DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO …sedesson.gob.mx/documentos/2017/DIRECCION...

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E401P02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL

079 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEACCIONES DE SEGUIMIENTO DEOBRAS CONVENIDAS.

ACCIÓN A SI MET 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 33.00 1.00 0.00 0.00

100.00%NUM 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 33.00 1.00 0.00 0.00

DEN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA UN AVANCE POSITIVO DEL 100 POR CIENTO, AL COINCIDIR LA CANTIDAD ALCANZADA CON LA META PROGRAMADA QUE SE REFIERE A UN DOCUMENTO DENOMINADO “REPORTE ESTATAL DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS Y OBRAS DE LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLOSOCIAL (MIDS) EN CUYO CONTENIDO SE DESCRIBE LA SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) Y DE SUS 2 COMPONENTES FISMDF Y FISE.

095 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEPROGRAMAS PROYECTOS YESTRATEGIAS DE IMPULSO ALDESARROLLO SOCIAL.

DOCUMENTO

A SI MET 2.00 4.00 3.00 2.00 11.00 2.00 4.00 3.00 2.00 11.00 40.00 6.00 0.00 0.00

150.00%NUM 2.00 4.00 3.00 2.00 11.00 2.00 4.00 3.00 2.00 11.00 40.00 6.00 0.00 0.00

DEN


SE REGISTRA UN AVANCE SUPERIOR AL 100 POR CIENTO; EN EL ALCANCE DE LA CANTIDAD PROGRAMADA.

LO ANTERIOR SE SUSTENTA EN LA EJECUCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL RÍO SONORA DEL PROGRAMA RED ALIMENTARIA; DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA CONVENIDO DENOMINADO COINVERSIÓN SOCIAL 2017; LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMADE CAPACITACIÓN PARA LOS TITULARES DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARÍA; COTEJO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA EN LOS MUNICIPIOS DE: BENITO JUÁREZ, HERMOSILLO Y ETCHOJOA; ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTONACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM) PARA LA CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS ESTANCIAS DE DÍA QUE HABRÁ DE OPERAR LA SECRETARÍA.

ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEPROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEINCLUSIÓN SOCIAL

DOCUMENTO

A SI MET 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 4.00 2.00 0.00 0.00

100.00%NUM 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 4.00 2.00 0.00 0.00

DEN


EN ESTE PERIODO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DE FORMULAR 2 DOCUMENTOS ORIENTADOS A PROPONER Y DEFINIR PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA INCLUSIÓN SOCIAL, ESTE RESULTADO CONTRIBUYE A DEFINIR UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 100 POR CIENTO.

LOS DOCUMENTOS REFERIDOS SE CENTRAN EN LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS PARA GESTIONAR RECURSOS DEL FONDO MINERO DEL EJERCICIO 2017 Y OTRO REFERENTE A LA COORDINACIÓN, PLANEACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEDESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

ÍNDICE DE ACCIONES DEGESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEPROGRAMAS Y ESTRATEGIASSOCIALES.

ACCIÓN A SI MET 8.00 8.00 8.00 6.00 30.00 8.00 8.00 8.00 6.00 30.00 23.00 8.00 0.00 0.00

100.00%NUM 8.00 8.00 8.00 6.00 30.00 8.00 8.00 8.00 6.00 30.00 23.00 8.00 0.00 0.00

DEN


EL RESULTADO QUE ARROJA EL PRESENTE INDICADOR SON DEL 100 POR CIENTO, AL CUMPLIR DE MANERA SATISFACTORIA Y COINCIDENTE CON LA META PROGRAMADA PARA EL PRESENTE TRIMESTRE.DE LOS DOCUMENTOS QUE SE FORMULARON PARA DEFINIR LA ORIENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES PARA FORTALECER LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA, ASÍ COMO OPERAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS DIVERSOSPROGRAMAS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS SE EN LISTAN CADA UNO DE ELLOS A CONTINUACIÓN:- PROPUESTA DEL PROGRAMA ANUAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA SU GESTIÓN E INCORPORACIÓN EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL EJERCICIO 2017 DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU); PROYECTO DERELACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUSCEPTIBLE DE GESTIONAR RECURSOS DERIVADOS DEL FONDO MINERO DEL EJERCICIO 2017; CARPETA INFORMATIVA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADULTOS MAYORES DEL ESTADO; REPORTE E INFORMATIVO DELAPARTADO CORRESPONDIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL

252 VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD

ÍNDICE DE ACCIONES DETRANSVERSALIDAD DEDESARROLLO SOCIAL.

ACCIÓN A SI MET 9.00 29.00 22.00 19.00 79.00 9.00 29.00 22.00 19.00 79.00 31.00 29.00 0.00 0.00

100.00%NUM 9.00 29.00 22.00 19.00 79.00 9.00 29.00 22.00 19.00 79.00 31.00 29.00 0.00 0.00

DEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2017

ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI.MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE AVANCETRIMESTRALPRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

14-07-2017 15:55



EL INDICADOR PRECISA UN ALCANCE DEL 100 POR CIENTO AL OBTENERSE UNA CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS QUE COINCIDEN DE IGUAL MANERA CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE PERIODO TRIMESTRAL.

ENTRE LAS ACCIONES A DESTACAR SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES:

REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN 2017, REUNIONES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL 2017, REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMASSOCIALES DEL ESTADO, 6 EVENTOS DE ENTREGA DE APOYOS DE LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA; 13 REUNIONES DE TOMA DE INSTALACIÓN DE IGUAL NÚMERO DE COMITÉS CIUDADANOS DE ADULTOS MAYORES Y LA FORMULACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL AVANCE DE MONITOREO YEVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL EN SONORA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

E402E05 IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA DESIGUALDAD

182 PARTICIPACIÓN SOCIAL

ÍNDICE DE ACCIONES DEIMPULSO A LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA.

