Edisi iso.docx

7/25/2019 Edisi iso.docx

1/37

Edisi : AMenyetujui untuk diterbitkan

Pada tanggal, 27 November 2012

Ole :!e"ala #M! Purnama 2 $akarta

Drs. Hasan Muntaser, MM

SMK PURNAMA 2 JAKARTAKompetensi Keahlian :

Akuntansi Adm. PerkantoranTahun 202

!A%A PEN&AN%A'

Pedoman mutu ini memberikan gambaran tentang #istem Manajemen

Mutu (#MM )#O *001:200+ yang ditera"kan di #M! Purnama 2 $akarta-

Pedoman ini menjadi dasar dalam "engembangan organisasi dan u"aya

merealisasikan !ebijakan Mutu yang tela diteta"kan, dimana yang

menjadi inti dari "engembangan ini adala memberikan "elayanan yang

semakin baik ke"ada "eserta didik, orang tua, dunia usaa.dunia industri

dan masyarakat "ada umumnya-

Prosedur yang terkandung dalam Pedoman Mutu ini disusun

berdasarkan "ersyaratan #istem Manajemen Mutu (#MM )#O


2/37

*001:200+-Pedoman Mutu ini bersi/at terbuka artinya da"at di"erbaiki

dari aktu ke aktu, akan teta"i teta" mengau "ada "ersyaratan #istem

Manajemen Mutu )#O *001:200+-

#aran mau"un masukan terada" Pedoman Mutu ini sangat kamiara"kan, al ini akan menjadi kesem"urnaan "edoman mutu ini di masa

akan datang-

$akarta, 27 November 2012

!e"ala #M! Purnama 2 $akarta

rs- 3asan Muntaser, MM

A4%A' )#)

3alaman $udul -----------------------------------------------------------------------------------------

#tatus 'evisi --------------------------------------------------------------------------------------------

!ata Pengantar ----------------------------------------------------------------------------------------

a/tar )si --------------------------------------------------------------------------------------------------

#tatus %erbitan 3alaman ------------------------------------------------------------------------

istribusi okumen ---------------------------------------------------------------------------------

Pro5l #mk Purnama 2 $akarta ------------------------------------------------------------------

6A6 )- !E6)$A!AN M% ----------------------------------------------------------------------

6A6 ))- #%'!%' O'&AN)#A#) ----------------------------------------------------------- 12

6A6 )))- P'O#E# 6)#N)# -------------------------------------------------------------------------

21

6A6 )8- PE'#9A'A%AN MM ----------------------------------------------------------------2


3/37

;am"iran

1. a/tar Prosedur O"erasional #tandar -----------------------------------------------------

7

2. a/tar )nstruksi !erja ------------------------------------------------------------------------------

7

3. Matrik %anggung $aab Prosedur O"erasional #tandar --------------------------- 7

4. Matrik %anggung $aab )nstruksi !erja ----------------------------------------------------

7


4/37

)#%')6#) O!MEN

1- )#%')6#) PEOMAN M% %E'!ENA;)

istribusi Pedoman Mutu %erkendali diatur sebagai berikut :

Master okumen :


5/37

P'O4);#M! P'NAMA 2 $A!A'%A

Identitas SekolahNama Sekolah : SMK PURNAMA 2 JAKARTANomor Statistik Sekolah : 4301040053Alamat : JL. Margasatwa Gg. H. Bee!"o!ok la#$

%ila!ak & Jakarta Selata! '(mail : )$r!ama*smk+gmail.,om -e# site :

S "e!iria! :Nomor : //102.4#.0a!ggal : * 6kto#er 1*"er$#aha! Nama SM'A "$r!ama *Me!7ai Smk "$r!ama * : No. Sk .

gl.Bia!g "rogram : Bis!is Ma!a7eme!Bia!g"rogram eahlia! : "rogram Ak$!ta!si

"rogram Am. "erka!tora!

e)ala Sekolah : 8rs. Hasa! M$!taser9 MM.Nomor 2!$k "egawai : &No Sk "e!ga!gkata! : */4 ah$! *00

a!ggal : */ e#r$ari *00erhit$!g M$lai a!ggal : */ e#r$ari *00


6/37


7/37

6A6 )

K!"#JAKAN MUTU

!E6)$A!AN M% AN #A#A'AN M%

A- Kebijakan Mutu

#M! Purnama 2 $akarta bertekad menera"kan sistem manajemen

mutu )#O *001:200+ agar menjadi #ekola Menenga !ejuruan yang

menyelenggarakan "endidikan dan "elatian kejuruan "erkantoran yang

berorientasi mutu "ada semua kegiatannya-#etia" sumberdaya manusia #M! Purnama 2 $akarta bertanggung

jaab dan melaksanakan "enyem"urnaan mutu layanan "roduk dan jasa

"endidikan untuk ke"uasan "elanggan dan ber"eran akti/ untuk meninjau

dan mem"erbaiki sistem manajemen mutu seara berkelanjutan sesuai

dengan "eraturan "erundangan yang berlaku-

6- Analisa Kebijakan Mutu

No PernataanKesesuaian

!a "ida

k

1-sesuai dengan tujuan organisasi, 8

2-memuat kesanggu"an untuk memenui"ersyaratan"ersyaratan dan searaterus menerus meningkatkan e/ektivitassistim manajemen mutu,

