Presentación Final Ejecución Presupuestaria Enero a junio de 2015 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Enero – Junio 2015

Octubre 2015

SITUACIÓN INGRESOS Y GASTOS DEL PGE ENERO – JUNIO 2015

Monto devengado correspondiente a saldos de años anteriores no se registran presupuestariamente

(Cifras en millones de dólares)DEVENGADO

Enero-Junio 2015a b c d=c/b

I. INGRESOS 21.713,7 21.289,5 11.156,6 52,4% 56,9%II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 8.817,5 10.485,1 5.597,2 53,4% 28,5%

Saldos de años anteriores 0,0 909,8 909,8 100,0% 4,6%Cuentas por cobrar de años anteriores 10,6 666,2 380,8 57,2% 1,9%Ventas anticipadas 0,0 900,0 900,0 100,0% 4,6%Financiamiento 8.806,8 8.009,0 3.406,6 42,5% 17,4%

III. CFDD 5.786,0 5.586,0 2.851,9 51,1% 14,5%IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 36.317,1 37.360,5 19.605,7 52,5% 100,0%

DEVENGADO Enero-Junio 2015

a b c d=c/bI. GASTOS 27.082,5 27.116,7 11.616,4 42,8% 68,4%

Corrientes 15.489,0 14.527,5 6.904,1 47,5% 40,7%Inversión 6.370,5 6.984,7 2.395,6 34,3% 14,1%Capital 5.223,0 5.604,4 2.316,6 41,3% 13,7%

II. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 3.448,6 4.657,9 2.502,4 53,7% 14,7%III. CFDD 5.786,0 5.586,0 2.851,9 51,1% 16,8%

IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS 36.317,1 37.360,5 16.970,6 45,4% 100,0%

CONCEPTO INICAL APROBADO ASAMBLEA

CODIFICADO % EJECUCION % PARTICIPACIÓN DEVENGADO

CONCEPTO INICIAL CODIFICADO % EJECUCION % PARTICIPACIÓN DEVENGADO

CUMPLIMIENTO REGLA FISCALENERO – JUNIO 2015

Excluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD

(Cifras en millones de dólares)

CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO

INGRESOS PERMANENTES 9.547,2

GASTOS PERMANENTES 6.904,1

DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES 2.643,1INGRESOS NO PERMANENTES 1.609,4

GASTOS NO PERMANENTES 4.712,3

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES -3.102,8DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL -459,7

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENERO – JUNIO 2015


Fuente Descripción Codificado Recaudado % Efectividad Recaudación

001 Recursos Fiscales 22.698,9 11.573,2 51,0%

002 Recurso Fiscales Generados por las Instituciones 2.517,6 1.096,7 43,6%

003 Recurso Provenientes de Preasignaciones 1.286,4 577,2 44,9%

201 Colocaciones Externas 1.500,0 1.570,4 104,7%202 Préstamos Externos 5.803,5 1.545,2 26,6%301 Colocaciones Internas 1.409,8 343,7 24,4%302 Préstamos Internos 16,9 4,9 29,2%701 Asistencia Técnica y Donaciones 46,8 13,0 27,8%996 Otros Recursos - 1,9 0,0%998 Anticipos de Ejercicios Anteriores 2.080,6 1.797,0 86,4%

Total general 37.360,5 18.523,3 50,0%

COMPARATIVO INGRESOS ENERO – JUNIO 2009-2015

(Cifras en millones de dólares y porcentajes)


GASTOS POR SECTORIALESENERO – JUNIO 2015

Sectorial Codificado Devengado % EjecuciónTESORO NACIONAL 16.768,1 8.692,4 51,8%EDUCACIÓN 4.956,5 1.989,5 40,1%SALUD 2.572,7 1.035,6 40,3%RECURSOS NATURALES 2.072,0 817,1 39,4%DEFENSA NACIONAL 2.027,6 805,4 39,7%ASUNTOS INTERNOS 1.984,2 940,6 47,4%BIENESTAR SOCIAL 1.149,7 524,0 45,6%DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 1.128,3 243,3 21,6%COMUNICACIONES 1.077,9 592,6 55,0%JURISDICCIONAL 737,4 287,7 39,0%AGROPECUARIO 675,9 253,8 37,6%ADMINISTRATIVO 657,5 244,3 37,2%

