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Lineamientos de Programación Presupuestal 2012.2

Presupuesto de Ingresos3

Presupuesto de Gastos4

Inversión5

Introducción1

2012

Escenarios Presupuestales (Vinculación Especial y

Supernumerarios)6

2012

• Decreto 714 de 1996 Alcalde Mayor, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital. (Ley Orgánica).

• Resolución 1602 de 2001, Manual de Programación, Ejecución y cierre Presupuestal.

• Ley 30 de 1992, Sentencia C-220 de 1997.

• Estatuto General de la Universidad Distrital.

• Circulares y directivas de Secretaria de Hacienda Distrital SHD, Dirección Distrital de Presupuesto DDP y el Consejo de Política Económica y Fiscal CONFIS.

La base legal sobre la cual se soporta la elaboración del

presupuesto 2012 es la siguiente:

El ejercicio de programación presupuestal en su fase depreparación del presupuesto, componente del sistemade planeación, Titulo IV del Acuerdo 03 de 1997, exigeque esta se realice técnicamente, en esta presentaciónse expone la elaboración del presupuesto de Ingresos yGastos de la Universidad Distrital FJC.

2012

EstatutoOrgánico de

Presupuesto Distrital

Estatuto General de la Universidad

Plan Estratégico de Desarrollo 2007 – 2016

Plan TrienalPlan Operativo Institucional

Plan de Acción y Programación Presupuestal

Plan de Contratación y Plan de Compras Programación

Presupuestal

2012

Guía de Programación

Presupuestal

Elaboración del Plan de

Acción Programación

Presupuestal

Cumple

los

requisitos

Plan de Acción y

Programación

Presupuestal

No

Si

Los planes de acción estaagrupados de la siguientemanera:* Autoevaluación y Acreditación* Bienestar Institucional* Cátedra Unesco* CERI* CIDC* División de Recursos Financieros* División de Recursos físicos* División de Recursos humanos* Doctorado Ingeniería* Doctorado Interinstitucional en educación* Emisora la UD* Facultades

F. De artes ASABF. De ciencias y EducaciónF. De ingenieríaF. Del medio Ambiente y recursos naturalesF. Tecnológica

* Foro* Herbario* IDEXUD* IEIE* ILUD* IPAZUD* OACI* OAPC* OAS* Oficina de docencia* Oficina de publicaciones* Rectoría* Red de datos UDNET* Sección de biblioteca* Secretaría general* Vicerrectoría académica* Vicerrectoría administrativa

Anexo: Guía de Programación Presupuestal 2012

y Planes de Acción entregados por las dependencias

Académicas y Administrativas

GUÍA-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTAL-2012.pdf




Etapa 1

• GuíaProgramaciónPresupuestal 2012

• Circular 2 del 28de Abril de 2011. “Solicitud de Planesde Acción yPresupuesto 2012

Etapa 2

• Divulgación de laGuía ProgramaciónPresupuestal 2012

• Acompañamiento alas dependenciasacadémicas yadministrativas

Etapa 3

• Reiteración a lasdiferentesdependenciasacadémicas yadministrativas enla formulación delPlan de Acción yla ProgramaciónPresupuestal2012.

• Por medio deOficios, correos,forma presencial yllamadastelefónicas.

2012

ACTIVIDADES A M J J A S O N D

1. Elaboración, publicación y divulgación de la Guía Programación Presupuestal 2012. (23 de abril de 2011).

2. Publicación y divulgación de la circular 02 solicitud Planes de Acción y Programación Presupuestal. (23 de abril de 2011).

3. Acompañamiento a las diferentes dependencias académicas y administrativas.

4. Consolidación Planes de Acción y Programación Presupuestal 2012

5. Ajustes a los Planes de Acción y Programación Presupuestal 2012

6. Presentación al C.S.U

7. Planes de Acción y Programación Presupuestal

8. Liquidación y aprobación C.S.U.

FACULTADES

• Facultad de Ciencias

• Facultad de Artes

• Facultad Tecnológica

• Facultad de Medio Ambiente

• Facultad de Ingeniería

ADMINISTRATIVAS

• Bienestar Institucional, CERI, CIDC, División de Recursos Físicos, Foro, Herbario, Oficina de Docencia, Red de datos UDNET, Sección de biblioteca, Secretaría general

Dependencias que se acompañaron o asesoraron en la elaboración del Plande Acción y Programación Presupuestal:

2012

2012INGRESOS

CONCEPTO VALOR $ PARTICIP.

I. INGRESOS CORRIENTES $ 64.963.553.797 22,38%

II. TRANSFERENCIAS $ 191.456.729.604 65,87%

III. RECURSOS DE CAPITAL $ 34.080.691.108 11,74%

TOTAL INGRESOS $ 290.500.974.509 100,00%

CORRIENTES TRIBUTARIOS( ESTAMPILLA); 12,15%

CORRIENTES NO TRIBUTARIOS; 10,23%

TRANSFERENCIAS NACION; 4,64%

TRANSFERENCIAS DISTRITO; 61,23%

RECURSOS DE CAPITAL (ESTAMPILLA); 10,34%

RECURSOS DE CAPITAL (ETB); 0,78%

RECURSOS DE CAPITAL (OTROS);

