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DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

-PROVIAL-

Unidad Ejecutora 216-000

Programa 18-00

-Servicios de Protección Vial-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

(POA 2017)

TECHO PRESUPUESTARIO Q. 20, 000,000.00

Guatemala, febrero 2017

pág. 2

ÍNDICE CONTENIDO PÁGINA PÁGINA

1 INTRODUCCIÓN 3 2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNOSTICO 4

2.1 ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS 4

BASE LEGAL 4

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 4

2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 5

a) SEGURIDAD VIAL 5

COBERTURA DE CARRETERAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 9

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PROVIAL 10

2.3 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 11

a) CONSTRUCCIÓN O ADOPCIÓN DE UN MODELO CONCEPTUAL 11

b) CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO EXPLICATIVO 12

c) CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO PRESCRIPTIVO 13

d) OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

e) IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS 12

f) RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 14

2.4 ANÁLISIS DE ACTORES 15 2.5 OBJETIVOS OPERATIVOS 15

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 16

COMPROMISOS DE PROVIAL PARA EL AÑO 2017 16

3 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 16

RED DE PRODUCCIÓN 16

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017 17

MODELO LÓGICO DE PROVIAL 17

4 ACCIONES 18 5 PROGRAMACIÓN Y COSTEO DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS A ENTREGAR 19

5.1 DETERMINACIÓN DE CENTROS DE COSTO Y CATEGORÍAS DE CENTROS DE COSTO 19

DETALLE DE EVENTOS DE PROVIAL 2017 19

5.2 PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y CENTROS DE COSTO 20 5.3 DETALLE DE INSUMOS, SUBPRODUCTOS Y COSTOS DE CADA CENTROS DE COSTO 21

6 PROGRAMACIÓN DE RECURSO HUMANO 27

RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS 28

7 DEFINICIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS 29

ANEXOS 33

1. Matriz FODA

2. Matriz de Modelo Explicativo

3. Matriz de Modelo Prescriptivo

4. Matrices de Resultados

5. Matriz de Definición de Actores

6. Matrices de Productos

7. Matrices de Subproductos

8. Matriz de Centros de Costo

9. Matriz de programación mensual de productos, subproductos y centros de costo

10. Matriz de detalle de insumos, subproductos y costos de cada centro de costo

11. Matriz de programación de Recurso Humano (grupo 0)

12. Matriz de Recursos Financieros

13. Fichas de Indicadores de Resultado

14. Matriz de Proyectos de Inversión

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INTRODUCCIÓN

Para la consecución de los objetivos y metas que el Gobierno de Guatemala ha definido, y con los

cuales se ha comprometido ante la población y otros actores del país, se debe contar con un

instrumento que sistematice la ejecución de actividades que sean necesarias para el logro de los

objetivos. Este instrumento es el Plan Operativo Anual, conocido también como POA, el cual permite

que con eficiencia, orden y control se planifiquen las actividades que deben ser realizadas a corto plazo

(en el periodo del año 2017), proyectando la correcta utilización de los recursos con el seguimiento y

control de los planes. Para el efecto, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, ha

evaluado los planes correspondientes, considerando proyecciones de acción y presupuesto a corto

plazo, en un objetivo estratégico, el cual tiene la finalidad de incrementar la cobertura de patrullaje

para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de las carreteras nacionales y reducir de esta forma el

índice de accidentes de tránsito en nuestro país.

Es positivo mencionar que PROVIAL, como institución enfocada a la Protección y Seguridad Vial, actúa

ante aspectos que intervienen en la reducción de accidentes viales en el territorio nacional, siendo

estos un goteo diario que diluye su terrible impacto social, pues, cada accidente es inaceptable y todos

debemos ser conscientes de la exigencia que demanda la búsqueda de soluciones. Las funciones

públicas deben descentralizarse y brindarse lo más cercano posible a la población en general, debe

considerarse el peso representativo que la juventud tiene dentro de esa generalidad además

modernizar mediante el gobierno electrónico para lograr eficiencia y eficacia en la actuación pública en

función satisfacer al usuario merecedor del mejor servicio.

Los habitantes de Guatemala tienen el derecho de disfrutar de modo seguro la libertad de movilidad

vial y el perfeccionamiento que brindan las carreteras, pero la solución no es sencilla ni inmediata.

Efectivamente, se debe trabajar para mejorar el comportamiento humano, acercando el problema a

cada uno de los ciudadanos, favoreciendo la construcción de una cultura de Protección y Seguridad Vial

basada en una actuación continua de prevención vial. Debemos luchar de forma inteligente y eficaz

contra los accidentes, para establecer un tránsito más humano, moderno y seguro, por lo que el

Estado de Guatemala, consciente de la gravedad de esta problemática, las actuales autoridades, a

través de la Gestión por Resultados asumen el compromiso contenido en la Política General de

Gobierno 2016 – 2020 y apegado al Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, se

prioriza entre sus ejes de acción y convertirse en el impulsor y dinamizador de las actividades enfocadas

a la mejora de la Seguridad Vial en el país, en este caso el ente encargado de su desarrollo es la

Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL-, a cargo del Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MICIVI-.

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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNOSTICO

2.1 Análisis de mandatos y políticas

Marco Estratégico

Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala.

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114.97 del Congreso de la República.

El Acuerdo Ministerial No. 1307-2004 del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y Vivienda, crea a

PROVIAL como Unidad Temporal con un plazo de 10 años.

Acuerdo Gubernativo No. 520-99 de fecha 29 de junio de 1999 “Reglamento Orgánico Interno del Ministerio

de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Acuerdo Gubernativo No. 114-2007 de fecha 11 de abril de

2007, da la categoría de Unidad Administrativa a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Reglamento Orgánico Interno de La Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, aprobado

por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV- según Acuerdo Ministerial No. 220-

2008, de fecha 11 de enero 2008, se reforma el Artículo 3, mediante el Acuerdo Ministerial No. 805-2009,

de fecha 10 de noviembre del 2009.

Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032

Política General de Gobierno 2016 – 2020

Directrices para la Formulación Plan-Presupuesto en el Marco de la Gestión por Resultados, emitidas por la

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia y Ministerio de Finanzas Públicas. Ejercicio Fiscal

2017 y Multianual 2017-2019. Presidencia de la República de Guatemala

VISIÓN:

Ser una institución modelo, profesional, eficiente, altamente tecnificada con cobertura nacional para convertir las carreteras de Guatemala en las más seguras del mundo. MISIÓN:

Reducir los accidentes y aumentar la seguridad vial de los peatones, pasajeros y conductores en las carreteras, a través de capacitación, divulgación, acercamiento con las comunidades, aplicación de leyes, presencia física y ordenamiento vial en todo el territorio nacional. VALORES:

Justicia, honestidad, disciplina, responsabilidad, integridad, respeto y espíritu de servicio.

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2.2. Análisis situacional

Seguridad Vial Con un nuevo modelo de gestión mediante la Política General de Gobierno 2016 – 2020, para intervenir en la

gestión pública de manera más efectiva y pertinente tomando como criterios la priorización de poblaciones y

territorios específicos e implementando mecanismos de seguimiento y evaluación en función del alcance de las

metas establecidas en la Política General de Gobierno. Esto implica que todas instituciones que pertenecemos a

la administración pública nos enfoquemos y abordemos bajo esta visión estratégica de procesos que entendemos

como la sucesión de pasos que nos permitirán alcanzar los resultados o metas esperados. Dentro de este

contexto se retoma la importancia como un elemento determinante para la planificación y programación

presupuestaria de la gestión por resultados.

La seguridad vial es un tema de atención prioritaria en el país, debido a los altos índices de accidentalidad

que se han reflejado en los últimos años, por lo cual el Gobierno enmarcado en el Plan Nacional de

Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032 con la aplicación de la política de gestión por resultados, se

ha interesado en participar en programas y actividades enfocados a la seguridad vial en el país, por razones

humanitarias, de salud pública y económica.

La importancia de atender esta problemática se basa en los siguientes datos:

Se considera que cada año, a nivel mundial, alrededor de 1.3 millones de personas mueren y hasta 50 millones de

personas son lesionados o discapacitados en accidentes viales en los caminos del mundo. A menos que se pongan

en práctica medidas de seguridad intensificadas, las muertes por accidentes de tránsito mundiales aumentarán en

más del 65% entre los años 2000 y 2020, esta tendencia varía a través del mundo.1 Naciones Unidas declaro el

decenio 2011 al 2020 como la “Década de Acción para Seguridad Vial”. En abril del año 2012 en la Segunda

Convención Mundial de Seguridad Vial en Asamblea General de las Naciones Unidas, ocasión en que se afrontó el

tema “Crisis de la Vial en el Mundo”, se reconoció la salud pública mundial y la carga de desarrollo resultantes de

accidentes de tránsito, la Asamblea General aprobó una resolución de consenso Acogiendo con satisfacción los

lanzamientos regionales y otros eventos globales diseñados para detener el “asombroso” número de muertes

evitables en las carreteras.2 En su resolución, la Asamblea invitó a los Estados que no lo han hecho a designar

coordinadores nacionales para el decenio de acción y, más ampliamente, llamado para la ejecución de las

actividades de seguridad vial en cada uno de los cinco pilares del Plan Global de la década: gestión de la seguridad

vial; carreteras más seguras y la movilidad; vehículos más seguros; usuarios de las carreteras más seguros; y la

respuesta de participantes. También se alienta a los Estados a adoptar y aplicar legislación de seguridad vial

nacional amplio sobre los principales factores de riesgo y mejorar la aplicación a través de campañas de marketing

sociales y las actividades de aplicación.3

El Secretario General de la ONU transmitió el informe sobre la mejora de la seguridad vial, preparado por la OMS en consulta con las comisiones regionales de las Naciones Unidas y otros asociados de la colaboración de seguridad vial en el mundo hacia los objetivos del decenio de acción.4 Por su trascendencia dentro del Plan Global, destacan las ponencias presentadas sobre: “Nuestros esfuerzos conjuntos para luchar contra los accidentes de tránsito en los planos nacionales y mundiales serán capaces, no sólo para salvar cientos de miles de

1 Organización Mundial de la Salud –OMS- y Banco Mundial –BM-. Informe Mundial sobre la Prevención de Lesiones por accidentes de Tránsito. Ginebra 2004. Dedicado por la OMS al mejoramiento de la seguridad vial mundial. 2 66º. Asamblea General de las Naciones Unidas. Sesión plenaria 106. 19 de abril de 2012.

