DIARIO GENERAL DE POLIZAS DIF COACALCO 3093 NOVIEMBRE … · 2020. 9. 1. · diario general de...
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DIARIO GENERAL DE POLIZAS NOVIEMBRE DE 2019 DIF COACALCO 3093 Status de la Póliza: C A No. de Póliza: C 1 Número de Contrato: HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA REF. REN Fecha de la Póliza: 01/11/2019 Capturó: callejas 5100 0.00 487.20 F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019 1.00 3997 8241 0.00 487.20 F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019 2.00 3997 8221 487.20 0.00 F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019 3.00 3997 8251 0.00 487.20 F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019 4.00 3997 8241 487.20 0.00 F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019 5.00 3997 2119 42.00 0.00 000000001 000000000000000002 0003 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019 6.00 0001 2119 445.20 0.00 000000002 000000000000000001 0001 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019 7.00 0412 TOTAL POLIZA 1,461.60 1,461.60 Status de la Póliza: C A No. de Póliza: C 2 Número de Contrato: HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA REF. REN Fecha de la Póliza: 06/11/2019 Capturó: callejas 5100 0.00 5,555.37 D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 1.00 1522 8241 0.00 5,555.37 D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 2.00 1522 8221 5,555.37 0.00 D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 3.00 1522 8251 0.00 5,555.37 D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 4.00 1522 8241 5,555.37 0.00 D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 5.00 1522 2117 555.37 0.00 000000001 000000000000000001 0001 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 6.00 0004 2119 5,000.00 0.00 000000002 000000000000000001 0001 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 7.00 0391 TOTAL POLIZA 16,666.11 16,666.11 Status de la Póliza: C A No. de Póliza: C 3 Número de Contrato: HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA REF. REN Fecha de la Póliza: 06/11/2019 Capturó: callejas 5100 0.00 8,180.98 D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522 8241 0.00 8,180.98 D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522 8221 8,180.98 0.00 D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522 8251 0.00 8,180.98 D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522 8241 8,180.98 0.00 D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522 2117 580.98 0.00 000000001 000000000000000001 0001 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004 2119 7,600.00 0.00 000000002 000000000000000001 0001 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0392 TOTAL POLIZA 24,542.94 24,542.94 Status de la Póliza: C A No. de Póliza: C 4 Número de Contrato: HABER DEBE CONCEPTO SSSSCTA SSSCTA SSCTA SCTA CTA REF. REN Fecha de la Póliza: 06/11/2019 Capturó: callejas 5100 0.00 10,912.29 D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522 8241 0.00 10,912.29 D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522 FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 1 de 105 OSFDIM105/10/05
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DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 1
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 487.20F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
1.00 3997
8241 0.00 487.20F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
2.00 3997
8221 487.20 0.00F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
3.00 3997
8251 0.00 487.20F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
4.00 3997
8241 487.20 0.00F00308000 020608040106140101 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
5.00 3997
2119 42.00 0.00000000001 000000000000000002 0003 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
6.00 0001
2119 445.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 1 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ CH 662 PAGO HONORARIOS TERAPIA PSICOLOGICA 2A QNA OCT 2019
7.00 0412
TOTAL POLIZA 1,461.60 1,461.60
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 2
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 5,555.37D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 5,555.37D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 2.00 1522
8221 5,555.37 0.00D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 5,555.37D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 4.00 1522
8241 5,555.37 0.00D00307000 010502060101110201 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 5.00 1522
2117 555.37 0.00000000001 000000000000000001 0001 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 6.00 0004
2119 5,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 2 C LESLIE ELIZABETH GUTIERREZ MAYORAL CH 663 PAGO FINIQUITO 7.00 0391
TOTAL POLIZA 16,666.11 16,666.11
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 3
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 8,180.98D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 8,180.98D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 8,180.98 0.00D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 8,180.98D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 8,180.98 0.00D00307000 010502060101110201 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 580.98 0.00000000001 000000000000000001 0001 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 7,600.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 3 C MAURA CLEMENTINA REYES LUZ CH 664 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0392
TOTAL POLIZA 24,542.94 24,542.94
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 4
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 10,912.29D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 10,912.29D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 1 de 105 OSFDIM105/10/05
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DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8221 10,912.29 0.00D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 10,912.29D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 10,912.29 0.00D00307000 010502060101110201 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 912.29 0.00000000001 000000000000000001 0001 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 10,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 4 C ANA BERTA LUCILA GONZALEZ SOLIS CH 665 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0393
TOTAL POLIZA 32,736.87 32,736.87
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 5
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 5,668.75 0.00D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 5,668.75 0.00D00307000 010502060101110201 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 68.75 0.00000000001 000000000000000001 0001 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 5,600.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 5 C JULIETA COLIN LOPEZ CH 666 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0394
TOTAL POLIZA 17,006.25 17,006.25
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 6
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 5,688.75D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 5,688.75 0.00D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 5,688.75D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 5,688.75 0.00D00307000 010502060101110201 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 68.75 0.00000000001 000000000000000001 0001 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 5,600.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 6 C MARTHA CARIÑO ESQUIVEL CH 667 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0163
TOTAL POLIZA 17,046.25 17,046.25
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 7
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 8,624.50D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 8,624.50D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 8,624.50 0.00D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 8,624.50D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 8,624.50 0.00D00307000 010502060101110201 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 624.50 0.00000000001 000000000000000001 0001 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 8,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 7 C KATIA SANCHEZ BARRETO CH 669 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0397
TOTAL POLIZA 25,873.50 25,873.50
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 2 de 105 OSFDIM105/10/05
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DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 8
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 2.00 1522
8221 7,262.16 0.00D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 4.00 1522
8241 7,262.16 0.00D00307000 010502060101110201 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 5.00 1522
2117 262.16 0.00000000001 000000000000000001 0001 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 6.00 0004
2119 7,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 8 C BRENDA LORENA MARTINEZ REBOLLEDO CH 670 PAGO FINIQUITO 7.00 0398
TOTAL POLIZA 21,786.48 21,786.48
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 9
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 9 C BRIAN ALAN CATALINO VARGAS CH 671 PAGO FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 9 C BRIAN ALAN CATALINO VARGAS CH 671 PAGO FINIQUITO 2.00 1522
8221 7,262.16 0.00D00307000 010502060101110201 9 C BRIAN ALAN CATALINO VARGAS CH 671 PAGO FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 9 C BRIAN ALAN CATALINO VARGAS CH 671 PAGO FINIQUITO 4.00 1522
8241 7,262.16 0.00D00307000 010502060101110201 9 C BRIAN ALAN CATALINO VARGAS CH 671 PAGO FINIQUITO 5.00 1522
2117 262.16 0.00000000001 000000000000000001 0001 9 C BRIAN ALAN CATALINO VARGAS CH 671 PAGO FINIQUITO 6.00 0004
2119 7,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 9 C BRIAN ALAN CATALINO VARGAS CH 671 PAGO FINIQUITO 7.00 0399
TOTAL POLIZA 21,786.48 21,786.48
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 10
