2013AURREKONTUAeta EGITASMOA

1. Udalaren egoera ekonomikoa orekatzea• 2011. urtean gauzatu ez diren sarrerak gauzatzen saiatuz.

2. Ohiko diru sarrerak handitzea.• Katastroan jabetza berriak eta balioak eguneratuaz, 

hauekin IBIaren kalkulu zuzenagoa egiteko. 

3. Ohiko gastuen igoera moteltzea.

2012 HELBURU NAGUSIAK

1. Udalaren egoera ekonomikoa orekatzea

• Zerrabideko aprobetxamenduko sarrera ez da aurten ere gauzatu. Datorren urtean?

• 2011. urtean erabilitako kreditu kontua kitatu da

• Aurten ez da erabili beharrik egon

2012 HELBURU NAGUSIAK

2. Ohiko diru sarrerak handitzea

• Katastroaren eguneraketa bertan behera utzi du BFAk.

•Normala ez den ICIO zergaren sarrera batek igoera eragin du.

2012 HELBURU NAGUSIAK

3. Ohiko gastuen igoera moteltzea

• Ohiko gastuaren portaera oso ona izan da.

• 2011ko defizita konpentsatu eta 87.127,42 €ko soberakin positiboa izan dugu.

2012 HELBURU NAGUSIAK

OTXANDIO XXI• Kreditu hipotekarioa eskatu zan 2011. urtean, 380.000 €

• Zerrabideko partzelak salduta orekatu daiteke egoera (491.800,64 € tako balioan atera dira saltzera)

• Aurten ez da lortu saltzea• Ez badira saltzen 2013an uztailetik aurrera amortizazioa ordaindu beharko da.

2012ko EMAITZA

2012ko EZ OHIKO GASTU GARRANTZITSUENA EZ DA GAUZATU

ZINE ZAHARRA PROIEKTUAAnbulategi berria

Gaineko etxebizitzak

2012ko EMAITZA

2012ko LIKIDAZIOA+87.127,42 €

• 2011a 94.083,25 €ko defizitarekin itxi genuen• Aurtengo emaitza onek konpentsatu eta 87.127,42 € ko soberakina utzi dute.

• Honen zati bat (dekretazoa) zorrak ordaintzeko erabili behar da.

• Zor bakarra: Udalkutxa 2011ko likidazio negatibotik 2014an ordaintzeko zegoena (14.568,35€)

2012ko EMAITZA

OHIKO SARRERAK

• Udalkutxa 2012an baino gutxiago (‐ 50.949,00 €), hau da % 6a.

• Diru‐laguntzen jaitsiera nabarmena.

2013ari BEGIRA

OHIKO GASTUAK• Udal langileen soldatak izoztu dira (dekretazoa)• Kanpora ateratako zerbitzuak murriztu dira• Ohiko partidetako margena estutu da.• KPIak gorantza jarraitzen du (Erregaiak, …)• BEZa %18tik %21ra igo da• Iazko aurrekontuarekin alderatuz %3a txikiagoa 

2013ari BEGIRA

EZ OHIKO GASTUA• 2009. , 2011. eta 2012. urteetako likidazio negatiboa 77.445,35 €

2013ari BEGIRA

EZ OHIKO SARRERAK• 2012. urteko soberakina: 72.559,00 €

87.127,42 € ‐ 14.568,35 €• Zerrabideko aprobetxamendua zalantzan.• Diru laguntzak jaitsiera nabarmena.

2013ari BEGIRA

ONDORIOZ• Inbertsiorako margen gutxiko urtea• 2012ko emaitzek lasaitasuna ematen digute

2013ari BEGIRA

1. Udalaren egoera ekonomikoa orekatzea• 2012. urtean gauzatu ez diren sarrerak gauzatzen saiatzea.

2. Ohiko diru sarrerak handitzea.• Katastroan jabetza berriak eta balioak eguneratuaz, hauekin 

IBIaren kalkulu zuzenagoa egitea. 

3. Ohiko gastuen igoera moteltzea.• Kanpora atera dauzkagun zerbitzuak gutxitzea.• Ohiko gastuaren kontrola, portaera ona mantentzea.

2013 HELBURU NAGUSIAK

OHIKO KONTUAK

SARRERAKUdalkutxa BFAZergak

Etxeak, kotxeak, jarduera ekonomikoak, …

TasakUra, alkantarillaue, zaborrak, …

Prezio publikoakIgerilekuko bonoa, ludoteka, …

GASTUAKAlkate eta zinegotziakUdal langileakUdal Zerbitzuak

Depuradora, eskola, igerilekua, ...