8

-Menyediakan suatu kerangka untukmeneta"kan dan meninjau ulang sasaranmutu

8

>-dikomunikasikan dan di"aami di dalamorganisasi,

8

?-"eraturan "erundangan "emerinta,"ersyaratan akreditasi

8

@-8isi dan Misi sekola 8

6- #A#A'AN M%

#asaran Mutu #M! Purnama 2 $akarta %aun Pelajaran 201.201> mulai

tanggal $anuari 201 sam"ai dengan 22 $uni 201 adala sebagai

berikut :


8/37

1- Pengembangan !%#P melibatkan guru mata "elajaran, .), konselor,

dan komite sekola.madrasa atau "enyelenggara lembaga "endidikan2- ;ebi dari +0 B #ilabus dikembangkan sesuai "edoman "enyusunan !%#P- #ekola memenui standar untuk memenui kebutuan "engembangan

"ribadi "eserta didik meli"uti bimbingan, konseling, dan ekstra kurikuler>- #emua guru membuat 'PP sesuai dengan aturan yang tela diteta"kan?- +? B guru melakukan "embelajaran berbasis teknologi in/ormasi@- *? B sisa da"at melakukan "rakerin sesuai kom"etensinya7- 3asil Penilaian !inerja &uru @?B kategori 6aik, ?B #angat 6aik+- 3asil jian Nasional ratarata 7,7?C 3asil ji !om"etensi kealian rata

+-00*- !!M kelas D 7,?C !!M kelas D) 7,+10- Meningkatkan kuali5kasi P%! sebanyak * orang11- Meningkatkan kom"etensi ("elatian P%! sebanyak 2*- orang

12- #emua baan ajar yang di"erlukan sisa tersedia1- Menamba sarana dan "rasarana beru"a ;aboratorium Perkantoran1>- #emua unsur terlibat dalam kerja tim untuk "engembangan sekola1?- '!#.'A!# 100B berdam"ak terada" "eningkatan asil belajar sisa-1@- @0 B #istem in/ormasi dengan menggunakan ebsite .so/to"y17- #ekola membayar gaji guru dan karyaan te"at aktu1+- *? B "enggunaan anggaran sesuai dengan renana1*- +0B sisa membayar #PP te"at aktu20- 100B guru menilai berdasarkan silabus yang tela diteta"kan

indikatornya

21- #eluru asil "enilaian sisa di dokumentasikan22- !e"uasan "elanggan dengan )ndek !e"uasan Pelanggan mena"ai ,?0

dengan angka skala 1?


9/37

6A6 ))

STRUKTUR

$R%AN#SAS#

STRUKTUR ORGANISASI SMK PURNAMA II JAKARTA


10/37

#. "AN$$%N$ &A'A# DAN '('(NAN$

Mengkoordinir "rogram sekola

Mengkoordinir kegiatan ketatausaaan sekola-

Menjamin keterlaksanaan #istem Manajemen Mutu, yaitu : memastikan "enera"an "roses sesuai deng

Mengkoordinir kegiatan "embelajaran normati/, ada"ti/, "rodukti/ dan muatan lokal

Mengkoordinir kegiatan "embelajaran di ), ubungan industri.masyarakat, bursa k

Mengkoordinir kegiatan "engelolaan sarana, "rasarana, meni"takan iklim kerja, mela


11/37

Mengkoordinir kegiatan "engelolaan dan "embinaan kesisaan

Mengkoordinasikan kegiatan "embelajaran "rodukti/, "ada !om"etensi !ealian %ekni



Mengkoordinasikan kegiatan "embelajaran "rodukti/, "ada !om"etensi !ealian Multi

Mengkoordinir kegiatan 6ursa !erja !usus dan "enelusuran lulusanMengkoordinir kegiatan "elayanan "er"ustakaanMengkoordinir kegiatan "embinaan sisaMengkoordinir kegiatan ekstra kurikuler


12/37

=- E#!')P#) !E'$A

1 Nama Posisi : !e"ala #M! Purnama 2 $akarta6ertanggung jaabke"ada

: !e"ala inas Pendidikan Pro"insi

6erubungan dengan : nit kerja internal dan eksternalyang sejenis, !omite #ekola daPelanggan