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 21,764.94D00307000 010502060101110201 10 C LUIS ALBERTO SANTAMARIA RAMIREZ CH 672 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 21,764.94D00307000 010502060101110201 10 C LUIS ALBERTO SANTAMARIA RAMIREZ CH 672 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 21,764.94 0.00D00307000 010502060101110201 10 C LUIS ALBERTO SANTAMARIA RAMIREZ CH 672 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 21,764.94D00307000 010502060101110201 10 C LUIS ALBERTO SANTAMARIA RAMIREZ CH 672 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 21,764.94 0.00D00307000 010502060101110201 10 C LUIS ALBERTO SANTAMARIA RAMIREZ CH 672 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 2,764.94 0.00000000001 000000000000000001 0001 10 C LUIS ALBERTO SANTAMARIA RAMIREZ CH 672 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 19,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 10 C LUIS ALBERTO SANTAMARIA RAMIREZ CH 672 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0400
TOTAL POLIZA 65,294.82 65,294.82
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 11
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 5,555.37D00307000 010502060101110201 11 C MAYRA LIZBETH GONZALEZ GONZALEZ CH 673 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 5,555.37D00307000 010502060101110201 11 C MAYRA LIZBETH GONZALEZ GONZALEZ CH 673 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 5,555.37 0.00D00307000 010502060101110201 11 C MAYRA LIZBETH GONZALEZ GONZALEZ CH 673 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 5,555.37D00307000 010502060101110201 11 C MAYRA LIZBETH GONZALEZ GONZALEZ CH 673 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 3 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8241 5,555.37 0.00D00307000 010502060101110201 11 C MAYRA LIZBETH GONZALEZ GONZALEZ CH 673 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 555.37 0.00000000001 000000000000000001 0001 11 C MAYRA LIZBETH GONZALEZ GONZALEZ CH 673 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 5,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 11 C MAYRA LIZBETH GONZALEZ GONZALEZ CH 673 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0401
TOTAL POLIZA 16,666.11 16,666.11
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 12
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 06/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 12 C CECILIA SANCHEZ ORTIZ CH 674 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 12 C CECILIA SANCHEZ ORTIZ CH 674 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 5,668.75 0.00D00307000 010502060101110201 12 C CECILIA SANCHEZ ORTIZ CH 674 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 5,668.75D00307000 010502060101110201 12 C CECILIA SANCHEZ ORTIZ CH 674 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 5,668.75 0.00D00307000 010502060101110201 12 C CECILIA SANCHEZ ORTIZ CH 674 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 68.75 0.00000000001 000000000000000001 0001 12 C CECILIA SANCHEZ ORTIZ CH 674 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 5,600.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 12 C CECILIA SANCHEZ ORTIZ CH 674 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0396
TOTAL POLIZA 17,006.25 17,006.25
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 13
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 07/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 6,334.03D00307000 010502060101110201 13 C CARLOTA REYES ROSAS CH 675 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 6,334.03D00307000 010502060101110201 13 C CARLOTA REYES ROSAS CH 675 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 6,334.03 0.00D00307000 010502060101110201 13 C CARLOTA REYES ROSAS CH 675 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 6,334.03D00307000 010502060101110201 13 C CARLOTA REYES ROSAS CH 675 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 6,334.03 0.00D00307000 010502060101110201 13 C CARLOTA REYES ROSAS CH 675 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 134.03 0.00000000001 000000000000000001 0001 13 C CARLOTA REYES ROSAS CH 675 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 6,200.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 13 C CARLOTA REYES ROSAS CH 675 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0402
TOTAL POLIZA 19,002.09 19,002.09
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 14
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 07/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 4,685.75D00307000 010502060101110201 14 C MARIA FERNANDA CAMACHO MONTIEL CH 676 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 4,685.75D00307000 010502060101110201 14 C MARIA FERNANDA CAMACHO MONTIEL CH 676 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 4,685.75 0.00D00307000 010502060101110201 14 C MARIA FERNANDA CAMACHO MONTIEL CH 676 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 4,685.75D00307000 010502060101110201 14 C MARIA FERNANDA CAMACHO MONTIEL CH 676 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 4,685.75 0.00D00307000 010502060101110201 14 C MARIA FERNANDA CAMACHO MONTIEL CH 676 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 85.75 0.00000000001 000000000000000001 0001 14 C MARIA FERNANDA CAMACHO MONTIEL CH 676 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 4,600.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 14 C MARIA FERNANDA CAMACHO MONTIEL CH 676 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0403
TOTAL POLIZA 14,057.25 14,057.25
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 15
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 07/11/2019
Capturó: callejas
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 4 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
5100 0.00 9,068.02D00307000 010502060101110201 15 C RAUL BRANDON GONZALEZ VALLE CH 677 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 9,068.02D00307000 010502060101110201 15 C RAUL BRANDON GONZALEZ VALLE CH 677 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 9,068.02 0.00D00307000 010502060101110201 15 C RAUL BRANDON GONZALEZ VALLE CH 677 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 9,068.02D00307000 010502060101110201 15 C RAUL BRANDON GONZALEZ VALLE CH 677 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 9,068.02 0.00D00307000 010502060101110201 15 C RAUL BRANDON GONZALEZ VALLE CH 677 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 668.02 0.00000000001 000000000000000001 0001 15 C RAUL BRANDON GONZALEZ VALLE CH 677 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 8,400.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 15 C RAUL BRANDON GONZALEZ VALLE CH 677 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0404
TOTAL POLIZA 27,204.06 27,204.06
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 16
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 08/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 6,334.03D00307000 010502060101110201 16 C GOVANNI RAFAEL FRAGOSO MORALES CH 678 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 6,334.03D00307000 010502060101110201 15 C GOVANNI RAFAEL FRAGOSO MORALES CH 678 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 6,334.03 0.00D00307000 010502060101110201 15 C GOVANNI RAFAEL FRAGOSO MORALES CH 678 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 6,334.03D00307000 010502060101110201 15 C GOVANNI RAFAEL FRAGOSO MORALES CH 678 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 6,334.03 0.00D00307000 010502060101110201 15 C GOVANNI RAFAEL FRAGOSO MORALES CH 678 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 134.03 0.00000000001 000000000000000001 0001 15 C GOVANNI RAFAEL FRAGOSO MORALES CH 678 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 6,200.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 17 C GIOVANNI RAFAEL FRAGOSO MORALES CH 678 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0405
TOTAL POLIZA 19,002.09 19,002.09
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 17
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 19/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 6,112.27D00307000 010502060101110201 17 C LITSY SHINAHI HERRERA GONZALEZ CH 694 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 6,112.27D00307000 010502060101110201 17 C LITSY SHINAHI HERRERA GONZALEZ CH 694 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 6,112.27 0.00D00307000 010502060101110201 17 C LITSY SHINAHI HERRERA GONZALEZ CH 694 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 6,112.27D00307000 010502060101110201 17 C LITSY SHINAHI HERRERA GONZALEZ CH 694 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 6,112.27 0.00D00307000 010502060101110201 17 C LITSY SHINAHI HERRERA GONZALEZ CH 694 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2119 6,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 17 C LITSY SHINAHI HERRERA GONZALEZ CH 694 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0407
2117 112.27 0.00000000001 000000000000000001 0001 17 C LITSY SHINAHI HERRERA GONZALEZ CH 694 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0004
TOTAL POLIZA 18,336.81 18,336.81
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 18
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 19/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 18 C ANASTACIA VIOLETA GALICIA BALBUENA CH 695 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 18 C ANASTACIA VIOLETA GALICIA BALBUENA CH 695 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 7,262.16 0.00D00307000 010502060101110201 18 C ANASTACIA VIOLETA GALICIA BALBUENA CH 695 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 7,262.16D00307000 010502060101110201 18 C ANASTACIA VIOLETA GALICIA BALBUENA CH 695 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 7,262.16 0.00D00307000 010502060101110201 18 C ANASTACIA VIOLETA GALICIA BALBUENA CH 695 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 262.16 0.00000000001 000000000000000001 0001 18 C ANASTACIA VIOLETA GALICIA BALBUENA CH 695 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 7,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 18 C ANASTACIA VIOLETA GALICIA BALBUENA CH 695 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0408
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 5 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
TOTAL POLIZA 21,786.48 21,786.48
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 19
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 20/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 9,540.00F00310000 020301010201140101 19 C MA XOCHILTL HERNANDEZ VAZQUEZ CH 696 PAGO HONORARIOS SERVICIOS DENTALES 1A QNA NOVIEMBRE 2019
1.00 3997
