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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO

DE LIRCAY, PROVINCIA DE

ANGARAES – HUANCAVELICA”

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

PROVINCIA : ANGARAES

DISTRITO : LIRCAY

FEBRERO 2019

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,

PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”

2

INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................4

a. INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................5

b. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.....................................................................................9

c. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ....................................................10

d. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP .............................................................................................11

e. COSTOS DEL PIP ..............................................................................................................31

f. EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................................34

g. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................44

h. IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................................46

i. GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................49

j. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ...........................................................................................52

II. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................59

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ......................................................................60

2.2 INSTITUCIONALIDAD ........................................................................................................64

2.3 MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................65

III. IDENTIFICACIÓN .......................................................................................................................76

3.1 DIAGNÓSTICO ...................................................................................................................77

3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA ................................................................78

3.1.2 ANALISIS DE RIESGO ................................................................................................116

3.1.3 LA UNIDAD PRODUCTORA EN LA QUE INTERVENDRÁ EL PIP...................................123

3.1.4 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ................................................................................138

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ...................................................155

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...................................................................................161

IV. FORMULACION ........................................................................................................................167

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN...............................................................168

4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA ..................................................169

4.2.1 Análisis de la Demanda. ...........................................................................................169

4.2.2 Análisis de la Oferta .................................................................................................172

4.2.3 Balance Oferta - Demanda del servicio....................................................................178

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3

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA .........................................................................182

4.3.1 Aspectos Técnicos ...................................................................................................182

4.3.2 Metas de producción: ..............................................................................................215

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ..................................................................................225

4.4.1 Costos de Inversión .................................................................................................225

4.4.2 Costos de Operación y Mantenimiento .............................................................248

4.4.3 Flujos de costos incrementales ................................................................................250

V. EVALUACIÓN ............................................................................................................................251

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................................252

5.1.1 Beneficios Sociales: .................................................................................................252

5.1.2 Costos Sociales ........................................................................................................254

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad ....................................................................................258

5.1.4 Análisis de sensibilidad ............................................................................................259

5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.........................................................................................261

5.2.1 Arreglos interinstitucionales ....................................................................................262

5.2.2 Capacidad de Gestión ..............................................................................................262

5.2.3 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento ...............................262

5.2.4 Estimación de la tasa de arbitrio por el servicio de Seguridad Ciudadana. ...........263

5.3 MPACTO AMBIENTAL .....................................................................................................263

5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................267

5.4.1 Para la fase de ejecución. ........................................................................................267

5.4.2 Cronograma de Ejecución ........................................................................................267

5.4.3 Modalidad de Ejecución ..........................................................................................270

5.4.4 Fase de Funcionamiento..........................................................................................270

5.4.5 Financiamiento ........................................................................................................270

5.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................271

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........................................................................................277

6.1 CONCLUSIONES ..............................................................................................................278

6.2 RECOMENDACIONES ......................................................................................................278





4

I. RESUMEN EJECUTIVO




5

a. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD

DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES –HUANCAVELICA”

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN

La naturaleza de intervención es “Mejoramiento” del servicio, puesto que nos permite

intervenir uno o más factores productivos que afectan la calidad del servicio.

OBJETO DE INTERVENCIÓN

El objeto de intervención es el Servicio de Seguridad Ciudadana.

2.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO: Huancavelica

PROVINCIA: Angaraes

DISTRITO: Lircay

LOCALIDAD : Lircay

UBIGEO : 080301

REGIÓN NATURAL : Sierra

COORDENADAS UTM : Norte: 8 531 000 - 8 583 000,

Este: 509 000 - 579 300




6

IMAGEN N°1

Elaboración: Equipo Técnico

DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA

PROVINCIA DE

ANGARAES

DISTRITO DE

LIRCAY




7

El Distrito de Lircay está situado al Sur Oeste de la Provincia de Angaraes en la

región central del Perú, se ubica:

Latitud Sur : 12° 59´ 15´´ Latitud Oeste : 74° 43´ 08´´

Altitud : 3,278.00 m. s. n. m.

Temperatura : Temperatura promedio que varía entre los 12 °C y 15 °C

Área : 818.84 Km2

El área urbana del Distrito de Lircay, está distribuido en Sectores, según se aprecia en

la siguiente imagen.

IMAGEN N°2





8

UNIDAD FORMULADORA

La Unidad Formuladora es el Área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad

Provincial de Angaraes – Lircay.

Nombre : Municipalidad Provincial de Angaraes

Sector : Gobiernos Locales

Persona Responsable: Ing. Alex Soncco Bendezú

Responsable de Formular el PIP : Ing. Alex Soncco Bendezú

Dirección : Jr. Buenos Aires N° 235

Teléfono : 067 - 458095

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay, la

misma que tendrá como área técnica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,

cuenta con la capacidad operativa necesaria, es decir cuenta con recursos humanos

(profesionales, técnicos, obreros y personal administrativo) equipos y maquinaria,

cuenta con la experiencia necesaria en la ejecución de obras similares en la parte

urbana y rural del Distrito.

Nombre : Municipalidad Provincial de Angaraes


Área Técnica : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Responsable del Área Técnica : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Teléfono : 067-458095

Dirección: Jr. Buenos Aires N° 235

Responsable de Unidad Ejecutora : Ing. Jaime Dávila Munarriz

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Unidad propuesta para la operación y mantenimiento del proyecto es la

Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay, a través de la Gerencia de Desarrollo

Económico y Servicios Comunales, la cual cuenta con la capacidad operativa.




9


Pliego : Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay

Gerencia : Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria

Persona responsable : Lic. Edgar Jesús Vera Condeña

b. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Alternativa Única

Componente 1: Adecuada infraestructura de Centros de Operaciones de

Seguridad Ciudadana.

Actividad 1.1: Construcción de Local de Serenazgo debidamente implementada.

Actividad 1.2: Construcción de módulos de Auxilio rápido debidamente

implementada.

Componente 2: Suficientes recursos logísticos para el servicio de Serenazgo

Actividad 2.1: Dotación de materiales y accesorios para el personal de

serenazgo.

Componente 3: Adecuados Sistema de video vigilancia y comunicación para

realizar el servicio de Seguridad ciudadana

Actividad 3.1 Instalación del sistema de radiocomunicación

Actividad 3.2. Instalación de cámaras de video vigilancia e instalación de fibra

óptica.

Componente 4: Adecuada disponibilidad de unidades móviles y equipamiento

Actividad 4.1: Dotación de unidades para el patrullaje móvil (Camionetas,

motocicleta), incluye equipamiento de unidades móviles

Actividad 4.2: Equipamiento de módulos de auxilio rápido.

Actividad 4.3: Adquisición de mobiliarios

Componente 5: Entrenamiento y capacitación de personal

Actividad 5.1: Capacitación y entrenamiento para el personal de Serenazgo y

juntas vecinales.

Componente 6: Eficiente difusión y sensibilización en la población respecto a

Seguridad Ciudadana




10

Actividad 6.1: Elaboración de herramientas de gestión para la mejora de

procedimientos de intervención de seguridad ciudadana.

TABLA N°1

Medio de primer

orden

Medio fundamental Acciones

Adecuada capacidad operativa del servicio de Serenazgo Municipal

1. Adecuada infraestructura de Centros de Operaciones de Seguridad Ciudadana.

1.1 Construcción de local de Serenazgo del distrito de Lircay debidamente implementada.

1.2 Construcción de módulos de auxilio rápido debidamente implementada.

2. Suficientes recursos logísticos para el servicio de Serenazgo

2.1 Dotación de materiales y accesorios para el personal de serenazgo.

Eficiente Capacidad

de Respuesta de

Serenazgo

3. Adecuados Sistema de video vigilancia y comunicación para realizar el servicio de Seguridad ciudadana

3.1 Instalación del sistema de radiocomunicación

3.2 Instalación de cámaras de video vigilancia

4. Adecuada disponibilidad de unidades móviles y equipamiento

4.1 Dotación de unidades para el patrullaje móvil (camioneta, motocicleta) debidamente equipada.

4.2 Equipamiento de módulos de auxilio.

4.3 Adquisición de mobiliario para el COSC

5. Adecuado entrenamiento y capacitación de recurso humano en temas de Seguridad Ciudadana

5.1 Capacitación y entrenamiento para el personal de serenazgo y juntas vecinales.

Eficiente Gestión

Institucional en

Seguridad

Ciudadana

6. Eficiente difusión y sensibilización en la población respecto a Seguridad Ciudadana

6.1. Elaboración de herramientas de gestión para la mejora de procedimientos de intervención de seguridad ciudadana.


c. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

La determinación de la brecha oferta – demanda en el horizonte de evaluación

se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto

y la proyección de la oferta optimizada.




11

TABLA N°2


d. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

El proyecto está localizado en el distrito de Lircay, Provincia de Angaraes,

Departamento de Huancavelica.

Para el diseño del equipamiento e indumentaria se está considerando el número de

efectivos de Serenazgo planteados en el proyecto. Además de ello se considerara el

clima local, las vías de comunicación local que integra al distrito.

