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DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Coordinador:

Econ. Fernando Paredes Nuñez. Especialista Parlamentario

Equipo Técnico: Econ. Ernesto López Marino. Econ. Wilfredo Chino Villegas

SETIEMBRE 2014

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ANALISIS NUMERICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2015.

CONTIENE

ANALISIS NUMERICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2015

- Análisis numérico del proyecto de presupuesto 2015 - Fuentes de financiamiento del proyecto de presupuesto 2015. - Destino del gasto público proyecto 2015 - Asignación presupuestal departamental por niveles de gobierno

ANALISIS NUMERICO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2015 vs 2014.

I. Evolución histórica del presupuesto. II. Análisis comparativo del presupuesto 2015 vs 2014.

- Estructura del Presupuesto Publico 2015 vs 2014 - Fuentes del Financiamiento del presupuesto público 2015 vs 2014 - Concepto y estructura de la fuente de financiamiento – Recursos Ordinarios

2015 vs 2014. - Estructura del gasto publico 2015 vs 2014. - Gasto por categorías presupuestarias y Reserva de Contingencia 2015 vs

2014. - Asignación de recursos por niveles de gobierno 2015 vs 2014. - Asignación de recurso por Funciones 2015 vs 2014. - Distribución geográfica del Gasto de Capital 2015 vs 2014. - Asignación del presupuesto por sectores del gobierno nacional 2015 vs 2014. - Asignaciones del presupuesto a las universidades pública 2015 vs 2014. - Transferencia de recursos determinados (data histórica).

I. ANEXOS

- Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional 2015 vs. 2014. - Presupuesto de las Universidades Pública 2015 vs 2014. - Presupuesto de los Gobiernos Regionales 2015 vs 2014

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ANALISIS NUMERICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2015.

El Ministerio de Economía ha presentado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2015 por S/. 130,621,290,973 millones de soles, esto si comparamos con el año 2014 fue de S/.

118,934,253,913 millones de soles un incremento de S/. 11,687,037,060 millones de nuevos

soles, es decir aumento en un 19.8%.

El mayor gasto público se concentra en el gobierno nacional representado el 73% del presupuesto,

seguido de los gobierno regionales con el 14.9% y los gobiernos locales con el 12.1. Así mismo el

gasto corriente global de los tres niveles de gobierno ascienden al 64.2%, el 27.4% al gasto de

capital y el 8.4% al servicio de la deuda.

Para tener una idea de este presupuesto se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 01 Grafica 01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

El proyecto de presupuesto 2015 se financia básicamente con los recurso ordinarios cuyos ingresos provienen de la recaudación tributaria y otros conceptos, financiando el 70.5% de presupuesto. Del mismo modo los recursos determinados financian con el 15%, los recursos directamente recaudados con el 8.3%, los créditos y donaciones con el 5.5% respectivamente. El detalle de la estructura y participación de los recursos ordinarios se detalla en el cuadro 03:

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Cuadro 02 Cuadro 03

DESTINO DEL GASTO PUBLICO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

El gasto no financiero ni previsional asciende a 103 millones de nuevos soles representado el 79.1% del gasto total. El 21% restando es destinado al gasto financiero, previsional y reserva de contingencia, tal como se refleja en el cuadro 04. La reserva de contingencia asciende a S/ 5,325 millones de nuevos soles y será destina destinado a la política salarial entre otros, ver cuadro 05. El detalle de la estructura y participación del gasto total es la siguiente:

Cuadro 04

Cuadro 05

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El detalle del gasto por niveles de gobierno es el siguiente:

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ASIGNACION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL POR NIVELES DE GOBIERNO

A nivel departamental el mayor presupuesto, excepto Lima y Callo, se ha destinado al departamento

del Cuzco, seguido de Puno y Piura, siendo Madre de Dios el que registra el menor monto de

asignación presupuestal.

A nivel sectorial el sector educación es el que registra el mayor monto presupuestal superando los

22 millones de nuevos soles.