8241 0.00 9,540.00F00310000 020301010201140101 19 C MA XOCHILTL HERNANDEZ VAZQUEZ CH 696 PAGO HONORARIOS SERVICIOS DENTALES 1A QNA NOVIEMBRE 2019
2.00 3997
8221 9,540.00 0.00F00310000 020301010201140101 19 C MA XOCHILTL HERNANDEZ VAZQUEZ CH 696 PAGO HONORARIOS SERVICIOS DENTALES 1A QNA NOVIEMBRE 2019
3.00 3997
8251 0.00 9,540.00F00310000 020301010201140101 19 C MA XOCHILTL HERNANDEZ VAZQUEZ CH 696 PAGO HONORARIOS SERVICIOS DENTALES 1A QNA NOVIEMBRE 2019
4.00 3997
8241 9,540.00 0.00F00310000 020301010201140101 19 C MA XOCHILTL HERNANDEZ VAZQUEZ CH 696 PAGO HONORARIOS SERVICIOS DENTALES 1A QNA NOVIEMBRE 2019
5.00 3997
2119 954.00 0.00000000001 000000000000000002 0003 19 C MA XOCHILTL HERNANDEZ VAZQUEZ CH 696 PAGO HONORARIOS SERVICIOS DENTALES 1A QNA NOVIEMBRE 2019
6.00 0001
2119 8,586.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 19 C MA XOCHILTL HERNANDEZ VAZQUEZ CH 696 PAGO HONORARIOS SERVICIOS DENTALES 1A QNA NOVIEMBRE 2019
7.00 0409
TOTAL POLIZA 28,620.00 28,620.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 20
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 30/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 29,946.00D00307000 010502060101110201 20 C REGISTRO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 1.00 1211
8241 0.00 29,946.00D00307000 010502060101110201 20 C REGISTRO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 2.00 1211
8221 29,946.00 0.00D00307000 010502060101110201 20 C REGISTRO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 3.00 1211
8251 0.00 29,946.00D00307000 010502060101110201 20 C REGISTRO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 4.00 1211
8241 29,946.00 0.00D00307000 010502060101110201 20 C REGISTRO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 5.00 1211
2119 1,669.14 0.00000000001 000000000000000002 0005 20 C REGISTRO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 6.00 0001
2119 28,276.86 0.00000000002 000000000000000001 0008 20 C REGISTRO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 7.00 0002
TOTAL POLIZA 89,838.00 89,838.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 21
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 08/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 75.40F00314000 020608020102140101 21 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV F-325 LONA 90 X 60 1.00 3611
8241 0.00 75.40F00314000 020608020102140101 21 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV F-325 LONA 90 X 60 2.00 3611
8221 75.40 0.00F00314000 020608020102140101 21 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV F-325 LONA 90 X 60 3.00 3611
8251 0.00 75.40F00314000 020608020102140101 21 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV F-325 LONA 90 X 60 4.00 3611
8241 75.40 0.00F00314000 020608020102140101 21 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV F-325 LONA 90 X 60 5.00 3611
2112 75.40 0.00000000001 000000000000000296 21 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV F-325 LONA 90 X 60 6.00 0001
TOTAL POLIZA 226.20 226.20
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 22
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 08/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 1,709.00F00311000 020202010101140101 22 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV B1-117727468T1-1 SERVICIO DE INTERNET 1.00 3171
8241 0.00 1,709.00F00311000 020202010101140101 22 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV B1-117727468T1-1 SERVICIO DE INTERNET 2.00 3171
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 6 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8221 1,709.00 0.00F00311000 020202010101140101 22 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV B1-117727468T1-1 SERVICIO DE INTERNET 3.00 3171
8251 0.00 1,709.00F00311000 020202010101140101 22 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV B1-117727468T1-1 SERVICIO DE INTERNET 4.00 3171
8241 1,709.00 0.00F00311000 020202010101140101 22 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV B1-117727468T1-1 SERVICIO DE INTERNET 5.00 3171
2112 1,709.00 0.00000000001 000000000000000092 22 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV B1-117727468T1-1 SERVICIO DE INTERNET 6.00 0001
TOTAL POLIZA 5,127.00 5,127.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 23
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 11/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 90,405.00D00307000 010502060101140101 23 C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO 3% MES DE OCTUBRE 2019 1.00 3982
8241 0.00 90,405.00D00307000 010502060101140101 23 C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO 3% MES DE OCTUBRE 2019 2.00 3982
8221 90,405.00 0.00D00307000 010502060101140101 23 C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO 3% MES DE OCTUBRE 2019 3.00 3982
8251 0.00 90,405.00D00307000 010502060101140101 23 C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO 3% MES DE OCTUBRE 2019 4.00 3982
8241 90,405.00 0.00D00307000 010502060101140101 23 C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO 3% MES DE OCTUBRE 2019 5.00 3982
2119 90,405.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 23 C GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO 3% MES DE OCTUBRE 2019 6.00 0043
TOTAL POLIZA 271,215.00 271,215.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 24
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 05/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 80,826.32F00314000 020608020302140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 1.00 3997
8241 0.00 80,826.32F00314000 020608020302140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 2.00 3997
8251 0.00 80,826.32F00314000 020608020302140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 3.00 3997
8221 80,826.32 0.00F00314000 020608020302140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 4.00 3997
8241 80,826.32 0.00F00314000 020608020302140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 5.00 3997
5100 0.00 27,846.96F00308000 020608040106140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 6.00 3997
8241 0.00 27,846.96F00308000 020608040106140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 7.00 3997
8251 0.00 27,846.96F00308000 020608040106140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 8.00 3997
8221 27,846.96 0.00F00308000 020608040106140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 9.00 3997
8241 27,846.96 0.00F00308000 020608040106140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 10.00 3997
5100 0.00 2,418.00F00310000 020301010201140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 11.00 3997
8241 0.00 2,418.00F00310000 020301010201140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 12.00 3997
8251 0.00 2,418.00F00310000 020301010201140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 13.00 3997
8221 2,418.00 0.00F00310000 020301010201140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 14.00 3997
8241 2,418.00 0.00F00310000 020301010201140101 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 15.00 3997
2119 10,577.48 0.00000000001 000000000000000002 0003 24 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019. 16.00 0001
2119 6,652.80 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C MA VICTORIA JUAREZ CORDERO FACT A17 17.00 0295
2119 3,498.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C CYNTHIA EUNICE BRAVO MONSALVO FACT.9B7DF8E6 18.00 0297
2119 2,430.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C DAVID HERNANDEZ GONZALEZ FACT. F12A 19.00 0329
2119 7,992.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C VANIA JOCELYN SORIA SERRANO FACT. 9776985B 20.00 0298
2119 5,238.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C ROSALBA TORRES GONZALEZ FACT. 752613D1 21.00 0326
2119 7,294.92 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C PAMELA FRANCO TRUJILLO FACT. 8463B9E9 22.00 0299
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 7 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
2119 6,102.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C KARLA OSIRIS MACOTELA MACIN FACT. 9F59A727 23.00 0300
2119 4,477.44 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C MARIA DE LOS ANGELES FARELA MOTA FACT. 2E1C67C9 24.00 0301
2119 3,879.60 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C CESAR ENRIQUE ROMAN SORIA FACT.0DEACFF1 25.00 0302
2119 5,400.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C SAYRA GONZALEZ SANDOVAL FACT. A30 26.00 0327
2119 7,020.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C ILSE ANAHI RIZO ZENTENO FACT.4334B3DF 27.00 0304
2119 2,176.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C AMERICA MIRELES SANCHEZ FACT.BD512EA1 28.00 0306
2119 2,925.60 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C ALEJANDRA MONSERRAT EMBRIZ FACT. 7BB9AD64 29.00 0307
2119 4,324.80 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C SELENE GUADALUPE ORTIZ MEZA FACT.O16 30.00 0309
2119 14,002.56 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C NANCY CRUZ MORADO FACT.44DDE8ED 31.00 0311
2119 200.16 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C NANCY CRUZ MORADO FACT.A84DA62E 32.00 0311
2119 3,351.72 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C JACQUELINE ELIZABETH MENDOZA FACT.020BD2B6 33.00 0312
2119 2,989.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C IVAN TORRES EVIA FACT.E80C3DAC 34.00 0313
2119 5,832.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C JOCABHET ABISAI GONZALEZ CORONA FACT.F17 35.00 0314
2119 2,246.40 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C MARIANA CARDENAS MANRIQUE FACT.A19 36.00 0315
2119 2,480.40 0.00000000002 000000000000000001 0001 24 C NIDIA YAIL MENDEZ AGUILAR FACT.F7A07CFF 37.00 0316
TOTAL POLIZA 333,273.84 333,273.84
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 25
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 12/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 1,818.00F00312000 010204010102140101 25 C NSTITUTO CENCALLI SC F-3588 PAGO DE DIPLOMADO (PROCURADURIA) 1.00 3341
8241 0.00 1,818.00F00312000 010204010102140101 25 C NSTITUTO CENCALLI SC F-3588 PAGO DE DIPLOMADO (PROCURADURIA) 2.00 3341
8221 1,818.00 0.00F00312000 010204010102140101 25 C NSTITUTO CENCALLI SC F-3588 PAGO DE DIPLOMADO (PROCURADURIA) 3.00 3341
8251 0.00 1,818.00F00312000 010204010102140101 25 C NSTITUTO CENCALLI SC F-3588 PAGO DE DIPLOMADO (PROCURADURIA) 4.00 3341
8241 1,818.00 0.00F00312000 010204010102140101 25 C NSTITUTO CENCALLI SC F-3588 PAGO DE DIPLOMADO (PROCURADURIA) 5.00 3341
