AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

DIRECTIVA N° 00008 -2021-ARCC/GG

DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), PARA LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON

CAMBIOS – ARCC

Vigencia

Versión 01

Acción Nombre Cargo Firma Fecha

Elaborado por Gianina Salamanca Huiza

Jefe de la Unidad de Logística

10.08.2021

Supervisado por

Flor de María Susana Garcia

Jefe Oficina de Administración

10.08.2021

Revisado por

Alexander Octavio Meléndez Huasasquiche

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

10.08.2021

Luis Marco Albújar Velasquez

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

10.08.2021

Aprobado por

Juan Carlos Meléndez Zumaeta

Gerente General

10.08.2021

I. OBJETO

Establecer el procedimiento aplicable para la adquisición de bienes y/o para la contratación de servicios, cuyo monto de contratación sea igual o menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que requieran los órganos de la Unidad Ejecutora 1677: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, la Autoridad), para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

II. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y obligatorio cumplimiento para todos los órganos de la Autoridad.

III. BASE LEGAL

3.1 Ley N°30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Autoridad), como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal.

3.2 Código Civil, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 295.

3.3 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

3.4 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley

N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado

3.5 Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la

Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.

3.6 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente.

3.7 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

3.8 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

3.9 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

3.10 Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software

en la administración pública.

3.11 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

3.12 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público.

3.13 Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Tesorería.

3.14 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado

de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

3.15 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00008-2020-ARCC/DE, que aprueba

el Documento de Organización y Funciones de la Autoridad para la

Reconstrucción con Cambios.

DIRECTIVA N° 00008 -2021-ARCC/GG

DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYOS

MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS

TRIBUTARIAS (UIT), PARA LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON

CAMBIOS – ARCC

3.16 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley

N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

3.17 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3.18 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley

N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

3.19 Resolución N° 423-2013-OSCE/PRE, que aprueba el Instructivo:

Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes y

Términos de Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorías en

General.

3.20 Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, que dicta disposiciones

complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D N° 002-

2007-EF/77.15, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior,

del Gasto Devengado y Girado y Uso de la Caja Chica, entre otras.

3.21 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de

Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.

3.22 Resolución de Superintendencia N° 037-2002/SUNAT, que aprueba el

Régimen de Retenciones del IGV aplicable a los Proveedores y designación

de Agentes de Retención y sus modificatorias.

3.23 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, Reglamento de

Comprobantes de Pago y sus modificatorias.

3.24 Ley N° 31298, Ley que prohibe a las Entidades Públicas contratar personal

mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de

naturaleza subordinada.

3.25 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00135-2020-ARCC/DE, que aprueba

la Directiva N° 001-2020-RCC/DE “Elaboración, Aprobación y Difusión de

Directivas en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”.

IV. DISPOSICIONES GENERALES

4.1 Sólo se podrán realizar adquisiciones de bienes o contratación de servicios

por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT con proveedores que cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, salvo en aquellas cuyos montos sean menores o iguales a una (1) UIT.

4.2 No se podrán realizar adquisiciones de bienes o contratación de servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT con proveedores que se encuentren impedidos para contratar con el Estado, según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Para dicho efecto, será obligatorio recabar el Formato N° 8: “Declaración Jurada de Cumplimiento” debidamente firmada por el proveedor.

4.3 Los expedientes que se generen como consecuencia de los requerimientos deben contener todos los documentos según Formato Nº 9: Checklist de Orden de Compra y Formato Nº 10: Checklist de Orden de Servicio, los que deberán estar visados por el/los profesionales/es encargado/s de la Unidad de Logística responsable de las acciones de contratación y ejecución, según corresponda.

4.4 Las contrataciones que se realicen bajo el método especial de contratación de acuerdo Marco y las realizadas con los fondos de caja chica, se encuentran fuera del marco de aplicación de la presente Directiva, procesándose las mismas conforme a los procedimientos establecidos en sus normas especiales.

4.5 Las áreas usuarias, son responsables de formular sus requerimientos de bienes y/o servicios, los cuales deben estar programados en sus cuadros de necesidades, de tener requerimientos no programados deberán solicitar la habilitación del marco presupuestal correspondiente.

4.6 Las áreas usuarias deben formular sus requerimientos asegurando la consolidación de necesidades según su naturaleza, ya sean similares, o vinculados a la satisfacción de una misma necesidad, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y la calidad, por competencia y economía de escala, así como simplificar la ejecución contractual.

4.7 En ese sentido, es responsabilidad de las áreas usuarias verificar previamente que las solicitudes de los bienes y/o servicios no se requieran de manera continua o periódica bajo una Adjudicación sin Procedimiento (ASP), en cuyo caso se deberá programar su contratación mediante procedimiento de selección.

4.8 Queda establecido, bajo responsabilidad del funcionario que formula el requerimiento la prohibición de fraccionar los pedidos; siendo que la Unidad de Logística se encuentra facultada para verificar, observar y, de ser necesario, devolver los requerimientos que trasgredan esta disposición.

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

5.1 FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO

5.1.1 El requerimiento para la adquisición de un bien o la contratación de un

servicio debe surgir para satisfacer una necesidad que permita el

cumplimiento de los objetivos y metas del Órgano/Unidad Orgánica

solicitante (área usuaria) de la Autoridad, el mismo que debe estar acorde

con el Plan Operativo Institucional y el Cuadro de Necesidades, para lo

cual, deberán formular sus requerimientos asegurando la consolidación de

necesidades según su naturaleza, ya sean similares o vinculados a la

satisfacción de una misma necesidad, con la finalidad de incentivar la

mejora de precios y la calidad, por la competencia y economía de escala,

así como simplificar la ejecución contractual, debiendo considerar un

horizonte mínimo de un (01) año.

5.1.2 El requerimiento debe contener las especificaciones técnicas del bien o los

términos de referencia del servicio a contratar, definiendo con claridad y

precisión el objeto, finalidad pública, características, cantidades, unidad de

medida, plazo de entrega y/o cronograma (en caso de bienes), plazo de

ejecución, entregables (en el caso de servicios), lugar de entrega del bien

o de realización del servicio, requisitos del proveedor y/o de su personal,

de ser el caso, forma de pago, funcionario que emitirá la conformidad,

penalidades y demás consideraciones que se requieran para la adecuada

adquisición del bien o realización del servicio; los mismos que serán

consolidados en el Formato Nº 1: "Términos de Referencia para la

contratación de servicios en general", Formato N° 2: “Términos de

Referencia para la contratación de locación de servicio” y Formato Nº 3:

"Especificaciones Técnicas", según corresponda.

5.1.3 Asimismo, los Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas

deben incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos,

normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que

regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Además,

pueden incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter

voluntario, siempre que (i) sirvan para asegurar el cumplimiento de los

requisitos funcionales o técnicos, (ii) se verifique que existe en el mercado

algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma

técnica, y (iii) no contravengan las normas de carácter obligatorio.

5.1.4 Los Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas no deben

hacer referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación,

marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción

que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Autoridad haya

aprobado una estandarización, conforme a lo dispuesto por la normativa

vigente.

5.1.5 Las especificaciones técnicas del bien o los términos de referencia del

servicio a contratar no deben contener o establecer un monto específico

para la adquisición del bien o la contratación del servicio. Es

responsabilidad de la Unidad de Logística determinar el monto de la

contratación, como resultado de las indagaciones de mercado.

