Metodologia Rup - Logistica

MANUAL DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA

CONSORCIO UNIVERSITARIO “CESAR VALLEJO”

Universidad César VallejoTRUJILLO

OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMASC.I.S

MANUAL

SISTEMA DE LOGÍSTICA

Trujillo, Septiembre del 2006

OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS - 1 -


ÍNDICE

1. Proceso de Negocio

1.1 Definición de la problemática ....................................................................................04

1.2 Reglas de Negocio.....................................................................................................04

1.3 Modelo General del Negocio......................................................................................05

1.4 Definición de Procedimientos.....................................................................................06

2. Requerimiento y Análisis

2.1 Modelo del Sistema ...................................................................................................07

2.2 Requerimientos Funcionales......................................................................................08

2.3 Descripción de Casos de Uso....................................................................................08

3. Diseño del Sistema

3.1 Documentación de Casos de Uso..............................................................................10

Empadronamiento de Proveedores.....................................................................10

Catalogo de Materiales........................................................................................12

Ver Cotización......................................................................................................14

Registrar Clase....................................................................................................15

Registrar Subclases.............................................................................................16

Registrar Unidad de Medida................................................................................18

Registrar Materiales.............................................................................................19

Nueva Requisición ..............................................................................................21

Atender Requisiciones de Material......................................................................22

Listar Requisiciones.............................................................................................24

Seguimiento de Requisiciones.............................................................................25

Nueva Orden de Compra.....................................................................................26

Generar Orden de Compra..................................................................................28

Verificar Orden de Compra..................................................................................29

Listar Ordenes de Compra Atendidas..................................................................31

Recepcionar Orden de Compra...........................................................................32

Buscar Materiales................................................................................................33

Inventario de Materiales.......................................................................................34

Consumo de Materiales.......................................................................................35

3.2 Modelo de Datos........................................................................................................36

3.3 Documentación de Base de Datos.............................................................................37

Tabla: Clase.........................................................................................................37

Tabla: DocumentoContabilidad............................................................................37

Tabla: IngresoSalida............................................................................................37

Tabla: Materiales.................................................................................................37



Tabla: Materiales_IngresoSalida..........................................................................38

Tabla: Materiales_OrdenCompra.........................................................................38

Tabla: Materiales_Pedido....................................................................................39

Tabla: OrdenCompra...........................................................................................39

Tabla: Pedido.......................................................................................................40

Tabla: Proveedor.................................................................................................40

Tabla: ProveedorMaterial.....................................................................................41

Tabla: Subclase...................................................................................................41

Tabla: Unidad.......................................................................................................41

3.4 Documentación del esquema de Seguridad...............................................................41

3.4.1 Tipos de usuario y accesos...........................................................................41

4. Construcción del Sistema

4.1 Arquitectura del Sistema............................................................................................42

4.2 Modelo Físico de Datos..............................................................................................42

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones..............................................................................................................43

5.2 Recomendaciones......................................................................................................43



DESARROLLA E IMPLENTACION DEL SISTEMA DE LOGISTICA.

1. PROCESO DE NEGOCIO

1.1 Definición problemática

El área de logística esta encargada del proceso de planificar, llevar a la práctica y

controlar el movimiento y almacenamiento de forma eficaz, con costos efectivos de los

materiales requeridos por las áreas de la Universidad.

Abastecer los materiales necesarios en la cantidad, calidad y tiempos requeridos al

menor costo posible para con ello dar un mejor servicio al cliente

1.2 Reglas de negocio

1. Todos los materiales deben tener asignado una unidad de medida para compra y

despacho.

2. Los materiales tienen que ser clasificados por clase y subclase

3. El código que identifique al material tiene que se único en toda la Universidad.

4. El proceso logístico se inicia con un inventario inicial.

5. Todos los materiales que en algún momento registraron stock, deben tener

asignado un precio.

6. Se considerará como proveedor a la misma Universidad, cuando se producen

materiales en alguna de sus áreas de producción.

7. La cantidad a pedir o comprar, se debe registrar en números enteras, por lo tanto

se debe tener bastante cuidado al momento de asignar la unidad de medida al

material.

8. Se deberá realizar un inventario de existencias de materiales en almacén, antes de

iniciar el periodo académico.

9. Todo Adquisición de materiales deberá ser realizada a través de una Orden de

Compra.

10. El encargado de logística decidirá la cantidad de materiales que se entregará en un

pedido, reflejándose en la atención total o parcial del pedido.

11. En los casos que logística determine necesario, el área solicitante deberá entregar

el material en desuso.



1.3 Modelado General del Negocio

Area

Administrar Materiales

Atender Pedido

Inv entario de Materiales

Administrar Almacen

Generar Documentos de Salida

Atender Dev oluciones de Materiales

Verif icar Estado Materiales en Almacén

Elaborar Kardex<<include>>

<<include>>

Almacenero

Prov eedorAdministrar Prov eedor

Ingresar y /o v erif icar Materiales Comprados

<<include>>

Jef e de Logistica

Preparar Documentos Contable

Contador

Finanzas

Generar Orden Compra

<<include>>



1.4 Definición de Procedimientos

Elaborar Kardex

Elaborar Pedido

Recepcionar Productos y Hoja de Salida

Atender Pedido

Evaluar Stock Producto

Procesar Pedido

Preparar Productos y Hoja Salida

Actualizar Stock (-)

[Stock>0]

[Stock=0] Generar Lista de Productos Faltantes

Recepcionar y Almacenar Productos

Actualizar Stock(+)

Realizar Inventario Materiales

Recepcionar lista de Pedido

Existe Proveedor

Solicitar Cotizacion

Registrar Datos del Proveedor

[SI]

[NO]

Recepcionar y Evaluar Cotizacion

Rechazar Cotizacion

[OK]

[NO OK]

Solicitar Aprobacion Orden de Compra

Ingresar y/o Verificar Materiales Comprados

Enviar los Materiales a Almacen

Registrar Documentos

Remitir Documentos de Compra

Generar Orden de Compra

Atender Solicitud

Generar Cotizacion

Atender Orden de Compra

Remitir Producto(s) y Documentos

Evaluar Orden de Compra

Cancelar Orden de Compra

[NO OK]

[OK]

Aprobar Orden de Compra

Provicionar Pago

Realizar Conciliazacion Contable

ContabilidadFinanzasProveedorJefe LogisticaAsistente AlmacenArea



2. REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS

2.1 Modelado del Sistema

Almacenero

Nuev a Requisicion

Area

Finanzas Nuev a Orden de Compra

Verif icar Orden de Compra

Generar Orden de Compra

<<include>>

Listar O/C Atendidas

Jef e Logistica

Listar Requisiciones

<<include>>

Registrar Unidad Medida

Administrar Materiales

Consumo Materiales

Seguimiento de Requisiciones

Inv entario Materiales

Atender Requisicion de Materiales

Registrar Sub-Clases

Kardex Materiales

Busqueda Materiales

<<extend>>

Recepcionar O/C

Registrar Clases

Ver CotizacionEmpadronamiento Prov eedores Actualizar Catalogo de

Productos



2.2 Requerimientos Funcionales

a. Registrar Proveedores.

