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Plan Operativo Anual –POA- 2017–El Tumbador– San Marcos

Administración 2016 -2020

1

PLAN OPERATIVO ANUAL –POA-2017

MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS,

DICIEMBRE DEL 2016

MMMuuunnniiiccciiipppaaalll iiidddaaaddd dddeee EEElll TTTuuummmbbbaaadddooorrr,,, SSSaaannn MMMaaarrrcccooosss

DDDiiirrreeecccccciiióóónnn MMMuuunnniiiccciiipppaaalll dddeee PPPlllaaannniiifffiiicccaaaccciiióóónnn



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3



4

1. INTRODUCCION

En Guatemala, se ha iniciado un proceso de cambio en la gestión pública, que está orientado al logro de resultados enfocados en el ciudadano, como beneficiario directo del valor público. La gestión para resultados privilegia lo concreto, pone énfasis tanto en la planificación, como en la ejecución, seguimiento, evaluación y rendición cuentas; con la participación de diferentes actores.

En este sentido las Autoridades Municipales de El Tumbador, San Marcos, están comprometidas en orientar sus esfuerzos a lograr los resultados propuestos. Este compromiso se inscribe en el Plan Estratégico Institucional, que tiene como finalidad que la municipalidad oriente su accionar al logro de resultados que permitan cambios en la condiciones de vida de sus ciudadanos, durante el periodo del 2016 - 2020.

El plan contribuye a alcanzar dos ejes del Plan nacional de Desarrollo y responde a dos resultados Estratégicos del país y de la municipalidad, así como contribuir en alcanzar los ejes del Plan Nacional de Desarrollo.

El documento fue elaborado en base a la metodología y guía operativa para elaboración de POA 2017 impulsado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN_ y la DAAFIM del Ministerio de finanzas Públicas. En la elaboración del documento participaron representantes del Concejo municipal, Director de la DMP, Director de la DAFIM y coordinadores de dependencias municipales que ejecutan presupuesto para inversión municipal. El proceso se desarrolló de forma participativa tomando en cuenta las demandas ciudadanas que están planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal y los proyectos que el concejo municipal ha visibilizado que son de importancia intervenir.

Las autoridades locales y personal de la Dirección Municipal de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal de El Tumbador, San Marcos, ponen a disposición, el Plan Operativo Anual –POA- 2017, orientado a resultados, con la expectativa que es un paso importante en la construcción de un mejor futuro a través de la vinculación Plan-Presupuesto.



5

2. BASE LEGAL 2.1 Constitución Política de la República de Guatemala

Artículo 98, artículo 105 y artículo 129 (referencia a la participación de las

comunidades, entidades, municipalidades).

Art. 134. Descentralización y autonomía.

2.2 Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la

República

Art. 2. Ámbito de aplicación

Art. 8. Vinculación plan – presupuesto

Art. 10. Contenido

Art. 20. Políticas presupuestarias

Art. 21. Presentación de anteproyectos

Art. 39. Ámbito

Art. 46. Metodología presupuestaria

Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria

2.3 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme

Art. 16. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto

2.4 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis. Decreto No. 14-2015.

2.5 Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas

Establece las competencias del gobierno municipal en materia de

planificación y presupuesto

Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto

2.6 Marco normativo de planificación y presupuesto para el período 2017-2019,

Emitido conjuntamente entre Segeplán y el Ministerio de Finanzas Públicas.

3. RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE GOBIERNO LOCAL 2012 – 2016

Reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición infantil

Aumentar en 20 puntos porcentuales la cobertura, recolección,

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y residuos líquidos

Aumentar a 90% la cobertura educativa en el nivel primario y 60% en el

nivel medio en centros poblados priorizados



6

Ampliar la cobertura del servicio de agua para consumo a 80% de los

hogares y 60% la cobertura de sistemas de agua en las comunidades.

Aumentar la cobertura en infraestructura de salud a un 25 % de la

población

Mejorar la seguridad ciudadana en 10 puntos porcentuales

Mejorar en un 20% los espacios municipales para ordenar el territorio.

Otros resultados estratégicos de la municipalidad

Mejorar en un 65 % las vías de acceso en todo el municipio.

