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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Institución Educativa “Nuestra Señora del Tránsito” (Antiguas “IDEBA Nº1 “VICENTE CARLOS URUETA”, Nº 2 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, Nº 4
“LUIS LÓPEZ DE MEZA” y Centro Educativo Nº 1 “NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO”
Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
Carrera 23 N° 8C-26 Barrio 19 de Mayo * Tel. 8755641-8755562
Usiacurí, 25 de Octubre de 2013 Doctora: ROSA PRIMO SOTO Secretaría de Educación Departamental E. S. D.
Cordial Saludo En atención a su solicitud para la rendición de cuentas en el Sector Educativo, en cumplimiento del Ministerio de Educación Nacional para la formación en la Gestión Territorial 2011-2012. Nuestra Institución Educativa, cuenta con transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos y los proyectos presentados, Plan Educativo Institucional, Planes de Mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales. Según Marco Legal: Constitución Política, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011, Decreto 4791 de 2008, Decreto 1860 de 1994, Directiva Ministerial No. 22 del 21 de julio de 2010.
Modalidad de Cafam: 2011: 48 Estudiantes
ESTUDIANTES DESERTORES
Año lectivo 2011: 86
Año lectivo 2012: 69
Disminuyo en un : 80%
El motivo de la Deserción: Cambio de Domicilio
ESTUDIANTES EN CONDICION DE DESPLAZADOS
La Institución cuenta para el 2012 : 21 alumnos
La Institución cuenta para el 2013 : 21 alumnos
FONDOS DE SERVICOS EDUCATIVOS
Participación de la Nación: Gratuidad Educativa
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La Institución Educativa con sus 4 Sedes, recibió la suma por concepto de Gratuidad, para el
año 2012 : $ 109.136.000,oo
Presupuesto año 2012 : $ 144.178.765,oo
Total dinero ingresos 2012 : $ 141.159.867,oo
Total de ejecución : $ 105.250.673,oo
Porcentaje de ejecución : 74.5%
Por Recaudar : $ 3.018.900,oo
Por ejecutar : $ 38.928.092,oo
Este saldo pasó a la vigencia Fiscal 2013.
COMPONENTE ACADEMICO PRUEBAS SABER AÑO LECTIVO 2012-2013
Presentaron pruebas saber 11° 118 Estudiantes 2012
Los resultados nos permiten realizar planes de Mejoramientos, en aras de posicionar la
Institución a nivel Nacional, Departamental y local, desarrollando en los estudiantes
competencias que le permitan SABER Y HACER EN CONTEXTOS DETERMINADOS con lo
que aprenden.
A pesar que la Institución continúa en nivel bajo, se pudieron alcanzar varios logros, tales
como: Resultados individuales en nivel alto, 2° puesto PILOSO COOPSER, olimpiadas en
matemáticas en el Departamento.
COMPONENTES ADMINISTRATIVO FINANCIERO PLANTA DE PERSONAL La Institución cuenta para el 2012 con una planta docente distribuidos así: Preescolar y Básica Primaria: 30 Docente Bachillerato: 28 Docente: Coordinadores: 3 Rector : 1 Personal Administrativo Celaduría: 2 Auxiliares administrativos: 5
PROGRAMA TODOS A APRENDER
Este programa liderado por Ministerio de Educación Nacional, Beneficia a todos nuestro
estudiantes de Básica Primaria de las diferentes sedes
Enfatiza en las áreas de matemática y lenguaje
Se recibieron en las áreas de Matemática y Lenguaje
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Se recibieron libros, textos guías, cuentos.
FORMACION DOCENTE
Docentes capacitados en Bilingüismo.
1 Docente en plan inmersión en San Andrés.
Rector RLT (Lideres Trasformadores )
2 Docentes con Maestrías
50 con especializaciones en diferentes disciplinas
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Durante el año 2012, un promedio de 400 padres de familia fueron beneficiados con charlas,
a través en la escuela de padres,
72 estudiantes de los grados 10 desarrollaron programas de servicios Social Estudiantil
Participación de los padres de familia en los proyectos estudiantiles.
SEDE PRINCIPAL BACHILLERATO
FUNCIONAN LOS GRADOS 6° a 9°, Educación Básica Secundaria y 10° a 11° Educación Media.