Componente 1: Adecuada infraestructura de Centros de Operaciones de

Seguridad Ciudadana

El presente proyecto propone la construcción de una infraestructura que cuente con

las condiciones necesarias para brindar un adecuado servicio de seguridad a la

población afectada, para ello se dispone de un terreno desocupado y destinado a esta

Unidad ubicado entre la Intersección de la Av. Gandolini y la Av. 9 de Octubre

(Esquina del Coliseo), el mismo que ha sido asignado para el proyecto mediante

Registro de Título de Propiedad, la misma que se encuentra en el Anexo 01.

Cabe mencionar que la municipalidad cuenta con la disponibilidad de terrenos con su

respectivo saneamiento para la construcción de 01 COSC y de los 02 puestos de

auxilio rápido PAR. Los mismos que se sustentan con los documentos de propiedad

adjuntos en los anexos.

Acción 1.1: Construcción de la infraestructura del Centro de Operaciones de

Seguridad Ciudadana:

El Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana está ubicado en la alameda en la

intersección de la Av. Gandolini y Av. 9 de Octubre (Esquina del Coliseo), con las

siguientes coordenadas UTM:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

POBLACIÓN

DEMANDANTE29,350.73 29,785.00 30,225.00 30,672.00 31,125.00 31,585.00 32,051.00 32,525.00 33,005.00 33,493.00 33,988.00

OFERTA

OPTIMIZADA - - - - - - - - - - -

BALANCE

OFERTA

DEMENDA

29,350.73 29,785.00 30,225.00 30,672.00 31,125.00 31,585.00 32,051.00 32,525.00 33,005.00 33,493.00 33,988.00

DESCRIPCIÓN




12

Norte : 8564174 m

Este : 529996 m

DESCRIPCIÓN:

El COSC consiste en una edificación sobre un área de 86.29m2, de 2 pisos y una

azotea. El sistema de la edificación es de concreto armado con acabados,

instalaciones eléctricas y sanitarias de calidad. Está compuesto de los siguientes

ambientes:

TABLA N°3





13

IMAGEN N°3

Plano de Distribución del Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana





14

IMAGEN N°4


IMAGEN N°5





15

Acción 1.2: Construcción de dos (02) Puestos de Auxilio Rápido para la atención al

ciudadano:

Puesto de Auxilio Rápido N°01

Ubicación:

El Puesto de Auxilio Rápido N°01 está ubicado en la intersección de Jr. Progreso y Av.

Vía Evita miento, las coordenadas UTM son las siguientes:

Nort : 8564540m

Este : 530530 m

Descripción:

El PAR N°01 es una edificación de un piso con un área de 25.95m2. La edificación es

proyectada en concreto armado con acabados, instalaciones eléctricas y sanitarias de

calidad; cuenta con un ambiente de Área de Atención y un Servicio Higiénico.

IMAGEN N°6





16

IMAGEN N°7


TABLA N°4


Puesto de Auxilio Rápido N°02

Ubicación:

El Puesto de Auxilio Rápido N°02 está ubicado en la intersección del Jr. 13 y Av. 1 (Al

costado de la Losa Deportiva en el Barrio Virgen del Carmen)

Norte : 8562649 m

Este : 529974m




17

IMAGEN N°8





18

TABLA N°5


COMPONENTE 2: Suficientes recursos logísticos para el servicio de Serenazgo

Acción 2.1: Dotación de materiales y accesorios para el personal de Serenazgo, se

adquirirá indumentaria y accesorios para el personal de Serenazgo.

El equipamiento del personal de Serenazgo, contará con las suficientes indumentarias

e implementos que ayudarán a brindar un óptimo servicio de Seguridad Ciudadana.

TABLA N°6

DECRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

UNIFORMES PARA SERENAZGO

PANTALON DRILL Unidad 39.00

POLOS EN ALGODÓN PIQUE CON LOGO BORDADO

Unidad 39.00

CASACA TERMICA IMPERMEABLE Unidad 39.00

CAMISA MANGA LARGA Unidad 39.00

GORRAS CON LOGO Unidad 39.00

CAPOTINES IMPERMEABLES Unidad 39.00

CORREAJE Unidad 39.00

SILBATOS CON BRAQUER POLICIAL Unidad 39.00

CHOMPA TIPO JORGE CHAVEZ Unidad 39.00

CHALECOS ANTIBALAS Unidad 39.00

CHALECO TACTICO REFLECTIVO Unidad 39.00

BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA METALICA

Pares 39.00

HEBILLA PORTAVARA Unidad 39.00




19

VARA RIGIDA Unidad 39.00

MEDIAS GRUESAS DE COLOR NEGRO Pares 39.00

GUANTE DE CUERO Pares 39.00

PASAMONTAÑA Unidad 39.00

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SERENAZGO

ESPOSAS DE SEGURIDAD Unidad 10.00

ESCUDO ACRILICO PARA SEGURIDAD (MODELO POLICIAL)

Unidad 3.00

CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL CON MEMORIA

Unidad 4.00

CASCO ANTIMOTÍN DE FIBRA DE VIDRIO Unidad 3.00

EXTINTOR DE 4KG CLASE "ABC" INCLUYE CARGA

Unidad 7.00

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA JUNTAS VECINALES

LAPICERO Unidad 50.00

CUADERNOS A-4 CUADRICULADO Unidad 50.00

CHALECO Unidad 50.00

GORRO Unidad 50.00

SILBATO Unidad 50.00

LINTERNAS Unidad 50.00

MEGAFONOS Unidad 25.00

COSTO TOTAL


COMPONENTE 3: Adecuados Sistema de video vigilancia y comunicación para

realizar el servicio de Seguridad ciudadana

Acción 3.1: Instalación del sistema de radiocomunicación

TABLA N°7

Descripcion Und. Metrado

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION

Equipos y Materiales

Radios Portátiles incluye licencia Und. 8.00

Radio Movil (Incluye antena, rack, cables y licencia) Und. 1.00

Radio Base (Incluye antena y licencia) Und. 1.00




20

Estacion Repetidora Und. 1.00

Suministro de Software de Monitoreo GPS Glb. 1.00

Baterías recargables adicionales para radios portátiles Und. 16.00

Base Cargador Multiradio Und. 1.00

Suministro de Accesorios para Antena Omnidireccional Und. 1.00

Servicios

Pagos y Gestiones al MTC para frecuencias Und. 1.00

Implementacion de Torre Ventada de 15 metros Und. 1.00

Configuracion de Software de Monitoreo GPS Und. 10.00

Implementacion para radiocumunicacion troncalizada Glb. 1.00


Acción 3.2: Instalación de cámaras de video vigilancia

TABLA N°8

UBICACIÓN DIRECCIÓN

COORDENADAS UTM INCIDENCIA DELICTIVA

FOTOS ESTE (m)

NORTE (m)

Cámara 01 Av. Anccara (Ingreso a Lircay - Altura Grifo Paluco)

529416 8563418 Robo, Hurto

Cámara 02 Av. Anccara (Frente al Cementerio General)

529516 8563640 Robo, Hurto

Cámara 03 Intersección Av. Anccara y el Jr. 31

529587 8563906 Robo, Hurto

Cámara 04 Intersección Jr. Olímpico y el Jr. Libertad

529822 8564049 Robo, Hurto




21

Cámara 05

Intersección Jr. Olímpico y Av. Gandolini (Altura del Terminal Terrestre)

529906 8564203 Robo, Hurto

Cámara 06

Intersección Jr. Olímpico y Av. 9 de Octubre (Esquina del Estadio Alberto Vargas)

529971 8564332 Robo, Hurto

Cámara 07

Av. 9 de Octubre (Altura del Ingreso 02 al Parque Ecoturístico)

529988 8563983 Robo, Hurto

Cámara 08

Jr. La Unión (Ovalo frentre al Banco de la Nación y Caja Huancayo)

529845 8563883 Robo, Hurto

Cámara 09 Intersección Jr. Mariscal Sucre y Jr. Ica

529890 8563734 Robo, Hurto

Cámara 10

Intersección Jr. Libertad y Jr. 22 (Esquina del Mercado Qatun Tambo Anccara)

529942 8563587 Robo, Hurto

Cámara 11

Intersección Av. 1 y Jr. Los Cipreses (Esquina del Parque Bellavista y espalda de la I.E. 36214)

529891 8563428 Robo, Hurto




22

Cámara 12

Intersección Av. 1 y Jr. Los Claveles (Espalda de la I.E. Secundaria Carmelinas y el Hospital)

529901 8563008 Robo, Hurto

Cámara 13

Intersección Av. Esmeralda y Jr. 14 (Esquina de la Gerencia Subregional de Angaraes - GORE Huancavelica)

530048 8562788 Robo, Hurto

Cámara 14

Intersección Av. Esmeralda y Jr. Los Eucaliptos (Esquina del Hospital y I.E. Inicial de Bellavista)