b. Registrar Materiales por clases, subclases y unidad de medida.

c. Registrar, realizar seguimiento y atender requisiciones de Materiales

d. Generar Órdenes de Compra

e. Realizar toma de Inventario

f. Registrar ajustes de Inventario

g. Generar reportes de Kardex de materiales individual y por clases

h. Generar reporte de consumo de materiales por intervalos de fecha, centros de

costo o clases.

i. Generar reporte de stock de materiales

j. Preparar documentos para el proceso contable

k. Preparar información para el área de finanzas

2.3 Descripción de Casos de Uso

a. Empadronamiento de Proveedores

El Caso de Uso puede ser iniciado por dos usuarios del sistema, el jefe de

logística o encargado de almacén, permite registrar, modificar, eliminar e imprimir

datos de los proveedores.

b. Ver Cotizaciones

El Caso de Uso puede ser iniciado por dos usuarios del sistema, jefe de logística

o encargado de almacén, y muestra las cotizaciones ofrecidas por los

proveedores registrados según el material seleccionado.

c. Actualizar Catalogo de Materiales

A través de este caso de de Uso el jefe de logística o encargado de almacén,

puede asignar, modificar, eliminar o imprimir los materiales por proveedor

especifico, incluido el precio de venta por unidad del material.

d. Registrar Clases

El caso de uso es iniciado por el usuario encargado de almacén y le permite

crear, modificar, eliminar e imprimir Clases para una clasificación general de

nuestros materiales.

e. Registrar Sub-Clases

El caso de uso es iniciado por el usuario encargado de almacén y le permite

crear, modificar, eliminar e imprimir Sub-Clases, que se utiliza para una

agrupación o clasificación intermedia de todos los Materiales.



f. Registrar Unidad de Medida

Este caso de uso le permite al usuario encargado de almacén crear, modificar,

eliminar e imprimir las unidades de medida de compra y despacho que se

utilizaran para el registro de los materiales.

g. Administrar Materiales

El Caso de Uso es iniciado por el usuario encargado de almacén, le proporciona

la capacidad de crear, modificar, eliminar, consultar e imprimir información de los

materiales necesarios para la atención de los requerimientos realizados por

todas las áreas de la universidad.

h. Nueva requisición

El Caso de Uso es iniciado por cualquiera de las áreas de la universidad cuando

requieren materiales, le proporciona la capacidad de crear, modificar, imprimir y

eliminar requerimientos.

i. Atender Requisiciones de Material

El Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén, le proporciona la

capacidad de atender, modificar, anular e imprimir las requisiciones hechas por

sus usuarios a áreas de la universidad.

j. Listar Requisiciones.

Este Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén y lista todos los

pedidos realizados por el área seleccionada, le proporciona la capacidad de

modificar o imprimir el pedido seleccionado.

k. Seguimiento de Requisiciones

Este Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén, le permite obtener

un listado por intervalos de fecha, de los pedidos realizados por el área

seleccionada, mostrando el estado en el que se encuentran sus pedidos.

l. Nueva Orden de Compra

El Caso de Uso es iniciado por el Jefe de Logística y le proporciona la capacidad

de Crear, Modificar, Anular e imprimir una Orden de Compra para los materiales

que requiera.

m. Generar Orden de Compra

El Caso de Uso es iniciado por el Jefe de Logística y muestra una lista de todos

los materiales que fueron solicitados y que no cuentan con un stock actual

suficiente para su atención, teniendo la alternativa de generar una Orden de



Compra para los materiales seleccionados por el usuario.

n. Verificar Orden de Compra

El Caso de Uso es iniciado por el Jefe de Logística y muestra una lista de todas

las órdenes que aún no han sido aprobadas o recepcionadas por almacén, le

proporciona la alternativa de anular la orden por completo, eliminar o modificar

un detalle de material de toda la orden.

o. Listar Ordenes de Compra Atendidas

El Caso de Uso es iniciado por el Jefe de Logística y permite listar todas las

órdenes que fueron atendidas por intervalos de fechas, área y estado del

documento.

p. Recepcionar Orden de Compra

El Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén y recepcionar, anular

una orden de compra e imprimir un comprobante de ingreso de los materiales al

área.

q. Búsqueda de Materiales

El Caso de Uso es iniciado puede ser iniciado por el Jefe de Logística o el

encargado de almacén, le permite ubicar materiales según los criterios de

búsqueda establecidos por el usuario, como resultado se obtiene información

general del material solicitado.

r. Inventario de Materiales

El Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén, le permite aperturar,

cerrar o anular cuadre de inventario de los materiales registrados en el sistema.

s. Consumo de Materiales

El Caso de Uso es iniciado por el encargado de almacén y le permite obtener

reportes de consumo por materiales, clases y áreas, en el intervalo de fechas

especificado.

t. Kardex de Materiales

El Caso de Uso es iniciado por el usuario encargado de almacén e interactúa con

el Jefe de Logística y el Contador, cuando solicitan el movimiento de un material

y le proporciona la capacidad de imprimir.



3. DISEÑO DEL SISTEMA

3.1 Documentación de Casos de Uso

Caso de uso: Empadronamiento de Proveedores

Empadronamiento Proveedores

Jefe Logistica Almacenero

Precondiciones: Haber registrado datos de Ubicación Geográfica (Departamento, Provincia,

Distrito).Flujo Principal:

El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Proveedor (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Proveedor (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Proveedor (A-3)

d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Proveedor (A-4).

e. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Registro (A-5).

f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Proveedores (A-6).

g. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Proveedor

El sistema activa la ventana para ingreso de datos El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El usuario ingresa el RUC, Razón Social, Abreviatura, referencia numérica. El usuario selecciona datos de ubicación geográfica; departamento, provincia

y distrito El usuario ingresa la dirección, número de teléfono fijo y/o celular, además

del e_mail Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar:

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Proveedor

- La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Registro

A-2: Modificar Proveedor Seleccionar el proveedor en la lista disponible El sistema muestra la información del proveedor El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea el RUC del Proveedor El usuario puede modificar información general o residencial del proveedor Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar:



A-3: Eliminar Proveedor



Seleccionar el proveedor en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación del proveedor Si se confirma, el sistema elimina el proveedor (E-1), caso contrario la

petición es cancelada.