5.1.6 El requerimiento debe encontrarse debidamente programado en el Cuadro

de Necesidades de la Entidad y debe estar suscrito por el Director,

Gerente, Subdirector o Jefe del Órgano/unidad orgánica solicitante (área

usuaria), según corresponda, debiendo además remitir visado, de manera

obligatoria cada una de sus hojas en caso sea elaborado por medio físico,

o contener una sola firma electrónica en caso de ser elaborado por medio

electrónico, las especificaciones técnicas del bien o los términos de

referencia del servicio a contratar. En caso su requerimiento no se

encuentre debidamente programado, el Director, Gerente, Subdirector o

Jefe del Órgano o Unidad Orgánica solicitante, deberá justificar su

necesidad, debiendo precisar las tareas y metas POI vinculadas, a fin que

el/la Titular de la Oficina de Administración, previa evaluación, autorice o

no el requerimiento.

5.1.7 En caso se requiera la adquisición de equipos informáticos (diferentes a los

que se encuentran consignados en el catálogo electrónico del Acuerdo

Marco), equipo de redes y comunicaciones, software, servicio de hosting,

servicio de implementación de sistemas informáticos y/o nuevas soluciones

tecnológicas u otros relacionados, deberán ser evaluado y validados por el

funcionario responsable de la Oficina de Tecnologías de la Información.

5.1.8 Para el caso de licencias de software se deberá adjuntar el Informe

Técnico de Evaluación de Software, de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº

28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la

administración pública.

5.1.9 En caso el órgano/unidad orgánica solicitante (área usuaria) requiera la

adquisición de bienes y/o contratación de servicios que sean iguales o

similares a los bienes o servicios requeridos con anterioridad dentro del

ejercicio presupuestal, deberán informar las razones técnicas que

justifiquen por qué no se generó un único requerimiento y las razones que

ameritarían la formulación de un nuevo requerimiento del bien o servicio;

ello, a fin de evitar la configuración de supuestos de fraccionamiento en la

contratación de bienes o servicios conforme a lo señalado en la Ley de

Contrataciones del Estado.

5.1.10 Asimismo, deberán considerar que su requerimiento tiene que estar

vinculado con alguna/s de las tareas o actividades a su cargo

determinadas en su Plan Operativo Institucional, lo cual deberá ser

indicado en el desarrollo de sus Términos de Referencia, a fin que pueda

ser corroborado por la Oficina de Planificación y Presupuesto al momento

de emitir el certificado de crédito presupuestal.

5.1.11 Para el caso de las contrataciones de locadores de servicios, de manera

previa la Unidad de Recursos Humanos, deberá verificar que las

actividades consignadas no constituyan un servicio subordinado.

Asimismo, se precisa que el área usuaria es responsable de determinar la

urgencia y temporalidad de la contratación, en el marco del numeral 3.2 del

artículo 3 de la Ley N° 31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas

contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para

actividades de naturaleza subordinada.

5.2 PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO

5.2.1. El requerimiento para la adquisición de un bien o la contratación de un

servicio deberá anexar la siguiente información:

a) Para la adquisición de bienes:

• El pedido de compra, según Formato Nº 5, generado a través del

SIGA, debidamente suscrito por el Director, Gerente, Subdirector o

Jefe del órgano/unidad orgánica solicitante (área usuaria).

• Las especificaciones técnicas del bien, según Formato N° 3.

• Informe Técnico previo de evaluación de software, cuando se trate de

los bienes señalados en el numeral 5.1.8. de la presente Directiva.

b) Para la contratación de servicios:

• El pedido de servicio, según Formato Nº 4, generado a través del SIGA,

debidamente suscrito Director, Gerente, Subdirector o Jefe del órgano

solicitante (área usuaria).

• Los Términos de Referencia para la contratación de servicios en

general, según Formato N° 1 y para el caso de contratación de locación

de servicios, según Formato N° 2.

• Opinión de la Unidad de Recursos Humanos, que verificará que las

actividades consignadas no constituyan un servicio subordinado.

Asimismo, se precisa que el área usuaria es responsable de determinar

la urgencia y temporalidad de la contratación, en el marco del numeral

3.2 del artículo 3 de la Ley N° 31298, Ley que prohíbe a las entidades

públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de

servicios para actividades de naturaleza subordinada.

5.2.2. Los requerimientos de bienes y/o servicios serán presentados a la

Oficina de Administración, la cual asignará su atención, a más tardar al

día siguiente de recibido, a la Unidad de Logística para que ésta, dentro

del marco de su competencia y en un plazo máximo de dos (2) días

hábiles contados desde la recepción del mismo, verifique y evalúe que

los requerimientos cumplan con los requisitos y documentos exigidos en

la presente Directiva.

5.2.3. En caso que, la Unidad de Logística advierta que el requerimiento se

encuentra incompleto y/o con imprecisiones, según lo señalado en el

numeral 5.2.1 de la presente Directiva, lo devolverá al órgano/unidad

orgánica solicitante (área usuaria) para su subsanación.

5.2.4. Los requerimientos que se presenten deberán realizarse con la debida

anticipación, no menos de diez (10) días calendario a la ejecución de la

prestación, siendo responsabilidad del órgano/unidad orgánica

solicitante su remisión oportuna.

5.3 INDAGACIÓN DE MERCADO Y ELECCIÓN DEL PROVEEDOR

5.3.1 La Unidad de Logística procede a efectuar la indagación de mercado, a

fin de determinar el monto a contratar, para lo cual, está facultado a

emplear las siguientes fuentes:

a) Cotizaciones de mercado

b) Precios Históricos de la Entidad

c) Precios del SEACE

d) Estructura de costos

e) Otras fuentes, que considere pertinente.

5.3.2 En caso de que el profesional o técnico encargado de la adquisición de

bienes o contratación de servicios determine que el valor estimado es

superior a ocho (8) UIT, se continuará con el trámite del procedimiento

de selección respectivo, de acuerdo con las reglas de la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento.

5.3.3 El profesional o técnico encargado de la adquisición de bienes o

contratación de servicios, solicita mediante correo electrónico y/o

plataforma de contrataciones (Cotizador) cotización a proveedores del

rubro para que oferten el tipo de bien o servicio requerido; adjuntando

para ello los Términos de Referencia y/o las Especificaciones Técnicas

de los servicios y/o bienes a contratar, según sea el caso, y el Formato

Nº 6: "Propuesta Económica", en el cual el proveedor debe consignar el

monto de su oferta.

5.3.4 En el caso que existan dudas sobre los alcances de las cotizaciones

correspondientes a la contratación de bienes o servicios de carácter

técnico - especializados, el profesional o técnico encargado de la

contratación puede remitir dichas cotizaciones, vía correo electrónico y/o

plataforma de contrataciones, al órgano/unidad orgánica técnico de la

Autoridad que es competente para su evaluación, de acuerdo a sus

funciones, a fin que verifique si dentro de su alcance incorporan el

cumplimiento de los Términos de Referencia y/o Especificaciones

Técnicas de los servicios y/o bienes requeridos por el área usuaria,

otorgándole para ello un plazo de dos (2) días hábiles.

5.3.5 Una vez elegido el proveedor a contratar, el profesional o técnico

encargado de la adquisición o contratación le remite vía correo

electrónico el Formato Nº 7: "Carta de Autorización " y el Formato Nº 8:

"Declaración Jurada de Cumplimiento", para que sean completados y

suscrito por el proveedor.

5.3.6 El profesional o técnico encargado de la contratación elabora un cuadro

comparativo de las cotizaciones de los proveedores, el cual es visado

por este y su Coordinador (a), a fin de que el Jefe de la Unidad de

Logística realice la revisión correspondiente y vise el cuadro

comparativo, en señal de conformidad, el cual forma parte del

expediente, según el Formato N° 11, y deberá ser registrado en la

plataforma de contrataciones.

5.3.7 El profesional o técnico encargado de la contratación, debe tener

presente que se encuentran impedidas de contratar con la Entidad,

aquellas personas contempladas en el artículo 11 de la Ley de

Contrataciones del Estado, debiendo verificar en los respectivos

registros creados para dicho fin, según corresponda. Los proveedores

deben presentar una Declaración Jurada conforme al Formato Nº 08.

