DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO · 2016. 8. 8. · Estructura Programatica Nro Transac. Estatus...

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:

Estructura ProgramaticaNro

Transac.Estatus

SerieFecha Monto Destino del Gasto

R00814859.rpt

Ubicacion Geográfica: 0308

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SIAF

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

No.

Expediente Número

FACTURA

FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA NIT: 11971460

IMPRESO 8,870.7511 00 000 001 000 283 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CONTADORES

PARA LAS INSTALACION DE SERVICIOS DE

AGUA POTABLE QUE PRESTA LA

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ (25 UNIDADES

CONTADORES DE AGU, BRONCE MARCA

ARAD).

62020959 30/05/2016 11391 SS 51601

8,870.75Total por Proveedor:

ARREAGA,VELASQUEZ,,MILDRED,CORINNA NIT: 12343781

IMPRESO 1,200.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR CLASES DE AEROBICOS

INSTRUCTORA MILDED CORINNA ARREAGA

VELASQUEZ PROGRAMA MUNICIPAL DE

AEROBICOS. ACADEMIA DEPORTIVA

MUNICIPAL.

61189206 04/05/2016 11277 A 54


CHE,,,CARMEN, NIT: 12549959

IMPRESO 2,325.0014 00 000 004 000 151 22-0101-0001 Pago de POR ALQUILER DE INMUEBLE PARA

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE

ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS

DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 2016.

61544646 17/05/2016 11324 A 6


PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE NIT: 129542

IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION DE

ANUNCIO CON INFORMACION DE LA

MUNICIPALIDAD EN REVISTA EL

SANLUQUEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL DE 2016.

61678668 20/05/2016 11195 A1 378

IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PUBLICACION EN REVISTA EL

SANLUQUEÑO CON INFORMACION DE

MUNCIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE

2016

61350269 11/05/2016 11315 A1 386


CHOCOJAY,ALVAREZ,,JAIME,MARTIN NIT: 13237160

IMPRESO 7,000.0001 00 000 004 000 184 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES

COMO AUDITOR INTERNO DE LA


SACATEPEQUEZ. SEG?N CONTRATO 01-2016,

CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016.

61164411 04/05/2016 225 A 147


LORENZO,HERNANDEZ,,ANTONIO, NIT: 1418110K

IMPRESO 1,834.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS

PARA SOLDADOS PM-PMT

61890897 26/05/2016 11376 A 753

IMPRESO 2,400.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA

SOLDADOS PM Y PMT.

61544900 17/05/2016 11330 A 767


NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE NIT: 14261561


Periodo del: al

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No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 8,956.0014 00 000 004 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE

PARA NIÑOS DE ESCUELAS DE ALDEAS

HACIA SAN LUCAS, ACTIVIDAD BALLET DE

GUATEMALA. PROGRAMA CULTURAL

PERMANENTE.

61189160 04/05/2016 11279 SS 97


AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO NIT: 1448145

IMPRESO 1,375.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE

ALUMNOS BECADOS EN COLEGIO MIXTO

TEZULUTLAN CARLOS ALEXANDER

VELASQUEZ SIL Y OBDULIO MERTALI

JIMENEZ RAMIREZ

61678637 20/05/2016 1388 SS 19895

IMPRESO 1,225.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE

ALUMNOS BECADOS EN COLEGIO MIXTO

TEZULUTLAN CARLOS ALEXANDER

VELASQUEZ SIL Y OBDULIO MERTALI

JIMENEZ RAMIREZ

61678636 20/05/2016 1388 SS 19895


HERRERA,HERRERA,,JOSE,SALOMON NIT: 1539418

IMPRESO 1,900.0014 00 000 001 000 122 22-0101-0001 Pago de PAGO POR IMPRESIÓN DE 50000

UNIDADES DE RECIBOS ESCALONADOS DE

INGRESOS PARA COBRO DE PARQUE PISO DE

PLAZA ROMA 31-B DEL MO.100001 AL 150000

EN TALONARIOS DE 100 C/U. PRECIO

UNITARIO Q.0.38.

61801253 24/05/2016 11386 B 2774

IMPRESO 6,750.0014 00 000 001 000 122 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 5000 FOLDER

MEMBRETADO CON LOGO MUNICIPAL 18*14"

ABIERTO, IMPRESOS A FULL COLOR CON

BARNIZ UV EN CARTULINA TEXCOTE B-14,

PRECIO UNITARIO Q.1.35.

61801219 24/05/2016 11385 B 2764


GUEVARA,MELGAR,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 15439585

IMPRESO 3,700.0011 00 000 003 000 253 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA

USO DE CAMION FORD L-800 DE

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC

61667706 19/05/2016 11363 A 652


VALDES,ESPADEROS,,MONICA,DEL ROSARIO NIT: 15453448

IMPRESO 2,990.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE

CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS E

IMPRESORA L365 EPSON PARA USO DE

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

61214454 05/05/2016 11124 C 342

IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE




61214453 05/05/2016 11124 C 342





61214452 05/05/2016 11124 C 342





61214451 05/05/2016 11124 C 342


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





61214450 05/05/2016 11124 C 342


CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO NIT: 15471799

IMPRESO 834.5011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES

ELÉCTRICOS PARA DIVERSOS USOS EN


62021290 30/05/2016 11404 A 8642

IMPRESO 3,509.5011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES



62021295 30/05/2016 11404 A 8642




62021294 30/05/2016 11404 A 8642




62021293 30/05/2016 11404 A 8642




62021292 30/05/2016 11404 A 8642




62021291 30/05/2016 11404 A 8642




62021289 30/05/2016 11404 A 8642

IMPRESO 210.0011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES

ELECTRICOS PARA USOS DIVERSOS DE


62021127 30/05/2016 11403 A 8631




62021126 30/05/2016 11403 A 8631




62021125 30/05/2016 11403 A 8631

IMPRESO 3,608.4511 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES



62021124 30/05/2016 11403 A 8631




62021123 30/05/2016 11403 A 8631




62021122 30/05/2016 11403 A 8631




62021119 30/05/2016 11403 A 8631




62021118 30/05/2016 11403 A 8631


GALINDO,LOPEZ,,MARIO,ROBERTO NIT: 1562886

IMPRESO 9,444.4401 00 000 006 000 029 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES

COMO ASESOR TECNICO Y ADMINISTRATIVO

EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE LA


SACATEPEQUEZ. CONTRATO 05-2016.,

CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2016

61306002 10/05/2016 229 B 2


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA NIT: 15806065

IMPRESO 18,000.0013 00 000 001 000 431 22-0101-0001 Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2016

COMPRENDIDO DE ENERO A OCTUBRE 2015.

INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA

POR COOPERATIVA.

61188919 04/05/2016 1376 I 865522


NORIEGA,GIRON,,NERY,ANTONIO NIT: 1724762

IMPRESO 6,500.0014 00 000 001 000 187 22-0101-0001 Pago de POR PRESENTACIÓN DE 5 HORAS DE

MARIMBA EN SERENATA A LAS MADRES,

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

61305983 10/05/2016 11306 B 47


DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO NIT: 17857503

IMPRESO 1,350.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TROFEOS

PARA PREMIACION QUE CORRESPONDE AL

CAMPEONATO DE BALONCESTO ESCOLAR

MUNICIPAL Y PELOTAS DE BALONCESTO.

ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL.

61205806 05/05/2016 11287 D 15

IMPRESO 2,500.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TROFEOS

PARA PREMIACION QUE CORRESPONDE AL

CAMPEONATO DE BALONCESTO ESCOLAR

MUNICIPAL Y PELOTAS DE BALONCESTO.


61205805 05/05/2016 11287 D 15


DE LEON,MARTINEZ,,CARLOS,MANUEL NIT: 19706421

IMPRESO 1,500.0011 00 000 001 000 173 31-0151-0002 Pago de POR EXTRACCION DE COLUMNA DE

AGUA EN TUBERIA HG DE 3", MOTOR

SUMERGIBLE Y MANO DE OBRA PARA

PRUEBA DE EFICIENCIA DE BOMBA

SUMERGIBLE, POZO CHICAMEN.

62020860 30/05/2016 11283 B 366

IMPRESO 7,500.0011 00 000 001 000 173 31-0151-0002 Pago de POR EXTRACCION DE COLUMNA DE

AGUA EN TUBERIA HG DE 3", MOTOR

SUMERGIBLE Y MANO DE OBRA PARA

PRUEBA DE EFICIENCIA DE BOMBA

SUMERGIBLE, POZO CHICAMEN.

62020859 30/05/2016 11283 B 366


COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 20003447

CREADO 4,702.9001 00 000 006 000 194 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE COBRO

VISANET MES DE ABRIL DE 2016

62127110 31/05/2016 1402 FACE63FEA001 57857


CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO NIT: 2010240

IMPRESO 3,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIO

DEL SEÑOR JUAN CHUB QUIEN FALLECIO EL

DÍA 17/03/2016.

61890116 26/05/2016 1394 D 1

IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de SERVICIO FUNERARIO PRESTADO A

LA NIÑA SULI ALONDRA GODINEZ PINTO

QUIEN FALLECIO EL DIA 26/04/2016.

61889992 26/05/2016 1395 D 3

IMPRESO 3,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO FUNERARIO

PRESTADO A LA SEÑORA MARIA JOSEFA

CRUZ CALLEJAS DE MATEO

61889721 26/05/2016 1396 D 5

IMPRESO 2,500.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO FUNERARIO

PRESTADO AL SEÑOR SANTOS TAY SACAN.

61889642 26/05/2016 1397 D 4


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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01/05/2016 31/05/2016

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03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER NIT: 20207263

IMPRESO 1,700.0013 00 000 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACION DE 17

PUPITRES DE ESCUELA OFICIAL REPUBLICA

FEDERAL DE CENTRO AMERICA. APOYO A

LA EDUCACION.

61503536 16/05/2016 11345 A1 263

IMPRESO 1,150.0012 00 000 001 000 173 22-0101-0001 Pago de POR REPERACION DE 2 PARILLAS DE

AGUAS PLUVIALES. RED VIAL

61503593 16/05/2016 11346 A1 264


HERNANDEZ,GAMARRO,,,CONSUELO,ANAY NIT: 20210353

IMPRESO 9,000.0011 00 000 003 000 199 21-0101-0001 Pago de PAGO POR EXTENSIONES DE LÍNEAS

EN CALLEJÓN CHITUC. ALUMBRADO

PUBLICO.

61272945 09/05/2016 11304 A 1351

IMPRESO 6,095.0011 00 000 007 000 199 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS VARIOS EN

DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.

ALUMBRADO PUBLICO.

61678891 20/05/2016 11366 A 1354


DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO Y

REPARACIONES DE LAMPARAS SENCILLAS.

ALUMBRADO PUBLICO.

61678824 20/05/2016 11367 A 1353


DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO Y

REPARACIONES DE LAMPARAS SENCILLAS.

ALUMBRADO PUBLICO.

61678823 20/05/2016 11367 A 1353

IMPRESO 9,500.0011 00 000 007 000 199 31-0151-0002 Pago de POR AMPLIACION DE EXTENSION DE

ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL

MANZANILLO.

61668167 19/05/2016 11364 A 1356


BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218

CREADO 25.0001 00 000 006 000 194 31-0151-0001 Pago de COMISION CHEQUE RECHAZADO 62127120 31/05/2016 1403 SS 1357803

25.00Total por Proveedor:

FFAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22216235

IMPRESO 108.0011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE

PISO FLORENCIA Y PEGACERAMICO PARA

USO EN INSTALACION DE PISO EN ESCUELA

DE CASERIO SAN JOSE.

61193808 05/05/2016 11267DACE66FCE11001 2528


AZULEJO, BOSAS DE PEGACERAMICO

PEGAFUERTE, BOLSAS CISA COLOR

CHOCOLATE, PARA INSTALACION DE

AZULEJO EN ESCUELA DE CASERIO SAN

JOSE.

61193805 05/05/2016 11266FACE66DCE11001 2485

IMPRESO 2,143.2511 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 1 DEPOSITO DE 2500

L ROTOPLAS MEJOR AGUA, PARA BODEGA

MUNICIPAL ABASTECIMIENTO DE AGUA.

61222875 05/05/2016 11294 SS 43475


PISO FLORENCIA Y PEGACERAMICO PARA

USO EN INSTALACION DE PISO EN ESCUELA

DE CASERIO SAN JOSE.

61193809 05/05/2016 11267DACE66FCE11001 2528






JOSE.

61193806 05/05/2016 11266FACE66DCE11001 2485


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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01/05/2016 31/05/2016

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03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA






JOSE.