%anggung $aab(Responsibility

: Mengkoordinir "rogram sekola


13/37

eksternal yang sejenis%anggung $aab(Responsibility

: Mengkoordinir kegiatan"embelajaran normati/, ada"ti/,"rodukti/ dan muatan lokal


14/37

"eneta"an "engargaan dan sanksibagi "eserta didik

10 Nama Posisi : !e"ala !om"etensi !ealianAkuntansi

6ertanggung jaabke"ada

: !e"ala #M! P'NAMA 2 $A!A'%A

6erubungan dengan : #eluru unit kerja internal daneksternal yang sejenis

%anggung $aab(Responsibility

: Mengkoordinasikan kegiatan"embelajaran "rodukti/, menyusun!urikulum #M! P'NAMA 2 $A!A'%Adan #ilabus, mengusulkankebutuan baan "raktek, membinasisa yang mengalami kesulitan

"ena"aian kom"etensi "ada!om"etensi !ealian Akuntansi


15/37

eksternal yang sejenis%anggung $aab(Responsibility

: Mengkoordinir kegiatan 6ursa !erja!usus dan "enelusuran lulusan


16/37

6A6 )))-P'O#E# 6)#N)#


17/37


18/37

Penjelasan Bagan/ Skema Proses Bisnis

P!NJ!&ASA "A%AN

PR$S!S "#SN#S

1. !egiatan Pelayanan Pendidikana- !e"ala #ekolab-


19/37

4/ Pen'elolaan administrasi sekolah

6/ Pen'elolaan sarana dan prasarana

7/ Pen'elolaan keuan'an sekolah

*/ Pen'elolaan unit produksi

)/ Pen'elolaan Perpustakaan

20/ Pem,inaan disiplin sis+a2/ Ke'iatan ekstra kurikuler

22/ Ke'iatan kreatiitas sis+a

3ari proses proses terse,ut diatas di5adikan keran'ka proses (an' men(atu sehin'a men5adi

alur ker5a (an' men'alir dari hulu sampai ke hilir (aitu mulai dari penerimaan sis+a ,aru

sampai kepada penelusuran tamatan.

Untuk dapat mem,uat keran'ka ,isnis proses maka perlu men(usun matrik analisis antara

proses (an' ada di SMKPURNAMA 2 disesuaikan den'an pasal pasal SMM #S$

)00:200*. 3alam analisis terse,ut di5elaskan setiap tu'as itu men5adi tan''un' 5a+a,

indiidu indiidu.

Proses analisis keterkaitan ,isnis proses di SMK PURNAMA 2 den'an pasal pasal (an'dipers(aratkan dalam #S$ men''unakan matrik ,erikut :

Ta,el Keterkaitan Matrik Proses SMKPURNAMA 2 Jakarta den'an pasal pasal #S$ :

No Proses di SMK

PURNAMA 2

Pasal

asal ISO

Uraian Tangg!ng Ja"a#

Pen(usunan Pro'ram

Sekolah den'an

Komite Sekolah

1..d Pen(usunan

RAP"S

Kepala Sekolah

2 Promosi sekolah 7.2..a Komunikasi

pelan''an

akasek "id.

;umas

Penerimaan sis+a ,aru 7.., Tu5uan pers(aratan,erkaitan den'an

kompetensi

akasek "id.Kesis+aan

1 Pen'em,an'an

Kurikulum

7. Peren8anaan dan

pen'em,an'an


20/37

multimedia

U5ian Akhir Nasional *.2. U5ian Nasional Kepala Sekolah

2 Pemasaran tamatan 7.2. a Pena+aran tamatan

dan peru,ahan

kontrak

akasek "id.

;umas

Penelusuran

Tamatan

7.2..e Pendataan tamatan

analisa statistik

akasek "id.

;umas

1 Penin'katan Kiner5a

Personil < S3M /

sekolah

6.2.2 Kuali9ikasi 'uru =

kar(a+an-

Kompetensi 'uru =

kar(a+an

akasek "id

Kurikulum

4 3okumen dan

Rekaman Administrasi

Sekolah

1.2. - 1.2.1 Pen'endalian

dokumen-

pen'endalian

rekaman dan

pen(elen''araan

administrasi

sekolah

Kepala Tata Usaha

6 Pen'elolaan Sarana 6. Pen'adaan-

per,aikan dan

pemeliharaan

sarana = prasarana

akasek "id.

Sarana = prasarana

7 Pen'elolaan Keuan'anSekolah 6..d Pe'elolaankeuan'an sesuai

den'an s(stem

administrasi

keuan'an

"endahara Sekolah

* Pen'elolaan Unit

produksi

6..8 Produksi se,a'ai

+ahana P"M dan

$r'anisasi UP

Ketua Unit

Produksi

) Pen'elolaan

perpustakaan

6...,

6...d

Pen(impanan dan

pera+atan ,uku

perpustakaan serta

pela(anan

Koordinator

Perpustakaan

20 Ker5asama antar

lem,a'a

7.2.2. M$U den'an

3U3#

akasek "id.

