Ejecucion Presupuestaria 2009

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

Estado de Ejecución del Presupuesto Municipal 2009

Mayo 2010

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

1

El gobierno PSOE-IU tiene dos presupuestos:

3. El que presentan públicamente y aprueba en el Pleno del Ayuntamiento.

4. El que ejecutan por debajo de la mesa haciendo modificaciones presupuestarias y no invirtiendo ni la mitad de lo comprometido.

• El gobierno municipal ha incumplido el 85% de lo prometido para inversiones durante 2009.

• Se han realizado hasta 60 modificaciones del capítulo de inversiones de 2009.

• EL GOBIERNO PRESENTA PRESUPUESTOS FICITICIOS DE LOS QUE NO DA CUENTA CUANDO SE CIERRA EL EJERCICIO.

Estado de Ejecución Presupuesto 2009

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

Estado de Ejecución del Presupuesto por Delegaciones

2

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

3

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Créditos totalesObligaciones Reconocidas

Ejecutado (%)

TOTAL 340.079 54.400 16


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

4

DELEGACIÓN DE ECONOMIA Y EMPLEO

Área Créditos totalesObligaciones Reconocidas

Ejecutado (%)

Obras Hogar San Fernando

120.000 2.366 2

Construcción Centros de Formación y Empleo

214.678 16.177 7,50

Maquinaria e Instalaciones

110.100 0 0

Rehabilitación Naves RENFE

100.000 0 0

Equipos Informáticos 30.000 28.888 90

TOTAL 574.778 83.009 14


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

5

DELEGACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD


Ejecutado (%)

Obras de Infraestructura

269.973 0 0

DELEGACIÓN DE LA MUJER


Ejecutado (%)

Edificios y Otras Construcciones (Casa de la Mujer)

500.000 0 0


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

6

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE


Ejecutado (%)

TOTAL 372.000 150.141 40

DELEGACIÓN DE CULTURA


Ejecutado (%)

Edificios y Otras Construcciones

550.000 0 0


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

7

DELEGACIÓN DE FIESTAS MAYORES


Ejecutado (%)

TOTAL 204.000 20.000 10


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

8

DELEGACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (I)


Ejecutado (%)

Inversiones 167.500 0 0

Elemento Exorno 15.000 5.000 33,33

Restauración Parque María Luisa

200.000 56.500 28.25

Rest. Otros jardines 500.000 0 0

Juegos infantiles 55.000 33.158 60,29

Edificios y otras construcciones

684.285 0 0

Maquinaria e instalaciones

124.367 0 0


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

DELEGACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (II)


Ejecutado (%)

Material de transporte 54.000 0 0

Equipos informáticos 15.000 0 0

Actualización software

10.000 10.000 100

Reposición arbolado 100.825 0 0

Restauración otros jardines

78.800 0 0

TOTAL 2.004.777 104.658 5

9


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

DELEGACIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDADPolicía Local

Área Créditos totalesObligaciones reconocidas

Ejecutado (%)


410.194 0 0


72.508 66.950 92


Mobiliario y enseres 30.000 30.000 100

Adquisición hardware 30.000 14.500 50

Proyectos complejos 972.567 20.345 2

TOTAL 1.611.269 111.450 710


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

11

DELEGACIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDADBomberos

Área Créditos totalesObligaciones reconocidas

Ejecutado (%)


430.418 0 0


203.581 40.262 19,78

Equipos de protección individual

250.000 0 0


Mobiliario y enseres 200.000 11.558 5,78

Equipos informáticos 80.400 0 0

Proyectos complejos 300.000 0 0

TOTAL 2.064.399 51.820 2,5


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

DELEGACIÓN DE SALUD

Créditos totalesObligaciones reconocidas

Ejecutado (%)

TOTAL 98.000 63.171 65


12

DELEGACIÓN DE CONSUMO


Ejecutado (%)

TOTAL 799.000 39.086 5

DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO


Ejecutado (%)

TOTAL 897.000 102.257 11

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

LABORATORIO MUNICIPAL


Ejecutado (%)

Edifico y otras construcciones

168.000 0 0

CEMENTERIO


Ejecutado (%)

TOTAL 338.000 78.000 23


13

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

DELEGACIÓN DE MOVILIDAD


Ejecutado (%)