Cuadro 06 Cuadro 07

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ANALISIS NUMERICO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2015 vs 2014.

II. EVOLUCION HISTORICA DEL PRESUPUESTO

El presupuesto público durante el periodo 2005-2015 refleja un crecimiento inercial con ciclos muy pronunciados. El crecimiento registro es el siguiente:

La asignación presupuestal por niveles de gobierno ha registrado lo siguiente:

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El presupuesto modificado – PIM respecto al devengado registra saldos no ejecutados como:

La participacion por niveles de gobierno en la estructura del presupuesto público ha sido el

siguiente:

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III. ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2015 vs 2014

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2015 vs 2014

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FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICO 2015 vs 2014

Concepto y estructura de la Fuente de financiamiento – RECURSOS ORDINARIOS 2015 vs 2014

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ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO 2015 vs 2014

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GASTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2015 vs 2014

ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVELES DE GOBIERNO 2015 vs 2014

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ASIGNACION DE RECURSOS POR FUNCIONES

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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO DE CAPITAL 2015 vs 2014

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ASIGNACION DEL PRESUPUESTO POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL 2015 vs 2014

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ASIGNACION DEL PRESUPUESTO A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 2015 vs 2014

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TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DETERMINADOS

Tabla 10: Transferencias de Canon y Sobrecanon, Regalía Minera, Focam, Foncomun y Renta de Aduanas

(Millones de Nuevos Soles)

Gráfico 05: Transferencias de Canon y Sobrecanon, Regalía Minera, Focam, Foncomun y Renta de Aduanas

(Millones de Nuevos Soles)

Foncomun 1 399 2 032 2 389 2 806 3 263 3 015 3 284 3 760 4 141 4 479

Canon y Sobrecanon 462 1 908 3 035 6 700 6 404 5 072 5 367 7 152 9 121 8 051

Canon y Sobrecanon Petrolero 407 576 711 732 1 015 586 750 980 1 375 1 393

Canon Minero 55 888 1 746 5 157 4 436 3 515 3 185 4 254 5 170 3 897

Canon Hidroenergético 0 113 128 153 146 135 150 131 90 212

Canon Pesquero 0 29 50 47 70 63 57 32 157 128

Canon Forestal 0 1 7 7 5 0 4 0 2 0

Canon Gasífero 0 302 394 604 732 773 1 222 1 756 2 328 2 422

Focam 0 63 119 127 176 185 313 482 428 499

Regalías 0 209 386 499 512 325 597 864 521 502

Renta de aduanas 159 215 239 271 326 264 334 375 399 425

Total 2 020 4 427 6 168 10 403 10 681 8 859 9 895 12 633 14 609 13 954

FUENTE: Transparencia Económica - MEF

20132008 2009 2010 2011 20122000Conceptos 2005 2006 2007

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Tabla 11: Transferencias FONCOMUN por Departamento

(En miles de nuevos soles)

Gráfico 06: Transferencias Evolución del FONCOMUN (Millones de nuevos soles)

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ANEXOS

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PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL , UNIVERSIDADES y GOBIERNOS REGIONALES

Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego PIA 2015 PIA 2014 Variacion

Absoluta

TOTAL 130.621.290.973 118.934.253.913 11.687.037.060

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 95.387.154.088 83.195.553.964 12.191.600.124

Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1.789.722.913 1.632.957.028 156.765.885

001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 162.675.026 188.885.879 -26.210.853

002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 135.185.697 114.109.757 21.075.940

005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA 11.501.000 12.000.000 -499.000

006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 72.997.026 65.062.986 7.934.040

010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 64.962.021 64.529.997 432.024

011: DESPACHO PRESIDENCIAL 39.927.897 33.412.100 6.515.797

012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 252.642.952 228.312.435 24.330.517

016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 14.395.000 14.603.000 -208.000

018: SIERRA EXPORTADORA 18.428.000 18.926.106 -498.106

019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 96.000.000 79.000.000 17.000.000

020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 328.446.286 320.561.461 7.884.825