COMITÉ A SI MET 65.00 65.00 65.00 65.00 260.00 65.00 65.00 65.00 65.00 260.00 65.00 45.00 0.00 0.00

69.23%NUM 65.00 65.00 65.00 65.00 260.00 65.00 65.00 65.00 65.00 260.00 65.00 45.00 0.00 0.00

DEN


EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN ALCANCE DEL 69.23 POR CIENTO GENERAR POR EL LOGRO DE EVENTOS ORIENTADOS A IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS INTERESADOS EN INVOLUCRARSE EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE SU ENTORNO SOCIAL, ASÍ COMOEN INTERVENIR EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE COORDINA LA SECRETARÍA.

DESTACANDO POR SU IMPORTANCIA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y RESULTADOS:

ADULTOS MAYORES: INSTALACIÓN DE 2 COMITÉS DE CIUDADANOS CONFORMADOS POR PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA COLONIA PALO VERDE.

COMITÉS CIUDADANOS DE DESARROLLO SOCIAL: EN ESTE RUBRO SE PROMOVIÓ LA INSTALACIÓN DE 7 COMITÉS EN LAS COLONIAS: PRIMERO HERMOSILLO, MÁRTIRES DE CANANEA, HERIBERTO CASTILLO, BENITO JUÁREZ, BALDERRAMA, MIGUEL HIDALGO Y LOMAS DE MADRID, UBICADAS ENLA CIUDAD DE HERMOSILLO.

ATENCIÓN A COMITÉS DE DESARROLLO SOCIAL FORMALIZADOS:

?SE ORGANIZARON 2 REUNIONES CON 60 FAMILIAS DE DISTINTAS COLONIAS DE HERMOSILLO PARA CAPTAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

E505M09 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

078 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.

ÍNDICE DE OPERACIÓN DESISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

SISTEMA A SI MET 5.00 6.00 6.00 5.00 22.00 5.00 6.00 6.00 5.00 22.00 5.00 6.00 0.00 0.00

100.00%NUM 5.00 6.00 6.00 5.00 22.00 5.00 6.00 6.00 5.00 22.00 5.00 6.00 0.00 0.00

DEN


EL PRESENTE INDICADOR REGISTRA UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DE 100 POR CIENTO, DERIVADO DE LA OPERACIÓN DE 6 SISTEMAS ORIENTADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE: RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, DESARROLLO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTAL Y RECURSOS INFORMÁTICOSDE IGUAL CANTIDAD PROGRAMADA.LAS ACCIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS DIVERSOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS EN ESTE PERIODO FUERON LOS SIGUIENTES:SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES: A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA SE RECIBIERON UN TOTAL DE 57 REQUISICIONES DE MATERIALES PARA SUS LABORES COTIDIANAS COMO LA ORGANIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS DE ENTREGA DE APOYOS SOCIALES Y EJECUCIÓN DEPROGRAMAS Y ACCIONES DE IMPACTO SOCIAL, A LOS CUALES SE LES ATENDIÓ EN UN 80 POR CIENTO EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN ESTE RUBRO.SISTEMA DE DESARROLLO DE ADMINISTRATIVO: LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTE SISTEMA CONTRIBUYÓ A DIFUNDIR EL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA; INTEGRACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SICAD 2017, PROCESO

ÍNDICE DE MINISTRACIÓN DERECURSOS MINISTRADOS A LOSORGANISMOS SECTORIZADOS.

DOCUMENTO

A SI MET 8.00 8.00 20.00 20.00 56.00 8.00 8.00 20.00 20.00 56.00 11.00 21.00 0.00 0.00

262.50%NUM 8.00 8.00 20.00 20.00 56.00 8.00 8.00 20.00 20.00 56.00 11.00 21.00 0.00 0.00

DEN


EL REPORTE DEL INDICADOR MUESTRA UN AVANCE DEL 262.50 POR CIENTO, DADO QUE SE ALCANZÓ UNA CANTIDAD MAYOR A LA PROGRAMADA INICIALMENTE EN ESTE PERIODO.EL RESULTADO OBTENIDO ES GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS SECTORIZADOS A LA SECRETARÍA COMO: COMISIÓN DE VIVIENDA DE LA ESTA DE SONORA (COVES), INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD (ISJ) Y COMISIÓN DELDEPORTE DEL ESTADO DE SONORA (CODESON).

ÍNDICE DE EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO DE LOSPROGRAMAS Y ESTRATEGIASQUE COORDINA LA SECRETARÍA.

DOCUMENTO

A SI MET 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 6.00 5.00 0.00 0.00

166.66%NUM 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 6.00 5.00 0.00 0.00

DEN



ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



14-07-2017 15:55



EN DICHO INDICADOR, SE OBSERVA UN AVANCE DEL 166.67 POR CIENTO, ORIGINADO POR EL INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS A FORMULARSE EN ESTE PERIODO.

LA RAZÓN DEL MENCIONADO ALCANCE, ES DEBIDO A QUE SE ATENDIERON SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS COMO: PRIMER INFORME TRIMESTRAL, ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DELPROGRAMA PRESUPUESTARIO DENOMINADO VIVIENDA DIGNA; ELABORACIÓN DE REPORTES PRELIMINARES DE LOS LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS EN EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 201 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 PARA SU INCORPORACIÓN AL SEGUNDO INFORME DE TRABAJO DE LA C.GOBERNADORA DEL ESTADO; RECOPILACIÓN E INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LOS POSTALES DE TRANSPARENCIA DE COBERTURA NACIONAL Y ESTATAL, INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE METAS NOCUMPLIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016.

PORCENTAJE DE DECREMENTOEN NÚMERO DEOBSERVACIONES DE AUDITORIAAL INFORME DE CUENTAPÚBLICA.