2112 1,818.00 0.00000000001 000000000000000348 25 C NSTITUTO CENCALLI SC F-3588 PAGO DE DIPLOMADO (PROCURADURIA) 6.00 0001
TOTAL POLIZA 5,454.00 5,454.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 26
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 12/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 1,818.00A00300000 010301010101140101 26 C INSTITUTO CENCALLI SC PAGO DE DIPLOMADO (PRESIDENCIA) 1.00 3341
8241 0.00 1,818.00A00300000 010301010101140101 26 C INSTITUTO CENCALLI SC PAGO DE DIPLOMADO (PRESIDENCIA) 2.00 3341
8221 1,818.00 0.00A00300000 010301010101140101 26 C INSTITUTO CENCALLI SC PAGO DE DIPLOMADO (PRESIDENCIA) 3.00 3341
8251 0.00 1,818.00A00300000 010301010101140101 26 C INSTITUTO CENCALLI SC PAGO DE DIPLOMADO (PRESIDENCIA) 4.00 3341
8241 1,818.00 0.00A00300000 010301010101140101 26 C INSTITUTO CENCALLI SC PAGO DE DIPLOMADO (PRESIDENCIA) 5.00 3341
2112 1,818.00 0.00000000001 000000000000000348 26 C INSTITUTO CENCALLI SC PAGO DE DIPLOMADO (PRESIDENCIA) 6.00 0001
TOTAL POLIZA 5,454.00 5,454.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 27
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 12/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 1,818.00B00300000 010301010101140101 27 C INSTITUTO CENCALLI SC F-3519 PAGO DE DIPLOMADO (DIRECCION) 1.00 3341
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 8 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8241 0.00 1,818.00B00300000 010301010101140101 27 C INSTITUTO CENCALLI SC F-3519 PAGO DE DIPLOMADO (DIRECCION) 2.00 3341
8221 1,818.00 0.00B00300000 010301010101140101 27 C INSTITUTO CENCALLI SC F-3519 PAGO DE DIPLOMADO (DIRECCION) 3.00 3341
8251 0.00 1,818.00B00300000 010301010101140101 27 C INSTITUTO CENCALLI SC F-3519 PAGO DE DIPLOMADO (DIRECCION) 4.00 3341
8241 1,818.00 0.00B00300000 010301010101140101 27 C INSTITUTO CENCALLI SC F-3519 PAGO DE DIPLOMADO (DIRECCION) 5.00 3341
2112 1,818.00 0.00000000001 000000000000000348 27 C INSTITUTO CENCALLI SC F-3519 PAGO DE DIPLOMADO (DIRECCION) 6.00 0001
TOTAL POLIZA 5,454.00 5,454.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 28
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 04/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 7,920.00F00314000 020608020302140101 28 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2019 1.00 3997
8241 0.00 7,920.00F00314000 020608020302140101 28 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2019 2.00 3997
8251 0.00 7,920.00F00314000 020608020302140101 28 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2019 3.00 3997
8221 7,920.00 0.00F00314000 020608020302140101 28 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2019 4.00 3997
8241 7,920.00 0.00F00314000 020608020302140101 28 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2019 5.00 3997
2119 792.00 0.00000000001 000000000000000002 0003 28 C PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2019 6.00 0001
2119 7,128.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 28 C MERIELEM RODRIGUEZ SOTELO FACT.5B6F508 7.00 0296
TOTAL POLIZA 23,760.00 23,760.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 29
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 12/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 2,054.42F00311000 020202010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 1.00 3171
8241 0.00 2,054.42F00311000 020202010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 2.00 3171
8221 2,054.42 0.00F00311000 020202010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 3.00 3171
8251 0.00 2,054.42F00311000 020202010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 4.00 3171
8241 2,054.42 0.00F00311000 020202010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 5.00 3171
5100 0.00 323.58B00304000 010804010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 6.00 3141
8241 0.00 323.58B00304000 010804010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 7.00 3141
8221 323.58 0.00B00304000 010804010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 8.00 3141
8251 0.00 323.58B00304000 010804010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 9.00 3141
8241 323.58 0.00B00304000 010804010101140101 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 10.00 3141
2112 2,378.00 0.00000000001 000000000000000092 29 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118079934T1-1 INTERNET 11.00 0001
TOTAL POLIZA 7,134.00 7,134.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 30
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 20/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 81,976.00F00314000 020608020302140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 1.00 3997
8241 0.00 81,976.00F00314000 020608020302140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 2.00 3997
8251 0.00 81,976.00F00314000 020608020302140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 3.00 3997
8221 81,976.00 0.00F00314000 020608020302140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 4.00 3997
8241 81,976.00 0.00F00314000 020608020302140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 5.00 3997
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 9 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
5100 0.00 34,918.32F00308000 020608040106140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 6.00 3997
8241 0.00 34,918.32F00308000 020608040106140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 7.00 3997
8251 0.00 34,918.32F00308000 020608040106140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 8.00 3997
8221 34,918.32 0.00F00308000 020608040106140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 9.00 3997
8241 34,918.32 0.00F00308000 020608040106140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 10.00 3997
5100 0.00 6,123.00F00310000 020301010201140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 11.00 3997
8241 0.00 6,123.00F00310000 020301010201140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 12.00 3997
8251 0.00 6,123.00F00310000 020301010201140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 13.00 3997
8221 6,123.00 0.00F00310000 020301010201140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 14.00 3997
8241 6,123.00 0.00F00310000 020301010201140101 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 15.00 3997
2119 11,820.10 0.00000000001 000000000000000002 0003 30 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 16.00 0001
2119 5,767.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C MA VICTORIA JUAREZ CORDERO FACT.A18 17.00 0295
2119 3,625.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C CYNTHIA EUNICE BRAVO MONSALVO FACT.AEBA5D52 18.00 0297
2119 2,430.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C DAVID HERNANDEZ GONZALEZ FACT.A13 19.00 0329
2119 7,506.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C VANIA JOCELYN SORIA SERRANO FACT.35E1AD53 20.00 0298
2119 4,698.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C ROSALBA TORRES GONZALEZ FACT. 726A9DF5 21.00 0326
2119 5,914.80 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C PAMELA FRANCO TRUJILLO FACT.5B260223 22.00 0299
2119 4,860.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C JUAN CARLOS POLO GUTIERREZ FACT.14366FA8 23.00 0335
2119 6,102.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C JUAN CARLOS POLO GUTIERREZ FACT.451918E1 24.00 0335
2119 5,778.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C KARLA OSIRIS MACOTELA MACIN FACT.A77D6EEB 25.00 0300
2119 2,353.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C MARIA DE LOS ANGELES FARELA MOTA FACT.7F3D334F 26.00 0301
2119 3,116.40 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C CESAR ENRIQUE ROMAN SORIA FACT.1FD017D8 27.00 0302
2119 5,400.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C SAYRA GONZALEZ SANDOVAL FACT.785245BE 28.00 0327
2119 5,724.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C ILSE ANAHI RIZO ZENTENO FACT.1144413A 29.00 0304
2119 907.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C AMERICA MIRELES SANCHEZ FACT.79228A0A 30.00 0306
2119 2,353.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C ALEJANDRA MONSERRAT EMBRIZ FACT.3AFD7400 31.00 0307
2119 3,561.60 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C SELENE GUADALUPE ORTIZ MEZA FACT.P17 32.00 0309
2119 17,907.12 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C NANCY CRUZ MORADO FACT.0066495D 33.00 0311
2119 100.08 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C NANCY CRUZ MORADO FACT.26B9A0B9 34.00 0311
2119 4,178.52 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C JACQUELINE ELIZABETH MENDOZA FACT.190ACC3E 35.00 0312
2119 3,434.40 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C IVAN TORRES EVIA FACT.14A36426 36.00 0313
2119 4,698.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C JOCABHET ABISAI GONZALEZ CORONA 1B14D8F4 37.00 0314
2119 2,808.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C MARIANA CARDENAS MANRIQUE FACT.A20 38.00 0315
2119 1,050.30 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C EDGAR JUAN GUIZAR OROZCO FACT.17B38E6A 39.00 0406
2119 3,553.20 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C EDGAR JUAN GUIZAR OROZCO FACT.22675DF3 40.00 0406
2119 2,098.80 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C NIDIA YAIL MENDEZ AGUILAR FACT.BC6D0B49 41.00 0316
2119 1,272.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 30 C SHEILA LILIANA CERVANTES JUAREZ FACT.A4 42.00 0412
TOTAL POLIZA 369,051.96 369,051.96
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 31
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 14/11/2019
Capturó: callejas
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 10 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
5100 0.00 127,455.00F00314000 020608020302140101 31 C SANDRA BLANCA GODINEZ MAGANA F-1287 REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO UBRIS
1.00 3511
8241 0.00 127,455.00F00314000 020608020302140101 31 C SANDRA BLANCA GODINEZ MAGANA F-1287 REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO UBRIS
2.00 3511
8221 127,455.00 0.00F00314000 020608020302140101 31 C SANDRA BLANCA GODINEZ MAGANA F-1287 REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO UBRIS
3.00 3511
8251 0.00 127,455.00F00314000 020608020302140101 31 C SANDRA BLANCA GODINEZ MAGANA F-1287 REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO UBRIS
4.00 3511
