1.

• La Nueva Estructura Programtica (NEP)

• implantada en el Gobierno Federal y en el del Estado de Sonora

• Qu es?

• Por qu y para qu se implantaron?

• Caractersticas programticas

• y Elementos programticos

Haaz Instituto Sonorense de Administracin Pblica

2. Los presupuestos pblicos

• Las clsicas Preguntas iniciales a las que se debe responder con los presupuestos pblicos, son:

• De dnde vienen los recursos?

• A qu se destinan?

• Otra pregunta es:

• Cmo contribuye el presupuesto de egresos a la ejecucin del Plan de desarrollo y de los programas de mediano plazo?

3. Presupuestos de ingresos De dnde vienen los recursos?

• Ingresos tributarios

• Ingresos no tributarios

• Ingresos del sector paraestatal

• Financiamiento *

MUNICIPALES Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones especiales por mejoras - Participaciones federales y estatales Aportaciones federales

4.

• Funcional

• Administrativa

• Econmica

Dimensiones del Gasto Pblico

5. Para qu se destinan? Clasificacin funcional-programtica En qu se gastan? Clasificacin econmica y por objeto del gasto Quines lo ejercen? Clasificacin administrativa Presupuestos de egresos Para Gasto Social.65 % .. % .% .% Para Gasto corriente 75% Gasto de inversin % .% Servicios de la Deuda pblica ..% Para Secretara de.45 % .. % .% .% Para Gasto Programable 85 % .. % .% .% Destinos del gasto pblico presupuestado para el ao

6. Clasificacin Funcional Por Funciones pblicas, conforme al catlogo preestablecido; por ejemplo: Funcin de Legislacin, de Seguridad Pblica, .de Fomento a., etc. Clasificacin Programtica Por Programas , conforme al catlogo preestablecido; por ejemplo: Programa de Seguridad Pblica, .Programa de Fomento a., etc. Clasificacin Administrativa Por Dependencias y Entidades, Poderes y Ramos Generales , conforme al catlogo preestablecido; por ejemplo: 03 Secretara de .. .; 20 Desarrollo Social; ..28 Participaciones fiscales, .33 Fondos de aportaciones federales.., etc. Clasificacin por Objeto del Gasto Por rubros del clasificador respectivo (captulos, conceptos y partidas) Clasificacin Econmica Gasto corriente, gasto de Capital y gasto para Deuda Pblica Tambin hay Clasificaciones Combinadas

7.

• Cmo contribuye el presupuesto de egresos a la ejecucin del Plan de desarrollo y de los programas de mediano plazo?

Plan de Desarrollo y Programas Ejecucin o La Estructura Programtica del Presupuesto debe facilitar el vnculo entre los que establece el Plan y las asignaciones de recursos para su Ejecucin

8. Qu es la Estructura Programtica

• Es el conjunto de programas de trabajo relativos a las funciones pblicas y directrices de la planeacin del desarrollo.

• Por ejemplo, con relacin a:

• Seguridad Pblica

• -----------------------

• Agua Potable

• ----------------------

• Desarrollo Urbano

Elementos Programticos

• Son directrices especficas para la gestin pblica, en cada Categora Programtica :

• Misin

• Visin

• Objetivos

• Indicadores y Metas

En base a problemas identificados y con lneas de accin precisadas

9. REFORMA AL SISTEMA PRESUPUESTARIO SUBSECRETARA DE EGRESOS Unidad de Poltica y Control Presupuestal MXICO, D. F. Noviembre, 1997 LA NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMTICA

10. Desde 1995 en el Gobierno Federal se emprendi la Reforma al Sistema Presupuestario (RSP) Motivos principales: El sistema presupuestario desarrollado desde veinte aos antes, mostraba deficiencias en relacin: >Vinculacin Plan-Presupuesto, >Claridad en los resultados e impactos que se buscan con los programas de la administracin pblica, >Consistencia y vigencia real de cada uno de los programas, >Facilidad para el seguimiento y evaluacin de cada programa.