021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 26.981.702 26.126.908 854.794

022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 66.512.505 42.944.300 23.568.205

023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 87.108.088 76.427.000 10.681.088

024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 20.785.000 20.020.142 764.858

025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED 10.609.520 8.657.207 1.952.313

070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 67.120.000 68.931.000 -1.811.000

114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC 85.206.351 55.608.750 29.597.601

116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 74.403.000 56.808.000 17.595.000

183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI 153.835.842 138.030.000 15.805.842

Sector 03: CULTURA 383.781.027 317.790.940 65.990.087

003: M. DE CULTURA 345.459.236 271.917.621 73.541.615

060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 11.852.000 13.772.139 -1.920.139

113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 26.469.791 32.101.180 -5.631.389

Sector 04: PODER JUDICIAL 1.710.843.221 1.561.556.599 149.286.622

004: PODER JUDICIAL 1.694.507.774 1.548.685.331 145.822.443

040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 16.335.447 12.871.268 3.464.179

Sector 05: AMBIENTAL 534.628.342 380.017.415 154.610.927

005: M. DEL AMBIENTE 191.215.603 163.684.250 27.531.353

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050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 65.286.888 48.408.914 16.877.974

051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 154.533.160 61.010.160 93.523.000

052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES- SENACE 16.700.000 0 16.700.000

055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 29.907.323 25.895.834 4.011.489

112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 26.016.981 28.203.467 -2.186.486

331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 50.968.387 52.814.790 -1.846.403

Sector 06: JUSTICIA 1.702.796.432 1.574.321.829 128.474.603

006: M. DE JUSTICIA 512.235.723 491.158.579 21.077.144

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 657.560.709 589.429.106 68.131.603

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 533.000.000 493.734.144 39.265.856

Sector 07: INTERIOR 8.213.612.376 6.953.112.916 1.260.499.460

007: M. DEL INTERIOR 8.044.474.166 6.810.230.996 1.234.243.170

071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 69.099.914 84.692.753 -15.592.839

072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 28.631.822 24.504.971 4.126.851

073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 71.406.474 33.684.196 37.722.278

Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 581.080.666 572.592.463 8.488.203

008: M. DE RELACIONES EXTERIORES 570.762.666 563.274.463 7.488.203

080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 10.318.000 9.318.000 1.000.000

Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 26.547.667.220 23.711.467.763 2.836.199.457

009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 18.054.552.304 15.602.041.446 2.452.510.858

055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 227.745.578 433.353.041 -205.607.463

057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2.243.000.000 2.114.158.609 128.841.391

058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 55.689.739 49.123.592 6.566.147

059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 58.353.250 55.093.303 3.259.947

095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 5.908.326.349 5.457.697.772 450.628.577

Sector 10: EDUCACION 13.446.046.456 9.938.708.354 3.507.338.102

010: M. DE EDUCACION 9.658.620.087 6.261.490.413 3.397.129.674

111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 24.368.372 21.018.623 3.349.749

117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 55.449.400 46.498.609 8.950.791

342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 194.435.887 181.215.949 13.219.938

510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 447.391.382 413.466.261 33.925.121

511: U.N. SAN ANTONIO ABAD 187.202.374 191.376.197 -4.173.823

512: U.N. TRUJILLO 153.784.583 148.887.434 4.897.149

513: U.N. SAN AGUSTIN 210.926.577 202.174.210 8.752.367

514: U.N. DE INGENIERIA 246.189.228 233.813.695 12.375.533

515: U.N. SAN LUIS GONZAGA 132.308.135 119.294.977 13.013.158

516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 73.103.115 81.561.377 -8.458.262

517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 95.643.028 100.062.392 -4.419.364

518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 113.396.932 101.825.271 11.571.661

519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 73.552.648 73.794.455 -241.807

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520: U.N. DEL ALTIPLANO 167.008.471 154.742.216 12.266.255

521: U.N. DE PIURA 140.102.800 125.105.459 14.997.341

522: U.N. DE CAJAMARCA 69.729.597 71.732.934 -2.003.337

523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 145.904.455 137.159.726 8.744.729