5.4 CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL

5.4.1 El Jefe de la Unidad de Logística solicitará al Jefe de la Oficina de

Planificación y Presupuesto, la certificación de crédito presupuestario

correspondiente, según pedido del área usuaria, dicha solicitud deberá

ser realizada por correo electrónico y/o a través de la plataforma de

contrataciones, previo registro en el sistema de trámite documentario.

5.4.2 La certificación de crédito presupuestario será otorgada por el Jefe de la

Oficina de Planificación y Presupuesto conforme a lo regulado por la

normatividad de la materia.

5.5 EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES

5.5.1 El profesional o técnico encargado de la adquisición del bien o

contratación del servicio, antes de generar la orden respectiva debe

contar con la siguiente documentación.

Para Órdenes de Compra

• Pedido de Compra (Formato Nº 5), firmado y visado por el Director,

Gerente, Subdirector o Jefe del órgano/unidad orgánica solicitante

(área usuaria), en caso corresponda, la justificación de la no

programación del requerimiento, debidamente suscrita por su

superior jerárquico.

• Especificaciones Técnicas (Formato Nº 3), firmado y visado por el

Director, Gerente, Subdirector o Jefe del órgano solicitante (área

usuaria).

• Cotización del postor adjudicado (Formato Nº 6).

• Cuadro comparativo de indagación de mercado. Se debe verificar

que la fecha de emisión del cuadro sea anterior o igual a la fecha de

emisión de la orden de compra, contando con el VºBº del profesional

o técnico encargado de la contratación, su Coordinador (a) y del Jefe

de la Unidad de Logística, en señal de conformidad.

• Certificación de Crédito Presupuestario, se debe verificar que la

fecha de emisión sea anterior o igual a la fecha de emisión de la

orden de compra. La certificación deberá estar firmada por el Jefe de

la Oficina de Planificación y Presupuesto.

• Ficha RUC, se debe verificar que el proveedor se encuentre activo y

habido, este vinculado al rubro de la contratación, y de corresponder,

si es agente de retención.

• Formato Nº 7: "Carta de Autorización", debidamente completado y

firmado. Los datos consignados deberán ser ingresados en el

sistema SIAF-SP por la persona encargada de generar la orden de

compra.

• Formato Nº 8: "Declaración Jurada de Cumplimiento”, debidamente

completado y firmado.

Para Órdenes de Servicio:

• Pedido de Servicio (Formato Nº 4), firmado por el Director, Gerente,

Subdirector o Jefe del órgano/unidad orgánica solicitante (área

usuaria), en caso corresponda, la justificación de la no programación

del requerimiento, conforme al numeral 5.1.6 de la presente norma.

• Términos de Referencia (Formato N° 1 y Formato N° 2), visado y

firmado por el Director, Gerente, Subdirector o Jefe del

órgano/unidad orgánica solicitante (área usuaria).

• Cotización del postor adjudicado (Formato Nº 6), debidamente

firmado.

• Cuadro comparativo de indagación de mercado. Se debe verificar

que la fecha de emisión del cuadro sea anterior o igual a la fecha de

emisión de la orden de servicio, contando con el V°B° del profesional

encargado de la contratación, su Coordinador (a) y del Jefe de la

Unidad de Logística, en señal de conformidad.

• Certificación de Crédito Presupuestario, se debe verificar que la

fecha de emisión sea anterior o igual a la fecha de emisión de la

orden de servicio. La certificación deberá estar firmada por el Jefe de

la Oficina de Planificación y Presupuesto

• Ficha RUC, se debe verificar que el proveedor se encuentre activo y

habido, este vinculado al rubro de la contratación, y de corresponder,

si es agente de retención.

• Formato Nº 8: "Declaración Jurada de Cumplimiento”, debidamente

completado y firmado.

• En caso el servicio sea prestado por una persona natural, se deberá

adjuntar el Curriculum Vitae documentado, el cual debe cumplir los

requisitos mínimos solicitado en los Términos de Referencia, según

Formato N° 2.

• Formato Nº7: "Carta de Autorización", debidamente completado y

firmado. Los datos consignados deberán ser ingresados en el

sistema SIAF-SP por la persona encargada de generar la orden de

servicio.

5.5.2 Una vez generada la orden de compra u orden de servicio, el profesional

o técnico encargado de la adquisición o contratación procederá a

notificar dicha orden a través de la dirección de correo electrónico

consignada por el proveedor en el Formato N° 6:"Propuesta Económica"

y/o a través de la plataforma de contrataciones o notificarla de manera

presencial.

5.5.3 En caso la ejecución del servicio supere el año fiscal, se podrá suscribir

el contrato correspondiente en lugar de la orden de servicio o compra.

5.6 PROCEDIMIENTO DE PAGO

5.6.1 EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD

Una vez emitida la orden de compra o de servicio, ésta es remitida a

través de correo electrónico al responsable del órgano/unidad orgánica

solicitante (área usuaria), a fin que tome conocimiento de la adquisición

del bien o la contratación del servicio según las Especificaciones

Técnicas y/o Términos de Referencia señalados en su requerimiento y

para efectos del control de plazos.

Por su parte, una vez efectuada la entrega de los bienes o la prestación

del servicio conforme a lo dispuesto en la orden de compra u orden de

servicio y en las condiciones establecidas en las especificaciones

técnicas o en los términos de referencia, el área usuaria remite al jefe

de la Unidad de Logística, la conformidad de la compra o del servicio en

un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario, contados a

partir del día siguiente de la entrega de bienes y/o culminación del

servicio.

La conformidad de la adquisición de los bienes o realización del servicio

deberá contener lo siguiente:

• Datos del área usuaria

• Número del documento con el cual se perfeccionó la contratación

• Nombre del proveedor

• Descripción del bien o del servicio, según lo establecido en las

especificaciones técnicas o en los términos de referencia del

requerimiento.

• Monto de pago, de acuerdo a lo establecido en la orden de

compra o de servicio.

• Fecha de entrega del bien o de la culminación del servicio.

• Días de atraso que permitan a la Unidad de Logística efectuar el

cálculo de la penalidad que será descontada del monto

consignado en la orden.

• Firma del Director, Gerente, Subdirector o Jefe del órgano/unidad

orgánica solicitante (área usuaria).

La conformidad de las prestaciones ejecutadas se encuentra a cargo del

área usuaria solicitante de la contratación, responsable de la

determinación del requerimiento, y quien debe verificar la calidad,

cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; la

documentación referida a la conformidad deberá estar registrada en la

plataforma de contrataciones.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, cuando las condiciones

contractuales establezcan la intervención del área técnica, la

conformidad incorpora el visto bueno de dicha área.

Cuando existan observaciones en la ejecución de las prestaciones,

estas son consignadas en un acta, informe u otro documento, indicando

claramente el sentido de las mismas, siendo remitidas a la Unidad de

Logística para la notificación al contratista.

Dependiendo de la complejidad de la contratación, se otorga al

contratista un plazo prudencial para su subsanación. El plazo es

establecido por el área usuaria y no debe ser menor de dos (2) ni mayor

de diez (10) días calendarios, el cual es computado desde el día

siguiente de la notificación de la comunicación formal cursada por la

Unidad de Logística.

Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no

corresponde la aplicación de penalidad. Si a pesar del plazo otorgado,

el contratista no cumple con la subsanación, la entidad puede otorgar al

contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes, en

cuyo caso se aplica la penalidad por mora correspondiente, desde el

vencimiento del plazo de subsanación otorgado, conforme al párrafo

anterior.

Si a pesar del plazo otorgado, el contratista no cumple con la

subsanación, la Entidad puede resolver la Orden de Servicio o la Orden

de Compra, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,

desde el vencimiento del plazo a subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes y/o servicios

contratados no cumplan con las características y condiciones ofrecidas,

en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la

conformidad, según corresponda, debiendo considerar como no

ejecutada la prestación.