PORCENTAJE

A NO MET 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


EL INDICADOR NO REGISTRA NINGÚN TIPO DE AVANCE DADO QUE EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF), NO HA ENVIADO EL ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORIA APLICADA AL APARTADO DE ESTA SECRETARÍA EN EL INFORME DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICAESTATAL DEL EJERCICIO 2016, PARA CONTAR CON LA CON LA INFORMACIÓN QUE NOS PERMITA EVALUAR EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DETECTADAS CON LOS REGISTROS EN AÑOS ANTERIORES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA CRESER

E402E05 IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL PARA ABATIR LA DESIGUALDAD

154 IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL

ÍNDICE DE ESTRATEGIAS YPROYECTOS DE DESARROLLOREGIONAL

DOCUMENTO

A SI MET 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 0.00 0.00

100.00%NUM 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 6.00 6.00 0.00 0.00

DEN


ESTE INDICADOR REGISTRA UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO, EN FUNCIÓN DE CUMPLIR CON LA CANTIDAD DE LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.LO ANTERIOR SE SUSTENTA EN LA FORMULACIÓN Y ENTREGA DE 6 DOCUMENTOS GENERADOS POR IGUAL NÚMERO DE OFICINAS REGIONALES QUE OPERA ESTA SECRETARÍA.EN DICHOS DOCUMENTOS SE INCLUYE UN INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EVENTOS EN LOS QUE SE PARTICIPÓ Y LOS PROGRAMAS QUE SE LES APOYO EN SU SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL

119 ENLACE INSTITUCIONAL.

ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEACCIONES DE VINCULACIÓNINSTITUCIONAL

ACCIÓN A SI MET 4.00 6.00 8.00 10.00 28.00 4.00 6.00 8.00 10.00 28.00 20.00 101.00 0.00 0.00

1683.33%NUM 4.00 6.00 8.00 10.00 28.00 4.00 6.00 8.00 10.00 28.00 20.00 101.00 0.00 0.00

DEN


EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE TRIMESTRAL SIGNIFICATIVO DEL 1,683.33 POR CIENTO, AL INFORMAR UN TOTAL DE 101 ACCIONES DE 6 PROGRAMADAS.DERIVADO DE LO ANTERIOR, ES DE DESTACARSE LA FORMA DE 2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN: UNO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA) Y CON EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, ORGANISMO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARALA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL.EN LO QUE RESPECTA A LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES EN MATERIA DE ASESORÍA LEGAL, ORGANIZATIVA, ADMINISTRATIVA Y DE PROCURACIÓN DE FONDOS, SE ATENDIERON A UN TOTAL DE 99 ENTRE LOS QUE DESATACAN: PATRONATO DE LA COSTA DE HERMOSILLOI.A.P. ; GRUPO RETO HERMOSILLO AC ; VOLUNTARIADO CIMA, I.A.P.; INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA IAP; COMITÉ DE COLABORACIÓN COMUNITARIA DE MÉXICO A.C.; .- FUNDACIÓN CARLOS B. MALDONADO Y ESPOSA, I.A.P. Y BANCOS DE ALIMENTOS DE NAVOJOA Y HERMOSILLO, ENTREOTROS.UNA DE LAS ACTIVIDADES DE MAYOR TRANSCENDENCIA QUE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

E210K15 VIVIENDA DIGNA

253 VIVIENDA DIGNA

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAEJECUCIÓN DE ACCIONES DEVIVIENDA DIGNA.

ACCIÓN A SI MET 0.00 251.00 534.00 435.00 1220.00 0.00 251.00 534.00 435.00 1220.00 14.00 599.00 0.00 0.00

238.64%NUM 0.00 251.00 534.00 435.00 1220.00 0.00 251.00 534.00 435.00 1220.00 14.00 599.00 0.00 0.00

DEN


DURANTE ESTE TRIMESTRE SE TUVO UN GRAN AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA META CORRESPONDIENTE A ESTE INDICADOR, YA QUE LLEVO A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL REFRENDO DE RECURSOS NO CONTEMPLADOS EN LA PROGRAMACIÓNORIGINAL, HABIÉNDOSE ALCANZADO LA EJECUCIÓN DE 599 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 251 PARA UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DEL 239%.

LAS ACCIONES EJECUTADAS CORRESPONDEN A LAS 3 VERTIENTES DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL, CONTEMPLANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 92 BAÑOS, 248 CUARTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 259 PISOS.



ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



14-07-2017 15:55


E401K04 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

145 FORTALECIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y REHABILITACIÓN.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAEJECUCIÓN DEINFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO SOCIAL.

OBRA A SI MET 0.00 23.00 80.00 50.00 153.00 0.00 23.00 80.00 50.00 153.00 1.00 18.00 0.00 0.00

78.26%NUM 0.00 23.00 80.00 50.00 153.00 0.00 23.00 80.00 50.00 153.00 1.00 18.00 0.00 0.00

DEN


EL INDICADOR TIENE CONTEMPLADO UNA META PROGRAMADA DE 23 OBRAS, HABIÉNDOSE EJECUTADO 18, PARA UN AVANCE DEL 78%; DESTACAN ENTRE ESTAS OBRAS EJECUTADAS, OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACIÓN.

200 PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.

ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIALCONVENIDA.

OBRA A SI MET 0.00 3.00 7.00 4.00 14.00 0.00 3.00 7.00 4.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 0.00 3.00 7.00 4.00 14.00 0.00 3.00 7.00 4.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEN


PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE DETERMINÓ UNA META DE 3 OBRAS, MISMAS DE LAS QUE NO SE TIENE AVANCE ALGUNO, YA QUE AÚN NO SE TIENEN DEFINIDOS LOS CONVENIOS Y LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES A CONVENIRSE CON SEDESOL Y SEDATU.

E501O02 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

037 ASIGNACIÓN Y REGISTRO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.

ÍNDICE DE OPERACIÓN DELSISTEMA DE SEGUIMIENTO YCONTROL DE LA INVERSIÓNSOCIAL.

DOCUMENTO

A SI MET 98.00 69.00 98.00 60.00 325.00 98.00 69.00 98.00 60.00 325.00 100.00 151.00 0.00 0.00

218.84%NUM 98.00 69.00 98.00 60.00 325.00 98.00 69.00 98.00 60.00 325.00 100.00 151.00 0.00 0.00

DEN


ESTE INDICADOR REGISTRA UNA META ALCANZADA DE 151 DOCUMENTOS, RESPECTO A UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 68 Y UN AVANCE DEL 218.84 % EN EL TRIMESTRE.