;umas

2 Pem,inaan 3isiplin

Sis+a

7.2.., Pem,entukan sikap

disiplin sis+a

den'an penerapan

Tata Terti,

akasek "id.

Kesis+aaan

22 Pen'elolaan !kstra

Kurikuler

7.4..8 Ke'iatan !kstra

Kurikuler

akasek "id.

Kesis+aan

3ari data pada matrik diatas dapat diper'unakan utuk men(usun pemetaan alur ,isnis proses

di SMK PURNAMA 2 Jakarta.


21/37

&in'kup dalam penerapan SMM #S$ )00 : 200* di SMK adalah pendidikan. Untuk itu

,isnis prosesn(a adalah (an' mendukun' di,idan' pendidikan


22/37

6A6 )8PE'#9A'A%AN MM #)#%EM MANA$EMEN M%

1- ;)N&!P

1.1. mum

Pedoman ini disusun untuk menentukan "ersyaratan bagi "enera"an#istem Manajemen Mutu karena #M! P'NAMA 2 $A!A'%A ------adalasebua organisasi yang :

a. "erlu mem"eragakan kemam"uannya untuk taat asas, memberikan"roduk yang memenui "ersyaratan "elanggan dan "eraturan yangberlaku, dan

b. bertujuan meningkatkan ke"uasan "elanggan melalui "enera"ansistemnya seara e/ekti/, termasuk "roses "erbaikan berlanjut darisistemnya dan ke"astian kesesuaiannya "ada "ersyaratan "elanggan dan"eraturan yang berlaku-

=A%A%AN : alam standar internasional ini, istila "roduk anya berlaku bagi"roduk yang dimaksudkan atau dikeendaki ole "elanggan-

1-2- Penera"anPersyaratan standar internasional )#O *001:200+ ini da"at ditera"kan di#M! Purnama 2 $akarta-

2- A=AN 9AN& MEN&A%'

okumen ini berisi ketentuanketentuan yang berstandar )nternasional-okumen yang suda di"erbarui, diuba, atau direvisi dari terbitan ini,tidak berlaku lagi- Piak"iak berke"entingan dianjurkan menggunakanedisi terkini dari dokumen ini-

- )#%);A3 AN E4)N)#)

ntuk tujuan standar internasional ini berlaku istila dan de5nisi yangdiberikan dalam )#O *000:200?-

>- #)#%EM MANA$EMEN M%

>-1- mum

#M! Purnama 2 $akarta meneta"kan, mendokumentasikan danmemeliara #istem Manajemen Mutunya dan terus menerus mem"erbaikikee/ekti/annya sesuai dengan "ersyaratan standar )nternasional )#O

*001:200+ dengan :


23/37

4.1.1.Mengidenti5kasi "roses"roses yang dikelola ole lembaga #M! Purnama2 $akarta, se"erti yang tergambar "ada urutan dan interaksi "rosesbisnis-

4.1.2.Meneta"kan kriteria dan metode untuk memastikan o"erasi dan kendaliuntuk "roses"roses agar e/ekti/-

4.1.3.#emua "roses di"antau, diukur dan dianalisis untuk "enera"an tindakanyang di"erlukan guna mena"ai asil yang direnanakan dan "erbaikanberlanjut dari "roses"roses-

4.1.4. Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung "elaksanaansemua "roses-

4.1.).Proses"roses yang diserakan ke "iak luar #M! Purnama 2 $akarta akandikendalikan seingga kesesuaian "roduk "ada "ersyaratan akan teta"terjamin-

>-2- okumentasi #istem Manajemen Mutu

>-2-1- okumentasi #istem Manajemen Mutu #M! Purnama 2 $akartaterdiri dari tingkattingkat

gkat ) : okumen GPedoman MutuH yang menantumkan kebijakan mutu dansasaran mutu #M! Purnama 2 $akarta terada" o"erasi #M!N yang arusmemenui "ersyaratan )#O *001:200+ dan meru"akan "edoman bagi"enyusunan dokumentasi tingkat di baanya serta aktivitas lembaga

gkat )) : Prosedur O"erasional #tandar (PO#, yang menjabarkan lebi lanjutPedoman Mutu, termasuk "rosedur yang diaruskan ole #tandar )#O