Las contrataciones de bienes y/o servicios se pueden resolver por

acumulación máxima de penalidades o porque el contratista no subsanó

las observaciones en el plazo otorgado, conforme la evaluación del área

usuaria en ambos casos.

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

6.1 Queda terminantemente prohibido que los órganos/unidades orgánicas de la Autoridad distintos a la Unidad de Logística procedan directamente a efectuar la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios a nombre de la Autoridad, bajo responsabilidad.

6.2 La Autoridad no asumirá los gastos contraídos o efectuados por la adquisición

de bienes y/o contratación de servicios realizados por otros órganos/unidades orgánicas, distintos a la Unidad de Logística.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1 El cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva es de responsabilidad de todos los órganos y dependencias de la Autoridad.

7.2 Dentro del procedimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios

los funcionarios y/o servidores intervinientes tienen las siguientes responsabilidades:

a) En la Planificación:

El Director, Gerente, Subdirector o Jefe del órgano/unidad orgánica

solicitante (área usuaria), es el responsable de elaborar y presentar el

Cuadro de Necesidades de bienes y servicios de su área, en función a

las actividades/tareas y metas señaladas en el Plan Operativo

Institucional del Año.

b) En el Requerimiento:

El Director, Gerente, Subdirector o Jefe del órgano/unidad orgánica

solicitante (área usuaria), es el responsable de la adecuada

elaboración y remisión oportuna del requerimiento de bienes y/o

servicios; así como de garantizar que cuenta con los recursos

presupuestales suficientes, de acuerdo al Plan Operativo Institucional.

En el caso de los requerimientos de locación de servicios, es el área

usuaria el responsable de determinar la urgencia y temporalidad de la

contratación, en el marco del numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley N°

31298, Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal

mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de

naturaleza subordinada

c) En la Autorización:

El/La Titular de la Oficina de Administración es responsable de autorizar

la contratación de los bienes y servicios requeridos por el área usuaria.

En el caso de los requerimientos de locaciones de servicios, la

autorización de el/la Titular de la Oficina de Administración se

circunscribe a la verificación del cumplimiento de los requisitos y

documentos exigidos en la presente Directiva, correspondiendo a el/la

Titular del área usuaria la determinación de la urgencia y temporalidad

de la contratación.

d) En la Contratación:

El/La Jefe/a de la Unidad de Logística es responsable de la ejecución

del proceso de contratación hasta su culminación.

e) En el Procedimiento de Pago:

El área usuaria tendrá a su cargo la emisión y remisión de la

conformidad correspondiente por la ejecución de las prestaciones

contratadas, mediante Orden de Compra y/o Servicios.

El Jefe de la Unidad de Asuntos Financieros realizará la evaluación y

verificación del expediente de la orden que corresponda a la adquisición

del/los bienes/es o la contratación del/los servicio/os alcanzado(s) por la

Unidad de Logística, expediente que se deberá encontrar en la fase de

compromiso. Dicha verificación deberá realizarse de acuerdo a las

Normas Generales de Tesorería y Contabilidad; así como, las normas y

procedimientos internos de la Autoridad. Asimismo, será responsable

del registro de devengado del monto de la adquisición del bien o la

contratación del servicio en el Sistema Integrado de Administración

Financiera - SIAF SP.

El Jefe de la Unidad de Asuntos Financieros realizará el registro del

trámite de pago, de acuerdo con la normatividad vigente. Asimismo,

será responsable del registro de giro del monto de la adquisición del

bien o la contratación del servicio en el Sistema Integrado de

Administración Financiera - SIAF SP.

VIII. GLOSARIO DETÉRMINOS

8.1 Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus

actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines.

8.2 Certificado de Crédito Presupuestario: Documento emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto que determine que la Autoridad cuenta con presupuesto disponible y libre de afectación para el gasto que genere el requerimiento solicitado.

8.3 Consultoría: Servicio profesional altamente calificado.

8.4 Código de Cuenta interbancaria (CCI): Código que identifica a una cuenta en todo el Sistema Bancario en el Perú, que consta de veinte (20) dígitos y sirve para realizar transferencias entre bancos de forma única y segura.

8.5 Cotización: Es la oferta que realiza un proveedor respecto a la provisión de bienes o la prestación de servicios, de acuerdo con las especificaciones técnicas o términos de referencia requeridos por la Entidad.

8.6 Especificaciones Técnicas: Descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser adquirido, incluye cantidades, calidades y las condiciones bajo las cuales deben ejecutarse las obligaciones.

8.7 Finalidad Pública: Es el interés público que se persigue con la contratación. Define la meta que busca cumplir la Entidad con la adquisición del bien o la contratación del servicio.

8.8 Indagación de Mercado: Proceso a través del cual se determina la existencia y pluralidad de los bienes y/o servicios requeridos; así como de los

proveedores que los ofrecen en el mercado. Este proceso también permite identificar el monto de la contratación a realizarse.

8.9 Penalidad: Es una sanción económica que se aplica al contratista por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden de compra o servicio. Para su aplicación se debe consignar expresamente en el requerimiento efectuado por el área usuaria, la causa que la genera (actividad que se incumple) y el monto que se cobrará por ella (puede ser porcentaje o monto fijo o a través de la aplicación de una formula).

8.10 Proveedor: Persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios en general o brinda consultorías en general.

8.11 Requerimiento: Solicitud del bien, servicio en general o de consultoría formulada por el área usuaria que comprende las Especificaciones Técnicas o los Términos de Referencia.

8.12 Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, consultorías en general y consultorías de obra.

8.13 Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultorías en general y consultorías de obra. En el caso de consultorías, la descripción además incluye los objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que se encomienda (actividades); así como, si la Entidad debe suministrar información básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de consultorías la preparación de sus ofertas.

8.14 Unidad Impositiva Tributaria (UIT): Es un valor de referencia para efectos tributarios. Es fijada a inicio de cada año fiscal por el Ministerio de Economía y Finanzas.

8.15 Locación de Servicios: Contratación que se efectúa para realizar labores no subordinadas, de manera autónoma por un tiempo determinado a cambio de una retribución, sin que ello implique en modo alguno una vinculación de carácter laboral.

IX. ANEXOS

9.1 Anexo N° 01: Formato N° 1: Términos de Referencia (para la contratación de servicio en general).

9.2 Anexo N° 02: Formato N° 2: Términos de Referencia (para la contratación de locación de servicio)

9.3 Anexo N° 03: Formato N° 3: Especificaciones Técnicas.

9.4 Anexo N° 04: Formato N° 4: Pedido de Servicio.

9.5 Anexo N° 05: Formato N° 5: Pedido de Compras.

9.6 Anexo N° 06: Formato N° 6: Propuesta Económica.

9.7 Anexo N° 07: Formato N° 7: Carta de Autorización.

9.8 Anexo N° 08: Formato N° 8: Declaración Jurada de Cumplimiento.

9.9 Anexo N° 09: Formato N° 9: Checklist Orden de Compra.

9.10 Anexo N° 10: Formato N° 10: Checklist Orden de Servicio.

9.11 Anexo N° 11: Formato Nº 11: Cuadro Comparativo.

9.12 Anexo N° 12: Formato N° 12: Acta de Conformidad.

9.13 Anexo N° 13: Diagrama de la Directiva.

Anexo N° 01

FORMATO N° 1

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

ÓRGANO/UNIDAD ORGANICA *Indicar el área usuaria que solicita el servicio

ACTIVIDAD * Según las actividades del POI

TAREA * Según las tareas del POI

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

II. FINALIDAD PÚBLICA (*) (Obligatorio)

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

IV. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR (Obligatorio)

• Descripción detallada del servicio, indicando las actividades a detallar, los entregables, productos o resultados del servicio de ser el caso, con indicación del material que se utilizará en caso de corresponder.