LA VARIACIÓN A LA ALZA, SE DEBE A LA GENERACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO EN UN PROMEDIO MAYOR AL PROGRAMADO PARA OBRAS DEL REFRENDO DE RECURSOS, AL HABERSE GENERADO PAGOS HASTA EN CUATRO TRÁMITES DE UN PROMEDIO ORIGINAL DE 2.5 POR PROYECTO, ASÍ COMOEL REGISTRO ADELANTADO DE TARJETAS DE CONTROL DE OBRAS CORRESPONDIENTES A INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 2017.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOSINFORMES SOBRE GASTOFEDERALIZADO

PORCENTAJE

A NO MET 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.39 80.69 0.00 0.00

80.69%NUM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.39 80.69 0.00 0.00

DEN


MEDIANTE EL INDICADOR SE NOS PRESENTA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN INSTRUMENTADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL EN LO REFERENTE A LA FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓNDEL GASTO FEDERALIZADO A CARGO DE ESTA DEPENDENCIA OBTENIÉNDOSE UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 80.69 POR CIENTO, EN RELACIÓN AL PORCENTAJE ALCANZADO EN ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

E501E05 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

150 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ÍNDICE DE ATENCIÓN A LANORMATIVIDAD JURÍDICA.

DOCUMENTO

A SI MET 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00 4.00 9.00 0.00 0.00

450.00%NUM 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00 4.00 9.00 0.00 0.00

DEN


SE CONSIDERA UNA EVALUACIÓN MÁS SIGNIFICATIVA EN SU ALCANCE Y RESULTADO, CONTINUÁNDOSE CON LA ELABORACIÓN DE LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SOLICITARON EL APOYO RESPECTIVO.

LAS ACTIVIDADES GENERADAS POR ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN ESTE PERIODO, CONTRIBUYEN A OBTENER UN PORCENTAJE DEL 450 POR CIENTO.LO ANTERIOR GENERADO POR EL APOYO EN LA FORMULACIÓN Y REVISIÓN DE 3 CONTRATOS DERIVADOS DEL ARRENDAMIENTO DE IGUAL NÚMERO DE OFICINAS REGIONALES QUE OPERA LA SECRETARÍA EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL ESTADO EN EL MARCO DEL ESQUEMA DEDESCENTRALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE COORDINA ESTA DEPENDENCIA.

ASIMISMO, SE REVISARON Y CORRIGIERON UN TOTAL DE 5 CONTRATOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN IGUAL NÚMERO DE OFICINAS REGIONALES DE MANERA COMPLEMENTARIA, SE OTORGÓ ASESORÍA, COTEJO Y VALIDO EL DOCUMENTO DENOMINADOCONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA.)

ÍNDICE DE ATENCIÓN ASOLICITUDES DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA.

SOLICITUD A SI MET 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 68.00 62.00 0.00 0.00

620.00%NUM 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 68.00 62.00 0.00 0.00

DEN



ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



14-07-2017 15:55



EL PRESENTE INDICADOR REPORTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO DEL 620 POR CIENTO, DERIVADO EN INTERÉS DEL CIUDADANO POR OBTENER Y CONOCER INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE COORDINA ESTA SECRETARÍA.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS SE UBICAN EN LA CLASIFICACIÓN DE BUEN GOBIERNO, ASIMISMO SE DECLINÓ UNA, YA QUE EL REQUERIMIENTO INFORMATIVO NO CORRESPONDÍA A NUESTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES DETRANSPARENCIA DE LOSSUJETOS OBLIGADOS DELPODER EJECUTIVO.

PORCENTAJE

A NO MET 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 94.87 100.00 0.00 0.00

105.26%NUM 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 95.00 95.00 100.00 100.00 100.00 94.87 100.00 0.00 0.00

DEN


EL RESULTADO QUE MUESTRA ESTE INDICADOR PERMITE DEFINIR QUE EL AVANCE ALCANZADO ES DEL 105.26 POR CIENTO.

LO ANTERIOR, SE EVIDENCIA CON LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL AL PORTAL DE TRANSPARENCIA REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, ADEMÁS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INCORPORAN DE MANERA PERIÓDICA YCOMPLETA LA INFORMACIÓN BÁSICA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

E418E34 ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES

210 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS

ÍNDICE DE COBERTURA DELPROGRAMA UNIDOS PARA TUMAYOR BIENESTAR

PERSONA A SI MET 0.00 0.00 18000.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 18000.00 0.00 18000.00 8218.00 2780.00 0.00 0.00

100.00%NUM 0.00 0.00 18000.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 18000.00 0.00 18000.00 8218.00 2780.00 0.00 0.00

DEN


ESTE INDICADOR PRESENTA UN AVANCE IMPORTANTE DEL 100 POR CIENTO DADO QUE NO SE TENÍA PROGRAMADO NINGUNA CANTIDAD A OBTENERSE EN ESTE PERIODO.

EL NÚMERO QUE SE REPORTA SE REFIERE AL PROCESO DE ENTREGADA 2,780 TARJETAS ELECTRÓNICAS, POR MEDIO DE LAS CUALES SE LE ENTREGO EL APOYO ECONÓMICO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UNIDOS PARA TU MAYOR BIENESTAR.

ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEBRIGADAS SOCIALES

PERSONA A SI MET 1500.00 150.00 150.00 150.00 1950.00 1500.00 150.00 150.00 150.00 1950.00 3227.00 0.00 0.00 0.00

0.00%NUM 1500.00 150.00 150.00 150.00 1950.00 1500.00 150.00 150.00 150.00 1950.00 3227.00 0.00 0.00 0.00

DEN


SE MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO EN EL ALCANCE DE LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA REALIZAR EL NÚMERO DE EVENTOS CONSIDERADOS.

DERIVADO LA ANTERIOR SITUACIÓN, SE RE-PROGRAMÓ LA CANTIDAD PARA SU EJECUCIÓN EN LOS SIGUIENTES PERIODOS TRIMESTRALES.