3 Ídem. 4 Ídem.

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vidas, sino también promover el progreso social y económico”; “el informe de la OMS mostró que 10 países representan el 62 por ciento de las muertes causadas por accidentes de tránsito”; “promover la legislación nacional, mejorar la vigilancia y la ejecución y aumentar la conciencia pública. Mejorar la seguridad en carreteras requiere acciones multidisciplinarias y abordar los factores de riesgo, como el uso de cinturones de seguridad y restricciones de niños, el no uso de cascos, conducir bajo influencia de alcohol, exceso de velocidad, mensajes de texto y uso inadecuado de celulares móviles”; “Los países en desarrollo necesitan asistencia y transferencia de tecnología desde los países desarrollados y las Naciones Unidas. Lo que impide que los gobiernos implementen planes de mejora de las carreteras es la falta de apoyo económico”, “los accidentes de tránsito y las consiguientes muertes son grandes desafíos en el mundo”; que “La Alianza Mundial de Seguridad Vial trabajo con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para aplicar programas de seguridad”.5

Las estadísticas oficiales que muestra el Instituto Nacional de Estadística –INE-, registra 6,286 víctimas por accidentes de tránsito ocurridos en el año 2013, que provocaron el fallecimiento 769 personas y 5,517 lesionados, mientras que en los registros del año 2012 las víctimas por accidentes de tránsito fueron 6,335 que indujeron el fallecimiento de 665 personas y 5,670 de lesionados. En los datos comparados de los años 2013 y 2012, observamos que disminuyeron las victimas por accidentes de tránsito en un 0.77%, la cantidad de personas fallecidas se incrementó en 15.63% y el número de lesionados disminuyo en 2.69%. La condición de los conductores: En 2013 los conductores en estado de ebriedad representaron el 12.4%, los no ebrios el 38.8% e ignorados el 48.8%, mientras que el año 2012 los conductores en estado de ebriedad fue del 11.17%, no ebrios el 40.41% e ignorado el 48.42%.6

La cantidad de vehículos involucrados en accidentes de tránsito en la República de Guatemala en el año 2013, según tipo de vehículo fue de 6,323 la representación porcentual es: automóviles 24.0%, camioneta 6.1%, pick up 18.6%, motocicleta 28.8%, camión 5.5%, cabezal 3.2%, bus extraurbano 1.3%, jeep 0.2%, microbús 3.3%, taxi 1.0%, panel 0.7%, bus urbano 2.8%, tractor 0.1%, mototaxi 1.9%, bicicleta 0.1% e ignorado el 2.4%; mientras que en el año 2012 la cantidad fue de 5,248 según tipo de vehículo y la representación porcentual es: automóviles 22.03%, camioneta 6.55%, pick up 21.44%, motocicleta 27.02%, camión 6.61%, cabezal 3.03%, bus extraurbano 2.19%, jeep 0.40%, microbús 3.68%, taxi 0.44%, panel 0.059%, bus urbano 1.91%, tractor 0.10%, mototaxi 2.12%, furgón 0.05%, grúa 0.10%, bus escolar 0.01% e ignorado el 1.73%.

De los vehículos accidentados durante el año 2013, el registró porcentual es: colisiones 66.4%, choques 20.8%, vuelcos 11.5%, caídas 1.2% e ignorados 0.1%. No se muestra registro porcentual de los vehículos por color el año 2013; durante el año 2012, el registró porcentual es de: colisiones, 60.4%, choques, vuelcos 30.0 %, caídas 8.1 e ignorados 0.5%. Los vehículos de color rojo representan el mayor porcentaje del total de vehículos accidentados en el año 2012, el menor porcentaje lo integran los de colores: turquesa, aqua y rosado.

Los hombres representan el mayor porcentaje de conductores de los vehículos involucrados en accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito ocurrieron durante el año 2013 con la cifra más alta en marzo y en noviembre la cifra más baja y durante el año 2012 con la cifra más alta en diciembre y en noviembre la cifra más baja.7

Según el Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- de los 2.17 millones de automotores, como efecto del cambio generalizado de tarjetas de circulación de vehículos el 65% estaba actualizado en octubre 2011.8, estos datos difieren del vaticinio de CONPREVE del crecimiento anual del 30% a partir del parque vehicular cercano al millón de automotores en el 20099, bajo estas premisas aunado a la

5 Ídem. 6 Elaboración de la Unidad de Estadísticas Sociales del Instituto Nacional de Estadística, con base en datos de la Policía Nacional Civil –PNC-. Año 2013. 7 Ídem.

8Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Octubre 2011 9 Informe de accidentes, publicación año 2009, CONPREVE

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poca disposición de agentes que contribuyen al servicio de la seguridad vial en Guatemala (personas operativas especializadas), se puede esperar mayores riesgos en accidentes de tránsito. Para el efecto la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, ha desarrollado programas, proyectos y

actividades, dirigidos a reducir los accidentes de tránsito y a aumentar las seguridad vial de los usuarios

(peatones, pasajeros y conductores) de las carreteras del territorio nacional (dentro de la jurisdicción de

operatividad), a través de la presencia física de personal técnico-operativo capacitado (Brigada de Protección

Vial), quienes operan mediante patrullajes para brindar protección y seguridad vial a los usuarios de las rutas de

todo el país, por lo cual, se ha necesitado promover medidas preventivas y correctivas enfocadas a la protección

y seguridad vial de la población en general. PROVIAL, también ha promovido la construcción de una cultura de

protección y seguridad vial en los ciudadanos, participando en programas enfocados a divulgar temas de

educación y seguridad vial. Pero esto no ha sido suficiente para resolver el problema a nivel nacional, es

obligatorio aumentar la operatividad en las carreteras, para promover la educación, la protección y seguridad vial

en los usuarios de las carreteras nacionales.

Los datos estadísticos de PROVIAL, muestran incremento de los accidentes de tránsito ascendieron durante los

últimos cinco años, se registro en el año 2015 la cantidad de 1,158 hechos de transito de ellos un solo caso por

ebriedad del conductor, en 2013 fueron 908, en el 2012 la cantidad fue de 755, se registro 634 en el 201, se

observa un constante aumento de hechos de tránsito que refleja en forma porcentual cercano al 83%, quiere

decir que la incidencia casi se duplica.

Las cifras registradas de personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el año 2013 fueron de 53 que es

inferior a los 60 registrados en el año 2012 que refleja un decremento del 8.83% interanual, mientras que entre

los 2011 -2012 hubo incremento del 8.67% donde aumento de 52 fallecidos a 60 víctimas mortales en accidentes

de tránsito. Entre los años 2011-2012 el número de personas heridas disminuyo de 678 a 209 que equivale a

decremento del 224.40%, en el año 2013 las personas heridas fueron 213 que significan un leve incremento en

número de 4 personas que significa un aumento del 1.91% en relación al año 2012.

Dentro de la jurisdicción de PROVIAL, uno de los resultados de esta operatividad en las carreteras, es el incidir

en la reducción de los accidentes en los puestos fijos de control, valga la observación de los servicios prestados y

las actividades desarrolladas en los operativos tales como:

Patrullajes de control, regulación y dirección del tránsito en las carreteras asignadas, especialmente en las principales rutas de acceso a la Ciudad Capital.

Llamadas de atención a aquellos conductores que han faltado a la Ley y Reglamento de Tránsito, ya sea por exceso de velocidad, no usar cinturón, conducirse en contra de la vía, no respetar las señales de tránsito, motoristas sin casco, exceso de pasajeros y otros que ponen en peligro la seguridad de peatones, pasajeros y conductores de los vehículos que circulan en la vía.

Se imponen infracciones de la Dirección General de Transportes a pilotos del Transporte Extraurbano, por Brigadas que fueron capacitados y nombrados como Inspectores de la Dirección General de Transportes, por faltas o delitos establecidos en el Reglamento de Servicio de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera.

Se realizan actividades operativas extraordinarias, con el fin de brindar asistencia y seguridad vial a los usuarios de las carreteras del país (peatones, pilotos y pasajeros), en fechas festivas, tales como: Semana santa, fiestas agostinas, fiestas patrias, fiestas de fin de año, entre otras.

Además de realizar operaciones para cumplir con las funciones específicas, se brinda apoyo a empresas públicas y privadas, coordinando y organizando actividades operativas en las carreteras, para el control, señalización,

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ordenamiento, regulación y dirección del tránsito. Se ha mantenido operativos fijos de control de velocidad, con radar, alcoholímetro y pantallas electrónicas informativas, debido a la incidencia de accidentes de tránsito en los puntos siguientes:

Kilómetro 50.5, carretera CA-9 Sur “A”, de la Autopista Palìn-Escuintla. (autopista concesionada) Kilómetro 33, carretera CA-1 Oriente, en la Curva del Chilero. Atención a accidentes viales ocurridos en carreteras, en esta actividad los Brigadas de Protección Vial, brindan

asistencia a los usuarios de la vía, coordinando para el efecto con las entidades de socorro y seguridad respectivas. La importancia en esta acción, es la recopilación de la información, la captura en la base de datos y el estudio realizado por la Unidad de Accidentologia Vial, quien elabora las estadísticas que permiten establecer acciones para la mejora de la seguridad vial en las carreteras del territorio nacional.