Aumentar los espacios para actividades sociales en un 10 % de la

población

Mejorar la atención a familias víctimas de violencia intrafamiliar

4. ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POA DEL AÑO ANTERIOR

4.1 Alcances En el año 2015 los proyectos ejecutados responden a las políticas públicas implementadas por el gobierno central y las intervenciones del gobierno municipal. Durante esos años, se construyeron sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitario, se apoyó a la educación en el municipio a través de la construcción de edificios educativos; se apoyó en el tema de desarrollo urbano y rural mediante la construcción de infraestructura comunitaria; así mismo se apoyó en la construcción de infraestructura vial, se han mejorado los caminos rurales con adoquinado, empedrado con carrileras de adoquín y pavimentación; se construyeron puentes vehiculares y peatonales y el mantenimiento de varios tramos de camino rural con balastrado. Para el año 2016, se tienen identificadas las acciones a realizar y financiar, con la finalidad de contribuir al desarrollo de las comunidades y área urbana de El Tumbador, San Marcos y disminuir la problemática sentida en la población, identificada y priorizada en el Plan de Gobierno Local 2012 -2016. 4.2. Limitaciones Las limitaciones que se han detectado en los Planes Operativos Anuales de los años anteriores, lo constituyen la formulación técnica de las planificaciones de los proyectos de infraestructura debido a la decisión tardía del Concejo Municipal, al igual que los proyectos que se planificaron con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo –



7

CODEDE- por la asignación tardía de los recursos económicos a la municipalidad lo que repercute en atrasos en la planificación y ejecución de los proyectos. Para el año 2015, dos proyectos de infraestructura no fueron finalizados tanto en lo físico como en lo financiero, y corresponde a proyectos de mejoramiento de sistemas de agua potable para la cabecera municipal y que estaban planificados con fondos municipales y del Consejo Departamental de Desarrollo, sin embargo no fueron ejecutados en su totalidad y quedaron como proyectos de arrastre para el ejercicio fiscal 2016 y que la actual administración municipal ha finalizado su ejecución. Con relación a la ejecución del POA del año 2016, la municipalidad está ejecutando proyectos de apoyo a la educación a través de la construcción de escuelas pre primario, primario e instituto básico, mejoramiento y construcción de sistemas de agua potable, agua y saneamiento y Construcción de puesto de salud. En cuanto a la programación de proyectos con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo son cuatro proyectos los que se están ejecutando siendo proyectos relacionados con infraestructura para la educación, salud y agua, sin embargo dichos proyectos quedarán con un porcentaje de ejecución física y financiera para el año 2017 y quedarán como proyectos de arrastre, esta situación se debe a la asignación tardía de los recursos por parte del CODEDE. Los proyectos que quedarán pendientes de ejecución financiera y física serán los siguientes: Ampliación del sistema de agua potable, Caserío Las Vírgenes que quedará con el 20% de ejecución financiera y el 100% de ejecución física; Construcción de sistema de agua potable con perforación de pozo mecánico, Caserío Cruz Roja que quedará en un 50% de ejecución físico y financiero; mejoramiento escuela primaria, Caserío, Nuevo Paraíso quedará con un 80% de ejecución física y financiera y el proyecto construcción instituto básico, Cantón San Antonio, Aldea San Jerónimo que quedará con un 90% de ejecución física y el 50% de ejecución financiera. Dichos proyectos quedarán como proyectos de arrastre para el ejercicio fiscal 2017, y corresponden a proyectos del Consejo Departamental de Desarrollo. Propuesta de solución La propuesta de solución, se enmarca en concertar con el alcalde municipal y su concejo, los proyectos a ejecutarse en base a una programación definida en el Plan Estratégico Institucional y plan Operativo multianual y se debe elaborar el estudio técnico o de pre inversión para cada proyecto. Se debe tomar muy en cuenta los recursos procedentes del CODEDE, así como los montos a recibir en cada año tomando como base los ingresos propios y las asignaciones del año en curso, así como las políticas y resultados estratégicos del gobierno central, por los cambios posteriores que se presentan debido a las reprogramaciones de los recursos asignados a la municipalidad.



8

5. MATRIZ DE ALCANCES Y LIMITACIONES DEL POA 2015-2016

Alcances y Limitaciones en la Programación y Ejecución del POA 2015

Municipalidad de El Tumbador, Departamento San Marcos

(1) Resultado Municipal

(según POA 2015)

(2) Productos

(3) Acciones / proyectos,

actividades u obras

(4) Financiamiento

(9) Presupuesto

Ejecutado Año 2015

(10) %

Ejecución

Financiera

(11) %

Ejecución

Física

(12) Beneficiarios directos

(13) Estado

del Proyect

o

(14) Observaciones (Anotar los

alcances o limitaciones

en la ejecución)