Herriko taldeakKultura, kirola, jubilatuak, …

Jaiak

OHIKO KONTUAKSARRERAK

Udalkutxa BFA 836.262,00 €Zergak  225.000,00 €

IBI, Ibilgailuak, plusbaliak, IAE, ICIO, …

Tasak  217.057,27 €Ura, zaborra, igerilekua, ludoteka, …

Beste sarrerak 42.294,50 €Bake epaitegia, Anbulatorioa, …

Ondasunetatik datozenak 13.553,45 €Basoetako aprobetxamendua, ortuak, soloak, …

GUZTIRA 1.334.167,22 €

OHIKO KONTUAKSARRERAK

Udalkutxa BFA63%

Zergak17%

Tasak17%

Beste sarrerak3%

OHIKO KONTUAKGASTUA

OHIKO GASTUA1.222.877,60 €

OHIKO KONTUAK GASTUAGobernu Organoak

3,4%

Administrazio orokorra34,4%

Gizarte ekintza5,8%

Osasuna1,0%Hezkuntza

7,5%

Hirigintza16,5%

Ura eta saneamendua

7,4%

Zabor bilketa5,0%

Hilerria0,6%

Kultura8,3%

Kirola7,0%

Euskera3,3%

Gobernu Organoak

% 3,3

39.187,65 €• Alkatea eta zinegotzien ordainsariak, aseguruak, …

• Udal Aldizkaria• Nazio garapenerako laguntzak (Udalbiltza, Euskal Memoria Fundazioa, …)

• Webgunearen mantenua

Administrazio orokorra409.251,00 €

• Udal langileen soldata eta aseguruak

• Udaletxeko argia, gasolioa, ordenagailuak, …

• Basabisita• EUDEL• Gorbeialde

34%

Gizarte Ekintza78.857,33 €

• Hirugarren Adineko Dinamizazio zerbitzua

• Zerbitzu sozialak (etxez‐etxeko laguntza, …)

• Giza eskubide batzordea• Nazioarteko elkartasuna• Gure nagusien eguna

6%

Osasuna11.750,67 €

• Osasun etxea: argia, gasa, asegurua, telefonoa

• Galdutako animaliak batzeko zerbitzua

1%

Hezkuntza91.822,94 €

• Eraikinen konponketa eta mantenua (ESKOLA, HAURRESKOAL, ...)

• Drogamenpekotasunaren prebentzioa

• Interbentzio sozio‐edukatiboa• Eskolako Agenda 21• Eskola garraiorako laguntza• Ludoteka eta udalekuak

8%

Hirigintza197.441,03 €

• Kaleak garbitzeko makina• Konponketak eta mantenua: kaleak, argiak, kaleko altzariak, …

• Kaleko argien kontratu eta energia

• Otxandio XXI• Arkitekto zerbitzua• Bideak negu partean garbitzea (kanpoko enpresa)

• Gune berde eta lorategien mantenua (kanpoko enpresa)

16%

Ura eta Saneamendua95.641,26 €

• 4x4 Ibilgailuaren rentinga eta erregaia

• Ur eta estolda sareak• Mainondoko ura tratatzeko planta eta Zelaietako araztegia

8%

Zaborrak59.530,84 €

• Zaborra• Ontziak• Papera eta kartoia• Etxeko olioa• Arropa zaharrak• Pilak• Traste handiak

5%

Kultura100.242,30 €

• KULTUR ETXEA (liburutegia, KZgunea, talde desberdinen gelak, …)

• Jarduera soziokulturalak• Kultur taldeei laguntzak• Musika banda• JAIEN antolaketa

8%

Euskera39.157,00 €

• Euskara klaseentzako laguntzak

• Euskeraren erabilera sustatzeko ekintzak

• Euskera teknikaria• Berbalagun• UEMA• Anboto aldizkariarekin laguntza hitzarmena

3%

Kirola86.906,78 €

• Mainondoko pilotalekua eta Igerilekua 

• Igerilekuen kudeaketa (kanpoko enpresa)

• Kirol taldeei laguntzak

7%

Hilerria7.088,80 €

• Kanposantua, konponketak eta mantenua

• Lurperatze lanak0,6%

OHIKO KONTUEN OREKA

SARRERAK1.334.167,22 €

GASTUAK1.222.877,60 €

INBERTSIOTAKO111.289,62 €

EZ-OHIKO KONTUAK

SARRERAK• Ohiko kontuetako 

soberakina• Diru laguntzak• Hirigintza 

aprobetxamenduak

GASTUAK• Inbertsioak• Ez‐ohiko gastuak• Ustebako gastuak

INBERTSIO NAGUSIAK

NAGUSI prozesua

15.000 €

INBERTSIO NAGUSIAK

ERRESIDENTZIA ONDOKO ETXEAREN EROSKETA

Aurten 27.870,96 €

INBERTSIO NAGUSIAK

OLETA‐MAINONDOURAREN HODIA BARRITZEA

40.000 €

INBERTSIO NAGUSIAK

UR DEPOSITO TXIKIAREN KONPONKETA

15.000 €

INBERTSIO NAGUSIAK

ANTEPARALUZEETA NURAREN PRESIOA HANDITZEA

Diru laguntzaren menpe

12.000 €

INBERTSIO NAGUSIAK

ERRALDE:Kapital handitzea

24.000 €

BATZORDEETAKO HELBURUAK

• 2011. urteko gauzatu gabeko sarrerak exekutatzea.• Ohiko sarrerak handitzen ahalegindu:

• Zerga eta tasen bilketan dauden hutsuneak konponduz• Uraren hodia eta depositua konpontzeko lanentzako 

laguntzak bilatu.• Proiektu estrategikoetarako finantziazioa lortzen 

ahalegindu.• Araztegi berria• Anbulatorio gaineko etxebizitzak

• ICIO araudi fiskal berriaren aplikazioari jarraipena egin eta beharrezko moldaketak detektatu.

OGASUNA

• Plaza nagusiaren proiektua herritarrei aurkeztu eta hauen iritziak jaso.

• Herriko gune desberdinen mantenu egokiaren gain egon.• Kanposantuko nitxoak barritzeko prozesua jabeei aurkeztu eta 

aurrera egiteko hauen borondatea ezagutu.• Ura herrira dakarren Hodiaren Oleta‐Mainondo zatia barritu• Depositu txikiak dauzkan ihesak konpontzeko lanak egin.• Atxinetik hartzen dogun ura kontrolatu, biher dena bakarrik 

hartzeko, batez be uda partean.• Ur zikinen arazoaren gain egon, depuradoraren funtzionamendu 

egokia ziurtatu eta araztegi berriaren proiektuaren jarraipena egin.• Herriko argiteria publikoari buruzko plana martxan jartzeko 

urratsak egiten hasi (aurrekontuak, …)

BATZORDEETAKO HELBURUAK

HIRIGINTZA

• Nagusi prozesuan eragin• Etorkizuneko Mainondo kirol gunearen diseinua egin trazo

lodietan.• Frontoi azpiko espazioetan gela multifuntzional bat sortzeko aukera aztertu. 

Diseinua eta aurrekontua egin eta 2014an gauzatzeko egon daitezkeen aukerak aztertu.

• Futbol zelaia belar artifizialezko bihurtzeko aurrekontuak aztertu.• Hurrengo ordenantzak idatzi:

• Garraioa• Hileta zibilak

• Gizarte langilearekin harremanak sendotu herriko errealitate sozial desberdinen ahalik eta radiografia zehatzena izateko.

• Ludoteka eta piztinen kudeaketarako pleguen idazketa.

BATZORDEETAKO HELBURUAK

ZERBITZUAK

• Otxandioko herritarren kultur beharrizanen zein momentuan momentuko egoera politiko/sozialaren araberako UDAL KULTUR ESKAINTZA OSATU

• Iazko lan dinamikari jarraipena emanez, JAI BATZORDEA MARTXAN JARRI ETA LANEAN HASI.

• Otxandioko herriak historian zehar errementariekin izan duen zuzeneko lotura aztertuko lukeen ERREMENTARIEN AZTERLANARI HASIERA EMAN.

• Urtarrilean aurkeztu zen eta herriko kultur eragile guztien topagune izango litzatekeen HARREMAN SAREA MARTXAN JARRI.

• Aurreko legegintzaldian hasi eta MEMORIA HISTORIKOA BERRESKURATZEA helburu izan zuen lanari/zikloarijarraipena eman (Hau diru‐laguntzei baldintzatuta).

BATZORDEETAKO HELBURUAK

KULTURA

• Euskalduntasuna lantzeko tailer eta tertuliak bideratzea. ( "zergaitik ez?" )

• Herritarren ezagutza handitzeko bideak eskaintzea. ( euskara eskolak, berbalaguna...)

• Herrian gaur egungo  euskararen erabilera ezagutzea. ( kale‐neurketak )

• Udalaren jarduna eredugarri izaten jarrai dezan urrats berriak definitzea.(UEMA)

BATZORDEETAKO HELBURUAK

EUSKERA

• Presoen eta beraien senideen eskubideen defentsa egitea.

• 2011an egindako berdintasun planeko ekintzak aurrera eramatea, udal barne politikan indarra jarriz.

• Migrazioak suposatzen duen errealitateari buruzko hausnarketa egitea.

BATZORDEETAKO HELBURUAK

GIZA ESKUBIDEAK

• Herrian jarduera ekonomiko berriak ezartzeko ekimenak laguntzea

• Lehen sektorea eta elikadura burujabetza bultzatuko duen udalaz gaineko egitura bat sortzen ahalegintzea.

• Turismoak herriko lehen sektoreari eta merkataritzari eskaini dezakeenaren gaineko azterketa egitea

BATZORDEETAKO HELBURUAK

GARAPEN EKONOMIKOA

ZUEN TXANDA

GALDERAK,

ZALANTZAK,

IRADOKIZUNAK…

ESKERRIK ASKO