Dentro del Plan de Rutas Seguras se brinda el servicio de asistencia vial y aseguramiento del área de trabajo, del PLAN DE RECUPERACIÓN VIAL CARRETERAS SEGURAS contenido en la agenda de gobierno.

La administración actual de PROVIAL, busca el fortalecimiento de la seguridad en el transporte pesado y de pasajeros, dentro de su accionar reactivó la Academia para continuar con la formación y capacitación de personal profesionalmente preparado como Brigada de Protección y Seguridad Vial que valga indicar se graduó tres promociones entre los años 2012 y 2016 es lamentable que los últimos dos años no se pudo continuar estas actividades como resultado de la reducción constante en la disponibilidad presupuestal y financiera, se espera que la situación cambie para dar continuidad a la preparación de alta calidad del recurso humano que coadyuva en la seguridad vial en las carreteras nacionales..

Se proyecta en el corto plazo la ampliación del nivel de cobertura de los servicios brindados por PROVIAL, mediante la construcción de sedes regionales con instalaciones debidamente equipadas y dotadas de los necesarios recursos humanos, materiales y financieros que faciliten el cubrir la mayor parte de las rutas viales del territorio del país, dentro de los cuales se contempla inaugurar y concluir en el año 2017 la segunda fase del complejo de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso ubicado en el kilómetro 101 de la carretera CA-9 Norte y seguidamente la posibilidad de la sede de Escuintla en el kilómetro 60.5 de la carretera CA-9 Sur, además verificar las opciones de arrendamiento de locales donde puedan asentarse nuevas sedes regionales de nuestra institución en puntos estratégicos del territorio nacional, cuatro caminos o los encuentros en occidente y norte aéreas similares.

Se debe realizar las gestiones pertinentes para que el personal operativo sea contratado como servidor público para que tengan la potestad e investidura de autoridad en todas las rutas viales, de la misma forma evitar que el cuerpo de brigadas se siga mermando como producto de las reducciones presupuestarias que perjudican en demasía el renglón presupuestario donde están contratados el cien por ciento de del personal así como la inestabilidad laboral que afecta psicológicamente y económicamente su buen rendimiento en el cumplimiento de sus labores cotidianas.

En los últimos años se ha capacitado aproximadamente a un 1% del total de la población guatemalteca, el programa de educación y seguridad vial (dirigido a niños, jóvenes y adultos), se ha tenido participación en la capacitación de niños y jóvenes estudiantes (en establecimientos educativos), de pilotos de transporte y personal de otras instituciones, con el fin de promover conductas seguras a los usuarios de las carreteras, así como el uso adecuado de la vía pública, así también para que conozcan la importancia de la seguridad vial y se cree una cultura de respeto y educación vial, esto con el objeto de evitar a mediano y largo plazo el crecimiento del índice de accidentes de tránsito en el país. Durante el año 2015 se sirvió talleres de educación y seguridad vial mediante los que se benefició a 22,288 personas de todas las edades, etnias y sexos, que representa un 74.29% de la meta estimada de 30,000 personas a beneficiar con este servicio, es indispensable una mayor y mejor disponibilidad presupuestal y financiera para dotarse de recursos financieros, humanos y materiales que sirva para extender el servicio a nivel nacional y cumplir debidamente la programación estimada de forma eficaz y eficiente .

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Es imperativo que a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial se le permita asumir como ente rector superior de Protección y Seguridad Vial en toda la República de Guatemala.

Cobertura de Carreteras de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial En cumplimiento de las funciones conferidas a PROVIAL, las auto patrullas de la institución cubren actualmente el

30% de carreteras del territorio nacional (equivalente a un total de 305 kilómetros), en un margen aproximado de

60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas

(equivalente a un 13% de la población), en la actualidad cubre las siguientes rutas:

1. CA-09 SUR: del kilómetro 10, ingreso a la Central de Mayoreo (Cenma) zona 12 de la ciudad de Guatemala, al kilómetro 102 de la autopista hacia Puerto Quetzal. 2. CA-09 NORTE: del kilómetro 7.5 en la Zona Vial de Caminos No.1 al kilómetro 84 El Rancho, El Progreso. 3. CA-01 OCCIDENTE: del kilómetro 17 en el Municipio de Mixco al kilómetro 84 Tecpán Guatemala, Chimaltenango. 4. RN-10 OCCIDENTE: del kilómetro 30 Puente de San Lucas Sacatepéquez, al kilómetro 42 ingreso a la Ciudad de Antigua Guatemala. 5. CA-01 ORIENTE: del kilómetro 23, retorno frente a Campo Bello, al kilómetro 79 Cruce a Oratorio, del Departamento de Santa Rosa. 6. CA-02 OCCIDENTE: del kilómetro 62, de Escuintla, al kilómetro 84 Santa Lucia Cotzumalguapa.

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Análisis de la situación de PROVIAL

Minimización/Maximización

Fortaleza Oportunidades

1)Recurso humano administrativo y operativo especializado y profesional; trabajadores con experiencia operativa, se presta un servicio de calidad, capacidad para apoyar operativamente a otras instituciones, en nuestro país sólo nuestro personal operativo posee formación universitaria en educación y seguridad vial

1) La protección y seguridad vial en las carreteras nacionales son parte de las políticas del MICIVI

2) Procesos internos aprobados, registro accidentològico, elevado compromiso de transparencia, tecnología de informática actualizada

2) La Organización de Naciones Unidas declaro el Decenio 2011 al 2020 como la "Década de Acción para la Seguridad Vial" y Resolución de la ONU No. 66 del 19 de abril 2012 "Mejorando la Seguridad Vial en el Mundo" sobre la "crisis de la seguridad vial en el mundo"

3) Se realiza la conformación del Departamento de Planificación y Estadística

3) La seguridad vial es una cuestión de equidad social La sociedad guatemalteca contribuye para la disponibilidad de espacio físico en toda la República

4) Capacidad de aprovechar los recursos disponibles, disponibilidad de una academia para la profesionalización del personal operativo, implementación de programas en materia de educación y seguridad vial, software apropiados para el control de operaciones internas

4) Apoyo de otras instituciones públicas y privadas, que brindan capacitación

5) software apropiados para el control de operaciones internas, sistemas de comunicación apropiados (Banda VHF, Rango UHF y GPS), sistema de emergencia Call Center 1520 las 24 horas del día, los 365 días del año

5) Los medios de comunicación del país dan plena cobertura de información sobre educación y seguridad vial así como el acceso a la tecnología

Debilidades Estrategia Estrategia

1) Poca cobertura de patrullaje e Insuficiente recurso humano operativo

Construir sedes regionales para ampliar la cobertura, fortalecer la academia y divulgar su existencia formando promociones de Brigadas de Protección y Seguridad Vial para cubrir el déficit

Utilizar el recurso humano disponible, aprovecharlos y estabilizarlos en sus puestos, distinguir sus méritos, agradarles y apoyarles en sus acciones y valorizarlos plenamente con estímulos económicos.

2) No se promueven mecanismos legales para ampliar los servicios de la institución

Gestionar legalmente para dar más certeza y capacidad de sancionar y multar

Aplicar los procedimientos aprobados, sistematización de información, imagen institucional, modernización

3) Falta de seguimiento de las acciones accidentológicas

Gestionar para dar seguimiento y registro accidentològico

Fortalecer la unidad de planificación y estadística,

4) Insuficiente infraestructura para alojar al personal operativo así como Equipos y mobiliarios insuficientes también poca capacitación al personal administrativo

Construir sedes regionales para ampliar la cobertura, gestionar dotación de mobiliario y equipo, y promover capacitaciones y actualizaciones para todo el personal de PROVIAL

Continuar con el uso racional de los recursos.

5) Poca cobertura del programa de educación y seguridad vial

Dar continuidad al fortalecimiento del departamento de educación y seguridad vial

Capacidad de transmitir los conocimientos y socializarlos, mejorar constantemente la formación y capacitación de brigadas especializados

6) El personal administrativo y operativo no tiene la calidad de servidores públicos

Gestionar la contratación como servidores públicos de todo el personal de PROVIAL

Mantener los Software actualizados

7) No disponer del sistema de emergencia 1520 en forma gratuita para el usuario

Gestionar la gratuidad del servicio para todos los usuarios

Mantener actualizados los sistemas de comunicación con tecnología de punta

8) Carencia de coordinación para propiciar enlaces con otras instituciones

Promover acciones coordinadas y mantener contactos interinstitucionales

Gestionar para brindar el servicio gratuito y ampliar cobertura del sistema 1520

Amenazas Estrategia Estrategia

1) Duplicidad de funciones con otras instituciones públicas

Gestionar la delimitación jurisdiccional Adoptar y apropiarse de la cobertura y gestionar y legalizar la adjudicación de los terrenos

2) En Guatemala no existen normas específicas en seguridad vial

Gestionar la legislación en materia de educación en protección y seguridad vial

Gestionar capacitaciones ante instituciones que las brindan

3) Los problemas económicos del país Readecuaciones y adaptaciones al entorno nacional e internacional

Tramitar la difusión del tema de educación vial ante los medios de comunicación y dotar de equipos con tecnología de punta a todo PROVIAL

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2.3 Análisis de la problemática

En Guatemala no existen normas específicas en seguridad vial, además existe duplicidad de funciones con otras

instituciones públicas y los problemas económicos del país inciden en dotarse de recursos económicos financieros

que permitan desarrollar y mejorar el nivel de servicio y cobertura.