Coordinador : Oswaldo Luis Acosta Varela Psicóloga : Nurys Herrera De la Hoz Psicopedagoga : Vera Escorcia Bandera
DOCENTES
1 ACOSTA ORELLANO ESPERANZA DE JESÚS
2 ANGULO ALONSO CLARA TERESA
3 ANGULO POLO MABEL JUDITH
4 AYO MERCADO OSCAR
5 CASTRO MARCHENA DENIS ESTHER
6 CHARRYS LLANOS ARIEL ANDRÉS
7 DE LA HOZ MOZO CRUZ ISABEL
8 DOMINGUEZ RUBIO GIOVANNY ENRIQUE
9 MÀRQUEZ BOLAÑOS ALFONSO DEL CARMEN
10 GARCIA SALAS GUILLERMINA
11 SANABRIA DE GARCÍA JANETH MARÍA
12 SARA FONSECA WILLIAM
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13 SIERRA ESCOBAR JUANITA DEL CARMEN
14 URUETA OLMOS MARTHA LUZ
15 ZAPATA PADILLA MILENA MARGARITA
16 ACOSTA DE ARIZA CARMEN ALICIA
17 CASTRO ESCORCIA ADALBERTO ANTONIO
18 DE LA SALAS DE ARMAS ALEJANDRO
19 JIMÉNEZ TORRES MARCO ANTONIO
20 MARQUEZ PADILLA AURIESTELA
21 MARQUEZ VILLAFAÑE NANCY ESTHER
22 ORTEGA ROTUNDANO VIVIANA MERCEDES
23 ORTIZ CANTILLO GREY DEL ROSARIO
24 OTERO GUTIÉRREZ YENIS ISABEL
25 RESTREPO PIEDRAHITA CAROLINA MARIA
26 HERNANDEZ PRENT JOSE DOMINGO
SEDE No 2 “Santo Domingo de Guzmán”
FUNCIONAN LOS GRADOS 3° a 5°, Educación Básica Primaria Coordinador : Osiris Yolanda Sanjuanéelo Suarez Psicóloga : Nurys Herrera De la Hoz Psicopedagoga : Vera Escorcia Bandera
DOCENTES
1 URUETA DE PADILLA MIRYAM ESTHER
2 MARQUEZ DE CALDERON EMILSE
3 TORRES URUETA NELLYS MARÍA
4 ARCÓN RODRÍGUEZ JANETH MARÍA
5 RUIZ DE BUSTAMANTE SOL BEATRIZ
6 ESCORCIA MORENO ISLENA ISABEL
7 ESCORCIA DE LA HOZ MARIA MERCEDES
8 ESCORCIA MORENO DELICIA DEL ROSARIO
9 FONTALVO NAVARRO HILDE EMERITA
10 DE LA HOZ ZÁRATE IDALIDES
11 GARCIA SANABRIA ENNYS SOFÍA
12 DE LA HOZ ARTETA MARLENE SOFÍA
13 DE LA HOZ REDONDO LEDYS MARÍA
14 ROMERO SALAS NELLY
15 ESCOBAR SANTIAGO ZOILA ELISA
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SEDE No 3 “Vicente Carlos Urueta”
FUNCIONAN LOS GRADOS 1° a 2°, Educación Básica Primaria Coordinador : Carmen Polo Ortiz Psicóloga : Nurys Herrera De la Hoz Psicopedagoga : Vera Escorcia Bandera
DOCENTES
SEDE No 4 “Luis López de Meza”
FUNCIONAN LOS GRADOS: Pre-escolar Coordinador : Carmen Polo Ortiz Psicóloga : Nurys Herrera De la Hoz Psicopedagoga : Vera Escorcia Bandera
DOCENTES
1 BOLIVAR PEDROZA ELMY DE JESUS
2 CASTILLO NIETO ROSALBA
3 DE LA CRUZ PÉREZ MARÍA DEL CARMEN
4 DE LA HOZ MÁRQUEZ MARÍA CECILIA
5 GONZALEZ SALTARIN MAYTHE
1 DE LA HOZ PÉREZ NUBIA ESTHER
2 MORENO GARCÍA ZORAIDA ESTHER
3 SANDOVAL BARRAZA IRALIS ELENA
4 CONSUEGRA DE SILVERA RITA DEL SOCORRO
5 CERVANTES RODRIGUEZ SULY
6 PADILLA DE ZAPATA LESBIA JOSEFA
7 HERNÁNDEZ ALONSO MIRNA
8 RESLEN GARCÍA LIGIA BEATRÍZ
9 ANGULO PIMENTEL MARGARITA ESTHER
10 JIMÉNEZ SANABRIA JACIBE EDITH
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PRESUPUESTO Nº 001 Vigencia Fiscal 2012
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS
DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO DE USIACURI”
______________________________________________________________________
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012”
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito de Usiacurí, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, Ley 715 del 2001, el Decreto
Reglamentario 4791 de diciembre 19 de 2008 y Decreto 4807 de Diciembre 20 del 2011.
CONSIDERANDO a. Que es función del Consejo Directivo analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar
mediante Acuerdo el Presupuesto de Ingresos y Gastos a partir del Proyecto presentado por el
Rector(a) de la Institución.
b. Que es función del Consejo Directivo tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que sean competencias de otra autoridad.
c. Que el Rector presento el respectivo proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la
vigencia fiscal del año 2012 con base en la proyección de estudiantes, los costos educativos que serán cobrado para el respectivo año y plan de necesidades para dar cumplimiento al
Plan Operativo Anual de Inversión, al Plan de Desarrollo y al PEI.
d. Que es necesario fijar el respectivo Presupuesto de Ingresos y Gastos que rija para la vigencia fiscal 2012 de la Institución Educativa Nuestra Señora del tránsito de Usiacurí.
