Ejecución final 2014

EJECUCIÓN FINAL

PRESUPUESTO 2014

Ingresos

No se llegó a la meta de recaudación en los ingresos

tributarios dejaron de percibirse Q.2,461 millones.

El principal rubro que no se alcanzó fue la recaudación en elImpuesto Sobre la Renta:

PROYECTADO RECAUDADO DIFERENCIA

Q16,655.4 Q14,206.6 -Q2,448.8

El panorama no es alentador, aunque interanualmente se ha recaudado más, este

Gobierno no ha tenido la capacidad de recaudar sus proyecciones tributarias.

Ejecución Final

Se ejecutó el 91.8% equivalentes a Q.63,056.4

millones; sin embargo:

Dejaron de ejecutarse Q.5,639 millones.

Q.8,154 millones óQ.281 millones diarios

Sólo en el mes de Diciembre ejecutaron:

Fuente: Reportes de SICOIN al 31/12/2014

Ejecución Tipo de Gasto

La ejecución por Tipo de Gasto fue de:

ENTIDAD VIGENTE EJECUTADO %

FUNCIONAMIENTO Q44,316 Q40,888 92%

INVERSIÓN Q15,445 Q13,347 86%

DEUDA Q8,934 Q8,821 99%

TOTAL Q68,695 Q63,056 91.8%

De cada Quetzal que se gastó:

MONTO GASTO

Q.0.65 centavos Funcionamiento

Q.0.21 centavos Inversión

Q.0.14 centavos Deuda

Bajo la discrecionalidad con que se ejecuta el presupuesto, mientras más

alto sea más altos son los índices de corrupción y la mala calidad del

gasto público.Fuente: Reportes de SICOIN al 31/12/2014

Transferencias

El dato que se presenta de las transferencias es preliminar, ya queel Ministerio de Finanzas no ha enviado la información a laBancada y en el Portal Electrónico solo hay información hasta el10 de diciembre, esta fecha realizaron 398 transferencias porQ.11,620 millones de las cuales:

358 fueron Intra institucionales por Q.10,227 millones

40 fueron Inter institucionales por Q.1,393 millones

Las 3 instituciones más favorecidas fueron:

MIDES con Q.398 millones más

MICIVI con Q.389 millones más

Salud con Q.160 millones más

Las 3 instituciones con mayor disminución fueron:

Secretarias con Q.709 millones menos

Finanzas Públicas con Q.60 millones menos

Relaciones Exteriores con Q.50 millones menos

Fuente: ww.minfin.gob.gt/index.php/2012-07-20-01-26-02/6aprobadastransferenciaspresupuestarias

Transferencias a la Secretaría

de Comunicación Social

A la Secretaria de Comunicación Social se le transfirieronQ.137 millones, de los cuales:

Q.88 millones fueron trasladados y ejecutados enel mes de Diciembre exclusivamente para el pagode publicidad.

Y Q.49 millones fueron trasladados de enero a noviembre.

Termino con un presupuesto de Q.202 millones cuandotenía una asignación de Q.65 millones un aumento del210% y ejecutó el 95%.

Es inaudito que en una supuesta crisis, sí hayan recursos parapublicidad.


Ejecución por Entidad

MIDES en

Diciembre

ejecutó el

30% de su

presupuesto

EN MILLONES Q. % EN MILLONES Q. % EN MILLONES Q. % EN MILLONES Q. %Presidencia de la República Q213 97% Q4 91% Q218 97% Q23 10%

Relaciones Exteriores Q358 100% Q6 54% Q364 98% Q53 14%

Gobernación Q3,828 99% Q240 46% Q4,068 93% Q473 11%

Defensa Nacional Q1,834 95% Q65 86% Q1,900 95% Q201 10%

Finanzas Públicas Q271 98% Q7 57% Q279 96% Q33 11%

Educación Q11,234 96% Q68 70% Q11,302 96% Q1,317 11%

Salud Pública Q4,806 89% Q259 75% Q5,065 88% Q544 9%

Trabajo y Previsión Social Q609 100% Q1 74% Q610 100% Q55 9%

Economía Q261 92% Q35 83% Q296 91% Q58 18%

Agricultura Q1,602 93% Q124 67% Q1,726 90% Q448 23%Comunicaciones Q1,581 79% Q3,653 85% Q5,235 83% Q782 12%