El nivel de accidentalidad se ha incrementado en los últimos cinco años, provocando un considerable número de

víctimas dentro de ellas personas heridas y otras fallecidas en hechos de tránsito, afectando en lo social y

económico a las familias y tiene efecto que se refleja en el sistema socioeconómico nacional.

a) Construcción o adopción de un modelo conceptual

MODELO CONCEPTUAL

Accidentes de tránsito en carretera

Efectivas

acciones y

regulaciones de

tránsito

Carencia de

capacitaciones

de Educación y

Seguridad vial

Mal estado de las

carreteras nacionales

Transeúntes y pilotos

irresponsables sin

educación vial e

ignorancia de la seguridad

vial

Leyes de tránsito

desactualizadas

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b) Construcción o adopción de un modelo explicativo

Factores Causales Que Quienes Indicadores

Magnitud (a quienes afecta)

Valorización de la Fuerza Explicativa

Indirectos Directos

1) Mal estado de las

carreteras nacionales.

2) Leyes de

tránsito desactualizadas

Transeúntes y pilotos

irresponsables sin educación

vial e ignorancia de la seguridad

vial

Accidentes de tránsito en

carretera

Usuarios de las carreteras

nacionales

Reducir para el año 2017 a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL

Incidencia mayor de 2 accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en carretera

Mínimos accidentes de tránsito en Guatemala y elevado nivel de conciencia de los usuarios de las carreteras nacionales.

Población de la República

de Guatemala

Incrementar en 0.1% la

cobertura de atención, en la capacitación

de educación y seguridad vial

en el año 2017.

Brindar en el año 2017 a

25,000 personas de

todas las edades y etnias las

capacitaciones de educación y seguridad

vial, en todo el territorio nacional.

Incremento de la población

capacitada en el programa de

educación y seguridad vial,

a nivel nacional.

Usuarios de las carreteras

nacionales

Ampliar la cobertura de

PROVIAL en el año 2017 en

0.5%

Aumento de la cobertura de atención en protección y

seguridad vial a usuarios de las carreteras

nacionales.

Ampliar la cobertura de

PROVIAL (actualmente

se cubre el 30% de

carreteras del territorio

nacional que equivale a un total de 305

kilómetros en un margen

aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un

aproximado de 2 millones de

personas usuarias de éstas que

equivale a un 13% de la población)

pág. 13

c) Construcción o adopción de un modelo prescriptivo

PROBLEMA FACTORES CAUSALES

VINCULADOS

QUIENES REGIÓN GEOGRÁFICA

NACIONAL

% DE IMPACT

O

FUENTE DE INFORMACIÓ

N

TIPO DE ESTUDIO

AÑO CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

INTERVENCIONES O PRODUCTOS

Accidentes de tránsito

en carretera

Mal estado de las carreteras nacionales

Usuarios de las


República de

Guatemala 100%

Instituto Nacional

de Estadística –INE-con

base a datos de la

Policía Nacional

Civil –PNC-. Año 2013

Estadísticas oficiales de la Unidad

de Estadísticas Sociales del

Instituto Nacional de Estadística

2013

Los hombres representan el mayor porcentaje de los conductores involucrados en accidentes de tránsito y la mayoría de pilotos conducían en estado de sobriedad

Talleres de capacitación de educación y seguridad

vial/ Conductores beneficiados con servicios de seguridad en carretera

Transeúntes y pilotos irresponsables sin educación vial e ignorancia de la seguridad vial

Leyes de tránsito desactualizadas

d) Objetivo Estratégico:

Ampliar la cobertura de servicios de PROVIAL para el año 2017 en un 0.5% más que el año próximo anterior en atención a los usuarios de las carreteras nacionales.

pág. 14

e) Identificación de resultados

Nombre Población Objetivo

Cambio Tiempo Magnitud Condición de interés

Descripción

Incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional.

Población en general

Incrementar

Brindar en el año 2017: educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional.

Incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional.

Incrementando en 0.1% la cobertura de atención, en la capacitación de educación y seguridad vial.

Aumento de la cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales.

Aumentar

Ampliar la cobertura de PROVIAL en el año 2017 en 0.5%

Aumento de la cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales.

Ampliar la cobertura de PROVIAL (actualmente se cubre el 30% de carreteras del territorio nacional que equivale a un total de 305 kilómetros en un margen aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas que equivale a un 13% de la población)


Minimizar

Reducir para el año 2017 a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL


Reducir a 2 la incidencia de accidentes de tránsito por cada 2,000 vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL

f) Red de Categorías Programáticas

Red de Categorías Programáticas Programa-Subprograma-Proyecto

18-00-000-01

18-00-000-02

pág. 15

2.4 Análisis de actores

No. Actor nombre y descripción (1) (2) (3) (4) Recursos Acciones Principales y como puede influir en la gestión instititucional del problema

Ubicación geográfica y área de influencia

Rol Importancia Poder Interés

1 Ministerio de Gobernación –MINGOB- 2 0 0 -1 Profesionales Coordinación interinstitucional Nacional

2 Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil -1 -1 1 -1 Técnicos Tareas conjuntas y coordinadas Nacional

3 Policías Municipales de Transito -1 -1 0 -1 Técnicos Tareas conjuntas y coordinadas Departamentos

4 CONRED 2 1 1 1 Técnicos Orientaciones especificas, tareas conjuntas

y coordinadas

Nacional

5 Dirección General de Caminos –DGC- 2 1 0 1 Construcción de carreteras nacionales Nacional

6 Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL- 2 1 0 1 Mantenimiento de carreteras nacionales Nacional

7 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e

Hidrología -INSIVUMEH-

2 1 0 1 Técnicos Orientación sobre fenómenos naturales Nacional

8 Dirección General de Transportes –DGT- 2 1 0 1 Técnicos Taeas coordinadas en operativos conjuntos Nacional

9 Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT- 1 1 1 1 Técnicos Tareas y operativos coordinados Nacional

10 Cruz Roja 1 1 0 -1 Técnicos Asistencias y auxilios médicos Nacional

11 Bomberos Voluntarios 1 1 0 -1 Técnicos Asistencias y auxilios médicos Nacional

12 Bomberos Municipales 1 1 0 -1 Técnicos Asistencias y auxilios médicos Departamento de

Guatemala

(1)Rol que desempeñan (2) Importancia de las relaciones predominantes

(3) Jerarquización de las relaciones predominantes

(4) Interés que posea el actor

Facilitador 2 A favor 1 Alto 1 Alto Interés 1

Aliado 1 Indeciso/Indiferente 0 Medio 0 Bajo Interés -1

Oponente -1 En contra -1 Bajo 1

Neutro 0

Nuestra institución a lo interno cuenta con recurso humano administrativo y operativo especializado y profesional;

trabajadores con experiencia operativa, se presta un servicio de calidad, capacidad para apoyar operativamente a

otras instituciones, en nuestro país sólo nuestro personal operativo posee formación universitaria en educación y

seguridad vial.

2.5 Objetivos Operativos:

1. Brindar en el año 2017: educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional. Incrementando en 0.1% la cobertura de atención, en la capacitación de educación y seguridad vial.

2. Incidir en la reducción de accidentes de tránsito de los vehículos que circulan en las carreteras atendidas por

PROVIAL (actualmente se cubre el 30% de carreteras del territorio nacional que equivale a un total de 305

kilómetros en un margen aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado

de 2 millones de personas usuarias de éstas que equivale a un 13% de la población).

pág. 16

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

Objetivos Operativos Red de Categorías Programáticas

Programa-Subprograma-Proyecto

Brindar en el año 2017: educación, protección y seguridad vial, en todo el territorio nacional. Incrementando en 0.1% la cobertura de atención, en la capacitación de educación y seguridad vial. Incidir en la reducción de accidentes de tránsito de los vehículos que circulan en las carreteras atendidas por PROVIAL (actualmente se cubre el 30% de carreteras del territorio nacional que equivale a un total de 305 kilómetros en un margen aproximado de 60 kilómetros de carreteras atendidas por ruta, con un aproximado de 2 millones de personas usuarias de éstas que equivale a un 13% de la población).

18-00-000-01

18-00-000-02

2.6 COMPROMISOS DE PROVIAL PARA EL AÑO 2017:

2.6.1 344,030 conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial a nivel nacional. 2.6.1.1 25,000 personas capacitadas en el Programa de Educación y Seguridad Vial

2.6.1.2 30 elementos formados como Brigadas de Protección y Seguridad Vial en carretera 2.6.1.3 69,000 5,000 conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en Carretera 2.6.1.4 59,000 asistencias viales prestadas a los usuarios de las carreteras nacionales 2.6.1.5 5,000 atención a accidentes viales ocurridos en carreteras atendidos. 2.6.1.6 250,000 personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) 2.6.2 8,200 servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carreteras nacionales 2.6.3 2,000 boletas de llamadas de atención a conductores infractores en las carreteras nacionales.

