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Dr. Wilson Ríos Garnica Administrador C.P.S. Camiri AUDIENCIA DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS FINAL 2.012 E INICIAL 2.013 R E G I O N A L C A M I R I

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Dr. Wilson Ríos GarnicaAdministrador C.P.S. Camiri

AUDIENCIA DE RENDICION

PUBLICA DE CUENTAS FINAL

2.012 E INICIAL 2.013

R E G I O N A L C A M I R I

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MISION.- Otorgar a la población protegida y a los grupos vulnerables servicios integrales de salud eficiente con permanente innovación respetando los principios de la seguridad social a corto plazo , manteniendo siempre, la equidad , solidaridad y la unidad de gestión.

VISION .- Tenemos que ser la Institución pionera en la calidad de atención de servicios integrales de salud en la Seguridad Social a corto plazo ,aplicando el modelo de Salud Familiar comunitaria SAFCI y medicina Tradicional que contamos en nuestra Regional en atención a nuestros asegurados . También contamos en atención al SSPAM a los Municipios de : BOYUIBE, CAMIRI, CUEVO, HUACAYA, MACHARETY, y GUTIERREZ, mas el programa del SUMI.

LOGROS ALCANZADOS

• En la gestión 2012, se logro los objetivos trazados del Programa de Operaciones Anules POA. En un 90%

• Se implementó Terapia Intermedia, puesto que contamos con todo el presupuesto aprobado para este cometido.

• Se llego a ejecutar el presupuesto para la compra de equipos médicos hospitalarios.

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INFORMACION FINANCIERA

El siguiente cuadro nos muestra el comportamiento de nuestros ingresos por aportes y otros ingresos, así mismo refleja los egresos por programas extractados del Estado de Resultados actual al 31 de Diciembre de 2.012Según reporte del Estado de Resultado practicado al 31 de Diciembre de 2012 se tiene un déficit contable de Bs. – 3.288.841,12 producto de los bajos ingresos que percibimos por concepto de aportes y el elevado costo que representa el grupo 10000 “Servicios Personales” el mismo que genera déficit operativo mensual y que necesariamente tenemos que acudir a Oficina Central La Paz para la subvención correspondiente.Pese a que se han tomado medidas en la restricción de gastos en los demás grupos presupuestarios, la situación económica financiera sigue siendo difícil.Del análisis de la información contable – presupuestaria al 31 de Diciembre de 2012 según cuadro, se tiene una ejecución presupuestaria aceptable, así mismo se estableció priorizar las compras.

GESTION : 2012

INGRESOS

APORTES 7.393.668,71

OTROS INGRESOS 1.093.526,89

TOTAL INGRESOS 8.487.195,60

EGRESOS

SUELDOS Y SALARIOS 6.519.936,59

APORTES PATRONALES 976.260,03

BENEFICIOS SOCIALES 521.326,75

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS

3.305,836,71

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

801.727,84

TRANSFERENCIAS 5% y 0,5% 350.523,56

EXEDENTE y/o DEFICIT OP. -3.988.415,88

AJUSTE P/ INF. Y TEN.BIENES 699.574,76

RESULTADO DEL EJERCICIO -3.288.841,12

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EJEC. RECURSOS

15.251.794,0

8.487.195,6

55,65 %

ASIGNADO

EJECUTADO

% EJEC.

RECURSOS EN EJECUCION

ASIG-NADO;

15,251,794.00

EJE-CU-

TADO; 12,614,883.

23% EJECUCION; 82.71

GASTOS EN EJECUCION

GRAFICOS DEMOSTRATIVOS DE EJECUCION - 2012

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO

EJECUTADO

% DE EJECUCIO

N

RESULTADOS

OBTENIDOSOBSERVACION

ES

1 Atención en Salud 1.a Consulta Externa:

Medicina, Cirugía, Ginecología, Pediatría, Traumatología.