(15) Institución

Responsable

Hombres Mujeres Área Procedencia étnica

(5) Solicitado Año 2015

(6) Asignado Año 2015

(7) Desembolsado

Año 2015

(8) Ejecutado Año 2015

0 a 15 años

15 a

49 año

s

de 50 en

adelante

Total

0 a 15 años

15 a 49

años

de 50 en

adelante

Total

Urbana

Rural

Indígena

No Indígen

a

Aumentar la cobertura de agua para consumo humano en calidad y cantidad a un 30 % de viviendas del área urbana y rural en 9 lugares poblados, al 2015

1. Sistema de agua potable ampliado

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, RED DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO EL TUMBADOR SAN MARCOS

Q 2,391,340.00

Q 2,382,350.00

Q 445,850.00

Q 445,850.00

Q 445,850.00

20.00 100.00

% 150

0 140

0 800

3700

1650

1475

900 402

5 7725

Finalizado

El Proyecto fue ejecutado físicamente en el año 2015, pero la ejecución financiera se realzó en el año 2016

Consejo Departamental de Desarrollo

1. Sistema de agua potable construido

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

700,000.00 748,000.00

53,325.00

53,325.00

53,325.00

20.00 100.00

% 150

0 140

0 800

3700

1650

1475

900 402

5 7725

Finalizado

El Proyecto fue ejecutado físicamente en el año 2015, pero la ejecución financiera se realzó en el año 2016

Municipalidad



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Alcances y Limitaciones en la Ejecución y Programación del POA 2016

Municipalidad de El Tumbador, Departamento San Marcos

(1) Resultado Municipal

(según POA 2015)

(2) Productos

(3) Acciones / proyectos,

actividades u obras

(4) Financiamiento

(9) Presupuesto

Ejecutado Año

Anterior

(10) % Ejecuci

ón Financi

era

(11) % Ejecuci

ón Física

(12) Beneficiarios directos

(13) Estado

del Proyec

to

(14) Observacio

nes (Anotar los alcances o limitacione

s en la ejecución)

(15) Institución Responsab

le

Hombres Mujeres Área Procedencia

étnica

(5) Solicitado Año 2016

(6) Asignado Año 2016

(7) Desembolsado

Año 2016

(8) Ejecutado Año 2016

0 a 15 años

15 a

49 año

s

de 50 en

adelante

Total

0 a 15 años

15 a

49 años

de 50 en

adelante

Total

Urbana

Rural

Indígena

No Indíge

na

Aumentar la cobertura de agua para consumo humano en calidad y cantidad a un 30 % de viviendas del área urbana y rural en 9 lugares poblados, al 2015

1 Sistema de agua potable ampliado

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERÍO LAS VÍRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Q 1,135,200.0

0

Q 1,130,000.00

Q 226,000.00

Q 226,000.00

0.00 20.00% 100.00

% 80 120 75 275 97

148

80 325 600 600 En

ejecución

El proyecto quedará con el 100% de ejecución física y 20% financiera al cierre del ejercicio fiscal 2016

Municipalidad

1 Sistema de agua construido

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO, CASERÍO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Q 1,200,000.0

0

Q 1,200,000.00

Q 600,000.00

Q 600,000.00

0.00 50.00% 50.00% 120 98 62 280 135

115

70 320 600 600 En

ejecución

El proyecto quedará con un 50% de ejecución física y financiera al cierre del ejercicio fiscal 2016

CODEDE

Aumentar la cobertura en infraestructura de salud a un 25 % de la población en 3 lugares poblados al año2015.

1 puesto de salud mejorado

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Q 742,241.00

Q 742,000.00

Q 742,000.00

Q 742,000.00

0.00 100.00

% 100.00

% 85 125 60 270

110

135

65 310 580 580 En

ejecución

El proyecto quedará finalizado en el año 2016

Municipalidad

Mejorar en un 10 % la cobertura de infraestructura educativa en 13 lugares poblados al año 2015.

2 Escuelas primaria construidas

CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO LA PALMA EL TUMBADOR SAN MARCOS

Q 441,463.00

Q 440,950.00

Q 440,950.00

Q 440,950.00

0.00 100.00

% 100.00

% 60 80 35 175 78

102

45 225 400 400 En

ejecución

El proyecto quedará para arrastre del año 2016

CODEDE

CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, VICTORIA 07, EL TUMBADOR SAN MARCOS

Q 589,546.00

Q 564,300.00

Q 564,300.00

Q 564,300.00

0.00 100.00

% 100.00

% 70 0 0 70 80 0 0 80 150 150

En ejecuci

ón


CODEDE



10

2 Escuelas primarias mejoradas

MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO, NUEVO PARAÍSO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