e. Que por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA
ACUERDA ARTÍCULO 1º. Fíjese el Presupuesto General de Ingresos del Fondo de Servicios
Educativos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito de Usiacurí para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2012 en la suma de. NOVENTA Y CINCO
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de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
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MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 95.988.995,oo), desagregados de la siguiente forma:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL
TRANSITO DE USIACURI VIGENCIA FISCAL 2012
CODIGO CONCEPTO B. LEGAL
Dto. 4791/08
APROPIACION
2012
430500
INGRESOS OPERACIONALES
Dto. 4791/08
430501 Derechos Académicos (Matriculas y Pensiones) 0
43909001 Derechos de Grado 0
43909002 Certificaciones 200.000
43909003 Tienda Escolar 3.500.000
43909004 Cobros complementarios 0
430550 Otros Ingresos 1.500.000
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 5.200.000
440800 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS
440801 Participación de la Nación (Alumnos nivel 1 y 2) 70.000.000
440808 Participación del Departamento 100
440822 Participación del Municipio 100
440829 Participación de las Entidades Oficiales 100
440890 Participación de los particulares para favorecer a la
comunidad
100
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS RECURSO PUBLICOS
70.000.400
480500 RENDIMIENTO FINANCIERO
480504 Intereses en depósito de ahorro 100
481000 DONACIONES
481022 Donaciones Recibidas 100
481000 OTROS RECURSOS DEL BALANCE
481035 Recursos del Balance – Vigencia Fiscal 2012 20.788.395
SUBTOTAL RENDIMIENTO, DONACIONES,
OTROS RECURSOS DEL BALANCE
$ 20.788.595
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2012
$ 95.988.995
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ARTICULO 2º DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Para mantener el equilibrio
presupuestal, aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversiones del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito de Usiacurí durante la
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2012, en una suma igual a
la establecida en el artículo anterior, o sea la suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCT ($ 95.988.995,oo), desagregado de la siguiente forma.
SEGUNDA PARTE
PRESÙPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DEL TRÁNSITO DE USIACURI VIGENCIA FISCAL 2012
CODIGOL CONCEPTO B. LEGAL Dto.
4791/08
APROPIACION 2012
GASTOS GENERALES
511114 Materiales y Suministro 10.000.000
511131 Dotaciones Pedagógicas 12.000.000
166501 Compra de Equipos 16.000.000
511116 Mantenimiento 17.752.495
511117 Servicios Públicos 2.000.000
511121 Impresos y Publicaciones 6.000.000
511119 Gastos de Viajes y Viáticos 2.500.000
511123 Comunicación y Transporte 2.000.000
511125 Pago de Prima y Seguros 2.500.000
511190 Gastos de Graduación 2.880.000
522090 Gastos Bancarios y Similares 1.000.000
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 74.632.495
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
521108 Servicios Técnicos 5.438.000
521109 Servicios Profesionales 6.718.400
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.156.400
GASTOS DE INVERSION
511137 Realización de Actividades 6.000.000
511127 Inscripción y Participación 500.000
521106
Aportes Proyectos Especiales y/o Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica
2.000.000
511126 Gastos varios e imprevistos 700.000
521107 Gastos por Situaciones Excepcionales 100
SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION 9.200.100
TOTAL PRESPUESTO DE GASTOS VIGENCIA
FISCAL 2012
95.988.995
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CONCEJO DIRECTIVO
_________________________________ ______________________________
LIC. ADALBERTO ARZUZA SALAS OSCAR AYO MERCADO RECTOR Rep. De Docentes de la sede No 1
______________________________ ______________________________
ZOILA ESCOBAR SANTIAGO MIRIAN URUETA CONRADO Rep. De Docentes de la sede No 3 Rep. De Docentes de la sede No 2
_____________________________ ______________________________
ROSALBA CASTILLO NIETO MARIA ANGULO ALONSO Rep. De Docentes de la sede No 4 Rep. De Asopadres
____________________________ ______________________________
DUVAN MARQUEZ JIMENEZ MARILUCY PADILLA DE LA HOZ Rep. De Estudiantes Rep. De Padres
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INFORME COMPLEMENTARIOS DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2012
DERECHOS ACADEMICOS (Matricula y Pensión )
GRATUIDAD NIVEL 1 Y 2 SISBEN
$ 0
DERECHO GRADO
$ 0
CERTIFICADOS
$ 200.000
TIENDA ESCOLAR (140 días x 22.000,oo )
10 meses de Febrero a Nov./11
$ 3.500.000
COBROS COMPLEMENTARIOS Sede No 1
Básica Secundaria. Media (10º -11º). Básica Primaria :
Sede No 2 Sede No 3 Sede No 4
$ 0
OTROS INGRESOS : Fotocopias en Promedio $ 1.500.000
TRANSFERENCIA DE LA NACION
Alumnos de nivel 1 y 2 del Sisbén (Base de dato años Anteriores)
$ 70.000.000
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ANEXO COMPLEMENTARIOS EGRESOS VIGENCIA FISCAL 2012
Se Proyecta Egresos para:
511114
MATERIALES Y SUMINISTRO
Bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como papel y útiles de escritorios,
elemento de aseo, cafetería, medicinas y materiales de desechables de laboratorios, gas, carbón o
cualquier otro combustible necesario para el
establecimiento educativo.