Consultas Ofertadas : 13.856

Consultas Realizadas

13.34296,3 %

Bueno de acuerdo a

los Indicadores

1.b Compra de servicios Consulta Externa:- Oftalmología- Urología

(Número de consultas externas planificadas)5.976

2.928 49%

1.c Atención SUMI2.076

Solo total consultas, oferta incluido al total consulta externa.

1.d Atención SSPAM- Se realizaron 5 convenios con los siguientes municipios

Municipios:Boyuibe: 9Camiri: 1.070Cuevo: 44Huacaya: 1Gutiérrez:589 Total Asegurados 1.713

4.346 atenciones

Oferta incluido al total consulta externa.

GESTION 2.012

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADPROGRAMADO

y/o PLANIFICADO

EJECUTADO% DE

EJECUCION

RESULTADOS OBTENIDOS

OBSERVACIONES

1.e Hospitalización:Medicina: 11Cirugía : 4Ginecología: 4 Pediatría : 3 total 22 camas

8.052 5.597 69,5 %

1.f Compra de servicios hospitalarios:

No se realiza

1.g Servicios de Emergencia. 35.136366 x 24 hrs. X 4 consultas x hora

14.603 42%

1.h Compra de servicios emergencias.

No se realiza

1.i Atención laboratorio- Hematologia:- Urianalisis- Serologicos- Parasitologico- Bacterologico- Bioquimico - Otros

Hemograma: 3.100Glucosa: 4.000Urea: 1.000Creatinina: 2.000Grupo Sang.: 1.500Colesterol: 1.200Trigliceridos: 1.200 R.P.R.: 1.500Chagas rap: 1.000E.G.O. : 4.000

4.8614.0601.3003.1102.0311.3411.3071.9821.0323.668

156%102%130%156%135%112%109%132%103%92%

Sobre CargaSobre CargaSobre Carga Sobre CargaSobre CargaSobre CargaSobre CargaSobre CargaSobre Carga-----

Consulta Externa: 21.208Hospitalización: 11.249Total : 32.457

Hemos tenido sobre carga de solicitudes y escases de reactivos en casi todos los exámenes que se procesan en el laboratorio

1.j Compra de servicios laboratorio.

No se realiza

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO y/o

PLANIFICADOEJECUTADO

% DE EJECUCIO

N

RESULTADOS

OBTENIDOS

OBSERVACIONES

1.k Atención Imagenología.

Consulta Externa y hospitalización

Total : 988 Las ecografías se realiza de acuerdo a solicitud del medico tratante.

1.l Compra de servicios Imagenología

No se realiza

1.m

Farmacia (hospitalización)

Farmacia cuenta con 336 Items en medicamentos, representan el 100 %.

De los 336 items todos fueron egresados pero solo 4 no alcanzaron el tiempo de caducidad .(epinefrina 07-12; Naloxona 08-12;

Atracurio 11-12; Amiodarona 07-12) todas

en ampollasNº recetas despachadas

29.912

1.19% de medicamentos de uso hospitalario alcanzaron la baja de medicamentos.

No se dio el movimiento adecuado de la totalidad de los medicamentos.

El movimiento físico mensual respecto a egresos se realiza a solicitud del criterio terapéutico del medico.

1.n Farmacia ( Consulta externa)

Farmacia cuenta con 336 Items en medicamentos, representan el 100 %.

De los 336 items todos fueron egresados pero solo 4 no alcanzaron el tiempo

de caducidad (Eritropoyetina Amp. 05-12;

Ketotifeno Comp. 12-12; Simeticona gotas 07-12;

Nitrofurantoina Comp. 08-12)

Nº recetas despachadas48.469

19% de medicamentos de Consulta Externa alcanzaron la fecha de caducidad

No se dio el movimiento adecuado de la totalidad de los medicamentos.