0,62%

2012

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL

CONCEPTOPRESUPUESTO

INICIAL 2011Proyectado 2012

Variación %

2011-2012

Paticipación

%

INGRESOS 256.309.000.000 290.500.974.509 13,23% 100,00%

CORRIENTES 51.230.000.000 64.963.553.797 26,81% 22,38%

TRIBUTARIOS 26.000.000.000 35.271.451.934 35,66% 12,15%

NO TRIBUTARIOS 25.230.000.000 29.692.101.863 17,69% 10,1%

TRANSFERENCIAS* 152.306.000.000 191.456.729.604 25,53% 65,9%

RECURSOS DE CAPITAL 52.773.000.000 34.080.691.108 -35,42% 11,74%

RECURSOS DEL BALANCE 49.000.000.000 30.000.000.000 -38,78% 10,34%

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 2.329.750.347 2.579.711.469 10,73% 0,89%

* Transferencias incluye el aporte del Distrito con destinación específica para Ciudadela Porvenir

TRIBUTARIOS 35.271.451.934ESTAMPILLA 35.271.451.934

NO TRIBUTARIOS 29.692.101.863RENTAS CONTRACTUALES 26.018.402.941

VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y PROD. 25.719.402.941

INSCRIPCIONES 1.998.920.974PREGRADOS 1.858.459.279

POSTGRADOS 140.461.695MATRICULAS 20.390.300.072

PREGRADOS 13.146.362.083

POSTGRADOS 6.902.661.889EDUCACIÓN CONTINUADA 341.276.100

DERECHOS DE GRADO 302.747.900CURSOS DE VACACIONES 205.624.874

SERVICIO SISTEMATIZACION R.U. 292.056.408

VENTA DE BIENES Y PRODUC. 2.529.752.713

CARNÉ, CERTIFIC.Y OTROS 321.028.813

PREGRADOS 321.028.813

PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPEC. 2.208.723.900

OTRAS RENTAS CONTRACT. 299.000.000

ESTUDIOS E INVESTIGAC. 250.000.000

FONDO DE PUBLICACIONES 49.000.000

OTROS INGRESOS 3.673.698.923

CUOTAS PARTES PENSIONALES 133.934.320

REINTEGROS I.V.A. LEY 30 3.362.644.450

EMISORA LA UD 90. 4 0

OTROS 177.120.153

Información Oficina Asesora de Planeación y Control

CORRIENTES: $64.963.553.797

2012

2012

1. INGRESOS TRIBUTARIOS:

Para el presupuesto 2012 se tiene en cuenta la proyección

de ingresos por recaudo de estampilla realizada por la

OAPC, la cual se encuentra detallada en el Informe de

Ejecución de los Recursos de Estampilla publicada en la

página de la oficina.

CONCEPTO 2008 2009 2010 Aprobado 2011 **2012

TRIBUTARIOS 19.531.035.062 73.155.177.434 26.871.795.704 26.000.000.000 35.271.451.934

Estampilla 19.531.035.062 73.155.177.434 26.871.795.704 26.000.000.000 35.271.451.934


Tomado: Informe de Ejecución de los Recursos de Estampilla: http://www.udistrital.edu.co/wpmu/planeacion/documentacion/

2012

http://www.udistrital.edu.co/wpmu/planeacion/documentacion/

La proyección 2012 de inscripciones se obtiene del promedio de los

últimos cuatro años, la reducción del 3% corresponde a un ajuste en la

proyección.

El valor de la inscripción 2012 se obtiene de los derechos pecuniarios

2011 aumentados con 5%, el cual se explica con inflación 4% (esperada

2011) y 1% adicional de aumento del salario mínimo legal por encima

de la inflación, en promedio para los últimos 15 años.

CONCEPTO 2008 2009 2010Aprobado

2011Junio 2011 **2012 Var 2012/2011

INSCRIPCIONES 1.630.734.159 1.662.164.697 2.081.582.927 1.789.110.100 789.446.063 1.998.920.974 12%

Pregrado 1.541.391.568 1.529.984.217 1.953.700.550 1.644.644.800 724.762.519 1.858.459.279 13%

Postgrado 89.342.591 132.180.480 127.882.377 144.465.300 64.683.544 140.461.695 -3%

PROYECCIÓN DE VARIABLES 2008 2009 2010 2011 *2012

TOTAL INSCRIPCIONES 30.071 32.778 39.789 34.491 34.920

PREGRADO 28.600 30.784 37936 32699 33046

POSGRADO 1.471 1.994 1853 2020 1873

VALOR INSCRIPCIÓN

PREGRADO $ 46.000 $ 49.700 $ 51.500 $ 53.600 $ 56.238

POSGRADO $ 60.718 $ 66.300 $ 69.000 $ 71.500 $ 74.984

2012



*2011-I


CONCEPTO 2008 2009 2010 Aprobado 2011 Junio 2011 **2012Var %

2012/2011

MATRICULAS 12.879.179.414 15.067.880.708 15.790.739.548 17.500.136.632 7.874.076.316 20.390.300.072 17%

Pregrado 9.564.988.390 10.095.900.741 9.511.620.559 11.689.379.052 4.650.112.622 13.146.362.083 12%

Postgrado 3.314.191.024 4.971.979.967 5.978.171.896 5.810.757.580 3.223.963.694 6.902.661.889 19%