11. OBJETIVOS de la RSP

• Determinar un nivel de erogaciones congruente con finanzas pblicas slidas

• Asignar los recursos pblicos de manera que reflejen las prioridades de la sociedad

• Disponer de una normatividad sobre el ejercicio del gasto que genere los incentivos adecuados para que los bienes y servicios pblicos se produzcan y presten al menor costo posible

12. Visin de la Modernizacin de la APF (1) Anterior Proceso de P-P-P (2) Nueva Estructura Programtica (NEP)

• Presentacin

• Diagnstico

• Caractersticas

• Implantacin

(1) Administracin Pblica Federal (2) Planeacin, programacin y presupuesto CONTENIDO del Proyecto de la RSP

13. PRESENTACIN. Modernizacin de la APF: Sistema Integral de Administracin Financiera Federal Nueva Estructura Programtica Planeacin Estratgica Poltica de Recursos Humanos Sistema de Evaluacin del Desempeo a travs de Indicadores Devolucin de Responsabilidades y Recursos a los Estados y Municipios Reforma Legal y Normativa Reingeniera Organizacional SOCIEDAD Reforma al Sistema Presupuestario Dar ms transparencia a la organizacin gubernamental y a sus acciones Orientar el gasto pblico a las prioridades sociales Optimizar operaciones de tesorera Determinar rumbo, marcar prioridades y ritmo Mejores resultados Brindar mejor servicio Ms calidad en los bienes y servicios pblicos Mayor participacin ciudadana Acercar al proveedor de servicio con el cliente

14. Confianza vs. desconfianza en la Organizacin SI Se crea confianza en la organizacin S NO S S S NO Se fijan prioridades Se costean las alternativas de las polticas pblicas S Se crean expectativas NO Se planea y programa Se hace pblico el ofrecimiento y el compromiso a alcanzar Se cumplen las expectativas Clima de desconfianza Se presupuesta

15. $ Contribuyentes IMPERIOSA NECESIDAD: Incrementar y evidenciar el valor agregado a los recursos de los contribuyentes... Gobierno valor agregado Bienes y Servicios

16. Se requiere de una buena trama para tejer un buen presupuesto . con un enfoque en los resultados e impactos

17.

• La informacin programtica actual es insuficiente para controlar la orientacin e impacto futuro sobre decisiones actuales en la poltica de gasto

• Concentra la negociacin presupuestaria en la adquisicin de insumos

• Dificulta dar flexibilidad operativa a los programas y vuelve rgida la ejecucin del gasto

• Se dedican ocho meses a integrar la documentacin presupuestaria y su uso se reduce prcticamente a dos ocasiones: el perodo de su aprobacin y la presentacin de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal

• El contenido programtico no se utiliza a lo largo del ejercicio

• Inhibe la iniciativa de las UR para lograr ahorros y buscar eficiencia

• El enfoque de las auditoras se centra en el cumplimiento normativo, no en la obtencin de resultados

• No permite identificar programas cuyos resultados son desfavorables o no estn alineados a objetivos estratgicos, para que puedan cancelarse o alinearse

DIAGNSTICO. Por qu cambiar la estructura programtica actual (1995)? LIMITACIONES OBSERVADAS Planeacin Programacin Presupuesto Ejercicio Seguimiento Control Evaluacin PROCESO DE ADMINISTRACIN DEL GASTO

18. Metas Programticas Estructura Se presupuestan recursos DIAGNSTICO. La actual EP se basa en una definicin ad hoc de funciones, programas, subprogramas y proyectos, a los cuales se les asigna un presupuesto de acuerdo a la obtencin de metas

• Funciones

• Subfunciones

• Programas

• Subprogramas

...que presenta importantes debilidades $

• Proyectos

19. Administracin Gubernamental Poltica y Planeacin Econmica y Social Fomento y Regulacin Desarrollo Social Infraestructura Produccin

• Administracin

• Administracin de las Actividades de Soporte a la Investigacin y Desarrollo Experimental

• . . .