V. ENTREGABLES (Obligatorio)

• Detallar los entregables referentes al objeto de la contratación.

N° Entregables Especificar el producto a entregar

1° ENTREGABLE Detalle de su entregable y plazo

2° ENTREGABLE Detalle de su entregable y plazo

3° ENTREGABLE Detalle de su entregable y plazo

VI. PERFIL DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (Obligatorio)

• Indicar los requisitos de evaluación del proveedor tales como capacidad legal, técnica y profesional, experiencia, así como la forma de acreditación

VII. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGÍCAS Y/O SANITARIAS (de ser el caso)

*De corresponder

VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio)

Indicar el lugar donde se desarrollará el servicio y el plazo total de ejecución del servicio en días calendario el cual se contabiliza desde el día siguiente de suscrito el contrato o notificada la orden de servicio, según corresponda. Para servicios de ejecución periódica se utilizaría lo siguiente: Indicar el plazo de ejecución del servicio en día calendario, conforme lo siguiente:

Producto o Entregable 1 A los ………Días de………..

Producto o Entregable 2 A los ……….Días de………..

Dicho plazo se contabilizará desde el día siguiente de suscrito el contrato o notificada la orden de servicio, según corresponda En caso de requerirse condiciones especiales se deberán especificar las mismas.

IX. CONFORMIDAD (Obligatorio)

• Consignar la dependencia responsable de emitir el informe de Conformidad, el cual deberá ser enviado en un plazo máximo de diez (10) días calendario de prestado el servicio.

• De requerir informe previo a la conformidad de alguna dependencia distinta, se deberá indicar el área o dependencia. La conformidad de servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defecto o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de NO MENOR DE UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD.

X. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

• Indicar si el pago es único al término de la prestación del servicio y conformidad de este o sí se realizarán pagos parciales luego de la entrega del producto o resultado y la conformidad respectiva.

• En caso fuera en pagos parciales, se deberá precisar los porcentajes (%) correspondientes para los pagos parciales de cada entregable.

• Detallar los documentos necesarios para el pago.

• Se deberá considerar lo siguiente:

“El pago se realizará mediante transferencia electrónica a través del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria abierta en cualquier entidad del Sistema Financiero Nacional, para lo cual comunicará su Código de Cuenta Interbancaria mediante autorización, en la oportunidad que se da inicio a la relación contractual.

XI. PENALIDAD POR MORA (Obligatorio)

• En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato u orden de servicio, la Entidad le aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente u orden de servicio o ítem que debió ejecutarse.

• La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

• Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato u orden de servicio o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

• Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

• Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente u orden de servicio o de ser el caso del ítem que debió

ejecutarse, la Entidad podrá resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista.

XII. OTRAS PENALIDADES (de ser el caso)

• Los Términos de Referencia pueden establecer otras penalidades distintas a la Penalidad por Mora, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. En dicho caso se deberá incluir los supuestos de aplicación de la penalidad, distinta al retraso o mora, la fórmula de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

• Dichas penalidades se calculan de forma independiente de las penalidades por mora.

• Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez (10%) del monto de contrato u orden de servicio vigente, o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, la Entidad podrá resolver el contrato, orden de servicio o compra, sin requerir previamente el cumplimiento al contratista.

XIII. ANTICORRUPCIÓN

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato u orden de servicio. Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato/orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. En caso el proveedor requiera verificar la Política Antisoborno de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, podrá verificarla en el siguiente linkhttps://www.rcc.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion-Direccion-Ejecutiva-108.pdf

XIV. CONDIFENCIALIDAD

EL PROVEEDOR seleccionado está obligado a guardar confidencialidad y reserva, así como a no divulgar ni transferir información y documentación recibida y producida con ocasión de la prestación del servicio (durante y después de haber culminado el servicio.

Firma del Responsable del Órgano/Unidad Orgánica

Anexo N°02

FORMATO N° 2

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACION DE SERVICIOS

ÓRGANO/UNIDAD ORGANICA *Indicar la Unidad organizacional que solicita el servicio

ACTIVIDAD * Según las actividades del POI

TAREA * Según las tareas del POI

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

Colocar el nombre del servicio (El servicio no deberá implicar subordinación). Determinar si el servicio es: Servicio Profesional o Servicio Técnico o Servicio Operativo.

II. FINALIDAD PÚBLICA (*) (Obligatorio)

Indicar a qué OEI (Objetivo Estratégico Institucional) y a qué AEI (Actividad Estratégica Institucional) está alineado el requerimiento.

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

(El servicio no deberá implicar subordinación)

IV. SUSTENTAR LA EXCEPCIÓN DE LA LEY N° 31298 (ARTÍCULO 3 – PROHIBICIÓN DE CONTRATOS PARA CUBRIR PUESTOS O FUNCIONES

- Sustentar que la contratación bajo la modalidad de locación de servicios cumple con el

carácter de URGENTE y TEMPORAL. Acreditar el carácter de Urgente y Temporal.

- Precisar que el periodo de contratación bajo la modalidad de locación de servicios no

excede los 6 meses calendario.

V DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR (Obligatorio)

• Descripción detallada del servicio, indicando las actividades, los entregables, productos o

resultados del servicio de ser el caso, con indicación del material que se utilizará en caso

de corresponder. (CADA ACTIVIDAD DEBE ESTAR RELACIONADA AL PRODUCTO A

ENTREGAR).

VI. ENTREGABLES (Obligatorio)

• Detallar los entregables referentes al objeto de la contratación.

N° Entregables Fecha Inicio Fecha Fin Especificar el producto a

entregar

1° ENTREGABLE

A partir de la notificación de la

Orden de Servicio, hasta …. días

calendario.

(Deberá indicarse el producto a

entregar)

2° ENTREGABLE

A partir de la notificación de la

Orden de Servicio, hasta …. días

calendario.

(Deberá indicarse el producto a

entregar)

3° ENTREGABLE

A partir de la notificación de la

Orden de Servicio, hasta …. días

calendario.

(Deberá indicarse el producto a

entregar)

(Ampliar según corresponda).

Cada entregable deberá ser presentado por Mesa de Partes de la Entidad a la siguiente

dirección de correo electrónico: mesadepartesvirtual@rcc.gob.pe, la cual está habilitada las

veinticuatro (24) horas del día y los (7) días de la semana. Se debe precisar que los

documentos presentados entre las 00:00 horas y las 16:30 horas de un día hábil, se

considerar presentados en el mismo día hábil. La presentación fuera del horario antes

señalado se considera presentados en el día y hora hábil siguiente.

VII. PERFIL DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

- Profesional y/o Bachiller universitario y/o técnico y/o operario.

- Experiencia general de …. años en entidades públicas y/o privadas

- Experiencia mínima de …. años, en el objeto de contratación.

- Diplomados y/o especializaciones y/o cursos y/o capacitaciones en la materia.

- Certificaciones, de corresponder.

- Conocimientos, de corresponder.

- Declaración Jurada de Intereses.

- Contar con RNP

- No tener impedimento para contratar con el Estado.

- DJ de contar con equipo de cómputo y conectividad, de corresponder.

- DJ de contar con implementos de seguridad COVID, de corresponder.

VIII. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGÍCAS Y/O SANITARIAS (de ser el caso)

*De corresponder”

IX. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio)

El plazo total del servicio en DIAS CALENDARIO es a partir de la notificación de la orden de servicio hasta: … días calendario. Nota: La fecha de inicio del servicio (del primer entregable) será a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio o a partir de la notificación da la orden de servicio o según la condición señalada por el área usuaria, manteniendo el plazo total de ejecución.

X. LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO (Obligatorio)

Indicar: Sede, Ciudad / Departamento; u otro lugar que la situación u objeto del contrato lo requiera.

XI. CONDICIONES Y MODALIDAD DE PAGO (Obligatorio)

• El costo total del servicio incluye todos los impuestos de ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto.

