DE GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN ... · PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN...

PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017

Versión N° 1

Bogotá D.C. Enero 2017

PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.

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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017

Versión N° 1

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................2

2. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2017 ..............................................................................................................................3

3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO ...................................................................................3

4. ALCANCE ................................................................................................................3

5. CONTEXTO NORMATIVO Y TÉCNICO ........................................................................4

6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE ..5

7. CONTEXTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA ..................................................................................................................6

8. DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION, ATENCIÓN y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA .........................................................................................8

8.1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para

mitigar los riesgos ................................................................................................................ 8

8.2 Racionalización de Trámites .................................................................................... 13

8.3 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas ..................................................... 15

8.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano ................................................ 17

8.5 Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública ............................. 19

9. RECURSOS POR COMPONENTE ................................................................................ 21

10. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL ......................................... 21

11. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017 ......... 22


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1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado

mediante Decreto 2482 de 2012, y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la

formulación de la planeación de la vigencia 2017, las dependencias que conforman el

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) incluyeron dentro de los

planes de acción estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la participación

y la inclusión de la ciudadanía y las partes interesadas en la gestión de la entidad.

La Oficina de Planeación como responsable de la elaboración del Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana para 2016 y 2017 incluyó dentro del Plan de Acción la estrategia de

“Impulsar mecanismos para la rendición de cuentas que aporten a los ejercicios de transparencia

de la entidad”, la cual se encuentra alineada a la política de desarrollo administrativo de

“Transparencia, participación y servicio al ciudadano”. En dicha estrategia se incluyeron actividades

enfocadas al desarrollo de los componentes del Plan Anticorrupción, Atención y Participación

Ciudadana en armonía con el Conpes 3654 de 2010, la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto

2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos “Estrategias para la Construcción

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo”

y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

Adicionalmente, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el

objetivo de visibilizar y fortalecer la participación ciudadana, se transversalizan las actividades del

Plan de Participación Ciudadana, parte integral de este documento. De acuerdo con lo anterior, el

componente de rendición de cuentas pasa a denominarse Participación ciudadana y rendición de

cuentas”

A continuación se observan los componentes así como los subcomponentes establecidos en las

“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”,

sobre los cuales se formuló este plan:


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Gráfico N° 1: Componentes del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana

2. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017

Integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan al Departamento Administrativo de la

Presidencia (Dapre) la identificación y monitoreo oportuno de los riesgos; la racionalización y

optimización de los trámites y servicios a cargo de la Entidad; rendir cuentas de manera

permanente; fortalecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de la

entidad; establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano y

fortalecer el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, en aplicación

de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y cero tolerancia con la corrupción, en

el marco de la política del buen gobierno.

3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Poner en conocimiento y a disposición de la ciudadanía y partes interesadas las acciones definidas

por el DAPRE, encaminadas a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación

ciudadana.

4. ALCANCE

El “Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2017” aplica para todos los servidores

públicos (funcionarios y contratistas) que contribuyen a la ejecución de los procesos en el marco de


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sus competencias acorde con las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de

la Republica (Dapre)

5. CONTEXTO NORMATIVO Y TÉCNICO

Constitución Política de Colombia – 1991

Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.

Ley 472 de 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia

en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para

el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la

Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Ley 720 de 2001 Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de

los ciudadanos colombianos.

Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares

que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

Ley 1474 de 2011” Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 73.

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”

Ley 1753 de 2015 Por la cual se epide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.

Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.

Decreto 3622 de 2005 Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se

reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo

Administrativo.

Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.

Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”.

Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.

Decreto 2693 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de

Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341

de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.”

Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” Título 4.


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73



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Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”

Conpes 3649 de 2010Política Nacional de Servicio al Ciudadano.

Conpes 3650 de 2010Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Conpes 3654 de 2010Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.

Conpes 3785 de 2013 Política Nacional De Eficiencia Administrativa Al Servicio Del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de usd 20 millones destinado a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano

Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos”.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

Guía para la Gestión de riesgo de corrupción.

Manual Único de Rendición de Cuentas.

