DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOmorelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp... · DIRECCIÓN DE...

MUNICIPIO DE MORELIA MICH.

Diciembre

00100 PRESIDENCIA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

UPP:


1 20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Índice de gestión

1 20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Índice de gestión

F01

1.070689

F01-P01

1.122946

Página 1 de 7

TESORERÍA MUNICIPAL

INDICE DE EFICACIA DE LOS PROGRAMAS

ÍNDICE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN

CONDUCCION ADECUADA DE LA POLITICA PUBLICA DE PRESIDENCIA

(INDICE DE EFICACIA DEL PROGRAMA 1 + INDICE DE EFICACIA DEL PROGRAMA 2 + INDICE DE EFICACIA DEL PROGRAMA N) / NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA

LOGRAR LA ADECUADA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN

(Índice de Coordinación y Dirección + Índice de Gestión +Índice de Asistencia Jurídica)/3

Clave Presupuestal

Nombre del Indicador

Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Mensual

Verde

0.96

Anual

Frecuencia de Medición

Semáforo

Informe de las areas


Semáforo

Informe de las Áreas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada

2.- Resultado Logrado


Medio de Verificación



DiciembreINFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



1 20

20

40

60

80

100

120

140

160

Índice de gestión

1 20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F01-P01-C01

150.833333

F01-P01-C02

91.017964

Página 2 de 7


ÍNDICE DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN

ÍNDICE DE GESTIÓN

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES( ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS )*100

GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE OTRAS DEPENDENCIAS ASÍ COMO LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO(NUMERO DE DEPENDENCIAS, ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/TOTAL DE DEPENDENCIAS, ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

70.00

Trimestral

Verde

80.00

Trimestral


Semáforo

Informe de las Área


Semáforo

Informe de Área

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









1 20

20

40

60

80

100

120

140

Índice de gestión

1 20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Índice de gestión

F01-P01-C03

122.727273

F01-P02

1.026713

Página 3 de 7


ÍNDICE DE ASISTENCIA JURÍDICA

ÍNDICE DE CONOCIMIENTO OPERATIVO

GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA EN LAS ACTUACIONES DE LAS DEPENDENCIAS

( CASOS RESUELTOS QUE REQUIRIERON ASESORIA JURIDICA / TOTAL DE CASOS QUE REUIEREN ASESORIA JURIDICA )*100

EFICAZ APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

(.5*( COMPONENTES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE COMPONENTES )+.5*( ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE ACTIVIDADES ))

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Trimestral

Verde

0.85

Trimestral


Semáforo

Informe de Área


Semáforo

Reporte Trimestral de Seguimiento Operativos

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









1 20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

1 20

20

40

60

80

100

120

Índice de gestión

F01-P02-C01

100.000000

F01-P02-C02

117.842631

Página 4 de 7


ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

(Programas de Inversión Ejecutados / Total de Programas de Inversión Programados)*100

ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES

(TOTAL DE METAS EJECUTADAS / TOTAL DE METAS PLANEADAS) *100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

85.00

Mensual

Verde

85.00

Trimestral


Semáforo

Informe de Área, Informe de Tesorería


Semáforo

Reporte de Área

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









1 20

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Índice de gestión

1 20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F01-P02-C03

161.147619

F01-P03

1.000000

Página 5 de 7


ÍNDICE DE DEMANDA CIUDADANA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INFORMADA

SUFICIENTE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA

( DEMANDAS ATENDIDAS / TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS )*100

INFORMAR VERAZ Y OPORTUNAMENTE A MORELIA

TOTAL DE LA POBLACION INFORMADA ACERCA DE POR LO MENOS 3 DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO / TOTAL DE LA POBLACION

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

16.00

Trimestral

Verde

0.60

Anual


Semáforo

Reporte


Semáforo

Encuesta

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









1 20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

1 20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F01-P03-C01

1.000000

F01-P03-C02

100.000000

Página 6 de 7


NIVEL DE POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PORCENTAJE DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMINICACION

MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INFORMAN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL

( NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS POR MEDIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 1 + NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS POR MEDIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 2 + NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS POR MEDIO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN N )/ TOTAL DE LA POBLACIÓN

( NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MONITOREADOS / TOTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A MONITOREAR )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.60

Anual

Verde

60.00

Mensual


Semáforo

Encuesta


Semáforo

Medios de Comunicacion

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada








INFORME DE AVANCE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Página 7 de 7


ING. SALVADOR ABUD MIRABENT ING. SALVADOR ABUD MIRABENT

LIC. SILVIA TOCAVEN SOLORIO LIC. NOEL ADRIAN PEREZ PADILLA

LIC. EDGARDO CASTRO MARURI LIC. ISAURO GUTIERREZ HERNANDEZ

LIC. GRACIANO GUTIERREZ HERREJON

ING. SALVADOR ABUD MIRABENT ING. SALVADOR ABUD MIRABENT

LIC. SILVIA TOCAVEN SOLORIO LIC. NOEL ADRIAN PEREZ PADILLA

LIC. EDGARDO CASTRO MARURI LIC. ISAURO GUTIERREZ HERNANDEZ

LIC. GRACIANO GUTIERREZ HERREJON


Diciembre

00200 SINDICATURA



UPP:


20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F02-P01-C01

1.000000

F02-P01-C02

100.000000

Página 1 de 13


Índice de atención oportuna a migrantes

Índice debidamente informada y atendida

Atención oportuna a migrantes y sus familias.

FAMILIAS DE MIGRANTES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA / FAMILIAS DE MIGRANTES RECIBIDAS

Población debidamente informada y atendida por los servicios otorgados.

(POBLACION DEBIDAMENTE INFORMADA Y ATENDIDA / POBLACION ATENDIDA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Anual

Verde

80.00

Anual


Semáforo

Informe Solicitud de servicio


Semáforo

Informe Solicitud de servicio

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F02-P02-C01

0.832011

F02-P02-C02

1.000000

Página 2 de 13


Índice de asesoría jurídica por tipo de solicitante

Índice de implementación de talleres de valores

0.2*(ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDA EN TIEMPO Y FORMA AL CIUDADANO / SOLICITUDES CIUDADANAS)+0.2*(ASESORÍA JURÍDICA A ENTIDADES / NUMERO DE SOLICITUDESS)+0.2* (ASESORÍA JURÍDICA EN TIEMPO Y FORMAL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS / DEPENDENCIAS SOLICITADAS)+0.2*(ASESORIA JURÍDICA

Asesoría jurídica adecuada a ciudadanos, Entidades, Dependencias, Tenencias y de Comisiones.

Incremento de acciones para la implementación de campañas de valores en la atención del sector educativo y grupos vulnerables.NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR VALORES AÑO FINAL / NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR VALORES AÑO INICIAL

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Bitácora Formato de asesoría InformeVerde

0.90

Trimestral

Verde

0.80

Semestral


Semáforo


Semáforo

Expedientes de capacitaciones

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Índice de gestión

F02-P03-C01

0.880000

F02-P03-C02

0.630000

Página 3 de 13


Índice de implementación de talleres de valores

Índice de prevención de conflictos vecinales

Incremento de acciones para la implementación de campañas de valores en la atención del sector educativo y grupos vulnerables.NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR VALORES AÑO FINAL / NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR VALORES AÑO INICIAL

Prevención de conflictos vecinales que derivan en delitos y juicios

PERSONAS QUE RESUELVEN CONFLICTOS VECINALES CON ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA / PERSONAS ASESORADAS JURIDICAMENTE PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS VECINALES

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Semestral

Amarillo

0.80

Semestral


Semáforo

Expedientes de capacitaciones


Semáforo

Base de datos Expedientes Verificaciones

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F03-P01-C01

1.000000

F03-P01-C02

1.000000

Página 4 de 13


Incremento de coordinación de comisiones

índice de cumplimiento de representación

Incremento en la coordinación de Comisiones

REUNIONES COORDINADAS / TOTAL DE REUNIONES CONVOCADAS

Adecuada representación legal en reuniones, ceremonias y actos oficiales

EVENTOS REPRESENTADOS / EVENTOS CONVOCADOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Trimestral

Verde

0.80

Trimestral


Semáforo

Expediente Informe mensual


Semáforo

Expediente Informe de avances

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F03-P01-C03

100.000000

F03-P02-C01

1.000000

Página 5 de 13


Índice de aprobación de documentos

Índice de actualización

Adecuado análisis, revisión y autorización de la cuenta pública; contratos y convenios

(DOCUMENTOS AUTORIZADOS / DOCUMENTOS RECIBIDOS PARA SU AUTORIZACIÓN)*100

Análisis y estudio de los reglamentos y normatividad municipal vigente para su actualizaciónREGLAMENTOS Y NORMAS EN ESTUDIO / REGLAMENTOS Y NORMAS EXISTENTES E INICIATIVAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

80.00

Trimestral

Verde

0.60

Anual


Semáforo

Expediente Informe mensual


Semáforo

Periódico oficial Informe

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F03-P02-C02

1.000000

F03-P02-C03

100.000000

Página 6 de 13


índice de capacitación

Índice de cambio y elecciones

Profesionalización en los Servidores Públicos, de acuerdo a sus actividades

EMPLEADOS O AUTORIDADES AUXILIARES / EMPLEADOS O AUTORIDADES AUXILIARES A CAPACITAR

Renovación de Autoridades auxiliares

(CAMBIO DE AUTORIDADES REALIZADAS / AUTORIDADES QUE REQUIEREN CAMBIO)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Convocatorias Listas de asistencia ConstanciasVerde

0.80

Trimestral

Verde

80.00

Trimestral


Semáforo


Semáforo

Nombramientos Constancias

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F03-P03-C01

1.000000

F03-P03-C02

100.000000

Página 7 de 13


Índice de representaciones jurídicas municipales

Índice de actualización de controles internos

Adecuada representación jurídica a Dependencias Municipales

REPRESENTACIONES JURÍDICAS MUNICIPALES EN TIEMPO Y FORMA / REPRESENTACIONES JURÍDICAS MUNICIPALES SOLICITADAS

Adecuado control interno en la aplicación de procedimientos jurídicos y administrativos

(CONTROLES INTERNOS PARA LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS / CONTROLES INTERNOS PARA LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.90

Anual

Verde

90.00

Trimestral


Semáforo

Registro Expediente


Semáforo

Minutas de trabajo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F03-P04-C01

1.330000

F03-P04-C02

0.920000

Página 8 de 13


Índice de convenios vecinales

índice de audiencias

Realizar convenios de mediación suficientes para la atención y verificación permanente de conflictos cercanos a la población en sus comunidades y sector escolar

Brindar instrumentos que proporcionen certeza jurídica al ciudadano en la solución de los conflictos vecinalesCONVENIOS VECINALES REALIZADOS / CONFLICTOS VECINALES

AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN REALIZADAS / CONFLICTOS VECINALES PRESENTADOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Trimestral

Verde

0.80

Trimestral


Semáforo

*Base de datos *Expedientes *Convenios *Acuerdos *Registro


Semáforo

*Base de datos *Expedientes *Verificaciones

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F03-P05-C01

1.000000

F03-P05-C02

1.000000

Página 9 de 13


Índice de actualización

Índice de control de bienes

Contar con una base de datos consistente y actualizada en los inventarios

TOTAL DE BIENES ACTUALIZADOS / TOTAL DE BIENES REGISTRADOS

Verificación y vigilancia permanente del uso y aprovechamiento adecuado de los bienes patrimonialesBIENES CON USO ADECUADO / TOTAL DE BIENES REGISTRADOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.70

Mensual

Verde

0.60

Mensual


Semáforo

Reportes de Inventarios Ficha de Inspección


Semáforo

Reporte de inspección Ficha técnica

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F03-P05-C03

1.000000

F04-P01-C01

100.000000

Página 10 de 13


índice de documento

Índice de coordinación y dirección

Acopio y digitalización de los documentos que amparan la propiedad municipal

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS / DOCUMENTOS EXISTENTES

Coordinación y dirección de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones

(TRAMITES REALIZADOS ANTE AREAS INTERNAS / TOTAL DE TRAMITES SOLICITADOS ANTE AREAS INTERNAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.60

Mensual

Verde

80.00

Trimestral


Semáforo

Escritura pública


Semáforo

Expediente Informes de avance

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F04-P01-C02

1.000000

F04-P02-C01

100.000000

Página 11 de 13


Índice de gestión

Índice de la efectividad en la gestión de recursos

Gestión y vinculación ante otras dependencias así como en los sectores social y privado

TOTAL DE GESTIONES ATENDIDAS / TOTAL DE GESTIONES ENTRE DEPENDENCIAS

Eficiente administración de los recursos asignados

(INFORMES PRESUPUESTALES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Trimestral

Verde

80.00

Trimestral


Semáforo

Expediente Informe de avance


Semáforo


1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F04-P02-C02

1.000000

F04-P02-C03

100.000000

Página 12 de 13


Índice de cumplimiento de los programas centrales

Índice de demanda ciudadana

Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales

INFORMES GENERADOS / TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS

Suficiente atención a las demandas de la ciudadanía

(DEMANDA ATENDIDA / TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.85

Trimestral

Verde

80.00

Trimestral


Semáforo



Semáforo


1.- Meta Programada

1.- Meta Programada










LIC. MARIBEL RODRIGUEZ ALVAREZ LIC. MARIBEL RODRIGUEZ ALVAREZ

LIC. ZEUS RODRIGUEZ MIRANDA LIC. CARLOS ERNESTO GARCIA PEREZ

LIC. JESUS AYALA HURTADO LIC. ALEJANDRA LIZET SANCHEZ ESPINOZA

LIC. MARIBEL RODRIGUEZ ALVAREZ LIC. MARIBEL RODRIGUEZ ALVAREZ

LIC. ZEUS RODRIGUEZ MIRANDA LIC. CARLOS ERNESTO GARCIA PEREZ

LIC. JESUS AYALA HURTADO LIC. ALEJANDRA LIZET SANCHEZ ESPINOZA


Diciembre

00300 OFICINA DE REGIDORES



UPP:


20

10

20

30

40

50

60

70

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

60

70

80

Índice de gestión

F05-P01-C01

66.756272

F05-P01-C02

70.705882

Página 1 de 2


Índice de Dictámenes

Índice de control

Eficiente y eficaz control administrativo y financiero, de la Delegación Administrativa hacia los Regidores, para el cumplimiento de sus funciones

Suficiente asesoramiento y atención del área Jurídica a las necesidades de los Regidores, para el cumplimiento de sus funciones(0.5*(ASESORIAS OPORTUNAS/TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS)+0.5*(DOCUMENTOS CON ASESORIA JURIDICA QUE FUERON PROCEDENTES O INPROCEDENTES/DOCUMENTOS JURIDICOS CON ASESORIA))*100

(NÚMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS EN TIEMPO/NÚMERO DE ASUNTOS SOLICITADOS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00

Mensual

Verde

60.00

Mensual


Semáforo

Informe. Dictámenes presentados. Reuniones de Comisión.


Semáforo

Informes. Bitácoras, Minutario, Solicitudes

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

60

70

Índice de gestión

F05-P02-C01

82.000000

F05-P02-C02

64.285714

Página 2 de 2


Índice de normatividad aplicada.

Índice de programas y proyectos

LEP. LETICIA FARFAN VAZQUEZ LEP. LETICIA FARFAN VAZQUEZLEP. LETICIA FARFAN VAZQUEZ LEP. LETICIA FARFAN VAZQUEZ

Lograr la aplicación de la normatividad vigente, para la solución de los asuntos de interés Municipal( OBSERVACIONES HECHAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN / NÚMERO DE ASPECTOS REVISADOS )*100

Lograr la implementación de programas y proyectos de trabajo en beneficio de la población Municipio( NÚMERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS / NÚMERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESENTADOS )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00

Anual

Verde

60.00

Mensual


Semáforo

Minutas


Semáforo

Propuestas de proyectos o programas presentadas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

00400 SECRETARIA H AYUNTAMIENTO



UPP:


20

4

8

12

16

20

24

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F06-P01-C01

20.631579

F06-P01-C02

1.000000

Página 1 de 16


Índice de adecuado material de conservación

Índice de organización de expedientes

Contar con material adecuado para la conservación y difusión documental.

CANTIDAD DE SOLICITUDES Y SERVICIOS DADOS/SOLICITUDES ATENDIDAS Y SERVICIOS OFRECIDOS.

Contar con un espacio físico para la recepción, organización y resguardo de expedientes del Municipio.NÚMERO DE EXPEDIENTES ORGANIZADOS Y ARCHIVADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES RECIBIDOS POR ÁREA.

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.90

ANUAL

Verde

0.80

MENSUAL


Semáforo

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS


Semáforo

INFORME

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Índice de gestión

20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

Índice de gestión

F06-P01-C03

1.334158

F06-P01-C04

2.000000

Página 2 de 16


Documentos clasificados, organizados, y publicados

Índice de espacios para la difusión

Lograr una adecuada organización y clasificación documental para la publicación de eficientes instrumentos de consulta y divulgación.0.5*(NÚMERO DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS Y ORGANIZADOS / TOTAL DE DOCUMENTOS)+0.5*(DOCUMENTOS HABILITADOS Y PUBLICADOS PARA SU CONSULTA / TOTAL DE DOCUMENTOS ORGANIZADOS)

Contar con las condiciones necesarias para crear y mantener un museo de la Ciudad.

ESPACIO PARA LA DIFUSIÓN ADECUADA Y DE FÁCIL ACCESO DE LA CIUDAD/TOTAL DE ESPACIOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Listado de documentos organizados, indice de documentos clasificados, colección de publicaciones.Verde

0.89

Trimestral

Verde

0.99

ANUAL


Semáforo


Semáforo

Inventario de inmuebles

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F06-P02-C01

0.840000

F06-P02-C02

0.897196

Página 3 de 16


Información Digitalizada

Indice de eficiencia del sistema informático

N. de información digitalizada / N. de información recibida

Eficientar el sistema informático para la recepción de solicitudes ciudadanas en las diversas dependencias.NÚMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Mensual

Verde

0.80

Mensual


Semáforo

Reporte


Semáforo

Reportes

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F06-P02-C03

0.800000

F06-P03-C01

1.000000

Página 4 de 16


Índice de suficiencia de mecanismos para la publicación de información

Índice de atención de trámites solicitados

Contar con mecanismos suficientes para la consulta de información pública, perteneciente al Municipio.NÚMERO DE MECANISMOS ADECUADOS PARA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PÚBLICA/TOTAL DE MECANISMOS DE DIFUSIÓN

Contar con una política pública unificada, para proporcionar los trámites y servicios requeridos por la ciudadanía.N. DE TRÁMITES ATENDIDOS / N. DE TRÁMITES SOLICITADOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Semestral

Verde

1.00

Mensual


Semáforo

Informe Global


Semáforo

Reporte y base de datos.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F06-P03-C02

100.000000

F06-P04-C01

0.987251

Página 5 de 16


Índice de cartillas expedidas

Índice de atención e inspección de establecimientos mercantiles

Colaboración y apoyo a las autoridades Militares para que los ciudadanos presten y acrediten el Servicio Militar Nacional.(N. DE ATENCIONES EN EL MES/N. DE ATENCIONES MENSUALES PROMEDIO)*50 + (N. DE CARTILLAS SOLICITADAS EN EL MES/NÚMERO DE CARTILLAS MENSUALES PROMEDIO)*50

Eficientar la atención a los servicios de inspección y vigilancia

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDADES DE INSPECCION/NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

95.00

Mensual

Verde

0.90

MENSUAL


Semáforo

Registro y base de datos


Semáforo

Clausuras,Infracciones, Regularización de licencias, Licencias Municipales y actas.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F06-P04-C02

0.987251

F07-P01-C01

1.000000

Página 6 de 16


Establecimientos revisados

Recursos Administrativos y Certificaciones realizadas

Eficiente revisión de Licencias a establecimientos

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS/NUMERO DEL PADRON DE LICENCIAS

Eficiencia en la recepción y seguimiento en tiempo y forma de los Recursos Administrativos y certificaciones de documentos.((NUMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA/NUMERO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS)*0.5) + ((NUMERO DE CERTIFICACIONES REALIZADAS/NUMERO DE SOLICITUDES DE CERTIFICACION EN TIEMPO Y FORMA)*0.05))

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.90

MENSUAL

Verde

0.80

Trimestral


Semáforo

ACTAS


Semáforo

Recursos Administrativos y Certificaciones

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F07-P01-C02

2.000000

F07-P01-C03

1.000000

Página 7 de 16


Índice de infracciones y clausuras calificadas correctamente

Índice de publicaciones realizadas

Correcta calificación de infracciones y clausuras.