61193804 05/05/2016 11266FACE66DCE11001 2485


JIMENEZ,LUCERO,,ADELIO,ANTONIO NIT: 2320258

IMPRESO 1,456.0014 00 000 001 000 187 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIOS DE MUSICA EN

ACTIVIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC, ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE .

61399309 12/05/2016 11322 B 136


CRUZ,,,GLORIA,VERONICA NIT: 24614831

IMPRESO 300.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ZAPATOS TENIS PARA

NIÑOS: MARIO DAVID HERNANDEZ (6TO

PRIMARIA), WILSON BENJAMIN HERNANDEZ

(4TO PRIMARIA), APOYO BECAS.

61351809 11/05/2016 1379 C 835


ANLEU,MUÑOZ,SANDOVAL,GRETEL,NINOSHKA NIT: 25072374

IMPRESO 4,400.0014 00 000 005 000 233 22-0101-0001 Pago de POR CONFECCION DE 4 UNIFORMES

DE FUTBOL Y FUTSALA EN LAS CATEGORIAS

JUVENIL "A" Y JUVENIL DEL CAMPEONATO

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS.


61257508 06/05/2016 11300 D 146


RIAN,,,ENMA,BEATRIZ NIT: 25908391

IMPRESO 1,200.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS DE TRIO MUSICAL

QUE ACOMPAÑO AL CORO NACIONAL EN EL

CONCIERTO DEDICADO A LAS MADRES EL

DIA 09/05/2016 EN EL SALON DE USOS

MULTIPLES. PROGRAMA CULTURAL

PERMANENTE.

61349994 11/05/2016 11312 SS 93


GOMEZ,CIFUENTES,,EDGAR,MANUEL NIT: 26387417

IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de SERVICIO FUNERARIO DEL SEÑOR

EDWIN GEOVANNI IQUIQUE QUIEN FALLECIO

EL DIA 03/03/2016.

61352014 11/05/2016 1382 A1 127


GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO NIT: 26432617

IMPRESO 9,260.8011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de POR ELABORACINO DE CARNES EN

PPVC DE ALTA INTENSIDAD, IMPRESOS FULL

COLOR (PARA PERSONAL MUNICIPAL).

61193885 05/05/2016 11284 A 890


COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 27018504

IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPETIDORA EXCLUSIVA

SAN LUCAS RADIOS CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2016.

61689031 20/05/2016 11371 S 1963

IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO REPETIDORA

EXCLUSIVA SAN LUCAS RADIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2016.

61193824 05/05/2016 11270 S 1836


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH NIT: 2732106

CREADO 7,385.2414 00 000 004 000 151 22-0101-0001 Pago de POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

UBICADO EN 3RA AV. Y 4TA CALLE (CENTRO

DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR,

GUARDERÍA MUNICIPAL Y ESCUELA DE

ARTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2016.

61878542 26/05/2016 11320 A 66

CREADO 4,614.7614 00 000 002 000 151 22-0101-0001 Pago de POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

UBICADO EN 3RA AV. Y 4TA CALLE (CENTRO

DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR,

GUARDERÍA MUNICIPAL Y ESCUELA DE

ARTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DE 2016.

61878541 26/05/2016 11320 A 66


GABRIEL,OBANDO,,JORGE,DANILO NIT: 27385523

IMPRESO 1,620.0014 00 000 005 000 233 22-0101-0001 Pago de PAGO ARBITRAL CORRESPONDIENTE

A JUEGOS REALIZADOS DURANTE

CAMPEONATO REALIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.B

61351552 11/05/2016 11321 B 201

IMPRESO 480.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO ARBITRAL CORRESPONDIENTE




61351553 11/05/2016 11321 B 201





61351551 11/05/2016 11321 B 201





61351550 11/05/2016 11321 B 201





61351549 11/05/2016 11321 B 201





61351547 11/05/2016 11321 B 201





61351548 11/05/2016 11321 B 201


SAGASTUME,DIEGUEZ,,CARMEN,ALEJANDRA NIT: 27414205

IMPRESO 4,000.0013 00 000 003 000 029 22-0101-0001 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO

MEDICO Y CIRUJANO EN PUESTO DE SALUD

DE LA ALDEA CHOACORRAL MUNICIPIO DE

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. SEGUN

CONTRATO 03-2016, CORRESPONDIENTE A

ABRIL DE 2016

61209447 05/05/2016 227 A 13


DE LEON,ORTIZ,CUETO,ILMA,LORENA NIT: 28591488


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


MEDICO CIRUJANO EN CENTRO DE

ATENCION AL PACIENTE AMBULANTE

CENAPA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ. SEGUN CONTRATO 02-2016,

ABRIL DE 2016

61188982 04/05/2016 226 A 162


MARCONTRE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29545315

IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BARRAS

LUMINOSAS DE EMERGENCIA, SIRENA

ELECTRONICA Y BOCINA ELECTRONICA

PARA USO DE LAS PATRULLAS DE LA

POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL

DE TRANSITO. NOG 4800605

62098669 31/05/2016 11409 G 1174

IMPRESO 2,600.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BARRAS






62098667 31/05/2016 11409 G 1174







62098666 31/05/2016 11409 G 1174







62098664 31/05/2016 11409 G 1174







62098668 31/05/2016 11409 G 1174







62098665 31/05/2016 11409 G 1174


ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978

CREADO 1,000.0001 00 000 002 000 435 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL

2016 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ REF. RECIBO DE INGRESOS

3529 DE 16-05-2016

62089317 31/05/2016 1401 63-A2 3529

CREADO 1,000.0001 00 000 002 000 435 31-0151-0001 Pago de PARA PAGO CUOTA ORDINARIA DE

ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL DE 2,016 DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ

62073336 31/05/2016 1400 63-A2 3188


SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 2,486.4001 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de PAGO POLIZA SEGURO GTMC-2450

MINI-CARGADOR FRONTAL

CHASIS:KV0240A340434 MOTOR:3029DKV54

62032870 30/05/2016 1398 E 934400292


EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445

IMPRESO 1,830.8401 00 000 006 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA EN CENTRO DE ATENCION AL

ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS Y

GUARDERIA MUNICIPAL HOGAR DE LOS

ANGELES.

61678803 20/05/2016 11368 BZ 76478018


ELECTRICA DE INSTALACIONES DE

MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y

POZOS DE MUNICIPALIDAD.

61511076 16/05/2016 1386 CFACE1BZ001160074946726

ANULADO -15,507.3001 00 000 006 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA



POZOS DE MUNICIPALES.

61510651 16/05/2016 1356 CFACE1BZ001160074946726

ANULADO 15,507.3001 00 000 006 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA




61353019 11/05/2016 1356 CFACE1BZ001160074946726




POZOS DE MUNICIPALIDAD.

61511077 16/05/2016 1386 CFACE1BZ001160074946726

ANULADO -262,706.3311 00 000 001 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA




61510652 16/05/2016 1356 CFACE1BZ001160074946726

ANULADO 262,706.3311 00 000 001 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA




61353020 11/05/2016 1356 CFACE1BZ001160074946726


MALDONADO,JUAREZ,,BENJAMIN,EDUARDO NIT: 3349314

IMPRESO 1,200.0014 00 000 005 000 141 22-0101-0001 Pago de POR TRANSPORTE CON

INTEGRANTES DE CORO NACIONAL DE

GUATEMALA, DE SU SEDE EN EN CIUDAD

CAPITAL A SAN LUCAS SAC IDA Y VUELTA

EL DIA 09/05/2016.

61349707 11/05/2016 11311 B 327


MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA NIT: 33510997

IMPRESO 4,989.5001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR CONSUMO DE PAN (PARA

DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR

LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC).

61544907 17/05/2016 11331 B 1155


TOC,RENOJ,,CECILIO, NIT: 3486303

IMPRESO 450.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE

LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS

DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO QUE

PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ/ OFERTA ELECTRONICA

COMPRA DIRECTA NOG 4732286

61758676 23/05/2016 11210 B 51976


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 10 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,975.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE






61758675 23/05/2016 11210 B 51976







61758674 23/05/2016 11210 B 51976







61758673 23/05/2016 11210 B 51976







61758672 23/05/2016 11210 B 51976







61758671 23/05/2016 11210 B 51976







61758670 23/05/2016 11210 B 51976







61758669 23/05/2016 11210 B 51976


OSORIO,GONZALEZ,,DAVID,ISAIAS NIT: 34987274

IMPRESO 5,000.0014 00 000 001 000 211 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 1000 VOLOVANES,

ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EN CASCO

URBANO.

61257382 06/05/2016 11302 B 911

IMPRESO 2,500.0014 00 000 001 000 211 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 500 VOLOVANES,

ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EN ALDEA

CHOACORRAL.

61257216 06/05/2016 11303 B 910


GARCIA,SAZ,,JORGE,LUIS NIT: 35631759

IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de POR GRABACION Y EDICION DE

INFORMATIVO MUNICIPAL,


2016.

61643197 19/05/2016 11358 B 170


GRUPO MR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35979976


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 11 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,800.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 5 SEPARADOR VIAL

NARANJA, 5 TRAFITAMBOS NARANJA PARA

USO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.

61545327 17/05/2016 11335 SS 2068

IMPRESO 3,400.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 5 SEPARADOR VIAL

NARANJA, 5 TRAFITAMBOS NARANJA PARA

USO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.

61545326 17/05/2016 11335 SS 2068


GUDIEL,HERRERA,,JESSICA,ALEJANDRA NIT: 38903490


ASESOR JURIDICO EN LA MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. SEGUN

CONTRATO 04-2016

61143259 03/05/2016 228 B 165


SERVIMATERIALES LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 39083659

IMPRESO 110.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA

ELABORACION DE REJILAS A INSTALARSE

EN CARRETERA INTERAMERICANA FRENTE

A CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.

61889040 26/05/2016 11402 SS 8650





61889037 26/05/2016 11402 SS 8650





61889039 26/05/2016 11402 SS 8650

IMPRESO 8,374.4011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA




61889038 26/05/2016 11402 SS 8650





61889036 26/05/2016 11402 SS 8650





61889035 26/05/2016 11402 SS 8650


RIVERA,HERNANDEZ,,RAMIRO, NIT: 39843335

IMPRESO 2,000.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE CUBETA TRICLORO

EN PASTILLAS DE 250 UNIDADES PARA

POZOS MUNICIPALES.

61348651 11/05/2016 11282 C 9517


AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, NIT: 4127188

IMPRESO 687.5011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE TORNILLOS PARA

CORROSERIA DE 3/83", 2 LLAVES COLA Y

CORONA M/STANLEY 9/16, 30 WASHAS DE

3/8, 150 ROLDANA DE 3/8 PARA USO EN

ELABORACION DE PUENTE DE ALDEA

ZORZOYA UNION CHOACORRAL SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ. OTROS SERVICIOS

PUBLICOS.

61545845 17/05/2016 11340 SS 4446


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 12 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA








PUBLICOS.

61545844 17/05/2016 11340 SS 4446








PUBLICOS.

61545843 17/05/2016 11340 SS 4446








PUBLICOS.

61545842 17/05/2016 11340 SS 4446


MUÑOZ,CARDONA,,FELIPE, NIT: 41588193

IMPRESO 1,500.0014 00 000 004 000 122 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE HOJAS

IMPRESAS EN TIRO Y RETIRO, FULL COLOR,

TAMAÑO OFICIO EN BOND 120 GRAMOS

PARA USO DE LA BODEGA MUNICIPAL

61891380 26/05/2016 11155 C 698


ISMATUL,NAVAS,ACEVEDO,CLAUDIA,VALESCKA NIT: 42052769

IMPRESO 220.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UTILES Y

MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN

CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.

61684857 20/05/2016 11369 C 875




61684856 20/05/2016 11369 C 875




61684855 20/05/2016 11369 C 875




61684854 20/05/2016 11369 C 875

IMPRESO 196.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE

OFICINA PARA USO EN CENTRO DE

ATENCION AL ADULTO MAYOR.

61545868 17/05/2016 11341 C 860

IMPRESO 173.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA

PARA USO EN CENTRO DE ATENCION AL

ADULTO MAYOR.

61545019 17/05/2016 11333 C 844


JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO, NIT: 42116473

IMPRESO 9,000.0011 00 000 007 000 199 31-0151-0002 Pago de POR 1 MOVIMIENTO DE POSTE EN

CALLEJON RAMIEZ EN ALDEA ZORZOYA

SECTOR II, SAN LUCAS SAC.

61668173 19/05/2016 11365 A 1009



Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 13 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

PACAJOJ,CARRANZA,,ENMA,PATRICIA NIT: 42157625

IMPRESO 7,000.0011 00 000 003 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE HONORARIOS

PROFESIONALES POR SUPERVISION DE

PROYECTO "CONSTRUCCION POZO

MECANICO ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6,

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (EQUIPAMIENTO

CASETA Y MURO PERIMETRAL). SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016


2016.