• Definicin y Conduccin de la Poltica Global de Planeacin Nacional, Sectorial y Regional

• Poltica y Planeacin del Desarrollo Agropecuario

• . . .

• Poltica y Gobierno

• Promocin y Ejecucin de la Poltica Exterior

• . . .

• Educacin Bsica

• Atencin Preventiva

• . . .

• Desarrollo de reas de Riego

• Construccin y Adecuacin para Agua Potable

• . . .

• Comercializacin de Productos Bsicos

• Generacin, Transformacin, Distribucin y Venta de Energa Elctrica

• . . .

FUNCIN EJEMPLOS DE PROGRAMAS (hasta 1995) .ningn Programa de la EP reflejaba su vinculacin con el Plan Nacional de Desarrollo ni con los Programas Sectoriales DIAGNSTICO.

20. La estructura programtica es un conjunto de categoras y de elementos programticos que sirven para: dar orden y direccin al gasto pblico en su clasificacin funcional, y definir el mbito de la aplicacin del gasto pblico en la economa nacional. NEP. Nueva Estructura Programtica. Las categoras programticas clasifican el gasto para identificar lo que se va a hacer con los recursos pblicos. En las categoras programticas se define el universo de la accin gubernamental, por medio de funciones, subfunciones, programas sectoriales, programas especiales, actividades institucionales, proyectos institucionales y proyectos de inversin. A estos componentes del gasto se podrn asociar recursos presupuestarios, ya que todas las categoras programticas son cuantificables en trminos monetarios. Por otra parte, los elementos programticos contienen la informacin cualitativa y/o fsica de lo que se pretende lograr con los recursos pblicos, porque establecen los atributos de las categoras.

21. CONFORMACIN de la NEP Clasificar las acciones pblicas de manera que se pueda identificar qu se va a hacer con los recursos pblicos Contienen la Informacin relativa a qu se busca lograr con dichos recursos NEP CATEGORAS PROGRAMTICAS ELEMENTOS PROGRAMTICOS

22. OBJETIVOS ESTRATGICOS NEP PLANEACIN

• Costear polticas pblicas, programas y actividades

• Realizar proyecciones de gasto multianuales

• Conocer las implicaciones presupuestarias futuras de una decisin de poltica pblica que se toma hoy

ASIGNACIN

• Mejorar la asignacin de recursos

• Elevar la eficiencia, efectividad y calidad de la aplicacin del gasto

• Desarrollo de Declaracin de Compromisos

• Orientar la programacin, el presupuesto y las auditoras hacia resultados

• Mayor participacin ciudadana

MEDICIN DEL DESEMPEO

• Crear en las unidades responsables autnticos administradores, comprometidos con los resultados

• Jubilar a quienes son simples tramitadores

ADMINISTRACIN POR RESULTADOS

• Simplificar el proceso integral de planeacin programacin y presupuesto

• Mayor autonoma de gestin para un ejercicio del gasto orientado hacia resultados

FLEXIBILIDAD

23. Categoras Se redefinen: Funciones (17) Subfunciones (39) Se introducen: Programas Sectoriales (33) Programas Especiales Actividades Institucionales Proyectos Institucionales Proyectos de Inversin Elementos (atributos para evaluar) : Se introducen: Misin Propsito Institucional Se precisan: Objetivos Se introducen: Indicadores estratgicos Metas de los indicadores Se precisa: Regionalizacin Unidad responsable Categoras: Funciones (6) Subfunciones (35) Programas (173) Subprogramas (709) Proyectos Elementos: Objetivos Regionalizacin Metas (3,225) Clasificacin econmica de las metas Unidad de medida (210) Gran divisin del Sistema de Cuentas Nacionales (9) Unidad responsable NEP Antiga EP