Energía y Minas Q66 98% Q26 82% Q92 93% Q9 9%

Cultura y Deportes Q339 92% Q21 47% Q360 87% Q61 15%

Secretarias Q1,274 94% Q42 65% Q1,316 93% Q244 17%

Ambiente y Recursos Naturales Q106 92% Q10 17% Q116 67% Q13 8%

Obligaciones del Estado Q11,009 88% Q8,631 92% Q19,640 90% Q2,960 14%

Desarrollo Social Q1,433 93% Q153 52% Q1,586 86% Q559 30%Procuraduría General Q62 93% Q1 97% Q63 93% Q8 12%

EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO

EJECUCIÓN

INVERSIÓN

EJECUCIÓN GLOBALENTIDAD EJECUCIÓN

DICIEMBRE


Ejecuciones Aceleradas

El MIDES en el mes de diciembre ejecutó Q.559 millones equivalente al 30% desu presupuesto, principalmente en programas como:


Sin estar en ciclo escolar , pagan el 51% de las transferencias, bajo que parámetros, cumplirían las corresponsabilidades.

PROGRAMA VIGENTE EJECUTADO

A

NOVIEMBRE

EJECUTADO

A

DICIEMBRE

EJECUTADO SOLO

EN EL MES DE

DICIEMBRE

MONTO EJECUTADO SOLO

EN DICIEMBRE

Apoyo al Fortalecimiento y

Desarrollo Comunitario del FODES Q.123 millones 2% 89% 87% Q.107 millones

Bono Seguro Escolar Q.487 millones 48% 99% 51% Q.247 millones

Bono Seguro Salud Q.307 millones 75% 99% 24% Q.74 millones

Bolsa Segura Q.234 millones 71% 96% 25% Q.60 millones


El MAGA en Diciembre ejecutó Q.448 millones

equivalente al 23% de su presupuesto, en los siguientes

programas:



A

NOVIEMBRE

EJECUTADO

A

DICIEMBRE

EJECUTADO SOLO

EN EL MES DE

DICIEMBRE


EN DICIEMBRE

Fortalecimiento Economía

Campesina140 millones 70% 89% 19% Q.25 millones

Afectados por Canícula Q.389 millones 60% 92% 32% Q.167 millones

Fertilizantes Q.400 millones 62% 95% 33% Q.134 millones


Economía: En el mes de Diciembre ejecutó aceleradamente, pero en el primer rubro de Q.5 millones

asignados a Noviembre le quitaron Q.4 millones para lograr una ejecución del 89%:

Educación: En el mes de Diciembre ejecutó aceleradamente:


A

NOVIEMBRE

EJECUTADO

A

DICIEMBRE

EJECUTADO SOLO

EN EL MES DE

DICIEMBRE


EN DICIEMBRE

Educación para Inserción

Laboral de Jóvenes

Q.1 millones 16% 89% 73% Q.1.2 millones

Acuerdos Comerciales

Internacionales

Q.20 millones 17% 87% 70% Q.13 millones


A

NOVIEMBRE

EJECUTADO

A

DICIEMBRE

EJECUTADO SOLO

EN EL MES DE

DICIEMBRE


EN DICIEMBRE

Textos Escolares Q.136 millones 28% 88% 60% Q.72 millones


Baja Ejecución

Gobernación

Reconstrucción N7 de

Q.120 millones ejecutó 52%

Presidios de


Educación

Evaluación Educativa Básico de


Escuelas Saludables de


Infraestructura Educativa de


MICIVI

Construcción Obra Pública de


Reconstrucción N7 de Q.101 millones ejecutó

38%

Reconstrucción de Vivienda por Agathá de Q.20 millones

ejecutó 12%


MAGA

Desarrollo Rural del Norte de


CULTURA

Ampliación Infraestructura

Deportiva de

Q.22 millones ejecutó el 22%

AMBIENTE

Desarrollo Ambiental Petén de


Sin Ejecutar

GOBERNACIÓN

Infraestructura Policial de


Infraestructura en Presidios de


SALUD

Reconstrucción J 7 de


MAGA

Apoyo al Sector Cafetalero de

Q.10 Millones ejecutó 0%

MICIVI

Mitigación de Ríos de


SESAN

Sistema de Información en SAN

de Q.4 millones ejecutó 0%


Compras por Excepción

Las compras y adquisiciones reportadas en Guatecompras de Enero a Diciembre2014, de los Ministerio y Secretarias fueron en un 81% por medio de las distintasformas de Excepción; sólo el 11% fue por Licitación y el 2% por Cotización