3. Productos y Subproductos

Red de Producción

PRODUCTOS INTERMEDIOS RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

UNIDAD DE MEDIDA

MONTO DE LA META

Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial 18-00-000-002-000 Persona 25,000.00

Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera

18-00-000-002-000 Persona 30

Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera

18-00-000-002-000 Persona 69,000

Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera 18-00-000-002-000 Evento 8,200

Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) 18-00-000-002-000 Persona 250,000

Boletas de llamadas de atención a conductores infractores en carretera 18-00-000-002-000 Documento 2,000

pág. 17

INTERVENCIONES CLAVES RESULTADOS

Inmediatos Intermedios Finales Productos (Intervenciones)

Conductores beneficiados

con servicios de vigilancia y

asistencia en carretera

Formacion de

Brigadas de

Proteccion y

Seguridad Vial

Aspirantes a

Brigadas de

Proteccion y

Seguridad Viai

Cobertura de

atencion en

proteccion y

seguridad vial a

usuarios de las

carreteras

nacionales

Conductores de las

carreteras

nacionales

Minimos accidentes

de transito en las


Usuarios de las


MODELO LOGICO DE

PROVIAL

pág. 18

4 ACCIONES

ACCIONES Red de Categorías Programáticas

Programa-Subprograma-Proyecto-

Actividad-Obra

Gestiones propias de la institución, coordinación de actividades administrativas y operativas. En cumplimiento de las políticas, normas y procesos establecidos, la contratación, adquisición y administración de recursos humanos y financieros se ejecutarán de forma eficiente y transparente, atendiendo y cumpliendo las normas establecidas por los entes fiscalizadores, velando permanentemente por la optimización de uso de los recursos.

18-00-000-001-000

Capacitaciones sobre educación vial a los establecimientos educativos y otras instituciones que requieren conocimientos en esta materia, para fomentar la cultura de protección y seguridad vial.

18-00-000-002-000

Sostener el control y regulación del tránsito en las carreteras nacionales.

Atender, coordinar e informar de aquellos puntos que se vieren afectados por diversas circunstancias

Realizar operativos de control de velocidad, con radar, alcoholímetro y pantallas electrónicas informativas, en diferentes tramos establecidos.

Conservar la asistencia vial, antes, durante y después de períodos de festejos o descansos nacionales.

Realizar operativos de seguridad vial, apoyando a otras instituciones relacionadas con el control del transporte extraurbano de pasajeros.

Mantener la formación de elementos para Brigadas de Protección y Seguridad Vial (recurso humano), proporcionados al Departamento de Operaciones.

Conservar habilitados y en óptimas condiciones los canales de radiocomunicación y localización de todas las autopatrullas que se encuentren realizando operativos en las rutas correspondientes, a fin de conocer del estado de las carreteras, transitabilidad, accidentes de tránsito y ubicación de operativos en curso y relevantes , a través de los medios tecnológicos con los que se cuenten en su momento.

Posesionarse de la coordinación de la asistencia vial a través del sistema de emergencia 1520, además el registro del servicio que este brinda en forma eficiente.

pág. 19

5. Programación y costeo de los productos y subproductos a entregar 5.1 Determinación de Centros de Costo y Categorías de Centros de Costo

RESUMEN DE CENTROS DE COSTOS Y CATEGORÍAS DE CENTROS DE COSTO Resultado Programa-

Subprograma Producto Proyecto-

Actividad Subproducto Unidad de

Medida Monto

de Meta Centro

de Costo

18-00

000-001

1 Evento 263

015-0001 2 Evento 67 194

3 Evento 196 195

015-0002 000-002

1 Persona 344,030 Incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional.

2 Persona 25,000 196

3 Persona 30 196

Aumento de la cobertura de atención en protección y

seguridad vial a usuarios de las carreteras nacionales.

4 Persona 69,000 196

5 Evento 8,200 196

6 Persona 2,000 206


7 Documento 250,000 196

DETALLE DE EVENTOS DE PROVIAL 2017

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 194

EDUCACIÓN VIAL 195

64 Contratos de personal administrativo renglón 0.29 193 Contratos de personal operativo renglón 0.29

1 Cotización de Tintas y tóner 1 Licitación de combustibles y lubricantes

1 Cotización servicio de internet y celulares 1 Cotización de reparación de servicios de reparaciones de vehículos

1 Contrato de capacitación 1 Cotización de seguros para vehículos

67 TOTAL EVENTOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO 196 TOTAL EVENTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN VIAL

pág. 20

5.2 Programación mensual de productos y subproductos

PRG SPR PRY ACT O

BR

A NOMBRE DE LA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PRODUCTO SUBPRODUCTO

CÓ

DIG

O U

NID

AD

DE

MED

IDA

NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

CÓ

DIG

O C

ENTR

O D

E C

OST

O

NOMBRE CENTRO DE COSTO

Programación por mes 2017

Pro

gram

aci

ón

20

17

Pro

gram

aci

ón

20

18

Ene

ro

Feb

rero

mar

zo

Ab

ril

May

o

JUN

IO

JULI

O

Ago

sto

Sep

tie

mb

re

Oct

ub

re

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

TOTA

L 2

017

18 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y

SEGURIDAD VIAL

0 SIN SUBPROGRAMA

0 SIN PROYECTO

1 0 DIRECCIÓN Y

COORDINACIÓN Dirección y Coordinación

2306 Evento

227 0 30 0 0 2 2 1 1 0 0 0 263 263 263

Dirección y Coordinación

2306 Evento 194 ADMINISTRATIVO FINANCIERO

64 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 67 67 67

Dirección y Coordinación

2306 Evento 195 EDUCACIÓN VIAL 163 0 30 0 0 1 0 1 1 0 0 0 196 196 196

2 0 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL

Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial

2202 Persona 27,050 28,550 29,050 29,050 29,050 29,080 29,050 29,050 29,050 29,050 28,750 27,250 344,030 344,030 344,030

Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial

2202 Persona 196 DEPARTAMENTO DE

LOGÍSTICA 500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,000 500 25,000 25,000 25,000

Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera


LOGÍSTICA 0 0 0 0 0 30 0 0 0

0 0 30 30 30

Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera


LOGÍSTICA 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 69,000 69,000 69,000

Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera

2306 Evento 196 DEPARTAMENTO DE

LOGÍSTICA 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,200 8,200 8,200

Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)

2202 Persona 206 CENTRO DE

OPERACIONES 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 21,000 21,000 250,000 250,000 250,000

Boleta de llamada de

atención a conductores infractores en carretera

2303 Documento 196 DEPARTAMENTO DE

LOGÍSTICA 150 150 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2,000 2,000 2,000

pág. 21

NOMBRE CENTRO DE COSTO

Subproducto Insumo y/o Bien Costo Unitario Cantidad Total Renglón

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Contratación de recurso humano, bienes y servicios

Energía Eléctrica Q21,958.33 12 Q263,500.00 111

Agua Q18,750.00 12 Q225,000.00 112

Uso de correos internos alojamiento de pagina web y nombre de dominio Q4,600.00 1 Q4,600.00 113

Telefonía Q384.58 12 Q4,615.00 113

Telefonía Q384.58 12 Q4,615.00 113

Planta telefónica 24227800 Q4,554.57 12 Q54,654.80 113

Planta telefónica 24192121 Q5,166.67 12 Q62,000.00 113

Internet 12 megas Q5,249.67 12 Q62,996.00 113

Pago por servicios de celulares pre pago Q4,909.60 2 Q9,819.20 113

Telefonía Celular Q13,525.00 12 Q162,300.00 113

Repetición Q1,200.00 12 Q14,400.00 113

Sitios de Repetición Q6,666.67 3 Q20,000.00 113

Extracción de basura Q541.67 12 Q6,500.00 115

Servicios de lavandería Q8,333.33 3 Q25,000.00 116

Divulgación e información a medios Q500.00 12 Q6,000.00 121

Formularios Q1.00 5,000 Q5,000.00 122

Impresión Memoria de Labores 2015 Q100.00 100 Q10,000.00 122

Pago por viáticos en comisión al exterior Q10,000.00 4 Q40,000.00 131

Pago por viáticos en comisión al interior Q10,000.00 2 Q20,000.00 133

Transporte de personas Q20,000.00 2 Q40,000.00 141

Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina Q30,000.00 2 Q60,000.00 153

Licencia de antivirus para 100 equipos de computo Q25,000.00 1 Q25,000.00 158

Mantenimiento de escritorios de oficina Q10,000.00 2 Q20,000.00 162

Reparación de equipo educacional y recreativo Q10,000.00 2 Q20,000.00 164

Mantenimiento de Locker pintura y soldadura Q200.00 50 Q10,000.00 162

Mano de obra por reparaciones varias a vehículos Q11,650.00 23 Q267,950.00 165

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Q8,333.33 3 Q25,000.00 166

Mantenimiento y reparación de Plotter e impresoras Q4,000.00 1 Q4,000.00 168

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores Q7,000.00 3 Q21,000.00 168

Servicio Mantenimiento Planta Tratamiento Aguas Negras, cisternas y bombas de agua. Q12,500.00 2 Q25,000.00 169