24. Vieja EP : descripcin de Funciones... ANTERIOR

• Administracin

• Gubernamental

• Poltica y Planeacin

• Econmica y Social

• Fomento y Regulacin

• Desarrollo Social

• Infraestructura

• Produccin

25. NEP: nueva definicin de Funciones donde se aplican los Recursos Pblicos autorizados en el PEF Legislacin Imparticin de Justicia Procuracin de Justicia Soberana del Territorio Nacional

• Gobierno:

• Poltica Interior

• Poltica Exterior

• Seguridad pblica

• Servicios financieros, fiscales y estadsticos

• Control Interno

• Gasto Social:

• Educacin

• Salud

• Seguridad Social

• Trabajo

• Abasto y Asistencia Social

• Desarrollo Regional y Urbano:

• • Urbanizacin, Vivienda, Agua

• • Potable, Drenaje y Tratamiento

• • de Aguas

Desarrollo Agropecuario Medio Ambiente y Recursos Naturales Energa Comunicaciones y Transportes Otros Servicios y Actividades Econmicas Organizacin de los Procesos Electorales Deuda Pblica Adefas Participaciones Recursos Pblicos

26. F SF PE AI PI PK PS Campo de accin donde el Sector Pblico se mueve y dentro del cual orienta sus esfuerzos Marco general del Gasto Marco particular del Gasto: quehacer cotidiano de las URs Categoras que se relacionan con los elementos y con el quehacer directo de las dependencias Categoras que reflejan las polticas pblicas Nueva Estructura Programtica NEP: permite conciliar el proceso macro-econmico del gasto con el quehacer cotidiano de las URs :

27. NEP: sus categoras SUBFUNCIN FUNCIN

• Mxima agregacin de la clasificacin del gasto pblico

• Relacionadas directamente con la clasificacin sectorial del gasto, utilizada en las exposiciones de motivos del proyecto de PEF

• Desglose de una Funcin

• Campos ms especficos de accin de la APF

• Representan las polticas pblicas para alcanzar los objetivos del PND

• Todo lo que realiza el sector pblico debe estar comprendido dentro de alguno

• Para las dependencias y entidades que no participan en alguno (Presidencia de la Repblica, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina), se vincularn directamente a los objetivos planteados en el PND

• Al PND se le consider como programa sectorial

PROGRAMAS SECTORIALES

28. NEP: sus categoras PROGRAMA ESPECIAL

• Esfuerzo por concretar los propsitos y lograr los objetivos de los programas sectoriales

• Planteamiento especfico para resolver un problema; para mejorar una situacin, y/o para prever un acontecimiento

• Debe tener:

• • propsito institucional; objetivos; indicadores estratgicos; metas y estimado el costo que representa alcanzarlas; definida su poblacin-objetivo; establecidos las actividades y proyectos por realizar y ordenados cronolgicamente; una evaluacin ex-ante de sus costos y beneficios; un responsable para integrarlo y coordinarlo

• Los responsables sern las Comisiones Intersecretariales o Gabinetes Especializados, cuando rebase la esfera de competencia de una Secretara

• Est sujeto a:

• • concepcin; arranque; desarrollo; evaluacin peridica; realimentacin y ajustes; y terminacin

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

• Conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables para dar cumplimiento a su misin

• Conduce directamente a la produccin de un bien o a la prestacin de un servicio

• Esta asociada a una unidad responsable

• La categora programtica denominada Programa del Catlogo de Programas correspondiente al ejercicio de 1997 servir como referencia para concertar las nuevas

29. NEP: sus categoras PROYECTO INSTITUCIONAL

• Propuesta especfica para mejorar un producto o la prestacin de un servicio

• Forma especfica de concretar detalladamente la estrategia de ejecucin de un programa

• Debe ser delimitado y cada una de sus etapas debe tener definida su duracin

• Sus etapas estarn sujetas a revisin y aprobacin anual

• Siempre asociado a una unidad responsable

• Debe contar con:

• • propsito institucional; objetivos; indicadores estratgicos; metas, y estimacin del costo que representa alcanzarlas; una evaluacin ex-ante de los beneficios y costos de su realizacin

• Corresponden junto con los Proyectos de Inversin al nivel mximo (ms detallado) de desagregacin

PROYECTO DE INVERSIN

• Todo lo que emprende el sector pblico con el objeto de incrementar sus activos fijos productivos

• Tienen que ver directamente con obra pblica

• Debe contar con:

• • una evaluacin de costo-beneficio; estudio de prefactibilidad; estudio de factibilidad; valuacin de los costos de operacin, conservacin y mantenimiento de la obra concluida; proyecto ejecutivo; el dictamen favorable de la Unidad de Inversiones y de Desincorporacin de Entidades Paraestatales; e identificada una oportunidad para incrementar la produccin de bienes y/o prestacin de servicios

30. Cmo formular una Estructura Programtica Los Componentes en un plan o programa de mediano plazo, pueden tomarse como Programas y estos a su vez desagregarse en Actividades Institucionales y Proyectos Por ejemplo, para Minimizar el Rezago Educativo Programa 01 Proporcionar servicios de educacin a adultos en rezago educativo

• Actividades Institucionales?

• Proyectos?

• Actividades Institucionales?

• Proyectos?

Programa 02 Proporcionar servicios de tutoras a educandos en el nivel bsico

31. La estructura programtica, en el caso que Usted est desarrollando (tarea para entrega como trabajo final ) Para el caso que Usted est desarrollando, por favor elabore una Estructura Programtica que contenga las categoras de: PROGRAMA, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL y PROYECTOS.

32. NEP: sus elementos (atributos de las categoras) MISIN - PROPSITO INSTITUCIONAL

• Encargo que la sociedad encomienda a una dependencia, entidad o unidad responsable

• Razn que justifica la existencia y da sentido a la razn de ser de una dependencia, entidad y/o unidad responsable

• Se presenta mediante un enunciado breve

• Muestra el beneficio que se pretende dar a la sociedad con la prestacin de un servicio y/o la produccin de un bien

• Integra los esfuerzos y compromisos en la organizacin para lograr un objetivo comn, define su campo de especialidad y delimita fronteras de responsabilidad

• Genera motivacin y compromiso entre los integrantes de la dependencia y/o entidad

• Captura la esencia y expresa el concepto unificador de la dependencia o entidad

• Responde a las siguientes preguntas:

• • Qu es la dependencia o entidad? A qu se compromete? A quin atiende o sirve? Qu se hace en ella? Para quin se hace? Para qu se hace?

• • El trmino de misin (dependencias, entidades y unidades responsables), es equivalente a propsito institucional (programa especial, actividad institucional, proyecto institucional y/o proyecto de inversin)

OBJETIVOS

• Identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misin, o al propsito institucional

• Se caracteriza por una descripcin cualitativa y explcita de lo que la organizacin o la categora programtica pretende alcanzar

• Deben expresarse de manera concisa y su contenido deber ser preciso

33. NEP: sus elementos INDICADORES

• A travs de ellos se definen los aspectos relevantes de programas y proyectos

• Proporcionan informacin objetiva acerca de los resultados, que permiten evaluar si se estn alcanzando los objetivos planteados

• Miden la eficiencia, la eficacia, la calidad, la cobertura, el resultado, el impacto, y la costo-efectividad de las tareas gubernamentales

• Establecen prioridades

• Dan seguimiento al ejercicio de los recursos pblicos para obtener una aproximacin objetiva al cumplimiento de los propsitos de las polticas pblicas

• Aportan informacin para la toma de decisiones y as corregir el rumbo, implementar nuevas estrategias y/o reorientar los recursos

• Su nmero debe ser reducido

METAS DE LOS INDICADORES

• Se refiere al valor numrico de un indicador , cuya medicin se ha establecido con especificaciones precisas