61565294 18/05/2016 1387 A 574

IMPRESO 6,300.0011 00 000 003 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE HONORARIOS

PROFESIONALES POR SUPERVISION DEL

PROYECTO "CONSTRUCCION

POZO(S)MECANICO ALDEA EL MANZANILLO,

ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

(EQUIPAMIENTO CASETA Y MURO

PERIMETRAL)", SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

PROFESIONALES NO. 01-2016

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE

2016.

61143226 03/05/2016 1371 A 573


URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA NIT: 42477891

IMPRESO 15.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS

PARA ELABORACION DE REFACCION DE LOS

PACIENTES AMBULATORIOS (CENAPA)

61891089 26/05/2016 11392 A 30

IMPRESO 1,155.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FARDOS DE

COCA-COLA DE 2.5 LTS, ACTIVIDAD DE


61892206 26/05/2016 11393 A 27


DESECHABLES, CHOCOLATE Y CAFE LEON

PARA USO EN ACTIVIDAD SERENATA DIA DE

LA MADRE.

61891348 26/05/2016 11395 A 25

IMPRESO 515.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS

PARA ELABORACION DE REFACCION DE LOS

PACIENTES AMBULATORIOS (CENAPA)

61891088 26/05/2016 11392 A 30

IMPRESO 2,028.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE GATORADE,

FARDOS DE AGUA PURA Y BOLSAS DE AGUA

PURA PARA ACTVIDAD RECURSOS

HUMANOS Y ACADEMIA DEPORTIVA

MUNICIPAL.

61889854 26/05/2016 11394 A 26


DESECHABLES, CAFÉ, CREMORA, GALLETAS

POZUELO Y JUGOS NARANJA TAMPICO PARA

USO EN MUNICIPALIDAD Y REFACCIONES

ACTIVIDAD ROSA DE LA PAZ 29/04/2016.

61889744 26/05/2016 11396 A 24

IMPRESO 1,788.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y

ABARROTES PARA USO EN CENTRO DE

ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR.

61889525 26/05/2016 11397 A 23

IMPRESO 760.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y

ABARROTES PARA CENTRO DE ATENCIÓN

AL ADULTO MAYOR.

61889485 26/05/2016 11398 A 22

IMPRESO 2,402.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA

USO EN GUARDERÍA MUNICIPAL.

61889447 26/05/2016 11399 A 19

IMPRESO 1,340.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES PARA

USO EN ACTIVIDAD DE MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SAC

61758514 23/05/2016 11377 A 34

IMPRESO 124.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES Y

ALIMENTOS PARA CONSUMO EN

GUARDERIA MUNICIPAL .

61463853 13/05/2016 11329 A 17


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 2,283.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES Y



61463852 13/05/2016 11329 A 17




61463851 13/05/2016 11329 A 17

IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES PARA

USO EN ACTIVIDAD DE MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SAC

61758513 23/05/2016 11377 A 34


DESECHABLES, CAFÉ, CREMORA, GALLETAS

POZUELO Y JUGOS NARANJA TAMPICO PARA

USO EN MUNICIPALIDAD Y REFACCIONES

ACTIVIDAD ROSA DE LA PAZ 29/04/2016.

61889745 26/05/2016 11396 A 24

IMPRESO 272.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y

ABARROTES PARA CENTRO DE ATENCIÓN

AL ADULTO MAYOR.

61889486 26/05/2016 11398 A 22


DESECHABLES, CHOCOLATE Y CAFE LEON

PARA USO EN ACTIVIDAD SERENATA DIA DE

LA MADRE.

61891349 26/05/2016 11395 A 25


VELA,TOBAR,,JOSE,ROLANDO NIT: 4392779

IMPRESO 132.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y

ACCESORIOS PARA CHAPEADORAS STIHL

DEL TREN DE ASEO (6 CANDELAS STILH, 1

CARCASA, 1 CARBURADOR, 1 PLACA)

61205760 05/05/2016 11291 A 29





61205759 05/05/2016 11291 A 29





61205758 05/05/2016 11291 A 29





61205757 05/05/2016 11291 A 29


TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 44581181

IMPRESO 2,953.2001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO PIDA CHEQUE


2016.

61202541 05/05/2016 1381 FACE63PIDA2160000006575


GUEVARA,PINEDA,,SANTIAGO, NIT: 4487508

IMPRESO 9,500.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE MOTOR

CATERPILLAR 32-08 210 HP NUMERO DE

MOTOR 9N6701 PARA CAMION FORD AZUL

L800.

61667587 19/05/2016 11362 SS 765


INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45061033

IMPRESO 400.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE CLORO PARA POZOS

DE MUNICIPALES.

61758660 23/05/2016 11375 A 17697

IMPRESO 8,648.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE CLORO PARA POZOS

DE MUNICIPALES.

61758659 23/05/2016 11375 A 17697


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4553012

IMPRESO 6,250.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE COCA COLA LATA,

PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE

CASCO URBANO Y CHOACORRAL.

61249394 06/05/2016 11299 G16 156710


YADIRA LIZETH, JUAREZ GONZALEZ NIT: 45874379


OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL

SISTEMA GUATECOMPRAS).

61193797 05/05/2016 11254 SS 179





61193796 05/05/2016 11254 SS 179





61193794 05/05/2016 11254 SS 179





61193793 05/05/2016 11254 SS 179





61193792 05/05/2016 11254 SS 179





61193791 05/05/2016 11254 SS 179





61193790 05/05/2016 11254 SS 179





61193789 05/05/2016 11254 SS 179





61193787 05/05/2016 11254 SS 179





61193786 05/05/2016 11254 SS 179





61193785 05/05/2016 11254 SS 179





61193784 05/05/2016 11254 SS 179





61193782 05/05/2016 11254 SS 179


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





61193781 05/05/2016 11254 SS 179





61193780 05/05/2016 11254 SS 179





61193779 05/05/2016 11254 SS 179





61193778 05/05/2016 11254 SS 179





61193777 05/05/2016 11254 SS 179





61193776 05/05/2016 11254 SS 179





61193783 05/05/2016 11254 SS 179





61193795 05/05/2016 11254 SS 179





61193788 05/05/2016 11254 SS 179


MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4605586

IMPRESO 1,200.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 48 MEDALLAS BAJO

DISEÑO DE 2 1/2", CON LISTON ESPECIAL A

FULL-COLOR, PARA USO DE ACADEMIA

DEPORTIVA MUNICIPAL.

61189264 04/05/2016 11276 SS 12940


CONTRERAS,,,JORGE,LUIS NIT: 46207414

IMPRESO 1,457.0011 00 000 003 000 199 31-0151-0002 Pago de POR REPARACION Y RESPUESTOS DE

AMOLADORA MARCA BOSCH. OTROS

SERVICIOS PUBLICOS.

61545408 17/05/2016 11337 C 158

IMPRESO 500.0012 00 000 001 000 154 22-0101-0001 Pago de POR RENTA DE BOMBA DE ACHIQUE

POR 2 DIAS EN CONDOMINIO LOS AZAHARES

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (PARA

EXTRACCION DE AGUA DE POZO EN LOS

AZAHARES. RED VIAL.

61545627 17/05/2016 11338 C 157


PIVARAL,ALBARIZAES,,BYRON, NIT: 464512K


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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01/05/2016 31/05/2016

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03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 53,282.0011 00 013 000 001 332 21-0101-0001 Pago de PAGO ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN

POZO (S) MECANICO ALDEA EL

MANZANILLO, ZONA 6 SAN LUCAS SAC.

(EQUIPAMIENTO MECANICO CASETA Y

MURO PERIMETRAL)

61754230 23/05/2016 36 c 46


ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL NIT: 46898921

IMPRESO 1,750.0014 00 000 005 000 141 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE 5

VIAJES DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA

MUNICIPALIDAD (PACUL, SANTIAGO SAC,

MAGDALENA MILPAS ALTAS, SAN

BARTOLOME MILPAS ALTAS Y ANTIGUA

GUATEMALA.).

61559368 17/05/2016 11348 B 8

ANULADO 1,750.0014 00 000 005 000 141 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE 5





GUATEMALA.).

61538867 17/05/2016 11348 B 8

ANULADO -1,750.0014 00 000 005 000 141 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE 5





GUATEMALA.).

61559309 17/05/2016 11348 B 8

IMPRESO 9,000.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 5 VIAJES DE PERSONAS DE

SAN LUCAS Y CHOACORRAL AL PUERTO DE

SAN JOSE.

61688937 20/05/2016 11372 B 9

IMPRESO 1,800.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE 3

VIAJES DE NIÑOS A VISUALIZA EN CIUDAD

CAPITAL.

61538855 17/05/2016 11347 B 7


REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4769767

IMPRESO 326.2511 00 000 003 000 253 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE LLANTA TRASERA

110/90-16 TL KENDA Y LLANTA SPORT DEL 18

TL KENDA, LLANTAS PARA MOTOCICLETAS

DE UNIDAD DMP.

61545955 17/05/2016 11349 SS 1001222178

IMPRESO 346.5011 00 000 003 000 253 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE LLANTA TRASERA

110/90-16 TL KENDA Y LLANTA SPORT DEL 18

TL KENDA, LLANTAS PARA MOTOCICLETAS

DE UNIDAD DMP.

61545954 17/05/2016 11349 SS 1001222178


URREA,SOLIS,,JORGE,ENRIQUE NIT: 4816056

IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS Y

ACCESORIOS PARA CAMION KIA PLACAS

0-970 BBJ.

61350138 11/05/2016 11313 A 13048



0-970 BBJ.

61350137 11/05/2016 11313 A 13048



0-970 BBJ.

61350136 11/05/2016 11313 A 13048


AXPUAC,TOMAS,,RAFAEL,ALEJANDRO NIT: 48534250


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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01/05/2016 31/05/2016

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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 3,600.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE CANCHAS

QUE SE UTILIZARON PARA DESARROLLO DE

CAMPEONATO INTER UNIDADES DE LA


SCATEPEQUEZ. ACADEMIA DEPORTIVA

MUNICIPAL.

61193828 05/05/2016 11274 B 48

IMPRESO 720.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE CANCHAS

PARA DESARROLLO DE CAMPEONATO INTER

UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC. ACADEMIA DEPORTIVA

MUNICIPAL.

61193827 05/05/2016 11273 B 49


Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986

IMPRESO 1,397.5401 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO VERI CHEQUE,


2016

61510573 16/05/2016 1385 FACE63FEA001 2601


PEREZ,MONTERROZO,ISMATUL,JOSEFINA, NIT: 509626K


ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE

MUNICIPALIDAD.

61758526 23/05/2016 11378 B 1326


INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO NIT: 52899527

IMPRESO 450.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD ENERO A

MAYO DE 2016 DEL ALUMNO MARIO JOSUE

REYES SOSA EN INSTITUTO MIXTO DE

EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA.

APOYO BECAS.

61890314 26/05/2016 1390 I 863665


CANIL,SARMIENTO,,MIGUEL,ANGEL NIT: 52906671

IMPRESO 534.1501 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE

CARTUCHOS HP 950 PARA DAFIM, DMP,

SECRETARIA E IMPRESORA CANON

MULTIFUNCIONAL MG2410 PARA AUDITORIA

INTERNA.

62021420 30/05/2016 11408 B 67


COMPUTADORA, UPS, ROUTER E IMPRESORA

DE MATRIZ ACTIVA PARA USO EN

DEPARTAMENTO DAFIM.

62021377 30/05/2016 11407 B 66




DEPARTAMENTO DAFIM.

62021376 30/05/2016 11407 B 66




DEPARTAMENTO DAFIM.

62021375 30/05/2016 11407 B 66

IMPRESO 3,203.7401 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA

EPSON L365 Y CARTUCHOS CANON PG210,

CARTUCHOS CL211 CON PAPEL

FOTOGRAFICO PARA USO DE CENTRO DE


61189302 04/05/2016 11275 B 63




DEPARTAMENTO DAFIM.

62021379 30/05/2016 11407 B 66


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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01/05/2016 31/05/2016

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03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 4,460.0011 00 000 003 000 267 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE

CARTUCHOS HP 950 PARA DAFIM, DMP,

SECRETARIA E IMPRESORA CANON

MULTIFUNCIONAL MG2410 PARA AUDITORIA

INTERNA.