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD 347,1 45,1 13,0%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 295,0 111,9 37,9%FINANZAS 214,8 104,3 48,6%AMBIENTE 195,1 71,8 36,8%ASUNTOS DEL EXTERIOR 185,2 88,0 47,5%TRABAJO 81,5 34,8 42,7%LEGISLATIVO 81,5 38,3 47,0%TURISMO 78,9 24,3 30,8%ELECTORAL 73,7 25,9 35,1%

Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%


GASTOS POR CONSEJOS SECTORIALES ENERO - JUNIO 2015

Consejo Sectorial Codificado Devengado % EjecuciónTESORO NACIONAL Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 18.159,9 9.052,2 49,8%

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 4.049,0 1.661,4 41,0%

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3.832,5 1.681,6 43,9%

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 3.276,7 1.444,8 44,1%

OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.808,2 985,1 35,1%

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 2.589,9 1.085,2 41,9%

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 2.417,4 951,5 39,4%

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 217,9 105,2 48,3%

CONSEJO DE LA IGUALDAD 9,1 3,5 38,8%

Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%


GASTOS POR NATURALEZA ECONÓMICA ENERO – JUNIO 2015

Naturaleza del Gasto Codificado Devengado % Ejecución

Corriente 20.325,6 9.806,8 48,2%

Inversión 6.984,7 2.395,6 34,3%

Capital 5.634,1 2.317,4 41,1%

Aplicación Financiamiento 4.416,1 2.450,9 55,5%

Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%

COMPARATIVO GASTOS ENERO – JUNIO 2009-2015

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GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOENERO – JUNIO 2015

Fuente Descripción Codificado Devengado % Ejecución

001 Recursos Fiscales 31.429,1 13.459,6 42,8%

002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones 2.517,6 1.274,5 50,6%

003 Recursos provenientes de Preasignaciones 1.286,4 497,1 38,6%

701 Asistencia Técnica y Donaciones 46,8 1,5 3,2%

998 Anticipos de Ejercicios Anteriores 2.080,6 1.737,9 83,5%

Total general 37.360,5 16.970,6 45,4%


INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORIAL ENERO – JUNIO 2015

Sectorial Codificado Devengado % Ejecución

RECURSOS NATURALES 1.966,7 769,7 39,1%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 955,2 153,7 16,1%

EDUCACIÓN 918,1 221,7 24,1%

COMUNICACIONES 845,3 437,6 51,8%

TESORO NACIONAL 676,9 217,2 32,1%

AGROPECUARIO 541,5 193,9 35,8%

SALUD 485,1 112,4 23,2%

ASUNTOS INTERNOS 310,6 84,0 27,0%

DEFENSA NACIONAL 302,8 75,4 24,9%

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y COMPETITIVIDAD 290,6 22,7 7,8%

ADMINISTRATIVO 192,4 45,4 23,6%

JURISDICCIONAL 125,5 31,1 24,8%

BIENESTAR SOCIAL 122,6 36,9 30,1%

AMBIENTE 103,4 36,3 35,1%

TURISMO 58,3 17,1 29,3%

FINANZAS 28,5 2,6 9,3%

TRABAJO 21,0 6,8 32,4%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 19,2 6,1 31,7%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 17,4 3,2 18,7%

LEGISLATIVO 6,6 2,0 30,2%

ELECTORAL 2,8 0,5 16,5%

Total general 7.990,6 2.476,3 31,0%

PRINCIPALES PROYECTOS INVERSIÓN PÚBLICAENERO – JUNIO 2015

PROYECTO ENTIDAD CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 480,4 234,7 48,9%

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN SALUD SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 310,4 83,3 26,8%

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PMD-2011 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 276,0 118,3 42,9%

FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 229,4 13,0 5,7%

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOPLADORA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 206,8 55,6 26,9%

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 202,9 - 0,0%

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 500 KV MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 187,9 157,8 84,0%

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN SALUD MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 155,1 5,0 3,2%

INTERVENCIÓN EN LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR INSTITUTO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS 137,5 47,0 34,2%

PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 129,7 53,9 41,5%

CONSTRUCCIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO MINAS-SAN FRANCISCO MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 126,4 48,3 38,2%

CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 118,4 31,0 26,1%

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 112,8 - 0,0%

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 109,2 0,2 0,2%

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 107,2 106,7 99,5%

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MINISTERIO DE EDUCACIÓN 105,4 11,7 11,1%

PROGRAMA DE TRANSMISIÓN 2012-2016 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 96,8 - 0,0%