(NÚMERO DE INFRACCIONES CALIFICADAS CORRECTAMENTE/TOTAL DE INFRACCIONES INGRESADAS)+(NÚMERO DE CLAUSURAS CALIFICADAS/TOTAL DE CLAUSURAS INGRESADAS CORRECTAMENTE)

Eficiencia en los mecanismos para la publicación en el Periódico Oficial de diversos documentos aprobados.NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO OFICIAL/NÚMERO DE DOCUMENTOS APROBADOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Trimestral

Verde

1.00

Mensual


Semáforo

Calificaciones de clausuras y Calificaciones de clausuras


Semáforo

Documento Oficial (Periódico Oficial)

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F07-P02-C01

1.000000

F07-P02-C02

1.000000

Página 8 de 16


Índice de capacitación en materia de transparencia y protección de datos personales

Índice de capacitación jurídica por Dependencia.

Establecer capacitación al personal, en materia de Transparencia y Protección de datos personalesPERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS / TOTAL DE PERSONAL CON NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN LA MATERIA

Establecer difusión del marco jurídico y reglamentario para las Dependencias del AyuntamientoNÚMERO DE DEPENDENCIAS CAPACITADAS EN EL MARCO JURÍDICO / TOTAL DE DEPENDENCIAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.90

Anual

Verde

0.90

Anual


Semáforo

Registros de capacitación Detección de necesidades de capacitación


Semáforo

Reporte de asistencia de asesoría, Registro de capacitación

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F07-P03-C01

1.000000

F07-P03-C02

1.000000

Página 9 de 16


Índice normatividad archivística

Índice de creación de manuales internos

Eficiencia en aplicación de la normatividad archivística.

NORMATIVIDAD ARCHIVISTÍCA ACTULIZADA/NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS ARCHIVISTICAS

Eficiencia organizacional de las áreas que conforman la Dirección ante la falta de Manuales InternosMANUALES INTERNOS CREADOS/NÚMERO DE NECESIDADES ACTUALES DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.90

Anual

Verde

0.90

Anual


Semáforo

Reglamento actualizado


Semáforo

Reestructuración

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









No se trabajo por falta de personal en la elaboración de planes de contingencia derivado del proceso que se esta dando en cuanto a la participación entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la S.S.P. del Estado de Michoacán de Ocampo y por objeto de la clausula 9 del convenio para la integración del

Por falta de personal no se elaboro el atlas de riesgo. derivado del proceso que se esta dando en cuanto a la participación entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la S.S.P. del Estado de Michoacán de Ocampo y por objeto de la clausula 9 del convenio para la integración del mando unificado policial del

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F08-P01-C01

0.000000

F08-P01-C02

0.000000

Página 10 de 16


Índice de avance de planes de protección civil

Índice de difusión del Atlas de riesgo

Elaborar el Plan Municipal de Protección Civil del Municipio

(ZONAS DE RIESGO CON PLAN ELABORADO /TOTAL DE ZONAS QUE REQUIEREN PLAN)*100

Actualizar y difundir el Atlas de Riesgos

(HABITANTES QUE CONOCEN EL ATLAS DE RIESGO/TOTAL DE HABITANTES EN ZONAS DE RIESGO)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

2.00

Anual

Rojo

0.50

Anual


Semáforo

Plan


Semáforo

Encuesta

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









No se realizaron capacitaciones en esta Coordinación Derivado del proceso que se esta dando en cuanto a la participación entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la S.S.P. del Estado de Michoacán de Ocampo con objeto de establecer los aspectos de la clausula 9 del convenio para la integración del

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F08-P01-C03

100.000000

F08-P02-C01

0.000000

Página 11 de 16


Índice de habitantes en zonas de riesgo capacitadas

Índice de conocimiento de medidas de seguridad

Establecer cursos y talleres de capacitación a los habitantes del Municipio como primeros respondientes ante emergencias y/o desastres(NÚMERO DE HABITANTES CAPACITADOS QUE VIVEN EN ZONAS DE RIESGO/TOTAL DE HABITANTES EN ZONAS DE RIESGO )*100

Difundir medidas de seguridad entre los habitantes del Municipio

(NÚMERO DE HABITANTES QUE CONOCEN ÑAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD/TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.02

Anual

Rojo

0.50

Anual


Semáforo

Constancias de capacitación


Semáforo

Encuestas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

40

Índice de gestión

F08-P02-C02

45.560000

F08-P03-C01

37.500000

Página 12 de 16


Índice de verificaciones y/o inspecciones

Índice de infraestructura

Realizar verificaciones y/o inspecciones adecuadas sobre medidas de seguridad

(NÚMERO DE INSPECCIONES Y/O VERIFICACIONES REALIZADAS/TOTAL DE GIROS MERCANTILES, INDUSTRIALES Y LUGARES DE CONCENTRACIÓN MASIVA QUE REQUIEREN INSPECCIÓN Y/O VERIFICACIÓN)*100

Fortalecer la infraestructura con que se cuenta para atender las emergencias y contingencias que se registran en el Municipio(TOTAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA ATENDER EMERGENCIAS/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA ATENDER EMERGENCIAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

15.00

Mensual

Verde

5.00

Trimestral


Semáforo

Verificaciones


Semáforo

Informe

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

5

10

15

20

25

30

35

40

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F08-P03-C02

38.461538

F09-P01-C01

100.000000

Página 13 de 16


Índice de coordinación en contingencias

Las corporaciones que se tienen registradas no cumplieron con las normas de seguridad impuestas por la ley general de P.C.


Fortalecer la coordinación entre los grupos oficiales y particulares en la atención en emergencias y/o contingencias(NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE PARTICIPARON ADECUADA Y OPORTUNAMENTE/NÚMERO DE DEPENDENCIAS COMPROMETIDAS A PARTICIPAR)*100


(REUNIONES PARA TOMAR ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS/TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

50.00

Mensual

Verde

100.00

Trimestral


Semáforo

Acuerdos Registro de atenciones


Semáforo

Reporte

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F09-P01-C02

0.913043

F09-P01-C03

100.000000

Página 14 de 16


Índice de gestión

ACUERDO PARA ESTABLECER POLITICAS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA

0.5(NÚMERO DE DEPENDECIAS CON LAS QUE SE REALIZARON REUNIONES PARA LOGRAR ACUERDOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)+0.5(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE REALIZARON REUNIONES PARA LOGRAR ACUERDOS/NÚMERO DE ORGANISMOS


Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia

(NUMERO DE DEPENDENCIAS QUE ENTREGAN INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO/NÚMERO DE DEPENDENCIAS A LAS QUE LES SOLICITO LA INFORMACION)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Trimestral

Verde

1.00

Anual


Semáforo

Reporte


Semáforo

Informe

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

60

70

80

Índice de gestión

F09-P02-C01

96.276596

F09-P02-C02

74.826147

Página 15 de 16


Índice de efectividad en la gestión de recursos


(TOTAL DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / TOTAL TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS.)*100

(Número de demandas ciudadanas canalizadas en el período/Total de demandas ciudadanas en el período)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

90.00

Trimestral

Verde

75.00

Mensual


Semáforo

Informe


Semáforo

Registro

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada










LIC. ALBERTO SUAREZ CASTILLO LIC. ALBERTO SUAREZ CASTILLO

LIC. JORGE LUIS LOPEZ CHAVEZ TUM II RABINDRANATH LUNA MC GREGOR

C. LEOPOLDO SORIA RODRIGUEZ DRA. YAMINEL BERNAL ASTORGA

M.C. Erika Guerrero Pardo

LIC. ALBERTO SUAREZ CASTILLO LIC. ALBERTO SUAREZ CASTILLO

LIC. JORGE LUIS LOPEZ CHAVEZ TUM II RABINDRANATH LUNA MC GREGOR

C. LEOPOLDO SORIA RODRIGUEZ DRA. YAMINEL BERNAL ASTORGA

M.C. Erika Guerrero Pardo


Diciembre

00500 TESORERÍA MUNICIPAL



UPP:


20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F10-P01-C01

0.692875

F10-P01-C02

0.990375

Página 1 de 14


Índice de Actualización Catastral

Avance de créditos recuperados

Eficiente Actualización de Valores Catastrales al Padrón del Impuesto Predial

TOTAL DE PREDIOS VALUADOS/TOTAL DE PREDIOS REGISTRADOS

Seguimiento adecuado de los registros de cobro de impuestos, derechos y aprovechamientosCONTRIBUYENTE CUMPLIDO /TOTAL DE CONTRIBUYENTES EN EL REGISTRO

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.55

Trimestral

Verde

0.67

Trimestral


Semáforo

Cuenta Pública


Semáforo

Cuenta Pública

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









Se hicieron las acciones correspondientes a la ejecución del Procedimiento Administrativo, sin embargo, la economía en el Municipio se ha visto afectada para que el contribuyente se ponga al corriente.

20

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Índice de gestión

20

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Índice de gestión

F10-P01-C03

0.367490

F10-P01-C04

0.383333

Página 2 de 14


Procedimiento administrativo de ejecución

Coordinación con áreas generadoras

Eficiencia en la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución

.4*(NOTIFICACIONES EJECUTADAS/TOTAL DE CRÉDITOS POR RECUPERAR)+.3*(TOTAL DEL MONTO RECAUDADO POR NOTIFICACIÓN/TOTAL DEL MONTO NOTIFICADO)+.3*(CRÉDITOS NOTIFICADOS PAGADOS/CRÉDITOS NOTIFICADOS)

Adecuada coordinación con áreas que general el ingreso

SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES ENVIADAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

0.60

Trimestral

Verde

0.30

Trimestral


Semáforo

Cuenta Pública


Semáforo

Cuenta Pública

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F10-P02-C01

1.000000

F10-P02-C02

0.915084

Página 3 de 14


Coordinación con dependencias

Gestión de recursos

Adecuada coordinación de las dependencias involucradas

NUMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS ANTE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA TRAMITAR ANTE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL

Conocimiento y aprovechamiento de programas federales por parte de las Secretarías e Involucrados en la planeaciónRECURSOS RECIBIDOS POR CONVENIOS/RECURSOS TRAMITADOS CONVENIDOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.70

Trimestral

Verde

0.70

Trimestral


Semáforo

Cuenta Pública


Semáforo

Cuenta Pública

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Índice de gestión

F11-P01-C01

0.853000

F11-P01-C02

0.370000

Página 4 de 14


Nivel de cumplimiento del gasto

Nivel de Seguimiento y Evaluación de los Programas

Debido a que la evaluación de los programas se realizarán en el mes de abril, una vez llevado a cabo el cierre anual 2014. "La empresa en proceso de contratación"

Buena Planeación y Programación del Gasto por parte de las Dependencias

.6*(PRESUPUESTO EJERCIDO DE GASTO CORRIENTE/PRESUPUESTO ASIGNADO DE GASTO CORRIENTE)+.4*(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO)

Eficiente Operación del Modelo del PbR y SED

.5*(NÚMERO DE INDICADORES CON INFORMACIÓN CONSISTENTE/TOTAL DE INDICADORES )+.5*(PROGRAMAS EVALUADOS/NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.75

Trimestral

Rojo

0.90

Anual


Semáforo

Controles Presupuestales


Semáforo

Reportes de Seguimiento y Evaluación

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









Se programó esta meta, por sí en el año, el cabildo autorizaba algún préstamo hipotecario a largo plazo adicional a los que se tienen ya contratados. En virtud de que no se solicito nada adicional, todo el año la meta se presentó en ceros.

2-280

-240

-200

-160

-120

-80

-40

0

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F11-P02-C01

-249.969597

F11-P02-C02

0.000000

Página 5 de 14


Indice de capacidad de pago

No se cumplió con la meta derivado de que el Parámetro de la Norma que establece la Ley de Deuda Publica fue rebasado y en su momento aprobado por el Cabildo.

Índice de eficiencia de proyectos

Establecer una estrategia de endeudamiento

(SERVICIO DE LA DEUDA/PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS)-(PARAMETRO DE LA NORMA)*100

Adecuada integración de proyectos en tiempo y forma

NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRADOS ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE PROYECTOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.27

Anual

Rojo

0.00

Anual


Semáforo

Registro contable


Semáforo

Estado de origen de crédito

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Índice de gestión

F11-P03-C01

0.824826

F11-P03-C02

0.595000

Página 6 de 14


Índice de cumplimiento de la información requerida

Índice de efectividad del sistema contable

Adecuada y oportuna entrega de la documentación por las áreas y entes involucrados y su custodia.6*( REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN )+.4*( REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUMPLIDOS ADECUADAMENTE / TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN )

Eficiente sistema de contabilidad conforma a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.5*( PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD )+.2*( PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL DE EGRESOS )+.2*( PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL DE INGRESOS )+.1*( PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA PATRIMONIAL )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.75

Trimestral

Verde

0.65

Trimestral


Semáforo

Bitácoras de registro


Semáforo

Sistemas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

2

4

6

8

10

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F11-P04-C01

8.816034

F11-P04-C02

0.930497

Página 7 de 14


Porcentaje de contrarecibos devueltos en el H. Ayuntamiento

Porque las dependencias no cumplieron con la normatividad vigente.

Porcentaje de contrarecibos pagados

Cumplimiento en las disposiciones de los manuales y normatividad vigente

( TOTAL DE CONTRARECIBOS DECLINADOS / TOTAL DE CONTRARECIBOS INGRESADOS )*100

Seguimiento del documento hasta su conclusión

CONTRARECIBOS PROCESADOS DEL PERIODO / CONTRARECIBOS INGRESADOS DEL PERIODO

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

15.00

Mensual

Verde

0.80

Mensual


Semáforo

Sistema de Administración Municipal (SISAM)


Semáforo

Sistema de Administración Municipal (SISAM)

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

Índice de gestión

F12-P01-C01

0.922659

F12-P01-C02

0.246746

Página 8 de 14


Índice de mantenimientos preventivos y correctivos

Índice de recursos necesarios

Eficiente plan de mantenimiento preventivo y correctivo

.3*(EQUIPOS ATENDIDOS/TOTAL DE EQUIPOS)+.7*(REPORTES RESUELTOS/TOTAL DE REPORTES)

Presupuesto municipal suficiente para la inversión de software, hardware y personal

.4*(HARDWARE ADQUIRIDO/TOTAL DE HARDAWARE NECESARIO )+.3*(SOFTWARE ADQUIRIDO/TOTAL DE SOFTWARE NECESARIO)+.3*(PERSONAL CONTRATADO /TOTAL DE PERSONAL NECESARIO)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.30

Trimestral

Verde

0.10

Trimestral


Semáforo

Orden de servicio y número de folios del control de servicios informáticos


Semáforo

Documentación del plan de proyecto

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Índice de gestión

F12-P02-C01

0.700000

F12-P02-C02

0.703297

Página 9 de 14


Índice de sistemas planeados

Índice de base de datos consistentes

Adecuada planeación para el desarrollo de sistemas

TOTAL DE DOCUMENTACIÓN / TOTAL DE SISTEMAS NUEVOS DESARROLLADOS

Consistencia en las bases de datos alimentadas por las dependencias

TOTAL DE BASES DE DATOS CONSISTENTES / TOTAL DE BASES DE DATOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Documentos de nuevos sistemas (requerimientos, diagramas, casos de uso, cronograma, manuales), listado de nuevos Verde

0.30

Anual

Verde

0.15

Semestral


Semáforo


Semáforo

Listado de base de datos

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0

0.1

0.1

0.2

0.2

Índice de gestión

F12-P02-C03

1.000000

F12-P03-C01

0.181148

Página 10 de 14


Índice de personal actualizado

Índice personal capacitado

Actualización en el uso de nuevas tecnologías

SUMA DE PERSONAL ACTUALIZADO EN CADA CURSO / TOTAL DE PERSONAL

Capacitación técnica (uso de manuales y sistemas) y administrativa de los programas informáticos para el personalSUMA DE USUARIOS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION/TOTAL DE USUARIOS QUE REQUIEREN EL SISTEMA

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.10

Semestral

Verde

0.15

Semestral


Semáforo

Constancias, diplomas, listas de asistencias


Semáforo

Lista de asistencia

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F12-P03-C02

0.931125

F13-P01-C01

100.000000

Página 11 de 14


Índice de total reportes atendidos


Eficiente atención a los servicios de los usuarios

REPORTES ATENDIDOS /REPORTES RECIBIDOS


(PROYECTOS CON AREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE PROYECTOS CON AREAS INTERNAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Trimestral

Verde

80.00

Trimestral


Semáforo

Control de servicios informáticos


Semáforo

Informe

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Índice de gestión

F13-P01-C02

0.800000

F13-P01-C03

1.238462

Página 12 de 14


Índice de gestión

Índice de asistencia jurídica

.6*(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )+.4*(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)



promociones jurídicas atendidas/promociones jurídicas presentadas

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.75

Trimestral

Verde

0.75

Anual


Semáforo

Informe de área


Semáforo

Informe de área

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F13-P02-C01

0.998640

F13-P02-C02

0.900000

Página 13 de 14




.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS /TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS )+.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES)


TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO /TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS


Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Trimestral

Verde

0.85

Trimestral


Semáforo

Informes del área, informes de la Secretaría de Administración


Semáforo

Reportes de áreas globalizadoras

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestiónF13-P02-C03

97.959184

Página 14 de 14



MTRO. IVAN ARTURO PEREZ NEGRON RUIZ


T.P. ROSALBA LAGUNAS MORENO C.P. MA. TERESA TAPIA ZAVALA

C.P. ESTEHER ROJAS LUNA ING. JOSUE MELENDEZ ISLAS

C.P. EMILIANO CITALAN RUIZ T.P. ABEL GERARDO FARFAN VIEYRA



T.P. ROSALBA LAGUNAS MORENO C.P. MA. TERESA TAPIA ZAVALA

C.P. ESTEHER ROJAS LUNA ING. JOSUE MELENDEZ ISLAS

C.P. EMILIANO CITALAN RUIZ T.P. ABEL GERARDO FARFAN VIEYRA


(DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

80.00

TrimestralFrecuencia de Medición

Semáforo

Reporte

1.- Meta Programada2.- Resultado Logrado



Diciembre

00600 SECRETARIA DE ADMINISTRACION



UPP:


20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F14-P01-C01

88.172043

F14-P01-C02

100.000000

Página 1 de 5


Porcentaje de eficiencia en la ejecución de las actividades programadas en el POA de la UPP

Porcentaje de personal evaluado con el perfil adecuado a las actividades asignadas

Estructura organizacional que realiza las actividades de los procesos de las área funcionales con calidad y apego a los manuales de procedimientos y organización( ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME AL POA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN / ACTIVIDADES PROGRAMAS EN EL POA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100

Fortalecer el sistema de profesionalización y de la gestión de la calidad

( PERSONAL CON PERFIL ADECUADO / TOTAL DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

70.00

Trimestral

Verde

20.00

Semestral


Semáforo

Informes de resultados de la Secretaría de Administración, tablero de control


Semáforo

Cédula de evaluación

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F14-P01-C03

91.176471

F14-P02-C01

100.000000

Página 2 de 5


Porcentaje de personal operando con programas de trabajo validado

Porcentaje de funcionarios que aplican las capacidades promovidas para elaborar el PbR

Mejorar el sistema administrativo con la adecuada distribución de personal y cargas laborales para el logro de los objetivos y metas( PERSONAL QUE OPERA CON PROGRAMA DE TRABAJO VALIDADO / TOTAL DE PERSONAL )*100

Programación del presupuesto de egresos con base en resultados

(NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE APLICAN LAS CAPACIDADES PROMOVIDAS PARA ELABORAR EL PBR /NÚMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN PBR)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Documentos de trabajo, Matriz de marco lógico, informe de seguimiento de fichas técnicas de indicadores.

Verde

80.00

Semestral

Verde

100.00

Semestral


Semáforo

Programas de trabajo validados, plantilla


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

120

Índice de gestión

F14-P02-C02

98.319328

F14-P02-C03

111.830015

Página 3 de 5


Porcentaje de funcionarios capacitados

Informe de detección de necesidades de recursos materiales y servicios generales.

Suficiente y eficiente capacitación en metodologías de planeación estratégica

( NÚMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS / TOTAL DE FUNCIONARIOS )*100

Diagnostico efectivo y oportuno de las necesidades de materiales y servicios generales de las áreas( TOTAL DE REQUISICIONES ATENDIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN / TOTAL DE REQUISICIONES RECIBIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINSTRACIÓN )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Verde

80.00

Mensual


Semáforo

Listas de Asistencia, documentos de trabajo, fotos, otras.


Semáforo

Carpetas de evidencia

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F14-P03-C01

92.436975

F14-P03-C02

100.000000

Página 4 de 5


Unidades responsables con plan de supervisión implementado.

Funcionarios y personal capacitado en la normatividad aplicable

Que el personal conozca sobre la normatividad aplicable en el ámbito de sus competencias

( NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL CAPACITADO / PERSONAL TOTAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100

Supervisión del cumplimiento de la normatividad aplicable

( NÚMERO DE DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN / NÚMERO DE DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

50.00

Anual

Verde

100.00

Semestral


Semáforo

Verificación física, reportes o informes mensuales.


Semáforo

Listas de Asistencia, documentos de trabajo, fotos, otras.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100


100.000000

Página 5 de 5


Porcentaje de instrumentos normativos actualizados y alineados.