Mantenimiento de pintura de edificios existentes Q12,500.00 2 Q25,000.00 171

Mantenimiento y reparaciones de instalaciones Q12,500.00 2 Q25,000.00 174

Servicios de capacitación Q10,000.00 3 Q30,000.00 185

Pago de fianza de energía eléctrica Q1,587.60 1 Q1,587.60 191

Pago de servicio de seguros de vehículos Q11,411.78 52 Q593,412.40 191

Timbres de arquitectura e ingeniería Q60.00 50 Q3,000.00 195

Pago por adquisición de timbres fiscales Q5.00 40 Q200.00 195

5.3 Detalle de insumos, subproductos y costos de cada Centro de Costo

pág. 22

Pago por adquisición de timbres Forenses Q1.25 240 Q300.00 195

Pago por adquisición de timbres Notariales Q11.00 40 Q440.00 195

Pago por impuesto de circulación año 2016 Q176.67 6 Q1,060.00 195

Servicio de atención y protocolo Q3,000.00 2 Q6,000.00 196

Servicios de fumigación Q8,000.00 2 Q16,000.00 199

Otros servicios Q4,500.00 2 Q9,000.00 199

Alimentos Q5,150.00 10 Q51,500.00 211

Compra de planchas de Playwood de 4 X 8 pies Q180.00 25 Q4,500.00 214

Arena de río Q85.00 80 Q6,800.00 223

Cal de 20 kg. Q40.00 50 Q2,000.00 224

Bordados en camisas y chumpas, banderas Q1,250.00 16 Q20,000.00 232

Prenda de vestir Q125,000.00 1 Q125,000.00 233

Otros textiles de vestuarios Q15,000.00 1 Q15,000.00 239

Compra de resma de Papel bond tamaño oficio Q39.20 250 Q9,800.00 241

Compra de rollo de papel Fotográfico Q1,100.00 3 Q3,300.00 241

Papel Fotográfico para plotter Q900.00 3 Q2,700.00 241

Papel bond tamaño carta resma Q37.00 390 Q14,430.00 241

Papel higiénico jumbo Q16.07 400 Q6,428.48 243

Folder colgante de colores tamaño carta Q1,071.44 150 Q1,071.44 243

Folder colgante de colores tamaño oficio Q1,071.44 150 Q1,071.44 243

Folder interior de colores tamaño carta Q535.72 75 Q535.72 243

Folder interior de colores tamaño oficio Q535.72 75 Q535.72 243

Folder interior de papel manila tamaño carta Q535.72 250 Q535.72 243

Folder interior de papel manila tamaño oficio Q535.72 250 Q535.72 243

Hojas de papel lino blanco tamaño carta Q535.72 700 Q535.72 243

Rollo de Maskin tape 2 pulgadas Q535.72 75 Q535.72 243

Rollo de Maskin tape 3/4 pulgadas Q535.72 75 Q535.72 243

Rollos de papel higiénico estándar Q535.72 75 Q535.72 243

Sobre de papel manila 1/2 carta Q535.72 75 Q535.72 243

Sobre de papel manila tamaño carta Q1,071.44 250 Q1,071.44 243

Sobre de papel manila tamaño oficio Q535.72 250 Q535.72 243

Archivador de documentos tamaño carta Q1,875.00 150 Q1,875.00 244

Archivador de documentos tamaño oficio Q1,875.00 150 Q1,875.00 244

Cuaderno tamaño carta especial con espiral Q1,875.00 100 Q1,875.00 244

Cuaderno tamaño carta estándar con espiral Q1,875.00 100 Q1,875.00 244

Archivador de documentos tamaño media carta Q1,875.00 150 Q1,875.00 244

Block de notas autoadhesivas grandes Q1,875.00 150 Q1,875.00 244

Block de notas autoadhesivas medianos Q1,875.00 100 Q1,875.00 244

Block de notas autoadhesivas pequeños Q1,875.00 100 Q1,875.00 244

SUSCRIPCIÓN MATUTINO AL DÍA Q1,428.57 1 Q1,428.57 245

SUSCRIPCIÓN DIARIO DE CENTROAMÉRICA Q1,428.57 1 Q1,428.57 245

pág. 23

SUSCRIPCIÓN MATUTINO EL PERIÓDICO Q1,428.57 1 Q1,428.57 245

SUSCRIPCIÓN DIARIO LA HORA Q1,428.57 1 Q1,428.57 245

SUSCRIPCIÓN MATUTINO NUESTRO DIARIO Q1,428.57 1 Q1,428.57 245

SUSCRIPCIÓN MATUTINO PRENSA LIBRE Q1,428.58 1 Q1,428.58 245

SUSCRIPCIÓN MATUTINO SIGLO VEINTIUNO Q1,428.57 1 Q1,428.57 245

Formularios Ingresos de Almacén Q1.00 5,250 Q1,250.00 247

Llantas varias, vehículos varios Q944.62 195 Q184,200.00 253

Galones de solvente mineral o Thiner Q57.17 100 Q5,716.66 261

Galones de cloro para desinfección de baños Q35.88 200 Q7,176.67 261

Galones de Thiner para diluir pintura Q56.44 102 Q5,756.67 261

Toneles de aceite varios Q5,682.00 22 Q125,004.00 262

Cupón de combustible de 50 quetzales Q50.00 8000 Q400,000.00 262

Cupón de combustible de 100 quetzales Q100.00 2000 Q200,000.00 262

Insecticidas y repelentes Q4.99 1002 Q5,000.00 264

Compra de medicamentos varios Q30,010.00 1 Q30,010.00 266

Compra de cartuchos y tóner Q68,950.00 1 Q68,950.00 267

Pintura de aceite Q700.00 5 Q3,500.00 267

Pintura de agua Q400.00 20 Q8,000.00 267

BOTES DE PLÁSTICO BASURA PEQUEÑOS Q20.00 150 Q3,000.00 268

BOTES PLÁSTICOS PARA BASURA DE 20 GALONES CON TAPADERA Q60.00 60 Q3,600.00 268

DISPENSADORES PARA JABÓN LIQUIDO Q31.19 200 Q6,237.00 268

Productos de pvc Q36,063.00 1 Q36,063.00 268

Mantas vinilicas Q1,400.00 9 Q12,600.00 268

Galones de refrigerante liquido estándar Q33.00 200 Q6,600.00 269

Cubeta de Impermeabilizante color blanco Q900.00 3 Q2,700.00 269

spray limpia contactos para limpiar equipo de computo Q60.00 20 Q1,200.00 269

Productos de arcilla Q5,100.00 1 Q5,100.00 271

Productos de vidrio ventanas Q1,000.00 6 Q6,000.00 272

Cemento Gris Q75.00 80 Q6,000.00 274

Alambre de amarre por libra Q6.00 50 Q300.00 281

Varillas de hierro corrugado de media Quintal Q200.00 10 Q2,000.00 281

Varillas de hierro corrugado de 3 octavos Quintal Q250.00 26 Q6,500.00 281

Varillas de hierro liso de un cuarto Quintal estándar Q200.00 6 Q1,200.00 281

Hierro plano de 1 X un octavo hembras estándar Q320.00 20 Q6,400.00 282

Abrazadera tipo condult de 3 cuartos con su respectivo tornillo Q1.05 30 Q31.50 283

Grifo tipo Chorro de media pulgada estándar Q45.00 20 Q900.00 283

Grifo tipo Chorro para lavamanos estándar Q26.25 10 Q262.50 283

Clavos acerados 2 media libra estándar Q0.53 50 Q26.25 283

Clavos acerados 3 pulgadas libra Q0.53 50 Q26.25 283



pág. 24

Clavos galvanizados para lamina libra Q0.53 10 Q5.25 283

Juego de Grifas de 3 octavos PARES Q210.00 1 Q210.00 283

Manija metálica para sanitario estándar Q18.89 45 Q850.25 283

Tornillo de rosca corrida 1 316 Cruz Q0.32 100 Q31.50 283

Tornillo de rosca corrida media por un cuarto Cruz Q0.32 100 Q31.50 283

Tornillos para unir la taza con el depósito del inodoro Q10.50 30 Q315.00 283

Tornillo para tabla yeso 1 media estándar Q0.53 100 Q52.50 283

Tornillo para tabla yeso de 1 pulgada Q0.53 100 Q52.50 283

Tornillo para tabla yeso 2 pulgada Q0.53 100 Q52.50 283

Costanera de 2 X 3 X 6 metros para construcción de galera Q100.00 20 Q2,000.00 284

Costanera metálica de 2 X 4 X 6 metros para construcción Q113.33 30 Q3,400.00 284

lamina galvanizada calibre 26 de 12 pulgadas Q190.00 15 Q2,850.00 284

Alicates para carpintero con corta alambre Q40.00 2 Q80.00 286

Arcos para sierra manual de metal Q20.00 2 Q40.00 286

Brocas para metal media pulgada estándar Q15.00 3 Q45.00 286

Brocas para metal un cuarto de pulgada estándar Q15.00 3 Q45.00 286

Brocas para metal un octavo de pulgada estándar Q15.00 3 Q45.00 286

Cinceles de metal para albañilería estándar Q20.00 3 Q60.00 286

Cinta métrica 10 metros automática Q50.00 2 Q100.00 286

Lima para afilar diferentes tipos estándar Q20.00 2 Q40.00 286

Martillo de bola o mazo con mango de madera Q40.00 2 Q80.00 286

Navaja multi funciones, para uso de brigadas Q222.80 200 Q44,560.00 286

Puntas pequeñas para demoliciones manuales Q26.67 3 Q80.00 286

Serrucho diente de tiburón para cortar madera Q70.00 5 Q350.00 286

Tenazas metálicas para cortar alambre Q25.00 3 Q75.00 286

Contra llaves para diferentes reparaciones Q50.00 20 Q1,000.00 289

Copla Galvanizada de media pulgada Q100.00 2 Q200.00 289

Llave de paso de 1´´ para las instalaciones de operaciones Q130.00 2 Q260.00 289

Llave de paso de 1/2´´ para las instalaciones de operaciones Q95.00 2 Q190.00 289