Ejecutar valor plan cont.
$ 10.000.000
511131
DOTACIONES PEDAGÓGICAS:
Mobiliario, textos libros, materiales didácticos y audiovisuales, licencia de productos informáticos y
adquisición de derechos de propiedad intelectual.
$ 12.000.000
166501
COMPRA DE EQUIPOS Bienes de consumo duraderos que deben
inventariarse y estén destinado a la producción de
otros bienes y servicios, como muebles, herramientas y enseres, equipo de oficina, de labranza, cafetería,
mecánico y automotor
$ 16.000.000
511116
MANTENIMIENTO
Conservación, reparación, mejoramiento y
adecuación de los bienes muebles e inmuebles los establecimientos educativos y adquisición de
repuestos y accesorios. Las obras que impliquen modificación de la infraestructura del establecido
educativo estatal deben constar con estudio técnico y
aprobación previa de la entidad territorial certificada respetiva.
$ 17.752.495
511117
SERVICIOS PÚBLICOS Servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e
Internet en las condiciones fijadas por la entidad
territorial.
1servicio
fijo
$ 2.000.000
511121
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Material impreso que se manda a realizar a través de tipografías o empresas que transcriben e imprimen
información, elaboración de carnet estudiantil,
$ 6.000.000
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manual de convivencia, anuncios publicitarios.
511119
GASTOS DE VIAJES Y VIÁTICOS Transporte, hospedaje y manutención de los
educandos, cuando sean aprobados por el Consejo Directivo de conformidad con el reglamento interno
de la institución. Los costos que deban asumirse por
tal concepto podrán incluir los gastos del docente acompañante siempre y cuando la comisión otorgada
por la entidad territorial no haya generado el pago de viáticos.
$ 2.500.000
511123
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
Pago por concepto de mensajería y correo, transporte de docentes y estudiantes en representación de la
institución educativa, acarreo y flete de muebles, equipos, materiales y otros transportes que no entren
en las anteriores clasificaciones.
$ 2.000.000
511125
PAGO DE PRIMA Y SEGUROS Seguros de bienes y elementos de propiedad del
estableciendo educativo, póliza de manejo expedida
por la Ley para el desempeño de cargos para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la
indemnización pertinentes.
2 pólizas de manejo
2 póliza de bienes
$ 2.500.000
511190
GASTOS DE GRADUACIÓN
Con destilación específica para gastos propios del
programa.
$ 2.880.000
522090
GASTOS BANCARIOS Y SIMILARES
Gastos por nota debito mensuales y suministro de
chequera y similares.
$ 1.000.000
521108
SERVICIOS TÉCNICOS
Prestación de servicios personales técnicos de apoyo a las diferentes actividades administrativas y
pedagógicas que se realicen en la institución
educativa debido a que el personal vinculado a la institución no alcanza a realizar dichas labores
4 % del anterior
Sistema
X 11 meses
$ 5.438.000
521109
SERVICIOS PROFESIONALES
Asesores, expertos, contratación para la realización de estudios y proyectos, retribución a conferencista y
perito y la contratación de otros servicios profesionales cuyos servicios no puede ser prestado
por el personal vinculado a la institución educativa.
+ 4 % del anterior
Presupuestal contable
X 12 meses
$ 6.718.400
511137
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Actividades deportivas, pedagógicas, culturales,
científicas para los educando, en las cuantías autorizada por el Consejo Directivo
$ 6.000.000
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DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Institución Educativa “Nuestra Señora del Tránsito” (Antiguas “IDEBA Nº1 “VICENTE CARLOS URUETA”, Nº 2 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, Nº 4
“LUIS LÓPEZ DE MEZA” y Centro Educativo Nº 1 “NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO”
Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
Carrera 23 N° 8C-26 Barrio 19 de Mayo * Tel. 8755641-8755562
Distribuidos así
Día del Carnavalito……………….$ 1.500.000 Día del Personero…………..…… 200.000
Idioma……………………………….. 100.000 Alumno ………………………………. 1.000.000
511127
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN De los educandos en competencias deportivas, cultural, pedagógicas y científicas de orden local, regional, nacional
o internacional previa aprobación del consejo directivos.
$ 500.000
521106
APORTES PROYECTOS ESPECIALES Y/O
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR Y ACADÉMICA
Enmarcada en los planes de mejoramiento
institucional.
De Ap. Nación
$ 2.000.000
511126
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS
Gastos no relacionados dentro los programas antes relacionado de carácter eventual de inaplazable e
imprescindible realización para el buen
funcionamiento de la administración.
$ 700.000
521107
GASTOS POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
Gastos específicos que pueden ser por aporte o transferencias
100
Los Gastos de caja menor e proyectan por 11 meses por valor mensual $ 150.000 con el objetivos de
suplir los gastos de menor cuantía que sea necesario en la Institución.