ETCA-III-04

TRIMESTRE:SEGUNDO


TIP

O M

ET

A

VA

L. A

CU

M.

DA

TO

S



14-07-2017 15:55

ANEXO

1

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Gasto Devengado del II Trimestre del 2017 De conformidad con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC), para la presentación de los informes de evaluación a los avances del presupuesto anual aprobado, a continuación se abordó el apartado relativo a su objeto del gasto: a) Objeto del gasto:

El presupuesto por 592 millones 001 mil 576 pesos asignado a esta Dependencia, presenta un gasto en el periodo se encuentra en un monto devengado de 161 millones 499 mil 471 pesos, lo que generó un avance del 27.28 por ciento con respecto a su reasignación anual, la cantidad que al periodo que se informa presenta también un presupuesto modificado que amplía las asignaciones a los capítulos 4000 transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas, 6000 inversión social y 5000 bienes muebles inmuebles e intangibles; las erogaciones de esta Secretaría las encabeza el capítulo 4000 transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas, la cual es equivalente al 16.58 por ciento del gasto a nivel de Dependencia. Así en otras erogaciones el capítulo 6000 inversión pública presenta un monto de 40 millones 533 mil 081 pesos, seguido del capítulo 1000 servicios personales al registrarse un gasto de 16 millones 382 mil 763 pesos, lo que en conjunto equivales al 9.61 por ciento, por lo que después se encuentra el capítulo 3000 servicios generales con erogaciones 5 millones 862 mil 895 pesos representando el 0.99 por ciento del gasto aplicado; seguido se encuentra el capítulo 2000 materiales y suministros con una cifra de 541 mil 810 pesos, devengados en el presente periodo trimestral. Es importante destacar que al cierre del segundo trimestre, el presupuesto presenta una modificación por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por la captación de recursos transferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras y que fueron refrendadas para este ejercicio y, por incremento por motivo de reprogramación de recursos entre los Organismos Sectorizados a esta Dependencia dada la naturaleza e importancia de la ejecución de diversos programas y proyectos.

ANEXO

2

b) Avances del Gasto Devengado por Unidad Administrativa: A continuación se presenta el esquema que muestra la aplicación por Unidades Administrativas del presupuesto aprobado anual, el efecto de las ampliaciones y reducciones autorizadas en el transcurso del trimestre que se informa; con su correspondiente avance programático con la aplicación presupuestal. A continuación, se describe el ejercicio del gasto realizado por cada una de ellas: Despacho del Secretario: Esta Unidad se le asignaron recursos anuales por 19 millones 387 mil 788 pesos, con cargo a los cuales durante el segundo trimestre registro gasto devengado por la cantidad de 7 millones 128 mil 65 pesos, lo que equivales al 4.41 por ciento, del gasto ejercido en el periodo. La mayor aplicación presupuestal se concentra en el capítulo de servicios personales, mientras que el gasto complementario se distribuye entre los capítulos de materiales y suministros y de servicios generales, en este último es de mencionarse el registro de la aplicación de recursos orientados a la difusión en los medios de comunicación masivos de la política social y los diversos programas sociales que coordina la Secretaría. En el ejercicio presupuestal descrito contribuyó a la realización de más de 20 actividades entre las que destaca: Se inició la instrumentación del Programa Red Alimentaria en la Región Rio Sonora, teniendo como municipio inicial Aconchi, mismo que se sustenta en la coordinación de esta Dependencia con la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social y la Congregación Mariana Trinitaria. ♦ Esta acción tiene principal objetivo, mejorar la calidad de vida de la población en

condiciones de vulnerabilidad social incluye la vertiente de la Leche Subsidiada para la Alimentación Digna mediante la venta al costo de leche líquida.

♦ Participación en la difusión de la convocatoria del Programa de Coinversión Social 2017, el cual se dispondrá de una bolsa de 6 millones de pesos cuya estructura de participación incluye recursos federales y estatales en igual proporción, lo que permitió fortalecer el desarrollo, la inclusión productiva y la cohesión social de los grupos de población en situación de vulnerabilidad social.

ANEXO

3

♦ Reunión de entrega de apoyos de la Congregación Mariana Trinitaria de 1,440 sacos de cemento y 720 litros de leche líquida en el municipio de Benito Juárez.

♦ Asistencia a la presentación del informe de logros y acciones de las Delegaciones Federales del Sector Social en los municipios de: Santa Ana, Navojoa, San Luis Rio Colorado y Cajeme.

♦ Capacitación a coordinadores regionales, se organizó un taller de capacitación

informativa a las 7 Coordinaciones Regionales de la Secretaría con la finalidad de informar y capacitar sobre los programas que coordina la Secretaría y los Organismos Sectorizados.

♦ Entrega de las obras de construcción de 6 cuartos adicionales a igual número de familias

en el municipio de Benito Juárez en el marco del Programa Vivienda Digna. ♦ Supervisión de obras deportivas, intervención en jornadas de nutrición, entrega de

botiquines y una visita a una clínica móvil de la Fundación Beltrones, actividades realizadas en Ciudad Obregón.

♦ Entrega de 720 sacos de cemento y mortero a familias de las localidades de San Pedro

El Saucito y el Ejido de la Victoria en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, de igual manera se entregó material a los habitantes de la Comunidad de Bacobampo.

♦ Presidió la ceremonia de entrega de 262 acciones, que concluyen certificación de

segundo crédito, cancelación hipotecaria, y de solución total del FOVISSTE en el Estado.

♦ Reunión de trabajo con funcionarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), para recibir capacitación para el personal que habrá de laborar en las Casas de Día para los Adultos Mayores, que se habrán de operar en Agua Prieta, Ciudad Obregón y Hermosillo.

Coordinación Estatal de Seguimiento del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) cuyo ejercicio presupuestal representa el 0.20 por ciento del presupuesto anual son los capítulos servicios personales y servicios generales los de mayor recurso erogado en este trimestre.