8241 127,455.00 0.00F00314000 020608020302140101 31 C SANDRA BLANCA GODINEZ MAGANA F-1287 REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO UBRIS
5.00 3511
2112 127,455.00 0.00000000001 000000000000000244 31 C SANDRA BLANCA GODINEZ MAGANA F-1287 REPARACION Y MANTENIMIENTO CENTRO UBRIS
6.00 0001
TOTAL POLIZA 382,365.00 382,365.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 32
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 14/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 6,264.00C00306000 010502050203140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 1.00 3231
8241 0.00 6,264.00C00306000 010502050203140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 2.00 3231
8221 6,264.00 0.00C00306000 010502050203140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 3.00 3231
8251 0.00 6,264.00C00306000 010502050203140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 4.00 3231
8241 6,264.00 0.00C00306000 010502050203140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 5.00 3231
5100 0.00 6,264.00B00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 6.00 3231
8241 0.00 6,264.00B00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 7.00 3231
8221 6,264.00 0.00B00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 8.00 3231
8251 0.00 6,264.00B00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 9.00 3231
8241 6,264.00 0.00B00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 10.00 3231
5100 0.00 6,264.00F00310000 020302010111140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 11.00 3231
8241 0.00 6,264.00F00310000 020302010111140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 12.00 3231
8221 6,264.00 0.00F00310000 020302010111140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 13.00 3231
8251 0.00 6,264.00F00310000 020302010111140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 14.00 3231
8241 6,264.00 0.00F00310000 020302010111140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 15.00 3231
5100 0.00 6,264.00F00312000 010204010102140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 16.00 3231
8241 0.00 6,264.00F00312000 010204010102140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 17.00 3231
8221 6,264.00 0.00F00312000 010204010102140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 18.00 3231
8251 0.00 6,264.00F00312000 010204010102140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 19.00 3231
8241 6,264.00 0.00F00312000 010204010102140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 20.00 3231
5100 0.00 6,264.00A00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 21.00 3231
8241 0.00 6,264.00A00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 22.00 3231
8221 6,264.00 0.00A00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 23.00 3231
8251 0.00 6,264.00A00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 24.00 3231
8241 6,264.00 0.00A00300000 010301010101140101 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 25.00 3231
2112 31,320.00 0.00000000001 000000000000000083 32 C ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ F-A2306 RENTA DE COPIADORAS 26.00 0001
TOTAL POLIZA 93,960.00 93,960.00
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 11 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 33
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 14/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 5,278.00F00309000 020608050103140101 33 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1649 FUMIGACION ESTANCIAS INFANTILES 1.00 3591
8241 0.00 5,278.00F00309000 020608050103140101 33 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1649 FUMIGACION ESTANCIAS INFANTILES 2.00 3591
8221 5,278.00 0.00F00309000 020608050103140101 33 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1649 FUMIGACION ESTANCIAS INFANTILES 3.00 3591
8251 0.00 5,278.00F00309000 020608050103140101 33 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1649 FUMIGACION ESTANCIAS INFANTILES 4.00 3591
8241 5,278.00 0.00F00309000 020608050103140101 33 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1649 FUMIGACION ESTANCIAS INFANTILES 5.00 3591
2112 5,278.00 0.00000000001 000000000000000340 33 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1649 FUMIGACION ESTANCIAS INFANTILES 6.00 0001
TOTAL POLIZA 15,834.00 15,834.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 34
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 14/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 4,524.00F00311000 020202010101140101 34 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1650 FUMIGACION CDC 1.00 3591
8241 0.00 4,524.00F00311000 020202010101140101 34 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1650 FUMIGACION CDC 2.00 3591
8221 4,524.00 0.00F00311000 020202010101140101 34 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1650 FUMIGACION CDC 3.00 3591
8251 0.00 4,524.00F00311000 020202010101140101 34 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1650 FUMIGACION CDC 4.00 3591
8241 4,524.00 0.00F00311000 020202010101140101 34 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1650 FUMIGACION CDC 5.00 3591
2112 4,524.00 0.00000000001 000000000000000340 34 C ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO F-1650 FUMIGACION CDC 6.00 0001
TOTAL POLIZA 13,572.00 13,572.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 35
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 18/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 5,820.00F00314000 020608020302140101 35 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 1.00 3997
8241 0.00 5,820.00F00314000 020608020302140101 35 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 2.00 3997
8251 0.00 5,820.00F00314000 020608020302140101 35 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 3.00 3997
8221 5,820.00 0.00F00314000 020608020302140101 35 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 4.00 3997
8241 5,820.00 0.00F00314000 020608020302140101 35 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 5.00 3997
2119 582.00 0.00000000001 000000000000000002 0003 35 C PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2019 6.00 0001
2119 5,238.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 35 C MERIELEM RODRIGUEZ SOTELO FACT.556BF 7.00 0296
TOTAL POLIZA 17,460.00 17,460.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 36
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 14/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 870.00D00307000 010502060101110201 36 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A13 RECARGA DE TONER 1.00 2141
8241 0.00 870.00D00307000 010502060101110201 36 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A13 RECARGA DE TONER 2.00 2141
8221 870.00 0.00D00307000 010502060101110201 36 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A13 RECARGA DE TONER 3.00 2141
8251 0.00 870.00D00307000 010502060101110201 36 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A13 RECARGA DE TONER 4.00 2141
8241 870.00 0.00D00307000 010502060101110201 36 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A13 RECARGA DE TONER 5.00 2141
2112 870.00 0.00000000001 000000000000000334 36 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A13 RECARGA DE TONER 6.00 0001
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 12 de 105 OSFDIM105/10/05
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DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
TOTAL POLIZA 2,610.00 2,610.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 37
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 14/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 10,556.00A00301000 020202010102140101 37 C ALDO ESCOBAR BARRIGA F-2134 RENTA DE AUTOBUS 1.00 3251
8241 0.00 10,556.00A00301000 020202010102140101 37 C ALDO ESCOBAR BARRIGA F-2134 RENTA DE AUTOBUS 2.00 3251
8221 10,556.00 0.00A00301000 020202010102140101 37 C ALDO ESCOBAR BARRIGA F-2134 RENTA DE AUTOBUS 3.00 3251
8251 0.00 10,556.00A00301000 020202010102140101 37 C ALDO ESCOBAR BARRIGA F-2134 RENTA DE AUTOBUS 4.00 3251
8241 10,556.00 0.00A00301000 020202010102140101 37 C ALDO ESCOBAR BARRIGA F-2134 RENTA DE AUTOBUS 5.00 3251
2112 10,556.00 0.00000000001 000000000000000325 37 C ALDO ESCOBAR BARRIGA F-2134 RENTA DE AUTOBUS 6.00 0001
TOTAL POLIZA 31,668.00 31,668.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 38
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 20/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 227.83F00311000 020202010101140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 1.00 3141
8241 0.00 227.83F00311000 020202010101140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 2.00 3141
8221 227.83 0.00F00311000 020202010101140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 3.00 3141
8251 0.00 227.83F00311000 020202010101140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 4.00 3141
8241 227.83 0.00F00311000 020202010101140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 5.00 3141
5100 0.00 171.17D00315000 010805010103140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 6.00 3171
8241 0.00 171.17D00315000 010805010103140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 7.00 3171
8221 171.17 0.00D00315000 010805010103140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 8.00 3171
8251 0.00 171.17D00315000 010805010103140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 9.00 3171
8241 171.17 0.00D00315000 010805010103140101 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 10.00 3171
2112 399.00 0.00000000001 000000000000000092 38 C TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV F-B1-118475998T1-0 RINCONADA SAN FELIPE 11.00 0001
TOTAL POLIZA 1,197.00 1,197.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 39
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 21/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 34,012.13F00313000 020608040101140101 39 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A 20 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIA DE MUERTOS 1.00 3822
8241 0.00 34,012.13F00313000 020608040101140101 39 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A 20 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIA DE MUERTOS 2.00 3822
8221 34,012.13 0.00F00313000 020608040101140101 39 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A 20 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIA DE MUERTOS 3.00 3822
