Ejercicio del Gasto Enero - Diciembre de 2015 I II
2
1/2 Ejercicio del Gasto Enero - Diciembre de 2015 Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Al cierre del cuarto trimestre de 2015, el Gasto Neto Pagado superó en 14.7% a los Ingresos Presupuestarios, lo que dio lugar a un déficit presupuestario por 627.4 miles de millones de pesos (mmp), en tanto que un año atrás el déficit fue por 545.0 mmp. I Con base en la clasificación económica del Gasto Programable, 75.5% correspondió al Gasto Corriente y 24.5% al Gasto de Capital. El primero de estos, creció a una tasa real anual de 4.9%, mientras que la parte de Capital aumentó en 1.8% real anual. II Nota: El gasto programable es neto de Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE por 474.8 mmp. Gasto Programable 3,826.2 mmp 78.2% Ingresos Presupuestarios 4,264.6 mmp Gasto Neto Presupuestario 4,892.0 mmp Gasto No Programable 1,065.8 mmp 21.8% Gobierno Federal 2,748.3 mmp Organismos de Control Presupuestario Directo 749.2 mmp Empresas Producvas del Estado 803.6 mmp Parcipaciones 629.1 mmp ADEFAS 28.8 mmp Costo Financiero 407.9 Otros Gastos de Operación 501.7 mmp (2.9% real) Subsidios, transferencias y aportaciones 674.5 mmp (5.5% real) Gasto Programable 3,826.2 mmp Gasto Corriente 2,889.4 mmp (75.5%) Gasto de Capital 936.8 mmp (24.5%) Pensiones y jubilaciones 589.0 mmp (9.1% real) Ayudas y otros gastos 45.8 mmp (17.1% real) Servicios Personales 1,078.4 mmp (2.8% real) Inversión Física 772.6 mmp (-8.3% real) Inversión Financiera y Otros 164.1 mmp (110.8% real) Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero 2016, SHCP. Feb. 12, 2016 | infdaip / 004 / 2016
Transcript of Ejercicio del Gasto Enero - Diciembre de 2015 I II
1/2
Ejercicio del Gasto Enero - Diciembre de 2015
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Al cierre del cuarto trimestre de 2015, el Gasto Neto Pagado superó en 14.7% a los Ingresos Presupuestarios, lo que dio lugar a un déficit presupuestario por 627.4 miles de millones de pesos (mmp), en tanto que un año atrás el déficit fue por 545.0 mmp. I
Con base en la clasificación económica del Gasto Programable, 75.5% correspondió al Gasto Corriente y 24.5% al Gasto de Capital. El primero de estos, creció a una tasa real anual de 4.9%, mientras que la parte de Capital aumentó en 1.8% real anual. II
Nota: El gasto programable es neto de Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE por 474.8 mmp.
Gasto Programable 3,826.2 mmp
78.2%
Ingr
eso
s P
resu
pu
est
ario
s 4
,264
.6 m
mp
Gas
to N
eto
Pre
sup
ue
star
io
4,8
92.0
mm
p
Gasto No Programable 1,065.8 mmp
21.8%
Gobierno Federal 2,748.3 mmp
Organismos de Control
Presupuestario Directo
749.2 mmp
Empresas Productivas del Estado 803.6 mmp
Participaciones 629.1 mmp
ADEFAS 28.8 mmp
Costo Financiero
407.9
Otros Gastos de Operación 501.7 mmp (2.9% real)
Subsidios, transferencias y aportaciones
674.5 mmp (5.5% real)
Gasto Programable 3,826.2 mmp
Gasto Corriente 2,889.4 mmp
(75.5%)
Gasto de Capital 936.8 mmp
(24.5%)
Pensiones y jubilaciones 589.0 mmp (9.1% real)
Ayudas y otros gastos
45.8 mmp (17.1% real)
Servicios Personales
1,078.4 mmp (2.8% real)
Inversión Física 772.6 mmp (-8.3% real)
Inversión Financiera y Otros 164.1 mmp
(110.8% real)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, Enero 2016, SHCP.
Feb. 12, 2016 | infdaip / 004 / 2016
2/2
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, Enero 2016, SHCP.
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Ejercicio del Gasto Enero - Diciembre de 2015 Al cierre de 2015, el Gasto Neto Total observado fue mayor en 4.2% a lo programado. En particular, el Gasto Programable superó en 156.4 mmp al monto calendarizado, influido por el mayor gasto erogado por los Ramos Generales (110.0 mmp). III
Al interior de los Ramos Administrativos, el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” presentó el mayor rezago en su gasto; en contraste, el Ramo 18 “Energía” registró el mayor avance financiero.
IV V Para 2015, la SHCP realizó un ajuste preventivo al gasto por 50.8 mmp, distribuidos en 20 Ramos Administrativos. No obstante, al cierre del ejercicio fiscal, el gasto observado superó al presupuesto ajustado en 139.0 mmp.
Variacio
nes A
bso
lutas en
tre el G
asto O
bservad
o y el P
rogram
ado
(M
iles de m
illon
es de p
esos)
4.2%
Programado Observado
4,892.0 mmp
4,694.7 mmp
Variación Total
197.3 mmp
Gasto Programable 156.4 mmp
Gasto no Programable 40.9 mmp
Poderes y Entes
Autónomos -3.6
Ramos Administrativos
89.9
Ramos Generales
110.0
Organismos de Control
Presupuestario Directo
42.7
Empresas Productivas del
Estado
-51.5
Subsidios, transferencias y aportaciones al
ISSSTE
31.1
Participaciones 21.9
ADEFAS 12.6
Costo Financiero
6.4
Ramos Administrativos con Mayores Variaciones entre el Gasto Observado y el Programado (Miles de millones de pesos)
Comunicaciones y Transportes -16.3
Salud –13.7
Medio Ambiente y Recursos Naturales -13.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación -11.4
Energía 108.3
Educación Pública 18.0
Hacienda y Crédito Público 7.8
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4.5
Ram
os A
dm
inistrati
vos co
n P
rincip
ales V
ariacion
es (M
iles de m
illon
es de p
esos)