• En el futuro, las negociaciones sobre asignacin de recursos se basar en su rentabilidad y determinacin

• Se dispondr de una gua para su construccin

34. Artculo 132.- Las asignaciones presupuestarias se establecern por programas y con la subdivisin que por cada uno de ellos se determine, atendiendo el clasificador de actividades pblicas municipales aprobado por el Ayuntamiento. Asimismo, se establecern los importes respectivos a nivel de partidas, mismas que estarn definidas en el clasificador por objeto del gasto aprobado por el Ayuntamiento. A1 Administracin interna A101 Coordinacin administrativa A102 Administracin de los recursos materiales y financieros BQ Seguridad pblica BQ01 Vigilancia BQ02 Centro Alerta u Respuesta Oportuna YY Salud YY01 Servicios mdicos 2L Mejoramiento urbano 2L06 Panteones . Es la Estructura Programtica Qu dice la Ley de Gobierno y Administracin Municipal de Sonora sobre la EP? Esta es la EP utilizada desde hace ms de 20 aos en la AP de Hermosillo

35. Artculo 137.- Los programas, para efecto de su presupuestacin, debern contener: I. Los objetivos que se pretendan alcanzar, as como su justificacin; II. La desagregacin en subprogramas, cuando las actividades lo requieran ; III. La cuantificacin de metas por programa y subprograma , en su caso, con sus unidades de medida, indicadores de medicin y denominacin; IV. Las previsiones de gasto ; V. Las principales caractersticas de los programas y subprogramas, en su caso, y los criterios que justifiquen la asignacin de los recursos; y VI. Las dems previsiones que establezca la Tesorera Municipal o, en su caso, unidad de programacin y presupuestacin. Artculo 132.- Las asignaciones presupuestarias se establecern por programas y con la subdivisin que por cada uno de ellos se determine , atendiendo el clasificador de actividades pblicas municipales aprobado por el Ayuntamiento.

36. BQ Seguridad Pblica Objetivo: Proteger a la comunidad de conductores irresponsables e imprudentes, vigilando el cumplimiento de la Ley de Trnsito.. BQ 01 Vigilancia Metas: 01 Efectuar operativos de prevencin de accidentes causados por velocidad Unidad de medida : Operativo Total anual : 1,800 Programacin mensual : 220 en cada mes Programa Sub-Programa

37. NUEVAS CATEGORAS PROGRAMTICAS Antes (hasta 2003) eran: -Proyectos especficos -Proyectos especficos Ejes Rectores Programas

• Actividades

• Institucionales

• Procesos

• -Lneas de Accin

Proyectos Estratgicos Proyectos de Inversin

• Sectores y funciones

• Programas

• Subprogramas

La NEP en el Gobierno del Estado de Sonora

38. EJES RECTORES

• Es el nivel de mayor agregacin del destino de los recursos pblicos.

• Representan los campos de accin para la gestin pblica conforme a las directrices que seala el Plan Estatal de Desarrollo.

Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo Ejes Rectores de la N E P

39. La Estructura Programtica presupuestaria debe vincularse a la Estructura del Plan Objetivos del Plan en el Eje Rector 1 Eje Rector en el Plan ER 1 -NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY 1 01 Cultura de la legalidad y prevencin del delito 1 02 Procuracin de justicia apegada a derecho y profesional 1 03 Seguridad pblica eficiente y moderna . Eje Rector En la Estructura Programtica presupuestaria Los Objetivos del Plan se convierten en nombres de los Programas Presupuesta- rios Nota: Le recomiendo ver la Nota que se encuentra abajo de esta diapositiva Por Ejemplo 1. NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY

• Cultura de la legalidad y prevencin del delito

• Procuracin de justicia apegada a derecho y profesional

• Seguridad pblica eficiente y moderna

• > Imparticin de justicia imparcial y expedita

• > Readaptacin social con sentido humano y productivo

• > Derechos humanos y atencin integral a vctimas de delitos

40. Programas Corresponden a las polticas pblicas que habrn de seguir las dependencias y entidades, para alcanzar los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Estos objetivos se encuentran en cada uno de los Ejes Rectores del Plan. (Que se convierten en Programas dentro de la Estructura Programtica presupuestaria) Eje Rector del Plan Objetivos Eje Rector de la NEP Programas

41. ER 1 - NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY Consecuentemente, en el Presupuesto del Gobierno del Estado de Sonora queda claramente establecido cunto dinero se asigna para la realizacin de los Programas orientados por los objetivos del Plan en lo referente a cada uno de sus Ejes Rectores Cifras en Miles de Pesos Eje Rector Aprobado 2005 Propuesto 2006 Variacin % 2006 2005. Nominal Real Nada ni Nadie Por Encima la Ley 1,345,238 1,743,535 29.61 25.83 Empleo y Crecimiento Econmico Sustentable 1,591,841 1,309,193 (17.75) (20.15) Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesin Social 11,877,454 14,211,306 19.65 16.16 Una Nueva Forma de Hacer Poltica 2,949,498 3,299,514 11.87 8.61 Gobierno Eficiente y Honesto 588,042 672,617 14.38 11.05 Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin 1,427,918 1,720,955 20.52 17.01 TOTAL 19,779,991 22,957,120 16.06 12.68 En el Presupuesto Federal, su Estructura Programtica est vinculada con la del Plan Nacional de Desarrollo En los presupuestos municipales de Sonora se ha mantenido la Estructura Programtica que hace ms de 20 aos establecieron con el apoyo de Asesora a Municipios por el gobierno del Estado. (Equivale a un Men de Funciones Pblicas Municipales: Seguridad pblica, Agua Potable, Desarrollo Urbano, Recoleccin de Basura, Etc.)

42. Ejemplo

• Eje Rector 2 : Empleo y crecimiento econmico sustentable.

• Programas

• Cuyos nombres corresponden a los Objetivos que tiene el eje rector 2 del Plan

• Derechos de propiedad para dar certidumbre a la inversin.

• Reforma regulatoria y una nueva cultura laboral.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Eje Rector 3 : Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesin social.

• Programas

• Servicios eficientes y modernos de salud.

• 303 Educacin de calidad para competir y progresar.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .

Ejemplos:

43. EJE RECTOR / PROGRAMA En Pesos

• > Cultura de la legalidad y prevencin del delito

• > Procuracin de justicia apegada a derecho y profesional

• > Seguridad pblica eficiente y moderna

• > Imparticin de justicia imparcial y expedita

• > Readaptacin social con sentido humano y productivo

• Derechos humanos y atencin integral a vctimas de delitos

En el Presupuesto Por Programas [PPP] se establece qu se pretende hacer y lograr a cambio de los recursos asignados NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY $ 1,743,534,814.27 Cultura de la Legalidad y Prevencin del Delito $386,608,632.04 Procuracin de Justicia Apegada a Derecho y Profesional $545,176,420.85 Seguridad Pblica Eficiente y Moderna $125,797,477.88 Imparticin de Justicia Imparcial y Expedita $271,404,844.85 Readaptacin Social con Sentido Humano y Productivo $399,547,438.65 Derechos Humanos y Atencin Integral a Vctimas de Delitos $15,000,000.00 Por cada Eje Rector se tienen los Programas con sus respectivas asignaciones presupuestales PLAN, Eje rector: 1. NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY Objetivos

44. Actividad Institucional Es el conjunto de procesos de operacin constante, que realizan las unidades administrativas, para dar cumplimiento a la misin del Gobierno del Estado en el mbito de sus responsabilidades especficas. Las Actividades institucionales corresponden a las Estrategias y Lneas de Accin sealadas en el Plan Estatal de Desarrollo. Eje Rector del Plan Objetivos Estrategias y Lneas de Accin Eje Rector de la NEP Actividades Institucionales Programas