8251 0.00 34,012.13F00313000 020608040101140101 39 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A 20 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIA DE MUERTOS 4.00 3822
8241 34,012.13 0.00F00313000 020608040101140101 39 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A 20 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIA DE MUERTOS 5.00 3822
2112 34,012.13 0.00000000001 000000000000000334 39 C NORMA LORENA ARROYO PEREZ F-A 20 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIA DE MUERTOS 6.00 0001
TOTAL POLIZA 102,036.39 102,036.39
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 40
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 21/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 495.00F00311000 020202010101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 1.00 2211
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 13 de 105 OSFDIM105/10/05
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DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8241 0.00 495.00F00311000 020202010101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 2.00 2211
8221 495.00 0.00F00311000 020202010101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 3.00 2211
8251 0.00 495.00F00311000 020202010101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 4.00 2211
8241 495.00 0.00F00311000 020202010101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 5.00 2211
5100 0.00 495.00F00309000 020608050103110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 6.00 2211
8241 0.00 495.00F00309000 020608050103110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 7.00 2211
8221 495.00 0.00F00309000 020608050103110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 8.00 2211
8251 0.00 495.00F00309000 020608050103110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 9.00 2211
8241 495.00 0.00F00309000 020608050103110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 10.00 2211
5100 0.00 495.00F00311000 020506030101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 11.00 2211
8241 0.00 495.00F00311000 020506030101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 12.00 2211
8221 495.00 0.00F00311000 020506030101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 13.00 2211
8251 0.00 495.00F00311000 020506030101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 14.00 2211
8241 495.00 0.00F00311000 020506030101110201 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 15.00 2211
2112 1,485.00 0.00000000001 000000000000000084 40 C ENVASADORA DE AGUAS EN MEXICO F-347375 GARRAFONES DE AGUA 16.00 0001
TOTAL POLIZA 4,455.00 4,455.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 41
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 22/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 15,080.00F00309000 020608050103110201 41 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV F-2683 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES 1.00 2211
8241 0.00 15,080.00F00309000 020608050103110201 41 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV F-2683 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES 2.00 2211
8221 15,080.00 0.00F00309000 020608050103110201 41 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV F-2683 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES 3.00 2211
8251 0.00 15,080.00F00309000 020608050103110201 41 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV F-2683 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES 4.00 2211
8241 15,080.00 0.00F00309000 020608050103110201 41 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV F-2683 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES 5.00 2211
2112 15,080.00 0.00000000001 000000000000000301 41 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV F-2683 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES 6.00 0001
TOTAL POLIZA 45,240.00 45,240.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 42
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 25/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 27,840.00F00310000 020302010111140101 42 C GRUPO ALARZAM SA DE CV F-A 1806 RENTA DE UNIDAD DE ANESTESIA 1.00 3241
8241 0.00 27,840.00F00310000 020302010111140101 42 C GRUPO ALARZAM SA DE CV F-A 1806 RENTA DE UNIDAD DE ANESTESIA 2.00 3241
8221 27,840.00 0.00F00310000 020302010111140101 42 C GRUPO ALARZAM SA DE CV F-A 1806 RENTA DE UNIDAD DE ANESTESIA 3.00 3241
8251 0.00 27,840.00F00310000 020302010111140101 42 C GRUPO ALARZAM SA DE CV F-A 1806 RENTA DE UNIDAD DE ANESTESIA 4.00 3241
8241 27,840.00 0.00F00310000 020302010111140101 42 C GRUPO ALARZAM SA DE CV F-A 1806 RENTA DE UNIDAD DE ANESTESIA 5.00 3241
2112 27,840.00 0.00000000001 000000000000000242 42 C GRUPO ALARZAM SA DE CV F-A 1806 RENTA DE UNIDAD DE ANESTESIA 6.00 0001
TOTAL POLIZA 83,520.00 83,520.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 43
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 26/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 3,526.40D00315000 010805010103110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 1.00 2941
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 14 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8241 0.00 3,526.40D00315000 010805010103110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 2.00 2941
8221 3,526.40 0.00D00315000 010805010103110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 3.00 2941
8251 0.00 3,526.40D00315000 010805010103110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 4.00 2941
8241 3,526.40 0.00D00315000 010805010103110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 5.00 2941
5100 0.00 11,357.95F00313000 020608010104110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 7.00 2141
8241 0.00 11,357.95F00313000 020608010104110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 8.00 2141
8221 11,357.95 0.00F00313000 020608010104110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 9.00 2141
8251 0.00 11,357.95F00313000 020608010104110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 10.00 2141
8241 11,357.95 0.00F00313000 020608010104110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 11.00 2141
5100 0.00 11,357.95F00311000 020605010102110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 12.00 2141
8241 0.00 11,357.95F00311000 020605010102110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 13.00 2141
8221 11,357.95 0.00F00311000 020605010102110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 14.00 2141
8251 0.00 11,357.95F00311000 020605010102110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 15.00 2141
8241 11,357.95 0.00F00311000 020605010102110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 16.00 2141
5100 0.00 11,357.94F00311000 020202010101110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 17.00 2141
8241 0.00 11,357.94F00311000 020202010101110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 18.00 2141
8221 11,357.94 0.00F00311000 020202010101110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 19.00 2141
8251 0.00 11,357.94F00311000 020202010101110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 20.00 2141
8241 11,357.94 0.00F00311000 020202010101110201 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 21.00 2141
2112 37,600.24 0.00000000001 000000000000000300 43 C SABTA CONEXION SA DE CV F-1268 COMPRA DE TONERS 22.00 0001
TOTAL POLIZA 112,800.72 112,800.72
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 44
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 21/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 11,501.29D00307000 010502060101110201 44 C ESTEBAN GARFIAS ALVAREZ CH 699 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 11,501.29D00307000 010502060101110201 44 C ESTEBAN GARFIAS ALVAREZ CH 699 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 11,501.29 0.00D00307000 010502060101110201 44 C ESTEBAN GARFIAS ALVAREZ CH 699 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 11,501.29D00307000 010502060101110201 44 C ESTEBAN GARFIAS ALVAREZ CH 699 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 11,501.29 0.00D00307000 010502060101110201 44 C ESTEBAN GARFIAS ALVAREZ CH 699 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
2117 1,001.29 0.00000000001 000000000000000001 0001 44 C ESTEBAN GARFIAS ALVAREZ CH 699 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 10,500.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 44 C ESTEBAN GARFIAS ALVAREZ CH 699 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0410
TOTAL POLIZA 34,503.87 34,503.87
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 45
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 21/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 6,112.27D00307000 010502060101110201 45 C LAURA YATZIRI MORELOS ROSAS CH 700 PAGO DE FINIQUITO 1.00 1522
8241 0.00 6,112.27D00307000 010502060101110201 45 C LAURA YATZIRI MORELOS ROSAS CH 700 PAGO DE FINIQUITO 2.00 1522
8221 6,112.27 0.00D00307000 010502060101110201 45 C LAURA YATZIRI MORELOS ROSAS CH 700 PAGO DE FINIQUITO 3.00 1522
8251 0.00 6,112.27D00307000 010502060101110201 45 C LAURA YATZIRI MORELOS ROSAS CH 700 PAGO DE FINIQUITO 4.00 1522
8241 6,112.27 0.00D00307000 010502060101110201 45 C LAURA YATZIRI MORELOS ROSAS CH 700 PAGO DE FINIQUITO 5.00 1522
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 15 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
2117 112.27 0.00000000001 000000000000000001 0001 45 C LAURA YATZIRI MORELOS ROSAS CH 700 PAGO DE FINIQUITO 6.00 0004
2119 6,000.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 45 C LAURA YATZIRI MORELOS ROSAS CH 700 PAGO DE FINIQUITO 7.00 0414
TOTAL POLIZA 18,336.81 18,336.81
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 46
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 45,663.12F00310000 020302010111110201 46 C NIDIA YAIL CASTILLO ORTIZ FACT.160 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO 1.00 2541
8241 0.00 45,663.12F00310000 020302010111110201 46 C NIDIA YAIL CASTILLO ORTIZ FACT.160 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO 2.00 2541
8251 0.00 45,663.12F00310000 020302010111110201 46 C NIDIA YAIL CASTILLO ORTIZ FACT.160 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO 3.00 2541
8221 45,663.12 0.00F00310000 020302010111110201 46 C NIDIA YAIL CASTILLO ORTIZ FACT.160 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO 4.00 2541
8241 45,663.12 0.00F00310000 020302010111110201 46 C NIDIA YAIL CASTILLO ORTIZ FACT.160 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO 5.00 2541