Educación No Formal 0 0 300.947.093 0 313.968.623 341.276.100

PROYECCIÓN VARIABLES 2008 2009 2010 2011 *2012

ESTUDIANTES MATRÍCULADOS 26.307 27.043 29.845 29.496* 31.082

PREGRADO 24.758 27.043 28.009 27.585 28.999

POSGRADO 1.549 1.756 1.836 1.910 2.083

TOTAL POR AÑO 51.857 56.803 59.690 58.989 62.164

PREGRADO 48.708 53.339 56.018 55.170 59.998

POSGRADO 3.149 3.464 3.672 3.819 4.154

VALOR PROMEDIO DE LA MATRÍCULA

PREGRADO Semestre $ 196.374 $ 189.278 $ 198.742 $ 208.679 $ 219.113

POSGRADO Semestre $ 1.052.458 $ 1.435.329 $ 1.507.096 $ 1.582.450 $ 1.661.573

Pregrado 1er Año 5.604 5.804 5.804 5.866 5.866

Posgrados 1er Año 1.114 1.114 1.214 1.320 1.320

Educación No Formal Año 0 0 300.947.093 0 **341,276,100

2012

2012CONCEPTO 2008 2009 2010 Aprobado 2011 Junio 2011 **2012

Var %

2012/2011

DERECHOS DE GRADO 300.861.689 300.654.770 331.675.282 313.811.713 145.554.600 302.747.900 -4%

CURSOS DE VACACIONES 67.198.689 130.473.710 149.641.334 183.457.401 144.620.500 205.624.874 12%

SERVICIOS

SISTEMATIZACION R.U.258.152.314 319.563.660 288.916.250 250.187.406 112.190.800 292.056.408 7%

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ESPECIALIZADOS143.697.410 1.412.813.592 4.561.470.266 1.749.998.320 313.968.623

2.208.723.900 26%

CARNETS CERTIFICADOS

OTROS278.932.377 297.530.374 300.553.300 305.741.727 149.868.914 321.028.813 5%

Pregrado 278.932.377 297.530.374 300.553.300 305.741.727 149.868.914 321.028.813 5%


VARIABLES 2008 2009 2010 2011 2012

NÚMERO DE GRADUADOS 2.565 2.797 2.645 2.645 2.645

# Graduados =observado presupuesto / Costo Derechos

Grado3.815 3.230 3.230

VALOR UNITARIO DERECHOS DE GRADO $ 77.000 $ 82.800 $ 86.000 $ 89.440 $ 93.730

NÚMERO CURSOS DE VACACIONES 1.341 1.576 2.009 1.567 1.567

# Curso Vacacionales según observado presupuesto 1.247 1.628 1.628

INGRESO PROMEDIO POR CURSO DE VAC. 108.000 116.000 120.000 125.000 131.222

MATRICULADOS A PRIMER SEMESTRE 5.604 5.804 5.804 5.866 5.866

VALOR PROMEDIO SISTEMATIZACIÓN $ 37.000 $ 39.752 $ 41.000 $ 42.900 $ 45.000


• La proyección 2012: Graduados, Sistematización y Carnés Certificados u Otros

se obtiene del comportamiento promedio de los últimos 4 años.

• Productos Y Servicios Especializados la proyección se obtiene de información

entregada por IDEXUD a la OAPC e información histórica.

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 Jun-11 *2012

Variación

% 2011-

2012

OTROS INGRESOS 956.056.335 3.723.921.036 3.867.896.701 3.530.784.402 0 3.673.698.923 4,0%

Cuotas partes pensionales 0 211.861.208 0 128.783.000 0 133.934.320 4,0%

Reintegros I.V.A. Art 92

Ley 30 929.567.407 3.079.344.734 3.846.862.500 3.233.311.971 0 3.362.644.450 4,0%

Otros 26.488.928 432.715.094 21.034.201 168.689.431 0 177.120.153 5,0%


• A la fecha no existe información disponible de RecursosHumanos de Cuotas Partes Pensionales, así mismo para elrubro de Reintegro de IVA, por lo que la proyección a 2012se realiza teniendo en cuenta el comportamiento histórico yla inflación esperada a 2011.

2012

TRANSFERENCIAS 191.456.729.604

NACIÓN 13.751.029.604

DISTRITO 147.705.700.000

Aporte Inversión Proyecto

“Ciudadela Porvenir”30.000.000.000


CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 Jun-11 *2012Variación %

2011-2012

TRANSFERENCIAS 126.055.141.413 137.985.898.121 146.624.860.210 152.306.000.000 81.127.149.646 191.456.729.604 6.0%

TRANSFERENCIAS

NACIÓN11.383.558.413 14.080.736.121 12.729.586.210 12.961.000.000 7.925.588.192 13.751.029.604 6,10%

ADMINISTRACIÓN

CENTRAL114.671.583.000 123.905.162.000 133.895.274.000 139.345.000.000 73.201.561.454 147.705.700.000 6,00%

Inversión Desarrollo

Físico “Ciudadela

Porvenir”

30.000.000.000


La proyección se realiza con baseen el Artículo 86 Ley 30 de 1992.

2012

RECURSOS DE CAPITAL 34.080.691.108

RECURSOS DEL BALANCE 30.000.000.000

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL Inversión15.000.000.000

RENDIMIENTO FINANCIEROS ESTAMPILLA15.000.000.000

RENDIMIENTOS OPER. FINANCIERAS 1.500.979.639

INVERSIONES F. CUENTAS U.D. 1.500.979.639

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 2.579.711.469

RECUPERACION CARTERA 302.129.534

DOCENTES PREST. ORDINARIOS 5.021.335

ACTUALIZAC.Y MODERN. ACAD. 20.959.455

ADMINISTRATIVOS PREST. ORD. 88.159.471

PRESTAMOS DE VIVIENDA 187.989.273

DOCENTES 60.686.662

ADMINISTRATIVOS 127.302.610

DIVIDENDOS E.T.B. 2.277.581.935


2012

CONCEPTO 2009 2010 2011 Jun-11 *2012

Variació

n %

2011-

2012

RECURSOS DEL BALANCE 21.323.520.130 65.197.546.285 49.000.000.000 51.352.286.852 30.000.000.000 -38,78%

Estampilla Universidad Distrital-

Inversión 21.323.520.130 65.197.546.285 49.000.000.000 51.352.286.852 15.000.000.000 0,00%

Rendimientos Financieros

Estampilla UD 0 0 15.000.000.000 0,00%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.336.335.149 4.603.669.035 1.443.249.653 934.644.144 1.500.979.639 4,00%

Inversiones Cuentas U.D. 1.326.555.346 701.892.314 1.443.249.653 892.125.539 1.500.979.639 4,00%

Estampilla Tesorería Distrital 4.009.779.803 3.901.776.721 0 42.518.605 0 0,00%

EXCEDENTES FINANCIEROS 5.191.984.908 6.009.007.051 0 6.465.940.864 0 0,00%


Los rubros de estampilla se obtienen de la proyección realizada por la OAPC en el documento “Informe Ejecución de los Recursos de Estampilla” Mayo 2011.