C. MARTIN JORGE GRANADOS GUZMAN C. MARTIN JORGE GRANADOS GUZMAN

L.A. FRANCISCO JOSE ARTOLOZAGA SEGOVIA

LAURA CRISTINA CAMPOS MORENO

. ENCARGADO C. JOSE ALFONSO PEÑA SALAS

C. MARTIN JORGE GRANADOS GUZMAN C. MARTIN JORGE GRANADOS GUZMAN

L.A. FRANCISCO JOSE ARTOLOZAGA SEGOVIA

LAURA CRISTINA CAMPOS MORENO

. ENCARGADO C. JOSE ALFONSO PEÑA SALAS

Actualización y alineación de documentos normativos .

( INSTRUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

SemestralFrecuencia de Medición

Semáforo

Instrumentos publicados




Diciembre

00700 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



UPP:


20

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

Índice de gestión

F15-P01-C01

3.042935

F15-P01-C02

48.546667

Página 1 de 2


Incremento de beneficiarios a programas federales de desarrollo social .

La Federación aún no presenta el reporte de nuevos beneficiarios de los programas Prospera y Pensión para el Adulto Mayor, correspondiente al segundo semestre del año 2014.

Porcentaje de capacitación en desarrollo de aptitudes individuales.

Incrementar el número de beneficiarios de los programas federales de desarrollo social.

((NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL DEL AÑO FINAL/NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL DEL AÑO INICIAL)-1)*100

Incrementar la cobertura de los programas sociales que contribuyen a la formación de aptitudes individuales(BENEFICIARIOS QUE RECIBEN LA CAPACITACION+BENEFICIAROS INDIRECTOS)/POBLACION EN LOS POLIGONOS DE POBREZA*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

10.00

Trimestral

Verde

8.00

Trimestral


Semáforo

AVANCES FÍSICOS MENSUALES, REPORTE TRIMESTRAL, PADRÓN DE BENEFICIARIOS.


Semáforo

AVANCE FÍSICOS MENSUALES, REPORTE TRIMESTRAL.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

60


56.907087

Página 2 de 2


Porcentaje de alumnos beneficiados en situación de pobreza.

C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ C. GERARDO MIRANDA MARTINEZ

LIC. MA. SOLEDAD GARCIA JUAREZ DRA. STEPHANIE LUVIANO ORTIZ

LIC. CLEMENTE VILLANUEVA DIAZ




Contribuir en la educación de la población en situación de pobreza.

((BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE APOYOS+BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA+BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE TALLERES)/ALUMNOS EN SITUACIÓN DE POBREZA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

PADRÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS, PADRÓN DE ALUMNOS BENEFICIADOS, AVANCE FÍSICO MENSUAL Y REPORTE Verde

50.00


Semáforo




Diciembre

00700 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



UPP:


Fueron programas que se propusieron para la estructura 2014, pero derivado de que no hubo un aumento para el presupuesto no se pudieron autorizar ni tampoco obtener algun apoyo por alguna otra entidad.

20

5

10

15

20

25

30

35

40


0.000000

Página 1 de 1


Porcentaje de población atendida que pertenece a un grupo étnico.







Promover la integración de los grupos étnicos y favorecer el desarrollo de sus comunidades.

((BENEFICIARIOS ÉTNICOS MEDIANTE CAPACITACIÓN+BENEFICIARIOS ÉTNICOS MEDIANTE APOYOS+BENEFICIARIOS ÉTNICOS MEDIANTE INFRAESTRUCTURA) /POBLACION ETNICA))*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

8.00


Semáforo

PADRÓN DE BENEFICIARIOS, AVANCE FÍSICO MENSUAL Y REPORTE TRIMESTRAL.




Diciembre

00700 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



UPP:


2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Índice de gestión

F15-P01-C05

40.086486

F15-P01-C06

1.333778

Página 1 de 11


Porcentaje de población vulnerables atendida.

Porcentaje de mejoramiento de vivienda.

Se modificó la dinámica de entrega del apoyo del cemento, debido a un recorte considerable de presupuesto con respecto al ejercido en el ejercicio 2013.

Brindar atención a grupos vulnerables (adulto mayor, mujeres jefas de familia y migrantes.

((BENEFICIARIOS ADULTOS MAYORES+MUJERES JEFAS DE FAMILIA+MIGRANTES+BENEFICIARIOS EN COMUNIDADES)/POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES)*100

Contribuir en el mejoramiento de la vivienda a la población en pobreza.

(FAMILIAS BENEFICIADAS EN SU VIVIENDA./FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA DE VIVIENDA.)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

40.00

Trimestral

Rojo

5.00

Trimestral


Semáforo

PADRÓN DE BENEFICIARIOS, AVANCE FÍSICO MENSUAL Y REPORTE TRIMESTRAL.


Semáforo

PADRÓN DE BENEFICIARIOS AVANCE FÍSICO MENSUAL Y REPORTE TRIMESTRAL.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F15-P02-C01

90.193585

F15-P02-C02

0.030835

Página 2 de 11


Porcentaje de Población que Participa en las acciones de gobierno.

Población Vulnerable atendida en Desastre.

((POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO SECTOR NUEVA ESPAÑA.+POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO EN LA ACCIONES DE GOBIERNO SECTOR INDEPENDENCIA.+POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO EN LA ACCIONES DE GOBIERNO SECTOR REPÚBLICA. +POBLACIÓN QUE HA PARTICIPADO EN LA ACCIONES DE

Coordinación e integración de los ciudadanos en los compromisos de gobierno.

Atención oportuna de contingencias.

POBLACIÓN ATENDIDA EN DESASTRE./TOTAL DE POBLACIÓN VULNERABLE EN DESASTRE.

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

80.00

Trimestral

Verde

0.02

Trimestral


Semáforo

Informes /Avance físico/Padrones


Semáforo

Formatos de la Dirección (Padrones de damnificados y Actas Circunstanciadas)

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F15-P02-C03

92.103337

F15-P02-C04

78.431373

Página 3 de 11


Porcentaje de Población Atendida

Porcentaje de Comités de Obra Conformados.

No se logro la meta, ya que depende del período de liberación del PAI, así como de las obras autorizadas.

Acercar a la ciudadanía a los programas sociales del municipio a través de las delegaciones sectoriales y el área rural.((TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA DEL SECTOR NUEVA ESPAÑA. +TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA DEL SECTOR INDEPENDENCIA. +TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA DEL SECTOR REPÚBLICA. +TOTAL DE LA POBLACIÓN EN POBREZA DEL SECTOR REVOLUCIÓN )/TOTAL DE LA POBLACIÓN POBREZA.)*100

Motivar y promover la participación ciudadana en la aplicación de los recursos.

(NUMERO DE COMITÉS DE OBRA CONFORMADOS. /NÚMERO DE OBRAS LIBERADAS.)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Trimestral

Amarillo

100.00

Trimestral


Semáforo

Informes /Avance físico/Padrones.


Semáforo

Formato (Actas de Comités).

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

60

70

80

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Índice de gestión

F15-P03-C01

160.893855

F15-P03-C02

94.419134

Página 4 de 11


Índice de coordinación y dirección.

Porcentaje de seguimiento y evaluación de los programas de la secretaría.

Adecuada coordinación con áreas internas y externas.

(ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO/TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS)*100

Proponer, evaluar, cumplir y dar seguimiento al desarrollo de los programas y proyectos sociales.(PROGRAMAS CUMPLIDOS EN TIEMPO PROYECTADO/PROGRAMAS SOCIALES PROYECTADOS EN LA SECRETARIA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Convenios, Acuerdos, con instituciones, organizaciones civiles, universidades, entre otros.Verde

100.00

Trimestral

Verde

100.00

Mensual


Semáforo


Semáforo

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, POA, SISAM, INFORMES TRIMESTRALES.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

120

Índice de gestión

F15-P03-C03

101.548822

F15-P03-C04

25.935896

Página 5 de 11


Cumplimiento de los procesos basado en las normas, para la correcta entrega de apoyos.

Porcentaje de atención.

Sustentar y cumplir las normas para la entrega de apoyos.

( TRAMITES ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS/TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS)*100

Atender la demanda ciudadana.

(POBLACIÓN ATENDIDA./POBLACIÓN EN POBREZA.)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Trimestral

Verde

25.00

Trimestral


Semáforo

Formatos y registros de información.


Semáforo

Cotizaciones, licitaciones.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

4

8

12

16

20

24

28

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

Índice de gestión

F15-P04-C01

30.769231

F15-P04-C02

30.769231

Página 6 de 11


Incremento de Espacios Públicos a Rescatar Socialmente (IEPR).

Incremento de Espacios Públicos a Rescatar Físicamente (IEPRF).

Captar la permanencia en provecho de la sociedad al adquirir beneficios en el desarrollo de los programas sociales que se ofrecen.(TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS SOCIALMENTE/TOTAL ESPACIOS PÚBLICOS INADECUADOS.)*100

Rehabilitación de espacios públicos para contribuir a al sano desarrollo de la población.

(TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS RAHABILITADOS/TOTAL ESPACIOS PÚBLICOS INADECUADOS.)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Registros de beneficiarios, informes de evaluación, reporte fotográfico, formato de comprobación (Formatos de la Coordinación del

Reporte fotográfico de los Espacios, Formatos de comprobación, informes, encuestas de beneficiarios (Formatos de la Coordinación del

Verde

32.00

Trimestral

Verde

32.00

Trimestral


Semáforo


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

5

10

15

20

25

30

35

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

120

Índice de gestión

F16-P01-C01

103.773585

F16-P01-C02

8.679588

Página 7 de 11


Índice de eficiencia del nuevo plan de regulación sanitaria

porcentaje de personas con problemas adictivos

No se superó la meta por falta de personal para atender las solicitudes de atención y seguimiento.

Actualización del Plan de Regulación Sanitaria

(TOTAL DE ACCIONES ATENDIDAS DEL AÑO ANTERIOR/ TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EFICIENTEMENTE CON EL NUEVO DE REGULACIÓN SANITARIA)*100

Fortalecer la Promoción a la Salud y la Prevención de adicciones

(TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDA DIAGNOSTICADA CON ENFERMEDAD/ TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Rojo

15.00

Trimestral


Semáforo

Informe de actividades


Semáforo

Registro de asistencia

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









Fueron programas que se propusieron para la estructura 2014, pero derivado de que no hubo un aumento para el presupuesto no se pudieron autorizar ni tampoco obtener algun apoyo por alguna otra entidad.

20

2

4

6

8

10

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F16-P01-C03

0.000000

F16-P02-C01

0.394499

Página 8 de 11


Índice de efectividad de actividades físicas como medidas de prevención de enfermedades.

Porcentaje de eficiencia del programa de salud mental

No se llego a la meta, por falte de pasantes de servicio social para atender la demanda ciudadana.

Fortalecer la Promoción de la cultura física como medida de prevención de enfermedades

PERSONAS DETECTADAS CON ENFERMEDADES METABÓLICAS/TOTAL DE POBLACIÓN DETECTADA CON ENFERMEDADES METABÓLICAS

Orientación en el cuidado de la salud mental.

( TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES / TOTAL DE POBLACIÓN DE LOS POLIGONOS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

8.00

Trimestral

Rojo

2.00

Trimestral


Semáforo

Registro de participantes


Semáforo

Hojas diarias

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Índice de gestión

20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

Índice de gestión

F16-P02-C02

2.369052

F16-P02-C03

100.000000

Página 9 de 11


Índice de incremento de la efectividad con personal capacitado

No se llegó a la meta, derivado de la falta de pasantes de servicio social, para cubrir en su totalidad la demanda ciudadana.

Índice de personal capacitado

Contar con el equipo suficiente así como el personal debidamente capacitado en el área bucal( TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA CON PROBLEMAS BUCALES / TOTAL DE POBLACIÓN )*100

Atención médica adecuada por medio de una actualización al Personal de Salud con Poca Capacidad Resolutiva(NUMERO DE PRESTADORES DE SERVIO SOCIAL CAPACITADOS / TOTAL DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

3.00

Trimestral

Verde

8.00

Trimestral


Semáforo

hojas diarias


Semáforo

Lista de asistencia

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F16-P03-C01

94.675084

F16-P03-C02

136.532138

Página 10 de 11


Porcentaje de población atendida

Índice de sistema de salud comunitaria

Incrementar la cobertura de servicios de salud a través de las unidades móviles

( TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA MEDICAMENTE / TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL UNIVERSO DEL PROGRAMA)*100

Adecuada coordinación con el Sistema de Salud

(TOTAL DE ACCIONES DE LA DIRECCIÓN / TOTAL DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

25.00

Trimestral

Verde

25.00

Trimestral


Semáforo

Hojas diarias


Semáforo

minutas y convenios

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

120

140


0.673620

Página 11 de 11


Índice de Distribución de Redes

ING. JUAN JOSE TAVERA HERNANDEZ ING. JUAN JOSE TAVERA HERNANDEZ

ING. MARIO RODRIGUEZ LOEZA ARQ. JOSE HECTOR DELGADO DIAZ

ARQ. EMILIO HERNANDEZ LOPEZ

ING. JUAN JOSE TAVERA HERNANDEZ ING. JUAN JOSE TAVERA HERNANDEZ

ING. MARIO RODRIGUEZ LOEZA ARQ. JOSE HECTOR DELGADO DIAZ

ARQ. EMILIO HERNANDEZ LOPEZ

Adecuada distribución de las redes de agua

.7*(LOCALIDADES CON RED/TOTAL DE LOCALIDADES)+.3*(TOTAL DE COLONIAS CON RED/TOTAL DE COLONIAS)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.70

MENSUALFrecuencia de Medición

Semáforo

REPORTE DE REDES DE AGUA POTABLE




Diciembre

00800 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



UPP:


20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Índice de gestión

20

0

0

0

0

0

Índice de gestión

F17-P01-C02

0.000446

F17-P02-C01

0.000000

Página 1 de 13


Índice de incremento en inversión de redes de agua potable

Índice de Rehabilitación y Equipamiento de las Fuentes de Agua

Datos basados en los autorizados en el PAI. No se cumplió con la meta ya que hubo modificaciones al PAI.

Incremento en inversión de redes de agua potable

INVERSIÓN EN REDES NUEVAS / TOTAL DE VIVIENDAS SIN AGUA POTABLE

Rehabilitación y equipamiento de las fuentes de agua

.5*( NÚMERO DE FUENTES REHABILITADAS / NÚMERO DE FUENTES QUE REQUIEREN REHABILITACIÓN )+.5*( NÚMERO DE FUENTES EQUIPADAS / NÚMERO DE FUENTES QUE REQUIEREN EQUIPAMIENTO )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.70

Mensual

Rojo

0.70

Anual


Semáforo

PAI DE OBRAS AUTORIZADO, REPORTES, CENSO DE INEGI


Semáforo

REPORTES DE VERIFICACION, SOLICITUDES

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









Por las diversas modificaciones que se realizaron al PAI 2014, se realizaron ajustes, altas o cancelaciones de obras, se cancelo la fuente de abastecimiento, además que cada año el numero de obras que se autorizan varia.

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F17-P02-C02

0.000000

F18-P01-C01

1.988.000000

Página 2 de 13


Incremento de Fuentes de Abastecimiento

Índice de ampliación de red de drenaje

Búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento

NÚMERO DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO / NÚMERO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EXISTENTES

Ampliar las redes de drenaje

100* COBERTURA FINAL DE DRENAJE /100* COBERTURA INICIAL DE DRENAJE

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS DEL PAI DE OBRAS AUTORIZADO

Rojo

0.70

Mensual

Verde

0.70

Mensual


Semáforo

Reportes de nuevas fuentes


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

400

800

1200

1600

2000

Índice de gestión

20

400

800

1200

1600

2000

Índice de gestión

F18-P01-C02

1.988.000000

F18-P02-C01

0.220000

Página 3 de 13


Índice de funcionamiento de la red de alcantarillado

Índice de ampliación de red

Aplicar oportunamente el mantenimiento de las redes de drenaje

100* RED DE DRENAJE NO FUNCIONAL AL FINAL /100* RED DE DRENAJE NO FUNCIONAL AL INICIO

Ampliar las redes de alcantarillado

PORCENTAJE DE COBERTURA FINAL / PORCENTAJE DE COBERTURA INICIAL

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

REPORTES DE VERIFICACIONES FISICAS, INFORES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS DEL PROGRAMA ANUAL DE

Verde

0.70

Mensual

Rojo

0.70

Anual


Semáforo

SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA Y REPORTES DE VERIFICACIONES FISICAS


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

Índice de gestión

20

0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

Índice de gestión

F18-P02-C02

0.220000

F19-P01-C01

9.839950

Página 4 de 13


Índice de funcionamiento de la red de alcantarillado

Índice de atención a bacheo (IAB)

Aplicar oportunamente el mantenimiento de las redes de drenaje

100* RED DE DRENAJE NO FUNCIONAL AL FINAL /100* RED DE DRENAJE NO FUNCIONAL AL INICIO

Brindar mantenimiento oportuno y adecuado

NUMERO TOTAL DE CALLES DEL MUNICIPIO/ NUMERO DE CALLES SIN PAVIMENTAR

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

REPORTE DE VERIFICACIONES FISICAS, INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS DEL PROGRAMA ANUAL DE

REPORTES DE VERIFICACIONES FÍSICAS, SOLICITUDES, BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Rojo

0.70

Mensual

Verde

0.70

Trimestral


Semáforo


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









informacion basada en los reportes de conservacion y mantenimiento. Ademas no existe un programa que realice la verificacion del estado de las calles a las que se ha realizado el mantenimiento y rehabilitacion.

20

2

4

6

8

10

Índice de gestión

20

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Índice de gestión

F19-P01-C02

0.379837

F19-P01-C03

8.695652

Página 5 de 13


Índice de calidad (IC)

EC=Eficacia en capacitación

No se programaron cursos especializados en el rubro, solo los que la administracion a travez de la Comision de Capacitacion de la administración implemento.

Supervisar materiales de suministro

CALLES CON OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE ESTÁN EN BUEN ESTADO DESPUÉS DE 6MESES DE CONCLUIDAS / TOTAL DE CALLES CON OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ESTADO

Contar con personal calificado

(PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.70

Semestral

Rojo

80.00

Trimestral


Semáforo

VERIFICACIONES DE OBRA, REPORTES DE LABORATORIO DE CALIDAD


Semáforo

Evaluación

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

2

4

6

8

10

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Índice de gestión

F19-P02-C01

1.225000

F19-P02-C02

0.000000

Página 6 de 13


Índice de obras nuevas (ION)

Índice de participación ciudadana (IPC)

No hay Participación financiera de los participantes, y además hubo modificaciones al PAI

.5*( PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LOS BENEFICIARIOS FINAL / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LOS BENEFICIARIOS INICIAL )+.5*( PORCENTAJE DE COMUNIDADES Y COLONIAS SIN PAVIMENTAR CON COMITÉ DE OBRAS FINAL / PORCENTAJE DE COMUNIDADES Y COLONIAS SIN PAVIMENTAR CON COMITÉ

Realizar obras nuevas de pavimentación en las localidades y colonias que carecen del servicio

(CALLES DE COMUNIDADES CON OBRAS NUEVAS DE PAVIMENTACIÓN / CALLES DE COMUNIDADES QUE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN)+(CALLES DE COLONIAS CON OBRAS NUEVAS DE PAVIMENTACIÓN / CALLES DE COLONIAS QUE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN)

Brindar atención a las solicitudes de pavimentación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA Y REPORTES DE VERIFICACIONES FISICAS E INFORMES DE AVANCES FISICO

INFORMES DE CREACION DE COMITES DE OBRA, INFORMES DE APORTACIONES FINANCIERAS DE PAVIMENTACIO DE LOS

Verde

0.70

Trimestral

Rojo

0.70

Trimestral


Semáforo


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









DERIVADO DE LA ULTIMA MODIFICACION AL PAI 2014 EN NOVIEMBRE 2014, SE CANCELARON OBRAS Y AGREGARON OTRAS DE LAS CUALES NO SE HAN INICIADO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA

DERIVADO DE LA ULTIMA MODIFICACION AL PAI 2014 EN NOVIEMBRE 2014, SE CANCELARON OBRAS Y AGREGARON OTRAS DE LAS CUALES NO SE HAN INICIADO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

20

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Índice de gestión

F20-P01-C01

0.370000

F20-P01-C02

0.032000

Página 7 de 13


ÍNDICE DE CALIDAD DE LAS OBRAS

COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR

OBRAS DE CALIDAD PARA BENEFICIO Y DESARROLLO SOCIAL

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EXISTENTE QUE CUMPLE CON LA NORMA/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EXISTENTE

ATENCIÓN INMEDIATA PARA EL BENEFICIO Y DESARROLLO SOCIAL (PI)

COODINACION DE LA OBRAS / OBRAS A AUTORIZAR

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.70

Mensual

Rojo

0.70

Mensual


Semáforo

INFORME Y BITÁCORA


Semáforo

INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F20-P01-C03

0.000000

F20-P01-C04

0.750000

Página 8 de 13


EFICACIA EN CAPACITACIÓN

Solo una persona tomo curso que dieron por parte de Administración por la Comisión de Capacitación

ÍNDICE DE COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CAPACITACIÓN SUFICIENTE AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS

PERSONAL CAPACITADO EN MANTENIMIENTO DE OBRAS / TOTAL DE PERSONAL QUE REQUIERE CAPACITACIÓN

EFICIENCIA DE LA COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

NUMERO DE OBRAS INICIADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE OBRAS CON FOLIO

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.00

Trimestral

Verde

0.70

Mensual


Semáforo

EVALUACIÓN


Semáforo

INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIEROS

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Índice de gestión

F20-P02-C01

0.600000

F20-P02-C02

0.021277

Página 9 de 13


ÍNDICE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA

RECURSO INSUFICIENTE PARA EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE VEHICULOS SOLICITADOS

ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE EQUIPO, PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA

RECURSO INSUFICIENTE PARA LA REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE VEHICULOS

ADQUISICIÓN DE EQUIPO, PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA

NUMERO DE EQUIPOS PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA ADQUIRIDOS / TOTAL DE EQUIPOS PARQUE VEHICULAR REQUERIDOS

MEJORAMIENTO DE EQUIPO, PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA

NUMERO DE EQUIPOS PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA MAL ESTADO / TOTAL DE EQUIPOS PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

0.70

Anual

Rojo

0.70

Anual


Semáforo

EVALUACIÓN E INFORMES


Semáforo

EVALUACION E INFORMES

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F21-P01-C01

100.000000

F21-P01-C02

1.000000

Página 10 de 13



ÍNDICE DE GESTIÓN

.6*( NUMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDO / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )+.4*( NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES( ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS )*100

GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE OTRAS DEPENDENCIAS ASÍ COMO EN LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

70.00

Trimestral

Verde

0.70

Trimestral


Semáforo

INFORME


Semáforo

INFORME DE RESULTADOS DEL ÁREA

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Índice de gestión

F21-P01-C03

4.291667

F21-P02-C01

1.000000

Página 11 de 13



ÍNDICE DE EFECTIVIDA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS

GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA EN LAS ACTUACIONES DE LA DEPENDENCIA

( CASOS RESUELTOS / NUMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURIDICO )+( NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y ASESORADOS EN MATERIA JURIDICA / NUMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISION Y OPINION JURIDICA )

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGANDOS

( TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADOS EN TIEMPOS / TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.70

Trimestral

Verde

0.70

Trimestral


Semáforo

INFORME DE RESULTADOS DEL ÁREA


Semáforo

Informes del área, Informes de la Secretaría de administración

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F21-P02-C02

1.000000

F21-P02-C03

21.238938

Página 12 de 13


ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES


INSUFICIENTE RECURSO PARA ATENDER TODAS LAS DEMANDAS QUE SOLICITA LA CIUDADANANIA.