524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 180.270.304 173.131.079 7.139.225

525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 64.308.435 64.893.164 -584.729

526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 50.637.996 47.128.014 3.509.982

527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 59.042.011 68.528.409 -9.486.398

528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 93.917.309 79.158.552 14.758.757

529: U.N. DEL CALLAO 79.963.057 86.367.810 -6.404.753

530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 87.249.689 80.450.607 6.799.082

531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 63.479.502 61.219.750 2.259.752

532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 53.867.453 65.915.930 -12.048.477

533: U.N. DE SAN MARTIN 65.206.506 59.740.701 5.465.805

534: U.N. DE UCAYALI 43.269.056 45.549.671 -2.280.615

535: U.N. DE TUMBES 59.089.457 57.514.073 1.575.384

536: U.N. DEL SANTA 36.076.094 47.962.794 -11.886.700

537: U.N. DE HUANCAVELICA 37.999.678 43.287.121 -5.287.443

538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 31.779.753 28.812.926 2.966.827

539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 25.689.320 30.180.704 -4.491.384

540: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 0 17.504.040 -17.504.040

541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 33.637.744 36.041.392 -2.403.648

542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 14.884.934 15.340.551 -455.617

543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 13.544.236 13.763.496 -219.260

544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 21.197.215 16.034.502 5.162.713

545: U.N. DE MOQUEGUA 18.811.393 23.412.683 -4.601.290

546: U.N. DE JAEN 20.172.997 28.349.635 -8.176.638

547: U.N. DE CAÑETE 18.322.775 13.683.895 4.638.880

548: U.N. DE FRONTERA 25.028.899 23.481.863 1.547.036

549: U.N. DE BARRANCA 12.816.385 14.041.821 -1.225.436

550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 13.245.951 14.275.087 -1.029.136

551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 3.967.250 4.493.880 -526.630

552: U.N. DE JULIACA 16.506.421 13.224.006 3.282.415

553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 4.223.250 0 4.223.250

554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA 8.724.315 0 8.724.315

556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 0 0 0

Sector 11: SALUD 8.317.303.282 6.319.703.364 1.997.599.918

011: M. DE SALUD 3.750.124.131 4.571.948.599 -821.824.468

131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 137.111.500 132.357.234 4.754.266

134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 47.500.729 25.691.899 21.808.830

135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1.705.312.645 1.392.323.301 312.989.344

136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 286.425.589 197.382.331 89.043.258

137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 2.390.828.688 0 2.390.828.688

Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 285.919.068 278.911.828 7.007.240

012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 208.173.068 218.911.828 -10.738.760

121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 77.746.000 60.000.000 17.746.000

23

FISCALIZACION LABORAL

Sector 13: AGRICULTURA 1.953.400.015 1.581.379.826 372.020.189

013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1.347.018.931 1.164.666.476 182.352.455

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 188.498.514 180.121.000 8.377.514

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 193.055.080 60.006.678 133.048.402

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 167.488.677 176.585.672 -9.096.995

165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 57.338.813 0 57.338.813

Sector 16: ENERGIA Y MINAS 593.704.230 574.522.630 19.181.600

016: M. DE ENERGIA Y MINAS 502.961.230 485.291.630 17.669.600

220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 27.743.000 27.731.000 12.000

221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 63.000.000 61.500.000 1.500.000

Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 451.029.185 357.341.350 93.687.835

019: CONTRALORIA GENERAL 451.029.185 357.341.350 93.687.835

Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 56.802.000 49.952.000 6.850.000

020: DEFENSORIA DEL PUEBLO 56.802.000 49.952.000 6.850.000

Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 25.153.997 22.646.600 2.507.397

021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 25.153.997 22.646.600 2.507.397

Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1.331.958.217 1.188.535.197 143.423.020

022: MINISTERIO PUBLICO 1.331.958.217 1.188.535.197 143.423.020

Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 28.737.000 28.724.000 13.000