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Institución Educativa “Nuestra Señora del Tránsito” (Antiguas “IDEBA Nº1 “VICENTE CARLOS URUETA”, Nº 2 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, Nº 4
“LUIS LÓPEZ DE MEZA” y Centro Educativo Nº 1 “NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO”
Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
Carrera 23 N° 8C-26 Barrio 19 de Mayo * Tel. 8755641-8755562
PRESUPUESTO Nº 001
Vigencia Fiscal 2013
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DEL TRANSITO DE USIACURI”
______________________________________________________________________ CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013”
El Consejo Directivo de la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito de Usiacurí, en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, Ley 715 del 2001, el Decreto Reglamentario 4791 de diciembre 19 de 2008 y Decreto 4807 de Diciembre 20 del 2011.
CONSIDERANDO
a. Que es función del Consejo Directivo analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el Presupuesto de Ingresos y Gastos a partir del Proyecto presentado por el
Rector(a) de la Institución.
b. Que es función del Consejo Directivo tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la
Institución, excepto las que sean competencias de otra autoridad.
c. Que el Rector presento el respectivo proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la
vigencia fiscal del año 2013 con base en la proyección de estudiantes, los costos educativos que serán cobrado para el respectivo año y plan de necesidades para dar cumplimiento al
Plan Operativo Anual de Inversión, al Plan de Desarrollo y al PEI.
d. Que es necesario fijar el respectivo Presupuesto de Ingresos y Gastos que rija para la vigencia fiscal 2012 de la Institución Educativa Nuestra Señora del tránsito de Usiacurí.
e. Que por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA
ACUERDA ARTÍCULO 1º. Fíjese el Presupuesto General de Ingresos del Fondo de Servicios
Educativos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito de Usiacurí para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2013 en la suma de. CIENTO
CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 150.245.794,oo), desagregados de la siguiente forma:
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Institución Educativa “Nuestra Señora del Tránsito” (Antiguas “IDEBA Nº1 “VICENTE CARLOS URUETA”, Nº 2 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, Nº 4
“LUIS LÓPEZ DE MEZA” y Centro Educativo Nº 1 “NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO”
Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
Carrera 23 N° 8C-26 Barrio 19 de Mayo * Tel. 8755641-8755562
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL
TRANSITO DE USIACURI VIGENCIA FISCAL 2013
CODIGO CONCEPTO B. LEGAL
Dto. 4791/08
APROPIACION
2013
430500
INGRESOS OPERACIONALES
Dto.
4791/08
430501 Derechos Académicos (Matriculas y Pensiones) 0
43909001 Derechos de Grado 0
43909002 Certificaciones 200.000
43909003 Tienda Escolar 3.500.000
43909004 Cobros complementarios 0
430550 Otros Ingresos 1.500.000
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 5.200.000
440800 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS
440801 Participación de la Nación (Alumnos nivel 1 y 2) 109.136.000
440808 Participación del Departamento 100
440822 Participación del Municipio 100
440829 Participación de las Entidades Oficiales 100
440890 Participación de los particulares para favorecer a la comunidad
100
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS RECURSO
PUBLICOS
109.136.400
480500 RENDIMIENTO FINANCIERO
480504 Intereses en depósito de ahorro 100
481000 DONACIONES
481022 Donaciones Recibidas 100
481000 OTROS RECURSOS DEL BALANCE
481035 Recursos del Balance – Vigencia Fiscal 2012 35.909.194
SUBTOTAL RENDIMIENTO, DONACIONES, OTROS RECURSOS DEL BALANCE
$ 35.909.194
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2013
$ 150.245.794
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Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
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ARTICULO 2º DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Para mantener el equilibrio presupuestal, aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversiones del Fondo de Servicios Educativos
de la Institución Educativa Nuestra Señora del Tránsito de Usiacurí durante la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2013, en una suma igual a la establecida
en el artículo anterior, o sea la suma de: CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($150.245.794,oo), desagregado de la siguiente forma.