62021421 30/05/2016 11408 B 67

IMPRESO 699.6001 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA





61189303 04/05/2016 11275 B 63

IMPRESO 853.3601 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA





61189301 04/05/2016 11275 B 63


AREVALO,SIAN,LOPEZ,SILVIA,ANTONIETA NIT: 53787250

IMPRESO 2,005.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de POR ANUNCIO DE PUBLICIDAD EN

PERIODICO ENFOQUE 360


2016

61350150 11/05/2016 11314 A 318


COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104

IMPRESO 429.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIDO

COMPRENDIDO DE (05/04/2016-04/05/2016)

CEL. 30887963

61349567 11/05/2016 11310 FACE63TPP001160020132503

IMPRESO 44,160.0301 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL

PERIODO COMPRENDIDO DE 05-04-2016 AL

04-05-16 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ.

61349223 11/05/2016 11309 FACE63TPP001160020152546


SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5531209

IMPRESO 155.0013 00 000 001 000 267 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA

APLICACIÓN EN ESCUELA DE ALDEA EL

MANZANILLO.

61891406 26/05/2016 11383 PM 48675



MANZANILLO.

61891405 26/05/2016 11383 PM 48675



MANZANILLO.

61891403 26/05/2016 11383 PM 48675


OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA NIT: 55905412

IMPRESO 8,397.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE 3 IMPRESORA

EPSON TMU220A-163 IMPRESORA MATRICIAL

DE RECIBOS MAYOR VELOCIDAD

61399107 12/05/2016 11323 SS 625828


PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 56635494

IMPRESO 650.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE TUBOS CUADRADOS

DE 1" CHAPA 16 PARA USO EN REPARACION

DE PUERTAS DE SANITARIOS DE MERCADO

CENTRAL Y KIOSCO. OTROS SERVICIOS

PUBLICOS.

61350351 11/05/2016 11318 SS 29239


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 47.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE 6 TUBO PROCESO

LIGERO 3/4, HIERRO REDONDO LISO 1/2

LEGITIMO PARA USO EN REPARACION DE

PORTONES EN MERCADO CENTRAL. OTRO

SERVICIOS PUBLICOS.

61350336 11/05/2016 11317 SS 29238

IMPRESO 630.0011 00 000 003 000 267 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA

ELABORACIÓN DE PUENTE DE ALDEA

ZORZOYA UNIÓN CHOACORRAL SAN LUCAS,

ELABORACIÓN DE REJILLAS EN CIUDAD

PERDIDA. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.

61545991 17/05/2016 11350 SS 29264






61545989 17/05/2016 11350 SS 29264


Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE SOLDAR.

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.

61193821 05/05/2016 11269 SS 26416




61193822 05/05/2016 11269 SS 26416

IMPRESO 3,075.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE LAMINA LISA HG

4*8 CHAPA 16 Y TUBO NEGRO CUADRADO

DE 2" CHAPA 14, PARA USO EN COLOCACION

DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL.

61351271 11/05/2016 11316 SS 29237

IMPRESO 14,850.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE LAMINA LISA HG

4*8 CHAPA 16 Y TUBO NEGRO CUADRADO

DE 2" CHAPA 14, PARA USO EN COLOCACION

DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL.

61351270 11/05/2016 11316 SS 29237




61193823 05/05/2016 11269 SS 26416




61193820 05/05/2016 11269 SS 26416






61545990 17/05/2016 11350 SS 29264






61545988 17/05/2016 11350 SS 29264






61545987 17/05/2016 11350 SS 29264






61545986 17/05/2016 11350 SS 29264






61545985 17/05/2016 11350 SS 29264


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 450.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE 6 TUBO PROCESO

LIGERO 3/4, HIERRO REDONDO LISO 1/2

LEGITIMO PARA USO EN REPARACION DE

PORTONES EN MERCADO CENTRAL. OTRO

SERVICIOS PUBLICOS.

61350335 11/05/2016 11317 SS 29238


PARA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE

MALLA EN CANTON CHITUC (PREDIO

MUNICIPAL).

61193816 05/05/2016 11268 SS 216416




MUNICIPAL).

61193815 05/05/2016 11268 SS 216416




MUNICIPAL).

61193814 05/05/2016 11268 SS 216416


MARROQUIN,DIAZ,,WILLIAM,MIGUEL NIT: 56948832

IMPRESO 6,075.0013 00 000 001 000 324 32-0101-0014 Pago de POR 9 JUEGOS DE EMSA Y 4 SILLAS

EN MADERA DECORADO EN COLORES

PRIMARIOS PARA GRADOS DE

PREPARATORIA A 3RO PRIMARIA, 9 JUEGOS

DE MESA Y 4 SILLAS EN MADERA CON

MEDIDAS 80*80 DECORADO EN COLORES

PRIMARIOS PARA LOS GRADOS DE 4TO A 6TO

PRIMARIA

61682665 20/05/2016 11356 B 110

IMPRESO 3,825.0013 00 000 001 000 324 32-0101-0014 Pago de POR 9 JUEGOS DE EMSA Y 4 SILLAS

EN MADERA DECORADO EN COLORES

PRIMARIOS PARA GRADOS DE

PREPARATORIA A 3RO PRIMARIA, 9 JUEGOS

DE MESA Y 4 SILLAS EN MADERA CON

MEDIDAS 80*80 DECORADO EN COLORES

PRIMARIOS PARA LOS GRADOS DE 4TO A 6TO

PRIMARIA

61682664 20/05/2016 11356 B 110

IMPRESO 2,700.0013 00 000 001 000 324 32-0101-0014 Pago de POR 3 ESTANTERIAS DE MADERA

CON DISEÑO DE CUBOS FLOTANTES CON

MEDIDAS DE 3.00M*2.50M DE ALTO Y 3

ESTANTERIAS MOVILES EN MADERA CON

MEDIDAS 1.20M*1.50M DE ALTO CON RODOS,

61678925 20/05/2016 11357 B 111

IMPRESO 7,200.0013 00 000 001 000 324 32-0101-0014 Pago de POR 3 ESTANTERIAS DE MADERA

CON DISEÑO DE CUBOS FLOTANTES CON

MEDIDAS DE 3.00M*2.50M DE ALTO Y 3

ESTANTERIAS MOVILES EN MADERA CON

MEDIDAS 1.20M*1.50M DE ALTO CON RODOS,

61678924 20/05/2016 11357 B 111


UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ NIT: 574635

IMPRESO 2,160.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO A KAREN SUZETT CULAJAY

MONZON ESTUDIOS EN UNIVERSIDAD

MARIANO GALVEZ, APOYO BECAS (FEBREO,

MARZO, ABRIL, MAYO DE 2016.

61890410 26/05/2016 1389 SS 13917623


COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 575410

IMPRESO 2,059.0011 00 000 003 000 286 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE 1 TALADRO DE 1/2 GBM

13 RE 750W PARA USO EN TRABAJOS

REALIZADO POR UNIDAD DMP.

61545812 17/05/2016 11339 SS 26571



Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5801338

IMPRESO 3,875.0001 00 000 006 000 266 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE 100 BOLSAS TRIPLES

RECOLECTORAS DE SANGRE CON

CPD-MANITOL PAR JORNADA DONACION DE

SANGRE EL DIA 26/05/2016, PARA HOPITAL

PEDRO DE BETHANCOURT.

61305987 10/05/2016 11305 SS 29167


CORPORACION DE INVERSIONES METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5865816

IMPRESO 6,678.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de POR ARRENDAMIENTO BIEN

INMUEBLE UBICADO EN 6A CALLE , ZONA 1,

CASCO URBANO DE SAN LUCAS SAC (ABRIL

2016) PARQUEO PARA LOS BICI TAXIS Y

BUSES EXTRAURBANOS.

61626496 19/05/2016 11354 A 1001

IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO

INMUEBLE UBICADO EN 6A CALLE, ZONA 1,

CASCO URBANO SAN LUCAS SAC (CENTRO

DE CAPACITACION PARA LA MUJER) ABRIL

DE 2016.

61626473 19/05/2016 11353 A 1002


PROARQ, MONTAJE Y GESTION INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61961752

IMPRESO 4,900.0012 00 000 001 000 267 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA

BORDILLOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL

RESIDENCIAL JARDINES DE SAN LUCAS IV,

ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

(PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO Y

COLOR BLANCO, THINNER).

61423991 13/05/2016 11292 B1 1182







61423990 13/05/2016 11292 B1 1182







61423989 13/05/2016 11292 B1 1182


MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NIT: 6261558

CREADO 1,375.0001 00 000 006 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE

ABRIL DE 2016 PERSONAL 022

61882757 26/05/2016 2481 - -

CREADO 250.0001 00 000 006 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL

DE 2016 PERSONAL 011

61882671 26/05/2016 2480 - -



61882750 26/05/2016 2481 - -



61882665 26/05/2016 2480 - -



61882743 26/05/2016 2481 - -



61882659 26/05/2016 2480 - -

CREADO 53,634.0015 00 000 001 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL


61882685 26/05/2016 2480 - -



61882661 26/05/2016 2480 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



61882670 26/05/2016 2480 - -

CREADO 500.0011 00 000 001 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE


61882754 26/05/2016 2481 - -



61882668 26/05/2016 2480 - -



61882660 26/05/2016 2480 - -



62055133 30/05/2016 2483 - -

CREADO 36,210.8014 00 000 004 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE

MARZO DE 2016 PERSONAL 036

62055062 30/05/2016 2435 - -



62055131 30/05/2016 2483 - -



62055060 30/05/2016 2435 - -

CREADO 100,485.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE DIETAS PAGADAS A

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL ABRIL

2016

62108425 31/05/2016 2491 - -

CREADO 109,620.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE DIETAS PAGADAS A

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL

MARZO 2016

62053337 30/05/2016 2439 - -



61882664 26/05/2016 2480 - -



61882776 26/05/2016 2481 - -



61882683 26/05/2016 2480 - -



61882762 26/05/2016 2481 - -



61882677 26/05/2016 2480 - -



61882761 26/05/2016 2481 - -



61882676 26/05/2016 2480 - -



61882756 26/05/2016 2481 - -



61882742 26/05/2016 2481 - -



61882760 26/05/2016 2481 - -



61882674 26/05/2016 2480 - -



61882770 26/05/2016 2481 - -



61882662 26/05/2016 2480 - -


MARZO DE 2016 MARVIN AJVIX ALFARO

PERSONAL 022

62053440 30/05/2016 2470 - -


FEBRERO DE 2016 MARVIN AJVIX ALFARO

PERSONAL 022

62053410 30/05/2016 2469 - -



61882759 26/05/2016 2481 - -



61882686 26/05/2016 2480 - -



61882666 26/05/2016 2480 - -


MARZO 2016 PERSONAL 021

62053304 30/05/2016 2434 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



61882748 26/05/2016 2481 - -



61882663 26/05/2016 2480 - -



61882765 26/05/2016 2481 - -



61882690 26/05/2016 2480 - -



62055130 30/05/2016 2483 - -



62055059 30/05/2016 2435 - -



61882675 26/05/2016 2480 - -



61882753 26/05/2016 2481 - -



61882768 26/05/2016 2481 - -



61882682 26/05/2016 2480 - -



61882657 26/05/2016 2480 - -



61882656 26/05/2016 2480 - -



61882780 26/05/2016 2481 - -



61882689 26/05/2016 2480 - -



61882687 26/05/2016 2480 - -



61882684 26/05/2016 2480 - -



61882766 26/05/2016 2481 - -



61882681 26/05/2016 2480 - -



61882744 26/05/2016 2481 - -



61882658 26/05/2016 2480 - -



61882778 26/05/2016 2481 - -



61882758 26/05/2016 2481 - -



61882752 26/05/2016 2481 - -



61882767 26/05/2016 2481 - -



61882779 26/05/2016 2481 - -



61882755 26/05/2016 2481 - -



61882680 26/05/2016 2480 - -



61882688 26/05/2016 2480 - -



61882772 26/05/2016 2481 - -

CREADO 250.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE

MARZO DE 2016 MARVIN AJVIX ALFARO

PERSONAL 022

62053441 30/05/2016 2470 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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01/05/2016 31/05/2016

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03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

CREADO 250.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE

FEBRERO DE 2016 MARVIN AJVIX ALFARO

PERSONAL 022

62053411 30/05/2016 2469 - -



61882774 26/05/2016 2481 - -



61882673 26/05/2016 2480 - -



61882747 26/05/2016 2481 - -



61882740 26/05/2016 2481 - -


MARZO 2016 PERSONAL 021 (MAESTRAS

CONALFA)

62053367 30/05/2016 2458 - -



61882749 26/05/2016 2481 - -



61882672 26/05/2016 2480 - -



61882655 26/05/2016 2480 - -

CREADO 59,485.9711 00 000 003 000 041 21-0101-0001 Pago de PLANILLA HORAS EXTRAS MESE DE

FEBRERO Y MARZO DE 2016 (CATASTRO,

RRHH, JAM, TREN DE ASEO, PMT

62108482 31/05/2016 2503 - -

CREADO 1,367.3811 00 000 003 000 041 21-0101-0001 Pago de PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE

FEBRERO DE 2016 PERSONAL PMT

62053491 30/05/2016 2472 - -



61882667 26/05/2016 2480 - -



61882751 26/05/2016 2481 - -



61882741 26/05/2016 2481 - -



61882669 26/05/2016 2480 - -



61882746 26/05/2016 2481 - -


MARZO 2016 PERSONAL 021

62053303 30/05/2016 2434 - -



61882679 26/05/2016 2480 - -



61882745 26/05/2016 2481 - -



61882764 26/05/2016 2481 - -



61882678 26/05/2016 2480 - -



62055132 30/05/2016 2483 - -



62055061 30/05/2016 2435 - -

1,487,116.32Total por Proveedor:

CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 63102676


IMPERMIABILIZANTE SILICONIZER BLANCO

RC200-2 LANCO PARA USO EN

REPARACIONES EN MERCADOS

MUNICIPALES. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.

