DIRU SARRERAK - Larrabetzuko Udala - Hasiera...DIRU SARRERAK Foru Aldundiko udalkutxa: 1.283.517...

DIRU SARRERAK

Foru Aldundikoudalkutxa: 1.283.517 €

%57,4

2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa

www.larrabetzu.eus

DIRU SARRERAK


%57,4

Udal tasak: 770.133€ %34,4


www.larrabetzu.eus

DIRU SARRERAK


%57,4

Udal tasak: 770.133€ %34,4

Diru laguntzak: 85.000 €% 3,8


www.larrabetzu.eus

DIRU SARRERAK


%57,4

Udal tasak: 770.133€ %34,4

Diru laguntzak: 85.000 €% 3,8 CONTEN: 95.000 € %4,2


www.larrabetzu.eus

DIRU SARRERAK


%57,4

Udal tasak: 770.133€ %34,4

Diru laguntzak: 85.000 €% 3,8 CONTEN: 95.000 € %4,2

Guztira: 2.235.150 €

2016an baino %3 gutxiago


www.larrabetzu.eus

GASTUAKPERTSONAL GASTUAK

Diru gutxiago dagoenez, gastuak ere egokitu beharrean gaude.

LANGILEAK

Udal eraikinen garbitzailea

Idazkariaren behin-behineko ordezkoa

Plantila osoa

PERTSONAL GASTUAK 461.000 €


www.larrabetzu.eus

GASTUAKGASTU OROKORRAK I

Kontsumoak eta mantenu gastuak 2016koak baino txikiagoak izango

dira.

Non jeitsi:

2016an, frontoian, igerilekuetan, aldageletan eta abarretan

hobekuntzak egin dira. 2017an ez dira egongo.

Telefonia gastua berriro egokitu da.

Mankomunitateari diru gutxiago: zabor bilketa + konponketak

argiteri publikoan.

Mantenimendu gastuak eraikinetan.


www.larrabetzu.eus

GASTUAKGASTU OROKORRAK I


www.larrabetzu.eus

Gastuak: 111 partida…

GASTUAKGASTU OROKORRAK II

AZPIMARRATZEKO:

Kultura, berdintasuna, euskara eta nekazaritza gastuak bere horretan mantenduko

ditugu

Soldadu frankistek Larrabetzu hartu zuteneko 80. urteurrenarako 5.000 €

Haurreskolako leihoak aldatzeko 25.000 €

URITARRAren 70. urteurrenerako 2.000€

GAZTELUMENDI abesbatzaren 25. urteurrena diru partida bat zabaltzea.

Birziklapen aldeko ekimenak+kanpaina partida berri bat : 2.000 €

Lehenengoz, gazteriarentzat partida bat: 2.000 €

Lan teknikoen barne, herriko larrialdi planak eratzeko 14.500 €2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa

www.larrabetzu.eus

GASTUAKGASTU OROKORRAK II

Gastu orokorrak + pertsonal gastuak: 1.444.150 €

2016an aurreikusitakoa baino % 2,7 gutxiago.

( 2016: 1.483.161,00 € )


www.larrabetzu.eus

KONTZIENTZIAZIO KANPAINA BI: 4.000€

ETORKIZUNARI BURUZKO

EZTABAIDA

ESTRATEGIKOA.

Etxebizitza hutsak

alhokairuan jartzeko

kanpaina

DIRU LAGUNTZAK

DIRU LAGUNTZAK gehitu/hanitu

Arazo ekonomikoak dituzten familientzat % 25 gehiago

Kultur eta kirol taldeentzakoak ere 2.000 € gehiago

Termiten tratamendurako 2.000 € partida berri bat

Gainerako diru-laguntzak berdin mantenduko ditugu


www.larrabetzu.eus

INBERTSIOAK

Urteko aurrekontuetatik inbertsioak egiteko 108.000 €

Inbertsioei buruz bi gauza :

2015etik 2016ra 500.000 € inbertitu dira:

Ludoteka berria 215.000€

Errekondoren urbanizazioa 115.000€

Bidekurtzetako bidearen konponketa 100.000 €

Mugikortasun Planaren garapena (Zubibarri, Zubitalde, Errebale, Eleizoste, Lehendakari Agirre, Gorbea kalekoseinalizazioa hobetzea). 75.000€


www.larrabetzu.eus

INBERTSIOAK 2017-2019 I

Ondokoak oinarritzat hartuta:

Gobernu taldearen hauteskunde programa

2016ko aurrekontuetan egiteko parte-hartze prozesutik sortutako

ideiak + talde politikoen ekarpenak.