Rendimientos financieros se proyecta con el comportamiento histórico.

2012

• La proyección de recuperación de la cartera se realiza con

el comportamiento histórico e inflación esperada .

• Los dividendos de la ETB, por incertidumbre respecto al

rumbo de la empresa se asumen iguales a 2011.

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 Jun-11 *2012

Variación

% 2011-

2012

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 2.551.187.739 2.858.620.968 269.878.811 2.329.750.347 2.416.229.898 2.765.562.155 18,71%

RECUPERACION CARTERA 237.214.688 247.765.638 269.878.811 290.509.167 138.647.963 302.129.534 4,00%

Docentes Ordinarios 394.460 0 0 4.828.207 0 5.021.335 4,00%

Actualización y Modernización

Academia 10.836.796 4.776.686 561.529 20.153.322 0 20.959.455 4,00%

Administrativos 66.329.669 78.100.704 82.753.567 84.768.722 63.523.695 88.159.471 4,00%

PRESTAMOS DE VIVIENDA 159.653.763 164.888.248 186.563.715 180.758.916 75.124.268 187.989.273 4,00%

Docentes 51.475.050 47.900.665 49.753.275 58.352.560 18.561.049 58.352.560 0,00%

Administrativos 108.178.713 116.987.583 136.810.440 122.406.356 56.563.219 127.302.610 4,00%

DIVIDENDOS DE LA E.T.B. 2.313.973.051 2.610.855.330 0 2.039.241.180 2.277.581.935 2.277.581.935 20,80%

2012

Dividendo por

Acción

Recaudo

Presupuestal

2003 $ 25 $ 1.317.695.664

2004 $ 22 $ 1.553.524.207

2005 $ 9 $ 0

2006 $ 24 $ 562.180.004

2007 $ 37 $ 1.493.290.635

2008 $ 42 $ 2.313.973.052

*2009 $ 34 $ 2.610.748.879

2010 $ 36 $ 0

2011 $ 36 $ 2.277.581.935

2012 $ 2.277.581.935

$ -

$ 5

$ 10

$ 15

$ 20

$ 25

$ 30

$ 35

$ 40

$ 45

2003 2004 2005 2006 2007 2008 ***2009 2010 **2011

Dividendo por Acción

*La junta decide reinvertir los dividendos en ese año, se supone el comportamiento igual al de los 3 años anteriores para este año. Con

base en esto se ajusta la proyección para el 2012.

2012

NECESIDADES

CONCEPTO VALOR $ PARTICIP.

I. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO221.655.196.797 71,8%

II. SERVICIO DE LA DEUDA $0 0,00%

III. GASTOS DE INVERSION 96.023.581.468 29,2%

TOTAL GASTOS E INVERSION 317.678.778.264 100%

$ 317.678.778.264 $ 290.500.974.509

$ --27.720.982.963

(30.000.000.000)

20.000.000.000

70.000.000.000

120.000.000.000

170.000.000.000

220.000.000.000

270.000.000.000

320.000.000.000

Gastos Ingresos Déficit

2012

SERVICIOS PERSONALES ADTVOS; 8%

GASTOS GENERALES ADTVOS; 7%

SERVICIOS PERSONALES DOCENTES; 29,5%

GASTOS GENERALES DOCENTES; 7%

TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO; 1%

INVERSION; 29,2%

GASTOS EN PENSIONES UD.; 17,3%

2012

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL

CONCEPTOPRESUPUESTO

DEFINITIVO 2011

NECESIDADES

2012

partic % del

total

Crecimiento

%

GASTOS 262.774.940.864 317.678.778.264 100,00% 20,89%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 134.907.787.628 163.930.456.501 51,60% 21,51%

ADMINISTRATIVOS 40.230.505.914 48.568.789.282 15,29% 20,73%

SERVICIOS PERSONALES

ADMINISTRATIVOS21.786.804.700 25.116.104.058 7,91% 15,28%

GASTOS GENERALES ADTVOS 18.443.701.214 23.452.685.224 7,38% 27,16%

OPERATIVOS DOCENTES 93.926.818.181 115.361.667.219 36,31% 22,82%


OPERATIVOS DOCENTES80.227.669.767 93.622.491.583 29,47% 16,70%

GASTOS GRALES DOCENTES 13.699.148.414 21.739.175.636 6,84% 58,69%

TRANSFERENCIAS

FUNCIONAMIENTO750.463.533 2.856.103.329 0,90% 280,58%

INVERSION 75.856.435.359 96.023.581.468 30,23% 26,59%

GASTOS EN PENSIONES UD. 52.010.717.877 54.868.636.966 17,27% 5,49%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO E

INVERSION262.774.940.864 317.678.778.264 100,00% 20,89%

La proyección de los servicios personales para el 2012 se realiza

con base en la información entregada por recursos humanos a la

OAPC y una formulación programada en hoja electrónica, la cual

con base en el marco regulatorio para el pago de los servicios

personales estima persona a persona el pago que se realizará en el

2012. A continuación, se presentan algunos de los parámetros

utilizados para la estimación:

METODOLOGÍA PROYECCIÓN: Servicios Personales Administrativos

Lineamiento de política presupuestal del CONFIS I.P.C. 4.0 % de incrementosalarial + 2.4 % convención colectiva de trabajo, para 60 trabajadores oficiales.= 6.4%, de las cuales hay 16 vacantes.