El movimiento físico mensual respecto a egresos se realiza a solicitud del criterio terapéutico del medico

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADPROGRAMADO

y/o PLANIFICADO

EJECUTADO% DE

EJECUCION

RESULTADOS OBTENIDOS

OBSERVACIONES

1.o Compra de medicamentos extra vademécum (hospitalización):(Describir la cantidad porcentual de compra de medicamentos de los 10 mas importantes)

No se realizo la compra de ningún medicamento que no se encuentre dentro del formulario Terapéutico Nacional

0 0 %

1.p Compra de medicamentos extra vademécum (consulta externa):(Describir la cantidad porcentual de compra de medicamentos de los 10 mas importantes).

No se realizo la compra de ningún medicamento que no se encuentre dentro del formulario Terapéutico Nacional

0 0 %

1.q Insumos médicos y reactivos de laboratorio:

No reporto laboratorio

1.r Aplicación de Modelo SAFCI No se realiza

1.s Aplicación de Modelo SAFCI *describir los comités necesarios en el establecimiento de salud.

Describir los comités de salud conformados.

No se realiza

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADPROGRAMADO

y/o PLANIFICADO

EJECUTADO% DE

EJECUCION

RESULTADOS OBTENIDOS

OBSERVACIONES

1.T Actividades de Promoción y Prevención- (Describir las actividades realizadas, cursos de capacitación y actualización en Promoción y Prevención)

De acuerdo a cronograma de oficina central

No se realizo

1.U Capacitación y Gestión de la Investigación Científica(Describir las actividades realizadas)

No se realizaDESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD NUMERO DE MEDICOS NUMERO DE ASEGURADOS OBSERVACIONES

1.v Rendimiento Médico 13 6.507 Ej. 13X1000/65072,0%

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GENERO INDICE C A U S A OBSERVACION

1.w Mortalidad (describir por rango de edades)

18 Masculinos22 Femeninos

40x100/1736 Egresos

2,3

ACV; SEPTICEMA; EDEMA PULMONAR; HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL;

1.x Morbilidad (describir por rango de edades)

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1.x Morbilidad : Consulta Externa

Nº DE

ORDEN

CAUSAS DE MORBILIDAD CIE - 10

TOTAL CONSULT

AS

SEXO G R U P O S D E E D A D

M F < a 1 1 a 4 5 a 14 15 a 21 22 a 44

45 a 64 65 y >

30.873 14.685 16.188 880 1.928 2.103 1.592 5.226 7.146 11.99

8

1 I10 HIPERTENSION ESENCIAL ( PRIMARIA ) 3.045 1.179 1.866 1 2 2 3 94 764 2.179

2 J02 FARINGITIS AGUDA 1.428 736 692 20 111 178 110 261 372 3763 K29 GATRITIS Y DUODENITIS 1.364 550 814 1 1 12 61 225 453 611

4 J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1.144 610 534 214 463 215 30 49 78 95

5 E14 DIABETES MELLITUS 1.098 501 597 0 0 8 16 18 359 697

6 A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 1.094 524 570 68 208 111 56 155 188 308

7 N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 819 288 531 6 32 37 37 98 221 388

8 H10 CONJUNTIVITIS 817 401 416 7 10 36 29 88 235 412

9 J06 INFECCIONES AG. DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 686 345 341 10 60 83 44 161 178 150

10 M79 OTROS TRASTORNOS DE LOS TEGIDOS BLANDOS 625 315 310 0 1 11 24 95 196 298

LAS DEMAS CAUSAS 18.753 9.236 9.517 553 1.040 1.410 1.182 3.982 4.102 6.484

Nota : Z02 : 988 Y Z34 985 casos del CIE-10 no ingresan al total general de consultas por ser controles.