Herriko beharrizanen analisia, gaur egungo azpiegiturak eta

herriarentzako proiektu estrategikoak

Datozen hiru urteetarako egin litezkeen inbertsioak planteatzen ditugu


www.larrabetzu.eus

INBERTSIOAK 2017-2019 II

Gaur egungo azpiegituren

mantentze lanak eta hobekuntzarako inbertsioak

Eskola: aterpea ondo estali eta eraikinaren egitura hobetu 300.000 €

Udal instalazioak: Udaletxea egokitzeko beharra dago;Irisgarritasuna,

ziurtasuna… 475.000 €

Mugikortasun Plana: aparkalekuak eta 2013ko Planaren garapena:

125.000 €

Energia jasangarritasunaren aldeko apostua: led argiak, berogailu

sistema aldatu… 75.000 €


www.larrabetzu.eus

INBERTSIOAK 2017-2019 III PROIEKTU ESTRATEGIKOAK

Garapen soziala eta ekonomikorako inbertsioak

Plazako aterpea 125.000 €

Errebale 2 egokitu aterpe bezala 25.000 €

Autokarabana parkinga Mirandan 125.000 €

Gerrari buruzko Interpretazio-zentroa Angulerin+zirkuitoak eta materiala 150.000 €

Inbertsioak guztira: 1.400.000 €


www.larrabetzu.eus

INBERTSIOAK IVNOLA FINANTZIATU

2017an inbertsiotarako 100.000 €

2018-2019 CONTENeko sarrerak amaituko dira.

Tasak egokitu 2018-2019: bi urteetan 100.000 € inbertsiotarako.

2017-1-1ean gastatu barik dagoena, erremanentea: 350.000 €

400.000 €-ko mailegua 20 urtera.

Gaur egun, Udalak ez luke inolako arazorik izango mailegu hau bere gain hartzeko.

Mailegu honek urtean 28.000 €-ko amortizazioa beharko luke.

Diru-laguntzak: 450.000 euro

GUZTIRA: 1.400.000 EURO


www.larrabetzu.eus

EPEAK PLANGINTZA I2017. urterako:

Erramanentea+2017 aurrekontua+diru laguntzak

Abian jartzeko proiektuak:

Errebale 2 aterpe bezala 25.000 €

Aparkalekuak+Mugikortasun Plana 75.000 €. FRONTOIAN ATZEKO APARKAMENTUA MARTXAN.

Autokarabana parkina 125.000 €

Eskola teilatua+ emergentzia irteerak 150.000 €

INTERPRETAZIO ZENTROA 150.000€

GUZTIRA: 525.000 EURO


www.larrabetzu.eus

EPEAK PLANGINTZA II

2018-19: urteetarako mailegua eskatu eta gainerako

inbertsioak abiarazi

2018: urtean plazako aterpea eta eskolako aterpea

2018-2019: Udaletxea

2018-2019: energia jasangarriak

2018-2019: mugikortasun planagaz jarraitu


www.larrabetzu.eus

PROIEKTOAK: Udaletxea:

2017-2019 Inbertsio plan estrategikoa www.larrabetzu.eus

PROIEKTOAK: PLAZAKO ATERPEA:


PROIEKTOAK: PARKIN AUTOKARABANAK:


DIRU SARRERAK - Larrabetzuko Udala - Hasiera...DIRU SARRERAK Foru Aldundiko udalkutxa: 1.283.517...

Documents

Transcript of DIRU SARRERAK - Larrabetzuko Udala - Hasiera...DIRU SARRERAK Foru Aldundiko udalkutxa: 1.283.517...