La proyección de IPC se obtiene de la inflación acumulada a julio 2011 (3.42 %)la cual supera ampliamente la proyección de la SHD de 3%. Se aproxima al 4 %,por un crecimiento económico esperado estimado por organismosgubernamentales del 5.6%.

La planta de personal se asume como completa 254 E.P. y 60 T.O. =314funcionarios administrativos, es decir se incluye vacantes para el cálculo.

2012


SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS 25.116.104.058

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA ADTIVA 14.718.629.037

SUELDO PERSONAL NOMINA 8.200.207.739 GASTOS DE REPRESENTACION 187.757.246 H.E. DOMINIC.FESTIV.Y REC.NOCT. 70.625.075 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 89.143.366 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 86.762.319 BONIFICACION POR SERVICIOS 199.765.678 PRIMA SEMESTRAL 1.166.571.115 PRIMA DE NAVIDAD 1.172.447.537 PRIMA DE VACACIONES 639.614.014 PRIMA TECNICA 1.237.881.676 PRIMA DE ANTIGUEDAD 425.473.914 PRIMA SECRETARIAL 117.211.791 OTRAS PRIMAS Y BONIFICACIONES 193.404.909

EDUC.Y LIBROS PERS.ADTIVO 168.701.885 DEFUNCION.Y MATR. PERS.ADTIVO 24.703.024

QUINQUENIOS 153.146.203 PARTIDA DE INCREM. SALARIAL 684.900.187 ORGANIZACIONES GREMIALES(Convención Colectiva) 56.427.567 BONIFICACION ESPECIAL RECREACION 37.288.701

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADTIVOS 4.761.538.847

HONORARIOS 360.000.000

REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS 4.150.864.508

OTROS GASTOS DE PERSONAL 250.674.339

LICENCIA DE MATERNIDAD 10.069.659 SUBSIDIO FAMILIAR 240.604.680

APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO ADTIVOS 5.635.936.174

APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO 4.283.389.801

CAJA COMPENSACION 484.161.459CESANTIAS FONDOS PRIVADOS 1.832.646.726PENSIONES FONDOS PRIVADOS 565.913.309SALUD EPS PRIVADAS 1.346.177.128RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO 54.491.179

APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO 1.352.546.373

CESANTIAS FONDOS PUBLICOS 313.216.875PENSIONES FONDOS PUBLICOS 672.692.050ICBF 366.637.448

GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 48.568.789.2832012

Planta Personal y Docente

Planta Personal y Docente/Remuneración Servicios Técnicos.xlsx

Planta Personal y Docente/Remuneración Servicios Técnicos.xlsx

Lineamiento de política presupuestal del CONFIS I.P.C. 4 % de incremento

Planta de personal docente completa 688; proyectando ochenta y dos

nuevas para 2012, vacantes a proveer de 300 puntos, adicionalmente se

agregaron 20 docentes con 350 puntos, total docentes 790. Se tiene en cuenta

los diferentes factores de escalafonamiento, y aumento de costos por

excelencia académica, incremento IPC anual, escalafonamiento por

antigüedad. etc. Dos regímenes laborales 1279/02, nuevo y Acuerdo 003/73

a las condiciones legales con aumento del sueldo básico aprobado mediante

Acuerdo del CSU.

Los diferentes cálculos de régimen laboral requieren un detallado estudio y

proyección persona a persona de los profesores de planta docente. También

incluye las necesidades de personal de hora cátedra por $25.122 millones,

incrementando de $20.886 millones de 2011, en $4.339 millones.

Adicionalmente a las nuevas plazas docentes, hora cátedra, reportada por

las facultades, las cuales garantizan su funcionamiento. Cálculos elaborados

con la formulación legal para los diferentes factores, como sueldo básico,

bonificación, primas, aparte del incremento salarial por excelencia

académica, antigüedad y otros factores de escalafonamiento académicos e

incremento anual de IPC 4%.