• Luego de emitida la conformidad por cada entregable presentado, el pago se realizará conforme las cuotas definidas en los documentos de contratación.

• El pago deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de diez (10) días de emitida la conformidad.

XII. COORDINACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO (Obligatorio)

La conformidad del servicio será otorgada por el (Director, Gerente, Subdirector o Jefe del Órgano/unidad orgánica del área usuaria solicitante del servicio en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la entrega de bienes y/o culminación del servicio. En caso que, los Informes o entregables sean objetos de observación, la Entidad otorgará

como plazo para subsanar de dos (2) días hasta diez (10) días calendarios, según corresponda, lo cual será comunicado mediante carta de la Entidad al proveedor, si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación requerida, la Entidad puede resolver la contratación, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

XIII. PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (Obligatorio)

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

XIV. COORDINACIONES REFERIDAS A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio)

• Nombre de la persona para contacto (Persona que esté a cargo de la coordinación)

• Correo electrónico

• Teléfono y anexo y/o celular

XV. PROPIEDAD INTELECTUAL (Obligatorio)

• El locador de servicios a ser contratado, no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los documentos preparados con los fondos del ARCC. Tales derechos pasaran a ser propiedad del ARCC, Área Usuaria y Unidad Ejecutora.

XVI. PENALIDAD POR MORA (Obligatorio)

• En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato u orden de servicio vigente que debió ejecutarse.

• La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

• Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato u orden de servicio o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

• Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

• Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez (10%) del monto del contrato u orden de servicio vigente, la Entidad podrá resolver el contrato, orden de servicio o compra sin requerir previamente el cumplimiento al contratista.

XVII. OTRAS PENALIDADES (de ser el caso)

• Los Términos de Referencia pueden establecer otras penalidades distintas a la Penalidad por Mora, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. En dicho caso se deberá incluir los supuestos de aplicación de la penalidad, distinta al retraso o mora, la fórmula de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

• Dichas penalidades se calculan de forma independiente de las penalidades por mora.

• Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez (10%) del

monto del contrato u orden de servicio vigente, la Entidad podrá resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista.

XVIII. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES U OBSERVACIONES:

De corresponder.

XIX. RESOLUCIÓN DE ORDEN DE SERVICIO SIN CULPA DE LAS PARTES (Obligatorio)

Cualquiera de las partes de manera unilateral podrá dar por concluido la orden de servicio, sin mediar expresión de causa, siempre que dicha resolución obedezca a razones de caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra circunstancia sobreviniente al contrato que no resulte imputable a ninguna de las partes, resolución que no generará el reconocimiento de indemnización, daño emergente ni lucro cesante, salvo la exigencia que sea comunicada a la otra parte con un plazo mínimo de cinco (05) días de anticipación a la fecha que se quiere dar término a la orden de servicio, de acuerdo a lo siguiente: a. Por parte de la Entidad: El área usuaria deberá comunicar y sustentar por escrito a la

Unidad de Logística, la decisión de dar por concluido la orden de servicio, señalando la fecha de término, la misma que deberá ser comunicada al locador con cinco días calendarios de anticipación a la fecha de término requerida.

b. Por parte del locador: El locador deberá comunicar por escrito al área usuaria la decisión de dar por concluido la orden de servicio, señalando la fecha de término, con un mínimo de cinco (5) días calendarios de anticipación a la fecha de término establecida. Luego de ello, el área usuaria, dentro de los dos (2) días calendarios siguientes, deberá informar dicha Resolución a la Unidad de Logística.

En los casos señalados anteriormente, será obligatoria la presentación de su entregable y el Acta de Recepción – Entrega de Documentos, los mismos que deberán ser presentados el último día de la fecha término comunicada, para su conformidad, pago y constancia de prestación de servicios.

XX. SOBRE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES: (Obligatorio)

Es pertinente recordarle que, conforme al artículo 3 de la Ley Nº 31227, las personas que participen en las actividades señaladas en dicho artículo se encuentran obligadas a presentar la declaración jurada de intereses; obligación que será exigible cuando se implemente el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses de la Contraloría General de la República

XXI. RESPONSABLES DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO: (Obligatorio)

«Toda contratación de servicios prestados bajo la modalidad de locación de servicios es responsabilidad del Área Usuaria y el Jefe de la Oficina o Director, según corresponda, de acuerdo a la dependencia del área usuaria que requiere el servicio. Asimismo, la autorización realizada por el/la Titular de la Oficina de Administración se circunscribe a la verificación del cumplimiento de los requisitos y documentos exigidos en la presente Directiva, correspondiendo a el/la Titular del área usuaria la determinación de la urgencia y temporalidad de la contratación".

XXII. ANTICORRUPCIÓN

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato u orden de servicio. Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato/orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no

cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. En caso el proveedor requiera verificar la Política Antisoborno de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, podrá verificarla en el siguiente link https://www.rcc.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion-Direccion-Ejecutiva-108.pdf

XXIII. CONDIFENCIALIDAD

EL PROVEEDOR seleccionado está obligado a guardar confidencialidad y reserva, así como a no divulgar ni transferir información y documentación recibida y producida con ocasión de la prestación del servicio (durante y después de haber culminado el servicio.

Firma del Responsable del Órgano/Unidad Orgánica

ANEXO N° 03

FORMATO N° 03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

ÓRGANO/UNIDAD ORGANICA *Indicar el área usuaria del servicio

ACTIVIDAD * Según las actividades del POI

TAREA * Según las tareas del POI

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

II. FINALIDAD PÚBLICA (*) (Obligatorio)

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

IV. DESCRIPCION DEL BIEN (Obligatorio)

• Descripción detallada de los bienes adquirir o ser suministrados, tales como:

Cantidad:

Unidad de Medida:

Dimensiones:

Color:

Tipo de Material

Cualquier otra característica que contribuya a describir de forma detallada el bien adquirir.

• No se deberá hacer alusión o referencia a alguna marca en particular

• En caso de ser varios ítems la descripción antes indicada se realizará de la siguiente manera:

N° ITEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (OBLIGATORIO)

• Indicar los requisitos de calificación del proveedor tales como capacidad legal, técnica y profesional, experiencia, así como la forma de acreditación

VI. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (de ser el caso)

*De corresponder

VII. LUGAR DE ENTREGA (Obligatorio)

• Consignar lo siguiente: “Los bienes serán entregados en el almacén de la Unidad de Logística de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ubicado en Jr. De la Unión N° 264 Edificio palacio piso 7 – Lima, los horarios de recepción son de 8:30 a 16:00 horas los días lunes a viernes"

VIII. PLAZO DE ENTREGA (Obligatorio)

• Indicar el plazo de entrega de los bienes en días calendario, el cual se contabiliza desde el día siguiente de suscrito el contrato o notificada la orden de compra, según corresponda.

• En caso de requerirse entregas periódicas se deberán detallar los plazos en que se realizan cada una de ellas.

• En caso de ser varios ítems el plazo de entrega se establecerá de la siguiente manera:

N° DE ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE ENTREGA

IX. CONFORMIDAD (Obligatorio)

• Consignar la dependencia responsable de emitir el informe de conformidad, el cual deberá ser enviado a la Gerencia de Administrativa en plazo máximo de diez (10) días calendario de recibidos los bienes

La conformidad del servicio por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de NO MENOR UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD

X. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

• Indicar si el pago es único o parcial, luego de las(s) entrega(s) y conformidad(es) de los bienes.

• Detallar los documentos necesarios para pago.