SEGUNDA PARTE
PRESÙPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DEL TRÁNSITO DE USIACURI VIGENCIA FISCAL 2013
CODIGOL CONCEPTO B. LEGAL
Dto. 4791/08
APROPIACION
2013
GASTOS GENERALES
511114 Materiales y Suministro 15.000.000
511131 Dotaciones Pedagógicas 10.000.000
166501 Compra de Equipos 29.000.000
511116 Mantenimiento 40.709.194
511117 Servicios Públicos 2.000.000
511121 Impresos y Publicaciones 11.000.000
511119 Gastos de Viajes y Viáticos 1.500.000
511123 Comunicación y Transporte 2.000.000
511125 Pago de Prima y Seguros 2.500.000
511190 Gastos de Graduación 2.880.000
522090 Gastos Bancarios y Similares 1.000.000
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 117.589.194
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
521108 Servicios Técnicos 5.438.000
521109 Servicios Profesionales 6.718.500
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12.156.500
GASTOS DE INVERSION
511137 Realización de Actividades 10.000.000
511127 Inscripción y Participación 500.000
521106
Aportes Proyectos Especiales y/o Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica
9.300.000
511126 Gastos varios e imprevistos 700.000
521107 Gastos por Situaciones Excepcionales 100
SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION 20.500.100
TOTAL PRESPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 150.245.794
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FISCAL 2012
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CONCEJO DIRECTIVO
_________________________________ ______________________________
LIC. ADALBERTO ARZUZA SALAS OSCAR AYO MERCADO RECTOR Rep. De Docentes de la sede No 1
______________________________ ______________________________
ISLENA ESCORCIA MORENO MIRIAN URUETA CONRADO Rep. De Docentes de la sede No 3 Rep. De Docentes de la sede No 2
_____________________________ ______________________________
ELMYS BOLIVAR PEDRAZA MARIA ANGULO ALONSO Rep. De Docentes de la sede No 4 Rep. De Asopadres
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de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
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INFORME COMPLEMENTARIOS DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2013
DERECHOS ACADEMICOS (Matricula y Pensión )
GRATUIDAD NIVEL 1 Y 2 SISBEN
$ 0
DERECHO GRADO
$ 0
CERTIFICADOS
$ 200.000
TIENDA ESCOLAR (140 días x 22.000,oo )
10 meses de Febrero a Nov.
$ 3.500.000
COBROS COMPLEMENTARIOS Sede No 1
Básica Secundaria. Media (10º -11º). Básica Primaria :
Sede No 2 Sede No 3 Sede No 4
$ 0
OTROS INGRESOS : Fotocopias en Promedio $ 1.500.000
TRANSFERENCIA DE LA NACION
Alumnos de nivel 1 y 2 del Sisbén (Base de dato años
Anteriores)
$ 70.000.000
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ANEXO COMPLEMENTARIOS EGRESOS VIGENCIA FISCAL 2013
Se Proyecta Egresos para:
511114
MATERIALES Y SUMINISTRO Bienes de consumo final que no son objeto de
devolución, como papel y útiles de escritorios, elemento de aseo, cafetería, medicinas y materiales
de desechables de laboratorios, gas, carbón o
cualquier otro combustible necesario para el establecimiento educativo.
Ejecutar valor
plan cont.
$ 15.000.000
511131
DOTACIONES PEDAGÓGICAS:
Mobiliario, textos libros, materiales didácticos y audiovisuales, licencia de productos informáticos y
adquisición de derechos de propiedad intelectual.
$ 10.000.0000
166501
COMPRA DE EQUIPOS
Bienes de consumo duraderos que deben
inventariarse y estén destinado a la producción de otros bienes y servicios, como muebles, herramientas
y enseres, equipo de oficina, de labranza, cafetería, mecánico y automotor
$ 29.000.000
511116
MANTENIMIENTO
Conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e inmuebles los
establecimientos educativos y adquisición de repuestos y accesorios. Las obras que impliquen
modificación de la infraestructura del establecido
educativo estatal deben constar con estudio técnico y aprobación previa de la entidad territorial certificada
respetiva.
$ 40.709.194
511117
SERVICIOS PÚBLICOS Servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e
Internet en las condiciones fijadas por la entidad territorial.
1servicio
fijo
$ 2.000.000
511121
IMPRESOS Y PUBLICACIONES Material impreso que se manda a realizar a través de
tipografías o empresas que transcriben e imprimen
$ 11.000.000
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Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
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información, elaboración de carnet estudiantil,
manual de convivencia, anuncios publicitarios.
511119
GASTOS DE VIAJES Y VIÁTICOS
Transporte, hospedaje y manutención de los educandos, cuando sean aprobados por el Consejo
Directivo de conformidad con el reglamento interno de la institución. Los costos que deban asumirse por
tal concepto podrán incluir los gastos del docente
acompañante siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad territorial no haya generado el pago de
viáticos.
$ 1.500.000
511123
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
Pago por concepto de mensajería y correo, transporte
de docentes y estudiantes en representación de la institución educativa, acarreo y flete de muebles,
equipos, materiales y otros transportes que no entren en las anteriores clasificaciones.
$ 2.000.000
511125
PAGO DE PRIMA Y SEGUROS
Seguros de bienes y elementos de propiedad del estableciendo educativo, póliza de manejo expedida
por la Ley para el desempeño de cargos para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la
indemnización pertinentes.
2 pólizas de
manejo
2 póliza de bienes
$ 2.500.000
511190
GASTOS DE GRADUACIÓN Con destilación específica para gastos propios del
programa.
$ 2.880.000
522090
GASTOS BANCARIOS Y SIMILARES Gastos por nota debito mensuales y suministro de
chequera y similares.
$ 1.000.000
521108
SERVICIOS TÉCNICOS Prestación de servicios personales técnicos de apoyo
a las diferentes actividades administrativas y pedagógicas que se realicen en la institución
educativa debido a que el personal vinculado a la
institución no alcanza a realizar dichas labores
4 % del
anterior Sistema
X 11 meses
$ 5.438.000
521109
SERVICIOS PROFESIONALES
Asesores, expertos, contratación para la realización
de estudios y proyectos, retribución a conferencista y perito y la contratación de otros servicios
profesionales cuyos servicios no puede ser prestado por el personal vinculado a la institución educativa.