Monto Q. % Monto Q. % Monto Q. % Monto Q. %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Q1,118,565,650.09 Q5,807,923.44 1% Q28,633,484.00 3% Q0.00 0% Q1,084,124,242.65 97%

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Q66,553,202.66 Q1,525,801.56 2% Q5,967,545.51 9% Q0.00 0% Q59,059,855.59 89%

MINISTERIO DE COMUNICACIONES Q3,914,981,894.53 Q20,008,254.52 1% Q500,740,989.87 13% Q0.00 0% Q3,394,232,650.14 87%

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Q85,694,625.13 Q1,803,956.26 2% Q61,541,627.46 72% Q0.00 0% Q22,349,041.41 26%

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Q423,221,532.25 Q2,455,000.00 1% Q16,409,698.67 4% Q0.00 0% Q404,356,833.58 96%

MINISTERIO DE ECONOMIA Q61,269,320.90 Q2,600,248.17 4% Q3,456,950.00 6% Q0.00 0% Q55,212,122.73 90%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Q729,928,964.50 Q2,666,571.89 0% Q66,653,870.40 9% Q0.00 0% Q660,608,522.21 91%

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Q50,616,839.87 Q2,165,565.70 4% Q0.00 0% Q0.00 0% Q48,451,274.17 96%

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Q989,672,275.62 Q9,867,273.70 1% Q10,875,699.10 1% Q934,746,269.95 94% Q34,183,032.87 3%

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Q5,060,241,334.88 Q26,505,162.17 1% Q541,784,383.01 11% Q0.00 0% Q4,491,951,789.70 89%

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Q140,064,640.07 Q0.00 0% Q0.00 0% Q0.00 0% Q140,064,640.07 100%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Q30,596,714.03 Q2,947,731.60 10% Q7,034,100.00 23% Q0.00 0% Q20,614,882.43 67%

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Q1,200,869,439.75 Q115,314,258.78 10% Q228,278,245.57 19% Q0.00 0% Q857,276,935.40 71%

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Q40,100,505.31 Q3,651,415.78 9% Q9,679,441.41 24% Q0.00 0% Q26,769,648.12 67%

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO Q755,441,181.32 Q0.00 0% Q0.00 0% Q0.00 0% Q755,441,181.32 100%

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Q13,218,538.05 Q1,393,735.00 11% Q0.00 0% Q0.00 0% Q11,824,803.05 89%

VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Q1,351,242.69 Q220,515.00 16% Q0.00 0% Q0.00 0% Q1,130,727.69 84%

SECRETARIAS Q629,910,480.82 Q32,736,890.69 5% Q211,636,291.92 34% Q0.00 0% Q385,537,298.21 61%

TOTALES Q15,312,298,382.47 Q231,670,304.26 2% Q1,692,692,326.92 11% Q934,746,269.95 6% Q12,453,189,481.34 81%

TOTAL PUBLICADO

GUATECOMPRAS

COTIZACION EXCEPCIONESLICITACIÓN CONTRATO ABIERTO

ENTIDAD

Fuente: Guatecompras http://www.guatecompras.gt/compradores/RegistroResumen.aspx?op=2&c=4&cp=1#tab1

Compras Superfluas

Se presentan algunas compras innecesarias o que llaman la atenciónpor el monto de las mismas que se realizaron en el mes de diciembreen diferentes Ministerios por ejemplo:

MAGA:

Fuente: Guatecompras

Compras Superfluas

MICIVI:


Compras Superfluas

CULTURA Y DEPORTES:


Compras Que Llaman la

Atención

MIDES:


Compras Superfluas

GOBERNACIÓN:


Conclusiones

Ejecutaron el 91%, sin embargo dejaron de ejecutar Q.5,639 millones.

En el mes de Diciembre MIDES ejecutó el Q.559 millones, de los cuales Q.247fueron entrega de Bono Escolar.

En Diciembre también se le transfirieron Q.88 millones a la Secretaría deComunicación Social los cuales fueron para pago de pautas publicitarias ydemás.

El 81% de las compras registradas por el Ejecutivo en el Portal deGuatecompras fueron bajo las distintas modalidades de Excepción.

A pesar de existir crisis presupuestaria en Diciembre varias entidadesrealizaron compras superfluas o dudosas por los montos adjudicados y la pocatransparencia en su contratación.

Los últimos Q.2,800 millones en aprobados en Bonos fueron ejecutados en un98%, exclusivamente para pago de la Deuda.

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