529997 8563198 Robo, Hurto

Cámara 15 Jr. Maravillas (Altura del Pasaje de acceso al rio Sicra)

530024 8563539 Robo, Hurto

Cámara 16 Intersección Av. 9 de Octubre y Jr. Ica

530026 8563718 Robo, Hurto

Cámara 17

Intersección Jr. Puno y Jr. Independencia (Plazoleta)

530193 8563835 Robo, Hurto

Cámara 18

Intersección Av. Ricardo Fernandez y Jr. Sicra (Frente a la Univerdisad para el Desarrollo Andino)

530195 8564144 Robo, Hurto




23

Cámara 19

Av. Jose Maria Arguedas (Altura del Colegio Emblemático José María Arguedas)

530331 8564551 Robo, Hurto

Cámara 20

Inicio de la Av. José María Arguedas (Ingreso a Lircay por la Carretera Ocopa)

530223 8564636 Robo, Hurto

Cámara 21

Intersección Jr. Lima y Jr. 9 Agosto (Esquina del Parque Andrés Avelino Cáceres - Frente al Centro Cívico)

530274 8563963 Robo, Hurto

Cámara 22

Intersección Jr. Daniel Hernández y Jr. Cahuide (Esquina del Parque del Rosario - Capilla del Rosario)

530234 8563685 Robo, Hurto

Cámara 23

Av. Centerario (Altura del Poder Judicial, Plaza de Toros y Universidad Nacional de Huancavelica)

530266 8563322 Robo, Hurto

Cámara 24 Av. Centenario (Ingreso al Barrio Santa Rosa)

530215 8562961 Robo, Hurto

Cámara 25 Av. Centenario (Final de la avenida)

530237 8562657 Robo, Hurto




24

Cámara 26

Intersección Jr. 27 de Noviembre y Av. Centenario (Altura del Complejo Deportivo de Pueblo Nuevo)

530323 8563843 Robo, Hurto

Cámara 27

Intersección Jr. 5 y Av. Vía Evitamiento (Altura del Barrio Miraflores)

530390 8563822 Robo, Hurto

Cámara 28

Intersección Av. Ricardo Fernandez y Av. Centenario (Esquina de la UGEL y Altura de la I.E. Primaria Ricardo Fernandez y Mercado Pueblo Nuevo)

530388 8564123 Robo, Hurto

Cámara 29

Intersección Jr. Tupac Amaru y Av. Centenario (Ingreso al Barrio de Pueblo Viejo)

530485 8564599 Robo, Hurto

Cámara 30

Intersección Jr. Buenos Aires y Jr. Ayacucho (Parque de Pueblo Viejo - Altura de la Municipalidad Provincial de Agaraes Lircay y la Iglesía Matriz de Lircay)

530553 8564713 Robo, Hurto


TABLA N°9

Descripcion Und. Metrado

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA


Video Seguridad

Cámara IP PTZ 40X, IP67, 2MP, 3 años de garantia Unid. 30.00

Camara IP, 2MP, Captura y Deteccion Facial Unid. 1.00

Plataforma de Gestión de Video Unid. 1.00

Servidor de Almacenamiento de Video y de Reconocimiento Facial Unid. 1.00

Equipamiento de Estaciones de Trabajo




25

Estacion de Trabajo (WorkStation) Unid. 7.00

Monitores de Control de 22" Unid. 7.00

Herramientas de Oficina y Antivirus Unid. 7.00

Teclado para Control de Camaras Unid. 7.00

Brazo para 1 Monitor de 22" Unid. 7.00

UPS 1KVA para Estaciones de Trabajo Unid. 7.00

Equipamiento de VideoWall

Monitor de 55" Unid. 6.00

Estructura para Soporte para Monitores Glb. 1.00

Estacion para Matrix Virtual Unid. 1.00

Equipo Controlador de Video Wall Unid. 1.00

Cable DVI de 10m Unid. 4.00

Equipamiento de Puntos de Vigilancia

Llave Termo magnética de 20 amp. Unid. 60.00

Regleta Multitoma con Línea a Tierra Unid. 30.00

UPS de 1KVA para Cámara y Comunicaciones Unid. 30.00

Gabinete Exterior para Poste Unid. 30.00

Soporte para Gabinete de Poste Unid. 30.00

Transformador de aislamiento de 500KVA Unid. 30.00

Mastil cuello de ganzo para Camara domo PTZ Unid. 30.00

Implementacion de Puesta a Tierra Unid. 30.00

Poste de Concreto de 13 metros Unid. 30.00

Equipamiento para DataCenter

Switch para DataCenter CCTV L2 Unid. 2.00

Switch para DataCenter CCTV L3 Unid. 1.00

UPS 10KVA para NVR & Switch- Data Center Unid. 1.00

Implementacion de Puesta a Tierra menor a 5 ohms Unid. 1.00

Transformador de Aislamiento 20Kva Unid. 1.00

Equipo Aire Acondicionado Tipo Slip Pared de 24.00 Btu/Hr. Unid. 1.00

Gabinete 42 RU para NVR, SWITCH & UPS Unid. 1.00

Equipamiento para COSC

Equipo Aire Acondicionado Tipo Slip Techo de 60.00 Btu/Hr. Unid. 1.00

Cable UTP Catg. 6 Metros 120.00

Cableado UTP x Equipos NVR Unid. 1.00

Cableado Eléctrico x Equipos NVR Unid. 1.00

Cableado Eléctrico Operadores CCTV Unid. 5.00

Cableado UTP para Adminitrador & Terminales VideoWall Unid. 4.00

Cableado Eléctrico para Administrador & terminales Video Wall Unid. 4.00

Sistema de Perifoneo y Boton de Panico Unid. 20.00

Sistema de Control de Acceso Glb. 1.00

Equipamiento para los PAR

Estacion de Trabajo ( WorkStation) Unid. 2.00

Monitores de Control de 22" Unid. 2.00

Herramientas de Oficina y Antivirus Unid. 2.00

Teclado para Control de Camaras Unid. 2.00

Brazo para 1 Monitor de 22" Unid. 2.00

UPS 1KVA para Estaciones de Trabajo Unid. 2.00

Monitor de 55" Unid. 2.00

Gabinete de Comunicaciones 12RU y Accesorios Unid. 2.00




26

Camara IP Fija HD Unid. 2.00

Switch de Comunicaciones de 8 puertos Unid. 2.00

Sistema a Pozo a tierra menor a 5 ohms Unid. 2.00

Servicios

Implementacion y Configuracion de Estaciones de Trabajo Unid. 7.00

Implementacion y Configuracion de Video Wall y Entrenamiento Unid. 1.00

Implementacion de Gabinetes de Poste de Camara Unid. 30.00

Implementacion de Equipamiento Tecnologico en los PARs Glb. 2.00

Montaje, Configuracion y Puesta en Marcha de 30 Camaras Glb. 1.00

Montaje y Configuracion del Sistema de Seguridad y Gestion de Camaras Glb. 1.00

Implementacion de Acometida Electrica Unid. 30.00

Configuración de Cámara IP PTZ Unid. 30.00

Instalación del Medidor BT6 1KW incluye accesorio Unid. 30.00

Instalación de aire acondicionado Tipo Slip Pared de 18.00 Btu/Hr. Unid. 1.00

Instalación de aire acondicionado Tipo Slip Techo de 60.00 Btu/Hr. Unid. 1.00

Configuración del Servidor y Software de Gestión Unid. 30.00

Configuración de los Switchs Unid. 3.00

Configuración del Sistema Operativo Unid. 7.00

Configuración General de Accesorios y Misceláneos de Centro de CCTV Unid. 8.00

Instalación de NVR, switch, UPS, etc. - Centro de Control Unid. 1.00

Capacitacion en Solucion de Video Vigilancia Hrs. 16.00

Capacitacion en Solucion en Conectividad de FO Hrs. 12.00

Capacitacion en Solucion de Atencion de Emergencia Hrs. 12.00

Capacitacion en Solucion de Video Wall Hrs. 12.00

Capacitacion en Solucion en Radiocomunicaciones Hrs. 20.00

Capacitacion de Solucion de Switching Hrs. 12.00

Capacitacion de Solucion de Software de Monitoreo Hrs. 12.00

CENTRAL TELEFONICA


Central Telefonica Unid. 1.00

Switch Poe Unid. 1.00

Equipos Telefonicos IP Unid. 12.00

Accesorios de Telefonia Glb. 1.00

Computadoras Personales (PCS) Unid. 2.00

Software de Atencion de Emergencia Glb. 1.00

Servicios

Instalacion y Configuracion de Central Telefonica Glb. 1.00

Implementacion de Softaware de Atencion de Emergencia Glb. 1.00

EQUIPOS INFORMATICOS Y DE GRABACION


Computadoras Personales (PCS) Unid. 1.00

Impresora Multifuncional con Sistema Continuo con Tinta Original Unid. 2.00

Fotocopiadora Unid. 1.00

Proyector Multimedia con ECRAM Unid. 1.00

Parlante FOX Activo de 15 pulg. Con USB Unid. 1.00

Consola de Sonido Unid. 1.00

Laptop Core I7 Unid. 2.00

Sistema de Alarma Contra Incendio Glb. 1.00




27

Camaras de Vigilancia Interna del COSC Glb. 4.00

Servicios

Instalacion y Configuracion de Equipos Informaticos Glb. 1.00

Planta Externa


Suministro de Fibra Optica 24hilos Ml 7000.00

Suministro de Fibra Optica de 6 Hilos Ml 2500.00

Equipos de Interconexion de Fibra Optica Glb 1.00

Equipos y accesorios de para instalacion de Fibra Optica Glb 1.00

OLT Unid. 1.00

Poste de 9m Unid. 165.00

Otros equipos Glb 1.00

Servicios

Instalacion de Postes de 9 metros Unid. 165.00

Instalacion de Fibra Optica Unid. 9500.00

Instalacion de Accesorios de Fibra Optica Unid. 165.00

Instalación de Equipos de interconexion de Fibra Optica Glb 1.00

Traslado de Equipamiento Glb 1.00


COMPONENTE 4: Adecuada disponibilidad de unidades móviles y equipamiento

Acción 4.1: Adquisición de Vehículo de Serenazgo

Se comprarán una (01) Camioneta Doble Cabina Pick Up 4x4, para que realicen labores