2112 45,663.12 0.00000000001 000000000000000280 46 C NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ FACT.160 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO 6.00 0001
TOTAL POLIZA 136,989.36 136,989.36
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 47
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 9,503.00F00314000 020608020302140101 47 C DINAGAS ENERGIA S DE R.L DE CV FACT.417 ADQUISICION DE GAS PARA UBRIS 1.00 3121
8241 0.00 9,503.00F00314000 020608020302140101 47 C DINAGAS ENERGIA S DE R.L DE CV FACT.417 ADQUISICION 2.00 3121
8251 0.00 9,503.00F00314000 020608020302140101 47 C DINAGAS ENERGIA S DE R.L DE CV FACT.417 ADQUISICION DE GAS PARA UBRIS 3.00 3121
8221 9,503.00 0.00F00314000 020608020302140101 47 C DINAGAS ENERGIA S DE R.L DE CV FACT.417 ADQUISICION DE GAS PARA UBRIS 4.00 3121
8241 9,503.00 0.00F00314000 020608020302140101 47 C DINAGAS ENERGIA S DE R.L DE CV FACT.417 ADQUISICION DE GAS UBRIS 5.00 3121
2112 9,503.00 0.00000000001 000000000000000323 47 C DINAGAS ENERGIA S DE R.L DE CV FACT.417 ADQUISICION DE GAS PARA UBRIS 6.00 0001
TOTAL POLIZA 28,509.00 28,509.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 48
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5200 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 48 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.445 ESTUDIOS DE LABORATORIO 1.00 4411
8242 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 48 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.445 ESTUDIOS DE LABORATORIO 2.00 4411
8252 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 48 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.445 ESTUDIOS DE LABORATORIO 3.00 4411
8222 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 48 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.445 ESTUDIOS DE LABORATORIO 4.00 4411
8242 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 48 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.445 ESTUDIOS DE LABORATORIO 5.00 4411
2112 867.68 0.00000000001 000000000000000345 48 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.445 ESTUDIOS DE LABORATORIO 6.00 0001
TOTAL POLIZA 2,603.04 2,603.04
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 49
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 28/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 13,248.00D00307000 010502060401140101 49 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 1.00 3111
8241 0.00 13,248.00D00307000 010502060401140101 49 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 2.00 3111
8221 13,248.00 0.00D00307000 010502060401140101 49 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 3.00 3111
8251 0.00 13,248.00D00307000 010502060401140101 49 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 4.00 3111
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 16 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8241 13,248.00 0.00D00307000 010502060401140101 49 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 5.00 3111
2119 13,248.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 49 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 6.00 0096
TOTAL POLIZA 39,744.00 39,744.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 50
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 28/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 933.00D00307000 010502060401140101 50 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 1.00 3111
8241 0.00 933.00D00307000 010502060401140101 50 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 2.00 3111
8221 933.00 0.00D00307000 010502060401140101 50 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 3.00 3111
8251 0.00 933.00D00307000 010502060401140101 50 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 4.00 3111
8241 933.00 0.00D00307000 010502060401140101 50 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 5.00 3111
2119 933.00 0.00000000002 000000000000000001 0001 50 C CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS OCT-NOV 2019 6.00 0096
TOTAL POLIZA 2,799.00 2,799.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 51
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5200 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 51 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.437 ESTUDIOS DE LABORATORIO 1.00 4411
8242 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 51 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.437 ESTUDIOS DE LABORATORIO 2.00 4411
8252 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 51 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.437 ESTUDIOS DE LABORATORIO 3.00 4411
8222 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 51 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.437 ESTUDIOS DE LABORATORIO 4.00 4411
8242 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 51 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.437 ESTUDIOS DE LABORATORIO 5.00 4411
2112 867.68 0.00000000001 000000000000000345 51 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.437 ESTUDIOS DE LABORATORIO 6.00 0001
TOTAL POLIZA 2,603.04 2,603.04
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 52
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5200 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 52 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.439 ESTUDIOS DE LABORATORIO 1.00 4411
8242 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 52 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.439 ESTUDIOS DE LABORATORIO 2.00 4411
8252 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 52 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.439 ESTUDIOS DE LABORATORIO 3.00 4411
8222 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 52 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.439 ESTUDIOS DE LABORATORIO 4.00 4411
8242 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 52 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.439 ESTUDIOS DE LABORATORIO 5.00 4411
2112 867.68 0.00000000001 000000000000000345 52 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.439 ESTUDIOS DE LABORATORIO 6.00 0001
TOTAL POLIZA 2,603.04 2,603.04
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 53
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5200 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 53 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.443 ESTUDIOS DE LABORATORIO 1.00 4411
8242 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 53 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.443 ESTUDIOS DE LABORATORIO 2.00 4411
8252 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 53 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.443 ESTUDIOS DE LABORATORIO 3.00 4411
8222 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 53 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.443 ESTUDIOS DE LABORATORIO 4.00 4411
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 17 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8242 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 53 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.443 ESTUDIOS DE LABORATORIO 5.00 4411
2112 867.68 0.00000000001 000000000000000345 53 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.443 ESTUDIOS DE LABORATORIO 6.00 0001
TOTAL POLIZA 2,603.04 2,603.04
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 54
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 07/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 1,620.00D00307000 010502060201110201 54 C ENVASADORAS DE AGUAS DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.3454492 GARRAFON DE AGUA PARA AREAS DE DIF COACALCO
1.00 2211
8241 0.00 1,620.00D00307000 010502060201110201 54 C ENVASADORAS DE AGUAS DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.3454492 GARRAFON DE AGUA PARA AREAS DE DIF COACALCO
2.00 2211
8251 0.00 1,620.00D00307000 010502060201110201 54 C ENVASADORAS DE AGUAS DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.3454492 GASRRAFON DE AGUA PARA AREAS DE DIF COACALCO
3.00 2211
8221 1,620.00 0.00D00307000 010502060201110201 54 C ENVASADORAS DE AGUAS DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.3454492 GARRAFON DE AGUA PARA AREAS DE DIF COACALCO
4.00 2211
8241 1,620.00 0.00D00307000 010502060201110201 54 C ENVASADORAS DE AGUAS DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.3454492 GARRAFON DE AGUA PARA AREAS DE DIF COACALCO
5.00 2211
2112 1,620.00 0.00000000001 000000000000000084 54 C ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. FACT.3454492 GARRAFON DE AGUA PARA AREAS DE DIF COACALCO
6.00 0001
TOTAL POLIZA 4,860.00 4,860.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 55
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 07/11/2019
Capturó: callejas
5100 0.00 47,945.12B00300000 010301010101110201 55 C NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ F-163 KIT DE TROFEOS 1.00 2731
8241 0.00 47,945.12B00300000 010301010101110201 55 C NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ F-163 KIT DE TROFEOS 2.00 2731
8221 47,945.12 0.00B00300000 010301010101110201 55 C NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ F-163 KIT DE TROFEOS 3.00 2731
8251 0.00 47,945.12B00300000 010301010101110201 55 C NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ F-163 KIT DE TROFEOS 4.00 2731
8241 47,945.12 0.00B00300000 010301010101110201 55 C NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ F-163 KIT DE TROFEOS 5.00 2731
2112 47,945.12 0.00000000001 000000000000000280 55 C NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ F-163 KIT DE TROFEOS 6.00 0001
TOTAL POLIZA 143,835.36 143,835.36
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 56
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 23,150.00F00313000 020608040101110201 56 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV FACT.2624 VVIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES
1.00 2211
8241 0.00 23,150.00F00313000 020608040101110201 56 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV FACT.2624 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES
2.00 2211
8251 0.00 23,150.00F00313000 020608040101110201 56 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV FACT.2624 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES
3.00 2211
8221 23,150.00 0.00F00313000 020608040101110201 56 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV FACT.2624 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES
4.00 2211