*001:200+- a/tar Prosedur O"erasi #tandar tertera "ada ;am"iran ))Pedoman Mutu ini-

gkat ))) : )nstruksi !erja ()! yang merini lebi lanjut satu aktivitas yang disebutkandalam Pedoman Mutu dan Prosedur O"erasional #tandar- )! dibuat bilaketiadaannya da"at menurunkan mutu dan menaku" raian $abatan bagi"ersonil yang mengelola, melaksanakan dan memveri5kasi "ekerjaanyang mem"engarui mutu-

kat )8 : 4ormulir/ormulir yang meru"akan sarana dalam o"erasional mutu seariari, serta rekaman yang meru"akan bukti dilakukannya aktivitas mutu

yang ditentukan-

>-2-2- Pedoman Mutu

>-2-2-1- Pedoman mutu #M! Purnama 2 $akarta menaku"seluru lingku" #istem Manajemen Mutunya dan menangga"i seluru"ersyaratan #tandar )#O *001:200+-

>-2-2-2-'inian dari semua "ersyaratan #tandar )#O *001:200+ termasuk enam"rosedur yang di"ersyaratkan standar dan uraian dari interaksi antara"roses"roses dijelaskan dalam "rosedur-

>-2-- Pengendalian okumen


24/37

>-2--1- -2-->- okumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya

dikendalikan->-2--?- iega "emakaian tak sengaja dari dokumen kadaluarsa, untuk itu

dibubukan identi5kasi sesuai, bila disim"an untuk tujuan a"a "un->-2--@- 'inian lebi lanjut tentang Pengendalian okumen ini dijelaskan

didalam Prosedur O"erasional #tandar, yaitu : PO#- >-2- Pengendalianokumen

>-2->- Pengendalian 'ekaman

>-2->-1- -2->-?- &una memastikan kendali yang di"erlukan untuk identi5kasi,"enyim"anan, "erlindungan, "engambilan, masa sim"an dan"embuangannya, disusun dalam "rosedur, yaitu : PO# >-2-> Pengendalianrekaman-

?- %AN&&N& $A


25/37

?-1-?- Memastikan ketersediaan sumberdaya dengan aramemeriksa dan menyetujui da/tar "rasarana dan da/tar #umber ayaManusia-

?-2- Peratian #M! Purnama 2 $akarta ke"ada Pelanggan

!e"ala #M! Purnama 2 $akarta memastikan baa "ersyaratan "elangganditeta"kan dengan menugaskan


26/37

?-?-1- %anggung $aab dan


27/37

).*.2.. #aransaran untuk "erbaikan).*.2.-. 3asilasil evaluasi internal

).*.3.!eluaran (out"ut asil ra"at tinjauan manajemen adala:

).*.3.1. !inerja "ena"aian sasaran mutu).*.3.2. Perbaikan "ada kee/ekti/an #istem Manajeman Mutu dan "roses

"rosesnya).*.3.3. Perbaikan asil ketidaksesuaian "ada "roduk jasa diklat yang berkaitan

dengan).*.3.4. Persyaratan "elanggan).*.3.). "aya tindakan "enegaan dilakukan agar asil ketidaksesuaian tidak

terulang dimasa de"an atau "ada kegiatan yang akan datang).*.3.*. Perbaikan terada" sumber daya yang di"erlukan seingga da"at

memberikan asil dimasa de"an atau "ada kegiatan yang akan datang).*.3.+. !e"uasan terada" "elanggan-

@- PEN&E;O;AAN #M6E' A9A

*.1. Penyediaan #umber aya

#M! Purnama 2 $akarta meneta"kan dan menyediakan sumber daya yangdi"erlukan untuk

*.1.1. Menera"kan dan memeliara #istem Manajemen Mutu dan terusmenerus mem"erbaiki kee/ekti/annya

*.1.2.Meningkatkan ke"uasan "elanggan dengan memenui "ersyaratannya

@-2- #umber aya Manusia

@-2-1-mum#emua sta/ #M! Purnama 2 $akarta yang mengerjakan "ekerjaan yangmem"engarui mutu di"astikan kemam"uannya berdasarkanC "endidikan,"elatian, keteram"ilan dan "engalaman yang sesuai dengan tugasmasingmasing serta dibuatkan matrik kom"etensinya-Matrik kom"etensi ditinjau seara berkala untuk memastikankesesuaiannya dan ditingkatkan untuk memenui kebutuan dan tuntutan"elanggan-

@-2-2-!emam"uan, !esadaran dan Pelatian

Agar da"at melaksanakan tugas seara o"timal, #M! Purnama 2 $akartamenentukan "etugas setia" "roses berdasarkan:

*.2.2.1. !emam"uan (kom"etensi semua "ersonel diidenti5kasi seara berkalauntuk meliat kemam"uan yang ada

*.2.2.2. Menyediakan "elatian atau tindakan lain untuk memenui kebutuankemam"uan bagi tugas

*.2.2.3. Menilai kee/ekti/an tindakan yang dilakukan


28/37

*.2.2.4. Memastikan baa sta/nya sadar akan relevansi dan "entingnyakegiatan mereka dan bagaimana sumbangan mereka bagi "ena"aiansasaran mutu

Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya manusia

beserta rekamanrekamannya menjadi tanggungjaab


29/37

7-1-1-#emua mata "elajaran yang diselenggarakan ole #M! Purnama 2 $akartamengau "ada !urikulum dan #ilabus #M! Purnama 2 $akarta - Agar da"at meneta"kan alon sisa baru yang bermutu, maka #M!Purnama 2 $akarta meneta"kan "roses P#6 sebagai berikut :

+.1.4.1. #asaran dan "ersyaratan mutu sisa lulusan #MP.M%s yang akanmenjadi Peserta didik #M! Purnama 2 $akarta menjadi tanggung jaab Penerimaan #isa 6aru-

7-1-?-ntuk membantu lulusan mem"erole la"angan kerja, dibentuk 6ursa!erja !usus (6!! - 'inian "engelolaan 6!! diatur dalam )nstruksi !erja,yaitu : )!- 7-1-?- Pengelolaan 6ursa !erja !usus

7-2- Proses 6erkaitan engan Pelanggan

7-2-1-


30/37

7--1-Perenanaan "eranangan dan "engembangan "endidikan direnanakandan dilakukan ole


31/37

+.).1.2. #emua "roses "embelajaran yang dilakukan #M! Purnama 2 $akartaterdokumentasi dalam bentuk yang sesuai dengan "ersyaratan standar(misalnya: )ntruksi !erja, dokumen dan rekaman yang menjelaskantaa"an "roses, "eralatan yang di"akai, metode veri5kasi, metodevalidasi, ara ins"eksi dan kriteria asil kerja-

+.).1.3. ntuk menjamin "roses "elaksanaan "embelajaran mena"ai ke"uasan"elanggan, maka "engadaan baan ajar, job seet, "erangkat lunaklainnya dilakukan ole instalasi terkait- 'inian lebi lanjut diatur dalam)nstruksi !erja, yaitu : )!-7-?-1- Pengendalian "roses "embelajaran-

+.).1.4. Proses "embelajaran Produkti/ yang tidak da"at dilakukan di sekola,maka "roses tersebut da"at dilaksanakan di industri-

+.).1.). Evaluasi "roses "embelajaran "rodukti/ dilakukan melalui ujian danveri5kasi (internal dan eksternal seara berkala- ji level dilakukan setia"taun sekali, "ada tingkat satu dan dua-

+.).1.*. Evaluasi "roses "embelajaran normati/ dan ada"ti/ dilakukan melaluiujian dan veri5kasi setia" (tiga bulan sekali- jian "enguasaan baasa)nggris %OE)= dilakukan setia" taun-

+.).1.+. Peserta yang dinyatakan lulus a"abila memenui "ersyaratan yangditeta"kan dan akan diberikan la"oran dan tanda kelulusan-

+.).1.. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar diberikan bimbingandan konseling yang diatur dalam )nstruksi !erja, IK. +.).1. #ibinanDan Konselin

+.).1.-. 3asil evaluasi "elaksanaan "embelajaran yang tela dilaksanakandijadikan auan "elaksanaan "embelajaran sejenis dengan telamem"erbaiki "roses yang menjadi keluan "elanggan-

+.).1.1. Proses "ersia"an "embelajaran se"erti "enyusunan "rogram yang

tela tervalidasi mutlak dilaksanakan, baan ajar dan baan "raktik yangdi"akai tela sia" sebelum "embelajaran dilaksanakan-

+.).1.11. !e"ala !om"etensi !ealian memastikan baa dalam "roses"ersia"an "embelajaran, mulai dari "enyediaan /asilitator, baan ajar,alat yang digunakan, serta baan "raktek tela tersedia dan sia" untukdigunakan-

+.).1.12. 4asilitas ruang teori, "eralatan dan ruang "raktek di"eriksa, jadal"eraatan dibuat dan kegiatan "eraatan teratat "ada a/tar #tatusPeraatan-

+.).1.13. Penem"atan dan "eneta"an guru.instruktur.narasumber untukkegiatan "embelajaran ditentukan kuali5kasi dan keteram"ilannya,

dengan mengau "ada matrik kom"etensi yang dimilikinya dengan"ersyaratan yang diminta-

+.).1.14. Alat keselamatan kerja di"ersia"kan dan di"akai saat "roses"embelajaran berlangsung sesuai dengan "ersyaratan yang teladiteta"kan-

7-?-2-Pembenaran Proses Pembelajaran#emua "roses "embelajaran di #M! Purnama 2 $akarta da"at di"antau"ada setia" taa"annya-

7-?-- )denti5kasi dan Mam"u %elusur Proses Pembelajaran


32/37

+.).3.1. Proses "embelajaran yang tela dilaksanakan diidenti5kasi dan da"atditelusuri melalui dokumen dan rekaman-

+.).3.2. )denti5kasi dan sistem rekaman "roses "embelajaran diatur denganmetode sistem 5le database yang terstruktur, seingga muda ditelusura"abila dibutukan-