de patrullaje, estas camionetas se implementarán con rejillas laterales en las puertas,

rejillas en lunas posteriores, circulina azul en barra, defensa delantera y posterior con

tubo cromado, altavoz de sirena y diseño de vinil en colores.

TABLA N°10

UNIDADES MÓVILES

CAMIONETA 4X4 und 1

ACCESORIOS PARA CAMIONETA und 2

ACONDICIONAMIENTO DE CAMIONETA und 2


Acción 4.2: Adquisición de Motocicleta de Serenazgo

Se comprarán dos motocicletas, las cuales incluyen circulina, accesorios y logos;

casco de protección para motociclista, lentes de protección para motociclista, guantes,

rodilleras y coderas para motociclista.




28

TABLA N°11

Descripción Unidad de

Medida Cantidad

Barra posterior ajustable sujeta con pernos a la parrilla posterior con base para circulina de 12 v- led de alta intensidad (03 cambios) (luces led laterales instaladas en el protector de piernas con mando en motor- 03 cambios) (sirena para motocicletas con mando en el timon ( 03- sonidos)

Global 2.00

Motocicleta todo terreno XR190 Unidad 2.00

Acción 4.3: Adquisición de mobiliario y equipamiento (COSC y PAR)

TABLA N°12

Recurso Unidad Cantidad

CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - COSC

HALL DE ESPERA

SILLAS DE ESPERA und 3

ATENCION AL USUARIO

ESCRITORIO DE MELAMINE und 1

SILLA DE ESPERA und 2

SILLA GIRATORIA und 1

PC CORE I7 und 1

VESTIDORES DE MUJERES

ESTANTE DE MELAMINE CON CUADRANTES INTERNOS

und 1

BANCA und 1

VESTIDORES DE VARONES


und 1

BANCA und 1

SALA DE MONITOREO

SILLAS GIRATORIA und 5




29

ESCRITORIOS PARA ESTACIONES DE TRABAJO und 5

ARCHIVEROS DE MELAMINE und 5

CASILLEROS 2X2 und 5

EXTINTOR DE 12 KG und 1

PIZARRA ACRÍLICA und 1

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS und 1

PC CORE I7 und 5

CENTRO DE LLAMADAS (CALL CENTER)

ESCRITORIOS DE MELAMINE und 2


PC CORE I7 und 2

OFICINA ADMINISTRATIVA

ESCRITORIO EN L und 1

SILLA GIRATORIA und 1

SILLA DE ESPERA DE METAL und 2


und 1

01 PC CORE I7 und 1

SALA DE CRISIS

SILLAS GIRATORIAS und 8

MESA DE REUNIONES PARA 08 PERSONAS und 1

PROYECTOS MULTIMEDIA und 1

ECRAN RETRÁCTIL DE TECHO DE 4X3 M und 1

PC CORE I7 und 1

DEPOSITO

ESTANTE DE METAL und 1

TRAPEADOR und 1

ESCOBA CON MANGO DE PLÁSTICO und 1

BALDE DE PLÁSTICO und 1

RECOGEDOR CON MANGO DE ALUMINIO und 1




30


PUESTO DE AUXILIO RÁPIDO (02 PAR)

ESCRITORIO DE MELAMINE und 4

SILLAS GIRATORIAS und 4


und 2


BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS und 2


PC CORE I7 und 2

COMPONENTE 5: Personal de Serenazgo capacitado en temas de Seguridad

Ciudadana

Acción 5.1: Capacitaciones al personal de Serenazgo y Juntas Vecinales

Se realizarán capacitaciones al personal de Serenazgo y juntas vecinales de

seguridad ciudadana en un (01) grupo de treinta (39) personas, los talleres son los

siguientes:

- Sc Curso Taller Circuito Cerrado

- Sc Curso Taller Normativa Legal

- Sc Curso Taller Defensa Personal

- Sc Curso Taller Patrullaje e Intervención

- Sc Curso Taller Primeros Auxilios

- Sc Curso Taller Resolución de Conflictos

- Sc Curso Taller Modalidades Delictivas

COMPONENTE 6: Eficiente difusión y sensibilización en la población respecto a

Seguridad Ciudadana.

Acción 6.1: Elaboración de herramientas de gestión para la mejora de procedimientos

de intervención de seguridad ciudadana, los talleres son los siguientes:




31

- Sc Taller Fundamentos de Seguridad Ciudadana

- Sc Taller Reducción de Usos de Armas, Violencia,

- Sc Taller Estrategias de Comunicación

- Sc Gestión de Riesgos

- Sc Juntas Vecinales – Normatividad

e. COSTOS DEL PIP

Respecto a la Alternativa Única, el monto correspondiente al costo de inversión inicial

es de S/ 5’521,504.58

TABLA N°13 COSTOS DE INVERSION

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

PRECIO INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de Centros de Operaciones de Seguridad Ciudadana.

781,533.39

Construcción de local de Serenazgo del distrito de Lircay

1 Unidad 479,363.22 479,363.22

Construcción de Puestos de Auxilio Rápido

1 Global 302,170.17 302,170.17

COMPONENTE 2: Suficientes recursos logísticos para el servicio de Serenazgo

128,003.08

Dotación de materiales y accesorios para el personal de Serenazgo.

1 Global 128,003.08 128,003.08

COMPONENTE 3: Adecuados Sistema de video vigilancia y comunicación para realizar el servicio de Seguridad ciudadana

3,977,629.36

Instalación del sistema de radiocomunicación

1 Global 155,465.35 155,465.35

Instalación de cámaras de video vigilancia

1 Global 3,822,164.01 3,822,164.01

COMPONENTE 4: Adecuada disponibilidad de unidades móviles y equipamiento

281,690.40

Adquisición de Vehículo de Serenazgo

1 Unidad 160,705.00 160,705.00




32

Adquisición de Motocicleta de Serenazgo

2 Unidad 23,880.00 47,760.00

Adquisición de mobiliario y equipamiento (COSC y PAR)

1 Global 73,225.40 73,225.40

COMPONENTE 5: Personal de Serenazgo capacitado en temas de Seguridad Ciudadana

38,315.52

Capacitaciones al personal de Serenazgo y Juntas Vecinales

1 Global 38,315.52 38,315.52

COMPONENTE 6: Eficiente difusión y sensibilización en la población respecto a Seguridad Ciudadana

17,313.16

Elaboración de herramientas de gestión para la mejora de procedimientos de intervención de seguridad ciudadana.

1 Global 17,313.16 17,313.16

COSTO DIRECTO

5,224,484.91

Elaboración de Expediente Técnico

1 Estudio 120,000.00 120,000.00

Supervisión 1 Global 166,570.70 166,570.70

Gestión del Proyecto 1 Global 10,448.97 10,448.97

TOTAL PRESUPUESTO 5,521,504.58


Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto

En este caso, se tiene infraestructura actual por parte de la entidad encargada

(Municipalidad de Lircay), por lo que Costos de Operación y Mantenimiento Rutinarios

en la Situación Sin Proyecto son de S/.278,540.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

TABLA N°14 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

O&M SIN PROYECTO

Ítem

Descripción Und Cantid

ad Period

o

Precio Unitario

(S/.)