ASEGURARSE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES

.5*( TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS / TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS )+.5*( TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS / TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES )

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES(DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.70

Trimestral

Rojo

70.00

Trimestral


Semáforo



Semáforo

INFORME

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

5

10

15

20

25

30

35

40

45


1.000000

Página 13 de 13


Índice de esterilización

LIC. ROMANO VALENCIA LOPEZ LIC. ROMANO VALENCIA LOPEZ

ING. CUITLAHUAC ROMERO RAMIREZ LIC. PAULINO VELAZQUEZ MARTINEZ

M.C.F. EDUARDO MUÑOZ FLORES LIC. J. GUADALUPE PEREZ GUTIERREZ

LIC. GERARDO GARCIA VALLEJO

LIC. ROMANO VALENCIA LOPEZ LIC. ROMANO VALENCIA LOPEZ

ING. CUITLAHUAC ROMERO RAMIREZ LIC. PAULINO VELAZQUEZ MARTINEZ

M.C.F. EDUARDO MUÑOZ FLORES LIC. J. GUADALUPE PEREZ GUTIERREZ

LIC. GERARDO GARCIA VALLEJO

Esterilizar a la fauna canina y/o felina doméstica

ESTERILIZACIONES REALIZADAS/TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

MensualFrecuencia de Medición

Semáforo

Registro realizado en el Centro de Atención Canina




Diciembre

00900 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS



UPP:


20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F22-P01-C02

0.000000

F22-P02-C01

0.007124

Página 1 de 23


Índice de Supervisiones

Se realizó de manera inadecuada la programación de esta meta.

Índice de atención médica

La atención se otorga a solicitud de la ciudadanía.

Participar en la supervisión de la comercialización y tenencia de los caninos y/o felinos domésticosSUPERVISIONES REALIZADAS/ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Lograr ampliar la atención médica y servicios a canes y felinos

NÚMERO DE CANES Y/O FELINOS QUE SE LES BRINDO ATENCIÓN MÉDICA / TOTAL DE LA POBLACIÓN CANINA Y/O FELINA (ESTIMADA)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

1.00

Mensual

Rojo

1.00

Mensual


Semáforo



Semáforo


1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0

0

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F22-P02-C02

1.000000

F22-P03-C01

0.000000

Página 2 de 23


Índice de tenencia responsable

Índice de donación

No se planeó la meta adecuada

Fomentar la tenencia responsable y bienestar animal

NÚMERO DE PERSONAS CON TENENCIA RESPONSABLE/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS QUE ACUDIERON A LAS CAMPAÑAS

Realizar el registro de la población canina y/o felina doméstica en el Municipio

NÚMERO DE FAUNA REGISTRADA/TOTAL DE HOGARES CENSADOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Mensual

Rojo

1.00

Anual


Semáforo



Semáforo

Encuesta

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









El municipio cuenta con el 67% de luminarias medidas, se espera que para el 2015 se cuente con la capacidad suficiente de recursos materiales, humanos y financieros para que la mayor parte de luminarias pasen a luminarias medidas, para que a la Comisión Federal de Electricidad se le pague lo

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

20

0

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

F22-P03-C02

0.034234

F23-P01-C01

0.672037

Página 3 de 23


Índice de captura

No todos los perros se encuentran en condición de calle.

Índice de cobertura de lámparas (ICL

Disminuir el abandono en vía pública de la fauna canina y felina

NÚMERO DE CANES Y FELINOS ABANDONADOS EN EL AÑO FINAL /NÚMERO DE CANES Y FELINOS ABANDONADOS EN EL AÑO INICIAL

Cobertura de medidores en las luminarias

NUMERO DE LUMINARIAS CON MEDIDOR/TOTAL DE LUMINARIAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

1.00

Mensual

Amarillo

0.75

Trimestral


Semáforo



Semáforo

Formato de alumbrado (bitácora)

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F23-P01-C02

0.986385

F23-P02-C01

5.056944

Página 4 de 23


Índice de ahorro de energía eléctrica (IAEE)

Índice de Suficiencia de la Infraestructura (ISI)

Implementar estrategias para el ahorro de energía

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR LUMINARIA/CONSUMO DE ENERGÍA INICIAL POR LUMINARIA

Construir la infraestructura necesaria

NÚMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO ACTUAL/NUMERO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO NECESARIAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.75

Trimestral

Verde

0.75

Semestral


Semáforo

Recibos de consumo de energía eléctrica


Semáforo

Estudio estadístico de cobertura

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

1

2

3

4

5

6

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F23-P02-C02

1.000000

F23-P03-C01

2.926829

Página 5 de 23


Índice de recursos asignados

Índice de mejoramiento de vida útil luminarias (IMVU)

Gestionar los recursos necesarios para el pago de los servicios de alumbrado

RECURSO OBTENIDO/RECURSO NECESARIO

Adquirir material eléctrico de calidad

PROMEDIO DE VIDA ÚTIL DE LAS LUMINARIAS AÑO FINAL/PROMEDIO DE VIDA ÚTIL DE LAS LUMINARIAS AÑO INICIAL

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.75

Semestral

Verde

1.00

Anual


Semáforo

Estudio estadístico de cobertura


Semáforo

Bitácora de vida útil

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8

3.2

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F23-P03-C02

1.000000

F23-P03-C03

0.457143

Página 6 de 23


Índice de efectividad de equipamiento

Eficiencia de capacitación (EC)

Uso de herramientas y equipos adecuados

PROMEDIO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN CON EQUIPO NUEVO /PROMEDIO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN CON EQUIPO ANTERIOR

Capacitación al personal

PERSONAL CAPACITADO/PERSONAL QUE REQUIERE CAPACITACIÓN

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Semestral

Verde

0.50

Semestral


Semáforo

Bitácora de vida útil


Semáforo

Supervisión de trabajo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F24-P01-C01

1.000000

F24-P01-C02

1.000000

Página 7 de 23


Índice de mantenimientos (IM)

Suficiencia de Infraestructura (SI)

Mantenimiento adecuado a las fosas y áreas

NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS /NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REQUERIDOS

Infraestructura suficiente y en buenas

ESPACIOS DISPONIBLES /ESPACIOS REQUERIDOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Trimestral

Verde

1.00

Trimestral


Semáforo

Formato de reporte de panteones


Semáforo

Formato de reporte de panteones

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F24-P02-C01

0.000000

F24-P02-C02

1.000000

Página 8 de 23


Índice de Actualización de Fosas (IAF)

Total de espacios existentes en el panteón anexo el Vergel y Luz de la Esperanza

Regularización de perpetuidades (RP)

Actualización del padrón de fosas

(FOSAS NO RENOVADAS REGISTRADAS/TOTAL DE FOSAS NO RENOVADAS)+(FOSAS RENOVADAS CON EL PLAN TARIFARIO PREVISTO/FOSAS A RENOVAR)

Regularizar las perpetuidades del panteón municipal

NÚMERO DE CRIPTAS REGULARIZADAS/NÚMERO DE CRIPTAS TOTAL

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

1.00

Anual

Verde

1.00

Anual


Semáforo

Registros administrativos


Semáforo

Registros administrativos

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F25-P01-C01

1.000000

F25-P01-C02

1.000000

Página 9 de 23


Índice de capacitaciones aplicadas al personal(ICAP)

Índice de control de Calidad(ICC)

Capacitar al personal responsable

NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL QUE REQUIERE CAPACITACIÓN

Implementar un control de acuerdo a las normas aplicables

NUMERO DE CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS/NUMERO DE CONTROLES DE CALIDAD SEGÚN NORMA

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Trimestral

Verde

1.00

Trimestral


Semáforo

Capacitaciones aplicadas (listas y constancias)


Semáforo

Controles elaborados de acuerdo a las normas y formatos de control

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F25-P02-C01

1.000000

F25-P02-C02

1.000000

Página 10 de 23


Índice de equipamiento e infraestructura (IE)

Índice de gestión de recursos (IGR

Adquirir el equipo faltante y mejorar la infraestructura

.5*(EQUIPOS EXISTENTES/EQUIPOS NECESARIOS)+.5*(DEMANDA DE SERVICIOS/CAPACIDAD INSTALADA PARA ATENDER LA DEMANDA)

Obtener y administrar los recursos necesarios

PRESUPUESTO OBTENIDO PARA INFRAESTRUCTURA/RECURSOS REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Anual

Verde

1.00

Anual


Semáforo

Inventarios Registros Administrativos


Semáforo

Programas elaborados y aprobados

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F25-P03-C01

1.000000

F25-P03-C02

3.691171

Página 11 de 23


Nivel de Actualización del Manual (NAM)

Aumento de la recaudación (AR)

Contar con manuales de Procedimientos actualizados

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL MANUAL

Aumentar la función recaudatoria dentro del rastro

((RECAUDACIÓN FINAL/RECAUDACIÓN INICIAL)-1)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Anual

Verde

1.00

Trimestral


Semáforo

Manuales de procedimientos elaborados


Semáforo

Informes de actividades

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F26-P01-C01

0.000000

F26-P01-C02

0.831802

Página 12 de 23


Índice de análisis presupuestal (IAP)

El número de comercios informales del año final e inicial se encuentran ordenados.

Índice de espacios sin costo financiero (IESC)

se realiza el cobro únicamente a los comerciantes del padrón de cobros, ya que muchos comerciantes no realizan pago debido a que se encuentran adheridos a Uniones.

Disminuir el crecimiento desordenado del comercio en vía pública

((NÚMERO DE COMERCIOS INFORMADAS NO ORDENADAS DEL AÑO FINAL/NÚMERO DE COMERCIOS INFORMADAS NO ORDENADAS DEL AÑO INICIAL)-1)*100

Recaudación eficiente por el uso de piso en la vía pública

.5*(MONTO RECAUDADO EN EL PERÍODO X/MONTO POR RECAUDAR)+.5*(COMERCIOS QUE PAGAN EL PERÍODO X/COMERCIOS ORDENADOS)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

2.00

Anual

Rojo

12.00

Anual


Semáforo

Aprobación presupuestal


Semáforo

Escrituras

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F26-P02-C01

1.000000

F26-P02-C02

1.000000

Página 13 de 23


Índice de supervisión (IS)

Índice de servicios básicos (ISB)

Supervisar el cumplimiento del reglamento y normas para los mercados

NÚMERO DE REGLAS CUMPLIDAS/NÚMERO DE REGLAS SUPERVISADAS

Aplicar mantenimiento y asegurar la conservación del inmueble

NUMERO DE SERVICIOS BÁSICOS FUNCIONANDO ADECUADAMENTE/TOTAL DE SERVICIOS REQUERIDOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Anual

Verde

0.80

Trimestral


Semáforo

Estudio de los reglamentos


Semáforo

Reportes de supervisión

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

60

70

80

Índice de gestión

F27-P01-C01

73.312075

F27-P01-C02

0.800000

Página 14 de 23


Porcentaje de cobertura de la campaña (PCC)

Nivel de Actualización de Manuales (NAM)

Campañas de conciencia para el tratamiento de residuos sólidos

(N HABITANTES RECIBEN INFORMACION /TOTAL DE HABITANTES EN LA POBLACION)*100

Implantación y mejora de los manuales de procedimiento

NUMERO DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES DEL MANUAL/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Marco jurídico vigente Verificación de Procedimientos Manual de Procedimientos

Verde

75.00

Trimestral

Verde

0.33

Anual


Semáforo

INEGI y reportes internos


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









El dato de la capacidad de los camiones es referente al parque vehícular perteneciente a la Dirección de Aseo Público, cabe mencionar que para la recolección total de los residuos generados diariamente se cuenta con el servicio de empresas concesionarias.

20

0.2

0.4

0.6

0.8

Índice de gestión

20

0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

Índice de gestión

F27-P01-C03

0.237333

F27-P02-C01

50.000000

Página 15 de 23


Nivel suficiente de maquinaria y equipo (NSME)

Porcentaje de comunidades incluidas en los planes (CIP)

Capacidad instalada suficiente para la recolección de residuos sólidos

CAPACIDAD EN TONELADAS DE LOS CAMIONES AL DÍA/TONELADAS DE BASURA GENERADAS AL DÍA

Elaborar y ejecutar planes para el manejo de los residuos sólidos.

(NÂ° DE COMUNIDADES CON PLAN/TOTAL DE COMUNIDADES PLANEADAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.50

Semestral

Verde

50.00

Anual


Semáforo

Bitácora de la dirección de aseo publicación


Semáforo

Reuniones de trabajo Minutas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F27-P02-C02

0.000000

F28-P01-C01

1.000000

Página 16 de 23


Capacidad disponible para la disposición final (CDDF)

No se autorizó la adquisición de terrenos, debido a que se cuenta con un relleno sanitario con capacidad suficiente para la disposición final de los residuos

Índice de obtención de recursos (IOR)

Adquirir terrenos aptos para la disposición final

TERRENO DISPONIBLE M2/TERRENO REQUERIDO M2

Gestionar los recursos necesarios

RECURSOS RECIBIDOS/RECURSOS REQUERIDOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.50

Anual

Verde

0.80

Anual


Semáforo

Inspección física


Semáforo

Estado financiero

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F28-P01-C02

1.000000

F28-P02-C01

0.833000

Página 17 de 23


Índice de registro de parques (IRP)

Calidad en Índice del mantenimiento (CIM)

Contar con los espacios adecuados a las necesidades de la ciudadanía

NÚMERO DE PARQUES REGISTRADOS EN EL PADRÓN/TOTAL DE PARQUES

Realizar el mantenimiento

.33*(M2CON MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES/M2TOTALES DE ÁREAS VERDES)+.33*(METROS DE SUPERFICIE RECUBIERTA QUE RECIBE MANTENIMIENTO/METROS DE SUPERFICIE RECUBIERTA)+.34*(NÚMERO DE INSTALACIONES QUE RECIBEN MANTENIMIENTO/TOTAL DE INSTALACIONES)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.70

Mensual

Verde

0.70

Anual


Semáforo

Registros Administrativos


Semáforo

Encuestas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

60

Índice de gestión

F28-P02-C02

50.735041

F28-P03-C01

1.000000

Página 18 de 23


Porcentaje de población con buenas prácticas (PBP)

Índice de calidad de las obras

Concientizar y establecer reglamentos para el buen uso a la ciudadanía

(POBLACIÓN CON BUENAS PRÁCTICAS/TOTAL DE POBLACIÓN USUARIA)*100

Obras de buena calidad

NÚMERO DE OBRAS CON CALIDAD/TOTAL DE OBRAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.50

Anual

Verde

0.10

Anual


Semáforo

Encuesta


Semáforo

Encuesta

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Índice de gestión

F28-P03-C02

0.750000

F29-P01-C01

91.071429

Página 19 de 23


Índice de servicios suficientes (ISS)


Contar con los servicios necesarios

SUMATORIA DE SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL PARQU/SUMATORIA DE SERVICIOS REQUERIDOS POR EL PARQUE



Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.70

Anual

Verde

100.00

Trimestral


Semáforo

Revisión especializada


Semáforo

Informe

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F29-P01-C02

0.913043

F29-P01-C03

2.848485

Página 20 de 23


Índice de gestión


(.6*(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)+.4*(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES))



(CASOS RESUELTOS/NÚMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURÍDICO)+(NÚMERO DE DOCUMENTOSREVISADOS Y/O ASESORADOS EN MATERIA JURÍDICA/NÚMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y/O OPINIÓN JURÍDICA)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Trimestral

Verde

1.00

Trimestral


Semáforo

Informe de área


Semáforo

Informe de área

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8

3.2

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F29-P02-C01

0.950249

F29-P02-C02

1.000000

Página 21 de 23




(.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS)+.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES))


(TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO/TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS)

Asegurarse del cumplimiento de los programas asignados

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Trimestral

Verde

1.00

Trimestral


Semáforo

Informes del área Informes de la Secretaría de administración


Semáforo


1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F29-P02-C03

98.305085

F31-P01-C01

57.142857

Página 22 de 23



Porcentaje de capacitación técnica



Programa de trabajo de capacitación técnica

(NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Trimestral

Verde

50.00

Mensual


Semáforo

Reporte


Semáforo

Lista de asistencia a cursos y constancia

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada










DR. EN ARQ. VICENTE HERNANDEZ CHAVEZ


ING. OSVALDO FRANCISCO CAMPOS GALLEGOS

D.C. CARLOS RUBEN SOSA AGUIRRE

. ENCARGADO C. JESUS NATANAEL CARAVANTES RODRIGUEZ







Diciembre

01000 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE



UPP:


20

10

20

30

40

50

60

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Índice de gestión

F31-P01-C02

42.000000

F31-P02-C01

0.315000

Página 1 de 13


Porcentaje de fortalecimiento en infraestructura

No se adquirieron los equipos suficientes.

Número de trámites incorporados

Fortalecimiento de la infraestructura para la atención de trámites

(EQUIPOS DE VANGUARDIA /TOTAL DE EQUIPOS)*100

Creación de una plataforma única de datos PUD

NUMERO DE TRAMITES INCORPORADOS/NUMERO DE TRAMITES TOTALES

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

50.00

Mensual

Verde

0.15

Mensual


Semáforo

Inventario de bienes muebles patrimoniales y facturas de adquisición de consumibles


Semáforo

Sistema de desarrollo urbano y medio ambiente SDUM

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Índice de gestión

F31-P02-C02

43.600000

F31-P03-C01

2.055479

Página 2 de 13


Porcentaje de digitalización

No se cuenta con la infraestructura para la digitalización.

Nivel de difusión de Servicios

Número de impresiones que se pudieron difundir.

Implementación de procesos de digitalización de documentos

(NUMERO DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS/EXPEDIENTES TOTALES)*100

Diseño de plataforma estratégica para difusión en medios digitales y otros

((NÚMERO DE VISITAS+NÚMERO DE TRIPTICOS)/NÚMERO DE HABITANTES)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

50.00

Mensual

Amarillo

3.00

Mensual


Semáforo

Base de datos digitalizada, base de datos física


Semáforo

Visitas en medios electrónicos, trípticos informativos entregados

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

Índice de gestión

20

4

8

12

16

20

24

28

32

Índice de gestión

F31-P03-C02

28.571429

F31-P04-C01

40.000000

Página 3 de 13


Porcentaje de atención ciudadana

Porcentaje de actualización normativa

No se logró el consenso adecuado.