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO y/o

PLANIFICADOEJECUTADO

% DE EJECUCIO

NRESULTADOS OBTENIDOS

OBSERVACIONES

2 Gestión de la Calidad en los Servicios de Salud

2.a Manuales implementados

s/d

2.b Reglamentos s/d

2.c Normas de Diagnóstico y tratamiento

s/d

2.d Acreditación de Establecimientos de Salud(numero de establecimientos de salud programado para la evaluación de y acreditación ) - 1 Establecimiento

COMITES- Acreditación- Expedientes

clínicos- Bioseguridad - Lactancia

Materna- Intra

hospitalario- Calidad- Docente

asistencial hospitalario

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD GENERO INDICE C A U S A OBSERVACION

1.y Mortalidad de mujer embarazada

No hubo defunciones

1.z Natalidad

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO % DE

EJECUCIONRESULTADOS OBTENIDOS

OBSERVACIONE

S

3 Administración y Financiera

3.a Infraestructura - Mantenimiento acera, área poli- consultorios

- Mantenimiento vivienda Nº 132

- Mantenimiento vivienda Nº 182

Asignado: 100.000,00

Ejecutado: 92.452,45

92,5 % En base al presupuesto asignado y ejecutado se obtuvo resultados esperados

3.b Equipamiento(Describir las solicitudes realizadas de equipos)

- Microscopio Laboratorio- Procesador manual de

RX.- Manómetros- Equipo portátil de RX - Cajas de Parto- Ecodopler - Electrobisturí- Otoscopio - Aspirador- Negatoscopio

Asignado: 838.805,00

Ejecutado: 750.406,00

89,5 % de acuerdo a la ejecución Se obtuvo resultados esperados

3.c Ejecución del Presupuesto de Recursos

Asignado: 15.251.794,00 8.487.195,60

55,7% Se obtuvo un bajo % de ejecución

3.d Ejecución del Presupuesto de Gastos

Asignado: 15.251.794,00 12.614.883,23

82,7 % Resultado esperado

3.e Proyectos Inversión S/ DATOS

3.f Procesos de contratación menor(describir la cantidad y los diez procesos de contracción menor mas frecuentes)

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DESCRIPCION DE LA

ACTIVIDADPROGRAMADO y/o

PLANIFICADO EJECUTADO % DE EJECUCION

RESULTADOS OBTENIDOS

OBSERVACIONES

3.b Equipamiento

- Microscopio Laboratorio- Procesador manual de RX.- Manómetros- Equipo portátil de RX - Cajas de Parto- Ecodopler - Electrobisturí- Otoscopio - Aspirador- Negatoscopio

Asignado: 838.805,00

Ejecutado: 750.406,00

89,5 % de acuerdo a la ejecución Se obtuvo resultados esperados

Secretaría: Estante de madera NO SE EJECUTO 0%

NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO

Kardista Activo Fijo: Sillón Ejecutivos NO SE EJECUTO 0%

NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO

Asesoría Legal: Aire Acondicionado tipo SPLIT de 9,000 BTU

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Bioestadistica: Aire Acondicionado tipo SPLIT de 9,000 BTU

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Gabinete metálico con 4 reparticiones SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Sillas giratorias color negro SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

SUMI :Vitrina para archivos SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Aire Acondicionado tipo SPLIT de 9,000 BTU SE EJECUTO 100% OBJETIVO

CUMPLIDO

Silló Ejecutivo SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO

% DE EJECUCIO

NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES

3.b Equipamiento

Emergencia

Vitrina de 3 compartimientos de vidrio

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

EscritorioSE EJECUTO 100% OBJETIVO

CUMPLIDO

Trabajo Social

Aire Acondicionado tipo SPLIT de 9,000 BTU

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Sillon Ejecutivo

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Sillas de Espera

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Medicina Interna

Escritorio NO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA

DE PRESUPUESTO

Sillón ejecutivoNO SE EJECUTO 0%

NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO

Emergencia

Glucómetro SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Otoscopio SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Tensiómetro de pie con esfigmomanómetro de aire grande

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Caja de curaciones completas con material

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO

% DE EJECUCIO

NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES

3.b Equipamiento

FonendoscopioNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA

DE PRESUPUESTO

Camillas portátilesNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA

DE PRESUPUESTO

Aspiradora SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Dpto. RX.