61234782 06/05/2016 11296 SS 9286


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 26 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 749.9511 00 000 003 000 267 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE PRESERVANTE

PARA MADERA/WOOD ZIN PR502-4 LANCO Y

CUBETA DE IMPERMIABILIZANTE

SILICONIZER GRIS RC226-2 LANCO, PARA

USO EN TRABAJOS DE IMPERMIABILIZAR

MADERA EN EL PUENTE UNION ZORZOYA Y

CHOACORRAL,

61626399 19/05/2016 11352 SS 9776

IMPRESO 773.6711 00 000 003 000 267 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE PRESERVANTE

PARA MADERA/WOOD ZIN PR502-4 LANCO Y

CUBETA DE IMPERMIABILIZANTE

SILICONIZER GRIS RC226-2 LANCO, PARA

USO EN TRABAJOS DE IMPERMIABILIZAR

MADERA EN EL PUENTE UNION ZORZOYA Y

CHOACORRAL,

61626398 19/05/2016 11352 SS 9776

IMPRESO 156.8811 00 000 001 000 286 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE 25 LLAVES DE CHORRO

DE 1/2"Y LLAVE DE PALANCA PARA

ESCUELAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS Y

CASERIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA

MUNICIPAL DE AGUAS

61502999 16/05/2016 11344 SS 9615

IMPRESO 984.5011 00 000 001 000 286 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE 25 LLAVES DE CHORRO

DE 1/2"Y LLAVE DE PALANCA PARA

ESCUELAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS Y

CASERIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA

MUNICIPAL DE AGUAS

61502998 16/05/2016 11344 SS 9615


REJOPACHI,SIAN,,LUIS,JORGE NIT: 6327699

IMPRESO 3,595.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN

ACTIVIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC.

61889268 26/05/2016 11400 A 4099


EN ACTIVIDADES DE MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SAC.

61889085 26/05/2016 11401 A 4097

IMPRESO 1,370.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE GASEOSAS PARA

ACTIVIDAD REALIZADA POR


61694575 20/05/2016 11373 A 4086

IMPRESO 4,640.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMOSUMO DE

ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE


61348959 11/05/2016 11297 A 4095


CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K

IMPRESO 3,123.5001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR HABILITACION DE HOJAS

SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES.

61759361 23/05/2016 1392 SS 23516

IMPRESO 66.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR HABILITACION DE HOJAS

SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES

61759394 23/05/2016 1393 SS 22516

IMPRESO 176.5001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR HABILITACION DE HOJAS

SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES.

61759360 23/05/2016 1392 SS 23516


DAVILA,JIMENEZ,,LUIS,ALFONSO NIT: 64326470

IMPRESO 1,050.0011 00 000 003 000 199 31-0151-0002 Pago de POR 3 PIPAS CON AGUA

TRANSPORTADAS A ALDEA CHICAMEN

PARA REPARTO A VECINOS.

61544754 17/05/2016 11326 A 146


MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE NIT: 647454


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 177.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PARALES Y

REGLAS DE MADERA PARA ELABORACION

DE GUARDIANIA EN ESCUELA DE ALDEA EL

MANZANILLO.

61193803 05/05/2016 11265 C 4403




MANZANILLO.

61193802 05/05/2016 11265 C 4403




MANZANILLO.

61193801 05/05/2016 11265 C 4403


PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K

IMPRESO 14,238.8301 00 000 005 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL

EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL

DEL MES DE ABRIL 2016

62068480 31/05/2016 1399 S 163367




62068488 31/05/2016 1399 S 163367




62068482 31/05/2016 1399 S 163367




62068491 31/05/2016 1399 S 163367




62068490 31/05/2016 1399 S 163367




62068484 31/05/2016 1399 S 163367




62068487 31/05/2016 1399 S 163367




62068485 31/05/2016 1399 S 163367




62068478 31/05/2016 1399 S 163367




62068477 31/05/2016 1399 S 163367




62068481 31/05/2016 1399 S 163367

IMPRESO 245.6011 00 000 005 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL



62068476 31/05/2016 1399 S 163367




62068489 31/05/2016 1399 S 163367




62068475 31/05/2016 1399 S 163367




62068486 31/05/2016 1399 S 163367


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




62068483 31/05/2016 1399 S 163367




62068479 31/05/2016 1399 S 163367




62068492 31/05/2016 1399 S 163367


DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6654274

IMPRESO 1,350.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE ASPIRADORA

SECO/MOJADO ULTRAPRO 6.50HP 16 GAL,

PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL.

61462048 13/05/2016 11328 SS 466397

ANULADO -1,323.5001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA 1 APIRADORA


PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL

62119006 31/05/2016 11308 SS 464625

ANULADO 1,323.5001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA 1 APIRADORA


PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL

61349064 11/05/2016 11308 SS 464625


PROMOCIONES GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69048762

IMPRESO 2,250.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de POR ELABORACIÓN DE 9 CHALECO

COLOR KAKY CON 2 BORDADOS Y BOLSAS

AL FRENTE PARA USO DE INTEGRANTES DE

CONCEJO MUNICIPAL

61670783 20/05/2016 11359 A 2490

IMPRESO 380.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de POR ELABORADION DE CAMISAS DE

VESTIR BLANCO Y CELESTE CON BORDADO,

BLUSAS DE DAMA BLANCA Y CELESTE CON

BORDADO Y CAMISAS TIPO POLO PARA

PERSONAL DE MUNICIPALIDAD Y CONCEJO

MUNICIPAL.

61670764 20/05/2016 11360 A 2476

IMPRESO 1,900.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de POR ELABORADION DE CAMISAS DE





MUNICIPAL.

61670763 20/05/2016 11360 A 2476

IMPRESO 225.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de POR ELABORADION DE CAMISAS DE





MUNICIPAL.

61670762 20/05/2016 11360 A 2476


INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LU

IMPRESO 20,000.0013 00 000 001 000 431 22-0101-0001 Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2015

COMPRENDIDO DE ENERO A OCTUBRE 2015.

INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION

DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA.

61188756 04/05/2016 1377 I 865523


CHACON,MARTINEZ,,MARCO,TULIO NIT: 6969550


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 29 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 1,000.0011 00 000 003 000 173 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS EN ELABORACION DE

MURO DE CONTENCION EN CIUDAD

PERDIDA, CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL

EN SECTOR DE CANTON REFORMA FINAL

HACIA DESFOGUE DE CUENCA NATURAL

CON TUBERIA DE 10", REPARACION DE FUGA

EN TANQUE GEMELOS 4TA AV. NORTE

CASCO URBANO

61502761 16/05/2016 11343 A 249








CASCO URBANO

61502760 16/05/2016 11343 A 249








CASCO URBANO

61502759 16/05/2016 11343 A 249


PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69709564

IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL

MES DE MAYO DE 2016, LOCAL MINI MUNI

CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS SAN

LUCAS.

61193826 05/05/2016 11272 AA 2611


CORONADO,SANTACRUZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 744948

IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de POR ALQUILER DE INMUEBLE

UBICADO EN 7A CALLE 3-05 ZONA 1 SAN

LUCAS SAC, INSTALACIONES DE POLICIA

MUNICIPAL.

61689237 20/05/2016 11370 A 57


CULMEN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74723243

IMPRESO 575.0001 00 000 006 000 185 31-0151-0002 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO

"DIPLOMADO EN RR.HH" PARA PERONAL

MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A MAYO DE

2016.

61257394 06/05/2016 11301 B 1033


SOCOREC,SOCOREC,,SAMUEL, NIT: 76630978

IMPRESO 800.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA

EN ESCUELA RURAL MIXTA CHICAMEN

DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.

61189032 04/05/2016 11280 A 9


CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76790398

IMPRESO 900.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

CALLES Y AVENIDAS.

62085200 31/05/2016 11405 A 10338


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




CALLES Y AVENIDAS.

62085199 31/05/2016 11405 A 10338

IMPRESO 11,250.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE



CALLES Y AVENIDAS.

62085196 31/05/2016 11405 A 10338




CALLES Y AVENIDAS.

62085194 31/05/2016 11405 A 10338




CALLES Y AVENIDAS.

62085075 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085073 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085060 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085059 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085082 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085079 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085076 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085064 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085057 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS

61996407 27/05/2016 11406 A 10336




CALLES Y AVENIDAS

61996406 27/05/2016 11406 A 10336




CALLES Y AVENIDAS

61996405 27/05/2016 11406 A 10336


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 31 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 2,325.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS

10190,10186,10187

61193420 04/05/2016 11278 A 10190




10190,10186,10187

61193417 04/05/2016 11278 A 10190




10190,10186,10187

61193416 04/05/2016 11278 A 10190




CALLES Y AVENIDAS.

62085089 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085088 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085085 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085084 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085080 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085077 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085070 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085066 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085065 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085090 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085086 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085078 31/05/2016 11390 A 10330


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 32 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




CALLES Y AVENIDAS

61996408 27/05/2016 11406 A 10336




CALLES Y AVENIDAS.

62085195 31/05/2016 11405 A 10338




CALLES Y AVENIDAS.

62085087 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085071 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085069 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085063 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085083 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085072 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS

61996404 27/05/2016 11406 A 10336

IMPRESO 47.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO



10190,10186,10187

61193424 04/05/2016 11278 A 10190




10190,10186,10187

61193421 04/05/2016 11278 A 10190




CALLES Y AVENIDAS.

62085081 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085061 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085197 31/05/2016 11405 A 10338




CALLES Y AVENIDAS.

62085074 31/05/2016 11390 A 10330


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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01/05/2016 31/05/2016

Página 33 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




CALLES Y AVENIDAS.

62085062 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085201 31/05/2016 11405 A 10338




CALLES Y AVENIDAS.

62085198 31/05/2016 11405 A 10338




CALLES Y AVENIDAS

61996409 27/05/2016 11406 A 10336




10190,10186,10187

61193423 04/05/2016 11278 A 10190




10190,10186,10187

61193425 04/05/2016 11278 A 10190




10190,10186,10187

61193422 04/05/2016 11278 A 10190




10190,10186,10187

61193415 04/05/2016 11278 A 10190




CALLES Y AVENIDAS.

62085202 31/05/2016 11405 A 10338




CALLES Y AVENIDAS.

62085068 31/05/2016 11390 A 10330




CALLES Y AVENIDAS.

62085067 31/05/2016 11390 A 10330




10190,10186,10187

61193419 04/05/2016 11278 A 10190




10190,10186,10187

61193418 04/05/2016 11278 A 10190




10190,10186,10187

61193414 04/05/2016 11278 A 10190


INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA NIT: 77654412


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 34 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 625.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD ENERO A

MAYO DE 2016 DE ALUMNA KATHERIN

JULISSA RAMIREZ MARTINEZ EN INSTITUTO

MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR

COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA SAN

LUCAS SAC.

61890285 26/05/2016 1391 I 864752


CALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7783256

IMPRESO 180,172.6711 00 014 000 001 331 31-0151-0002 Pago de SEPTIMA ESTIMACION AL 88.93% DEL

PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE

AGUAS PLUVIALES CUENCA RIO CHILAYON,


61687868 20/05/2016 35 C 0055


ORDOÑEZ,GONZALEZ,,OSCAR,RENE NIT: 7846

IMPRESO 1,350.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE VALVULA FRENO

DE MOTOR HYUNDAI

HD65/H100/NPR/CANTER/FA/FB (283-00469)

(TCIC), PARA USO DE VEHICULO DE

MUNICIPALIDAD HYUNDAI PLACA 0443BBS.