1,629,456.00

1,621,000.00 Q

1,296,000.00 Q

1,296,000.00 0.00 80.00% 80.00% 150 0 0 150

180

0 0 180 330 330 En

ejecución

El proyecto quedará con un 80% de ejecución física y financiera al cierre del ejercicio fiscal 2016

Municipalidad

MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Q 575,040.00

Q 570,000.00

Q 570,000.00

Q 570,000.00

0.00 100.00

% 100.00

% 75 0 0 75 85 0 0 85 160 160

En ejecuci

ón


Municipalidad

1 Instituto básico construido

CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO, CANTÓN SAN ANTONIO, ALDEA SAN JERÓNIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

Q 1,366,388

.00

Q 1,364,000.00

Q 682,000.00

Q 682,000.00

0.00 50.00

% 90.00

% 80

125

45 250 125

145

80 350 600 600 En

ejecución

El proyecto quedará para arrastre del año 2016

CODEDE



11

6. MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Municipalidad de : El Tumbador, Departamento: San Marcos

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2017

2) Disponibilidad financiera para el año

2017 Q.

3) Monto destinado a

Inversión Q.

4) % de Inversión

5) Monto destinado a

funcionamiento Q.

6) % de funcionamiento

Situado constitucional 7,985,000.00

7,186,500.00 90% 798,500.00 10%

IVA-PAZ 2,360,000.00 1,770,000.00 75% 590,000.00 25%

Fonpetrol 457,883.68 457,883.68 100% -

Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie)

- 70% - 30%

Recursos de CODEDE 4,267,200.00

4,267,200.00 100% -

Ingresos propios 1,327,500.00

663,750.00 50%

663,750.00 50%

Impuesto a circulación de vehículos terrestres 210,000.00

210,000.00 100%

7) Total financiamiento para el año fiscal 2017 16,607,583.68

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2017 Monto comprometido

Deuda (monto a pagar en el año) 1,980,000.00

9) Total comprometido 1,980,000.00

10) Total Disponible para el año fiscal 2017

14,627,583.68



12

7. MATRIZ POA 2017 Municipalidad de El Tumbador, Departamento de San Marcos

Plan Operativo Anual (POA) 2017

PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL

1) No

.

2) Resultado Estratégico de País

(REP) 3) Productos

4) Meta Municipal

del Producto, período

5) Meta del

producto (año 2017)

6) Monto Q. del producto (año 2017)

7) Responsable de cumplimiento

de meta del producto

(Municipalidad o ente rector)

8) Intervenciones (proyectos, actividades)

9) Meta de la

intervención

10) Monto Q. de la intervención

11) Responsable del cumplimiento de la

intervención relacionada al

producto

12) Actividad/Insumo

s

Primer cuatrimestre (7)

Segundo cuatrimestre (8)

Tercer cuatrimestre (9)

Física

Financiera Q.

Física

Financiera Q.

Física

Financiera Q.

Eje del PND: Guatemala Urbana y Rural

1

En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.

Limpieza y ornato de espacios públicos, mejoramiento del

parque central, construcción de

infraestructura para espacios

socioculturales

50321 PERSONAS

774 METROS

CUADRADOS

5,074,289.68 MUNICIPALIDAD

MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

774 METROS

CUADRADOS

5,074,289.68

MUNICIPALIDAD

ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y PRE INVERSIÓN REMOCIÓN DE ESTRUCTURA Y DESECHOS SÓLIDOS

30% 30% 35% 35 35% 35%

4025 PERSONAS

5 EFICIOS PUBLICOS

182,000.00 MUNICIPALIDAD

CONSERVACION DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MACOS

5 EFICIOS PUBLICOS

182,000.00

MUNICIPALIDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS

33% 33% 33% 33% 34% 34%

Red Vial, ordenamiento vial, semaforización, señalización: Mejoramiento de la Red vial interna a nivel municipal

50321 PERSONAS

10,500 METROS LINEALES

325,000.00 MUNICIPALIDAD

CONSERVACION CALLES Y CAMINOS COMUNALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

10,500 METROS LINEALES

325,000.00

MUNICIPALIDAD COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS

33% 33% 33% 33% 34% 34%

Eje del PND: Bienestar para la gente

2

Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)

Familias con acceso al servicio de agua potable

202 PERSONA

S

5500 METROS LINEALES

1,105,036.00

CODEDE / MUNICIPALIDAD

INTRODUCION DE AGUA POTABLE, CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR SAN MARCOS


1,105,036.00


COMPRA DE FUENTE DE AGUA DERECHOS DE PASO

50% 50% 50% 50%

4025 PERSONA

S

4 SISTEMAS DE AGUA

2,458,712.06

MUNICIPALIDAD

FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

4 SISTEMAS DE AGUA

2,458,712.06

MUNICIPALIDAD MATERIALES E INSUMOS

33% 33% 33% 33% 34% 34%

Familias con acceso a sistemas de drenajes y tratamiento final de desechos líquidos

472 PERSONA

S

150 METROS LINEALES

535,684.00


AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TRAMPA DE GRASA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION) COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

150 METROS LINEALES

535,684.00


COMPRA DE TERRENO PREPARACIÓN DE TERRENO DERECHOS DE PASO

25% 25% 50% %0% 25% 25%

4025 PERSONAS


831,800.00

MUNICIPALIDAD

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.