+ 4 % del anterior
Presupuestal contable
X 12 meses
$ 6.718.500
511137
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividades deportivas, pedagógicas, culturales,
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Institución Educativa “Nuestra Señora del Tránsito” (Antiguas “IDEBA Nº1 “VICENTE CARLOS URUETA”, Nº 2 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, Nº 4
“LUIS LÓPEZ DE MEZA” y Centro Educativo Nº 1 “NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO”
Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
Carrera 23 N° 8C-26 Barrio 19 de Mayo * Tel. 8755641-8755562
científicas para los educando, en las cuantías
autorizada por el Consejo Directivo Distribuidos así
Día del Carnavalito……………….$ 2.100.000 Día del Personero……………….. 200.000
Idioma……………………………….. 900.000
Alumno ………………………………. 1.550.000
$ 10.000.000
511127
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN De los educandos en competencias deportivas, cultural, pedagógicas y científicas de orden local, regional, nacional
o internacional previa aprobación del consejo directivos.
$ 500.000
521106
APORTES PROYECTOS ESPECIALES Y/O
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
ESCOLAR Y ACADÉMICA Enmarcada en los planes de mejoramiento
institucional.
De Ap.
Nación
$ 4.300.000
511126
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS
Gastos no relacionados dentro los programas antes relacionado de carácter eventual de inaplazable e
imprescindible realización para el buen funcionamiento de la administración.
$ 700.000
521107
GASTOS POR SITUACIONES EXCEPCIONALES Gastos específicos que pueden ser por aporte o
transferencias
100
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Institución Educativa “Nuestra Señora del Tránsito” (Antiguas “IDEBA Nº1 “VICENTE CARLOS URUETA”, Nº 2 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, Nº 4 “LUIS LÓPEZ DE MEZA” y Centro Educativo Nº 1 “NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO” Integración
COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253 de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
Carrera 23 N° 8C-26 Barrio 19 de Mayo * Tel. 8755641-8755562
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS USIACURI
ENTIDAD: INSTITUCIÒN E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO
PERÌODO: DICIEMBRE 1 de A: 30 de DICIEMBRE de 2012
CODIGO DENOMINACIÒN DEL RUBRO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INGRESOS
INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIORES MENSUALES TOTAL POR RECAUDAR
439002 CERTIFICACIONES 200.000 200.000 14.000 0 14.000 186.000
439003 TIENDA ESCOLAR 3.500.000 3.500.000 2.631.400 0 2.631.400 868.600
439904 COBROS COMPLEMENTARIOS 0 0 0 0 0 0
430550 OTROS INGRESOS 1.500.000 7.753.772 1.036.300 4.753.772 5.790.072 1.963.700
440808 PARTICIPACION DE LA NACION 70.000.000 109.136.000 109.136.000 0 109.136.000 0
440822 PARTICIPACION DEL DEPARTAMENTO 100 100 0 0 0 100
480829 PARTICIPACION DEL MUNICIPIO 100 2.000.100 2.000.000 0 2.000.000 100
440890 PARTICIOPACION DE ENTIDADAES OFICIALES 100 100 0 0 0 100
480504 PARTICIPACION DE PARTICULARES 100 800.100 800.000 0 800.000 100
480504 INTERES DEPOSITO DE AHORRO 100 100 0 0 0 100
481022 DONACINES RECIBIDAS 100 100 0 0 0 100
481035 RECUESOS DEL BALANCE 20.788.395 20.788.395 20.788.395 0 20.788.395 0
TOTALES.................................. $
95.988.995,00 $
144.178.767,00 $ 136.406.095,00 $ 4.753.772,00 $ 141.159.867,00 $ 3.018.900,00
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COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253 de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
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INFORME DE EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE GASTO
ENTIDAD: INSTITUCIÒN EDUCATIVA "NUESTRA SEÑORA DEL TRÀNSITO" DE USIACURI
PERÌODO: 1 de DICIEMBRE A: 30 de DICIEMBRE de 2012