61758499 23/05/2016 11374 SS 13445


GRANADILLO,RAMIREZ,,ALEXIS,RAMON NIT: 7853882

IMPRESO 3,500.0014 00 000 001 000 187 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICAS

PRESENTADOS PARA CELEBRACIÓN DIA DE

LA MADRE EN ALDEA CHOACORRAL EL DIA

09/05/2016 Y CASCO URBANOEL DIA

10/05/2016.

61310528 10/05/2016 11307 A 205


URBINA,BARILLAS,,MARGARITO, NIT: 7905416

IMPRESO 5,200.0012 00 000 001 000 173 22-0101-0001 Pago de POR TRABAJOS 15M² MEJORAMIENTO

BANQUETA PEATONAL EN 4TA AV. NORTE

CASCO URBANO, COLOCACION DE ANTENA

PARA ESTUDIOS METEREOLOGICOS EN

PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,

BACHEO EN CALLE PRINCIPAL, REPARACION

DE BATERIA DE BAÑO EN OFICINA

MUNICIPAL DE LA MUJER

61502635 16/05/2016 11342 B 4









61502633 16/05/2016 11342 B 4









61502636 16/05/2016 11342 B 4


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA









61502634 16/05/2016 11342 B 4


LAVANDERIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 803359

IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA

POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE

SAN LUCAS SAC.

61234813 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234812 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234811 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234810 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234808 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234807 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234806 06/05/2016 11295 SS 22837

IMPRESO 2,083.2001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA


SAN LUCAS SAC.

61234805 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234804 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234803 06/05/2016 11295 SS 22837

IMPRESO 4,670.8001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA


SAN LUCAS SAC.

61234802 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234801 06/05/2016 11295 SS 22837



SAN LUCAS SAC.

61234809 06/05/2016 11295 SS 22837


CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 80596126

IMPRESO 1,720.6001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CUOTA DE

MANTENIMIENTO LOCA MINI MUNI CENTRO

COMERCIAL LAS PUERTAS SAN LUCAS,


2016.

61193825 05/05/2016 11271 A1 488


MENJIVAR,GONZALEZ,,ANA,GUADALUPE NIT: 82045852


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 9,937.8801 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR MANTENIMIENTO DE RE DE

DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, RED

WIRELESS Y FIREWALL DE LA OFICINA

MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA


61758537 23/05/2016 11379 A 847


RODRIGUEZ,DIEGUEZ,,JULIO,ROBERTO NIT: 845311K

IMPRESO 1,430.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDADES DE

ALUMNOS BECADOS EN CENTRO

EDUCATIVO GETESEMANI. APOYO BECAS.

61323363 11/05/2016 1384 SS 58693




61323362 11/05/2016 1384 SS 58693




61323361 11/05/2016 1384 SS 58693


RAMOS,MINAS,,MONICA,GABRIELA NIT: 84736720

IMPRESO 680.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE GAS PROPANO 25

LBS Y 35 LBS PARA USO EN CENTRO DE

ATENCION AL ADULTO MAYOR Y

GUARDERIA MUNICIPAL

61236137 06/05/2016 11298 A 433

IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE GAS PROPANO 25

LBS Y 35 LBS PARA USO EN CENTRO DE

ATENCION AL ADULTO MAYOR Y

GUARDERIA MUNICIPAL

61236135 06/05/2016 11298 A 433


PEREZ,ANZUETO,SARAVIA,ONEIDA,CRISTABEL NIT: 8583102

IMPRESO 8,640.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y

TABLEROS PARA USO EN ACTIVIDADES DE


61348739 11/05/2016 11289 A 1311


RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI NIT: 8584133

IMPRESO 450.0014 00 000 002 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE

CON PERSONAS DE CASA DEL ADULTO

MAYOR DE ALDEA CHOACORRAL HACIA

SAN LUCAS Y VICEVERSA.

61348771 11/05/2016 11290 B 70


VASQUEZ,HERNANDEZ,,ALEJANDRO,VICENTE NIT: 8594821

IMPRESO 2,500.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE BANDA

MUSICAL SAN JUAN DE DIOS EL DIA

07/05/2016 CON MAESTROS FILARMÓNICOS

EN ALDEA ZORZOYA I

61143162 03/05/2016 11264 A 63


SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89771125

IMPRESO 750.0001 00 000 006 000 241 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE 10 ROLLO DE PAPEL

BOND DE 24"*150 PIES SE UTILIZARAN PARA

EL PLOTTER HP DESINGJET T790PS 24

PULGADAS DE OFICINA

DMP/PLANIFICACION.

61682707 20/05/2016 11355 SS 20516



Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

YOYO IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 90415647

IMPRESO 747.5014 00 000 004 000 122 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESION DE 3 LONAS PASA

CALLE, PASEO DE LA CULTURA DE 5.00*1.25

MTS.

61891490 26/05/2016 11380 A 116

IMPRESO 373.7514 00 000 004 000 122 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESION DE 3 LONAS PASA

CALLE, PASEO DE LA CULTURA DE 5.00*1.25

MTS.

61891489 26/05/2016 11380 A 116

IMPRESO 2,169.9014 00 000 004 000 122 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESIÓN DE 6 LONAS

VINÍLICAS PASA CALLE, CONCIERTO DIA DE

LA MADRE 4.50*1.34 MTS "CORO NACIONAL

DE GUATEMALA BOLORES Y CANCIONES

DEDICADAS A MAMA" LUNES 9 DE MAYO A

LAS 19.30 HORAS". PROGRAMA CULTURAL

PERMANENTE.

61544736 17/05/2016 11325 A 115

IMPRESO 915.0014 00 000 004 000 141 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESIÓN DE 3 LONA VINÍLICAS

TIPO PASA CALLE "CELEBREMOS EL

ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL

DE ARTE".

61891450 26/05/2016 11382 A 95

IMPRESO 373.7514 00 000 001 000 122 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESIÓN DE 1 LONA VINÍLICA

INVESTIDURA ELECCIÓN DE FLORECITA

ZORZOYA 5.00*1.25 MTS

61891546 26/05/2016 11381 A 109


SEQUEN,RAMIREZ,,MARIO, NIT: 91233704

IMPRESO 3,870.0012 00 000 001 000 173 22-0101-0001 Pago de POR ENCAMISADO DE POZO DE

ABSORCION CON 19 TUBOS DE CONCRETO

DE 36", FUNDICION DE BROCAL E

INSTALACION DE TAPADERA. TRABAJOS

REALIZADOS EN LOS AZAHARES CANTON

REFORMA ZONA 2, SAN LUCAS SAC.

61350353 11/05/2016 11319 A 2


BORRAYO,MUÑOZ,,LUISA,FERNANDA NIT: 91704782

IMPRESO 9,800.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 140 DESAYUNOS A Q70.00

C/U PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA

MADRE ACTIVIDAD SOSEA EL DIA 13-5-2016

61468885 16/05/2016 11332 A 285

IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA REUNION

MUNICIPAL SOSEA SEGUN FACTURA

ADJUNTA

61468860 16/05/2016 11334 A 286


Y BEBIDAS EN REUNIÓN MUNICIPAL

61196090 05/05/2016 11286 A 280

IMPRESO 10,637.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 100 CENAS PARA

CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA

CON LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO

ADJUNTOS

61196020 05/05/2016 11285 B 307


PORRAS,PORRAS,,PAULA,MARIA NIT: 930939K

IMPRESO 3,375.0014 00 000 001 000 211 22-0101-0001 Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN

ACTIVIDAD CORO NACIONAL DE

GUATEMALA BOLEROS Y CANCIONES

DEDICADOS A MAMA.

61442097 13/05/2016 11327 B 56


CORPORACION MONTECARLO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9509887


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 75,000.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS DE MUNICPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC (250 VALES DE Q20.00, 250 VALES

DE Q.50.00, 750 VALES DE Q.100.00).

61565112 18/05/2016 11351 A 800132




DE Q.50.00, 750 VALES DE Q.100.00).

61565111 18/05/2016 11351 A 800132




DE Q.50.00, 750 VALES DE Q.100.00).

61565110 18/05/2016 11351 A 800132


CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9515321

IMPRESO 645.5201 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION VARIABLE

(01 AL 30 ABRIL) Y RECOLECCION FIJA (01 AL

31 MAYO).

61890983 26/05/2016 11389 FACE66FB001 49084

IMPRESO 1,597.2001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION VARIABLE

(01 AL 30 ABRIL) Y RECOLECCION FIJA (01 AL

31 MAYO).

61890982 26/05/2016 11389 FACE66FB001 49084

IMPRESO 439.5401 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION VARIABLE

(01 AL 31 MARZO) Y RECOLECCION FIJA (01

AL 30 ABRIL).

61890966 26/05/2016 11388 FACE66FB001 47462

IMPRESO 1,597.2001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION VARIABLE

(01 AL 31 MARZO) Y RECOLECCION FIJA (01

AL 30 ABRIL).

61890965 26/05/2016 11388 FACE66FB001 47462


BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO NIT: 9529446

IMPRESO 2,700.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E

ILUMINACION EN 3 PRESENTACIONES DEL

BALLET DE GUATEMALA ORGANIZADO POR


PROGRAMA CULTURAL PERMANENTE.

61348508 11/05/2016 11281 B 119






61348507 11/05/2016 11281 B 119






61348506 11/05/2016 11281 B 119


HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON NIT: 9543961

IMPRESO 4,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION DE

ANUNCIO CON INFORMACION DE


ANUNCIO DE 1/2 PAGINA VERSION FELIZ DIA

DE LA MADRE EN ED. 138 EL

METROPOLITANO

ANTIGUA/CHIMALTENANGO.

61348685 11/05/2016 11288 B 9299


AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 963259


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

IMPRESO 980.0015 00 000 001 000 165 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE SROPCKET'S

Y CADENA PARA MOTOCICLETA M-092DHH

MARCA HONDA COLOR NEGRO LINEA

CTX200 DE POLICIA MUNICIPAL DE

TRANSITO.

61670750 20/05/2016 11361 SS 1001222396





TRANSITO.

61670749 20/05/2016 11361 SS 1001222396





TRANSITO.

61670748 20/05/2016 11361 SS 1001222396


TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

IMPRESO 4,056.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA

INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC.

61352232 11/05/2016 1383 FACE63FEA001160002731649

IMPRESO 921.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E

INTERNET DE MUNICIPALIDAD DE SAN

LUCAS SAC.

61351683 11/05/2016 1378 FACE63FEA002160001982235

IMPRESO 1,072.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E


LUCAS SAC.

61351682 11/05/2016 1378 FACE63FEA002160001982235

IMPRESO 731.3401 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E


LUCAS SAC.

61351681 11/05/2016 1378 FACE63FEA002160001982235

IMPRESO 1,116.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E


LUCAS SAC.