A-4: Guardar Proveedor El sistema valida la información ingresada (E-2) El sistema guarda la información ingresada

A-5: Cancelar Registro El sistema deshecha todos los cambios realizados

A-6: Imprimir Proveedores El sistema muestra una Pre-vista de todos los proveedores registrados

ordenados alfabéticamente. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que el proveedor no tenga registrado documentos de

compra, si es así se emite un mensaje y termina la ejecución del Sub-Flujo. E-2: Si la actividad es “Nuevo Proveedor” se verifica que el RUC no se

encuentre registrado, si existe se muestra el mensaje “El RUC ya existe” y se permite el reingreso del RUC.

Prototipo:

Caso de uso: Actualizar Catalogo de Materiales

Actualizar Catalogo de Materiales

AlmaceneroJefe Logistica

Precondiciones: Haber registrado al Proveedor Haber registrado datos de los Materiales

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar,



Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar y Salira. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva

Cotización(A-1)b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo

de Modificar Cotización (A-2)c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de

Eliminar Cotización (A-3)d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de

Guardar Cotización (A-4).e. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo

de Cancelar Cotización (A-5).f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de

Imprimir Cotización (A-6).g. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la

opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nueva Cotización

El sistema activa la ventana para el ingreso de una nueva cotización de materiales.

El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El usuario selecciona el material a cotizar. El sistema muestra la Unidad de Compra y la fecha actual. El usuario ingresa el Precio ofrecido por el proveedor. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar:

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Cotización

- La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar Cotización

A-2: Modificar Cotización Seleccionar el material en la lista disponible El sistema muestra la información de la cotización ofrecida El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea la descripción del material El usuario puede modificar el precio por unidad y la fecha Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar



A-3: Eliminar Cotización Seleccionar el material en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación del proveedor Si se confirma, el sistema elimina la cotización del material, caso contrario la


A-4: Guardar Cotización El sistema valida la información ingresada (E-1) El sistema guarda la información ingresada

A-5: Cancelar Cotización El sistema deshecha todos los cambios realizados

A-6: Imprimir Cotización El sistema muestra una Pre-vista de todos los materiales ofrecidos por el

proveedor. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows



Flujo alternativo o de Excepción: E-1: Si la actividad es “Nueva Cotización” se verifica que el material no se

encuentre registrado para el proveedor, si existe se muestra el mensaje “El Material ya existe” y se permite cambiar el material.

Prototipo:

Caso de uso: Ver Cotización

Ver Cotizacion AlmaceneroJefe Logistica

Precondiciones: Haber registrado los materiales a los proveedores almacenados en el sistema

(precio por unidad).

Flujo Principal:El sistema muestra una lista de los proveedores que ofertan el material seleccionado y muestra las actividades de Imprimir y Salir

a. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Cotización (A-1).

b. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Imprimir Cotización

El sistema muestra una Pre-vista de todos los proveedores que ofrecen el material seleccionado, incluyendo el precio y ultima fecha de actualización.

El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Prototipo:



Caso de uso: Registrar Clases

Almacenero Registrar Clases

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Clase(A-1)

b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Clase (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Clase (A-3)

d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Clase (A-4).


f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Clases(A-6).


SUB-FLUJOS A-1: Nueva Clase

El sistema activa la ventana para el ingreso de una nueva clase. El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema asigna el código para la clase. El usuario ingresa la descripción. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar:

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Clase- La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar

Registro

A-2: Modificar Clase Seleccionar la clase en la lista disponible El sistema muestra la información de la clase El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea el código de la clase El usuario puede modificar la descripción. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Clase- La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar



Registro

A-3: Eliminar Clase Seleccionar la Clase en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación. Si se confirma, el sistema elimina la clase (E-1), caso contrario la petición es

cancelada.

A-4: Guardar Clase El sistema guarda la información ingresada


A-6: Imprimir Clases El sistema muestra una Pre-Vista de todas las clases registradas. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la clase no se tenga creadas ninguna Sub-Clase,

si existe se muestra el mensaje “La Clase no puede ser Eliminada” y termina la ejecución del Sub-Flujo.

Prototipo:

Caso de uso: Registrar Subclases

Registrar Sub-Clases Almacenero

Precondiciones: Haber creado Clases de materiales


a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Subclase(A-1)

b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de



Modificar Subclase (A-2)c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de

Eliminar Subclase (A-3)d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de

Guardar Subclase (A-4).e. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de

Cancelar Registro (A-5).f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de

Imprimir Subclases(A-6).g. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nueva Subclase

El sistema activa la ventana para el ingreso de una nueva Subclase. El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema asigna el código para la Subclase. El usuario ingresa la descripción y selecciona la Clase a laque pertenece. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar:

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Subclase


A-2: Modificar Subclase Seleccionar la Subclase en la lista disponible El sistema muestra la información de la Subclase El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea el código de la Subclase El usuario puede modificar la descripción y/o clase. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Subclase


A-3: Eliminar Subclase Seleccionar la Subclase en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación. Si se confirma, el sistema elimina la Subclase (E-1), caso contrario la


A-4: Guardar Subclase El sistema guarda la información ingresada


A-6: Imprimir Subclases El sistema muestra una Pre-Vista de todas las Subclase registradas. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la Subclase no se encuentre asignando en

ningún material, si existe se muestra el mensaje “La Subclase no puede ser Eliminada” y termina la ejecución del Sub-Flujo.

Prototipo:



Caso de uso: Registrar Unidad de Medida

Registrar Unidad Medida Almacenero


a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Unidad de Medida (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Unidad de Medida (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Unidad de Medida (A-3)

d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Unidad de Medida (A-4).


f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Unidades de Medidas (A-6).


SUB-FLUJOS A-1: Nueva Unidad de Medida

El sistema activa la ventana para el ingreso de una nueva Sub-Clase. El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El usuario ingresa la descripción de la unidad de Medida de compra y

despacho. El usuario ingresa el contenido en unidades equivalentes. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar:

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Unidad de Medida


A-2: Modificar Unidad de Medida Seleccionar la Unidad de Medida en la lista disponible. El sistema muestra la información de la unidad de Medida. El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar”. El sistema bloquea el código de la unidad de medida. El usuario puede modificar la descripción de unidad de compra, despacho y/o

contenido. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Unidad de Compra


A-3: Eliminar Unidad de Medida Seleccionar la unidad de medida en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación. Si se confirma, el sistema elimina la Unidad de Medida (E-1), caso contrario

la petición es cancelada.