Total (S/.) A precio de mercado

1 Gastos de Operación

215,040.00

Responsable de la

Unidad Persona 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00

Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00




33

Sueldo de serenos Persona 14.00 12.00 1,100.00 184,800.00

Servicios de agua mes 1.00 12.00 50.00 600.00

Servicios de energía

electrica mes 1.00 12.00 95.00 1,140.00

Servicios de telefono mes 1.00 12.00 95.00 1,140.00

Servicios de internet mes 1.00 12.00 80.00 960.00

2 Gastos de Mantenimiento

63,500.00

Combustible

Galones/año

1,080.00

1.00 15.00 16,200.00

Mantenimiento de

camioneta Und/año 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00

Mantenimiento de

motocicleta Und/año 3.00 1.00 800.00 2,400.00

Mantenimiento de

uniformes de personal Unidades/m

es 16.00 12.00 200.00 38,400.00

Mantenimiento de equipos

de oficina Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

Total Operación y Mantenimiento anuales 278,540.00


Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto

Los Costos de Operación y Mantenimiento Anuales son de S/. 696,260.00

TABLA N°15 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON

PROYECTO O&M CON PROYECTO

Ítem Descripción Und Metrado Periodo Precio

(S/.)

Total (S/.) A precio de mercado

1 Gastos de Operación

591,360.00

Responsable de la Unidad

Persona 1.00 12.00 1,300.00 15,600.00

Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00

Sueldo de serenos Persona 15.00 12.00 1,100.00 198,000.00

Sueldo de supervisor Persona 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00

Personal de monitoreo de camaras

Persona 24.00 12.00 1,100.00 316,800.00

Servicios de luz mes 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00

Servicios de agua mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00

Servicios de telefono mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00

Servicios de internet mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00

SOAT anual 1.00 1.00 900.00 900.00




34

Indumentaria Serenazgo

anual 2.00 1.00 30.00 60.00

2 Gastos de Mantenimiento

104,900.00

Combustible Galones/año 2,160.00 1.00 25.00 54,000.00

Mantenimiento de camionetas

Und/año 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00

Mantenimiento de Motocicletas

Und/año 2.00 1.00 800.00 1,600.00

Mantenimiento de uniformes de personal

Unidades/mes 39.00 1.00 200.00 7,800.00

Mantenimiento de equipos de oficina

Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

Mantenimiento del Sistema de Videovigilancia

Glb 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00

Total Operación y Mantenimiento Anuales 696,260.00


Flujos de costos incrementales

El flujo de costos a precios de mercado corresponde a la alternativa de solución

planteada, para un horizonte de evaluación de 10 años.

TABLA N°16 FLUJO DE COSTOS INCREMÉNTALES A PRECIOS DE MERCADO (S/.) ALTERNATIVA ÚNICA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

COSTOS DE INVERSIÓN 5,521,505

COSTO CON PROYECTO 0 696,260 696,260 696,260 696,260 2,513,825 696,260 696,260 696,260 696,260 696,260

•Costo de operación 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360

•Costo de mantenimiento 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900

•Costo de reposicion 1,817,565

SIN PROYECTO 0 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540

•Costo de operación 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040

•Costo de mantenimiento 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500

COSTOS INCREMENTALES -5,521,505 417,720 417,720 417,720 417,720 2,235,285 417,720 417,720 417,720 417,720 417,720

DESCRIPCION

AÑOS


f. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios en la Situación Sin Proyecto

En la situación sin proyecto se estima que no existen beneficios, debido a que la

población del Distrito de Lircay, no cuenta con los servicios de seguridad ciudadana en

vigilancia a tiempo completo y en condiciones óptimas, por ser ocasionales ante la




35

ocurrencia de delitos y porque Unidad de Serenazgo no está adecuadamente

constituida ni equipada.

Beneficios en la Situación Con Proyecto

Los beneficios sociales de esta tipología de proyectos, están asociados a la reducción

de la victimización, y se expresan a través de los costos evitados.

Los principales delitos cometidos corresponden a delitos contra el patrimonio, contra la

persona, contra la tranquilidad pública, y como consecuencia a estos delitos se tiene

los trámites, procesos de atención médica, denuncias, costos de equipos robados,

entre otros.

Su estimación se basa en la información de la municipalidad, información de INEI

(víctima de algún hecho delictivo, según región natural y departamento) y la encuesta

realizada a la población del distrito de Lircay.

De acuerdo a los datos reportados por ENAPRES- INEI, en el departamento de

Huancavelica, durante el II Semestre del Año 2018, el porcentaje de la población que

fue víctima de algún hecho delictivo es el 27.9%. En el siguiente cuadro se muestra el

grado de incidencia en el horizonte de evaluación.

TABLA N°17 EVALUACION ECONOMICA SOCIAL

INCIDENCIA DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

DEMANDA DE

SERVICIOS DE

SEG. CIUD.

29,351 29,785 30,225 30,672 31,125 31,585 32,051 32,525 33,005 33,493 33,988

27.90% VICTIMIZACION 8,189 7,779 7,390 7,021 6,670 6,336 6,020 5,719 5,433 5,161 4,903

83.00%ROBO SIMPLE Y

AGRAVADO6,797 6,457 6,134 5,827 5,536 5,259 4,996 4,746 4,509 4,284 4,069

45.00%HURTO SIMPLE

Y AGRAVADO3,059 2,906 2,760 2,622 2,491 2,367 2,248 2,136 2,029 1,928 1,831


En base al cuadro anterior se presenta la estimación de los costos incurridos por el

delito.




36

TABLA N°18

DNI POR DUPLICADO S/. 30.00 CONCEPTO

Tiempo dedicado a

trámite por DNI 1 hora

Valor Social de

Tiempo S/. 6.81 por hora

Costo evitado por

robo S/. 600.00 promedio


En el siguiente cuadro se presenta los beneficios como los costos evitados, en cuanto

a los beneficios de evitar costos del duplicado de DNI, ahorro de tiempo y costos de

los objetos robados

TABLA N°19 BENEFICIOS SOCIALES


Costos Sociales

Para calcular los costos sociales se aplica los Factores de Corrección a los costos a

precios de mercado. Según el Anexo 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01

Parámetros de evaluación social.

Costos de Inversión a Precios Sociales

Así, los costos de inversión a precios sociales, ascienden a S/. 4,590,159.96 y se

presenta en el cuadro siguiente:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B1 Beneficios por

Evitar Costos en DNI87,168 82,810 78,669 74,736 70,999 67,449 64,077 60,873 57,829 54,938

B2 Beneficios por

Evitar Costos de Tiempo19,787 18,798 17,858 16,965 16,117 15,311 14,545 13,818 13,127 12,471

B3 Beneficios por

Evitar Robo1,743,366 1,656,198 1,573,388 1,494,718 1,419,982 1,348,983 1,281,534 1,217,457 1,156,585 1,098,755

BENEFICIOS TOTALES 1,850,321 1,757,805 1,669,915 1,586,419 1,507,098 1,431,743 1,360,156 1,292,148 1,227,541 1,166,164

DESCRIPCIONAÑOS




37

TABLA N°20

DESCRIPCIÓN CANTIDADUNIDAD DE

MEDIDAPRECIO

INVERSIÓN

A PRECIOS

DE

MERCADO

F.C

INVERSIÓN A

PRECIOS

SOCIALES

COMPONENTE 1:

Adecuada infraestructura

de Centros de

Operaciones de Seguridad

Ciudadana.

781,533.39 661,958.78

Construcción de local de

serenazgo del distrito de

Lircay

1 Unidad 479,363.22 479,363.22 0.85 406,020.65

Construcción de Puestos de

Auxilio Rápido 1 Global 302,170.17 302,170.17 0.85 255,938.13

COMPONENTE 2:

Suficientes recursos

logísticos para el servicio

de Serenazgo

128,003.08 108,418.61

Dotación de materiales y

accesorios para el personal

de serenazgo.

1 Global 128,003.08 128,003.08 0.85 108,418.61

COMPONENTE 3:

Adecuados Sistema de

video vigilancia y

comunicación para realizar

el servicio de Seguridad

ciudadana

3,977,629.36 3,369,052.07

Instalación del sistema de

radiocomunicación1 Global 155,465.35 155,465.35 0.85 131,679.15

Instalación de cámaras de

video vigilancia 1 Global 3,822,164.01 3,822,164.01 0.85 3,237,372.92

COMPONENTE 4:

Adecuada disponibilidad

de unidades móviles y

equipamiento

281,690.40 238,591.77

Adquisición de Vehículo de

Serenazgo1 Unidad 160,705.00 160,705.00 0.85 136,117.14

Adquisición de Motocicleta

de Serenazgo2 Unidad 23,880.00 47,760.00 0.85 40,452.72

Adquisición de mobiliario y

equipamiento (COSC y PAR)1 Global 73,225.40 73,225.40 0.85 62,021.91

COMPONENTE 5:

Personal de Serenazgo

capacitado en temas de

Seguridad Ciudadana

38,315.52 34,828.81

Capacitaciones al personal

de Serenazgo y Juntas

Vecinales

1 Global 38,315.52 38,315.52 0.91 34,828.81

COMPONENTE 6:

Eficiente difusión y

sensibilización en la

población respecto a

Seguridad Ciudadana

17,313.16 15,737.66

Elaboración de herramientas

de gestión para la mejora de

procedimientos de

intervención de seguridad

ciudadana.