Crear un módulo integral de información y atención ciudadana

(NÚMERO DE ENCUESTAS DE USUARIOS SATISFECHOS /TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS)*100

Actualización y complementación de la normatividad secundaria

(NÚMERO DE PROPUESTAS APROBADAS/NÚMERO DE PROPUESTAS ENVIADAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

25.00

Mensual

Amarillo

50.00

Mensual


Semáforo

Encuestas


Semáforo

Proyectos enviados y publicaciones en el periódico oficial

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Índice de gestión

20

2

4

6

8

10

12

Índice de gestión

F31-P04-C02

0.560504

F32-P01-C01

11.278195

Página 4 de 13


Número de sanciones aplicadas

Infracciones aplicadas con respecto a las inspecciones

Número de cobro de sanciones (NCS)

La instancia ejecutora de las sanciones no realizó el cobro

Aplicación estricta de los mecanismos de sanción hacia malas prácticas urbano ambientalesTOTAL DE IRREGULARIDADES INFRACCIONADA/(DENUNCIAS CIUDADANAS+DETECCIÓN EN CAMPO)

Establecer el procedimiento administrativo efectivo para la imposición de sanciones

(NO. DE SANCIONES EJECUTADAS /NO. DE SANCIONES IMPUESTAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

25.00

Mensual

Rojo

90.00

Mensual


Semáforo

Actas de inspección y clausura


Semáforo

Recibos oficiales, Reportes de Tesorería

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F32-P01-C02

100.000000

F32-P02-C01

93.333333

Página 5 de 13


Nivel de coordinación interinstitucional ambiental (NCIA)

Porcentaje de confiabilidad de datos atmosféricos (PCDA)

Coordinar acciones interinstitucionales para la verificación del cumplimiento de la norma ambiental(CONVENIOS AUTORIZADOS /CONVENIOS PROPUESTOS)*100

Mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de la red de monitoreo atmosférico del Municipio(REPORTE DE DATOS ATMOSFÉRICOS VÁLIDADOS /TOTAL DE REPORTES )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

70.00

Mensual

Verde

70.00

Mensual


Semáforo

Recibos oficiales, reportes de Tesorería


Semáforo

Reportes

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

4

8

12

16

20

Índice de gestión

20

40

80

120

160

200

Índice de gestión

F32-P02-C02

17.916667

F33-P01-C01

200.000000

Página 6 de 13


Porcentaje de establecimientos regulados

Falta de recursos para llevar a cabo las verificaciones de los establecimientos.

Porcentaje de actualizaciones de instrumentos de planeación (PAIP)

Crear un inventario de las emisiones a la atmósfera de fuentes fijas en el municipio

(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGULARES/TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO)*100

Eficiencia en los planes y programas de desarrollo y ordenamiento territorial

(NO. DE PROPUESTAS CONSIDERADAS/NO. DE PROPUESTAS PRESENTADAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

40.00

Mensual

Verde

20.00

Mensual


Semáforo

Licencia de emisiones a la atmósfera, solicitudes de información estatales y federales


Semáforo

Propuestas presentadas, oficios

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

60

70

80

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F33-P01-C02

78.947368

F33-P02-C01

100.000000

Página 7 de 13


Nivel de verificación del territorio (NVT)

Nivel de gestión ambiental (NGA)

Adecuado monitoreo y mapeo del territorio

(NÚMERO DE ZONAS INSPECCIONADAS /TOTAL DE ZONAS QUE REQUIEREN INSECCIÓN)*100

Incrementar los incentivos para conservar el suelo

(RECURSOS OBTENIDOS /TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

50.00

Mensual

Verde

50.00

Mensual


Semáforo

Actas de inspección, recibo oficial


Semáforo

Registro de beneficiarios

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

60

70

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

Índice de gestión

F33-P02-C02

66.666667

F33-P02-C03

35.000000

Página 8 de 13


Porcentaje de forestación (PF)

Nivel de promoción ambiental (NPA)

Se registró menor participación en los eventos en relación al público objetivo.

Plan de forestación integral

(NO. DE PLANTAS ESTABLECIDAS/NO. TOTAL DE PLANTAS REQUERIDAS)*100

Dar a conocer la vocación y conservación del suelo

(NO. DE PARTICIPANTES/TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

70.00

Mensual

Rojo

60.00

Mensual


Semáforo

Reportes de avance


Semáforo

Reportes, listas de asistencia

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0

0

0.1

0.1

0.1

Índice de gestión

F33-P03-C01

100.000000

F33-P03-C02

0.095833

Página 9 de 13


Porcentaje de coordinación interinstitucional (PCI)

Porcentaje de regularización (PR)

No se concretaron autorizaciones en los asentamientos irregulares, pero se logro el acuerdo de regularización.

Coordinación interinstitucional

(NO. DE CONVENIOS Y/O ACUERDOS APLICADOS/NO. DE CONVENIOS Y/O ACUERDOS FIRMADOS)*100

Incrementar la regulación normativa vigente urbano ambiental

NÚMERO DE ASENTAMIENTOS REGULARIZADOS /NÚMERO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

30.00

Mensual

Rojo

1.42

Mensual


Semáforo

Minutas de trabajo, convenios y/o acuerdos firmados


Semáforo

Iniciativas aprobadas, recibos oficiales

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

60

70

Índice de gestión

F33-P03-C03

100.000000

F34-P01-C01

66.666667

Página 10 de 13


Nivel de prácticas sustentables (NPS)


Aplicar incentivos para promover el desarrollo ambiental sustentable

(INCENTIVOS APLICADOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE/INCENTIVOS PROPUESTOS)*100



Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

50.00

Mensual

Verde

50.00

Trimestral


Semáforo

Autorizaciones emitidas


Semáforo

Informe

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Índice de gestión

F34-P01-C02

0.796552

F34-P01-C03

1.498122

Página 11 de 13


Índice de gestión


(0.6*(NUMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRAN ACUERDOS/NUMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )+0.4*(NUMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NUMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES ))



(CASOS RESUELTOS /NUMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURÍDICO )+(NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y/O ASESORADOS EN MATERIA JURÍDICA /NUMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y/O OPINIÓN JURÍDICA )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.50

Trimestral

Verde

0.50

Trimestral


Semáforo

Informe de área


Semáforo

Informe de área

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F34-P02-C01

0.916031

F34-P02-C02

1.000000

Página 12 de 13




(0.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS)+0.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES))


(TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO/TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS)


Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.70

Trimestral

Verde

0.50

Trimestral


Semáforo

Informes del área Informes de la Secretaría de Administración


Semáforo

Reporte de áreas globalizadas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100


85.055392

Página 13 de 13














(DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDA CIUDADANA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00


Semáforo

Reporte




Diciembre

01100 SECRETARÍA FOMENTO ECONÓMICO



UPP:


No se recibieron solicitudes debido a que para llevar a cabo el programa "TU TIENDA" se convino con la CANACO la gestión de recursos federales para proporcionar a las MIPYMES morelianas una tablet con software empresarial de gestión de empresas. Por tal motivo se firmo con ellos un convenio que

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F35-P01-C01

93.853188

F35-P01-C02

0.000000

Página 1 de 9


Índice de oportunidades de empleo

Índice de acciones para el incremento a la productividad

Generar oportunidades de empleo

(NÚMERO DE PERSONAS CANALIZADAS A ALGUNA EMPRESA/ NÚMERO DE PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS) * 100

Promover servicios que aumenten la productividad y generen empresas competitivas

(NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00

Anual

Rojo

50.00

Anual


Semáforo

Encuesta, Registros Administrativos


Semáforo

Registros

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

F35-P02-C01

84.125000

F35-P02-C02

0.001364

Página 2 de 9


Porcentaje de personas atendidas para financiamiento

Porcentaje de desarrollo de empresas con imagen corporativa y registro de marca

Promover la cultura del financiamiento a emprendedores y MIPYMES

( PERSONAS QUE CONSIGUIERON FINANCIAMIENTO / PERSONAS QUE SOLICITARON EL FINANCIAMIENTO )*100

Impulsar el desarrollo de negocios a través de imagen corporativa y registro de marca

NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS PARA DISEÑO DE MARCA / TOTAL DE MIPYMES DEL MUNICIPIO

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00

Trimestral

Verde

0.00

Mensual


Semáforo

Registro de Financiamiento


Semáforo

Registros de apoyo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









Se impartieron únicamente 2 talleres por disposición del programa Federal que interviene en este programa. Se tuvo también un error en la redacción de la fórmula y en la captura de resultados de los trimestres anteriores.

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

F35-P03-C01

1.000000

F35-P03-C02

0.021505

Página 3 de 9


Índice de participación en exposiciones

Índice de generación de nuevas empresas

Brindar oportunidades para participar en ferias y exposiciones

NÚMERO DE MIPYMES PARTICIPANTES EN EVENTOS DE PROMOCIÓN / MYPIMES SOLICITANTES DE APOYO PARA PROMOCIÓN

Ofrecer herramientas que fomenten el emprendedurismo y la generación de empresas

NÚMERO DE TALLERES / NÚMERO DE EMPRENDEDORES BENEFICIADOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.60

Anual

Rojo

0.60

Trimestral


Semáforo

Registro de eventos , Censo económico


Semáforo

Registros de Atención a Emprendedores

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

60

70

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

40

Índice de gestión

F36-P01-C01

63.701068

F36-P01-C02

37.606682

Página 4 de 9


Porcentaje de solicitudes atendidas

Porcentaje de cadenas productivas integradas

No se llegó a la meta, debido a la poca participación de las unidades factibles de apoyo.

Implementar acciones de apoyo para la diversificación de la producción rural

( NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS )*100

Fomentar la incorporación a las cadenas productivas

(SERVICIO A UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL INCORPORADAS A CADENAS PRODUCTIVAS/ TOTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00

Trimestral

Amarillo

60.00

Trimestral


Semáforo

Reporte SISAC


Semáforo

Reporte

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

120

140

160

Índice de gestión

20

50

100

150

200

250

300

350

Índice de gestión

F36-P02-C01

144.571429

F36-P02-C02

305.199992

Página 5 de 9


Porcentaje de atención a solicitudes de obra

Porcentaje de kilómetros con mantenimiento

Establecimiento de acciones permanentes para desarrollo de infraestructura rural

( NUMERO DE SOLICITUDES DE OBRA ATENDIDAS / NUMERO DE SOLICITUDES DE OBRA INGRESADAS )*100

Implementar programas permanentes de mantenimiento, vías de comunicación y accesos rurales( TOTAL DE KILOMETROS DE MANTENIMIENTO / TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00

Trimestral

Verde

60.00

Trimestral


Semáforo

Reporte SISAC


Semáforo

Reporte de Obra

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

40

80

120

160

200

Índice de gestión

F36-P03-C01

90.813648

F36-P03-C02

181.895332

Página 6 de 9


Porcentaje de solicitudes atendidas

Porcentaje de Hectáreas con uso de tecnologías orgánicas

Incrementar los modelos de producción sostenibles

(NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS APOYADAS PARA INTRODUCIR UN MODELO DE PRODUCCION SUSTENTABLE/ TOTAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS) *100

Desarrollo de sistemas de producción que no atenten contra los recursos naturales

( HECTÁREAS CON USO DE TECNOLOGÍAS ORGÁNICAS / TOTAL DE HECTÁREAS DE CULTIVO )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00

Trimestral

Verde

60.00

Trimestral


Semáforo

Reporte


Semáforo

Reporte

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F37-P01-C01

91.304348

F37-P01-C02

0.963636

Página 7 de 9



Índice de gestión

.6*( NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE S HICIERON GESTIONES )+.4*( NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )


( ACUERDOS CON ÁREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO / TOTAL DE ACUERDOS CON ÁREAS )*100


Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00

Trimestral

Verde

0.70

Trimestral


Semáforo

Informe


Semáforo

Informe de área

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F37-P01-C03

1.000000

F37-P02-C01

1.000000

Página 8 de 9





TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS


TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.60

Trimestral

Verde

0.60

Trimestral


Semáforo

Informe de área. Informe de la secretaría de administración


Semáforo

Informes del área informes de la secretaría de administración

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F37-P02-C02

100.000000

F37-P02-C03

94.827586

Página 9 de 9




LAE. LUIS NAVARRO GARCIA LAE. LUIS NAVARRO GARCIA

ARQ. MARIA GUADALUPE HERREJON JUAREZ

MVZ CARLOS RAUL DURAN MEJIA

LAE. LUIS NAVARRO GARCIA LAE. LUIS NAVARRO GARCIA

ARQ. MARIA GUADALUPE HERREJON JUAREZ

MVZ CARLOS RAUL DURAN MEJIA

Asegurarse del cumplimiento de los recursos humanos

(GESTIÓN DE ALTAS Y CONTRATOS DE RECURSOS HUMANOS / NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA) * 100


( DEMANDA ATENDIDA / TOTAL DE DEMANDA CIUDADANAS )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00

Trimestral

Verde

70.00

Trimestral


Semáforo

Documento


Semáforo

Reporte

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

01200 SECRETARÍA DE TURISMO



UPP:


20

2

4

6

8

10

12

14

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F38-P01-C01

13.389376

F38-P01-C02

0.958333

Página 1 de 11


Porcentaje de visitantes atraídos al Municipio por Ferias nacionales y/o internacionales.

Mayor interes de los visitantes en conocer los atractivos arquitectónicos de la ciudad.

Índice de Campañas de Relaciones Públicas y promoción turística.

Participar en ferias del Ramo turístico en el ámbito Internacional y Nacional

(0.7*( VISITANTES ATRAÍDOS POR FERIAS NACIONALES / TOTAL DE VISITANTES AL MUNICIPIO )+0.3*( VISITANTES INTERNACIONALES ATRAÍDOS POR FERIAS INTERNACIONALES / TOTAL DE VISITANTES AL MUNICIPIO ))*100

Crear estrategias de promoción y campañas de mercadotecnia a favor del Municipio

(0.5*( CAMPAÑAS DE RELACIONES PÚBLICAS AÑO FINAL / CAMPAÑAS DE RELACIONES PÚBLICAS AÑO INICIAL )+0.5*( PUBLICACIONES MATERIAL TURÍSTICO AÑO FINAL / PUBLICACIONES MATERIAL TURÍSTICO AÑO INICIAL ))

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

60.00

Anual

Verde

0.60

Anual


Semáforo

Encuestas


Semáforo

Testimoniales, grabaciones, entrevistas. Publicaciones, materiales de promoción.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Índice de gestión

F38-P02-C01

0.774194

F38-P02-C02

0.500000

Página 2 de 11


Índice de personas capacitadas

Índice de prestadores de servicios capacitados

Alta demanda ciudadana.

Ejecutar un programa anual de capacitación interna de la SECTUR

( PERSONAL SECTUR CAPACITADO / TOTAL DE PERSONAL SECTUR )

Ejecutar un programa de capacitación anual a prestadores de servicios

( NÚMERO DE CAPACITACIONES TIPO 1 + NÚMERO DE CAPACITACIONES TIPO 2 + NÚMERO DE CAPACITACIONES TIPO 3 )/( NÚMERO DE CAPACITACIONES TIPO 1 REQUERIDAS + NÚMERO DE CAPACITACIONES REQUERIDAS TIPO 2 + NÚMERO DE CAPACITACIONES REQUERIDAS TIPO 3 )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Trimestral

Amarillo

0.80

Trimestral


Semáforo

Constancias, Testigos fotográficos, Listado de asistentes.


Semáforo


1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

Índice de gestión

F38-P02-C03

100.000000

F38-P03-C01

2.000000

Página 3 de 11


Porcentaje de Capacitación a Agentes de Tránsito Municipal

Índice de nuevos proyectos turísticos apoyados.

Impartir capacitación a agentes de tránsito y policía municipal para atención al turista

( NÚMERO DE AGENTES CAPACITADOS / TOTAL DE AGENTES CON CAPACITACIÓN REQUERIDA )*100

Gestión e impulso para la elaboración de nuevos proyectos y festivales.

( APOYO A PROYECTOS TURÍSTICOS AÑO FINAL / APOYO A PROYECTOS TURÍSTICOS AÑO INICIAL )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

80.00

Trimestral

Verde

0.90

Semestral


Semáforo



Semáforo

Convenios de colaboración y contrarecibos de apoyos otorgados.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8

Índice de gestión

20

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F38-P03-C02

2.500000

F38-P04-C01

5.000000

Página 4 de 11


Índice de eventos deportivos masivos realizados.

Índice de actividades realizadas en el Municipio que involucren Ciudades Hermanas

Aprovechamiento de la infraestructura deportiva instalada para promover a Morelia como sede de eventos deportivos(EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS REALIZADOS AÑO FINAL/EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS REALIZADOS AÑO INICIAL)

Crear un programa para estrechar los lazos de amistad con Ciudades Hermanas

( NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE CIUDADES HERMANAS AÑO FINAL / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS CIUDADES HERMANAS AÑO INICIAL )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Semestral

Verde

0.80

Anual


Semáforo

Testigos fotográficos, Reuniones con organismos deportivos, notas de prensa.


Semáforo

Testigos fotográficos, notas de prensa, ruedas de prensa.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F38-P04-C02

1.000000

F39-P01-C01

100.000000

Página 5 de 11


Índice de intercambios realizados con Ciudades Hermanas.

Porcentaje de Promoción a cada uno de los festivales culturales con los que el Municipio va a colaborar.

Fomentar los intercambios culturales con nuestras ciudades hermanas en el marco de las Caravanas de Promoción( NÚMERO DE INTERCAMBIOS REALIZADOS CON CIUDADES HERMANAS AÑO FINAL / NÚMERO DE INTERCAMBIOS REALIZADOS CON CIUDADES HERMANAS AÑO INICIAL )

Incrementar la promoción de la cultura y arte del Municipio

( PROMOCIÓN REALIZADA A FESTIVALES CULTURALES AÑO FINAL / FESTIVALES CULTURALES REALIZADOS AÑO FINAL )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Publicaciones, trípticos, página web, pulseras, playeras o cualquier artículo que se haya elaborado para la promoción de festivales.

Verde

0.80

Anual

Verde

80.00

Anual


Semáforo

Convenios, testigos fotográficos.


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

4

8

12

16

20

24

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F39-P01-C02

21.277133

F39-P02-C01

100.000000

Página 6 de 11


Índice de convenios de colaboración a festivales que generan una derrama económica.

Porcentaje de eventos realizados en Tenencias.

Incrementar el conocimiento de la importancia que tienen los festivales culturales y artísticos para el desarrollo del Municipio(DERRAMA ECONÓMICA GENERADA POR FESTIVAL 1/ APOYO BRINDADO AL FESTIVAL 1) + (DERRAMA ECONÓMICA GENERADA POR FESTIVAL 2/ APOYO BRINDADO AL FESTIVAL 2)+ (DERRAMA ECONÓMICA GENERADA POR FESTIVAL N/ APOYO BRINDADO AL FESTIVAL N)

Crear espacios de esparcimiento y/o convivencia familiar en el Municipio

( NÚMERO DE ESPACIOS NUEVOS DEDICADOS A LA CULTURA EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO/ TOTAL DE ESPACIOS POTENCIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS TENENCIAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Anual

Verde

80.00

Mensual


Semáforo

Convenios de colaboración y contra recibos de apoyos entregados.


Semáforo

Testigos fotográficos

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Índice de gestión

F39-P02-C02

40.782982

F39-P02-C03

40.782982

Página 7 de 11


Indice de eventos culturales realizados en festivales tradicionales.

Índice de eventos culturales realizados en Festivales tradicionales.

Factores como disturbios sociales e inseguridad para la asistencia de la población.

Lograr que la cultura arte y civismo lleguen a todos los sectores de la población del mundo

(POBLACIÓN CON ACCESO A ACCIONES CULTURALES /TOTAL DE POBLACIPON DEL MUNICIPIO)*100

Lograr que la cultura, arte y civismo lleguen a todos los sectores de la población del Municipio

( POBLACIÓN CON ACCESO A ACCIONES CULTURALES / TOTAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

30.00

Anual

Rojo

80.00

Anual


Semáforo

Encuestas y testigos fotograficos, censos de población por INEGI


Semáforo

Encuestas en hogares y Censo de población

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F39-P03-C01

1.125000

F39-P03-C02

1.000000

Página 8 de 11


Índice de espacios nuevos

Incremento de Programas culturales.

Contar con espacios necesarios para el desarrollo de las expresiones artísticas, culturales que producen en MoreliaNÚMERO DE ESPACIO APROVECHADOS PARA EL DESARROLLO DE EXPRESIONES ARTÍSTICO-CULTURALES / TOTAL DE ESPACIOS DESAPROVECHADOS

Creación e impulso a nuevos proyectos culturales.

