comida: Cuando los clientes esperan a que se les sirvaf. - Servidos: Los clientes tienen la comida en la mesag. - Esperando cuenta: Los clientes han pedido la cuentah. - Pagando: Los clientes tienen la cuenta en la mesa

9. Ejercicio - FacturaConstruya un diagrama de actividades que represente el estado de una factura que emite un sistema para su cobro. La factura se crea e inicialmente tiene un estado emitida. Cuando llega un aviso del banco con el ingreso correspondiente se pasa a cobrada y se enva un mensaje al sistema contable con el importe cobrado.Si pasan 45 das naturales sin ser cobrada la factura es reclamada automticamente (se emite un duplicado y se enva al deudor). En caso de transcurrir otros 90 das, si el importe es mayor o igual a 3000 euros es reclamada en el juzgado y si el importe es menor se enva a una agencia especializada de reclamaciones que cobra una comisin del 10 %. Como resultado de los trmites en el juzgado o en la agencia y segn el resultado, la factura se cobra (y se enva el mensaje correspondiente) o se declara incobrable.Si se produce una reclamacin del cliente, la factura queda suspendida hasta que se resuelva el caso: si el cliente tiene razn la factura se anula pero en caso contrario pasa directamente al estado reclamado automticamente (se emite un duplicado y se enva al deudor). A los 5 aos de pagada, anulada o ser declarada incobrable, la factura es destruida.

10. Ejercicio - Agencia Empleadora X

La Agencia empleadora X se encarga de prestar servicios a personas desempleados vinculndolas con los proveedores de ofertas laborales. Las personas llegan a esta institucin y proveen sus datos para luego ser avisados en caso de encontrarse una oferta posible.La persona desempleada llega a la agencia, donde es atendida por la Secretaria de atencin a desempleados que le brinda informacin sobre el servicio que brinda la Agencia y le informa cunto cuesta este servicio. La persona evala si le conviene o ni inscribirse en la Agencia. En caso positivo, paga a la secretaria y le solicita la planilla de solicitud que, una vez entregada, la llena consignando: nombre, apellidos, telfono, correo electrnico, cursos o calificaciones laborales que posee.Despus de revisada por la secretaria, es archivada la planilla en caso de que est correctamente llenada y en caso contrario, se devuelve al empleado para que la corrija.Las empresas tienen la posibilidad de contratar los servicios de la Agencia para que, a partir de sus necesidades laborales, la Agencia seleccione del listado de desempleados a las personas apropiadas para un determinado trabajo analizando las planillas de solicitudes.Un especialista de la Agencia atiende a las empresas recogiendo sus necesidades laborales y selecciona a las personas desempleadas que cumplen las restricciones. En caso de no existir candidatos, se informa a la empresa y no se le cobra el servicio. Si existiesen candidatos, el especialista entrega una factura a la empresa con el monto que debe pagar por el servicio. Con esa factura, la empresa va al cajero que le entrega un comprobante de pago con el que se presenta la empresa nuevamente al especialista para que le entregue la lista de candidatos. El especialista tiene que archivar el comprobante de pago y el cajero la factura pagada.a) Construya el diagrama de casos de uso del negocio y su especificacinb) Describa cada caso de uso del negocio utilizando Diagrama de actividades

Unidad Curricular: Proyecto Sociotecnolgico III, trimestre 2Prof. Arelis GuzmnPg. 1