A-4: Guardar Unidad de Medida Si se esta ejecutando la actividad Nueva Unidad de Medida el sistema asigna

un código. El sistema guarda la información ingresada




A-6: Imprimir Unidades de Medidas El sistema muestra una Pre-Vista de todas las unidades de medidas

registradas. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la Unidad de Medida no se encuentre asignado

en ningún material, si existe se muestra el mensaje “La Unidad de Medida no puede ser Eliminada” y termina la ejecución del Sub-Flujo.

Prototipo:

Caso de uso: Administrar Materiales.

Administrar Materiales Almacenero Almacenero

Precondiciones: Haber registrado Clases, Sub-Clases y Unidades de Medida

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Eliminar, Imprimir, Aceptar, Cancelar, Consultar y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Material (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Material (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Material (A-3)

d. Si la actividad seleccionada es ACEPTAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Material (A-4).


f. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Materiales(A-6).

g. Si la actividad seleccionada es CONSULTAR, se ejecuta un Sub-Flujo Consulta Material (A-7).



h. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Material

El sistema activa la ventana para ingreso de datos El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El usuario debe seleccionar la clase y sub-clase a la que pertenecerá el

nuevo material. El usuario selecciona datos de ubicación geográfica; departamento, provincia

y distrito El usuario ingresa la descripción y/o ubicación El usuario selecciona la Unidad de Compra El sistema muestra la unidad de despacho y el contenido equivalente a la

unidad de compra. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar:

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Material- La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar

Registro

A-2: Modificar Material Seleccionar el producto en la lista disponible El sistema muestra la información del material El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema bloquea la unidad de compra. El usuario puede modificar la clase, sub-clase, descripción y/o ubicación. Terminado el ingreso de datos, el usuario puede seleccionar:

- La actividad “Aceptar” se ejecuta el Sub-Flujo A-5: Guardar Material- La actividad “Cancelar” se ejecuta el Sub-Flujo A-6: Cancelar

Registro

A-3: Eliminar Material Seleccionar el material en la lista disponible El sistema solicita confirmación de la eliminación del material Si se confirma, el sistema elimina el material (E-1), caso contrario la petición

es cancelada.

A-4: Guardar Material Si se esta ejecutando la actividad Nuevo Material, el sistema asigna un

código. El sistema guarda la información ingresada

A-5: Cancelar Material El sistema deshecha todos los cambios realizados

A-6: Imprimir Materiales El sistema muestra una Pre-vista de todos los materiales registrados

agrupados por Clase y Sub-Clase. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

A-7: Consultar Material El usuario puede ingresar criterios de búsqueda como descripción, clase y

sub-clase. El sistema muestra una lista de todos los materiales que coinciden con los

criterios de búsqueda.

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que el producto no registre movimientos ni en

compras ni en requisiciones, si es así se emite un mensaje y termina la ejecución del Sub-Flujo.



Prototipo:

Caso de uso: Nueva Requisición

Nueva RequisicionArea

Precondiciones: Haber registrado centros de costos y sus respectivos responsables Haber registrado Materiales incluyendo clases, sub-clases y unidades de

medida

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Grabar, Cancelar, Imprimir y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Requisición (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es GRABAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Requisición (A-2).

c. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Requisición (A-3).

d. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nueva Requisición

El sistema muestra el centro de costo y responsable del área. El sistema muestra la fecha actual del sistema. El usuario puede ingresar la fecha del requerimiento. Por cada material requerido:

- Seleccionar la actividad “Agregar”- El sistema activa la ventada para la selección de los materiales- El sistema activa las actividades de “Aceptar” y “Cancelar”



- El usuario selecciona la clase, subclase y material- El sistema muestra la Unidad de Despacho y Precio Unitario

referencial.- El usuario ingresa la Cantidad- Después de Ingresado los datos del material el usuario selecciona:

La Actividad “Aceptar” para agregar el material a la lista. La Actividad “Cancelar” para cancelar el ingreso del material a la

lista.- El sistema muestra el subtotal de cada material

El sistema brinda la posibilidad de modificar o eliminar algún material. El sistema muestra el total de la requisición. El usuario puede ingresar alguna observación. Para que la requisición se concrete el usuario debe seleccionar la actividad

“Grabar” y se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Guardar Requisición

A-2: Guardar Requisición El sistema guarda la información ingresada (E-1) El sistema asigna un código a la requisición.

A-3: Imprimir Requisición El sistema muestra una Pre-vista del la requisición elaborada. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que por lo menos exista un material solicitado, si no

es así se emite un mensaje “Verificar Información del Pedido” y permite el ingreso de un material.

Prototipo:

Caso de uso: Atender Requisiciones de Material

Atender Requisicion de Materiales

Almacenero

Precondiciones: Haber registrado centros de costos y sus respectivos responsables



Haber registrado Materiales incluyendo clases, sub-clases y unidades de medida

Haber generado una requisición de materiales

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Atender, Guardar, Anular, Cancelar, Imprimir y Salir

a. Si la actividad seleccionada es ATENDER se ejecuta un Sub-Flujo de Atender Pedido (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es GUARDAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Pedido (A-2).

c. Si la actividad seleccionada es ANULAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Pedido (A-3).

d. Si la actividad seleccionada es CANCELAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Atención de Pedido (A-4).

e. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Pedido (A-5).

f. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Atender Pedido

El sistema muestra por defecto los pedidos de todas las áreas en el mes vigente y en estado de “Requeridos”

El sistema permite realizar filtros por intervalo de fechas, áreas y estado del pedido (Requeridos, Pendientes, Atendidos)

El sistema muestra una lista de los pedidos según los filtros establecidos por el usuario

El usuario selecciona de la lista el pedido a atender. El sistema muestra los materiales solicitados ( datos generales del material y

la cantidad solicitada) Por cada material solicitado:

- El usuario puede modificar la cantidad (E-1)- El usuario puede despachar la cantidad (E-1)- El usuario puede establecer como material por Comprar.- El usuario puede anular el material solicitado

El usuario ingresa el nombre de la persona que recibirá los materiales. Terminado el ingreso de los datos el usuario selecciona:

- La Actividad “Guardar” y se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Guardar Requisición

- La Actividad “Cancelar” y se ejecuta el Sub-Flujo A-4: Cancelar Atención de Pedido

A-2: Guardar Pedido El sistema solicita confirmación de la eliminación del material El sistema guarda la información ingresada (E-2) El sistema asigna un código de atención de pedido.

A-3: Anular Pedido El usuario establece los parámetros de filtrado de pedidos El sistema muestra los pedidos que coinciden con los parámetros de filtrado. El sistema solicita confirmación de la eliminación del material Si se confirma, el sistema elimina del pedido (E-3), caso contrario la petición

es cancelada.

A-4: Cancelar Atención de Pedido El sistema deshecha todos los cambios realizados

A-5: Imprimir Pedido El sistema muestra una Pre-vista del pedido atendido El usuario selecciona la opción imprimir.