+.).3.3. )denti5kasi "roses "embelajaran diberikan "ada semua kegiatan"embelajaran, dari taa" "erenanaan, "elaksanaan dan evaluasi-

+.).3.4. #tatus "roses "embelajaran dari segi "emeriksaan "ersyaratan danveri5kasi, diidenti5kasi sejak sisa masuk sam"ai sisa lulus-

+.).3.). ntuk da"at melaksanakan mam"u telusur dengan baik, maka unitkerja yang bersangkutan "ada setia" kegiatan realisasi "roses"embelajaran arus mengendalikan dan merekam taa"an "roses denganbenar dan terdata dengan baik-

7-?->- Produk Milik Pelanggan+.).4.1. #M! Purnama 2 $akarta mengidenti5kasi barang milik "elanggan "ada

saat "eserta menda/tar-+.).4.2. 6arang milik sisa, se"erti: #urat !eterangan 3asil jian Nasional

(#!3NC )jaJaC %ranskri" nilaiC 6uku 'a"orC #erti5kat ji !om"etensi,#erti5kat Prakerin dan sejenisnya arus ditandai, diveri5kasi, dilindungidan dijaga ke"emilikannya-

+.).4.3. #eluru barang milik "eserta didik dikelola ole ketatausaaan urusankesisaan-

7-?-?- Peraatan Produk Pembelajaran+.).).1. Produk "embelajaran "ada semua taa"an kegiatan akan diidenti5kasi,

di"eriksa seara berkala dan dinilai setia" selang aktu tertentu-+.).).2. Penanganan semua asil kegiatan "ada semua taa"an diklat akandilakukan seingga tidak terjadi kerusakan atau "engurangan mutunya(modul, baan ajar, leger nilai, !3#, 6uku ;a"oran Pendidikan, o"yserti5kat "eserta diklat, biodata-

+.).).3. Penyim"anan "roduk akan dilakukan demikian seingga "roduk diklatterindar dari kerusakan dan "enurunan mutu

+.*. Alat Pengukuran dan Pemantauan

#M! Purnama 2 $akarta melakukan veri5kasi terada" alat ukur yang

digunakan-

+- PEN&!'AN, ANA;)#)# AN PE'6A)!AN

+-1- mum

ntuk mem"eragakan kesesuaian "roduk, memastikan kesesuaian #istemManajemen Mutu dan terus menerus mem"erbaikinya, #M! Purnama 2$akarta merenanakan dan menera"kan "roses"roses "emantauan,"engukuran, analisis dan "erbaikan yang di"erlukan, yang bergantung


33/37

ke"ada keteta"an metoda yang berlaku, termasuk teknik statistik danjangkauan "emakaiannya-

+-2- Pemantauan dan Pengukuran

+-2-1- !e"uasan "elanggan#ala satu "engukuran kinerja #istem Manajemen Mutu dilakukan denganjalan "emantauan in/ormasi berkaitan dengan "erse"si "elanggan a"aka#M! Purnama 2 $akarta tela memenui keinginan, "ersyaratan dankebutuan "elanggan- ntuk itu dilakukan dengan antara lain :

.2.1.1. !unjungan terjadal ke"ada "elanggan yang "otensial-.2.1.2. Pengiriman atau "engisian kuisioner dengan surat, email, /aKimili atau

yang lain-.2.1.3. Pengukuran !e"uasan Pelanggan diatur dalam )nstruksi !erja, yaitu :

IK..2.1 Penukuran Ke/uasan Pelanan

+-2-2-Audit )nternal

+-2-2-1- ntuk menilai a"aka #istem Manajemen Mutu #M! Purnama 2$akarta tela memenui "engaturan yang direnanakan "ada standar )#O*001:200+ dan "ada "ersyaratan sistem mutu organisasinya, dan jugaditera"kan seara e/ekti/, #M! Purnama 2 $akarta melaksanakan auditmutu internal-

+-2-2-2- isusun Program %aunan dan jadal "elaksanaan auditberdasarkan status dan "entingnya "roses dan bidang yang diaudit,demikian juga "ada asil audit yang lalu-

+-2-2-- ntuk memastikan terkendalinya "roses "elaksanaan auditditeta"kan kriteria, lingku", /rekensi dan metodenya-+-2-2->- Auditor"elaksana kegiatan auditdi"ili sedemikian yaitu yang

terlati dan mandiri-+-2-2-?- Manajemen yang bertanggung jaab atas bidang yang diaudit

memastikan baa tindakan dilakukan tan"a ditunda untukmengilangan ketidaksesuaian yang ditemukan dan "enyebabnya "adaaktu dilaksanakan audit- Auditor, yang lain atau sama arus ditugaskanuntuk melakukan audit tindak lanjut, yang meli"uti veri5kasi tindakanyang dilakukan dan mela"orkan asil veri5kasinya-