831,800.00

MUNICIPALIDAD PEERFORACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

50% %0% 50% 50%



13

Apoyo para oportunidades de empleo: Programas de capacitación en temas productivos y emprendedurismo a través de la OMM

2000 PERSONAS

2000 MUJERES

244,456.66

MUNICIPALIDAD / OMM

CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

4000 MUJERES

244,456.66


33% 33% 33% 33% 34% 34%

Cuidado infantil Producto del ente rector (MSPAS) Información, educación y comunicación sobre las prácticas de cuidado infantil Intervención de la municipalidad: Capacitación a madres de niños menores de dos años, sobre cuidado infantil (OMM y Oficina de la niñez y adolescencia)

2000 PERSONAS

2000 ÑIÑOS Y ADOLESCENTES

157,441.20

MUNICIPALIDAD /OMNA

CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION PARA LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

4000 ÑIÑOS Y ADOLESCENTES

157,441.20


33% 33% 33% 33% 34% 34%

Infraestructura para servicios de salud (Centros, puestos de salud, CAIMI u otros) equipamiento, medicinas, combustible para ambulancias, pago de RRHH para servicios de salud, capacitaciones.

50321 PERSONAS

1 SUB ESTACION

194,000.00

MUNICIPALIDAD

MANEJO Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

1 SUBESTACIOM

194,000.00

MUNICIPALIDAD PAGO DE SALARIOS Y OTROS

33% 33% 33% 33% 34% 34%

Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)

Intervención municipal: construcción o ampliación de centros educativos, equipamiento

4025 PERSONAS

10 ESCUELAS

E INSTITUTO

S

310,745.64

MUNICIPALIDAD

FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.

10 ESCUELAS

E INSTITUT

OS

310,745.64


33% 33% 33% 33% 34% 34%

288 PERSONA

S

274 METROS

CUADRADOS

670,391.00


CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR SAN MARCOS

274 METROS

CUADRADOS

670,391.00


PREPARACION DE TERRENO

50% %0% 50% 50%

2202 PERSONA

S

850 METROS

CUADRADOS

2,038,183.00


CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

850 METROS

CUADRADOS

2,038,183.00


PREPARACION DE TERRENO

50% %0% 50% 50%

EJE del PND: Estado garante de los derechos y conductor del Desarroll0

3

Reducción del índice de homicidios Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019)

Alumbrado público; cámaras de vigilancia; espacios públicos para actividades recreativas, deportivas y culturales

4025 PERSONA

S

250 LAMPARA

S

100,000.00

MUNICIPALIDAD

CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS

250 LAMPARA

S

100,000.00

MUNICIPALIDAD MATAERIALES E INSUMOS

33% 33% 33% 33% 34% 34%

EJE del PND: Recursos Naturales para hoy y el futuro

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Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%

Intervención de la municipalidad: programas de sensibilización y educación forestal/ambiental

4025 PERSONA

S

50 HECTAREA

S

400,000.00

MUNUICIPALIDAD

CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS

50 HECTARE

AS

400,000.00

MUNICIPALIDAD

CREACION DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

33% 33% 33% 33% 34% 34%

COSTO TOTAL POA 14,627,739.24

14,627,739.24



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Con la finalidad de realizar un análisis integral, tomando en cuanto, las dinámicas territoriales del municipio y las dinámicas propias de la municipalidad, en el presente apartado se desarrolla el Plan Operativo Anual 2017 de la municipalidad de El Tumbador, San Marcos en donde se hace referencia a los principales resultados del Plan Estratégico Institucional, la disponibilidad de sus recursos, así como de sus principales alcances y limitaciones. Seguidamente esta parte se complementa haciendo referencia al contexto territorial del municipio en donde se identifica, define, prioriza y analizan las principales demandas ciudadanas contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal y por último se hace referencia a la prioridad de los cinco ejes contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Plan Operativo Anual –POA- 2015 fue elaborado con el apoyo metodológico de Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas y Municipalidad de El Tumbador, San Marcos.



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