1 Global 17,313.16 17,313.16 0.91 15,737.66

COSTO DIRECTO 5,224,484.91 4,320,169.09

Elaboración de Expediente

Técnico1 Estudio 120,000.00 120,000.00 0.91 109,080.00

Supervisión 1 Global 166,570.70 166,570.70 0.91 151,412.76

Gestión del Proyecto 1 Global 10,448.97 10,448.97 0.91 9,498.11

5,521,504.58 4,590,159.96TOTAL PRESUPUESTO


Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto




38

Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, han sido

convertidos con los factores de corrección sugeridos por el Ministerio de Economía y

Finanzas

TABLA N°21

Ítem Descripción Und Cantidad Periodo

Precio

Unitario

(S/.)

Total (S/.) A

precio de

mercado

FC

Total (S/.) A

precio de

mercado

1 Gastos de Operación 215,040.00 183,775.68

Responsable de la

UnidadPersona 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00 0.909 13,089.60

Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00 0.909 10,908.00

Sueldo de serenos Persona 14.00 12.00 1,100.00 184,800.00 0.847 156,525.60

Servicios de agua mes 1.00 12.00 50.00 600.00 0.847 508.20

Servicios de energía electrica mes 1.00 12.00 95.00 1,140.00 0.847 965.58

Servicios de telefono mes 1.00 12.00 95.00 1,140.00 0.847 965.58

Servicios de internet mes 1.00 12.00 80.00 960.00 0.847 813.12

2 Gastos de Mantenimiento 63,500.00 51,306.90

Combustible Galones/año 1,080.00 1.00 15.00 16,200.00 0.66 10,692.00

Mantenimiento de camioneta Und/año 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00 0.909 4,999.50

Mantenimiento de motocicleta Und/año 3.00 1.00 800.00 2,400.00 0.909 2,181.60

Mantenimiento de uniformes

de personal

Unidades/m

es16.00 12.00 200.00 38,400.00 0.847 32,524.80

Mantenimiento de equipos de

oficina Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.909 909.00

278,540.00 235,082.58 Total

O&M SIN PROYECTO-ANUAL


Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto:

A continuación, se muestra el consolidado de los costos de operación y mantenimiento

de las dos alternativas separados por operación y otro rubro mantenimiento,

convertidos con los factores de corrección.




39

TABLA N°22

Íte

mDescripción Und Metrado Periodo Precio (S/.)

Total (S/.) A precio de

mercadoFC

Total (S/.) A

precio de

mercado

1 Gastos de Operación 591,360.00 503,485.92

Responsable de la

UnidadPersona 1.00 12.00 1,300.00 15,600.00

0.91 14,180.40

Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00 0.91 10,908.00

Sueldo de serenos Persona 15.00 12.00 1,100.00 198,000.00 0.85 167,706.00

Sueldo de supervisor Persona 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00 0.91 13,089.60

Personal de monitoreo de camaras Persona 24.00 12.00 1,100.00 316,800.00 0.85

268,329.60

Servicios de luz mes 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00 0.85 10,164.00

Servicios de agua mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00 0.85 6,098.40

Servicios de telefono mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00 0.85 6,098.40

Servicios de internet mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00 0.85 6,098.40

SOAT anual 1.00 1.00 900.00 900.00 0.85 762.30

Indumentaria Serenazgo anual 2.00 1.00 30.00 60.00 0.85 50.82

2 Gastos de Mantenimiento 104,900.00 81,424.50

Combustible Galones/año 2,160.00 1.00 25.00 54,000.00 0.66 35,640.00

Mantenimiento de camionetas Und/año 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00 0.91 4,999.50

Mantenimiento de Motocicletas Und/año 2.00 1.00 800.00 1,600.00 0.91 1,454.40

Mantenimiento de uniformes de

personalUnidades/mes 39.00 1.00 200.00 7,800.00

0.85 6,606.60

Mantenimiento de equipos de

oficinaGlb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

0.91 909.00

Mantenimiento del Sistema de

VideovigilanciaGlb 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00

0.91 31,815.00

696,260.00 584,910.42

O&M CON PROYECTO-ANUAL

Total


TABLA N°23

Costos de Reposición a Precios Sociales

ITEM VIDA UTILUnidad de

MedidaCantidad P. Unitario Costo reposición FC

Costos a

Precios

Sociales

CAMIONETA 5 Unidad 1 160,705.00 160,705.00 0.847 136,117.14

MOTO 5 Unidad 2 23,880.00 47,760.00 0.847 40,452.72

208,465.00 176,569.86

COSTOS DE REPOSICIÓN

TOTAL

UNIDADES MOVILES

ITEM VIDA UTILUnidad de

MedidaCantidad P. Unitario Costo resposición FC

Costos a

Precios

Sociales

Computadora 5 años Unidad 12.00 3,800.00 45,600.00 0.847 38,623.20

Proyector 5 años Unidad 1.00 3,099.00 3,099.00 0.847 2,624.85

Ecran retractil de techo 4 x 3

metros5 años Global 1.00 1,677.00 1,677.00 0.847 1,420.42

Mobiliario y equipamiento 5 años Global 1.00 119,427.08 119,427.08 0.847 101,154.74

Suministro de Video Wall 5 años Global 1.00 165,919.80 165,919.80 0.847 140,534.07

Suministro de equipamiento para el

sistema de radiocomunicacion5 años Global 1.00 155,465.35 155,465.35 0.847 131,679.15

Suministro de equipamiento para

sistema de videovigilancia5 años Global 1.00 1,278,357.41 1,278,357.41 0.847 1,082,768.72

Suministro de equipamiento para

central de llamadas5 años Global 1.00 167,875.30 167,875.30 0.847 142,190.38

1,937,420.94 1,640,995.53

2,145,885.94 1,817,565.39 COSTO TOTAL DE REPOSICIÓN

TOTAL

EQUIPOS





40

TABLA N°24 Flujo Económico a Precios Sociales:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

B1 Beneficios por

Evitar Costos en DNI87,168 82,810 78,669 74,736 70,999 67,449 64,077 60,873 57,829 54,938

B2 Beneficios por

Evitar Costos de Tiempo19,787 18,798 17,858 16,965 16,117 15,311 14,545 13,818 13,127 12,471

B3 Beneficios por

Evitar Robo1,743,366 1,656,198 1,573,388 1,494,718 1,419,982 1,348,983 1,281,534 1,217,457 1,156,585 1,098,755

BENEFICIOS TOTALES 1,850,321 1,757,805 1,669,915 1,586,419 1,507,098 1,431,743 1,360,156 1,292,148 1,227,541 1,166,164

INVERSION A PRECIOS

SOCIALES4,590,160

COSTOS DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO A

PRECIOS SOCIALES

584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910

REPOSICIÓN 1,817,565

BENEFICIOS NETOS -4,590,160 1,265,411 1,172,895 1,085,005 1,001,509 -895,377 846,833 775,246 707,238 642,631 581,254

VANS S/. 533,960.78

TIRS 11.08%

B/C 1.99

DESCRIPCIONAÑOS


El método de evaluación para los proyectos de seguridad ciudadana, es el análisis

beneficio costo, utilizando los indicadores de evaluación el Valor Actual Neto (VAN) y

la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos

sociales se utilizará una tasa de descuento del 8%. Para el cálculo del Valor Actual

Neto (VAN), se estimarán por un lado en base a las inversiones totales y los costos de

operación y mantenimiento (señalados en los cuadros anteriores), y por el otro en

base a los beneficios.

El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno)

es igual a la TSD (8.00%), en este punto sería indiferente optar por la inversión en el

proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero y la TIR > TSD, sería conveniente invertir en

este proyecto porque sería socialmente rentable.

Los resultados demuestran que la alternativa propuesta tiene un Valor Actual Neto de

S/ 533,960.78 soles, una tasa interna de retorno de 11.08% y un indicador de

Beneficio/Costo igual a 1.99. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de

vista social, económico y técnico reflejando que la valoración que asignan los

beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos

de operación y mantenimiento. Los resultados de la evaluación económica realizada

se visualizan en el siguiente cuadro.




41

TABLA N°25

VANS S/. 533,960.78

TIRS 11.08%

B/C 1.99


Análisis de Sensibilidad

El PIP está expuesto a factores no necesariamente controlables por sus ejecutores u

operadores, lo que puede afectar su funcionamiento normal. Por ello se analiza las

variaciones que puede tener la rentabilidad social del proyecto de inversion como

resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios

considerados.