Equipo Portatil de 200 M.A. SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Procesador manual de aluminio de c. 40 lts. p/revelado y fijador de acero inoxidable

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Pantalla reforzada sensible al verde 18X24

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Pantalla reforzada sensible al verde 24X30

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Pantalla reforzada sensible al verde 30X40

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Pantalla reforzada sensible al verde 35X35

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Pantalla reforzada sensible al verde 35X43

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Chasis 18X24 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Chasis 24X30 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Chasis 30X40 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO % DE

EJECUCIONRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES

3.b Equipamiento

Chasis 35X35 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Chasis 35X43 SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

ADMINISTRACION HOSPITAL (Choferes)

Estuche de Herramientas SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Gato hidraulico SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Extinguidores de incendio para vehiculo

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Botellones de oxigenos de aluminio para ambulancia

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Manometros para botellones de oxigeno con sus humectadores

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Camilla desplegable para ambulancia

NO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

TRAUMATOLOGIANO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO

Sierra de cortar yeso (megoni)

NO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

MegatoscopioNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

Servicio de LaboratorioOBJETIVO CUMPLIDO

Microscopio Binocular SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Sillón Toma muestraNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO y/o PLANIFICADO

EJECUTADO

% DE EJECUCIO

NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES

3.b Equipamiento

FISIOTERAPIA

Ejercitador de pie y tobilloNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

Barra de ling regulableNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

Rueda de hombroNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

Servicio de Enfermeria

Aspirador SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Manometros para oxigeno SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Camilla de parto con rueda de goma

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Lampara de pie SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Estufas SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Balanza para recien nacido SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Instrumental para sala de parto SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Tensiometro para niños SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Oximetros para recien nacido SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Humidificadores para oxigeno humedo

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO y/o PLANIFICADO

EJECUTADO

% DE EJECUCIO

NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES

3.b Equipamiento

Nebulizadores SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Silla de ruedas SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Soporte metalicos con ruedas de goma para sueros

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Servicio de Medicina Interna (Cardiología)

Negatoscopio de dos cuerpos SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Oximetro de Pulso SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Servicio de ginecologia

Mesa ginecologica SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Instrumental de parto SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Ecosound fetal SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Equipo quirurgico para cesarea SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Servicio de Cirugia

Lampara Cialítica SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Desfibrilador con monitor cardiaco

SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Mesa de QuirófanoNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR

FALTA DE PRESUPUESTO

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMADO y/o PLANIFICADO

EJECUTADO

% DE EJECUCIO

NRESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES

3.b Equipamiento

Electrobisturi SE EJECUTO 100% OBJETIVO CUMPLIDO

Maquina de anestesiaNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

Administración Hospital

Reloj Tarjeta MagnéticaNO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

LavanderíaNO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO

Tubos de Oxigeno, Capacidad 6m3, peso 47kgrs, pp. 300 PSI, PT 250 PSI

NO SE EJECUTO 0% NO SE EJECUTO POR FALTA DE

PRESUPUESTO

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO EJECUTADO

% DE EJECUCIO

N

RESULTADOS

OBTENIDOS

OBSERVACIONES

3.g Procesos de contratación ANPE(describir la cantidad y los cinco procesos de contratación ANPE mas frecuentes)

La licitaciones programadas en el POA para la ejecución 2012 han sido aprobadas por la dirección ejecutiva, cada año se realiza la misma rutina por las necesidades de servicios y equipamiento

Para el servicio de ginecologia (mesa ginecologiaca Bs.- 60.000Cirugia : Lampara cialitica Bs.- 224.595,00, desfibrilador con monitor cardiaco : 80.000 Electrobisturi: 115.000

90 % Sobre las contrataciones ANPE se logro cumplir de acuerdo al porcentaje observado.