+-2-2-@-


34/37

0. Pengelolaan Proses jian Nasional dan diatur dalam )nstruksi !erja, yaitu :)!-+-2--1-b Penyelenggaraan jian Nasional

.2.3.2. !egiatan ekstrakurikulera. iteta"kan atas dasar "ermintaan sisa dan kondisi sekola-

b. A"abila kegiatan tersebut "elengka" dan menjadi tidak diikuti semuasisa, maka sisa yang melakukan kegiatan tersebut diberi tanda.didata-

0. Pengakuan bagi "eserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut diberikansurat keterangan dari !e"ala #ekola-

+-2->- Pemantauan dan Pengukuran !om"etensi #isa

+-2->-1- Pengukuran "roses "embelajaran dilakukan melalui"engukuran kom"etensi "eserta didik yang dilakukan ole guru-

+-2->-2- $ika sisa tidak da"at menyelesaikan "roses"embelajaran karena suatu alasan maka arus ada atatan mengenai"eserta "embelajaran tersebut dan dila"orkan ke"ada !e"ala !om"etensi!ealian, "embimbing akademik-

+-2->-- #isa yang tidak mena"ai kom"etensidiidenti5kasi, dila"orkan ke !e"ala !om"etensi !ealian untuk ditanganilebi lanjut ole guru.instruktur.nara sumber bersangkutan-

+-2->->- Pada tia" taa" "roses "embelajaran yangditentukan dilakukan "emantauan sesuai dengan )nstruksi !erja yangditentukan, meli"uti metoda "emantauan, karakteristik yang arusdiveri5kasi, instrumen yang arus di"ergunakan, dan kriteria standardkom"etensi yang diteta"kan-

+-2->-?- !om"etensi sisa yang tela di"antau.veri5kasidiberi identi5kasi yang menunjukkan kesesuaian.ketidaksesuaiankom"etensi diklat, serta mengau "ada kriteria standar kom"etensi yangtela diteta"kan- 'ekaman ins"eksi arus di"eliara-

+-2->-@- Pelaksanaan "emantauan kom"etensi sisa da"atdilakukan dengan ara melaksanakan ji !om"etensi dan diuraikan lebilanjut "ada )nstruksi !erja, yaitu : )!-+-2->-@- Penyelenggaraan ji!om"etensi-

+-- Penanganan Proses Pembelajaran dan Produk yang %idak #esuai

+--1-#emua "roses "embelajaran yang ditemukan tidak sesuai diberiidenti5kasi dan.atau di"isakan untuk menega "engulangan-

+--2-'inian ketidaksesuaian yang tidak berarti didokumentasikan denganmerinikan jenis asil kegiatan dan "enyim"angannya dari ketentuan-

+--- 'inian ketidaksesuaian akan ditinjau dan diveri5kasi, dila"orkanke"ada "etugas yang berenang untuk ditindaklanjuti-

+-->-Putusan tindak lanjut tersebut da"at beru"a u"aya "erbaikan atasketidaksesuaian yang diketemukan-

+--?-#eseorang yang bertanggung jaab untuk "engendalian tindak lanjutmendokumentasikan asil tindaklanjutnya seingga ketidaksesuaiannyadi"erbaiki-


35/37


36/37

.).2.4.%indakan koreksi yang sesuai dilakukan te"at aktu, termasuk tindakan"enegaan untuk menega ketidaksesuaian ingga ketingkat yangse"adan dengan besarnya masala dan resiko yang diada"i-

.).2.). %indakan koreksi lebi lanjut diatur dalam Prosedur O"erasional#tandar, yaitu : PO#-+-?-2- Pelaksanaan tindakan koreksi-

+-?-- %indakan Penegaan

.).3.1. ntuk melakukan tindakan "enegaan maka setia" "elaksanaan"roses iklat diadakan "erenanaan dan evaluasi "erenanaan a"akasesuai dengan yang dilaksanakan- A"abila ada ketidaksesuaian makadilakukan ra"at untuk mendiskusikan masala F masala tentang"enyim"angan mutu, sasaran mutu yang tidak tera"ai yang diadiri ole!e"ala #ekola,


37/37

;AMP)'AN 1- a/tar Prosedur O"erasi #tandar (PO#

NO-

1- Prosedur Pengendalian okumen2- Prosedur Pengendalian 'ekaman

- Prosedur Audit )nternal>- Prosedur Pengendalian Produk %idak #esua?- Prosedur %indakan !oreksi@- Prosedur %indakan Penegaan

-;AMP)'AN 2- a/tar )nstruksi !erja ()!

NO-

1 Pengembangan #umber aya Manusia
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=370735228636171124http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=370735228636171124

Edisi iso.docx

Documents

Transcript of Edisi iso.docx