( NÚMERO DE PROGRAMAS CULTURALES AÑO FINAL / NÚMERO DE PROGRAMAS CULTURALES AÑO INICIAL )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.20

Mensual

Verde

0.40

Anual


Semáforo

Testigos fotográficos, reporte de actividades.


Semáforo

POA 2014

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Índice de gestión

F40-P01-C01

90.566038

F40-P01-C02

0.787755

Página 9 de 11



Índice de gestión

(0.6*( NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES )+0.4*(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS / NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES ))




Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

70.00

TRIMESTRAL

Verde

0.60

Trimestral


Semáforo

Informe


Semáforo

Informe de área

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

Índice de gestión

20

4

8

12

16

20

24

Índice de gestión

F40-P01-C03

2.000000

F40-P02-C01

22.772277

Página 10 de 11




Alto número de solicitudes de apoyo recibidas.


( CASOS RESUELTOS / NÚMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURÍDICO )+( NÚMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y/O ASESORADOS EN MATERIA JURÍDICA / NÚMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y/O OPINIÓN JURÍDICA )


( TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS POSITIVAMENTE EN TIEMPO / TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS RECIBIDAS )* 100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.90

Trimestral

Rojo

70.00

Trimestral


Semáforo

Informe de área


Semáforo

Informes del área Informes de la Secretaría de administración

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

40

Índice de gestión

F40-P02-C02

1.000000

F40-P02-C03

38.157895

Página 11 de 11




Alto número de demandas recibidas de la población.

ING. ARMANDO ENRIQUE RIVERA RUIZ ING. ARMANDO ENRIQUE RIVERA RUIZ

LIC. CARLOS GARCIA DELGADO ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GOCHI

ING. ARMANDO ENRIQUE RIVERA RUIZ ING. ARMANDO ENRIQUE RIVERA RUIZ

LIC. CARLOS GARCIA DELGADO ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GOCHI

(0.5*( TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS / TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS)+0.5*( TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS / TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES ))



(TOTAL DE DEMANDAS ATENDIDAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO MENSUAL/TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.80

Trimestral

Amarillo

60.00

Trimestral


Semáforo



Semáforo

Reporte

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

01300 CONTRALORIA MUNICIPAL



UPP:


20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F41-P01-C01

1.000000

F41-P01-C02

1.000000

Página 1 de 8


Índice de Personal Profesional para la fiscalización

Índice de Eficacia en la Fiscalización

Contar con personal suficiente que realice las Auditorías a la Administración y a la Inversión Pública.TOTAL DE PERSONAL CON PERFIL PROFESIONAL EXISTENTE/TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO

Elaborar Auditorías Integrales y Revisiones Específicas a las Dependencias y Entidades.

TOTAL DE AUDITORÍAS INTEGRALES REALIZADAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/TOTAL DE DEPENDENCIAS A AUDITAR

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Semestral

Verde

1.00

Anual


Semáforo

Plantilla de Personal Autorizada y Expedientes de Personal


Semáforo

Informes de Resultados de Auditorías

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F41-P02-C01

1.000000

F41-P02-C02

1.000000

Página 2 de 8


Índice de Eficacia en las Licitaciones Públicas para Obra

Índice de Inversión a la Obra Pública Auditada

Atender y dar seguimiento a los Asuntos Turnados al Departamento de Auditoría a Obra Pública.(TOTAL DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN OBSERVACIONES/TOTAL DE LICITACIONES PÚBLICOS PÚBLICAS PARA OBRA)

Ampliación de la muestra de la revisión Técnica, Física, Administrativa y de Legalidad al Programa Anual de Inversión.(TOTAL DE INVERSIÓN A LA OBRA PÚBLICA AUDITADA/TOTAL DE INVERSIÓN A LA OBRA PÚBLICA)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Mensual

Verde

1.00

Anual


Semáforo

Actas del Proceso de Licitación


Semáforo

Informes de Resultados y Programa Anual de Inversión

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F42-P01-C01

1.000000

F42-P01-C02

1.000000

Página 3 de 8


Índice del Perfil Profesional

Índice de Capacitación del Personal

Contratar personal con el perfil adecuado del área

(TOTAL DE PERSONAL CON PERFIL PROFESIONAL DE NORMATIVIDAD/TOTAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE NORMATIVIDAD)

Capacitación constante al personal para la debida aplicación de la Ley

(TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Anual

Verde

1.00

Semestral


Semáforo

Expedientes del Personal


Semáforo

Fotos, video, constancias

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F42-P02-C01

1.000000

F42-P02-C02

1.000000

Página 4 de 8


Índice de Sanciones por incumplimiento

Índice de Procedimientos con presuntas responsabilidades

Evitar sanciones por incumplimiento de las Leyes

(TOTAL DE INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS/TOTAL DE CUMPLIMIENTOS DETECTADOS)

Atender la Normativa aplicable y cumplir con ella, evitando amonestación e inhabilitación

(TOTAL DE PROCEDIMINETOS CON SANCIÓN/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Anual

Verde

1.00

Anual


Semáforo

Oficios Atendidos


Semáforo

Procedimientos Administrativos de Responsabilidades

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F42-P03-C01

1.000000

F42-P03-C02

1.000000

Página 5 de 8


Índice de Participación Ciudadana en Quejas

Índice de Quejas contra Funcionarios

Participación ciudadana en la denuncia o quejas

(TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTARON UNA QUEJA/TOTAL DE PERSONAS QUE SABEN COMO PRESENTAR UNA QUEJA)

El ciudadano denuncie actos en donde los funcionarios tengan intereses personales

(TOTAL DE QUEJAS CONTRA FUNCIONARIOS/TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Anual

Verde

1.00

Mensual


Semáforo

Quejas recibidas


Semáforo

Quejas recibidas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F43-P01-C01

100.000000

F43-P01-C02

1.000000

Página 6 de 8



Índice de gestión

.6*(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)+.4*(NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NÚMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)




Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Trimestral

Verde

1.00

Trimestral


Semáforo

Informe


Semáforo

Informe de área

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F43-P01-C03

1.000000

F43-P02-C01

1.000000

Página 7 de 8





.50*(CASOS RESUELTOS/NUMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURIDICO)+.50*(NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y ASESORADOS EN MATERIA JURIDICA/NUMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISION Y OPINION JURIDICA)


TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS LOGRADAS EN TIEMPO/TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS TRAMITADAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Trimestral

Verde

1.00

Trimestral


Semáforo

Informes de área


Semáforo

Informes del área Informes de Secretaría de Administración

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F43-P02-C02

1.000000

F43-P02-C03

1.000000

Página 8 de 8




C.P. ALBERTO SANCHEZ CARDENAS C.P. ALBERTO SANCHEZ CARDENAS

C. P. MARCELA ZAMORA ANGELES LIC. RUBEN JIMENEZ PARAMO

C.P. ALBERTO SANCHEZ CARDENAS C.P. ALBERTO SANCHEZ CARDENAS

C. P. MARCELA ZAMORA ANGELES LIC. RUBEN JIMENEZ PARAMO

.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES REQUERIDOS)+.5*(TOTAL DE INFORMES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES EMITIDOS/TOTAL DE INFORMES QUE DEBEN ENTREGAR A DEPENDENCIAS MUNICIPALES)



DEMANDA ATENDIDA/TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Trimestral

Verde

1.00

Trimestral


Semáforo

Reportes de áreas globalizados


Semáforo

Reporte

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

01400 COMITÉ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



UPP:


20

20

40

60

80

100


95.000000

Página 1 de 1


Porcentaje de Atención de Adultos mayores en desamparo

LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZLIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ

Servicio para albergar a los adultos mayores en desamparo, donde se atienden

( NUMERO DE ADULTOS MAYORES ASILADOS / NUMERO DE ADULTOS MAYORES PARA LOS QUE TIENE CAPACIDAD DE ATENCION LA CASA DE LOS ABUELOS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00


Semáforo

Listas de asistencias, expediente de los usuarios, estudios socioeconómicos




Diciembre

01400 COMITE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



UPP:


20

20

40

60

80

100


75.333333

Página 1 de 1


Porcentaje de adultos mayores que requieren de cuidado temporal atendidos en el DIF

No hay transporte público que llegue hasta la Estancia, razón por la que se dificulta captar mayor número de usuarios

LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZLIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ LIC. SANTIAGO TAPIA JIMENEZ

Espacio para actividades de esparcimiento, convivencia y atención de servicios integrales de salud( NÚMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LA ESTANCIA DIURNA DEL ADULTO MAYOR / NÚMERO DE ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDEN SER ATENDIDOS EN LA ESTANCIA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

100.00


Semáforo

Informes, padrones de beneficiarios




Diciembre

01400 COMITÉ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



UPP:


20

10

20

30

40

50

60

70

80

Índice de gestión

20

40

80

120

160

200

240

Índice de gestión

F44-P02-C01

221.833333

F44-P02-C02

301.818182

Página 1 de 6


Porcentaje de personas que son concientizadas en la cultura de la discapacidad

Porcentaje de atención de los servicios proporcionados en el Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad a Personas con Discapacidad

Promoción y difusión de la cultura de la discapacidad

( NO. DE PERSONAS CONCIENTIZADAS / TOTAL DE PERSONAS QUE PROGRAMAMOS ATENDER EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA DE DISCAPACIDAD )*100

Servicio a Personas con discapacidad en desarrollo físico, psicológico y pedagógico para su inclusión en la vida social y/o laboral( NO. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ TOTAL DE PERSONAS QUE PUEDEN SER ATENDIDAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

50.00

Mensual

Verde

35.00

Mensual


Semáforo

Encuestas de impacto, listas de asistencia, invitaciones a los cursos


Semáforo

Registro de personas con discapacidad atendidas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

50

100

150

200

250

300

350

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

120

Índice de gestión

F44-P02-C03

111.666667

F44-P03-C01

7.333333

Página 2 de 6


Porcentaje de personas que reciben apoyo con auxiliares ortopédicos

Porcentaje de niños en edad Preescolar que reciben educación en el programa de Centros de Asistencia Infantil Comunitaria

Apoyo a las personas con discapacidad de escasos recursos con auxiliares ortopédicos, mejorando su integración en la vida cotidiana( NO. DE PERSONAS QUE RECIBEN APOYO CON AUXILIARES ORTOPÉDICOS / TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO QUE PUEDEN SER APOYADAS )*100

Educación preescolar a menores de localidades de alta marginación no atendidas con servicios educativos( NÚMERO DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR DE ESCASOS RECURSOS ATENDIDOS EN LOS CAIC / TOTAL DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR DE LOCALIDADES DE ALTA MARGINACIÓN NO ATENDIDAS POR CONAFE)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Mensual

Verde

6.00

Mensual


Semáforo

Informes mensuales, Solicitudes


Semáforo

Lista de inscripciones, lista de asistencia, expedientes, informes, fotografías y encuestas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

1

2

3

4

5

6

7

8

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F44-P03-C02

0.874041

F44-P03-C03

7.769036

Página 3 de 6


Porcentaje de menores en riesgo atendidos en Casa MECED

Porcentaje de menores de preescolar y primaria de escasos recursos beneficiados con desayunos escolares

Brindar atención con pláticas, talleres y acciones conciliatorias para hacer valer los derechos de los menores(TOTAL DE MENORES EN RIESGO ATENDIDOS CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA CASA MECED/ TOTAL DE MENORES EN RIESGO DETECTADOS EN EL MUNICIPIO)

Distribución de raciones nutritivas alimentarias a los menores

( NÚMERO DE MENORES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA DE ESCASOS RECURSOS BENEFICIADOS CON DESAYUNOS ESCOLARES / TOTAL DE MENORES DE ESCASOS RECURSOS QUE ASISTEN A ESCUELAS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA DEL MUNICIPIO )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Informes, estudios socio-económicos, encuestas, listas de asistencia a talleres, número de becas entregadas, diagnóstico Verde

0.80

Mensual

Verde

5.00

Mensual


Semáforo


Semáforo

Informes, padrones de beneficiarios, Censo 2010 INEGI y CONAPO

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

1

2

3

4

5

6

7

8

Índice de gestión

20

2

4

6

8

10

12

14

16

Índice de gestión

F44-P04-C01

15.534990

F44-P04-C02

63.056582

Página 4 de 6


Porcentaje de personas con diferentes carencias que recibieron apoyo

Porcentaje de mujeres escasos recursos que aplican la capacitación recibida.

(TOTAL DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS QUE APLICAN LA CAPACITACION RECIBIDA/TOTAL DE MUJERES QUE SE ESTIMA COMO META CAPACITARSE EN LOS PROGRAMAS DE CENTROS DE CAPACITACION Y DESARROLLO, ORIENTACION ALIMENTARIA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

Brindar apoyo especifico a la población vulnerable según sus carencias

( TOTAL DE PERSONAS CON DIFERENTES CARENCIAS QUE RECIBEN APOYO/ TOTAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL )*100

Capacitación a través de talleres para el autoempleo y técnicas de elaboración de platillos a bajo costo

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

3.00

Mensual

Verde

60.00

Mensual


Semáforo

INFORMES, SOLICITUDES


Semáforo

Listas de asistencia, informes mensuales, encuestas

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

60

70

Índice de gestión

20

2

4

6

8

10

12

14

16

Índice de gestión

F44-P04-C03

14.669191

F44-P05-C01

100.000000

Página 5 de 6


Porcentaje de Familias de escasos recursos que reciben apoyo para su alimentación

Índice de gestión y coordinación

Dar apoyo alimentario a familias de escasos recursos

( NÚMERO DE FAMILIAS QUE RECIBEN APOYO PARA SU ALIMENTACIÓN / TOTAL DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO )*100

Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección


Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Encuestas de estudios socio-económicos (Entiéndase como familia una unidad constituida por 4 personas)Verde

12.00

Mensual

Verde

100.00

Anual


Semáforo


Semáforo

Minutas de reuniones de evaluación (ver apartado de acuerdos)

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Índice de gestión

F44-P05-C02

44.444444

F45-P01-C01

111.000000

Página 6 de 6


Índice de conocimiento operativo

En caso de las solicitudes de apoyo particularmente de la colecta de cobijas, no hubo mucha respuesta para participar con la donación de estas.

Porcentaje del Avance del Plan Operativo Anual

L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELASL.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS L.A.E. ELIAS GONZALEZ RUELAS

Eficaz aplicación de las políticas públicas

( NÚMERO DE ACUERDOS Y PROYECTOS LOGRADOS/ NUMERO DE ACUERDOS Y PROYECTOS GESTIONADOS )* 100

Cumplimiento de acciones del Programa Operativo Anual interno

( ACCIONES REALIZADAS EN TOTAL / METAS PROGRAMADAS )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

85.00

Trimestral

Verde

90.00

Mensual


Semáforo

Reporte trimestral de seguimiento operativo


Semáforo

SISAM

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

01500 COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL



UPP:


20

20

40

60

80

100

120

Índice de gestión

20

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

Índice de gestión

F45-P01-C02

0.113095

F45-P02-C01

43.502825

Página 1 de 1


Porcentaje de Acciones del PMD en de obras

Debido a la demanda de obras requeridas de otros ejes se atendieron estas por lo que las prioritarias no tuvieron el presupuesto proyectado

Porcentaje de participación económica social

Debido a la naturaleza de las obras y cuestiones de socialización de las mismas no fue posible la recaudación en la mayoría de estas.


((.12*(Suma eje PM / Suma Total de Obras)) + (.13*(Suma eje SC / Suma Total de Obras)) + (.12*(Suma eje SD / Suma Total de Obras)) + (.14*(Suma eje SE / Suma Total de Obras)) + (.12*(Suma eje SG / Suma Total de Obras)) + (.05*(Suma eje SJ / Suma Total de Obras)) + (.05*(Suma eje SL / Suma Total de Obras)) + (.05*(Suma eje SO / Suma Total de Obras)) + (.05*(Suma eje U9 / Suma Total de Obras)) + (.

Vinculación de la obra pública con el Plan Municipal de Desarrollo

Promover la participación democrática ciudadana

( TOTAL DE OBRAS CON RECAUDACIÓN / TOTAL DE OBRAS SUSCEPTIBLES DE CONVENIRSE O PAGO )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

0.14

Mensual

Rojo

80.00

Anual


Semáforo

PAI


Semáforo

PAI y Convenios

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre




UPP:


20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4


93.333333

Página 1 de 1


Porcentaje de realización efectiva de convenios


Gestión de la obra pública ante las distintas instancias y ordenes de gobierno

( NÚMERO DE CONVENIOS EJECUTADOS / NÚMERO DE CONVENIOS GESTIONADOS )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

80.00

AnualFrecuencia de Medición

Semáforo

Actas de Convenios y Gestiones




Diciembre




UPP:


20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F45-P03-C01

98.437500

F45-P03-C02

56.000000

Página 1 de 2


Porcentaje de Captura de solicitudes aprobadas

Porcentaje de Avance de Folios

Debido a las modificaciones que se realizaron a las reglas de operación en el Fondo III no fue posible la liberación de folio que se proyectaba a inicio de años por lo que la realización de obras se retraso.

Adecuada atención y registro de la demanda de obra pública

( NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS / NUMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS )*100

Correcto seguimiento de la obra pública

( NÚMERO DE FOLIOS LIBERADOS / NÚMERO DE FOLIOS PROGRAMADOS PARA LIBERAR )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

15.00

Anual

Amarillo

85.00

Mensual


Semáforo

Captura de solicitudes vs PAI


Semáforo

Sistema COPLADEMUN

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

60

Índice de gestión

F46-P01-C01

0.074074

F46-P01-C02

0.074074

Página 2 de 2


Nivel de coordinación intramunicipal eficaz

Desde el inicio se cuantificó la meta de manera errónea, lo que realmente se planeó fue la realización de 2 proyectos los cuales ya se realizaron.

Nivel de coordinación intergubernamental eficaz

Desde el inicio se cuantificó la meta de manera errónea, lo que realmente se planeó fue la realización de 2 proyectos los cuales ya se realizaron.

ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIAARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA

Eficientar la coordinación Intramunicipal para la ejecución, seguimiento y evaluación del Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Morelia

Eficientar la coordinación intergubernamental para la ejecución, seguimiento y evaluación del Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Morelia

NÚMERO DE PROYECTOS INTRAMUNICIPALES REALIZADOS DE ACUERDO AL NIVEL INSTRUMENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL /NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS INTRAMUNICIPALES ESPECIFICADOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NÚMERO DE PROYECTOS INTERGUBERNAMENTALES REALIZADOS DE ACUERDO AL NIVEL INSTRUMENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL /NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS INTERGUBERNAMENTALES ESPECIFICADOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Actas de autorización de proyectos, minutas de reuniones, autorización de presupuestos, listas de asistencia

Actas de autorización de proyecto, actas de reuniones, autorización de presupuestos, convenios, acuerdos, listas de asistencia a

Rojo

0.20

Trimestral

Rojo

0.40

Trimestral


Semáforo


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

01600 INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE MORELIA



UPP:


20

0

0

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

Índice de gestión

20

0

0

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

Índice de gestión

F46-P02-C01

0.000000

F46-P02-C02

0.607143

Página 1 de 6


Índice de elaboración de términos de referencia para instrumentos de planeación

La meta no se cumplió por la extinción del IMDUM

Índice de funcionamiento del observatorio urbano

Adecuar los Términos de referencia específicos para la elaboración de los instrumentos de planeaciónNÚMERO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS / NÚMERO TOTAL DE TÉRMINOS DE REFERENCIA NECESARIOS

Actualizar y articular la información urbana existente (observatorio urbano)

INFORMACIÓN ACTUALIZADA MEDIANTE EL OBSERVATORIO URBANO /TOTAL DE INFORMACIÓN QUE NECESITA ACTUALIZACIÓN

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.30

Mensual

Verde

0.30

Trimestral


Semáforo

Términos de referencia


Semáforo

Reportes de información, bases de datos, cartografía

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Índice de gestión

F46-P02-C03

1.000000

F46-P02-C04

7.000000

Página 2 de 6


Índice de cumplimiento de los procesos legales

Índice de seguimiento y monitoreo de los instrumentos de planeación urbana

Incrementar la aplicación de la legalización de los instrumentos

NÚMERO DE INSTRUMENTOS LEGALES VIGENTES APLICADOS / TOTAL DE INSTRUMENTOS LEGALES VIGENTES

Incrementar el monitoreo de los instrumentos de planeación urbana

OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA/TOTAL DE INSTRUMENTOS MONITOREADOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.50

Anual

Verde

0.80

Trimestral


Semáforo

Acta de cabildo, sello del Registro Público, Periódico oficial


Semáforo

Licencias de uso del suelo, opiniones técnicas, informes de supervisión

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

1

2

3

4

5

6

7

Índice de gestión

F46-P02-C05

0.000000

F46-P03-C01

20.000000

Página 3 de 6


Nivel de evaluación de los instrumentos de planeación urbana

La meta no se cumplió por la extinción del IMDUM

La meta no se concluyó por la extinción del IMDUM

Porcentaje de elaboración de términos de referencia para proyectos de restauración y mejoramiento de la imagen urbanaAdecuar los términos de referencia específicos para la elaboración de proyectos de restauración y mejoramiento de la imagen urbana

Lograr evaluar los instrumentos de planeación urbana sustentable

NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA EVALUADOS / TOTAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA

(NÚMERO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS/NÚMERO TOTAL DE TÉRMINOS DE REFERENCIA NECESARIOS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.50

Anual

Rojo

100.00

Mensual


Semáforo

Reporte de evaluación


Semáforo

Términos de referencia

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

20

4

8

12

16

20

Índice de gestión

F46-P03-C02

100.000000

F46-P03-C03

1.000000

Página 4 de 6


Porcentaje de recursos gestionados para proyectos de conservación y mejoramiento de la imagen urbana

Índice de evaluación y seguimiento de ejecución de obras y acciones de mejoramiento de la imagen urbana

Eficientar la gestión de recursos económicos federales

(NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS/TOTAL DE PROYECTOS GESTIONADOS NECESARIOS)*100

Incrementar el seguimiento y evaluación de la ejecución de obras y acciones de mejoramiento de la imagen urbanaNÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA MONITOREADAS Y EVALUADAS/TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Verde

0.10

Anual


Semáforo

Convenios, Expedientes técnicos, Comunicaciones a unidades ejecutoras


Semáforo

Registros fotográficos, informes, informe de vistas de campo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F46-P04-C01

1.000000

F46-P04-C02

0.586370

Página 5 de 6





NÚMERO DE CONVENIOS LOGRADOS / TOTAL DE CONVENIOS GESTIONADOS


.5*(COMPONENTES QUE ALCANZARON LAS METAS/TOTAL DE COMPONENTES)+.5*(ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS/TOTAL DE ACTIVIDADES)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Anual

Verde

0.40

Anual


Semáforo

Convenios, informes de área


Semáforo

Informes del área, informes de contraloría

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Índice de gestión

F47-P01-C01

100.000000

F47-P01-C02

100.000000

Página 6 de 6


Porcentaje de Instrumentos de Información

Porcentaje de reuniones de comisiones

LIC. JUAN ANASTACIO ESCOBEDO DIAZ LIC. JUAN ANASTACIO ESCOBEDO DIAZLIC. JUAN ANASTACIO ESCOBEDO DIAZ LIC. JUAN ANASTACIO ESCOBEDO DIAZ

Contar con suficientes Instrumentos de Información.