ANEXO

4

De igual manera se contempla la utilización del capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles en donde se registra la adquisición de una computadora básica. Lo anterior permitió llevar a cabo en este trimestre la supervisión de 1,104 obras que contemplan recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); de las cuales 1,037 no han iniciado, 33 están en procesos y 37 terminadas todas ellas capturadas en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de los 72 municipio del Estado, también se otorgó asesoría a los presidentes y enlaces del FAIS en los municipios para la planeación, captura y ejecución de las obras a ejecutarse en este periodo. Subsecretaría De Desarrollo Social Y Humano: Aplicó el 0.12 por ciento del monto global de las erogaciones registradas en este trimestre. La mayor erogación se registra en el capítulo de los servicios personales, observándose un gasto menor y acorde a las actividades realizadas en los capítulos de materiales y suministros y servicios generales. Derivado de lo anterior, se estuvo en posibilidades de formular 8 documentos de carácter informativo, análisis y evaluación de los programas y proyectos coordinados por esta Unidad Administrativa, igualmente se intervino en la celebración de 39 reuniones de trabajo y diversos eventos de entrega de apoyos y acciones de impacto en la población en condición de vulnerabilidad social del Estado. Subsecretaría De Participación Ciudadana Y Enlace Institucional: En la presente Unidad Administrativa se observan erogaciones que representan el 0.13 por ciento del monto total del presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal. En cuanto a la distribución de recursos estos se concentran principalmente en el capítulo de los servicios personales y en menor cuantía en los capítulos de materiales y suministros y servicios generales. En función del ejercicio presupuestal se realizaron las siguientes acciones: ♦ En materia de participación social, se promovió la instalación de 13 comités ciudadanos

de adultos mayores; 2 comités de la Congregación Mariana Trinitaria.

ANEXO

5

♦ Integración de información relativa al avance de monitoreo y evaluación de la política social en el Estado, que fue remitido al Consejo Nacional de Evaluación de las Politices de Desarrollo Social (CONEVAL).

♦ Intervención en la organización de los talleres de capacitación para organizaciones de la

sociedad civil en los municipios de Hermosillo, Navojoa, San Luis Río Colorado y Nogales.

♦ Presentación de la convocatoria del Programa Coinversión Social para su ejecución en el 2017.

♦ Asistencia al taller de metodología de la medición multidimensional de la pobreza en las instalaciones de CONEVAL.

♦ Celebración de la reunión del grupo directivo de la Estrategia de Inclusión Social 2017, donde se presentaron logros 2016 y metas para el ejercicio 2017 orientadas a disminuir los rezagos en los rubros de las siete carencias sociales, así como la reunión de integración del Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales del Estado.

♦ Participación en la gira de trabajo por el municipio de San Ignacio Rio Muerto en el marco del Programa DIF Sonora Te Escucha.

♦ Presidió la reunión de capacitación de los dictaminadores de los proyectos del Programa de Coinversión Social 2017.

♦ Participación en el evento de inicio de las acciones del Programa Red Alimentaria de la Congregación Mariana Trinitaria a través de la modalidad de Leche Materna en Polvo en la colonia Los Arroyos en Hermosillo.

♦ Intervención en 6 eventos de entrega de apoyos de la Congregación Mariana Trinitaria. Dirección General De Participación Ciudadana: La presente Unidad Administrativa ejerció recursos que equivalen al 0.19 por ciento, del monto presupuestal para este ejercicio fiscal. La mayor cuantía de erogaciones se ubica en el capítulo de servicios personales y en menor aplicación en los capítulos de materiales y suministros y servicios generales. Las actividades realizadas se orientaron a impulsar la participación ciudadana mediante la instalación de comités en programas y acciones de impacto social destacando las siguientes:

ANEXO

6

♦ Instalación y toma de protesta a integrantes de 9 comités ciudadanos de adultos mayores de las colonias: Palo Verde, Primero Hermosillo, Mártires de Cananea, Heriberto Castillo, Benito Juárez, Balderrama, Miguel Hidalgo, Lomas de Madrid, ubicadas en el municipio de Hermosillo.

♦ Ejecución de la acción denominada Contacto Ciudadano que genero la ejecución a visitas a los comités de ciudadanos de las colonias: Choyal, Olivares, Pimentel, Sahuaro, Jardines, Miguel Hidalgo, Primero Hermosillo, como parte de la programación de atención a los comités formalizados y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con el propósito de conocer y encontrar alternativas de solución a la problemática de violencia y delincuencia que afecto a las mencionadas colonias de la ciudad de Hermosillo.

♦ Atención a 30 familias integrantes de comités de distintas colonias de Hermosillo que presentan carencias de viviendas.

♦ Organización y desarrollo de reunión de entrega de 120 paquetes de focos ahorradores a igual número de familias asentadas en la comunidad rural al oriente de la ciudad de Hermosillo.

♦ Visitas a 50 domicilios de integrantes de comités para verificar datos, supervisar las condiciones físicas de sus viviendas y recibir documentación para llevar a cabo la gestión de apoyos en la materia.

♦ Aplicación de encuestas de viviendas en coordinación y ubicación con personal del DIF Sonora para la planeación de las “Villas del Papa Francisco” a construirse en el Poblado Miguel Alemán.

♦ Organización de una reunión de convivencia con mujeres madres de familia de la colonia El Sahuaro.

♦ Reunión de entrega de los siguientes apoyos: 10 despensas alimenticias a igual número de familias de la colonia Francisco Romero.

♦ Realización de 165 visitas domiciliarias, en donde se localizó e identificó a beneficiarios del Programa Guardadito que opera FONACOT, en razón del acuerdo de colaboración que se tiene con el Organismo Federal.

♦ Entrega de 10 paquetes de lámina para igual número de familias.

ANEXO

7

♦ Instalación de 30 Botones de Alerta Ciudadana en la colonia Jardines.

♦ Entrega de 25 despensas a familias de la colonia Villa Mercedes en Hermosillo.