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 96,0 17,4 18,2%

PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR TALENTO HUMANO SECTOR EDUCACIÓN

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 85,4 24,7 28,9%

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS – SECOB 79,5 3,6 4,5%

TRASVASE DAULE-VINCES INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 77,5 25,5 32,9%

FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 75,8 3,0 3,9%

PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 74,7 0,5 0,7%

PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 71,8 14,3 19,8%

PROYECTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA 70,0 23,7 33,9%

CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 69,7 12,7 18,2%

AMPLIACIÓN A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI-LATACUNGA-AMBATO MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 67,2 38,8 57,8%

RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE AÉREO Y DE COMUNICACIONES MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 65,4 - 0,0%

EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 62,0 41,9 67,6%

SUBTOTAL PRINCIPALES PROYECTOS 3.987,3 1.172,7 29,4%

OTROS PROYECTOS 4.558,5 1.577,2 34,6%

TOTAL PAI 8.545,7 2.749,8 32,2%

% PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PROYECTOS EN TOTAL PAI 47% 43%

COMPARATIVO INVERSIÓN PÚBLICA ENERO – JUNIO 2009-2015

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ANTICIPOS DE RECURSOS POR SECTORIAL ENERO – JUNIO 2015

Sectorial Anticipo Entregado

Anticipo No Devengado

% Part. Anticipos Entregados

% Part. Anticipos No Devengados

COMUNICACIONES 76,1 70,1 28,8% 28,2%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 46,2 44,8 17,5% 18,0%

EDUCACIÓN 37,2 33,6 14,1% 13,5%

JURISDICCIONAL 36,7 36,6 13,9% 14,7%

DEFENSA NACIONAL 26,5 26,5 10,0% 10,6%

ASUNTOS INTERNOS 11,3 9,3 4,3% 3,7%

AGROPECUARIO 7,5 7,3 2,8% 2,9%

ADMINISTRATIVO 6,6 5,5 2,5% 2,2%

SALUD 6,1 5,6 2,3% 2,2%

RECURSOS NATURALES 3,9 3,9 1,5% 1,6%

AMBIENTE 2,3 2,2 0,9% 0,9%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1,1 1,0 0,4% 0,4%

TURISMO 0,8 0,6 0,3% 0,2%

BIENESTAR SOCIAL 0,5 0,5 0,2% 0,2%

TRABAJO 0,4 0,4 0,2% 0,2%

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN PESCA Y COMPETITIVIDAD 0,4 0,3 0,1% 0,1%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 0,3 0,2 0,1% 0,1%

FINANZAS 0,2 0,2 0,1% 0,1%

Total general 264,1 248,6 100,0% 100,0%

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Enero – Junio 2015

AJUSTES PRESUPUESTO 2015(Enero)


NATURALEZA RECORTE

CORRIENTE 579,9

INVERSIÓN 839,8

TOTAL 1.419,6

SECTORIAL RECORTE

TESORO NACIONAL 276,2

SECTORIAL EDUCACION 255,3

SECTORIAL COMUNICACIONES 228,6

SECTORIAL SALUD 169,3

SECTORIAL AGROPECUARIO 99,9

SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 95,0

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 64,7

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 53,5

SECTORIAL ADMINISTRATIVO 31,9

SECTORIAL TURISMO 31,7

SECTORIAL RECURSOS NATURALES 26,0

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 24,8

SECTORIAL JURISDICCIONAL 17,9

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 12,4

SECTORIAL AMBIENTE 9,5

SECTORIAL FINANZAS 5,5

SECTORIAL TRABAJO 5,1

SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 4,8

SECTORIAL LEGISLATIVO 2,9

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 2,4

ELECTORAL 2,0

TOTAL GENERAL 1.419,6

EVOLUCIÓN DE GASTOS2013 - 2014 – 2015(p)

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gasto Corriente Mensual del Gobierno Central En millones de USD

2013 2014 2015

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0


Gasto FBKF Mensual del Gobierno Central En millones de USD

2013 2014 2015

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0


Gasto Total Mensual del Gobierno Central En millones de USD

2013 2014 2015

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

POR SECTORIALESFuentes de información:

Informes de Ejecución PresupuestariaFormularios de Seguimiento y Evaluación

Publicaciones portales institucionales

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR SECTORIALES

GRACIASSABEMOS QUE TRAS LAS CIFRAS HAY

ECUATORIANOS Y ECUATORIANAS QUE CONFIAN EN LO QUE HACEMOS

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