( NUMERO DE REVISTAS PUBLICADAS / NUMERO DE REVISTAS EDITADAS )*100

Fortalecer las Prácticas de Participación Ciudadana.

( NUMERO DE REUNIONES DE COMISIONES EFECTUADAS / NUMERO DE REUNIONES DE COMISIONES SEGUN REGLAMENTO )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Verde

100.00

Anual


Semáforo

Revista, Página Web


Semáforo

Lista de asistencia, Fotografías y Minutas.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

01700 CONSEJO CIUDADANO DE MORELIA



UPP:


20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

120

Índice de gestión

F47-P02-C01

100.183824

F47-P02-C02

1.000000

Página 1 de 3


Nivel de Comunicación

Índice de Opiniones y recomendaciones

Eficientar la comunicación con las Dependencias Municipales.

((NUMERO DE OFICIOS ENVIADOS/NUMERO DE OFICIOS NECESARIOS)+(NUMERO DE CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS/NUMERO DE CORREOS ELECTRONICOS NECESARIOS)+(NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS/NUMERO DE REUNIONES REQUERIDAS CON FUNCIONARIOS))*100

Optimizar las actividades para dar seguimiento a las Opiniones y Recomendaciones.

.5*( NUMERO DE OPINIONES QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO / NUMERO TOTAL DE OPINIONES EMITIDAS )+.5*( NUMERO DE RECOMENDACIONES QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO / NUMERO TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Verde

1.00

Anual


Semáforo

Expedientes y Reuniones.


Semáforo

Expedientes.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F47-P03-C01

1.000000

F47-P03-C02

100.000000

Página 2 de 3


Índice de trabajo conjunto

Porcentaje de actividades de la agenda común

Fomentar el trabajo en conjunto de las Comisiones.

NÚMERO DE REUNIONES EFECTUADAS / NÚMERO DE REUNIONES REQUERIDAS

Realizar los trabajos entorno a los objetivos de la Agenda Común

( NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS SOBRE TEMAS DE LA AGENDA COMUN / NÚMERO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS SOBRE TEMAS DE LA AGENDA COMÚN )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

1.00

Anual

Verde

100.00

Anual


Semáforo

Plan de trabajo, Fotografías, Listas de asistencia y minutas.


Semáforo

Plan de trabajo y Expedientes de actividades.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100


12.302411

Página 3 de 3


Número de jóvenes que recibieron información

L.A. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA L.A. PABLO CESAR SANCHEZ SILVAL.A. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA L.A. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA

Que los jóvenes conozcan de los beneficios económicos y sociales que ofrece la institución

(( NUMERO DE JÓVENES VISITANTES+ NUMERO DE JOVENES ASISTENTES A EVENTOS)/ NÚMERO DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

3.00


Semáforo

listas de asistencia, ficha técnica de evento.




Diciembre

01800 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MORELIANA



UPP:


20

2

4

6

8

10

12

14

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F48-P01-C02

89.333333

F48-P01-C03

3.114287

Página 1 de 4


Índice de necesidades detectadas

ÍNDICE DE ACTIVIDADES QUE GENEREN UNA CULTURA ARTÍSTICA, ECOLÓGICA Y SOCIAL EN LA JUVENTUD

((NUMERO DE JÓVENES PARTICIPANTES EN LA ECOLOGÍA+NUMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN INTERCAMBIO SOCIAL+NUMERO DE JÓVENES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES ARTISTICAS+NUMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD)/NUMERO DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA)*100

Detección correcta de las necesidades de los jóvenes

(NÚMERO DE JÓVENES CON NECESIDADES DETECTADAS/NUMERO DE JÓVENES ENCUESTADOS)*100

Realizar actividades que generen una cultura artística, ecológica y social en la juventud

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

80.00

Trimestral

Verde

3.00

Mensual


Semáforo

Diagnóstico, Encuestas


Semáforo

REPORTES, PRUEBAS FOTOGRÁFICAS, FICHA DE EVENTOS, LISTA DE ASISTENCIA

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F48-P02-C01

89.878543

F48-P02-C02

0.012527

Página 2 de 4



ÍNDICE DE JÓVENES BENEFICIADOS POR EL APOYO DEL MUNICIPIO

No se alcanzo la meta debido a factores externos al Instituto, como fueron cierta apatía por parte de los jóvenes a los programas, y la suspensión de clases de diferentes escuelas y universidades.



Crear una vinculación con instituciones educativas y asociaciones civiles para promover las actividades juveniles((NUMERO DE JOVENES BENEFICIADOS CON LA VINCULACION CON ASOCIACIONES CIVILES+ NUMERO DE JOVENES BENEFICIADOS CON LA VINCULACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS) / TOTAL DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

80.00

Trimestral

Rojo

0.03

Mensual


Semáforo

CONVENIOS, REPORTES, OFICIOS


Semáforo

FICHA TECNICA DE EVENTO, REPORTES, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

Índice de gestión

F48-P02-C03

2.148244

F48-P02-C04

2.647216

Página 3 de 4


ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD EN LOS JÓVENES


PORCENTAJE DE JÓVENES QUE REALIZAN ACTIVIDADES SALUDABLES


Realizar y promover actividades que reconozcan los proyectos juveniles por parte del municipio(NUMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DEL INSTITUTO/NUMERO DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA)*100

Realizar actividades que fomenten la salud en los jóvenes

((NUMERO DE JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS+ NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS EN PSICOLOGIA+ NUMERO DE JOVENES ATENDIDOS EN NUTRICION)/NUMERO DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE MORELIA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

4.00

Mensual

Amarillo

4.00

Mensual


Semáforo

REPORTES, PRUEBAS FOTOGRAFIAS,


Semáforo

FICHA TECNICA DE EVENTO, EXPEDIENTE, REPORTE.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

2.8


33.333333

Página 4 de 4


Porcentaje de incremento de proyectos FIPE en dependencias

Se reorientaron los fines del Fideicomiso y por lo tanto se recorto su alcance.

C. GUSTAVO DIAZ BAEZ C. GUSTAVO DIAZ BAEZC. GUSTAVO DIAZ BAEZ C. GUSTAVO DIAZ BAEZ

Que las dependencias y entidades cuenten con más proyectos dotados por el FIPE

(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON PROYECTOS FIPE OPERANDO /TOTAL DE DEPENDENCIAS EN EL AYUNTAMIENTO )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

40.00

AnualFrecuencia de Medición

Semáforo

Informes de actividades de los empleados




Diciembre

01900 FIDEICOMISO DE INVERSIONES EN PROYECTOS ESTRATEGICOS



UPP:


20

5

10

15

20

25

30

35

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F49-P01-C02

1.000000

F49-P02-C01

25.000000

Página 1 de 3


Porcentaje de Proyectos del FIPE respecto de Proyectos totales de dependencias y entidades

Se reorientaron los objetivos del Fideicomiso

Porcentaje de etapas concluidas por proyecto

Se reorientaron los objetivos del Fideicomiso y se recortaron los presupuestos del 2014.

Que las dependencias y entidades tengan proyectos sin distraer sus funciones sustantivas

(NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS POR EL FIPE/TOTAL DE PROYECTOS ELABORADOS POR LAS DEP. Y ENT.)*100

Dar seguimiento a la gestión de los proyectos

( NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS / PROMEDIO DE ETAPAS )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

40.00

Anual

Amarillo

40.00

Anual


Semáforo

Proyectos


Semáforo

Proyecto

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

4

8

12

16

20

24

28

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

60

70

Índice de gestión

F49-P02-C02

66.666667

F49-P03-C01

0.000000

Página 2 de 3


Porcentaje de estudios realizados

Índice de éxito de la gestión

Se reoriento el objetivo del Fideicomiso.

Contar con todos los estudios previos y necesarios para ejecutar proyectos

( NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS REQUERIDOS )*100

Contar con más recursos económicos disponibles, ya sea públicos o privados para la elaboración, gestión y ejecución de proyectosNÚMERO DE CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS/TOTAL DE GESTIONES

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

40.00

Anual

Rojo

0.30

Anual


Semáforo

Estudios y proyectos


Semáforo

Cuentas y estados financieros del fideicomiso

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F49-P03-C02

100.000000

F50-P01-C01

40.961538

Página 3 de 3


Porcentaje de aplicación del recurso aportado al proyecto

Porcentaje de eliminación de pintas en inmuebles históricos

ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIAARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA ARQ. JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA

Que la totalidad de los recursos sean utilizados en el proyecto al que fueron aportados

( RECURSO TOTAL APLICADO AL PROYECTO / RECURSO APORTADO AL PROYECTO )*100

ELIMINACIÓN DE PINTAS EN EDIFICIOS Y MONUMENTOS HISTÒRICOS

(NÚMERO DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS REPARADOS POR PINTAS/TOTAL DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS DAÑADOS POR PINTAS, EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN) * 100.

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Verde

40.00

Anual


Semáforo

Cuentas y estados financieros del Fideicomiso


Semáforo

Levantamiento fotográfico y bitácora

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

02000 COORDINACION EJECUTIVA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONAS MONUM. DE MORELIA



UPP:


La justificación del valor de la meta es debido a que como no se contaron con recursos autorizados dentro del Programa Anual de Inversión no presenta monto alguno por lo que dichos programas no fue posible realizarlos.

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F50-P01-C02

0.000000

F50-P02-C01

38.636364

Página 1 de 7


Porcentaje de restauración de la infraestructura dañada por plantones

Porcentaje del control del comercio informal no tolerado.

RESTAURACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR PLANTONES(NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR PLANTONES/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA REPARADA POR PLANTONES)*100

CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL, NO TOLERADO.

( NÚMERO DE COMERCIANTES NO TOLERADOS / NÚMERO DE COMERCIANTES TOLERADOS )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.00

Anual

Verde

41.00

Semestral


Semáforo

Levantamiento fotográfico y bitácora


Semáforo

Tolerancia

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

5

10

15

20

25

30

35

40

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F50-P02-C02

90.909091

F50-P02-C03

44.444444

Página 2 de 7


Indice de mejoramiento de la imagen de los comerciantes tolerados en fiestas de la ciudad.

Porcentaje de supervisiones

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LOS COMERCIANTES TOLERADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DURANTE LAS FIESTAS DE LA CIUDAD (PI)( TOTAL DE COMERCIANTES TOLERADOS BENEFICIADOS / NÚMERO DE COMERCIANTES TOLERADOS EN LAS FIESTAS DE LA CIUDAD )*100

SUFICIENTE SUPERVISIÓN

( NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS / TOTAL DE SUPERVISIONES REQUERIDAS )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

90.00

Anual

Verde

3.00

Mensual


Semáforo

Reporte fotográfico


Semáforo

Bitácora

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









La justificación del valor de la meta es debido a que como no se contaron con recursos autorizados dentro del Programa Anual de Inversión no presenta monto alguno por lo que dichos programas no fue posible realizarlos.

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Índice de gestión

2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

F50-P03-C01

0.000000

F50-P03-C02

100.000000

Página 3 de 7


Porcentaje de viviendas con mantenimiento

Porcentaje de eliminación de flora nociva

APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN RIESGO DE COLAPSO

(NÚMERO DE INMUEBLES ATENDIDOS/TOTAL DE INMUEBLES EN RIESGO)*100

ELIMINACIÓN DE LA FLORA NOCIVA

(NÚMERO DE INMUEBLES ATENDIDOS CON FLORA/TOTAL DE INMUEBLES CON FLORA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.00

Anual

Verde

100.00

Anual


Semáforo



Semáforo


1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F50-P03-C03

100.000000

F50-P04-C01

89.000000

Página 4 de 7


Porcentajes de mantenimiento de las vías vehiculares y peatonales del centro histórico

Porcentaje de anuncios retirados fuera de la normatividad

MANTENIMIENTO PUNTUAL DE LAS VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES DEL CENTRO HISTÓRICO(NUMERO DE VIAS PRINCIPALES A LAS QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO/TOTAL DE VIAS PRINCIPALES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO)*100

RETIRO DE LOS ANUNCIOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE NORMATIVIDAD (PI)(NÚMERO DE ANUNCIOS RETIRADOS FUERA DE LA NORMA/TOTAL DE ANUNCIOS NOTIFICADOS FUERA DE NORMA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Verde

85.00

Anual


Semáforo



Semáforo


1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

10

20

30

40

50

60

Índice de gestión

F50-P04-C02

59.728507

F50-P04-C03

64.166667

Página 5 de 7


Porcentaje de adornos alusivos a eventos

Porcentaje de asesoría a los propietarios de negocios para la regularización y elaboración de anuncios dentro de la normaASESORÍA A LOS PROPIETARIOS DE NEGOCIOS PARA LA REGULARIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ANUNCIOS DENTRO DE LA NORMA( TOTAL DE ANUNCIOS REGULARIZADOS/NÚMERO DE ASESORIAS REALIZADAS A PROPIETARIOS DE NEGOCIOS )*100

ADORNOS ATRACTIVOS SUFICIENTES ALUCIVOS A LOS EVENTOS DE LA CIUDAD

( NÚMERO DE ADORNOS ALUSIVOS INSTALADOS POR EVENTO / NÚMERO DE ADORNOS ALUSIVOS REQUERIDOS POR EVENTO)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

46.00

Anual

Verde

61.00

Semestral


Semáforo

Registro de asesoria


Semáforo


1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

60

70

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Índice de gestión

F50-P05-C01

0.575000

F50-P05-C02

1.000000

Página 6 de 7




LOGRAR LA ADECUADA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN

.3*((NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE LES REALIZÓ UNA OBSERVACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES/NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL ÁREA)-1)+.7*(ACUERDOS LOGRADOS CON DEPENDENCIAS Y SECTOR SOCIAL Y PRIVADO/ACUERDOS GESTIONADOS)

EFICAZ APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

.5*( COMPONENTES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE COMPONENTES )+.5*( ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE ACTIVIDADES )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.46

Anual

Verde

0.89

Semestral


Semáforo

Informes del área Informes de Contraloría


Semáforo

Reporte semestral de seguimiento operativos

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1


0.277580

Página 7 de 7


Índice de capacitación (IC)

La capacitación se otorga de acuerdo a los cursos contratados

COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA COMANDANTE JESUS SANCHEZ NORIEGA

ING. FRANCISCO ECHAZARRETA YAÑEZ C. GUILLERMO EMILIANO SANDOVAL VEGA

C. MARIA DEL RAYO MARTINEZ FLORES




Capacitar al personal en cuanto al conocimiento de los lineamientos.

NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS DEL AREA/NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AREA

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

0.40


Semáforo

Informe de actividades.




Diciembre

02200 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL



UPP:


20

0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

Índice de gestión

20

0

0

0

0

0

Índice de gestión

F52-P01-C02

0.004607

F52-P02-C01

1.000000

Página 1 de 3


Índice de evaluación de los principios de la profesión (IEPP).

De 28 mil 343 ciudadanos infraccionados y 963 consignados solo se recibieron 135 quejas

Índice de reclutamiento, selección y contratación (IRSC).

Aplicar los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez.

NUMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRA ELEMENTOS POLICIALES DEL MUNICIPIO/(CIUDADANOS INFRACCIONADOS POR FALTAS VIALES + CIUDADANOS CONSIGNADOS POR POSIBLES DELITOS)

Contar con un programa eficiente de reclutamiento, selección y contratación de nuevos elementos.ELEMENTOS POLICIACOS QUE CUMPLEN CON EL PERFIL/NUMERO DE ELEMENTOS POLICIACOS

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

1.00

Mensual

Verde

0.90

Mensual


Semáforo

Informe de la Unidad Interna de Control y Evaluacion


Semáforo

Plantillas de Personal

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

Índice de gestión

F52-P02-C02

0.161137

F52-P03-C01

1.283625

Página 2 de 3


Índice de coordinación operativa (ICO).

El numero de personal comisionado de l Estado al municipio fue de 34 elementos

Eficiencia de Recursos gestionados (ERG)

Mejorar la coordinación interinstitucional para obtener una mayor cobertura del territorio.

NUMERO DE ELEMENTOS POLICIACOS DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO QUE OPERAN EN EL TERRITORIO/NUMERO DE ELEMENTOS POLICIACOS ADSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO

Implementar la gestión de Recursos para la Seguridad Pública.

RECURSOS OBTENIDOS DEL AÑO FISCAL/RECURSOS OBTENIDOS DEL AÑO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.50

Mensual

Verde

1.20

Mensual


Semáforo

Plantilla de personal activo


Semáforo

Presupuesto de Ingresos y modificaciones al Presupuesto.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4


0.304146

Página 3 de 3


Eficiencia de inversión en bienes muebles, inmuebles e intangibles. (EIB).







Priorizar el gasto.

GASTO EN INVERSION TOTAL/TOTAL DE PRESUPUESTO

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.02


Semáforo

Presupuesto de Egresos




Diciembre

02400 GUARDERÍA DIGNIDAD



UPP:


20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F53-P01-C01

0.893443

F53-P01-C02

0.856115

Página 1 de 3


Porcentaje de estudios socioeconómicos

Depende de los espacios libres en cada una de las salas en CIEDIM, para ingresar a nuevos niños.

Porcentaje de cuotas de recuperación

Lograr un una metodología adecuada para detectar las necesidades económicas

( NUMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APROBADOS / NUMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APLICADOS )

Fijar cuotas de recuperación de bajos costos

( CUOTAS RECUPERADAS / TOTAL DE CUOTAS DE NIÑOS INSCRITOS )

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

1.00

Trimestral

Verde

0.95

Mensual


Semáforo

Estudios socioeconómicos


Semáforo

Lista de niños inscritos y recibos

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Índice de gestión

F53-P02-C01

0.755396

F53-P02-C02

0.791367

Página 2 de 3


Índice de condiciones de bienestar general

Depende de la asistencia de los niños a CIEDIM

Índice de actividades complementarias

.25*(NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS CON SALUD FÍSICA / TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS)+.25*( NÚMERO DE NIÑOS CON ADECUADO ESTADO PSICOLÃ’GICO / TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS)+.25*( NÚMERO DE NIÑOS EN ESTADO ADECUADO DE NUTRICIÓN / TOTAL DE NIÑOS EGRESADOS )+.25*( NIÑOS QUE LOGRAN EL NIVEL ADECUADO DE

(.25*( NIÑOS QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO ADECUADO DE CIVISMO / NÚMERO TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS )+.25*( NIÑOS QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO ADECUADO DE INGLES / NÚMERO TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS )+.25*( NIÑOS QUE TENGAN EL CONOCIMIENTO ADECUADO DE MUSICA / NÚMERO TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS )+.