El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la cantidad ingresada no sea mayor al stock

actual, si no es así se emite un mensaje y permite el reingreso de la cantidad.

E-2: El sistema verifica que por lo menos exista un material atendido, si no es así se emite un mensaje y permite el ingreso de un material.

E-3: El sistema verifica que el pedido no se encuentre en estado atendido, ni total ni parcialmente, si es así se emite un mensaje y termina el caso de uso.

Prototipo:

Caso de uso: Listar Requisiciones

Listar Requisiciones Almacenero

Precondiciones: Haber registrado centros de costos Haber definido los estados del pedido

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Modificar, Imprimir y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Listado (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR, se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Pedido (A-2).

c. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Pedido (A-3).


SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Listado



El sistema permite realizar filtros por centro de costo y estado del pedido (En Revisión o Aprobados)

El sistema muestra una lista de los pedidos según los filtros establecidos por el usuario

Si el estado del pedido es “En Revisión” se activa la actividad “Modificar” y se ejecuta el Sub-Flujo “Modificar Pedido” (A-2).

Si el estado del pedido es “Aprobado” se desactiva la actividad “Modificar”.

A-2: Modificar Pedido El usuario selecciona el Pedido a Modificar Se ejecuta el caso de Uso “Nueva Requisición”

A-3: Imprimir Pedido El sistema muestra una Pre-vista del pedido seleccionado El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Prototipo:

Caso de uso: Seguimiento de Requisiciones

Seguimiento de Requisiciones

Almacenero

Precondiciones: Haber registrado centros de costos

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Imprimir y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Listado (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR, se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Pedido (A-2).

c. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Listado

El sistema permite realizar filtros por centro de costo e intervalos de fechas. El sistema muestra una lista de los pedidos según los filtros establecidos por



el usuario.

A-2: Imprimir Pedido El sistema muestra una Pre-vista del pedido seleccionado El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Prototipo:

Caso de uso: Nueva Orden de Compra

Nueva Orden de CompraJefe Logistica Finanzas

Precondiciones: Haber registrado centros de costos y responsable Haber registrado datos del proveedor. Haber establecido formas de pago. Haber establecido tipo de moneda. Haber registrado datos del material (Clase, sub-clase, unidad de medida) Haber definido estados de Orden de Compra

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Guardar, Anular, Reportar, Plantilla y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Orden de Compra (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es GUARDAR se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Orden de Compra (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Orden de Compra (A-3)

d. Si la actividad seleccionada es Reportar se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Orden de Compra (A-4)

e. Si la actividad seleccionada es PLANTILLA, se ejecuta un Sub-Flujo de Plantilla de Orden de Compra (A-5).

f. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la



opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nueva Orden de Compra

El sistema muestra la fecha actual El usuario selecciona el estado de la orden de compra El Usuario selecciona el centro de costo que realiza la Orden de Compra El sistema muestra el responsable del área El usuario selecciona al proveedor El usuario selecciona la forma de pago y la moneda. Por cada Material a comprar:

- El usuario selecciona la clase del material, subclase, y material- El sistema muestra la unidad de medida para compra- El usuario ingresa la cantidad y el precio de compra- El usuario selecciona la Actividad Agregar, para anexar el material a

la lista de compras (E-1)- El sistema muestra el subtotal de cada material

El sistema brinda la posibilidad de eliminar o modificar un detalle (material) de la lista.

El sistema muestra el monto total de la Orden de Compra El usuario puede ingresar una observación. Terminado el ingreso de datos el usuario puede seleccionar:

- La actividad “Guardar “ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Guardar Orden de Compra

- La actividad “Anular“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-3: Anular Orden de Compra

A-2: Guardar Orden de Compra El sistema guarda la información ingresada (E-2) El sistema asigna un número de Orden de Compra. Es sistema establece el estado de la Orden

A-3: Anular Orden de Compra Si la operación se ejecuta después de haber iniciado el Sub-Flujo “Nueva Orden de Compra”: El sistema solicita confirmación de la cancelación de la orden Si se confirma, el sistema cancelada la operación.

Si la operación se ejecuta después de haber seleccionado una orden en estado de “Revisión”: El sistema solicita confirmación de la anulación de la orden Si se confirma, el sistema anula la orden de compra.

A-4: Imprimir Orden de Compra El sistema muestra una Pre-vista de la Orden de Compra El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

A-5: Plantilla de Orden de Compra El usuario ingresa el número de la Orden a buscar El sistema muestra información total de la orden de compra. El usuario puede ejecutar el Sub-Flujo A-1: Nueva Orden de Compra

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que se haya ingresado de la cantidad y del precio

unitario, si no es así se emite un mensaje y permite el ingreso de la cantidad o Precio unitario.

E-2: El sistema verifica que por lo menos exista un material ingresado, si no es así se emite un mensaje y permite el ingreso de un material.



Prototipo:

Caso de uso: Generar Orden de Compra

Generar Orden de CompraJefe Logistica

Precondiciones: Haber registrado un requerimiento de material

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Anular, Generar O/Compra y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Lista de Materiales (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Material requerido (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es Generar O/Compra se ejecuta un Sub-Flujo de Generar Orden de Compra (A-3)


SUB-FLUJOS A-1: Nueva lista de Materiales

El sistema muestra la lista de los materiales que fueron requeridos y que no fueron atendidos por no contar con un stock actual suficiente.

El sistema muestra información general del material y el número de pedido donde fue requerido.



A-3: Anular Material requerido El usuario selecciona el material(es) a anular El sistema solicita confirmación de la anulación del material requerido Si se confirma, el sistema elimina el material de la lista, caso contrario la

petición es cancelada.A-4: Generar Orden de Compra

El usuario selecciona el material(es) a anular El sistema activa el caso de uso “Nueva Orden de Compra”

Prototipo:

Caso de uso: Verificar Orden de Compra

Verificar Orden de CompraJefe Logistica

Precondiciones: Haber registrado Orden de Compra Haber registrado datos del material

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Anular, Modificar, Eliminar y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Lista de Ordenes de Compra(A-1)

b. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Orden de Compra (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es MODIFICAR se ejecuta un Sub-Flujo de Modificar Orden de Compra (A-3)

d. Si la actividad seleccionada es ELIMINAR se ejecuta un Sub-Flujo de Eliminar Detalle de Orden de Compra (A-4)

e. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nueva lista de Ordenes de Compra

El sistema permite realizar filtrado por intervalos de fechas



El usuario ingresa la fecha de inicio y fin para la búsqueda. El sistema muestra las ordenes que coinciden con los parámetros de

búsqueda establecidos El sistema muestra los materiales solicitados en la Orden de Compra

seleccionada.