♦ Entrega de 7 sillas de ruedas y una andadera a ciudadanos discapacitados de:

Hermosillo, Etchojoa y ciudad Obregón. Dirección General De Administración: El ejercicio en este periodo es del 0.90 por ciento del presupuesto de egresos aprobado a esta Dependencia. Los recursos presupuestales ejercidos por esta Unidad Administrativa se concentra en los capítulos de materiales y suministros y servicios generales, ya que a través de ellos atienden las solicitudes de recursos materiales y la prestación de diversos servicios básicos de todas las Unidades Administrativas que integran a esta Secretaría. Derivado de lo anterior, es que las actividades realizadas en este periodo se enfocan a la operación de 6 sistemas, siendo estos los siguientes: Sistema de Administración Presupuestal: Emisión de 3 reportes mensuales del ejercicio presupuestal de las Unidades Administrativas que conforman a esta Dependencia. Emisión de 300 órdenes de pago para el desarrollo de los trámites definidos para la gestión y aplicación de los recursos presupuestales por parte de las Unidades Administrativas y organismos desconcentrados los cuales son 3. Sistema de Adquisiciones: A través de este sistema se atendieron a un total de 57 requisiciones de recursos materiales. Sistema de Administración Informática: Mediante su operación se continuó actualizando el portal de la Secretaría, otorgando asesoría y apoyo técnico a las diversas Unidades Administrativas, mención especial fue la asesoría y contribución en la incorporación de información a las Plataformas Nacional y Estatal en materia de Transparencia. Sistema de Administración de Recursos Humanos: Su ejecución contribuyo a atender la presentación de más de 24 trámites administrativos, así como la actualización de las descripciones de los puestos de trabajo de esta Dependencia.

ANEXO

8

Además se aplicó la encuesta de evaluación al desempeño de 59 servidores públicos de base, para posteriormente elaborarse un informe de los resultados obtenidos. Los tramites de alta y baja de servidores públicos de esta Dependencia, fueron de los hechos que se ocuparon en este periodo. Sistema de Desarrollo Administrativo: Mediante este sistema, se gestionó la publicación del Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, seguidamente se implementó la difusión del mismo a través de correos electrónicos a todos los servidores públicos adscritos a esta Secretaría. Se realizaron las acciones siguientes: ♦ Organización de reuniones de trabajo del Comité Interno de Desarrollo Administrativo.

♦ Elaboración del plan de trabajo de actualización de los manuales de desarrollo

administrativos que se incorporan en el SICAD. ♦ Formulación de la Matriz de Indicadores definidos en los manuales de procedimientos de

las Unidades Administrativas de la Secretaría.

♦ Asistencia al Congreso Estatal de Archivo y Transparencia: Motor para la Democracia, que se llevó a cabo en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.

♦ Obtención de la validación de las 2 Cartas Compromiso al Ciudadano por parte de la Secretaría de la Contraloría General.

♦ Recopilación, revisión y captura de información de trámites y servicios de esta Dependencia en el Portal del Programa Simplifica que es operado por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

♦ Asistencia a reunión de capacitación de los integrantes del Comité de Integridad y Practicas Éticas por parte de la Secretaría de la Contraloría General.

♦ Asistencia a la toma de protesta del Comité de Integridad de la Secretaría.

♦ Celebración de reunión del Comité de Integridad de la Secretaría.

ANEXO

9

Sistema de Servicios Básicos: La operación del mismo, contribuyó a: ♦ Actualizar los pagos y condiciones de prestación de los servicios básicos tanto de las

instalaciones centrales de la Secretaría, como las oficinas que albergan las 7 Coordinaciones Regionales de la Secretaría.

♦ Realización de un programa de visitas a cada una de las Coordinaciones Regionales

para supervisar el estado de sus instalaciones y la operación de las mismas. Dirección General Del Programa CreSer: Esta Unidad Administrativa opera el funcionamiento de 6 Coordinaciones Regionales de la Secretará, por ello ocupa el 0.16 por ciento del presupuesto de egresos asignado a la Secretaría en el presente trimestre. La aplicación mayor del gasto se registra en el capítulo de servicios personales dado el número de servidores públicos con que cuenta adscrito la presente Unidad, siguiendo después los capítulos de materiales y suministros y servicios generales. En relación con los resultados obtenidos en este periodo es de anotarse la integración de 6 documentos que son generados por los titulares de las mencionadas Coordinaciones, en cuyo contenido se describen sus actividades realizadas durante este periodo que se informa. Es de mencionarse también que se interviene en los eventos de entrega de apoyos sociales como: sillas de ruedas, láminas galvanizadas, despensas alimentarias, entre otros. Finalmente, se organizó una reunión de capacitación dirigida a los titulares de las Coordinaciones Regionales, con el objetivo de darles a conocer la oferta institucional que tiene la Secretaría y sus Organismos Sectorizados. Dirección General De Enlace Institucional: Las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto de egresos de esta Dependencia representan el 0.09 por ciento, mismo que se concentra en el capítulo de los servicios personales, siguiendo después con mínimas cantidades los capítulos de materiales y suministros y servicios generales. De las cantidades efectuadas en este periodo resaltan las siguientes:

ANEXO

10

♦ Formulación y firmas de 2 convenios de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) y con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

♦ Organización y desarrollo del curso taller denominado “Fortalecimiento institucional y

profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil del Estado”.

♦ Organización y desarrollo del taller de capacitación “Reglas de operación del Programa de Coinversión Social 2017” y caso práctico en línea que se impartió en los municipios de: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, San Luis Río Colorado y Nogales.

♦ Otorgamiento de asesoría y apoyo técnico a 100 organizaciones de la sociedad civil que desarrollan actividades de impacto social en el Estado.