3.h *Procesos de contratación por licitación pública nacional e internacional ( solo oficina nacional)

3.i *Procesos de contratación Directa, Excepción y Emergencia

No se realizó

3.j Recursos Humanos Personal contrato indefinido: 49

75%

3.k Recursos Humanos Persona contrato indefinido: 16

25%

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADPROGRAMA

DO y/o PLANIFICAD

O

EJECUTADO

% DE EJECUCI

ON

RESULTADOS

OBTENIDOSOBSERVACI

ONES

3.l

Capacitación- Seminario Evaluación Gestión 2.011 ( 2

Partic.)- Taller Elaboración PAC 2.012 ( dos

participantes)- Taller de Medicina Tradicional ( dos

participantes)- Taller Capacitación Nacional CIE-10 (dos

participantes ) - II Seminario Socialización Normas y

Reglamentos ( dos participantes)- Taller Reg. Medicina Tradicional (dos

participantes)- Socialización y capacitación Normas

Institucionales ( dos participantes) - Taller implementación programa de

desnutrición ( dos participantes )- RAI Nacional 2.012 ( dos participantes)- Presentación POA Y PPTO. 2.013 (dos

participantes )- Jornada Nacional Gestión de Calidad y

Acreditación ( dos participantes)- Taller Actualización Manual de Seguros ( un

participante)- Curso de Sistema Siif. CPS y Contabilidad

Integrada ( un participante )- Curso Guías de Trabajo Social ( un

participante)- Capacitación del personal Regional Camiri

Asignado :69.017,17

Asignado :7.000,00

67.839,00

0

98,3 %

0 %

De acuerdo al cronograma establecido de capacitación se cumplió con lo esperado

Un porcentaje del monto de la partida de viáticos se ejecuta para la evacuación de pacientes a la departamental santa cruz.

No contamos con un Cronograma de Capacitación

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3.m Áreas que requieren la implementación de Sistemas informáticos.- Bioestadística , Consultorios médicos, Laboratorio, Rayos X… Admisión Fichaje

- Software de Morbilidad consulta externa y Hospitalización- Software para Servicios Auxiliares

0 % Se debe realizar para brindar la información adecuada en tiempo establecido.

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

NUMERO DE CASOS POR

AREAS

NUMERO DE CASOS

CONCLUIDOS

MONTO RECUPERAD

OMONTOS PAGADOS

ESTADO ACTUAL DE CINCO PROCESOS

IMPORTANTES

4 Legal No tenemos.

5 *Sumariante (llenado por oficina Nacional)

6 *Transparencia (llenado por oficina Nacional)

7 *Auditorías (llenado solo Oficina Nacional)

7 *Seguimientos (llenado solo Oficina Nacional)

7 *Auditorias no programadas (llenado solo Oficina Nacional)

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GRACIAS POR

SU ATENCION

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RENDICION DE CUENTAS INICIAL 2.013DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o

PLANIFICADOOBSERVACIONES

1 Atención en Salud

1.a Consulta Externa: (consultas Ofertadas) 16.896 22x12 meses x 4 hrs. X día x 4 consultas x hra. x las 4 especialidades

1.b Compra de servicios Consulta Externa Nº de consultas externas planificadas

NO SE REALIZA

1.c Atención SUMI(numero de casos programados)

2.500 consultas programadas

1.d Atención SSPAM(número de casos programados)

5.000 consultas programadas

1.e Hospitalización(describir la cantidad programada por especialidad)

(numero de camas ofertadas) 22 camas

ADMINISTRADOR

1.f Compra de servicios hospitalarios(Describir el numero de casos estimados por esp.)

(numero de atenciones hospitalarias estimadas)

NO SE REALIZA

1.g Servicios de emergencia(describir la cantidad estimada por esp.)