61351680 11/05/2016 1378 FACE63FEA002160001982235


JURADO CHO,EDVIN NIT: E10463479

IMPRESO 979.4814 00 000 005 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA

LIQUIDACION LABORAL EDVIN JURADO CHO

PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2012 AL

30/12/2015 PARA EL EMPLEADO EDVIN

JURADO CHO

61164351 04/05/2016 2493 - -

IMPRESO 1,809.0901 00 000 002 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA




JURADO CHO

61164353 04/05/2016 2493 - -





JURADO CHO

61164352 04/05/2016 2493 - -


VICENTE MENDEZ,ISMAEL ESTUARDO NIT: E10463573


LIQUIDACION LABORAL ISMAEL ESTUARDO

VICENTE MENDEZ PERIODO COMPRENDIDO

DE 01/02/2012 AL 30/12/2015 PARA EL

EMPLEADO ISMAEL ESTUARDO VICENTE

MENDEZ

61164348 04/05/2016 2494 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




DE 01/02/2012 AL 30/12/2015 PARA EL


MENDEZ

61164350 04/05/2016 2494 - -




DE 01/02/2012 AL 30/12/2015 PARA EL


MENDEZ

61164349 04/05/2016 2494 - -


MEJIA MARQUEZ,GLORIA ESTELA NIT: E10480409

IMPRESO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO

VACACIONAL GLORIA ESTELA MEJIA

MARQUEZ DE 10/02/2016 AL 08/03/2016

(PERIODO VACACIONAL 2015-2016) PARA EL

EMPLEADO GLORIA ESTELA MEJIA

MARQUEZ

61222953 05/05/2016 2495 - -


CONTRERAS BRAN,ANDREA ISABEL NIT: E10772669


VACACIONAL ANDREA ISABEL CONTRERAS

BRAN PERIDO COMPRENDIDO DE 27/04/2016

AL 24/05/216 (PERIODO VACACIONAL

2015-2016) PARA EL EMPLEADO ANDREA

ISABEL CONTRERAS BRAN

61427082 13/05/2016 2516 - -


FLORES MORALES,ELDER ARMANDO NIT: E11728202


REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA

EL EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES

MORALES

62063668 31/05/2016 2533 - -


RAMIREZ GARCIA,MARTO DE JESUS NIT: E1410090

ANULADO -1,975.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS

EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL

DAFIM PARA EL EMPLEADO MARTO DE

JESUS RAMIREZ GARCIA

62109795 31/05/2016 2525 - -

ANULADO 1,975.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS


DAFIM PARA EL EMPLEADO MARTO DE

JESUS RAMIREZ GARCIA

62108874 31/05/2016 2525 - -


SAGASTUME DIEGUEZ,MELISSA IXCHEL NIT: E15741497


LIQUIDACION LABORAL MELISSA IXCHEL

SAGASTUME DIEGUEZ PERIODO

COMPRENDIO DE 14/01/2013 AL 30/04/2016

PARA EL EMPLEADO MELISSA IXCHEL

SAGASTUME DIEGUEZ

61576127 18/05/2016 2523 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




COMPRENDIO DE 14/01/2013 AL 30/04/2016


SAGASTUME DIEGUEZ

61576129 18/05/2016 2523 - -




COMPRENDIO DE 14/01/2013 AL 30/04/2016


SAGASTUME DIEGUEZ

61576126 18/05/2016 2523 - -


ISMATUL GUZMAN,FLOR DE FATIMA NIT: E16235868


VACACIONAL FLOR DE FATIMA ISMATUL

GUZMAN DE 14/03/2016 AL 13/04/2016

(PERIODO VACACIONAL 2015-2016) PARA EL

EMPLEADO FLOR DE FATIMA ISMATUL

GUZMAN

61222972 05/05/2016 2496 - -


LUCERO SANCHEZ,CARLOS SALVADOR NIT: E1632421

IMPRESO 5,887.3214 00 000 005 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE

SUELDOS DE YENER HAROLDO PLAZA

NATARENO Y CARLOS SALVADOR LUCERO

SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DE 2016

PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO CARLOS

SALVADOR LUCERO SANCHEZ

62063564 31/05/2016 2529 - -

IMPRESO 250.0014 00 000 005 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE




PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO CARLOS

SALVADOR LUCERO SANCHEZ

62063565 31/05/2016 2529 - -


GARCIA LOPEZ,HERBERT ANTONIO NIT: E1632452

ANULADO -322.5011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS


DAFIM PARA EL EMPLEADO HERBERT

ANTONIO GARCIA LOPEZ

62109774 31/05/2016 2525 - -

ANULADO 322.5011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS


DAFIM PARA EL EMPLEADO HERBERT

ANTONIO GARCIA LOPEZ

62108873 31/05/2016 2525 - -


ISMATUL ACU,MARCO VINICIO NIT: E1632457



DAFIM PARA EL EMPLEADO MARCO VINICIO

ISMATUL ACU

62109652 31/05/2016 2525 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO MARCO VINICIO

ISMATUL ACU

62108863 31/05/2016 2525 - -



Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

SANTA CRUZ BORRAYO,LINDA PATRICIA NIT: E1632459


VACACIONAL LINDA PATRICIA SANTA CRUZ

BORRAYO DE 03/03/2016 AL 05/04/2016

PERIDO VACACIONES A GOZAR 2015-2016

PARA EL EMPLEADO LINDA PATRICIA SANTA

CRUZ BORRAYO

61222975 05/05/2016 2498 - -


MUÑOZ URIZAR,NEFTALI NIT: E1632689



DAFIM PARA EL EMPLEADO NEFTALI MUÑOZ

URIZAR

62109756 31/05/2016 2525 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO NEFTALI MUÑOZ

URIZAR

62108854 31/05/2016 2525 - -


MARTINEZ RAMIREZ,RAUL OMAR NIT: E1633018


VACACIONAL RAUL OMAR MARTINEZ

RAMIREZ PERIDO COMPRENDIO DE

02/05/2016 AL 03/06/2016 (PERIDO

VACACIONAL 2014-2015) PARA EL

EMPLEADO RAUL OMAR MARTINEZ

RAMIREZ

61427001 13/05/2016 2517 - -


AMBROSIO JUAREZ,MARIO RENE NIT: E1633871


VACACIONAL MARIO RENE AMBROSIO

JUAREZ PERIDO COMPRENDIO DE 27/04/2016

AL 31/05/2016 (PERIDO CORRESPONDIENTE

2015-2016) PARA EL EMPLEADO MARIO RENE

AMBROSIO JUAREZ

61428029 13/05/2016 2506 - -


CUBUR GONZALEZ,RICARDO NIT: E1633874

ANULADO -150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO

VACACIONAL RICARDO CUBUR GONZALEZ

DE 02/11/2015 AL 06/12/2015 PERIODO

VACACIONAL 2015-2016 PARA EL EMPLEADO

RICARDO CUBUR GONZALEZ

61251742 06/05/2016 2499 - -

ANULADO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO

VACACIONAL RICARDO CUBUR GONZALEZ

DE 02/11/2015 AL 06/12/2015 PERIODO

VACACIONAL 2015-2016 PARA EL EMPLEADO

RICARDO CUBUR GONZALEZ

61222978 05/05/2016 2499 - -


SAZ YUCUTE,FRANCISCO NIT: E1633899


VACACIONAL FRANCISCO SAZ YUCUTE

PERIDO COMPRENDIDO DE 02/05/2016 AL

03/06/2016 (PERIDO VACACIONAL 2015-2016)

PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SAZ

YUCUTE

61427535 13/05/2016 2512 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

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28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


HERNANDEZ IXCAJOC,MICHAEL SALVATORE NIT: E1633919

IMPRESO 1,414.3811 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS

EXTRAS MICHAEL SALVATORE HERNANDEZ

IXCAJOC MARZO DE 2016 PARA EL

EMPLEADO MICHAEL SALVATORE

HERNANDEZ IXCAJOC

61345921 11/05/2016 2502 - -


SICAJAU CHAVAC,DOMINGO NIT: E1633925


COMPLEMENTO SALARIAL MAYO 2016

DOMINGO SICAJAU CHAVAC PARA EL

EMPLEADO DOMINGO SICAJAU CHAVAC

62108689 31/05/2016 2539 - -


COMPLEMENTO SALARIAL ABRIL 2016



62108646 31/05/2016 2538 - -





62108690 31/05/2016 2539 - -


COMPLEMENTO SALARIAL ABRIL 2016



62108647 31/05/2016 2538 - -


ORELLANA,ALBINO NIT: E1633960


VACACIONAL ALBINO ORELLANA VASQUEZ


06/06/2016 (PERIODO VACAIONAL 2015-2016)

PARA EL EMPLEADO ALBINO ORELLANA

61427747 13/05/2016 2511 - -


PAZ CHACON,SINDY ANABELLA NIT: E1634258


VACACIONAL SINDY ANABELLA PAZ

CHACON PERIDO COMPRENDIDO DE

09/05/2016 AL 23/05/2016 (PERIDO


EMPLEADO SINDY ANABELLA PAZ CHACON

61426925 13/05/2016 2518 - -


PLAZA NATARENO,YENER HAROLDO NIT: E1637698

IMPRESO 19,575.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS

PAGADAS A MIEMBROS DEL CONCEJO

MUNICIPAL (YENER HAROLDO PLAZA

NATARENO) MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO

YENER HAROLDO PLAZA NATARENO

62108534 31/05/2016 2535 - -

IMPRESO 16,965.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS


MUNICIPAL ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO


61251502 06/05/2016 2501 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 44 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

ANULADO 16,965.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS




61249343 06/05/2016 2500 - -

ANULADO -16,965.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS




61250867 06/05/2016 2500 - -





PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO YENER

HAROLDO PLAZA NATARENO

62063554 31/05/2016 2529 - -





PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO YENER

HAROLDO PLAZA NATARENO

62063555 31/05/2016 2529 - -


LOPEZ MORALES,SADINOEL NIT: E1642050


VACACIONAL SADINOEL LOPEZ MORALES

PERIODO COMRENDIDO DE 15/11/2015 AL

15/12/2015 (PERIODO CORRESPONDIENTE

2014-2015). PARA EL EMPLEADO SADINOEL

LOPEZ MORALES

61429201 13/05/2016 2504 - -


RAMIREZ MORALES,TEODORO NIT: E1661153


VACACIONAL TEODORO RAMIREZ MORALES

PERIODO CORRESPONDIENTE DE 04/04/2016

AL 29/04/2016 (PERIODO VACACIONAL

2015-2016). PARA EL EMPLEADO TEODORO

RAMIREZ MORALES

61427874 13/05/2016 2508 - -


ALEBON HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL NIT: E1661161

IMPRESO 3,768.0012 00 000 001 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIMPIEZA

DE POZOS DE ABSORCION DEL MUNICIPIO

DE SAN LUCAS SAC PERIDO COMPRENDIDO

DE 09/05/2016 AL 20/05/2016 (RENGLON 035)

PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL

ALEBON HERNANDEZ

61693633 20/05/2016 2524 - -


REYES GOMEZ,RIGOBERTO DE JESUS NIT: E1661205





EL EMPLEADO RIGOBERTO DE JESUS REYES

GOMEZ

62063655 31/05/2016 2533 - -


CHE DIAZ,ELIDO OTTO NIT: E1662763


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 45 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




DE 09/05/2016 AL 20/05/2016 (RENGLON 035)

PARA EL EMPLEADO ELIDO OTTO CHE DIAZ

61693635 20/05/2016 2524 - -


EQUITE MARROQUIN,JOSE ISAIAS NIT: E16837392





EL EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE

MARROQUIN

62063691 31/05/2016 2533 - -


CONCUA JOQUES,ALEXANDER EMILIO NIT: E18089524





EL EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA

JOQUES

62063682 31/05/2016 2533 - -


ABRIL GARCIA,JAVIER ELIAZAR NIT: E21325944





EL EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL

GARCIA

62063678 31/05/2016 2533 - -


CASTELLANOS MARTINEZ,ADAN NIT: E2136627





EL EMPLEADO ADAN CASTELLANOS

MARTINEZ

62063661 31/05/2016 2533 - -


RAMIREZ VELASQUEZ,MARCO ANTONIO NIT: E2140205





EL EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ

VELASQUEZ

62063687 31/05/2016 2533 - -


OCHOA GUERRA,SILVIA ALEJANDRA NIT: E21577819


VACACIONAL SILVIA ALEJANDRA OCHOA

GUERRA PERIODO COMPRENDIDO DE

09/02/2016 A 29/03/2016 (PERIDO VACACIONAL

2015-2016). PARA EL EMPLEADO SILVIA

ALEJANDRA OCHOA GUERRA

61427808 13/05/2016 2510 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 46 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


HERNANDEZ AXPUAC,FREDY YOVANY NIT: E22194829

ANULADO -1,875.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS


DAFIM PARA EL EMPLEADO FREDY YOVANY

HERNANDEZ AXPUAC

62109630 31/05/2016 2525 - -

ANULADO 1,875.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS


DAFIM PARA EL EMPLEADO FREDY YOVANY

HERNANDEZ AXPUAC

62108860 31/05/2016 2525 - -


LOPEZ SANTANDER,BRENDA LISETH NIT: E23467667



BRENDA LISETH LOPEZ SANTANDER PARA

EL EMPLEADO BRENDA LISETH LOPEZ

SANTANDER

62108558 31/05/2016 2537 - -



BRENDA LISETH LOPEZ SANTANDER PARA

EL EMPLEADO BRENDA LISETH LOPEZ

SANTANDER

62108557 31/05/2016 2537 - -


CRUZ GONZALEZ,FRANCISCO ANTONIO NIT: E2489531



DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO

ANTONIO CRUZ GONZALEZ

62109699 31/05/2016 2525 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO

ANTONIO CRUZ GONZALEZ

62108868 31/05/2016 2525 - -


SIAN GARCIA,MARILYN DANIELA NIT: E25131588



DAFIM PARA EL EMPLEADO MARILYN

DANIELA SIAN GARCIA

62109625 31/05/2016 2525 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO MARILYN

DANIELA SIAN GARCIA

62108850 31/05/2016 2525 - -


ALVARADO JUAREZ,ANDRY HAYDEE NIT: E25131697


VACACIONAL ANDRY HAYDEE ALVARADO

JUAREZ PERIDO COMPRENDIDO DE

16/05/2016 AL 10/06/2016 (PERIDO


EMPLEADO ANDRY HAYDEE ALVARADO

JUAREZ

61427831 13/05/2016 2509 - -


ROSALES GODOY,LUIS ENRIQUE NIT: E25133187


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 47 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA



DAFIM PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE

ROSALES GODOY

62109789 31/05/2016 2525 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE

ROSALES GODOY

62108856 31/05/2016 2525 - -


GODINEZ PINTO,ANA REGINA NIT: E25138484

ANULADO -2,200.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE

SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021

PARA EL EMPLEADO ANA REGINA GODINEZ

PINTO

62090046 31/05/2016 2484 - -

ANULADO 2,200.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE


PARA EL EMPLEADO ANA REGINA GODINEZ

PINTO

62053550 30/05/2016 2484 - -


CHE REALIQUE,REYNA VERONICA NIT: E25139353



PARA EL EMPLEADO REYNA VERONICA CHE

REALIQUE

62090089 31/05/2016 2484 - -



PARA EL EMPLEADO REYNA VERONICA CHE

REALIQUE

62053546 30/05/2016 2484 - -


BARRERA GIRON,CARLOS ALFONSO NIT: E25165655



DAFIM PARA EL EMPLEADO CARLOS

ALFONSO BARRERA GIRON

62109741 31/05/2016 2525 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO CARLOS

ALFONSO BARRERA GIRON

62108855 31/05/2016 2525 - -


MIRANDA FLORES,CARLOS ROBERTO NIT: E25624161


LIQUIDACION CARLOS ROBERTO MIRANDA

FLORES PERIDO COMPRENDIDO DE

10/02/2014 AL 30/12/2015 PARA EL EMPLEADO

CARLOS ROBERTO MIRANDA FLORES

61164345 04/05/2016 2492 - -






61164347 04/05/2016 2492 - -






61164346 04/05/2016 2492 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 48 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


ZAMORA MATEO,GERMAN NIT: E25661953





EL EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO

62063698 31/05/2016 2533 - -


TAY TOQUER,ERIKA PAOLA NIT: E25792527



PARA EL EMPLEADO ERIKA PAOLA TAY

TOQUER

62089860 31/05/2016 2484 - -



PARA EL EMPLEADO ERIKA PAOLA TAY

TOQUER

62053558 30/05/2016 2484 - -


CAMEY SOLIS,MARIO ENRIQUE NIT: E26319777





EL EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY

SOLIS

62063664 31/05/2016 2533 - -


GONZALEZ IXCOY,PEDRO JACINTO NIT: E26320086





EL EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ

IXCOY

62063680 31/05/2016 2533 - -


CHAJON YUCA,FRANCISCO EFRAIN NIT: E26320153





EL EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON

YUCA

62063666 31/05/2016 2533 - -


PAREDES LAS,KARLA MISHELL NIT: E26716716

ANULADO -700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE


PARA EL EMPLEADO KARLA MISHELL

PAREDES LAS

62089743 31/05/2016 2484 - -

ANULADO 700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE


PARA EL EMPLEADO KARLA MISHELL

PAREDES LAS

62053577 30/05/2016 2484 - -



Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 49 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

ISMATUL REJOPACHI,VIVIANA HAYDE NIT: E26718112



PARA EL EMPLEADO VIVIANA HAYDE

ISMATUL REJOPACHI

62053539 30/05/2016 2484 - -



PARA EL EMPLEADO VIVIANA HAYDE

ISMATUL REJOPACHI

62090199 31/05/2016 2484 - -


BRAN CABRERA,CRISTHELL MAIBELLY NIT: E26732614



PARA EL EMPLEADO CRISTHELL MAIBELLY

BRAN CABRERA

62053570 30/05/2016 2484 - -



PARA EL EMPLEADO CRISTHELL MAIBELLY

BRAN CABRERA

62089751 31/05/2016 2484 - -


GUZMAN VALDEZ,MAYRA NINETH NIT: E26732700



PARA EL EMPLEADO MAYRA NINETH

GUZMAN VALDEZ

62053565 30/05/2016 2484 - -



PARA EL EMPLEADO MAYRA NINETH

GUZMAN VALDEZ

62089832 31/05/2016 2484 - -


DE LEON BRITO,SATURNINO NIT: E26768230





EL EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO

62063667 31/05/2016 2533 - -


GOMEZ MALDONADO,GLORIA ESMERALDA NIT: E28060349



PARA EL EMPLEADO GLORIA ESMERALDA

GOMEZ MALDONADO

62053566 30/05/2016 2484 - -



PARA EL EMPLEADO GLORIA ESMERALDA

GOMEZ MALDONADO

62089807 31/05/2016 2484 - -


ZACARIAS CHILEL,HUGO NERY NIT: E29314115

ANULADO -150.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO

VACACIONAL DE HUGO ZACARIAS PARA EL

EMPLEADO HUGO NERY ZACARIAS CHILEL

62117089 31/05/2016 2296 - -

-150.00Total por Proveedor:


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 50 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA

REYES LAZ,JORGE ALFREDO NIT: E3076348


VACACIONAL JORGE ALFREDO REYES LAZ


03/06/2016 (PERIDO VACACIONAL 2010-2011)

PARA EL EMPLEADO JORGE ALFREDO REYES

LAZ

61427485 13/05/2016 2513 - -


BOCH SANCHEZ,MONICA HAIDEE NIT: E32609382


VACACIONAL MONICA HAIDEE BOCH

SANCHEZ PERIODO COMPRENDIDO DE

28/03/2016 AL 23/04/2016 (PERIODO

CORRESPONDIENTE 2015-2016). PARA EL

EMPLEADO MONICA HAIDEE BOCH

SANCHEZ

61428170 13/05/2016 2505 - -


LOPEZ PICHIYA,SHEERLY JOSABETH NIT: E32614338


LIQUIDACION LABORAL SHEERLY JOSABETH

LOPEZ PICHIYA PERIDO COMPRENDIDO DE


SHEERLY JOSABETH LOPEZ PICHIYA

62025948 30/05/2016 2532 - -


LIQUIDACION LABORAL SHEERLY JOSABETH

LOPEZ PICHIYA PERIDO COMPRENDIDO DE


SHEERLY JOSABETH LOPEZ PICHIYA

62025947 30/05/2016 2532 - -


GONZALEZ PEREZ DE SANTA CRUZ,YOHANA VICENTA NIT: E32616444


COMPLEMENTO SUELDO MES DE MARZO DE

2016 YOHANA VICENTA GONZALEZ PEREZ

PARA EL EMPLEADO YOHANA VICENTA

GONZALEZ PEREZ DE SANTA CRUZ

61222931 05/05/2016 2497 - -


SALVATIERRA LOPEZ,LORENA PATRICIA NIT: E32786137


LIQUIDACION LABORAL LORENA PATRICIA

SALVATIERRA LOPEZ PERIDO

COMPRENDIDO DE 12/03/2015 AL 31/12/2015

PARA EL EMPLEADO LORENA PATRICIA

SALVATIERRA LOPEZ

61576174 18/05/2016 2522 - -






SALVATIERRA LOPEZ

61576170 18/05/2016 2522 - -






SALVATIERRA LOPEZ

61576172 18/05/2016 2522 - -


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 51 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA


ARCHILA ESTRADA,LUIS ARNOLDO NIT: E33073994


SUELDO DE LUIS ARNOLDO ARCHILA

ESTRADA DEL MES DE MAYO DE 2016

PERSONAL 022 PARA EL EMPLEADO LUIS

ARNOLDO ARCHILA ESTRADA

62063480 31/05/2016 2528 - -


VACACIONAL LUIS ARNOLDO ARCHILA

ESTRADA PERIODO CORRESPONDIENTE DE

16/05/2016 AL 10/06/2016 (PERIODO

CORRESPONDIENTE 2015-2016). PARA EL

EMPLEADO LUIS ARNOLDO ARCHILA

ESTRADA

61427899 13/05/2016 2507 - -


SUELDO DE LUIS ARNOLDO ARCHILA

ESTRADA DEL MES DE MAYO DE 2016

PERSONAL 022 PARA EL EMPLEADO LUIS

ARNOLDO ARCHILA ESTRADA

62063481 31/05/2016 2528 - -


GOMEZ MALDONADO,GRACIELA MARISOL NIT: E33535470



PARA EL EMPLEADO GRACIELA MARISOL

GOMEZ MALDONADO

62053568 30/05/2016 2484 - -



PARA EL EMPLEADO GRACIELA MARISOL

GOMEZ MALDONADO

62089787 31/05/2016 2484 - -


PALAO MARTINEZ,BETZAYDA ROSSIO NIT: E37629583



DAFIM PARA EL EMPLEADO BETZAYDA

ROSSIO PALAO MARTINEZ

62109645 31/05/2016 2525 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO BETZAYDA

ROSSIO PALAO MARTINEZ

62108871 31/05/2016 2525 - -


PEÑA CRUZ,FRANCISCO JAVIER NIT: E38431944



PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER

PEÑA CRUZ

62053543 30/05/2016 2484 - -



PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER

PEÑA CRUZ

62090115 31/05/2016 2484 - -


SEQUEN RAMIREZ,RAMIRO NIT: E39681859


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 52 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA




DE 09/05/2016 AL 20/05/2016 (RENGLON 035)

PARA EL EMPLEADO RAMIRO SEQUEN

RAMIREZ

61693637 20/05/2016 2524 - -


SEQUEN RAMIREZ,MARIO NIT: E39681892




DE 09/05/2016 AL 20/05/2016 (RENGLON 035)

PARA EL EMPLEADO MARIO SEQUEN

RAMIREZ

61693638 20/05/2016 2524 - -


GOMEZ ACABAL,NARCISO ENMANUEL NIT: E39888416




LUCAS SACATEPEQUEZ NARCISO

ENMANUEL GOMEZ ACABAL MAYO DE 2016

PARA EL EMPLEADO NARCISO ENMANUEL

GOMEZ ACABAL

62095057 31/05/2016 2534 - -

ANULADO -3,866.4712 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA




EL EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ

ACABAL

62067201 31/05/2016 2533 - -

ANULADO 3,866.4712 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA




EL EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ

ACABAL

62063704 31/05/2016 2533 - -


JIMENEZ HERRERA,PEDRO GEOVANNI NIT: E4707097





EL EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ

HERRERA

62063662 31/05/2016 2533 - -


FLORES MORALES,JULIO RENE NIT: E5277158





EL EMPLEADO JULIO RENE FLORES

MORALES

62063679 31/05/2016 2533 - -


ABRIL FLORES,MANUEL DE JESUS NIT: E5461827


Periodo del: al

Pagina:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt


01/05/2016 31/05/2016

Página 53 de 53

28/06/2016

03:52:39p.m.

SIAF


No.

Expediente Número

FACTURA





EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL

FLORES

62063677 31/05/2016 2533 - -


REJOPACHI GRAMAJO,LUIS ALBERTO NIT: E6655947


VACACIONAL LUIS ALBERTO REJOPACHI

GRAMAJO PERIDO COMPRENDIDO DE

04/04/216 AL 29/04/2016 (PERIODO


EMPLEADO LUIS ALBERTO REJOPACHI

GRAMAJO

61426911 13/05/2016 2519 - -


PELLECER GALVEZ,HEITER CLAUDIO NIT: E7641779



DAFIM PARA EL EMPLEADO HEITER

CLAUDIO PELLECER GALVEZ

62109610 31/05/2016 2525 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO HEITER

CLAUDIO PELLECER GALVEZ

62108875 31/05/2016 2525 - -


BARRIOS MARTINEZ,SANDRA PATRICIA NIT: E8799407


VACACIONAL SANDRA PATRICIA BARRIOS

MARTINEZ PERIDO COMPRENDIO DE

28/03/2016 AL 22/04/2016 (PERIDO


EMPLEADO SANDRA PATRICIA BARRIOS

MARTINEZ

61427246 13/05/2016 2515 - -


DIAZ GONZALEZ,RAFAEL ENRIQUE NIT: E8803756


VACACIONAL RAFAEL ENRIQUE DIAZ

GONZALEZ PERIODO COMPRENDIDO DE

05/05/2016 AL 14/06/2016 (PERIODO


EMPLEADO RAFAEL ENRIQUE DIAZ

GONZALEZ

61427344 13/05/2016 2514 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO RAFAEL

ENRIQUE DIAZ GONZALEZ

62109769 31/05/2016 2525 - -



DAFIM PARA EL EMPLEADO RAFAEL

ENRIQUE DIAZ GONZALEZ

62108867 31/05/2016 2525 - -


DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO · 2016. 8. 8. · Estructura Programatica Nro Transac. Estatus...

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