• Se deberá considerar lo siguiente: “El pago se realizará mediante transferencia electrónica a través del abono directo de los montos correspondiente en la cuenta bancaria en cualquier entidad del sistema Financiero Nacional, para lo cual comunicará su Código de cuenta interbancaria mediante autorización, en la oportunidad que se da inicio a la relación contractual”

XI. GARANTIA (de ser obligatorio)

De corresponder, se deberá consignar lo siguiente: “El periodo de garantía comercial de los bienes suministrados será de (12) meses como mínimo, por defectos de fabricación del producto, el cual se considera a partir de la recepción conforme de la entrega efectuada por el contratista. Se debe entender que dentro del periodo de garantía el contratista aceptará los cambios a

que hubiera lugar, quien deberá atender en un plazo máximo de (10) días calendario luego

de la comunicación escrita o vía correo electrónico por parte del encargo de las funciones

de Almacén de la Autoridad.”

XII. PRESTACIONES ACCESORIAS (Obligatorio)

• Capacitación: indicar las condiciones de la capacitación tales como: lugar, número de trabajadores a capacitar, tiempo de capacitación entre otros.

• Mantenimiento: Indicar las condiciones para el mantenimiento de los bienes.

XIII. PENALIDAD POR MORA (Obligatorio)

• En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato u orden de compra, la Entidad le aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato u orden de compra vigente o ítem que debió ejecutarse.

• La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

• Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato u orden de compra o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

• Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

• Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez (10%) del monto del contrato u orden de compra vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, la Entidad podrá resolver el contrato u orden de compra sin requerir previamente el cumplimiento al contratista.

XIV. OTRAS PENALIDADES (de ser el caso)

• Las Especificaciones técnicas pueden establecer otras penalidades distintas a la Penalidad por Mora, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. En dicho caso se deberá incluir los supuestos de aplicación de la penalidad, distinta al retraso o mora, la fórmula de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

• Dichas penalidades se calculan de forma independiente de las penalidades por mora. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, equivalente al diez (10%) del monto del contrato u orden de compra vigente, o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse, la Entidad podrá resolver el contrato u orden de compra sin requerir previamente el cumplimiento al contratista.

XV. ANTICORRUPCIÓN:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato u orden de servicio. Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato/orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

En caso el proveedor requiera verificar la Política Antisoborno de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, podrá verificarla en el siguiente link https://www.rcc.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion-Direccion-Ejecutiva-108.pdf

Firma del Responsable del Órgano/ Unidad Orgánica

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 20.06.04

Fecha :

Hora :

Página :

UNIDAD EJECUTORA

PEDIDO DE SERVICIO Nº

: 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

Dirección Solicitante :

Entregar a Sr(a) :

Tipo Uso : Consumo

Fecha :

Actividad Operativa :

FF/Rb META / MNEMONICO Función División Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr

Código Descripción / Términos de Referencia Clasificador Valor S/. Unidad Medida

Firma del Solicitante Firma Autorizada

Motivo :

ANEXO N° 04

FORMATO N° 04

PEDIDO DE SERVICIO

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística

Versión 20.06.04

Fecha :

Hora :

Página :

UNIDAD EJECUTORA

PEDIDO DE COMPRA Nº

: 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

Dirección Solicitante :

Entregar a Sr(a) :

Tipo Uso : Consumo

Fecha :

Actividad Operativa : .

FF/Rb META / MNEMONICO Función División Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr

Código Descripción / Especificaciones Técnicas Clasificador Cantidad Unidad Medida

Firma del Solicitante Firma Autorizada

Motivo :

ANEXO N° 05

FORMATO N° 05

PEDIDO DE COMPRA

ANEXO N° 06

FORMATO N° 06

PROPUESTA ECONÓMICA

(Colocar ciudad y fecha)

Señor

Jefe de la Unidad de Logística

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Lima.-

Asunto : Cotización con la denominación de la adquisición del bien o

prestación de servicio.

Referencia: Solicitud de pedido Nº …..(Colocar número de pedido siga)

Estimado Señor:

De acuerdo a lo señalado en los términos de referencia y/o especificaciones técnicas del

pedido de la referencia, hago llegar a ustedes mi propuesta económica para proveer a ustedes

lo siguiente:

“(CONSIGNAR DENOMINACION DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO)”

PROPUESTA ECONOMICA:

Por la venta del bien y/o la prestación del servicio propuesto, mi propuesta económica es de S/

………… (………. y ……./100 Soles), incluidos todos los impuestos de la ley.

PLAZO DE EJECUCION:

La entrega del bien y/o la prestación del servicio se realizará en un plazo de ………….. días

calendario, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra y/o

servicio.

LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN Y/O PRESTACION DEL SERVICIO:

Según los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas del Requerimiento

FORMA DE PAGO:

Según los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas del Requerimiento N° …..

DATOS DEL PROVEEDOR:

APELLIDOS Y NOMBRES:

RUC:

Dirección del RUC:

Teléfonos:

E-mail:

Asimismo, en mérito a la presente propuesta económica, declaro bajo juramento cumplir con

los requisitos indicados en los Términos de Referencia y/o las Especificaciones Técnicas del

Requerimiento N° ……..

Atentamente,

……………………………..………………….. Nombre: (colocar el nombre de la persona que postula) DNI: RUC: (colocar el RUC de la persona natural o jurídica)

Anexo N° 07

FORMATO N° 07

CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Colocar ciudad y fecha)

Señor

Jefe de la Unidad de Logística

Oficina de Administración

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Lima.-

Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta.

Por medio de la presente autorizo a usted, a efectuar el abono por los bienes y/o servicios

contratados, directamente a la siguiente cuenta:

En el caso de estar sujeto a detracción sírvase indicar la respectiva cuenta:

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelado para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente

Firma del proveedor o

representante de la empresa

*De conformidad con la R.S. N° 374-2013/SUNAT, la emisión de Recibo por Honorarios es de manera electrónica.

**Tener en cuenta que si el RUC no está asociado al CCI indicado, NO se podrá efectuar el pago respectivo.

Código de cuenta

Interbancario:

A nombre de: Colocar el nombre del Postor

Nombre del Banco:

Tipo de Cuenta: Moneda:

RUC (Asociado al CCI)

Detracción Retención

Cuenta Banco de la

Nación:

Anexo N° 08

FORMATO N° 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO

Señor Jefe de la Unidad de Logística

Oficina de Administración Autoridad para la Reconstrucción con Cambios Lima.- De mi consideración: El que suscribe (colocar nombres y apellidos completos), identificado con el D.N.I (colocar el N° de DNI), Representante Legal de (consignar en caso de ser persona jurídica e indicar el nombre de la persona jurídica), con poder inscrito en la Partida Nº (consignar en caso de ser persona jurídica y colocar el número de la partida) de la Oficina Registral de (consignar en caso de ser persona jurídica y colocar la Oficina Registral) identificado con RUC N° (indicar el N° RUC de la persona natural o persona jurídica), con domicilio en (colocar la dirección completa del domicilio de la persona natural), declaro bajo juramento que:

• Conozco y cumplo con lo señalado en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, y acepto las condiciones establecidas en dicho documento.

• No tengo impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

• Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento.

• Conozco las sanciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• No tengo grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio con los funcionarios, empleados de confianza y directivos superiores del RCC, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en la contratación.

• No percibo simultáneamente remuneración y pensión, incluidos honorarios por régimen especial de contratación administrativa de servicio, asesoría o consultorías, salvo por función docente y percepción de dietas por participación en un (01) de los directorios de entidades o empresas públicas(detallar esto último en caso corresponda, sino suprimir de la declaración).

• No registro antecedentes penales.

• No me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Civiles, sea en nombre propio o a través de persona jurídica, en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, o inhabilitado administrativamente o judicialmente para contratar con el Estado, pues no he sido sujeto de las sanciones que describe el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 089-2006-PCM, en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional (esto último en el caso que corresponda).

• No he pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar, recibir u ofrecer, ningún pago o comisión ilegal en relación con la concesión, el contrato o el concurso.