A-2: Anular Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra a anular El sistema solicita confirmación de la anulación Si se confirma, el sistema anula la Orden de Compra, caso contrario la


A-3: Modificar Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra a modificar El sistema muestra los materiales solicitados en la Orden de Compra. El usuario selecciona el material a modificar (E-1) El sistema muestra las Actividades de “Aceptar” y “Cancelar” El sistema muestra información general del Material El usuario ingresa la Cantidad a modificar Terminado el ingreso de los datos el usuario puede seleccionar :

- Aceptar para almacenar el modificación- Cancelar para no realizar ninguna modificación

A-4: Eliminar detalle de la Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra El sistema muestra los materiales solicitados en la Orden de Compra. El usuario selecciona el material a eliminar El sistema solicita confirmación de la eliminación del material Si se confirma, el sistema elimina el material de la orden (E-1), caso contrario

la petición es cancelada.

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la orden de Compra no se encuentre en estado

Aprobado, si es así se emite un mensaje “No se puede realizar cambios en una Orden de Compra Aprobada” y cancela la operación.

Prototipo:



Caso de uso: Listar Ordenes de Compra Atendidas

Listar O/C AtendidasJefe Logistica

Precondiciones: Haber registrado los centros de costo

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Consultar, Imprimir y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Lista de Ordenes de Compra(A-1)

b. Si la actividad seleccionada es CONSULTAR se ejecuta un Sub-Flujo de Consultar Orden de Compra (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Ordenes de Compra (A-3)


SUB-FLUJOS A-1: Nueva lista de Ordenes de Compra

El sistema permite realizar filtrado por intervalos de fechas y centros de costo.

El usuario ingresa la fecha de inicio y fin para la búsqueda. El sistema muestra las ordenes que coinciden con los parámetros de

establecidos

A-2: Consultar Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra El sistema muestra una Pre-vista de la Orden de Compra seleccionada El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

A-3: Imprimir Ordenes de Compra El sistema muestra una Pre-vista de todas las Órdenes de Compra que se

muestran en la lista. El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Prototipo:



Caso de uso: Recepcionar Orden de Compra

Recepcionar O/C Almacenero

Precondiciones: Haber registrado centros de costos Haber generado una Orden de compra. Haber establecido tipos de documento.

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Grabar, Anular, Cancelar, Imprimir y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nueva Recepción de Orden de Compra (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es GRABAR se ejecuta un Sub-Flujo de Guardar Recepción de Orden de Compra (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Recepción de Orden de Compra (A-3)

d. Si la actividad seleccionada es CANCELAR se ejecuta un Sub-Flujo de Cancelar Recepción de Orden de Compra (A-4)

e. Si la actividad seleccionada es IMPRIMIR se ejecuta un Sub-Flujo de Imprimir Nota de Ingreso (A-5)

f. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nueva Recepción de Orden de Compra

El sistema muestra una lista de todas las ordenes de compra que se encuentran pendientes para su atención

El usuario selecciona la orden de compra a recepcionar. El sistema muestra el detalle de la orden de compra Por cada material el usuario:

- Selecciona el producto a recepcionar - El sistema muestra una ficha con los datos del material, datos del

proveedor- El usuario puede modificar la cantidad (E-1)- El usuario puede modificar el precio.- El usuario selecciona el tipo de documento- El usuario ingresa el numero de documento (E-2)



- El usuario puede seleccionar la actividad Aceptar para registrar el ingreso del material o Cancelar para no realizar ningún cambio en el material.

- Por cada material el sistema muestra un subtotal del material El sistema le brinda la posibilidad de modificar cualquier detalle. Terminado el ingreso de datos el usuario puede seleccionar:

- La actividad “Guardar “ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Guardar la recepción de la Orden de Compra

- La actividad “Cancelar“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-4: Cancelar la recepción de la Orden de Compra

A-2: Guardar recepción de la Orden de Compra El sistema solicita confirmación Si se confirma, el sistema guarda la información ingresada (E-3), caso

contrario cancela la operación

A-3: Anular Recepción de Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra. El sistema solicita confirmación de la anulación de la orden Si se confirma, el sistema anula la Orden (E-4), caso contrario se cancelada

la operación.

A-4: Cancelar la Recepción de Orden de Compra El sistema deshecha todos los cambios realizados

A-5: Imprimir Nota de Ingreso de la Orden de Compra El usuario selecciona la Orden de compra. El sistema muestra una Pre-vista de la Orden de Compra El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Flujo alternativo o de Excepción: E-1: El sistema verifica que la cantidad ingresada no sea mayor a la cantidad

solicitada, si no es así se emite un mensaje y permite el reingreso de la cantidad.

E-2: El sistema verifica la existencia del número del documento por, si existe el sistema emite un mensaje de Sugerencia.

E-3: El sistema verifica que por lo menos exista un material recepcionado, si no es así se emite un mensaje y permite la recepción de un material.

E-4: El sistema verifica el estado de la Orden si no se encuentra en estado atendido, se cancela la operación.

Prototipo:



Caso de uso: Buscar Materiales

Busqueda MaterialesJefe Logistica

Precondiciones: Haber establecido tipos de filtrado, clases y subclases

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Consultar y Salir

a. Si la actividad seleccionada es CONSULTAR se ejecuta un Sub-Flujo de Consultar Material (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Consultar Material

El sistema permite establecer filtros por descripción, clases y subclase El usuario establece los parámetros de búsqueda El sistema muestra los materiales que coinciden con los parámetros de

búsqueda.

Prototipo:

Caso de uso: Inventario de Materiales

Inventario Materiales Almacenero

Precondiciones: Haber registrado los datos de los materiales

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Aperturar, Cerrar, Anular Cuadre de Inventario y Salir

a. Si la actividad seleccionada es APERTURAR se ejecuta un Sub-Flujo de Aperturar Cuadre de Inventario (A-1)



b. Si la actividad seleccionada es CERRAR se ejecuta un Sub-Flujo de Cerrar Cuadre de Inventario (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es ANULAR se ejecuta un Sub-Flujo de Anular Cuadre de Inventario (A-3)


SUB-FLUJOS A-1: Aperturar Cuadre de Inventario

El sistema muestra la fecha actual El sistema solicita confirmación de la operación El sistema muestra todos los materiales registrados (descripción, unidad de

despacho y stock actual. El sistema permite ubicar materiales por descripción o clases. Por cada material se ingresa la cantidad encontrada en el alamacen Después de ingresado los datos el sistema le permite realzar:

- La actividad “Cerrar“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Cerrar cuadre de Inventario

- La actividad “Anular“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-3: Anular Cuadre de Inventario

A-2: Cerrar Cuadre de Inventario El sistema solicita confirmación de la operación Si la confirma la operación, se actualiza el stock del material, caso contrario

se cancela la operación y se continúa en estado de apertura de inventario.