Implementar un desarrollo integral para los menores

Adecuar la implementación de actividades complementarias para el desarrollo del menor

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Amarillo

1.00

BIMESTRAL

Verde

0.60

BIMESTRAL


Semáforo

Entrevistas, Expedientes, diagnósticos y lista de niños inscritos


Semáforo

Planeaciones, evaluaciones y lista de niños inscritos

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F53-P03-C01

0.857143

F53-P03-C02

0.967245

Página 3 de 3


Índice de capacitación

Índice de capacitaciones

L.A.E LAURA SILVA ORTIZ L.A.E LAURA SILVA ORTIZL.A.E LAURA SILVA ORTIZ L.A.E LAURA SILVA ORTIZ

Adecuar el conocimiento de la norma aplicable para las medidas de seguridad

( NUMERO TOTAL DE PERSONAL DE CIEDIM CAPACITADOS EN SEGURIDAD / TOTAL DE PERSONAL )

Adecuar la supervisión del correcto seguimiento de las normas: ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007(.5*( NUMERO DE EMPLEADOS QUE APLICAN EL PROCEDIMIENTO CORRECTAMENTE / TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO )+.5*( NUMERO DE ENCUESTAS CONSTESTADAS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS ))

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Encuestas aplicadas a los padres de familia,encuestas realizadas a los empleados, bitacora de simulacros de fuego, panico,y temblor.

Verde

0.80

Semestral

Verde

0.80

BIMESTRAL


Semáforo

folletos, cursos, plantilla del personal


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

02500 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



UPP:


20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F54-P01-C01

100.000000

F54-P01-C02

90.909091

Página 1 de 9


ÍNDICE DE RECURSO GESTIONADO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ADECUADA DEL PROYECTO

SUFICIENTE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

( TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS / TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS )*100

ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA( NÚMERO DE INSTALACIONES APTAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA / TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES )*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

22.22

Semestral

Verde

68.00

Mensual


Semáforo

REPORTE


Semáforo

REPORTE

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0

0.1

0.1

0.2

0.2

Índice de gestión

F54-P02-C01

1.000000

F54-P02-C02

0.200000

Página 2 de 9


ÍNDICE DE MANTENIMIENTO

PORCENTAJE DE QUEJAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS

CONTAR CON UNA ADECUADA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTONUMERO DE ESPACIOS DEPORTIVOS QUE SE LES BRINDA MANTENIMIENTO/TOTAL DE ESPACIOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO

BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS(NUMERO DE QUEJAS DE LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS/TOTAL DE USUARIOS DE LAS UNIDADES)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.65

Mensual

Verde

0.05

Trimestral


Semáforo

REPORTE


Semáforo

REPORTE

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F55-P01-C01

1.000000

F55-P01-C02

1.000000

Página 3 de 9


ÍNDICE DE ACUERDOS REALIZADOS CON EL SECTOR DEPORTIVO

ÍNDICE DE ASOCIACIONES REGISTRADAS Y APOYADAS

BRINDAR APOYO Y CREAR UN REGISTRO DE LAS ASOCIACIONES, LIGAS, DEPORTISTAS, ETC, DEL DEPORTE MUNICIPAL

GENERAR ACUERDOS CON ASOCIACIONES, LIGAS Y DEPENDENCIAS

NUMERO DE ACUERDOS FIRMADOS/TOTAL DE ASOCIACIONES Y LIGAS OPERANDO

.6*(NUMERO DE ASOCIACIONES Y LIGAS REGISTRADAS/NUMERO TOTAL DE ASOCIACIONES Y LIGAS)+.4*(NÚMERO DE LIGAS APOYADAS/NÚMERO DE LIGAS REGISTRADAS)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.28

Semestral

Verde

0.79

Trimestral


Semáforo

CONVENIOS, ACUERDOS


Semáforo

REPORTE

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F55-P02-C01

1.000000

F55-P02-C02

100.000000

Página 4 de 9


PORCENTAJE DE PERSONAL QUE CONOCE LAS ACTIVIDADES DEL IMDE

PORCENTAJE DE SPOTS, MEDIOS IMPRESOS Y ARTÍCULOS EFICACES

DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS AL PERSONAL

PERSONAL QUE CONOCE LAS ACTIVIDADE DEL IMDE/PERSONAL TOTAL DEL IMDE

SUFICIENTE DIFUSIÓN EN MEDIOS LOCALES EL PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES(NUMERO DE SPORTS, MEDIOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES VISTOS/NUMERO TOTAL DE PUBLICACIONES, SPOTS Y MEDIOS IMPRESOS REALIZADOS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.53

Mensual

Verde

50.00

Trimestral


Semáforo

REPORTE


Semáforo

ENCUESTA

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

F55-P02-C03

1.000000

F55-P03-C01

0.024648

Página 5 de 9


ÍNDICE DE EVENTOS REALIZADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EVENTOS PONTE AL 100

En el mes diciembre no hubo actividad

DESARROLLAR EVENTOS DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL

NUMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS/NÚMERO TOTAL DE EVENTOS ACORDADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESARROLLAR ADECUADAMENTE EL PROYECTO PONTE AL 100

TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVACIONES DE PONTE AL 100 / NUMERO TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MORELIA

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.38

Semestral

Rojo

0.27

TRIMESTRAL


Semáforo

REPORTE


Semáforo

REPORTE, ENCUESTA

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Índice de gestión

F55-P03-C02

0.027387

F56-P01-C01

1.153846

Página 6 de 9


ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN GESTIÓN DE RECURSOS

PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE SEMÁFORO DEPORTIVODESARROLLAR ADECUADAMENTE EL PROYECTO SEMÁFORO DEPORTIVO

PERSONAS PARTICIPANTES EN EVENTOS DE SEMAFORO/TOTAL DE POBLACION DEL MUNICIPIO DE MORELIA



Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.00

Trimestral

Verde

0.30

Trimestral


Semáforo

REPORTE


Semáforo

INFORMES DE ÁREA INFORMES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

Índice de gestión

F56-P01-C02

0.927273

F56-P01-C03

2.000000

Página 7 de 9


ÍNDICE DE GESTIÓN


.6*(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NUMERO DE DEPENDENCIAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)+.4*(NUMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE LOGRARON ACUERDOS/NUMERO DE ORGANISMOS SOCIALES Y/O EMPRESAS PRIVADAS CON LAS QUE SE HICIERON GESTIONES)

GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE OTRAS DEPENDENCIAS ASÍ COMO EN LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO

GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA EN LAS ACTUACIONES DE LA DEPENDENCIA

(CASOS RESUELTOS/NUMERO DE CASOS CON PROCEDIMIENTO JURIDICO)+(NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y/O ASESORADOS EN MATERIA JURÍDICA/NUMERO DE DOCUMENTOS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y/O LA OPINIÓN JURÍDICA)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.47

Trimestral

Verde

0.95

Trimestral


Semáforo

INFORME DE ÁREA


Semáforo

INFORME DE ÁREA

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F56-P02-C01

1.000000

F56-P02-C02

100.000000

Página 8 de 9


ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN GESTIÓN DE RECURSOS

ÍNDICE DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN



COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES(ACUERDOS CON AREAS INTERNAS CUMPLIDOS EN TIEMPO/TOTAL DE ACUERDOS CON AREAS)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.30

Trimestral

Verde

62.50

Trimestral


Semáforo

INFORMES DE ÁREA INFORMES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


Semáforo

INFORME

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100


100.000000

Página 9 de 9


ÍNDICE DE DEMANDA CIUDADANA

MTRO. MIGUEL ANGEL GARCIA MEZA MTRO. MIGUEL ANGEL GARCIA MEZA

L.E.F. JUAN CARLOS TELLEZ PONCE PROFR. JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ

MTRO. MIGUEL ANGEL GARCIA MEZA MTRO. MIGUEL ANGEL GARCIA MEZA

L.E.F. JUAN CARLOS TELLEZ PONCE PROFR. JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ

SUFICIENTE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA


Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

60.00


Semáforo

REPORTE




Diciembre

02600 CENTRO MUNICIPAL POLIFORUM DIGITAL DE MORELIA MICHOACÁN



UPP:


20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Índice de gestión

20

0

0

0.1

0.1

0.1

Índice de gestión

F57-P01-C01

0.714286

F57-P01-C02

0.096498

Página 1 de 5


Índice de actividades educativas con innovación tecnológica.

Por falta de interés de los usuarios.

Índice de Espacios que brindan acceso a tecnología de punta con costos accesibles para la población marginalEspacios que brindan acceso a la tecnología de punta con costos accesibles para la población marginal.COSTOS DE LOS SERVICIOS DEL POLIFORUM/ESTÁNDAR DE COSTOS DE LOS SERVICIOS FUERA DEL POLIFORUM

Actividades educativas innovadoras con tecnología de punta dirigidas a población marginadaTOTAL DE POBLACIÓN MARGINADA QUE ACUDE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL POLIFORUM/TOTAL DE POBLACIÓN MARGINADA

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.50

ANUAL

Rojo

0.50

ANUAL


Semáforo

SONDEO DE MERCADO


Semáforo

REGISTROS,ESTUDIO SOCIOECONOMICO E INDICE DE MARGINACIÓN CONAPO.

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

10

20

30

40

50

60

70

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Índice de gestión

F57-P02-C01

63.000000

F57-P02-C02

0.625000

Página 2 de 5


Índice de nuevas empresas a traves del Poliforum

Índice de generación de negocios propios

Brindar condiciones técnicas y económicas a través del Poliforum para la creación de nuevas empresas.NUMERO DE EMPRESAS CREADAS ATRAVES DEL POLIFORUM AÑO FINAL/NUMERO DE EMPRESAS CREADAS ATRAVES DEL POLIFORUM AÑO INICIAL

Brindar las herramientas y recursos necesarios para generar su propio negocio.

NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON APOYO Y PUSIERON SU NEGOCIO PROPIO/APOYOS BRINDADOS POR EL POLIFORUM

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.50

ANUAL

Verde

0.50

ANUAL


Semáforo

REGISTROS


Semáforo

REGISTROS Y SOLICITUDES

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

20

0

0

0

0

0

0

Índice de gestión

F57-P03-C01

1.000000

F57-P03-C02

0.011839

Página 3 de 5


Índice de actividades culturales y de educación artística

Índice de fomento del interés de formación cultural y deportiva

Falta de interés de la población hacia los eventos culturales y deportivos del Poliforum Digital.

Fomentar desde el Poliforum la presencia de cultura y de educación artística en la zona norte de Morelia.NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDAS EN EL POLIFORUM/TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDAS EN LA ZONA NORTE DE MORELIA

Fomentar el interés para la formación cultural y deportiva.

.8*(TOTAL DE POBLACIÓN QUE ACUDE AL POLIFORUM A ACTIVIDADES CULTURALES/TOTAL DE POBLACIÓN)+.2*(TOTAL DE POBLACIÓN QUE ACUDE AL POLIFORUM A ACTIVIDADES DEPORTIVAS/TOTAL DE POBLACIÓN)

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.50

ANUAL

Rojo

0.50

ANUAL


Semáforo

REGISTROS DEL POLIFORUM Y REGISTROS DE CULTURA DEL MUNICIPIO


Semáforo

REGISTROS Y CENSO DE POBLACION

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Índice de gestión

F57-P04-C01

0.606059

F57-P04-C02

1.535714

Página 4 de 5


Índice de promoción de los servicios del poliforum

Índice de los convenios

.75*(NUMERO DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES PRIVADAS AÑO FINAL/NUMERO DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES PRIVADAS AÑO INICIAL)+.25*(NUMERO DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES AÑO FINAL/NUMERO DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES AÑO INICIAL)

Promoción adecuada y suficiente de los servicios que ofrece el Poliforum

POBLACIÓN QUE CONOCE LOS SERVICIOS DEL POLIFORUM ATRAVES DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN/POBLACIÓN TOTAL

Lograr convenios con organizaciones privadas e internacionales que impulsen los servicios de tecnología de punta del Poliforum.

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.50

TRIMESTRAL

Verde

0.50

ANUAL


Semáforo

ENCUESTA


Semáforo

CONVENIOS

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

1

2

3

4

5

Índice de gestión

20

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Índice de gestión

F57-P05-C01

4.641176

F57-P05-C02

0.978723

Página 5 de 5



Falta de interés por parte de las dependencias, sector social y privado por generar convenios con el Poliforum Digital.


DR. ROGELIO DIAZ ORTIZ DR. ROGELIO DIAZ ORTIZ

LIC. CESAR OCTAVIO HERNANDEZ LOPEZ ING. ROSENDO ARTURO TOLEDO UTRERA

DR. ROGELIO DIAZ ORTIZ DR. ROGELIO DIAZ ORTIZ

LIC. CESAR OCTAVIO HERNANDEZ LOPEZ ING. ROSENDO ARTURO TOLEDO UTRERA


.3*((NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS QUE SE LES REALIZO UNA OBSERVACION POR INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES/NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL AREA)-1)+7*(ACUERDOS LOGRADOS CON DEPENDENCIAS Y SECTOR SOCIAL Y PRIVADOS/ACUERDOS GESTIONADOS)


(0.5*(COMPONENTES QUE ALCANZARON LAS METAS/TOTAL DE COMPONENTES)+0.5*(ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS/TOTAL DE ACTIVIDADES))

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

50.00

ANUAL

Verde

0.50

TRIMESTRAL


Semáforo

INFORMES DEL AREA E INFORMES DE CONTRALORIA


Semáforo

REPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

03000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MORELIA



UPP:


20

0

0

0

0

0.1

Índice de gestión

20

0.4

0.8

1.2

1.6

2

Índice de gestión

F58-P01-C01

0.048555

F58-P01-C02

1.853568

Página 1 de 4


Índice de gestión para apoyos

No se cumplió la meta debido a que la Federación no otorgó mayor número de subsidios para vivienda

Índice de difusión de trámites

Gestión adecuada de recursos federales para Programas de edificación de vivienda

APOYOS DE VIVIENDA CONVENIDOS CON FONDO X/TOTAL DE DÉFICIT DE VIVIENDAS

Adecuada difusión a trámites para la obtención de vivienda

APOYOS BRINDADOS EN CAMPAÑA X AÑO FINAL/APOYOS BRINDADOS EN CAMPAÑA X AÑO INICIAL

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.15

Anual

Verde

1.00

ANUAL


Semáforo

Convenios con fondos federales


Semáforo

REPORTES DE DIFUSIÓN

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









2-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Índice de gestión

20

4

8

12

16

20

24

Índice de gestión

F58-P02-C01

0.000000

F58-P02-C02

21.388889

Página 2 de 4


Índice de disminución asentamientos en zonas de riesgo

Durante el presente ejercicio no se han realizado acciones de reubicación porque no se han obtenido recursos financieros para la adquisición de reserva territorial que haga posible la reubicación

Índice de asignación de recursos para infraestructura y regularización

Disminución de asentamientos ubicados en zonas de riesgos

NUMERO DE ASENTAMIENTOS UBICADOS EN ZONAS DE RIESGO REUBICADOS/NUMERO TOTAL DE ASENTAMIENTOS EN ZONAS DE RIESGO.

Asignación suficiente de recursos económicos e infraestructura municipal para la regularización

RECURSOS REQUERIDOS PARA REGULARIZACIÓN/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Rojo

0.08

MENSUAL

Verde

0.13

Anual


Semáforo

SDUMA Y REPORTES INTERNOS


Semáforo

Tesorería municipal

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

Índice de gestión

20

0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

Índice de gestión

F58-P03-C01

0.211045

F58-P03-C02

0.272206

Página 3 de 4


Índice de atención a las demandas de la ciudadanía

Índice de gestión para apoyos

Presupuesto suficiente por parte de la federación y el ayuntamiento para dar atención a las demandas de la ciudadaníaNÚMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS/NÚMERO DE DEMANDAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

Implementación de programas de apoyos a través de organismos sociales

APOYOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA CONVENIDOS CON FONDO X/DÉFICIT DE VIVIENDA PRECARIA

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.21

ANUAL

Verde

0.30

ANUAL


Semáforo

FEDERACIÓN Y TESORERÍA MUNICIPAL


Semáforo

IMUVI, INEGI

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

0.2

0.4

0.6

0.8

Índice de gestión

20

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Índice de gestión

F58-P04-C01

0.800000

F58-P04-C02

0.764706

Página 4 de 4




No se cumplió la meta debido a que varias de las actividades están relacionadas con un mayor número de programas que no se ejecutaron.

ING. RAMON RIVERA FARIAS ING. RAMON RIVERA FARIASING. RAMON RIVERA FARIAS ING. RAMON RIVERA FARIAS


ACUERDOS LOGRADOS CON DEPENDENCIAS Y SECTOR SOCIAL Y PRIVADO / ACUERDOS GESTIONADOS


ACTIVIDADES QUE ALCANZARON LAS METAS / TOTAL DE ACTIVIDADES

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

0.33

Anual

Amarillo

1.00

Trimestral


Semáforo

IMUVI, REPORTES E INFORMES DEL AREA


Semáforo

Reporte trimestral de seguimiento operativos

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada






Diciembre

03100 INSTITUTO DE LA MUJER MORELIANA



UPP:


20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F59-P01-C01

100.000000

F59-P01-C02

89.533333

Página 1 de 4


ÍNDICE DE CAMPAÑAS PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA

ÍNDICE DE MUJERES NO ATENDIDAS POR FALTA DE ESPACIO

Que las mujeres conozcan el servicio de atención psicológica en zonas vulnerables para la mujer(TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS MENSUALMENTE/TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE PROYECTARON ANUALMENTE)*100

Crear un espacio adecuado para las mujeres que les permita beneficiarse con nuestros servicios(NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA/NÚMERO DE MUJERES QUE REGISTRARON ENTRADA AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

INFORME MENSUAL POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLÓGICA

Verde

100.00

Anual

Verde

97.00

Trimestral


Semáforo

INFORME MENSUAL POR EL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN


Semáforo

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F59-P02-C01

100.000000

F59-P02-C02

100.000000

Página 2 de 4


ÍNDICE DE CAMPAÑAS PARA LA ATENCIÓN JURÍDICA

PORCENTAJE DE JORNADAS MÓVILES PARA LA ATENCIÓN EN ZONAS VULNERABLES

Que las mujeres conozcan el servicio de atención jurídica en zonas vulnerables para la mujer(TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE REALIZARÁN MENSUALMENTE/TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE PROYECTARON ANUALMENTE)*100

Llevar nuestros servicios a las zonas vulnerables para las mujeres que no tienen los recursos para el traslado al Instituto(JORNADAS MÓVILES REALIZADAS PARA LLEVAR LOS SERVICIOS A LAS ZONAS VULNERABLES / JORNADAS MÓVILES REQUERIDAS PARA LLEVAR LOS SERVICIOS A LAS ZONAS VULNERABLES)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Verde

100.00

Trimestral


Semáforo



Semáforo

INFORME MENSUAL POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F59-P03-C01

100.000000

F59-P03-C02

100.000000

Página 3 de 4


ÍNDICE DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

ÍNDICE DE CAMPAÑAS PARA IMPARTIR TALLERES A LAS MUJERES PARA EL AUTOEMPLEOQue las mujeres conozcan los talleres de autoempleo en zonas vulnerables para la mujer

(TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE REALIZARÁN MENSUALMENTE/TOTAL DE CAMPAÑAS QUE SE PROYECTARON ANUALMENTE)*100

Brindar la información necesaria del Instituto en las diferentes dependencias

(NÚMERO DE DEPENDENCIAS VISITADAS MENSUALMENTE PARA ENTREGARLES INFORMACIÓN DEL INSTITUTO/TOTAL DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE VISITARÁN PARA ENTREGAR INFORMACIÓN DEL INSTITUTO)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Verde

100.00

Trimestral


Semáforo



Semáforo

INFORME MENSUAL DE CADA DEPARTAMENTO

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada









20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

20

20

40

60

80

100

Índice de gestión

F59-P04-C01

100.000000

F59-P04-C02

92.741176

Página 4 de 4


ÍNDICE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN

ÍNDICE DE CONOCIMIENTO OPERATIVO

DRA. MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ ZAVALA





(TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS MENSUALMENTE POR CADA SERVIDOR PÚBLICO/TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA CADA SERVIDOR PÚBLICO)*100

Eficaz aplicación de las Políticas Públicas

(NÚMERO DE MUJERES MORELIANAS QUE SE BENEFICIARON DE ALGÚN SERVICIO/NÚMERO DE MUJERES QUE REGISTRARON ENTRADA AL INSTITUTO A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO)*100

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Clave Presupuestal


Resumen Narrativo

Método de Calculo

Justificación

Verde

100.00

Anual

Verde

100.00

Mensual


Semáforo

INFORME MENSUAL POR CADA SERVIDOR PUBLICO


Semáforo

REPORTE DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

1.- Meta Programada

1.- Meta Programada





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