NO SE REALIZA

1.h Compra de Servicios emergencias(describir el numero de casos por especialidades estimadas)

(números de atenciones de emergencias estimadass)

NO SE REALIZA

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO OBSERVACIONES

1.I Atención Laboratorio No reportaron

1.J Compra de Servicios Laboratorio Numero de casos estimados

1.K Atención Imagenología(describir el número de casos programados por tipo de examen)

8 por cada 1:30 horas

1.l Compra de Servicios Imagenología(describir el numero de casos estimados por especialidades, servicio y patología)

Numero de atención hospitalarias planificadas.

NO SE REALIZA

1.M Farmacia ( hospitalización)(describir la cantidad programada de medicamentos de los 10 mas importantes y 5 de los medicamentos controlados)

No reportaron

1.N Farmacia (Consulta externa)(describir la cantidad programada de medicamentos de los 10 mas importantes y 5 de los medicamentos controlados)

No reportaron

1.O Compra de medicamentos extra vademécum (hospitalización)(describir la cantidad porcentual de compra de medicamentos de los 10 mas importantes)

No reportaron

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO

OBSERVACIONES

1.P Compra de medicamentos extra vademécum (consulta externa)*Describir la cantidad porcentual de compra de medicamentos de los 10 mas importantes.

1.Q Insumos médicos y reactivos de laboratorio:* Describir la cantidad porcentual de uso y baja de insumos de los 10 mas importantes

1.R Aplicación de Modelo SAFCI*Describir los comités conformados, las actividades realizadas y la existencia de plan de trabajo.

1.S Funcionamiento de los Comités(describir los comités a conformarse)

Describir los comités que se conformarán en el establecimiento de salud)

1.T Actividades de Promoción y Prevención(describir las actividades planificadas)

1.U Capacitación y Gestión de la Investigación Científica.(describir las actividades programadas)

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO OBSERVACIONES

2 Gestión de Calidad en los Servicios de Salud

2.A Manuales por elaborar(describir e identificar la propuesta de manuales)

NO SE REALIZA

2.B Reglamentos(describir e identificar la propuesta de reglamento)

?

2.C Describir los establecimientos de Salud programados para acreditación.(describir los establecimientos programados para evaluación y acreditación)

Hospital Regional y Policonsultorios

3 Administrativa y Financiera

3.A Infraestructura(describir el número de solicitudes para refacción modificación ampliación o construcción de infraestructura)

- Pintado hospital y policonsultorios- Mantenimiento correctivo y preventivo

cableado interno.- Refacción Baño sector administrativo- Reparación puertas hidráulicas área cirugía

Se realizara el seguimiento respectivo vía jefatura financiera.

3.B Equipamiento(describir el numero de solicitudes realizadas para la adquisición de equipos)

- Electrocardiógrafo- Equipo de laparoscopía- Equipo completo para endoscopia de

esófago- Aspirador para Asp. Interna y endocirugía- Monitor cardiaco con axiometro- Autoclave- Pupinel- Incubadora de transporte- Incubadora para cuidados intensivos- Analizador de electrolitos - Analizador semiautomatico (laboratorio)

3.C Presupuesto Programado de Recursos 17.877.915,00

3.D Presupuesto Programado de Gastos 17.877.915,00

3.E Proyectos de inversión No contamos

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO

OBSERVACIONES

3.f Procesos de contratación menor(describir la cantidad y los cinco procesos de contratación menor presupuestados)

3.g Procesos de contratación ANPE(describir la cantidad y los cinco procesos de contratación ANPE presupuestados)

3.h *Procesos de contratación por licitación pública nacional e Internacional.

3.i Recursos humanos(recursos humanos programados en el AREA DE SALUD)

3.j Recursos Humanos(recursos humanos programados en el AREA ADMINISTRATIVA)

3.k Capacitación 7.000,00 No se realiza cronograma

3.l (*) Sistemas Informáticos(describir el detalle de los sistemas informáticos planificados para la gestión)

Software: Bioestadística y Servicios auxiliares complementarios.

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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADO y/o PLANIFICADO

OBSERVACIONES

4 Auditorias(describir el detalle de las auditorias programadas)

4.A Seguimientos