8241 23,150.00 0.00F00313000 020608040101110201 56 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV FACT.2624 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES
5.00 2211
2112 23,150.00 0.00000000001 000000000000000301 56 C COMERCIALIZADORA INNOVA RT SA DE CV FACT.2624 VIVERES PARA ESTANCIAS INFANTILES
6.00 0001
TOTAL POLIZA 69,450.00 69,450.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 57
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 5,800.00F00310000 020302010111140101 57 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.23 RENTA DE SERVICIO DE SONIDO 1.00 3821
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 18 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8241 0.00 5,800.00F00310000 020302010111140101 57 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.23 RENTA DE SERVICIO DE SONIDO 2.00 3821
8251 0.00 5,800.00F00310000 020302010111140101 57 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.23 RENTA DE SERVICIO DE SONIDO 3.00 3821
8221 5,800.00 0.00F00310000 020302010111140101 57 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.23 RENTA DE SERVICIO DE SONIDO 4.00 3821
8241 5,800.00 0.00F00310000 020302010111140101 57 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.23 RENTA DE SERVICIO DE SONIDO 5.00 3821
2112 5,800.00 0.00000000001 000000000000000328 57 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.23 RENTA DE SERVICIO DE SONIDO 6.00 0001
TOTAL POLIZA 17,400.00 17,400.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 58
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 2,088.00F00313000 020608030102140101 58 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.24 RENTA DE LONA 1.00 3821
8241 0.00 2,088.00F00313000 020608030102140101 58 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.24 RENTA DE LONA 2.00 3821
8251 0.00 2,088.00F00313000 020608030102140101 58 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.24 RENTA DE LONA 3.00 3821
8221 2,088.00 0.00F00313000 020608030102140101 58 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.24 RENTA DE LONA 4.00 3821
8241 2,088.00 0.00F00313000 020608030102140101 58 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.24 RENTA DE LONA 5.00 3821
2112 2,088.00 0.00000000001 000000000000000328 58 C RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ FACT.24 RENTA DE LONA 6.00 0001
TOTAL POLIZA 6,264.00 6,264.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 59
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 11,641.93D00307000 010502060201110201 59 C COMERCIALIZADORA MATUSA SA DE CV FACT.1811 MATERIAL DE CAFETERIA 1.00 2211
8241 0.00 11,641.93D00307000 010502060201110201 59 C COMERCIALIZADORA MATUSA SA DE CV FACT.1811 MATERIAL DE CAFETERIA 2.00 2211
8251 0.00 11,641.93D00307000 010502060201110201 59 C COMERCIALIZADORA MATUSA SA DE CV FACT.1811 MATERIAL DE CAFETERIA 3.00 2211
8221 11,641.93 0.00D00307000 010502060201110201 59 C COMERCIALIZADORA MATUSA SA DE CV FACT.1811 MATERIAL DE CAFETERIA 4.00 2211
8241 11,641.93 0.00D00307000 010502060201110201 59 C COMERCIALIZADORA MATUSA SA DE CV FACT.1811 MATERIAL DE CAFETERIA 5.00 2211
2112 11,641.93 0.00000000001 000000000000000299 59 C COMERCIALIZADORA MATUSA SA DE CV FACT1811 MATERIAL DE CAFETERIA 6.00 0001
TOTAL POLIZA 34,925.79 34,925.79
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 60
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5200 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 60 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.441 ESTUDIOS DE LABORATORIO 1.00 4411
8242 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 60 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.441 ESTUDIOS DE LABORATORIO 2.00 4411
8252 0.00 867.68B00300000 010301010101110201 60 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.441 ESTUDIOS DE LABORATORIO 3.00 4411
8222 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 60 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.441 ESTUDIOS DE LABORATORIO 4.00 4411
8242 867.68 0.00B00300000 010301010101110201 60 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.441 ESTUDIOS DE LABORATORIO 5.00 4411
2112 867.68 0.00000000001 000000000000000345 60 C ARELY BERENICE NIEVES LOPEZ FACT.441 ESTUDIOS DE LABORATORIO 6.00 0001
TOTAL POLIZA 2,603.04 2,603.04
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 61
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 4,271.12D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
1.00 2492
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 19 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8241 0.00 4,271.12D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
2.00 2492
8251 0.00 4,271.12D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION AREA DE BIENESTAR VSOCIAL Y DIRECCION GENERAL
3.00 2492
8221 4,271.12 0.00D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
4.00 2492
8241 4,271.12 0.00D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION DE AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
5.00 2492
5100 0.00 14,966.90D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
6.00 2461
8241 0.00 14,966.90D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION DE AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
7.00 2461
8251 0.00 14,966.90D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
8.00 2461
8221 14,966.90 0.00D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
9.00 2461
8241 14,966.90 0.00D00307000 010502060401110201 61 C R.M.DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION AREA DE BIENESTYAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
10.00 2461
2112 19,238.02 0.00000000001 000000000000000343 61 C RM DISA SA DE CV FACT.3294 MATERIAL PARA REPARACION AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DIRECCION GENERAL
11.00 0001
TOTAL POLIZA 57,714.06 57,714.06
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 62
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 348.00A00300000 010301010101140101 62 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.287 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 1.00 3992
8241 0.00 348.00A00300000 010301010101140101 62 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.287 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 2.00 3992
8251 0.00 348.00A00300000 010301010101140101 62 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.287 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 3.00 3992
8221 348.00 0.00A00300000 010301010101140101 62 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.287 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 4.00 3992
8241 348.00 0.00A00300000 010301010101140101 62 C ART PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.287 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 5.00 3992
2112 348.00 0.00000000001 000000000000000296 62 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.287 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 6.00 0001
TOTAL POLIZA 1,044.00 1,044.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 63
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 348.00A00300000 010301010101140101 63 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.288 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 1.00 3992
8241 0.00 348.00A00300000 010301010101140101 63 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.288 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 2.00 3992
8251 0.00 348.00A00300000 010301010101140101 63 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.288 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 3.00 3992
8221 348.00 0.00A00300000 010301010101140101 63 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.288 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 4.00 3992
8241 348.00 0.00A00300000 010301010101140101 63 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.288 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 5.00 3992
2112 348.00 0.00000000001 000000000000000296 63 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.288 ADQUISICION DE SELLO OFICIAL 6.00 0001
TOTAL POLIZA 1,044.00 1,044.00
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 64
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 1,554.40D00307000 010502060201140101 64 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.321 ADQUISICION DE SELLO FECHADOR 1.00 3992
8241 0.00 1,554.40D00307000 010502060201140101 64 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.321 ADQUISICION DE SELLO FECHADOR 2.00 3992
8251 0.00 1,554.40D00307000 010502060201140101 64 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.321 ADQUISICION DE SELLO FECHADOR 3.00 3992
FECHA DE ELABORACION: 09/01/2020 Hoja: 20 de 105 OSFDIM105/10/05
-
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
NOVIEMBRE DE 2019DIF COACALCO 3093
8221 1,554.40 0.00D00307000 010502060201140101 64 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.321 ADQUISICION DE SELLO FECHADOR 4.00 3992
8241 1,554.40 0.00D00307000 010502060201140101 64 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.321 ADQUISICION DE SELLO FECHADOR 5.00 3992
2112 1,554.40 0.00000000001 000000000000000296 64 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.321 ADQUISICION DE SELLO FECHADOR 6.00 0001
TOTAL POLIZA 4,663.20 4,663.20
Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: C 65
Número de Contrato:
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN
Fecha de la Póliza: 01/11/2019
Capturó: NABETSE
5100 0.00 1,276.00F00310000 020302010111140101 65 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.322 ADQUISICION DE POSTER PARA EVENTO DE CATARATAS
1.00 3611
8241 0.00 1,276.00F00310000 020302010111140101 65 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.322 ADQUISICION DE POSTER PARA EVENTOS DE CATARATAS
2.00 3611
8251 0.00 1,276.00F00310000 020302010111140101 65 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.322 ADQUISICION DE POSTER PARA EVENTO CATARATAS
3.00 3611
8221 1,276.00 0.00F00310000 020302010111140101 65 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.322 ADQUISICION DE POSTER PARA EVENTO CATARATAS
4.00 3611
8241 1,276.00 0.00F00310000 020302010111140101 65 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.322 ADQUISICION DE POSTER PARA EVENTO CATARATAS
5.00 3611
2112 1,276.00 0.00000000001 000000000000000296 65 C ART & PRESS SOLUTIONS SA DE CV FACT.322 ADQUISICION DE POSTER PARA EVENTO CATARATAS
6.00 0001
TOTAL POLIZA 3,828.00 3,828.00
Status de la Póliza: C