45. Programa 303 Educacin de calidad para competir y progresar. Actividades Institucionales A01 Coordinar el sistema educativo de Sonora. A02 Proporcionar servicios de educacin bsica. A03 Proporcionar servicios de educacin media superior y superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programa 505 Transparencia y rendicin de cuentas. A01 Controlar la gestin gubernamental. A02 Operar el sistema de evaluacin del desempeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo

46. Representan la desagregacin de las Actividades Institucionales. Comprende conjuntos de acciones especficas, que permitan apreciar con precisin los distintos frentes de trabajo inherentes a la Actividad institucional. En el documento bsico de la NEP (proporcionado a dependencias y entidades) se presentan algunos Procesos, como ejemplos de referencia. Cada Dependencia y Entidad habr de proponer los Procesos que consideren necesarios, para establecerlos en la NEP. Procesos

47. 104 A01 Coordinar el Sistema Estatal de Seguridad Pblica. Procesos 01 Planear y coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pblica. 02 Operar el sistema de informacin . . . . . . . . . 03 Administrar los recursos . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo Ejemplo:

48.

• Comprenden conjuntos de acciones orientadas a:

• La innovacin, el mejoramiento o elevacin de la eficiencia y calidad en determinados servicios pblicos sustantivos o de apoyo tcnico administrativo.

• El cumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo del Estado ante la sociedad sonorense.

• Tienen principio y fin:

• Son adicionales a la operacin cotidiana.

Proyectos Estratgicos

49. 204 P01 Impulsar una red de transporte pblico con moderna tecnologa no contaminante. 301 P06 Establecer hospitales de la Mujer. 304 P01 Mi primera casa. 307 P01 Apoyo a adultos mayores para el pago de la luz. Ejemplos Ejemplos de Proyectos Estratgicos Tienen principio y fin. Cuando se concluyen, se convierten en parte de Actividades Institucionales. (Se programan y presupuestan en categora de Proyecto Estratgico para asegurar: Que se les d ese tratamiento y que no se consuman sus recursos en las actividades cotidianas Institucionales-

50.

• Corresponde a proyectos de infraestructura y/o equipamiento, y de apoyo para el fomento de actividades productivas.

• Ejemplo

• 301 I01 Construccin de espacios educativos.

• Obras:

• • Jardn de nios en la colonia La Esperanza . . . . . . .

• • Centro de Atencin Mltiple (CAM) en . . . . . . . . . .

• • Escuela primaria en . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Proyectos de Inversin

51. Elementos Programticos Tradicionales Ejemplo Objetivo: Lograr el desarrollo armnico y eficiente de las actividades productivas de Sonora. Metas: 1 Celebrar reuniones para coordinar acciones de las Direcciones . . . . Unidad de Medida: Reuniones Cantidad: 12 Calendarizacin: 3 3 3 3 2 Instrumentar programas de promocin . . . . 3 Impulsar proyectos . . . . Elementos programticos

52. En la Actividad institucional o Proceso y en Proyecto estratgico. Problema a atender Situacin que justifica la existencia de la Actividad institucional o la propuesta del Proyecto. Impacto deseado Transformacin de la situacin (problema). Beneficiarios Quienes son, cuntos, donde. Nuevos Elementos programticos (en la NEP Estatal)

53. Objetivo Qu se pretende lograr, para contribuir al impacto deseado. Lneas de Accin Para lograr el objetivo. Indicadores Seales de la situacin en que se desarrolla la Actividad o Proyecto. Sirven para medir y evaluar los cambios cuantitativos y cualitativos. Metas Expresin cuantitativa de lo que se busca alcanzar.

54.

• El uso de la NEP permite

• Superar la inercia arraigada en las maneras de hacer la Programacin Operativa Anual.

• Incrementar la planeacin estratgica en la preparacin del Presupuesto.

• Asegurar la vinculacin de:

Plan de Desarrollo Programas y Presupuestos Evaluacin