A-3: Anular Cuadre de Inventario El sistema solicita confirmación de la operación Si la confirma la operación, se cancela el cuadre de inventario, caso contrario

se continua en estado de apertura de inventario

Prototipo:

Caso de uso: Consumo de Materiales

Consumo Materiales Almacenero

Precondiciones:



Haber registrado los centros de costo

Flujo Principal:El sistema muestra las actividades que se pueden seleccionar: Nuevo, Imprimir y Salir

a. Si la actividad seleccionada es NUEVO se ejecuta un Sub-Flujo de Nuevo Listado de consumo de Materiales (A-1)

b. Si la actividad seleccionada es Imprimir se ejecuta un Sub-Flujo de Cerrar Imprimir Consumo de Materiales (A-2)

c. Si la actividad seleccionada es SALIR finaliza la ejecución de la opción.

SUB-FLUJOS A-1: Nuevo Listado de consumo de Materiales

El sistema permite establecer filtrados por intervalos de fechas:- Consumo por Materiales general- Consumo por Materiales Agrupados por Centro de Costo y Clase- Consumo por Materiales Agrupados por Clase y Centro de Costo- Consumo de Materiales por Centro de Costo

El usuario establece los parámetros para el filtrado. Después de establecido los parámetros de filtrado el usuario puede ejecutar

la actividad “Imprimir“ con lo que se ejecuta el Sub-Flujo A-2: Imprimir Consumo de Materiales

A-5: Imprimir Consumo de Materiales El sistema muestra una Pre-vista del consumo de materiales El usuario selecciona la opción imprimir. El sistema muestra una interfaz de impresión de Windows

Prototipo:

3.2 Modelo de datos



3.3 Documentación de Base de Datos

Tabla Nombre: ClaseTabla Comentario: Categoría que se utilizará para el Catálogo de materialesColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

Clase char(2) IDENTITY Código que identifica a la clase Yes No

Descripcion varchar(40) NOT NULL Nombre de la Clase No

activof char(1) NOT NULL Tipo de Material:

S: Suministro

I: Activo Fijo

'S'

Tabla Nombre: DocumentoContabilidadTabla Comentario: Registro de los documentos contables que son utilizados Columna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

Documento

Contabilidad

char(2) IDENTITY Código del Documento Contable Yes No

Descripcion varchar(100) NOT NULL Nombre completo del documento No

Abreviatura varchar(50) NOT NULL Nombre corto del Documento

corto char(3) NOT NULL Descripción más corta del

documento contable

Tabla Nombre: IngresoSalida

Tabla Comentario: Registro de datos generales de los Ingresos y Salidas de MaterialesColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

Pedido int IDENTITY Número del Pedido de Materiales No Yes

Fecha datetime NOT NULL Fecha en que se realiza el Documento No

Obs varchar(10) NULL Información referencial para el

movimiento

IngresoSalida int NOT NULL Numero correlativo del movimiento Yes

OrdenCompra int NOT NULL Número de la Orden de Compra No Yes

Movimiento char(1) NOT NULL Tipo de Movimiento:

I: Ingreso

S: Salida

No

Tabla Nombre: MaterialesTabla Comentario: Registro de Materiales ofrecidos por el áreaColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

Materiales int IDENTITY Código del Material almacenado Yes No

Clase Char(2) NOT NULL Código de la Clase a la que

pertenece

No Yes

Subclase Char(2) NOT NULL Código de la SubClase a la que

pertenece

No Yes

Ubicacion varchar(12) NULL Ubicación física en almacén No

Descripcion varchar(40) NOT NULL Nombre del Material

Tipo char(1) NOT NULL Tipo de Material:

S: Suministro

I: Activo Fijo

StockActual numeric(12,2) NOT NULL Cantidad actual en álmacen



Stock

Sobrante

numeric(12,2) NULL Cantidad Adicional en álmacen 0

StockMinimo numeric(12,2) NULL Cantidad mínima que debe haber

en almacén por material

Precio float NULL Precio Promedio de Costo del

Material

0

PrecioCosto float NULL Precio de Costo Promedio

Unidad smallint NOT NULL Código de la Unidad de Medida Yes

manejo bit NOT NULL No 0

cap NOT NULL

Cuenta int NULL

flagprecio

promedio

char(1) NULL

alias char(9) NULL Código concatenado:

Código Clase + "-" + Código

Material

Tabla Nombre: Materiales_IngresoSalidaTabla Comentario: Registro de los materiales que ingresan y salen de almacénColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

IngresoSalida int IDENTITY Numero Correlativo del

Movimiento

Yes Yes

Materiales Int IDENTITY Código del material Yes Yes

Cantidad numeric(12,2) NULL Cantidad asignada para el

movimiento

No No

Precio float NULL Precio promedio que tiene el

material en ese momento

Preciocosto float NULL Precio de costo promedio con el

que se encuentra registrado el

material a la fecha del movimiento

Activo bit NOT NULL Estado del Material:

0:Anulado

1:Activo

1

estadito char(1) NULL

Tabla Nombre: Materiales_OrdenCompraTabla Comentario: Materiales por comprar/compradosColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

OrdenCompra int IDENTITY Número de Orden de Compra Yes Yes

Materiales int IDENTITY Código del material a comprar Yes Yes

PrecioCompra numeric(12,2) NOT NULL Precio de compra No No

CantCompra numeric(12,2) NOT NULL Cantidad solicitada en la compra No No

CantReal numeric(12,2) NULL Cantidad recepcionada, esta

puede ser menor igual a la

cantidad real

0

RUC char(11) NOT NULL RUC de l proveedor No Yes

Estado char(1) NULL Estado del Material en la Orden

de Compra



NULL= Generado

A=Atendido

C=Cancelado

P=Pendiente

Numero

Documento

varchar(20) NOT NULL Numero del documento esta

debe incluir serie y numero del

documento

Documento

Contabilidad

char(2) NOT NULL Código del documento Contable

con el que se recepciona el

material (factura, boleta, etc)

No

Tabla Nombre: Materiales_PedidoTabla Comentario: Registro de Materiales pedidos por las áreasColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

Materiales int IDENTITY Código del Material pedido Yes Yes

Pedido int IDENTITY Número del Pedido Yes Yes

FechaAtendidoA datetime NULL Fecha de atención del Pedido No No

FechaAtendidoP datetime NULL Fecha de solicitud de Material

CantSolicitada numeric(12,2) NOT NULL Cantidad solicitada para su

compra

CantAtendida numeric(12,2) NULL Cantidad atendida en logística No No

CantRequerida numeric(12,2) NULL Cantidad requerida por el área No No

Tabla Nombre: OrdenCompraTabla Comentario: Registro de los datos generales de la Orden de CompraColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

OrdenCompra int IDENTITY Número de la Orden de Compra Yes

Observacion char(255) NULL Información referencial para la

Orden de Compra

Tipo char(1) NOT NULL Tipo de la Orden de Compra

S: Suministro

‘S'

Pedido int NULL Número del Pedido Yes

Fecha datetime NOT NULL Fecha en la que se genero la

Orden de Compra

No

Estado char(1) NOT NULL Estado de la Orden de Compra.