Dirección General de Infraestructura Social: Esta Unidad Administrativa es una de las que registra un mayor ejercicio de los recursos presupuestales al mostrar un avance del 7.72 por ciento, originado esto al recibir autorización por parte de la Secretaría de Hacienda en cuanto a obtener el refrendo de recursos de inversión no ejercidos durante el año fiscal del 2016 y que por su naturaleza no fueron considerados en la etapa de programación inicial del proyecto de presupuesto de egresos 2017. Derivado de lo anterior, es que el capítulo de inversión pública concentra el mayor registro del gasto, seguida mente de los capítulos de materiales y suministros y servicios generales. Los resultados obtenidos con la aplicación del gasto son los siguientes: ♦ Ejecución de 18 obras de infraestructura y equipamiento social en los rubros de: agua

potable, alcantarillado y electrificación en 7 municipios del Estado.

♦ Realización de 599 acciones de apoyo a la vivienda como son: 92 baños ecológicos, 248 cuartos adicionales y la construcción de 259 pisos de cemento en 14 municipios.

♦ Integración y generación de 151 documentos (órdenes de pago) correspondientes a la autorización para ejercer el refrendo de recursos del ejercicio 2016. Esto se debió a que se elaboraron y gestionaron pagos hasta en 4 trámites de un promedio original de 2.5 por proyecto y/o acción, además de que se llevó a cabo el registro adelantado de las tarjetas de control de obras correspondientes a infraestructura a vivienda.

ANEXO

11

Unidad de Asuntos Jurídicos: Esta Unidad Administrativa tuvo un gasto trimestral que equivales 0.03 por ciento, del presupuesto aprobado para la Secretaría en el presente ejercicio fiscal. En el capítulo de servicios personales en donde se registra la mayor erogación siguiéndole en importancia los capítulos de: materiales y suministros y servicios generales. Los logros alcanzados en este trimestre con cargo al gasto reportado fueron los siguientes: ♦ Elaboración de 3 contratos de arrendamiento de las Coordinaciones Regionales de la

Secretaría.

♦ Revisión y validación de 2 convenios de colaboración institucional con: Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

♦ Actualización y difusión del nuevo Reglamento Interior de la SEDESSON.

En lo que se refiere a las actividades en materia de la operación del Portal de Transparencia en este periodo se captaron y atendieron un total de 62 solicitudes de acceso a la información básica a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el correo oficial de la Unidad de Transparencia. Durante este trimestre, se coordinó la incorporación de información solicitada y fundamentada en los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los artículos 81 y 82 de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Finalmente, se recibió por parte de la Secretaría de la Contraloría el resultado de la evaluación trimestral que se aplica a nuestro portal, obteniéndose un logro del 100 por ciento. Dirección General De Programas Sociales: La aplicación de recursos presupuestales en este periodo trimestral arroja un avance del 0.54 por ciento, y se concentra en mayor medida en el capítulo transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que son donde se registra la aplicación del monto asignado para la ejecución del Programa Unidos para tu Mayor Bienestar, seguidamente por orden de importancia se aplicaron erogaciones en los capítulos de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

ANEXO

12

Los logros alcanzados en este periodo fueron: ♦ Ejecución del proceso de entrega de tarjetas electrónicas que contribuyó a obtener la

cantidad de 2,780 tarjetas a igual número de beneficiarios del apoyo económico del Programa Unidos para tu Mayor Bienestar.

♦ Se atendieron 2 de 3 solicitudes de crédito para la ejecución de proyectos productivos con un monto de $ 20,000.00 cada uno, los cuales se encuentran en etapa de validación en el Fideicomiso de Desarrollo Económico de Sonora, y así estar en posibilidades de concretar de manera positiva el otorgamiento del apoyo planteado.

♦ Integración de los expedientes de 11 Proyectos Productivos para Autoempleo a Mujeres Víctimas de la Violencia en el municipio de Cajeme, lo anterior implica una erogación global de $ 250,000.00.

♦ Asimismo, se continuó con las actividades de actualización del padrón de beneficiarios del Programa Unidos para tu Mayor Bienestar.

♦ Organización de 4 jornadas de entrega de tarjetas, revisión y supervisión de expedientes

de beneficiarios del programa en mención en los municipios de San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme y Guaymas.

Organismos Sectorizados: Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES): Reporta un monto erogado que equivales al 7.31 por ciento, aplicado principalmente en los gastos de operación del Organismo y de manera secundaria en lo relativo a la ejecución de programas orientados a dignificar la vivienda social en las regiones y municipios en donde se ubica la población en condiciones de vulnerabilidad social. Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): A este Organismo Descentralizado absorbió el 1.27 por ciento, del presupuesto aprobado a la presente Dependencia, lo que contribuyó a cubrir adeudos derivados de la entrega de subsidios a las casas de estudiantes sonorenses, la celebración del Promedio Estatal de la Juventud y la ejecución de diversos programas propios y convenidos con el Instituto Mexicano de la Juventud.

ANEXO

13

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): Este Organismo absorbió el 7.66 por ciento del gasto registrado en este periodo trimestral, ocupándose la mayor parte en las obras y acciones de modernización del Centro de Alto Rendimiento del Noroeste y la remodelación de la Alberca Héroes de Caborca , entre otros.

En cuanto a la evaluación programática de los indicadores de las Unidades Administrativas que confirman la Secretaría, es importante evidenciar que los logros, alcanzados equivalen a que el 90 por ciento de las metas programadas fueron incrementadas, contribuyendo también a la ejecución de nuevos programas y estrategias de impacto en la población vulnerable del Estado.

ReintegroDevengado Pagado

Fondo de Infraestructura SocialEstatal (FISE)*

Las accionesejecutadas corresponden a las 3vertientes de apoyo a lavivienda social,contemplando laconstrucción de 92baños, 248 cuartos y laconstrucción de 259pisos.

41,794,123.28 35,374,817.08 0.00

41,794,123.28 35,374,817.08 0.00*Recursos del ejercicio 2016 con refrendo de recursos para el 2017.

Total

Secretaría de Desarrollo SocialFormato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al periodo de Abril a Junio del ejercicio 2017Programa o Fondo Destino de los Recursos

Ejercicio

Secretaría de Educación y Cultura

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO …sedesson.gob.mx/documentos/2017/DIRECCION...

Documents

Transcript of DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO …sedesson.gob.mx/documentos/2017/DIRECCION...