PRESUPUESTAL INICIAL DEFINITIVO MESES ANTERIOR MENSUALES TOTAL POR EJECUTAR 511111 MATERIALES Y SUMINISTRO 10000000 20.000.000 8.289.611 2432900 10722511 9277489 511114 DOTACIONES PEDAGOGICAS 12000000 2.000.000 0 0 2000000 511115 COMPRA DE EQUIPOS 16000000 35.000.000 32.818.089 0 32818089 2181911 511116 MANTENIMIENTO 17752495 34.888.495,00 29.928.479 1283482 31211961 3676534 511117 SERVICIOS PUBLICOS 2000000 2.000.000 189.880 0 189880 1810120 511121 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6000000 11.000.000 9.920.000 0 9920000 1080000 511122 GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS 2500000 500.000 0 500000 511125 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 2000000 2.000.000 135.000 0 135000 1865000 511126 PAGO DE POLIZAS Y SEGUROS 2500000 2.500.000 836.862 0 836862 1663138 519090 GASTOS DE GRADUACION 2880000 2.880.000 0 0 2880000 519090 GASTOS BANCARIOS Y SIMLARES 1000000 1.000.000 374.727 210578 585305 414695 521108 SERVICIOS TECNICOS 5438000 5.438.000 1.472.000 2500000 3972000 1466000 521109 SERVICIOS PROFESIONALES 6718400 4.718.400 3.558.000 500000 4058000 660400 511137 REALIZACION DE ACTIVIDADES 6000000 8.000.000 3.150.000 3150000 4850000 511138 INSCRIPCION Y PARTICIPACION 500000 500.000 0 500000 511139 APORTE PROYECTOS ESPECIALES Y/O ACCIONES DE MEJORAMIENTODE LA GESTION ESCOLAR 2000000 4.300.000 2.160.000 0 2160000 2140000 511140 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 700000 700.000 674.637 674637 25363 511150 GASTOS POR SITUACIONES EXCEPCIONALES 100 100 0 0 100 TOTAL 95988995 137424995 93507285 6926960 100434245 36990750
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Institución Educativa “Nuestra Señora del Tránsito” (Antiguas “IDEBA Nº1 “VICENTE CARLOS URUETA”, Nº 2 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, Nº 4
“LUIS LÓPEZ DE MEZA” y Centro Educativo Nº 1 “NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO”
Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
Carrera 23 N° 8C-26 Barrio 19 de Mayo * Tel. 8755641-8755562
FÍSICOS E INSTITUCIONAL:
Cantidad de: Aulas
Oficinas: Rectoría, coordinación, secretaria, sala profesores, orientación
Patios, canchas, espacios deportivos Tiendas Escolares
Sala de audiovisuales Salas de sistemas
SEDE No 1
CONCEPTO
CANTIDAD
ESTADO QUE SE
ENCUENTRAN
Aulas 10 Buen Estado
Oficinas Rectoría, coordinación, secretaria, sala
profesores, orientación escolar.
5
Regular Estado
Cancha Múltiple, para reunión en comunidad. 1
Buen Estado
Restaurante Escolar 1 Buen Estado
Salón de Bilingüismo 1 Buen Estado
Salón de Informática 2 Buen Estado
SEDE No 2
CONCEPTO
CANTIDAD
ESTADO QUE SE
ENCUENTRAN
Aula 15 Buen Estado
Oficinas
Coordinación, secretaria,
2 Buen Estado
Salón múltiple, para reunión en comunidad. 1 Buen Estado
Restaurante Escolar 1 Buen Estado
Salón de Informática 2 Buen Estado
Salón de audiovisuales 1 Buen Estado
Cancha de Futbol 1 Buen Estado
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Institución Educativa “Nuestra Señora del Tránsito” (Antiguas “IDEBA Nº1 “VICENTE CARLOS URUETA”, Nº 2 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, Nº 4
“LUIS LÓPEZ DE MEZA” y Centro Educativo Nº 1 “NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO”
Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
Carrera 23 N° 8C-26 Barrio 19 de Mayo * Tel. 8755641-8755562
Salón de Lectura 1 Buen Estado
SEDE No 3
CONCEPTO
CANTIDAD
ESTADO QUE SE
ENCUENTRAN
Aula 8 Buen Estado
Oficinas Coordinación, sala profesores,
2 Buen Estado
Comedor Escolar 1 Buen Estado
Salón de Informática 1 Buen Estado
SEDE No 4
CONCEPTO CANTIDAD ESTADO QUE SE
ENCUENTRAN
Aula 5 Regular Estado
Ludo Teca 1 Buen Estado
Oficina de Coordinación 1 Buen Estado
Comedor Escolar 1 Buen Estado
Salón de Informática 1 Buen Estado
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Institución Educativa “Nuestra Señora del Tránsito” (Antiguas “IDEBA Nº1 “VICENTE CARLOS URUETA”, Nº 2 “SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”, Nº 4
“LUIS LÓPEZ DE MEZA” y Centro Educativo Nº 1 “NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO”
Integración COLEGIO DE BTO. MIXTO DE USIACURI” Instituciones Integradas según Decreto Nº 000253
de Julio 06 de 2004, emanado de la Gobernación del Departamento del Atlántico. NIT: 802.008.147-1 DANE: 108849000042
Carrera 23 N° 8C-26 Barrio 19 de Mayo * Tel. 8755641-8755562
TALENTO HUMANO
TIPO
PLANTA DE
CARGO
COBERTURA
GESTION
TOTAL
Docentes 56 Docentes
Prescolar 5 103 Estudiantes (2012)
Primaria 25 774
Básica Sec. Media 26 763
COBERTURA
AÑO
TRANCISION
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
TOTAL
2010 112 852 512 197 1.673
2011 99 813 503 242 1.657
2012 103 774 558 205 1.640
2013 112 747 568 187 1.614