Niple galvanizada de media de 12 pulgadas Q20.00 15 Q300.00 289

Gafetes con apellidos para Brigadas Q37.50 120 Q4,500.00 289

Gorgoritos metálicos para Brigadas Q10.00 200 Q2,000.00 289

punteras con el logotipo de Provial Q22.80 250 Q5,700.00 289

Almohadilla para sello numero 4727 Q10.00 10 Q100.00 291

Lapiceros retráctil en color negro Q10.50 1000 Q10,500.00 291




Blíster de banderitas varios colores Q10.00 50 Q500.00 291

Caja de chinchetas para pizarrón Q7.35 50 Q367.50 291

Caja de Clip jumbo grandes, insumo para personal de provial Q5.25 25 Q131.25 291

pág. 25

Caja de clip estándar tamaño normal Q2.63 100 Q262.50 291

Cajas de Fastener ganchos para folder Q10.50 200 Q2,100.00 291

Disco CDR Disco Compacto regrabable Q3.00 100 Q300.00 291

Disco DVDR Disco VD regrabable Q3.00 100 Q300.00 291

Engrapadora tamaño grande grapa estándar Q26.25 50 Q1,312.50 291

Goma en barra de 20 gramos Q8.40 25 Q210.00 291

Goma liquida de 8 onzas blanca Q7.35 25 Q183.75 291

Lapicero color azul de gel con tapadera Q4.32 1200 Q5,178.00 291

Lapicero color negro estándar con tapadera Q1.50 200 Q300.00 291

Lápices para diferentes usos tipo madera Q1.00 100 Q100.00 291

Libro de actas pasta dura de 100 hojas Q26.00 50 Q1,300.00 291

Marcador color azul para pizarrón Q2.00 30 Q60.00 291

Marcador color negro para pizarrón Q2.00 30 Q60.00 291

Marcador color rojo para pizarrón Q2.00 30 Q60.00 291

Marcador resaltador de varios colores Q2.99 50 Q149.50 291

Papelera acrílica o similar de 3 niveles Q25.00 100 Q2,500.00 291

Perforador mediano metálico base estándar Q20.00 25 Q500.00 291

Sacagrapas estándar metálico y plástico Q11.00 50 Q550.00 291

Tape para empaque de 2 pulgadas Q9.33 300 Q2,800.00 291

Tape mágico pequeño multiusos Q6.00 300 Q1,800.00 291

Tijeras metálicas mango ergonómico Q240.00 5 Q1,200.00 291

Destapa baños con válvula de hule, palo de madera Q59.77 30 Q1,793.00 292

Esponja lavatrastos color verde Q6.50 200 Q1,300.00 292

Limpiador en polvo de 60ml, para limpieza de las instalaciones de provial Q9.41 100 Q941.00 292

Pastillas ambientales con alambre de 60 grs Q4.94 250 Q1,235.00 292

Liquido limpiador para escritorio Q44.70 30 Q1,341.00 292

GALÓN DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS Q17.65 160 Q2,824.00 292

FRASCO DE DESODORANTE AMBIENTAL Q22.61 350 Q7,913.00 292

BOLSA DE DETERGENTE VARIOS TIPOS Q23.53 100 Q2,353.00 292

BOLSA MEDIANA PARA BASURA NEGRA Q0.75 400 Q300.00 292

Útiles de cocina y comedor Q1,000.00 3 Q3,000.00 296

Cable calibre 12 Q450.00 30 Q13,500.00 297

Lámpara completa Q444.29 35 Q15,550.00 297

Cable calibre 10 Q450.00 30 Q13,500.00 297

Linterna reflectiva Q268.00 250 Q67,000.00 297

Rotulas inferiores para pickup doble Q105.00 2 Q210.00 298

Kit completo de clutch para hilux Q1,401.98 8 Q11,215.80 298

Bomba central de clutch para hilux Q333.33 6 Q2,000.00 298

Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial primer cuatrimestre Q10,000.00 9 Q90,000.00 298

Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial segundo cuatrimestre Q10,000.00 9 Q90,000.00 298

Repuestos de reparaciones a vehículos de Provial tercer cuatrimestre Q8,215.58 6 Q49,293.45 298

pág. 26

Compra de repuestos para el mantenimiento de vehículos Q90,000.00 1 Q90,000.00 298

Disco para cortar metal de 4 pulgadas Q15.00 30 Q450.00 298

Batería para seda de 13 celdas Q1,228.00 25 Q30,700.00 298

Batería para pick up de 17 celdas Q1,275.00 40 Q51,000.00 298

Micrófonos de solapa para radios portátiles HyT TC 700 Q472.50 25 Q11,812.50 298

Micrófonos de solapa para radios portátiles KEN WOOD TK2202L Q633.33 25 Q15,833.25 298

Micrófonos para radios Bases HyT TM 800 Q633.52 25 Q15,838.00 298

Micrófonos para radios Bases MOTOROLA EM400 Q418.88 25 Q10,472.00 298

FUENTE DE PODER 700WATTS 2420PINES SATA Q195.83 6 Q1,175.00 298

Planchas de electro panel de 4 por 8 pies Q200.00 80 Q16,000.00 299

TOTALES 36,486 Q4,401,619.00

pág. 27

DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

EJERCICIO FISCAL 2017

6. Programación de Recurso Humano (grupo 0)

TÍTULO DEL PUESTO

CA

NTI

DA

D

SUELDO BASE Q.

ESTRUCTURA

OTROS RENGLONES PRESUPUESTARIOS

22 26 27 29 71 72 73 419 913

Director Ejecutivo IV 1 25,000.00 18-00-000-001 300,000.00 4,500.00 3,000.00 25,375.00 25,375.00 200.00

Servicios Profesionales en Asesoría Jurídica 1 15,000.00 18-00-000-001 179,516.13

Servicios Técnicos en Asuntos Internos 1 13,000.00 18-00-000-001 155,580.65

Servicios Técnicos en Informática 1 9,960.00 18-00-000-001 119,198.71

Servicios Técnicos en Enlaces Interinstitucionales 1 10,000.00 18-00-000-001 119,677.42

Servicios Técnicos Dirección General 1 9,000.00 18-00-000-001 107,709.68

Servicios Técnicos en Financiero 1 13,000.00 18-00-000-001 155,580.65

Servicios Técnicos en Adquisiciones Dirección General 1 7,500.00 18-00-000-001 89,758.06


Servicios Técnicos en Administrativo 1 5,000.00 18-00-000-001 59,838.71

Servicios Técnicos en Distribución de Documentación 1 5,000.00 18-00-000-001 59,838.71



Servicios Profesionales en Auditoría Interna 1 10,960.00 18-00-000-001 131,166.45

Servicios Técnicos en Recursos Humanos 1 5,000.00 18-00-000-001 59,838.71

Servicios Profesionales en Recursos Humanos 1 11,960.00 18-00-000-001 143,134.19

Servicios Técnicos en Planificación y Estadística 1 8,500.00 18-00-000-001 101,725.81


Servicios Técnicos en Relaciones Públicas 1 7,500.00 18-00-000-001 89,758.06

Servicios Técnicos en Adquisiciones Dirección General 1 5,920.00 18-00-000-001 70,849.03

Servicios Técnicos en Presupuesto 1 7,000.00 18-00-000-001 83,774.19

Servicios Profesionales en Personal 1 9,000.00 18-00-000-001 107,709.68



Servicios Técnicos en Dirección General 1 6,000.00 18-00-000-001 71,806.45

Servicios Técnicos en Auditoría Interna 1 8,000.00 18-00-000-001 95,741.94


Servicios Técnicos Administrativos 1 2,903.86 18-00-000-001 34,846.32

Servicios Profesionales en Asesoría Jurídica 1 10,000.00 18-00-000-002 119,677.42

Servicios Profesionales en Administrativo 1 10,000.00 18-00-000-002 119,677.42


Servicios Técnicos en Informática 1 7,000.00 18-00-000-002 83,774.19

Servicios Técnicos en Operaciones 1 5,000.00 18-00-000-002 59,838.71

Servicios Técnicos en Mejoramiento de Ambientes 1 4,500.00 18-00-000-002 53,854.84

Servicios Técnicos en Limpieza e Higiene 2 8,000.00 18-00-000-002 95,741.94



Servicios Técnicos en Academia 1 10,000.00 18-00-000-002 119,677.42


Servicios Profesionales en Logística 1 17,000.00 18-00-000-002 203,451.61

Servicios Técnicos en Logística 1 4,500.00 18-00-000-002 53,854.84

Servicios Técnicos en Recursos Humanos 1 5,500.00 18-00-000-002 65,822.58

Servicios Profesionales en Mejoramiento de Ambientes 1 10,960.00 18-00-000-002 131,166.45



Servicios Técnicos en la Subdirección Administrativa 1 4,000.00 18-00-000-002 47,870.97


Servicios Técnicos en Educación y Seguridad Vial 1 8,500.00 18-00-000-002 101,725.81

Servicios Técnicos en Educación y Seguridad Vial 2 8,000.00 18-00-000-002 95,741.94

Servicios Técnicos en Transmisiones 1 8,960.00 18-00-000-002 107,230.97





Servicios Técnicos en Logística 1 8,000.00 18-00-000-002 31,741.94






Servicios Profesionales en Dirección General 1 13,500.00 18-00-000-002 53,564.52




Servicios Técnicos para la Seguridad Vial Dirección General 1 6,640.00 18-00-000-002 79,680.00




Servicios Técnicos para la Protección Vial Dirección General 11 5,540.00 18-00-000-002 730,207.74

Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial Dirección General 13 5,340.00 18-00-000-002 832,178.71

Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial 99 5,140.00 18-00-000-002 6,037,676.13

Servicios Técnicos en Protección y Seguridad Vial 25 3,000.00 18-00-000-002 297,580.65

Servicios Técnicos en logística 1 10,000.00 18-00-000-002 120,000.00



233 300,000.00 4,500.00 3,000.00 14,799,996.00 25,375.00 25,375.00 200.00

TOTAL DE RECURSO HUMANO GRUPO DE GASTO 0 15,158,446.00

Otras transferencias a personas individuales 250,000.00

Sentencias Judiciales 189,935.00

TOTAL Q. 15,598,381.00

pág. 28

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS

GESTIÓN POR RESULTADOS (CON BASE A NECESIDADES)

EJERCICIO FISCAL 2017

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN Q. RECURSO HUMANO Q. INVERSIÓN Q. TOTAL Q.