Este análisis permite identificar los cambios que pueden alterar la de alternativa

seleccionada o los valores límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP

deje de ser rentable. Así tenemos:

- El monto de inversión puede variar hasta 11%

- Los beneficios pueden variar hasta -5%

- Los costos de operación y mantenimiento pueden variar hasta 10%

Los resultados se detallan en los siguientes cuadros:

TABLA N°26

VARIACIÓN PORCENTUAL DE

LA INVERSIÓN

% VAN TIR B/C

0% 533,960.78 11.08% 1.99

6% 258,551.18 9.41% 1.99

11% 29,043.19 8.15% 1.99

16% -200,464.81 6.99% 1.99

21% -429,972.81 5.91% 1.99

26% -659,480.81 4.91% 1.99

31% -888,988.81 3.97% 1.99





42


TABLA N°27

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS BENEFICIOS

% VAN TIR B/C

0% 533,960.78 11.08% 1.99

-5% 19,664.69 8.12% 1.89

-11% -494,694.98 4.94% 1.77

-17% -1,214,645.91 0.32% 1.65

-21% -1,626,082.78 -2.58% 1.57





43


TABLA N°28

VARIACIÓN PORCENTUAL DE

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

% VAN TIR B/C

0% 533,960.78 11.08% 1.99

5% 337,720.95 9.97% 1.92

10% 141,481.13 8.84% 1.85

15% -54,758.70 7.67% 1.79

20% -250,998.52 6.47% 1.73

25% -447,238.35 5.23% 1.67

30% -643,478.18 3.96% 1.62





44


g. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto, para generar los

beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, en ese intento las

instituciones y la población beneficiada en conjunto juegan un rol importante para el

cumplimiento del objetivo del proyecto.

Cabe destacar que para llegar al cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se debe

contar con el compromiso de las entidades públicas y privadas involucradas en las

diferentes actividades relacionadas con el proyecto, los mismos que deberá trabajar en

coordinación con la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay

Otras formas de analizar e identificar la sostenibilidad del proyecto, están en función

de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables

respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura.




45

En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las

siguientes razones:

Arreglos interinstitucionales

Para la concretizar el presente proyecto se han establecido coordinaciones entre la

Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay y las entidades públicas y privadas, así

como con las organizaciones sociales de base y Juntas Vecinales del distrito.

El mantenimiento estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios

Comunales, por ser la unidad orgánica competente de la Municipalidad de Provincial

de Angaraes-Lircay, entidad que tiene experiencia en la operación de proyectos

similares en la zona. Asimismo, esta deberá coordinar con las áreas administrativas.

Además, la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay ha conformado las Juntas

Vecinales las mismas que participan en diferentes eventos de la institución.

Capacidad de Gestión

La Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay, se encuentra organizada y tiene la

capacidad técnica para la ejecución del proyecto, así también cuenta con la

experiencia suficiente en este tipo de intervenciones.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

La Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales de la Municipalidad

Provincial de Angaraes-Lircay, se hará cargo de la operación y mantenimiento del

proyecto, por lo que deberá realizar todas las coordinaciones y gestiones para cumplir

con el objetivo del proyecto.

La Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales coordinará con la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Administración y Finanzas

para que se destine los recursos necesarios los mismos que deberán estar registrados

en el Plan Operativo Institucional de los siguientes años.

Estimación de la tasa de arbitrio por el servicio de Seguridad Ciudadana.

Considerando el mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana, se ha realizado el

cálculo de la tarifa mínima que debería cobrarse para la sostenibilidad del proyecto el

arbitrio asciende a S/ 11.08 mensuales por vivienda los cuales se detallan en el

cuadro siguiente:




46

TABLA N°29

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Población 29,351 29,785 30,225 30,672 31,125 31,585 32,051 32,525 33,005 33,493 33,988

Habitntes por

vivienda 6

Viviendas 4,892 4,964 5,038 5,112 5,188 5,264 5,342 5,421 5,501 5,582 5,665

DESCRIPCIÓNAÑOS


h. IMPACTO AMBIENTAL

En el presente análisis de impacto ambiental se ha determinado que el presente

proyecto no generará efectos negativos permanentes sobre el medio ambiente. Sin

embargo, durante la ejecución de las obras de construcción pueden darse impactos

negativos de carácter temporal, por lo que será necesario programar medidas de

mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir en dicha

etapa, el mismo que está dentro de los aspectos controlables, aplicando medidas

preventivas y/o correctivas de seguimiento, vigilancia de situaciones imprevistas que

se puedan presentar.

Para el proyecto, usaremos la metodología basada en una matriz tipo Leopold donde

se han interrelacionado las principales actividades del proyecto, con los componentes

del ambiente afectado. Se establecerá una estimación subjetiva del impacto sobre el

ambiente:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ingresos 657,220.27 667,017.68 676,815.08 686,877.27 696,939.47 707,266.46 717,725.85 728,317.63 739,041.81 750,030.79

Costos de

Operación y

Mantenimie

nto

696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00

Fujo -39,039.73 -29,242.32 -19,444.92 -9,382.73 679.47 11,006.46 21,465.85 32,057.63 42,781.81 53,770.79

VNA

TARIFA 133.00ANUAL X

VIVIENDA

TARIFA 11.08MENSUAL X

VIVIENDA

DESCRIPCIÓNAÑOS

S/. -0.00




47

TABLA N°30

IMPACTO POSITIVO (+) NEGATIVO (-) NO APLICA (0)

MAGNITUD

ALTA (A)

MEDIA (M)

BAJA (B)


TABLA N°31 Estimación de Impacto Ambiental

ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES

Em

isió

n d

e m

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ria

l p

art

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po

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Ge

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al

Obras preliminares (-)B (-)B (-)B (-)B (-)B

Trazado, Nivelación y Replanteo (-)B (-)B (-)B (-)B

Compactación de Superficie (-)A (-)M (-)A (-)M (-)M




48

Movilización de maquinarias, equipos y herramientas

(-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M

Montaje de postes de concreto (-)A (-)M (-)A (-)M (-)M

Tendido de fibra óptica aérea (-)B (-)B (-)B (-)B (-)B

Instalación de cámaras y accesorios (-)B (-)B (-)B (-)B (-)B

Instalación de sistema de radiocomunicación

(-)B (-)B (-)B


TABLA N°32 Resumen de la Evaluación de Impacto Ambiental EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EL

EM

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TO

S D

EL

ME

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S

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IA

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS DEL PROYECTO

AGUA Ninguno Ninguno Terre

no

Ningun

o

Loc

al

SUELO Afecta al

suelo

Construcci

ón de

infraestruct

ura para

seguridad

ciudadana

Terre

no

Negati

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Indefecti

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Població

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Distrito

de Lircay

Generació

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Med

io




49

SOCIAL

Participa

ción de

los

miembro

s de las

juntas

vecinales

de

segurida

d

ciudadan

a

Sensibiliza

ción y

orientación

en

aspectos

de mejora

institucion

al

En el

distrit

o de

Lircay

Positiv

o

Modera

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Permane

nte Medio

Med

io


i. GESTIÓN DEL PROYECTO

Para la fase de ejecución.

La obra será ejecutada por la modalidad de contrata bajo la supervisión de un

profesional que contratará la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay, como

institución encargada de desarrollar y velar por todos los proyectos de desarrollo social

en la zona.

Cronograma de Ejecución

La programación de las actividades de la alternativa seleccionada sera por meses, se

detallan en los siguientes cuadros:




50

TABLA N°33

12

34

56

78

Ela

bo

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50%

50%

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cu

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50%

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Se

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50%

100%

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50%

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TE

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e

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100%

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MP

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EN

TE

6: E

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100%

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20%

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20%

100%

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10%

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20%

20%

10%

100%

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MP

ON

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S




51

TABLA N°34

12

34

56

78

Ela

bo

ra

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e E

xp

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Té

cn

ico

60,0

00.0

0

60,0

00.0

0

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-

-

-

-

120,0

00.0

0

CO

MP

ON

EN

TE

1:

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ad

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Co

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-

119,8

40.8

0

119,8

40.8

0

119,8

40.8

0

119,8

40.8

0

-

-

479,3

63.2

2

Co

nstr

ucció

n d

e P

ue

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Au

xil

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áp

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-

-

-

-

151,0

85.0

8

151,0

85.0

8

-

-

302,1

70.1

7

CO

MP

ON

EN

TE

2:

Su

ficie

nte

s

re

cu

rso

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co

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se

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na

zg

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-

-

-

-

51,2

01.2

3

51,2

01.2

3

25,6

00.6

2

128,0

03.0

8

CO

MP

ON

EN

TE

3:

Ad

ecu

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sis

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mu

nic

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-

-

-

-

-

77,7

32.6

8

77,7

32.6

8

155,4

65.3

5

Insta

lació

n d

e c

ám

ara

s d

e v

ide

o

vig

ila

ncia

-

-

-

-

-

-

1,9

11,0

82.0

1

1,9

11,0

82.0

1

3,8

22,1

64.0

1

CO

MP

ON

EN

TE

4:

Ad

ecu

ad

a

dis

po

nib

ilid

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-

-

-

-

-

80,3

52.5

0

80,3

52.5

0

160,7

05.0

0

Ad

qu

isic

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Mo

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Se

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na

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-

-

-

-

-

23,8

80.0

0

23,8

80.0

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47,7

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0

Ad

qu

isic

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mo

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eq

uip

am

ien

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CO

SC

y P

AR

)-

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-

-

-

-

36,6

12.7

0

36,6

12.7

0

73,2

25.4

0

CO

MP

ON

EN

TE

5:

Pe

rso

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e

Se

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acit

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Se

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0

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Ju

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s V

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s-

-

-

7,6

63.1

0

7,6

63.1

0

7,6

63.1

0

7,6

63.1

0

7,6

63.1

0

38,3

15.5

2

CO

MP

ON

EN

TE

6:

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pa

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nció

n d

e

se

gu

rid

ad

ciu

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da

na

.