024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 28.737.000 28.724.000 13.000

Sector 26: DEFENSA 7.106.464.786 6.847.872.429 258.592.357

026: M. DE DEFENSA 7.060.186.383 6.842.256.429 217.929.954

332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 8.597.709 5.616.000 2.981.709

335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 3.525.000 0 3.525.000

Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 17.077.847 13.583.000 3.494.847

027: FUERO MILITAR POLICIAL 17.077.847 13.583.000 3.494.847

Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 490.408.700 496.270.114 -5.861.414

028: CONGRESO DE LA REPUBLICA 490.408.700 496.270.114 -5.861.414

Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 48.379.076 120.842.357 -72.463.281

031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 48.379.076 120.842.357 -72.463.281

Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 148.745.896 334.707.058 -185.961.162

032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 148.745.896 334.707.058 -185.961.162

Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 218.899.541 214.419.396 4.480.145

033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 218.899.541 214.419.396 4.480.145

Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 499.383.213 431.277.289 68.105.924

008: COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES 196.923.400 245.009.000 -48.085.600

035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 283.168.484 166.833.379 116.335.105

180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 19.291.329 19.434.910 -143.581

Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8.727.583.782 8.962.768.251 -235.184.469

036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8.677.920.993 8.906.015.214 -228.094.221

202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 39.827.000 32.295.000 7.532.000

24

MERCANCIAS-SUTRAN

214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 9.835.789 24.458.037 -14.622.248

Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4.937.846.602 4.560.304.970 377.541.632

037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4.740.274.088 4.368.652.708 371.621.380

056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 16.248.740 15.438.800 809.940

205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 100.627.024 96.491.462 4.135.562

207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1.000.000 0 1.000.000

211: COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 79.696.750 79.722.000 -25.250

Sector 38: PRODUCCION 491.101.272 343.414.073 147.687.199

038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 259.746.898 144.666.322 115.080.576

059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 89.231.301 78.185.898 11.045.403

240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 89.995.021 86.482.853 3.512.168

241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 52.128.052 34.079.000 18.049.052

Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 359.089.420 326.883.412 32.206.008

039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 346.664.420 315.523.000 31.141.420

345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 12.425.000 11.360.412 1.064.588

Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4.422.144.000 3.498.969.513 923.174.487

25

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2015 vs 2014

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL 130.621.290.973 118.934.253.913 11.687.037.060

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 19.423.143.802 18.795.075.027 628.068.775

Pliego PIA 2015 PIA 2014 Var. Abs

451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 1.370.398.392 1.133.290.853 237.107.539

449: GOBIERNO REGIONAL ICA 701.906.385 650.758.799 51.147.586

464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 802.765.540 756.502.794 46.262.746

457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 1.223.545.512 1.178.825.115 44.720.397

443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 1.128.752.390 1.084.801.354 43.951.036

452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 789.923.607 749.068.871 40.854.736

450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 945.103.295 907.837.930 37.265.365

458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 1.070.196.608 1.033.347.506 36.849.102

448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 702.714.683 666.011.213 36.703.470

459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 784.439.070 749.296.318 35.142.752

453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 1.102.725.226 1.077.923.976 24.801.250

444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 849.620.638 825.909.188 23.711.450

442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 679.028.569 655.670.470 23.358.099

440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 512.114.032 490.628.170 21.485.862

463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 845.057.374 824.423.856 20.633.518

462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 474.864.565 457.592.924 17.271.641

456: GOBIERNO REGIONAL PASCO 334.172.916 322.998.744 11.174.172

447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 618.932.337 610.576.555 8.355.782

454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 242.089.097 238.303.539 3.785.558

460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 344.511.600 341.318.448 3.193.152

461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 345.876.385 345.157.410 718.975

465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 51.495.058 51.488.107 6.951

445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 1.020.111.428 1.021.916.978 -1.805.550

455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 305.053.756 319.998.554 -14.944.798

446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 1.295.495.380 1.346.443.811 -50.948.431

441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 882.249.959 954.983.544 -72.733.585