Dirección General de Protección y

Seguridad Vial -PROVIAL-

Q 4,841,554.00

Q 15,158.446.00 0 Q 20,000,000.00

TOTAL INSTITUCIONAL

Q 4,841,554.00

Q 15,158,446.00 0 Q 20,000,000.00

pág. 29

7 Definición de indicadores de resultados

Indicadores de gestión

1. Cobertura anual de capacitación en educación y seguridad vial

Formula: Cobertura anual de capacitación en educación y seguridad vial = Población beneficiada

con capacitación en educación y seguridad vial en un año /Población total *100 .

2. Cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios en carreteras

nacionales.

Formula: Total de población atendida en el año / Población Total * parque vehicular

Observación.

Incidencia de los accidentes de tránsito.

Formula: Tasa de accidentes = Tasa de hechos registrados en el año (en la cobertura de

PROVIAL) por cada 100,000 habitantes

pág. 30

Indicadores de Resultados

FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES

Identificación institucional y vinculación a políticas

INDICADOR 1

NOMBRE DEL INDICADOR COBERTURA ANUAL DE CAPACITACION EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

CATEGORÍA DEL INDICADOR

DE RESULTADO DE GESTIÓN x

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Entidad Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Unidad Ejecutora Dirección General de Protección y Seguridad Vial

Unidad Desconcentrada No aplica

AGENDA NACIONAL DEL CAMBIO: EJE-PROPÓSITO

Seguridad Democrática y Justicia Proteger la vida y la propiedad

Descripción del Indicador

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Indicador utilizado para medir el incremento de la población capacitada en educación y seguridad vial, a nivel nacional, de acuerdo a la política indicada.

PERTINENCIA Es necesario expresar mediante un indicador, el resultado que se logra con la capacitación en educación y seguridad vial brindada por el Departamento de Educación y Seguridad Vial de la institución, permitiendo dar seguimiento y continuidad a las metas de los indicadores de resultado, los cuales son de suma importancia

INTERPRETACIÓN Con una mayor cobertura de capacitaciones sobre educación y seguridad vial se fomenta la cultura de protección y seguridad vial ampliando los conocimientos en esta materia.

FORMULA DE CÁLCULO Porcentaje de Población Beneficiada con capacitación en educación y seguridad vial = Población Beneficiada con capacitación en educación y seguridad vial en un año/Total de la población del año * 100

AMBITO GEOGRAFICO NACIONAL X REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO

FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN

MENSUAL CUATRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL X

Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional)

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VALOR 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

EXPLICACIÓN DE LA TENDENCIA

La tendencia del indicador ha sido constante, en relación la cobertura de la institución (sin tener un crecimiento en la cobertura de atención), para lo cual se ha de ampliar a nivel nacional el servicio que se brinda de capacitaciones en educación y seguridad vial para fomentar la cultura y conocimiento sobre esta materia e incidir en la disminución de accidentes a corto y mediano plazo.

CÓMO SE VA A LOGRAR Capacitaciones sobre educación y seguridad vial a los establecimientos educativos y otras instituciones que requieran conocimientos en esta materia, para fomentar la cultura de protección y seguridad vial.

Medios de Verificación

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Reportes emitidos por el Departamento de Educación y Seguridad Vial

UNIDAD RESPONSABLE Departamento de Educación y Seguridad Vial

METODOLOGIA DE RECOPILACIÓN

1. Los establecimientos educativos, instituciones, empresas u organizaciones solicitan al Departamento de Educación y Seguridad vial los talleres de capacitación requeridos. 2. El Departamento de Educación y Seguridad Vial imparte los talleres de capacitación solicitados oportunamente. 3. El Departamento de Educación y Seguridad Vial clasifica y registra los talleres brindados durante el mes. 4. Se emite reporte mensual, para información estadística y toma de decisiones.

PRODUCCIÓN ASOCIADA Y NOTAS TÉCNICAS

PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META

PRODUCTOS INDICADORES

La meta del indicador muestra el incremento de la población capacitada en el programa de educación y seguridad vial, a nivel nacional. 0.10 % del total de población del país capacitada en educación y seguridad vial en un año determinado

NOTAS TÉCNICAS

pág. 31

FICHA TÉCNICA PARA DEFINIR INDICADORES

Identificación institucional y vinculación a políticas

INDICADOR 2

NOMBRE DEL INDICADOR COBERTURA ANUAL DE ATENCION EN PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES

CATEGORÍA DEL INDICADOR

DE RESULTADO X DE GESTIÓN

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Entidad Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Unidad Ejecutora Dirección General de Protección y Seguridad Vial

Unidad Desconcentrada No aplica

AGENDA NACIONAL DEL CAMBIO: EJE-PROPÓSITO

Seguridad Democrática y Justicia Proteger la vida y la propiedad

Descripción del Indicador

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Indicador utilizado para medir la cobertura de atención o la capacidad institucional, en función de la demanda de un servicio público de vigilancia y protección vial en las carreteras.

PERTINENCIA Es necesario contar con un indicador de cobertura de atención, que permita evaluar periódicamente el avance que la institución ha tenido en función de los servicios prestados en las carreteras del país, y por ende conocer la magnitud de sus servicios a nivel global

INTERPRETACIÓN Con una mayor cobertura de atención en protección y seguridad vial, se logrará aumentar la conciencia de respeto y educación en los conductores, pasajeros y peatones, usuarios de las carreteras nacionales. A mayor cobertura de atención en protección y seguridad vial mejores resultados en las carreteras ( menos accidentes viales)

FORMULA DE CÁLCULO Cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios en carreteras nacionales = Total de población atendida en el año / Población * Total parque vehicular.

AMBITO GEOGRAFICO NACIONAL X REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO

FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN

MENSUAL CUATRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL X

Tendencia y meta del Indicador (nivel nacional)

AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VALOR 16.50% 17.00% 17.50% 18.00% 18.50% 19.00% 19.50% 20.00%

EXPLICACIÓN DE LA TENDENCIA

La tendencia del indicador ha sido relativamente constante, en función de que no se ha logrado incrementar la cobertura de patrullaje en las carreteras nacionales y por ende se ha visto afectado el crecimiento de la operatividad en las rutas del país (atención operativa). La proyección muestra la misma problemática de crecimiento en función de las proyecciones de presupuesto multianual.

CÓMO SE VA A LOGRAR Se fortalecerá y aumentaran las actividades operativas en las carreteras del territorio nacional (respecto a la vigilancia de los puntos de mayor incidencia de accidentes de tránsito), en relación a los recursos disponibles.

Medios de Verificación

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Reportes emitidos por la Unidad de Accidentologia Vial de PROVIAL

UNIDAD RESPONSABLE Unidad de Accidentologia Vial de PROVIAL

METODOLOGIA DE RECOPILACIÓN

1. Las Brigadas de Protección y Seguridad Vial (puestos en atención de carreteras), diariamente anotan en formularios de operaciones los eventos atendidos en carreteras. 2. Las Brigadas de Operaciones, registran los eventos en hojas electrónicas (sistema de registro). 3. De forma diaria y mensual, se emite reporte e informe por escrito de los eventos, siendo trasladados a las autoridades respectivas.

PRODUCCIÓN ASOCIADA Y NOTAS TÉCNICAS

PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META

PRODUCTOS INDICADORES

1. Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras. 2. Acciones de regulación de tránsito vehicular. 3. Formación de Brigadas de Protección y Seguridad Vial

18.50% en cobertura de atención en protección y seguridad vial a usuarios en carreteras nacionales.

NOTAS TÉCNICAS

8. Definición de indicadores de producto. No aplica

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DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL PROYECTOS DE INVERSIÓN -SNIP-

PERÍODO FISCAL 2017

SNIP

NOMBRE DEL

PROYECTO

Ubicación geográfica Población

Beneficiaria META GLOBAL (SNIP)

META ANUAL

2017

META ANUAL

2018

META ANUAL

2019

UNIDAD DE

MEDIDA

PRODUCTO INSTITUCIONAL

ASOCIADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

ASOCIADA

PLAN Y/O POLÍTICA

NOMBRE DE LA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

MONTO SOLICITUD DE

FINANCIAMIENTO SNIP 2017 Q.

MONTO SOLICITUD DE

FINANCIAMIENTO SNIP 2018 Q.

MONTO SOLICITUD DE

FINANCIAMIENTO SNIP 2019 Q. Departamento Municipio Hombres Mujeres

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

Programa: SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

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ANEXOS

1. Matriz FODA

2. Matriz de Modelo Explicativo

3. Matriz de Modelo Prescriptivo

4. Matrices de Resultados

5. Matriz de Definición de Actores

6. Matrices de Productos

7. Matrices de Subproductos

8. Matriz de Centros de Costo

9. Matriz de programación mensual de productos, subproductos y centros de costo

10. Matriz de detalle de insumos, subproductos y costos de cada centro de costo

11. Matriz de programación de Recurso Humano (grupo 0)

12. Matriz de Recursos Financieros

13. Fichas de Indicadores de Resultado

14. Matriz de Proyectos de Inversión

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