Infraestructuras 68.421 0 0

Proyectos complejos 50.000 0 0Adecuación de cruces y vías

742.394 86.399 11,92


890.522 0 0

Instalación nuevo sistema señalización

0 0 0

Señalización cruces semafóricos

37.315 0 0

Adecuación viaria tráfico selectivo

1.073.446 0 0

TOTAL 2.862.098 86.399 3


14

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

DELEGACIÓN DE HACIENDA

Créditos totalesObligaciones reconocidas

Ejecutado (%)

TOTAL 66.000 0 0


15

DELEGACIÓN DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES


Ejecutado (%)

TOTAL 3.884.642 186.065 5

DELEGACIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN


Ejecutado (%)


1.000.000 11.320 1,1

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

TOTAL DELEGACIONES


Ejecutado (%)

TOTAL 21.519.158 3.282.801 15

60 modificaciones presupuestarias sólo del Presupuesto del año en Inversiones


16

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

Estado de Ejecución del Presupuesto por Distritos

17

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

18

DISTRITO CASCO ANTIGUO


Ejecutado (%)

Obras Distrito 120.000 24.015 79

DISTRITO MACARENA


Ejecutado (%)

Obras Distrito 486.877 486877 100

DISTRITO NERVIÓN

Créditos TotalesObligaciones Reconocidas

Ejecutado(%)

Obras Distrito 286.679 149.128 52

Estado de Ejecución Presupuesto 2009 Distritos

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

19

DISTRITO CERRO-AMATE


Ejecutado (%)

Obras Distrito 514.460 302.531 58

DISTRITO SUR


Ejecutado (%)

Obras Distrito 577.260 308.309 53

DISTRITO TRIANA


Ejecutado (%)

Obras Distrito 200.000 0 0


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

20

DISTRITO NORTE


Ejecutado (%)

Obras Distrito 209.000 0 0

DISTRITO SAN PABLO- SANTA JUSTA


Ejecutado (%)

Obras Distrito 295.035 227.184 77

DISTRITO ESTE


Ejecutado (%)

Obras Distrito 573.000 286.209 50


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

21

DISTRITO PALMERA-BELLAVISTA


Ejecutado (%)

Obras Distrito 391.558 231.069 60

DISTRITO LOS REMEDIOS


Ejecutado (%)

Obras Distrito 157.274 157.274 0


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

Inversiones con Remanentes

22

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Año Créditos totalesObligaciones reconocidas

Ejecutado (%)

2007 34.298 0 0

2008 130.135 29.214 22,45

2009 31.840 0 0

TOTAL 196.273 29.214 15


23

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

CONSTRUCCIÓN CENTROS DE EMPLEO


Ejecutado (%)

2009 214.678 16.177 7,54

2004 190.646 16.420 8,61

2005 29.280 18.420 62,91

2006 32.010 0 0

2007 167.128 1.990 1,19

2008 26.472 22.387 84,56

TOTAL 660.214 75.395 11


24

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

ADECUACIÓN DE CRUCES Y VÍAS


Ejecutado (%)

2009 742.394 86.399 10,07

2003 25.422 0 0

2004 90.151 0 0

TOTAL 857.967 86.399 10


25

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

26

Transferencias de Economía y Empleo a Sevilla Global para los Polígonos Industriales

Años Créditos totalesObligaciones Reconocidas

Ejecutado (%)

Remanente 2005 513.838 38.949 7,50

Remanente 2006 73.850 73.850 0

Remanente 2007 293.854 0 0

Remanente 2009 1.871.428 300.000 16

TOTAL 2.755.970 412.799 14,98


Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

PAVIMENTACIÓN BARRIADA EL TREBOL


Ejecutado (%)

2005 604.147 0 0

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DISTRITOS


Ejecutado (%)

2006 470.491 71.632 15


27

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES


Ejecutado (%)

2002 130.310 0 0

2003 200.478 0 0

2004 211.260 0 0

TOTAL 542.048 0 0


28

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

EQUIPOS DE PROTECCIÓN BOMBEROS


Ejecutado (%)

2009 250.000 0 0

2005 1.031 0 0

2006 15.365 2.186 15,36

2007 2.186 0 0

TOTAL 268.582 2.186 1


29

Gru

po

Mu

nic

ipal

PP

201

0

MATERIAL DE TRANSPORTE


Ejecutado (%)

2000-2009 1.953.201 481.150 24


30

Mayo 2010

Estado de Ejecución del Presupuesto Municipal 2009

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