• Tengo conocimiento que, de acuerdo al numeral 3.2 de la Ley N° 31298 “Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada”, el servicio objeto de la presente contratación reviste la naturaleza de urgente y temporal, no implicando ningún vínculo de subordinación y/o desarrollo de labores de naturaleza laboral.

(Colocar ciudad y fecha)

Atentamente,

……………………………..………………….. Nombre: (colocar el nombre de la persona natural o representante legal de la empresa) Cargo: (colocar el cargo sólo en caso de ser persona jurídica) DNI: RUC: (colocar el RUC de la persona natural o RUC de la empresa)

V° B°

PROVEEDOR: AB CP TES

RUC:

DESCRIPCIÓN:

MONTO:

2 INVITACION A LOS PROVEEDORES

GUIA DE REMISIÓN

SI NO

18 APLICA PENALIDAD SI NO

FECHA DE ENTREGA:

UNIDAD DE LOGÍSTICA

CHECK LIST ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE

COMPRA

N° ORDEN GENERADA POR EL SIGA N°

SIAF N°

PEDIDO DE COMPRA N°

FECHA DE PEDIDO

FORMATO N° 09

PARA EL COMPROMISO

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FECHA

3 COTIZACION DEL POSTOR GANADOR FECHA

10 NOTIFICACION DE LA ORDEN AL PROVEEDOR: FECHA

3.1 CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO (ST)

4 FORMATO DE DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR (ST)

5 FORMATO CCI

6 CONSULTA DE FICHA RUC

7 RNP

8 CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACION DE MERCADO FECHA

9 CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTO FECHA

N°

RECIBO DE SERVICIO PUBLICO (RSP) N°

16 REBAJA EN LA ORDEN (DE CORRESPONDER)

TIPO

12 CONTRATO N°

EJECUCIÓN

13 INFORME DE ENTREGA DEL PRODUCTO

11 TIPO DE PROCESO

22 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR TES

23 CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELEC SIAF N°

19 VALIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO EN SUNAT

FECHA

15 COMPROBANTE DE PAGO

RECIBO POR HONORARIO (RH), FACTURA (F), BOLETA (B) TIPO

17 REPORTE DE CONTROL DE PAGO

N° DE ARMADAS PARA CANCELAR EL PAGO TOTAL N°

CORRESPONDIENTE AL PAGO N°

FORMATO DE CALCULO DE PENALIDAD DIAS

MONTO DE LA PENALIDAD

FECHA DE RECEPCIÓN

14 CONFORMIDAD DE COMPRA

FECHA DE RECEPCIÓN:

AUTORIZADO POR:

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DEVENGADO

24 CONSTANCIA DE PAGO SUNAT POR RENTA CUARTA

25 COMPROBANTE DE RETENCION

26 PAPELETA DE PAGO DEL BN POR DETRACCION

20 REGISTRO DE DEVENGADO EN EL SIAF

21 CONTABILIZACION POR INTEGRACION

PARA EL GIRADO

V° B°Especialista

V° B°Especialista

ANEXO N° 09

FORMATO N° 09

CHECKLIST ORDEN DE COMPRA

ANEXO N° 10

FORMATO N° 10

CHECKLIST ORDEN DE SERVICIO

V° B°

PROVEEDOR: AB CP TES

RUC:

DESCRIPCIÓN:

MONTO:

2 INVITACION A LOS PROVEEDORES

SI NO

SI NO

18 APLICA PENALIDAD SI NO

FECHA DE RECEPCIÓN:

AUTORIZADO POR:

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

11 TIPO DE PROCESO

DEVENGADO

24 CONSTANCIA DE PAGO SUNAT POR RENTA CUARTA

25 COMPROBANTE DE RETENCION

26 PAPELETA DE PAGO DEL BN POR DETRACCION

20 REGISTRO DE DEVENGADO EN EL SIAF

21 CONTABILIZACION POR INTEGRACION

PARA EL GIRADO

22 COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR TES

23 CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELEC SIAF N°

19 VALIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO EN SUNAT

N° OPER

16 REBAJA EN LA ORDEN (DE CORRESPONDER)

FECHA DE RECEPCIÓN

14 CONFORMIDAD DE SERVICIO FECHA

15 COMPROBANTE DE PAGO

RECIBO POR HONORARIO (RH), FACTURA (F), BOLETA (B) TIPO

TIPO

12 CONTRATO N°

EJECUCIÓN

13 INFORME DE ENTREGA DEL PRODUCTO

17 REPORTE DE CONTROL DE PAGO

N° DE ARMADAS PARA CANCELAR EL PAGO TOTAL N°

CORRESPONDIENTE AL PAGO N°

FORMATO DE CALCULO DE PENALIDAD DIAS

MONTO DE LA PENALIDAD

RECIBO DE SERVICIO PUBLICO (RSP) N°

SUSPENSION DE CUARTA SI ES RECIBO DE HON

FECHA

9 CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTO FECHA

N°

4 FORMATO DE DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR (ST)

5 FORMATO CCI

6 CONSULTA DE FICHA RUC

7 RNP

8 CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACION DE MERCADO

CHECK LIST ORDEN DE SERVICIO

ORDEN DE

SERVICIO

N° ORDEN GENERADA POR EL SIGA N°

SIAF N°

FORMATO N° 10

FECHA DE ENTREGA:

UNIDAD DE LOGÍSTICA

PARA EL COMPROMISO

1 TÉRMINOS DE REFERENCIA

FECHA

3 COTIZACION DEL POSTOR GANADOR FECHA

10 NOTIFICACION DE LA ORDEN AL PROVEEDOR: FECHA

3.1 CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO (ST)

V° B°Especialista

V° B°Especialista

RUC: RUC: RUC:

CONTACTO: CONTACTO: CONTACTO:

TELÉFONO: TELÉFONO: TELÉFONO:

E-MAIL: E-MAIL: E-MAIL:

PRECIO

UNITARIO (S/.)

PRECIO TOTAL

(S/.)

PRECIO

UNITARIO (S/.)

PRECIO TOTAL

(S/.)

PRECIO

UNITARIO (S/.)

PRECIO TOTAL

(S/.)

TOTAL

Ejm. Menor

Precio

-S/ -S/ -S/ -S/

VALOR DEL ITEM

CON IGV

(SOLES)

PEDIDO DE COMPRA O SERVICIO N°:

ITEM NºSUB

ITEM N° DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

POSTOR VALOR

NOMBRE PROVEEDOR 1 NOMBRE PROVEEDOR 2 NOMBRE PROVEEDOR 3

PROCEDIMIEN

TO Y/O

METODOLOGÍ

A UTILIZADO

PARA

DETERMINAR

EL VALOR

VALOR UNITARIO

CON IGV

(SOLES)

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

DEPENDENCIA USUARIA:

EXPEDIENTE:

ANEXO N°11FORMATO N° 11

CUADRO COMPARATIVO

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN IGUAL O INFERIOR A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO Fecha elaboración:

ANEXO N° 12

FORMATO N° 12

ACTA DE CONFORMIDAD

Fecha de

Emisión

Dependencia:

N° de:

….. (detallar si es orden o contrato)

SIAF:

Por medio de la presente se da conformidad al bien y/o servicio que se indica a

continuación:

Proveedor :

RUC :

Concepto

(Describir el servicio prestado)

Pago de acuerdo a lo establecido en la orden o Contrato: (Colocar N° de orden y/o

contrato)

Monto Total del presente pago, incluido impuestos:

Fecha de inicio y/o recepción de la Orden:

Fecha de Entrega del Informe o atención de la

prestación:

El bien y/o servicio se encuentra conforme con las especificaciones técnicas y/o con los

términos de referencia establecidos en la Orden de Compra y/o Servicio y/o Contrato.

_______________________________ Firma y Sello del Responsable del Órgano

ANEXO N° 13

Diagrama de la Directiva