2012

OPERATIVOS DOCENTES 115.361.667.219

SERVICIOS PERSONALES OPERATVOS 93.622.491.583

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA

DOCENTE 46.083.705.550

SUELDO PERSONAL NOMINA 35.113.296.239

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 1.013.186.480

PRIMA SEMESTRAL 2.749.328.050

PRIMA DE NAVIDAD 3.135.465.288

PRIMA DE VACACIONES 2.145.703.674

PARTIDA DE INCREM. SALARIAL 1.926.725.819

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DOCENTES 34.109.579.323

REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS 7.704.757.465

Facultad de Ingenieria 863.944.224

Facultad de Ciencias y Educación 1.310.394.513

Facultad del Medio Ambiente 1.255.175.922

Facultad Tecnologica 1.136.626.218

Facultad Artes 2.455.000.000

Red de Datos 683.616.588

OTROS GASTOS DE PERSONAL 26.514.021.397

PROFESORES CATEDRA Y OCASIONALES 25.222.390.130

Facultad de Ingenieria 5.969.579.033

Facultad de Ciencias y Educación 7.734.140.764


Facultad Tecnologica 4.552.032.237

Facultad Artes 3.636.638.096

ASISTENTES ACADEMICOS 964.010.512


Facultad de Ciencias y Educación 218.689.352

Facultad del Medio Ambiente 235.840.000

Facultad Tecnologica 160.840.680

Facultad Artes 69.700.000

INCENTIVOS A LOS COORDINADORES ACADEMICOS 327.620.755

APORTES PATRONALES 13.429.206.710

APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO 9.762.996.113

CAJA COMPENSACION 1.561.307.583

CESANTIAS FONDOS PRIVADOS 2.598.250.707

PENSIONES FONDOS PRIVADOS 2.422.910.608

SALUD EPS PRIVADAS 2.996.506.465

RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PRIVADO 184.020.750

APORTES PATRONALES AL SECTOR PUBLICO 3.666.210.597

CESANTIAS FONDOS PUBLICOS 954.499.551

PENSIONES FONDOS PUBLICOS 1.573.730.359

ICBF 1.137.980.687

2012



Necesidades expresadas en el plan de compras y

contratación.

Necesidades recogidas en los proyectos curriculares y

presentadas en los planes de acción por facultad y

programación presupuestal para el 2012, está sección

corresponde a los rubros descentralizados que manejan

las Facultades como: Practicas Académicas, Eventos

Académicos, Afiliaciones, Remuneración Servicios

técnicos, (maestrías y especializaciones*),

Capacitación Docente, Profesores Hora cátedra,

Gastos de Transporte e Impresos y Publicaciones.

2012

GASTOS GENERALES ADTIVOS 23.452.685.224

ADQUISICION DE BIENES 2.075.855.754

DOTACION 43.628.410 *

GASTOS DE COMPUTADOR 108.700.000 *

COMBUSTIBLES LUBRICAN. LLANTAS 94.561.184 *

MATERIALES Y SUMINISTROS 972.874.661 *

COMPRA DE EQUIPO 856.091.499 *

ADQUISICION DE SERVICIOS 19.523.353.362

ARRENDAMIENTOS 1.057.119.772 *

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 24.000.000

GASTOS DE TRANSP.Y COMUNICUNICACIÓN ADTIVOS 636.744.228

IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS 120.693.799

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 15.002.954.550

SEGUROS 427.005.312

SERVICIOS PUBLICOS 1.989.835.703 *

ENERGIA 1.016.614.768

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 352.501.844

ASEO 118.837.508

TELEFONO 477.213.081

GAS 24.668.500

CAPACITACION 70.000.000

SALUD OCUPACIONAL 195.000.000

OTROS GASTOS GENERALES ADTIVOS 1.853.476.109

SENTENCIAS JUDICIALES 825.843.151

IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 211.232.320

INTERESES Y COMISIONES 883.755

OTROS GASTOS GENERALES 815.516.883

GASTOS ORGANOS DE DIRECCION

(CONSEJOS)421.000.000

RECTORIA 150.000.000

INFORMACION Y COMUNICACIONES 218.400.000

IMPREVISTOS 26.116.883

2012

CUADRO PLAN COMPRAS 2012 SEPTIEMBRE.xlsx

Planes de Acción 2012/División de Recursos Fisicos-/PLAN_ACCION_2012-DRF.xlsx



Planes de Acción 2012/División de Recursos Humanos S. Novedades



Información Pptl importante 2012/CONSOLIDADO_CUANTIA_PROCESOS_EN_CONTRA_A_20110815(1).xlsx

Planes de Acción 2012/S. General



GASTOS GENERALES OPERTIVOS DOCENTES 21.739.175.636

OTROS GASTOS GENERALES DOCENTES

OTROS GASTOS GENERALES

AFILIAC.ASOCIAS.AFINES 123.486.979






EVENTOS ACADEMICOS 1.878.593.000






PRACT. ACADEMICAS 2.276.864.585

Facultad de Ingeniería 218.722.585





MAESTRIAS Y ESPECIALIZAC. 108.908.756

GASTOS DE TRANSP.Y COMUNICUNICACIÓN OPERAT. 151.520.259






IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS 1.065.434.500



Facultad del Medio Ambiente 552.550.000 *



CAPACITACION DOCENTE 1.588.694.000






2012

Planes de Acción 2012/Facultades

Planes de Acción 2012/Facultades

NOMBRE RUBRO 2009 20102011

Definitivo

Ejecutado

Agosto 20112012

%

Ejecució

n 2011

Var %

2012 /

2011

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 67.730.173 71.784.143 75.380.609 47.934.364 78.920.000 64% 5%

PROFESORES HORA CATEDRA Y

OCACIONALES4.962.332.697 5.477.710.414 5.622.833.133 5.521.495.823 5.969.579.033 98% 6%

ASISTENTES ACADEMICOS248.450.000 260.590.000 271.631.600 132.828.800 278.940.480 49% 3%

AFILIACIONES ASOCIACIONES AFINES8.463.117 10.228.007 10.920.000 6.954.192 11.639.679 64% 7%

EVENTOS ACADEMICOS177.136.174 144.907.934 197.099.588 106.249.690 209.768.000 54% 6%

PRACTICAS ACADEMICAS170.894.625 154.202.358 187.646.453 91.289.555 218.722.585 49% 17%

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS656.732.841 757.027.682 788.384.820 614.881.297 863.944.224 78% 10%

MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES0 83.405.744 0 0 7.500.000