C: Cancelado

A: Atendido

R: Revisión

P: Pendiente

No

proveedor char(11) NOT NULL RUC del proveedor Yes

FechAtencion datetime NULL Fecha de recepcion de la orden de

compra

No

CentroCosto char(6) NULL Codigo del Centro de Costo al cual

sera cargado la Orden de

Compra

SysWorkstation char(40) NOT NULL Identificador del Nombre de la

Estación de Trabajo desde donde

se genero la orden



SysUser varchar(40) NOT NULL Nombre del usuario que genero la

Orden

SysDate datetime NOT NULL Fecha actual del servidor cuando

se genero la Orden de Compra

Tabla Nombre: PedidoTabla Comentario: Registro de datos generales del pedido realizado por el áreaColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

Pedido int IDENTITY Número del Pedido Yes

Observaciones varchar(200) NULL Información referencial para el

pedido

Procesado bit NOT NULL Estado de Procesamiento de la

Orden

0

CentroCosto char(6) NOT NULL Código del Centro de Costo al

cual se le asigna el pedido

Receptor varchar(100) NULL Nombre de la persona a la que

se le entrega el pedido

No No

Estado char(1) NOT NULL Estado del Pedido:

R: Requerido

C: Cancelado

A: Atendido

No

Tipo Char(1) NOT NULL Tipo del Pedio:

S: Suministro

I: Activo Fijo

FechaPedido datetime NOT NULL Fecha en que se genera el

Pedido

FechaRequerido datetime NULL Fecha propuesta para la

atención del pedido

sysworkstation varchar(50) NOT NULL Nombre de la estación de trabajo

desde donde se realizo el pedido

sysuser varchar(50) NOT NULL Nombre del usuario del sistema

que realizo el pedido

sysdate datetime NOT NULL Fecha actual del servidor cuando

se realiza el pedido

Tabla Nombre: ProveedorTabla Comentario: Registro de los datos de nuestro ProveedoresColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

RUC char(11) IDENTITY RUC del proveedor Yes

Descripcion varchar(80) NOT NULL Razón Social del Proveedor No

Abreviatura varchar(50) NOT NULL Descripción corta del Proveedor

Referencia

Numerica

numeric(9,2) NOT NULL Numero de referencia 0

Departamento char(2) NOT NULL Código del Departamento al que

pertenece

'13'

Provincia char(2) NOT NULL Código del la Provincia a la que

pertenece

'01'

Distrito char(2) NOT NULL Código del Distrito al que

pertenece



Urbanizacion varchar(100) NULL Nombre de la Urbanización

Direccion varchar(40) NULL Dirección del Proveedor

Telefono char(10) NULL Número de Teléfono Fijo

Celular char(7) NULL Número de Teléfono móvil

Email varchar(100) NULL Correo electrónico

Tabla Nombre: ProveedorMaterialTabla Comentario: Registro de los materiales ofrecidos por Proveedor y su respectiva cotizaciónColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

materiales int IDENTITY Código del material Yes Yes

proveedor char(11) IDENTITY RUC del proveedor Yes Yes

precio decimal(12,2) NOT NULL Cotización ofrecida por el

proveedor

No No

fecha datetime NOT NULL Fecha del ultimo registro del precio

Tabla Nombre: SubclaseTabla Comentario: Categoría que se utilizará para el Catálogo de materiales en un nivel intermedioColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

Clase Char(2) IDENTITY Código de la Clase Yes Yes

Subclase Char(2) IDENTITY Código de la SubClase Yes No

Descripcion varchar(40) NOT NULL Nombre de la subclase

Tabla Nombre: UnidadTabla Comentario: Registro de las Unidades de Medida que se utilizará para las compras y despacho de MaterialesColumna Tipo Dato Null Option Comentario Is PK Is FK Default

Unidad smallint IDENTITY Código de la Unidad de medida Yes No

descripcion varchar(30) NOT NULL Descripción de la Unidad de

compra

No

desDespacho varchar(30) NOT NULL Descripción de la Unidad de

Despacho

contenido Int NOT NULL Cantidad equivalente entre la

unidad de Despacho y la

Unidad de Compra

1

3.4 Documentación del Esquema de Seguridad

3.4.1 Tipos de Usuario y Accesos

Administrador. Este rol de usuario esta dirigido al personal administrativo cuya función es administrar logística y almacén. El sistema proporciona acceso total a todos los usuarios que tenga asignado el rol.

Supervisor. Este rol esta dirigido a los Usuarios perecientes a las áreas de contabilidad y finanzas para realizar aprobaciones de Orden es de Compra y monitorear las el movimiento de los materiales en el área de Logística:

Digitador. El rol digitador esta dirigido hacia el personal de apoyo que labora en el área de Logística. El sistema solo permite a los usuarios que tienen asignado este rol, realizar las siguientes opciones:

Atender Requisición.



Recepcionar Orden de Compra Registrar Clases, SubClases, Unidad de Medida Registrar Materiales Consultar Pedidos Consultar Ordenes de Compra Consultar consumos por Materiales, Clases y Centros de

Costo.4. Construcción del sistema

4.1 Arquitectura del Sistema

aSystem<<INI>>

Verificar Accesos

Yaesta

LogisticaNET.VBP<<Application>>

Logistica NET

<<EXE>>

LogisticaNET.vb<<Application>>

MDIPrincipal.frm<<Application>>

frmGenerarO/C.frm<<Application>>

frmGenerarPedido.frm<<Application>>

frmMateriales.frm<<Application>>

4.2 Modelo físico de datos



5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

El sistema permite gestionar adecuadamente las operaciones básicas del área de logística, entre las que podemos mencionar: Registro de materiales, clasificación por clases y subclases, atenciones los pedidos, órdenes de compra, realizar inventario, generar Kardex individual y valorizado, realizar consultas de consumo por intervalos de fecha y centros de costo.

5.2 Recomendaciones

Para un adecuado uso y optimizar los procesos esenciales el usuario debe leer y comprender el manual de usuario del sistema.

El usuario debe crear un adecuado catalogo de materiales que le facilite la administración del mismo.


Metodologia Rup - Logistica

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