-

-

-

-

-

-

-

17,3

13.1

6

17,3

13.1

6

Su

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-

-

-

33,3

14.1

4

33,3

14.1

4

33,3

14.1

4

33,3

14.1

4

33,3

14.1

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166,5

70.7

0

Ge

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de

l P

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1,0

44.9

0

1,0

44.9

0

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89.7

9

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89.7

9

2,0

89.7

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1,0

44.9

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48.9

7

TO

TA

L D

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00.0

061,0

44.9

0120,8

85.7

0161,8

62.9

4313,9

92.9

3365,1

94.1

62,2

23,9

28.1

52,2

14,5

95.8

05,5

21,5

04.5

8

CR

ON

OG

RA

MA

FIN

AN

CIE

RO

De

scrip

ció

n

INV

ER

SIÓ

N

TO

TA

L P

OR

CO

MP

ON

EN

T

E

ME

SE

S




52

Modalidad de Ejecución

La Modalidad de Ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA

DE ANGARAES – HUANCAVELICA” será por Administración Indirecta-Contrata.

Fase de Funcionamiento

La Municipalidad Provincial de Lircay-Angaraes, recaudara los arbitrios municipales

destinados a la Seguridad Ciudadana, para que el área usuaria, es decir la Gerencia

de Desarrollo Económico y Servicios Comunales, pueda realizar sus acciones de

operación y mantenimiento.

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la

Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay con cargo al presupuesto institucional.

Financiamiento

La Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay, asume el compromiso de gestionar el

financiamiento del proyecto, ante el Ministerio del Interior (MININTER) o alguna otra

entidad interesada en el financiamiento del presente proyecto y de acuerdo al capítulo

VI, artículo 6.3 de la Directiva 001-2017-IN, Procedimientos para la Ejecución de los

recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, aprobado

Mediante Resolución Ministerial 458 de fecha 26/05/2017, “En el caso de Gobiernos

Regionales y Gobiernos Locales el financiamiento con los recursos de “El Fondo” será

como máximo el 80% del monto total de la intervención”.

j. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

TABLA N°35

RESUMEN DE

OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Mejora de la

Calidad de Vida

de los

Pobladores del

Distrito de Lircay

Disminución de la

percepción de

inseguridad ciudadana

en 40%. Disminuir el

tiempo promedio de

atención de

Estadísticas

de la PNP,

estadísticas

del Centro

de

Operaciones

Existe

estabilidad

tanto social

como

económica

en el distrito,




53

emergencias a 4

minutos en el 1er año.

de

Seguridad

Ciudadana

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuado

Servicio de

Seguridad

Ciudadana en el

Distrito de Lircay.

La Población del distrito

de Lircay está

satisfecha con el

servicio de Seguridad

Ciudadana en un 40%

en el primer año.

Encuestas

de

satisfacción

anuales a la

población del

Distrito de

Lircay.

La población

participa de

las

actividades

de

sensibilizació

n y

participación

Vecinal.

Al término del horizonte

de evaluación se debe

tener un 80% de

satisfacción sobre el

servicio.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Adecuada

infraestructura de

Centros de

Operaciones de

Seguridad

Ciudadana.

Construcción de la

infraestructura del

Centro de Operaciones

de Seguridad

Ciudadana

Acta de

entrega de

módulos de

seguridad

ciudadana

*Disposición

favorable de

recursos

financieros

en forma

oportuna

Construcción de

Puestos de Auxilio

Rápido

Suficientes

recursos

logísticos para el

servicio de

Serenazgo

Adquisición de

uniformes, materiales y

accesorios de

Seguridad Ciudadana

Acta de

entrega de

materiales y

vestimenta

de seguridad

ciudadana




54

Adecuados

Sistema de video

vigilancia y

comunicación

para realizar el

servicio de

Seguridad

ciudadana

Adquisición e

instalación del sistema

de video vigilancia

mediante Fibra Óptica

y sistema de

radiocomunicación

Acta de

entrega de

equipos

informáticos

de

comunicació

n e

información

Adecuada

disponibilidad de

unidades móviles

y equipamiento

Adquisición de vehículo

de Serenazgo

Adquisición de

motocicletas para

Serenazgo

Adquisición de

mobiliario y

equipamiento para el

COSC y los PAR

Acta de

entrega de la

unidad

vehicular

Acta de

entrega de

las unidades

motorizadas

Acta de

entrega del

mobiliario y

equipamient

o

Disposición

favorable de

recursos

financieros

en forma

oportuna por

parte de la

Municipalida

d Provincial

de Angaraes-

Lircay

Compromiso

permanente

de parte de

la

Municipalida

d Provincial

de Angaraes-

Lircay,

población y

otras

entidades.

Personal de

Serenazgo

capacitado en

Capacitaciones al

personal de Serenazgo

Registro de

participantes

y medios

Disposición

favorable de

recursos




55

temas de

Seguridad

Ciudadana

fotográficos financieros

en forma

oportuna por

parte de la

Municipalida

d Provincial

de Angaraes-

Lircay

Compromiso

permanente

de parte de

la

Municipalida

d Provincial

de Angaraes-

Lircay,

población y

otras

entidades.

Eficiente difusión

y sensibilización

en la población

respecto a

Seguridad

Ciudadana

Sensibilización a la

población en temas de

seguridad ciudadana

Registro de

participantes

y medios

fotográficos

Disposición

favorable de

recursos

financieros

en forma

oportuna por

parte de la

Municipalida

d Provincial

de Angaraes-

Lircay

Compromiso




56

permanente

de parte de

la

Municipalida

d Provincial

de Angaraes-

Lircay,

población y

otras

entidades.

AC

TIV

IDA

DE

S

Construcción de

local de

Serenazgo del

distrito de Lircay DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN

A PRECIOS

DE

MERCADO

COMPONENTE

1: Adecuada

infraestructura

de Centros de

Operaciones de

Seguridad

Ciudadana.

781,533.39

Construcción de

local de

Serenazgo del

distrito de Lircay

479,363.22

Construcción de

Puestos de

Auxilio Rápido

302,170.17

COMPONENTE

2: Suficientes

recursos

logísticos para

el servicio de

Serenazgo

128,003.08

Dotación de

materiales y

accesorios para

el personal de

Serenazgo.

128,003.08

Informe de

valorizacione

s de

contratistas

informe de

supervisión

de obra,

contratos y

guías de

internamient

o del

equipamient

o y

mobiliarios,

registro de

participantes

Disponibilida

d

presupuestal

y financiero

oportuna

para la

ejecución del

proyecto así

como la

participación

de los

beneficiarios

Construcción de

Puestos de

Auxilio Rápido

Dotación de

materiales y

accesorios para

el personal de

Serenazgo.

Instalación del

sistema de

radiocomunicació

n

Instalación de

cámaras de

video vigilancia

Adquisición de

Vehículo de

Serenazgo

Adquisición de




57

Motocicleta de

Serenazgo

COMPONENTE

3: Adecuados

Sistema de

video vigilancia

y comunicación

para realizar el

servicio de

Seguridad

ciudadana

3,977,629.3

6

Instalación del

sistema de

radiocomunicació

n

155,465.35

Instalación de

cámaras de video

vigilancia

3,822,164.0

1

COMPONENTE

4: Adecuada

disponibilidad

de unidades

móviles y

equipamiento

281,690.40

Adquisición de

Vehículo de

Serenazgo

160,705.00

Adquisición de

Motocicleta de

Serenazgo

47,760.00

Adquisición de

mobiliario y

equipamiento

(COSC y PAR)

73,225.40

COMPONENTE

5: Personal de

Serenazgo

capacitado en

temas de

Seguridad

Ciudadana

38,315.52

Capacitaciones al

personal de

Serenazgo y

Juntas Vecinales

38,315.52

Adquisición de

mobiliario y

equipamiento

(COSC y PAR)

Capacitaciones

al personal de

Serenazgo y

Juntas Vecinales

Elaboración de

herramientas de

gestión para la

mejora de

procedimientos

de intervención

de seguridad

ciudadana.




58

COMPONENTE

6: Eficiente

difusión y

sensibilización

en la población

respecto a

Seguridad

Ciudadana

17,313.16

Elaboración de

herramientas de

gestión para la

mejora de

procedimientos

de intervención

de seguridad

ciudadana.

17,313.16

COSTO

DIRECTO

5,224,484.9

1

Elaboración de

Expediente

Técnico

120,000.00

Supervisión

166,570.70

Gestión del

Proyecto

10,448.97

TOTAL

PRESUPUESTO

5,521,504.5

8


DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA PROVINCIA : ANGARAES … · la ciudad de lircay, distrito febrero 201...

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