CAPACITACION 102.378.858 84.717.483 121.131.838 100.621.050 137.664.000 83% 14%

GASTOS DE TRANSPORTE Y

COMUNICACION0 665.000 3.582.941 1.000.000 3.726.259 28% 4%

TOTAL6.394.118.485 7.045.238.765 7.278.610.982 6.623.254.771 7.780.404.260 91,00% 6,89%


Definitivo

Ejecutado

Agosto 20112012

%

Ejecució

n 2011

Var %

2012 /

2011

IMPRESOS Y PUBLICACIONES83.556.636 47.580.863 81.520.000 30.505.459 146.070.500 37% 79%


OCACIONALES5.154.634.283 5.551.085.053 5.599.931.664 5.289.501.771 7.734.140.764 94% 38%





REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS861.613.658 987.189.766 1.046.935.906 944.670.100 1.201.194.974 90% 15%

MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES0 0 0 0 0

CAPACITACION136.479.474 134.840.441 157.656.140 95.281.489 283.150.000 60% 80%

GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION0 0 3.000.000 1.000.000 17.000.000 33% 467%

TOTAL6.973.691.632 7.488.362.819 7.723.077.407 6.711.423.986 10.494.303.090 86,90% 35,88%

Facultad de Ciencias

Facultad de Ingeniería

2012


Definitivo

Ejecutado

Agosto 20112012

%

Ejecución

2011

Var %

2012 /

2011



OCACIONALES2.859.782.279 2.977.863.655 2.714.903.050 2.670.595.416 3.330.000.000 98% 23%




PRACTICAS ACADEMICAS757.924.602 754.969.878 779.931.932 380.436.848 1.110.000.000 49% 42%

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS690.916.260 822.937.384 839.621.786 773.594.460 1.255.175.922 92% 49%

MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES21.874.500 0 0 0 181.000.000

CAPACITACION105.168.335 107.025.508 115.519.793 67.940.840 815.000.000 59% 606%

GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION0 0 0 0 12.000.000

TOTAL4.796.485.012 5.032.995.555 4.870.816.128 4.106.301.389 8.174.103.922 84,30% 67,82%


Definitivo

Ejecutado

Agosto 20112012

%

Ejecución

2011

Var %

2012 /

2011



OCACIONALES3.580.525.882 3.957.390.590 3.687.597.462 3.663.969.961 4.552.032.237 99% 23%

ASISTENTES ACADEMICOS104.349.000 119.480.000 121.489.597 0 160.840.680 0% 32%




REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS794.385.916 911.113.967 943.426.358 838.012.257 1.136.626.218 89% 20%

MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES100.755.084 0 0 0 101.108.757

CAPACITACION95.321.394 103.201.683 115.519.793 72.114.244 225.680.000 62% 95%

GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION2.540.000 2.900.000 3.033.638 186.700 12.064.000 6% 298%

TOTAL4.997.334.588 5.439.340.386 5.208.600.736 4.748.985.812 6.725.584.692 91,18% 29,12%

Facultad de Tecnológica

Facultad de Medio Ambiente

2012


Definitivo

Ejecutado

Agosto 20112012

%

Ejecució

n 2011

Var %

2012 /

2011

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 93.371.719 95.216.864 99.944.977 37.856.660 200.274.000 38% 100%


OCACIONALES3.102.544.549 3.364.953.1773.261.409.6153.224.563.823 3.636.638.096 99% 12%

ASISTENTES ACADEMICOS 51.677.600 57.680.000 65.313.442 31.888.800 69.700.000 49% 7%

AFILIACIONES ASOCIACIONES AFINES 4.732.624 9.922.626 12.507.533 6.747.282 20.200.000 54% 62%

EVENTOS ACADEMICOS 137.289.411 151.947.795 158.672.823 90.353.300 291.680.000 57% 84%

PRACTICAS ACADEMICAS 264.099.089 248.857.611 262.281.975 130.541.720 390.726.000 50% 49%

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1.972.984.620 2.159.321.4992.196.942.7612.100.056.828 2.455.000.000 96% 12%

MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES 4.982.563 0 0 0 0

CAPACITACION 34.916.029 39.645.380 41.274.085 7.132.000 127.200.000 17% 208%

GASTOS DE TRANSPORTE Y

COMUNICACION31.175.794 50.946.597 58.796.156 26.676.022 106.730.000 45% 82%

TOTAL 5.697.773.998 6.178.491.5496.157.143.3675.655.816.435 6.224.510.000 91,86% 19%

Facultad de Artes

2012

• Los institutos o unidades que presentaron su plan de

acción, en el cual expresaron sus requerimientos para el

2012 como: Centro de Relaciones Interinstitucionales

(CERI), Centro de investigaciones (CIDC), Bienestar

Universitario, IDEXUD, IPAZUD, IEIE, ILUD, Cátedra

Unesco, Autoevaluación y Acreditación, Emisora,

Biblioteca, Herbario Forestal, Oficina de Admisiones y

PIGA presentaron sus formatos de programación

presupuestal y financiera 2012, y de acuerdo a lo

establecido en la Ley 30 de 1992 y estatuto general de la

Universidad de acuerdo a su función misional, se realiza

la proyección para 2012.


BIENESTAR INSTITUCIONAL 5.659.363.150

BIENESTAR UNIVERSITARIO 3.705.987.150

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 1.780.376.000

PROGRAMA DE EGRESADOS 173.000.000

CENTRO DE INVESTIGACIONES.Y DESARROLLO CIENT. 537.680.000

CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCION. 430.000.000

IPAZUD 209.726.040

INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 325.000.000

ILUD 767.788.469

IDEXUD 589.618.790

EMISORA 503.648.372

BIBLIOTECA 1.005.702.982

HERBARIO FORESTAL 174.300.000

OFICINA DE ADMISIONES 55.000.000

OFICINA DE PUBLICACIONES 806.754.320

CATEDRA UNESCO 131.871.707

AUTOEVALUACION Y ACREDIT.INSTITUC. 1.066.266.000

EVALUACION POR PARES ACADEMICOS 250.000.000

ESTIMULOS ACADEMICOS (M.H.) 573.300.000

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL-PIGA 164.000.000

DOCTORADOS (CIENCIAS) 374.716.623

DOCTORADOS (ING.) 382.375.884

NUEVOS PROYECTOS CURRICULARES 0

FORO ABIERTO CSU 82.903.520

VICERRECTORIA ACADEMICA( curric.y cat.) 455.657.700

Planes de Acción 2012/Bienestar Institucional



Planes de Acción 2012/CIDC



Planes de Acción 2012/CERI

Planes de Acción 2012/CERI

Planes de Acción 2012/IPAZUD

Planes de Acción 2012/IEIE

Planes de Acción 2012/IEIE

Planes de Acción 2012/ILUD

Planes de Acción 2012/IDEXUD

Planes de Acción 2012/IDEXUD

Planes de Acción 2012/Emisora

Planes de Acción 2012/Biblioteca

Planes de Acción 2012/Herbario

Planes de Acción 2012/Vic. Académica

Planes de Acción 2012/PUBLICACIONES

Planes de Acción 2012/Catedra Unesco

Planes de Acción 2012/AYA



Planes de Acción 2012/OAPC/PLAN_ACCION_PIGA_2012.xlsx





Planes de Acción 2012/DIE



Planes de Acción 2012/DING










TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO57.724.740.295

FONDO DE PENSIONES PUBLICAS 54.868.636.966

PASIVO CUOTAS PARTES PEN. PAGAS 0

PASIVO POR APORTES 2.586.514.529

OTRAS 269.588.800

ICFES 269.588.800

CONCEPTO 2008 2009 2010DEFINITIVO

2011

Ejecutado junio

2011

NECESIDADES

2012Var %

TRANSFERENCIAS

FUNCIONAMIENTO42.686.952.059 48.310.460.237 50.412.156.281 52.761.181.410 25.324.293.418 57.724.740.295 9%

FONDO DE PENSIONES

PUBLICAS42.459.280.894 48.097.771.304 50.164.005.692 52.010.717.877 25.182.982.742 54.868.636.966 5%

OTRAS 227.671.165 212.688.933 247.363.753 250.463.533 141.310.676 269.588.800 8%

ICFES 227.671.165 212.688.933 247.363.753 250.463.533 141.310.676 269.588.800 8%

La proyección de pensiones se realiza con base en la información que entregaRecurso Humanos. Actualmente la Universidad tiene 606 pensionados.

La proyección de ICFES corresponde al 2% de los aportes de la nación, segúnArtículo 43 de la Ley 30 de 1992.


I N V E R S I O N 96.023.581.468

DIRECTA

PROMOCION DE LA INV. Y DESARR. CIENTIFIC. 5.550.000.000

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCT. Y MAEST. 2.050.000.000

DOTACION LABORATORIOS U.D. 11.300.000.000

DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA 5.550.000.000

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y TELEC. 3.150.000.000

CONSTRUC. NUEVA SEDE ciudadela porvenir Bosa 29.500.000.000

MEJORAMIENTO Y AMPL. FISICA DE LA U. 38.171.451.934

MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 450.000.000

TRANSFERENCIA INVERSION 302.129.534

FOND PRESTAMOS A EMPLEADOS 114.140.261

DOCENTES – ORDINARIOS 5.021.335

ACTUALIZACION DE LA ACADEMIA 20.959.455


FONDO PRESTAMOS DE VIVIENDA 187.989.272

DOCENTES 60.686.662


INVERSIÓN $96.023.581.468

Proyectos de Inversión 2012.xls

2012

CONCEPTO Necesidades 2012

Escenario 1: Vinculación 948

nuevos docentes de Planta +

Contratación de todos los ops.

GASTOS 317.678.778.264 374.435.296.431

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 163.930.456.501

ADMINISTRATIVOS 48.568.789.282


ADMINISTRATIVOS *25.116.104.058 26.052.466.867

GASTOS GENERALES ADTVOS 23.452.685.224

OPERATIVOS DOCENTES 115.361.667.219

SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS

DOCENTES **93.622.491.583 30.704.051.300

GASTOS GRALES DOCENTES 21.739.175.636

GASTOS DE INVERSION 2.856.103.329

GASTOS EN PENSIONES UD. 96.023.581.468

DESFINANCIADO -27.449.393.359 -84.205.911.526

** Costos OPS = $11.855.621.973 en 2012

*Costo docentes de Vinculación Especial= $ 25.222.390.130 en 2012

Nota 1: Estudio adelantado por la Vicerrectoría Administrativa

Escenario 1= Todas OPS a Supernumerarios = $ 37.908 Millones

Nota 2: La estimación preliminar del costo de pasar los docentes de V.E a planta se realiza bajo el supuesto de totalizar todas las horas de V.E que

utiliza en la actualidad la universidad y asumir que un docente de planta dicta 14 horas lectivas, bajo esta metodología se requerirían 948 docentes que

costarían $57.169 millones con todas las prestaciones sociales. Este valor es un estudio preliminar, se requiere un estudio formal y riguroso para un

asunto de tanta importancia, así mismo, se debe tener presente que se está asumiendo que los docentes de planta cubrirían todas las áreas de

conocimiento, sin embargo, existen materias que requieren expertos que no se van a poder contratar de planta, se va a requerir que se sigan

contratando H.C.

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