6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE

En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) nos comprometemos

a cumplir con los principios consignados en la Constitución Política y la Ley, a cumplir con las

funciones asignadas a la Entidad bajo la filosofía del Buen Gobierno, la cual se desarrolla a través

de los principios establecidos en el Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno (M-DE-03):

Compromiso con la Prosperidad Social, Transparencia y Rendición de Cuentas, cero tolerancia con

la corrupción, equidad, pluralismo, eficiencia, eficacia y austeridad.

En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expresamos nuestro renovado

compromiso de rechazar, impedir, prevenir y combatir toda práctica corrupta para lo cual se

establecen las siguientes medidas:

Análisis permanente e identificación de riesgos de corrupción y establecimiento de políticas para su mitigación.

Fortalecimiento del Grupo de Atención a la Ciudadanía.

Cumplimiento de los valores consignados en el Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno de la Entidad.

Promoción de la realización de acuerdos de integridad y transparencia al interior de la Entidad así como con entes externos.

Ejecución de una rendición de cuentas permanente y efectiva, fortaleciendo la imagen institucional a través de acciones comunicativas, promoviendo espacios de diálogo por diferentes canales

Establecimiento de lineamientos para el manejo de documentos de carácter confidencial y de reserva.



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Implementación de acciones necesarias para mantener actualizado el sitio web de la Presidencia, en cumplimiento de la Ley 1712 de 20141 y sus decretos reglamentarios “.

Difusión de mensajes de sensibilización y concientización dirigidos a funcionarios y contratistas de la Entidad, con el objetivo de que conozcan los derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses del Código Disciplinario Único.

Establecimiento de disposiciones de autorregulación de funcionarios, buscando garantizar una gestión eficiente, eficaz, íntegra y transparente en la administración pública, consignada en el Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno.

7. CONTEXTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para 2017 la construcción del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se enmarca

en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, metodología que se viene

implementando en el Dapre desde la expedición del Decreto 2482 de 20122. De acuerdo con lo

anterior, desde la Entidad se consolida en un documento el Plan de Participación Ciudadana y el

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, denominándose Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana. Este lineamiento se definió, teniendo en cuenta que la participación

ciudadana es un componente transversal a las acciones de rendición de cuentas, de atención al

ciudadano y derecho de acceso a la información pública.

De acuerdo con lo anterior, se planteó el siguiente esquema, tomando como base el Sistema

Integrado de Planeación y Gestión del Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República (Sigepre), el cual está integrado por: el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de

Control Interno y el Sistema de Desarrollo Administrativo:

Gráfico 2: Esquema Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana

1 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 2 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.


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La metodología desarrollada por el Dapre para la formulación del Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana 2016 contempló las siguientes etapas:

a. La Oficina de Planeación se encarga de elaborar y consolidar de manera anual el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, ejecutando las siguientes actividades:

Definición de los lineamientos para la formulación de la planeación del Dapre 2017.

Elaboración de los planes de acción de las dependencias para la vigencia 2017 teniendo

como base las políticas de desarrollo administrativo definidas en el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión.

Identificación de los riesgos de la Entidad y consolidación del mapa de riesgos (Ver Anexo

1)

Identificación de los riesgos de corrupción y consolidación del mapa de riesgos de

corrupción (Ver Anexo 2)

Consolidación de las actividades contenidas en los planes de acción de las dependencias del

Dapre del componente de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de

Corrupción y medidas para mitigar los riesgos (Ver anexo 3).

Identificación de los trámites de la Entidad y elaboración de la Estrategia de Racionalización

de Trámites (Ver anexo 4)


Dapre del componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas (Ver anexo 5)


Dapre del componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (Ver anexo 6)


Dapre del componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (ver

anexo 7)


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b. La ejecución y reporte de las acciones definidas por las dependencias del Dapre para cada componente del plan debe ser realizado con oportunidad, teniendo en cuenta la fecha inicial y la fecha final programadas para las mismas. Adicionalmente, las dependencias deben incluir la gestión desarrollada para el cumplimiento de cada acción e incluir los soportes que lo evidencien para el logro y cierre de la actividad. Teniendo en cuenta lo anterior, el jefe de la dependencia deberá aprobar la información consignada en cada una de estas acciones3.

c. La Jefe de la Oficina de Control Interno es la encargada de realizar el seguimiento de la implementación del plan con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y realizar la publicación del informe en la página web de la Entidad.

8. DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN

ANTICORRUPCION, ATENCIÓN y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8.1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

y medidas para mitigar los riesgos

Una de las funciones principales La Oficina de Control Interno Disciplinario es la de garantizar el

cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los servidores públicos del DAPRE, aplicando

acciones preventivas y correctivas. De acuerdo con lo anterior, desde esta dependencia durante

2016 se dio manejo y trámite a los informes, quejas y denuncias en materia de corrupción. De

acuerdo con lo anterior se resume lo siguiente:

Tabla N° 1: Informes actos de corrupción 2016

INFORMES Y QUEJAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2016

1. La cantidad de informes y quejas presentadas en el año 2016, sobre actos de corrupción y relacionados:

Siete (7) casos en total radicados en el 2016, Exp.1404, Exp.1420, Exp.1439, Exp.1422, Exp.1472, Exp.1473 y Exp.1478.

2. Cuántos de estos fueron fallados en contra del disciplinado:

Ninguno

3. Cuántos de estos fueron Archivados: Un (1) caso Exp.1422

3 Ver: Guía para formulación y seguimiento a la Planeación Institucional (G-DE-02)

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-DE-02-Formulacion-seguimiento-planeacion-institucional.pdf Lineamientos para la ejecución de acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas (L-DE-03)

http://es.presidencia20Lineamientos.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-03%_ejecucion_acciones_participacion_ciudadana_rendicion_cuentas.pdf


http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-DE-02-Formulacion-seguimiento-planeacion-institucional.pdf

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-DE-02-Formulacion-seguimiento-planeacion-institucional.pdf

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-03%20Lineamientos_ejecucion_acciones_participacion_ciudadana_rendicion_cuentas.pdf


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INFORMES Y QUEJAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2016

4. Cuanto de estos se encuentran en etapas de indagación preliminar o investigación disciplinaria en el DAPRE sin fallo:

Dos (2) en etapa de Indagación Preliminar Exp.1439, Exp.1473.

5. Traslados a la Procuraduría General de la Nación:

Un (1) caso Exp.1420

6. Otros traslados por no ser de competencia de la Entidad

1. Expediente No. 1404 a la Unidad para Reparación de Victimas 2. Expediente No. 1472 a la Fondo de Adaptación- MINHACIENDA 3. Expediente No. 1473 a la Instituto Colombiano del Bienestar Familiar IBCF

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (Dapre), en el marco del Sistema

Integrado de Gestión (Sigepre); desde su implementación en el año 2008, ha venido trabajando en

la identificación, análisis y valoración de los riesgos asociados a los procesos, dando cumplimiento

a la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, la Guía de Administración

de riesgos del DAFP, la norma Técnica NTC-ISO 31000 y la Guía para la Gestión de Riesgo de

Corrupción de la Secretaría de Transparencia.

Desde la Alta Dirección de la Entidad, se ha venido impulsando la política de administración de

riesgos, y se ha contado con la participación y el compromiso de todos los servidores públicos del

Dapre, para que de esta manera la política se convierta en una parte natural del proceso de

planificación, planeación y cumplimiento de las funciones asignadas para cada una de las

dependencias que hacen parte del Departamento.

Desde 2011, a partir de la aprobación de la “Guía para la administración del riesgo del

Departamento Administrativo de la Función Pública” y la entrada en vigencia Decreto 2641 de 2012 4 que determina la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, al interior del Dapre se han realizado diferentes actualizaciones al documento

Lineamiento para la Administración de riesgos (L-DE-01)5 en el marco del Sistema Integrado de

Gestión de la Presidencia de la República (Sigepre), en pro de fortalecer la administración del riesgo

y el mejoramiento continuo de la Entidad.,

Para la aplicación del lineamiento la Oficina de Planeación del Dapre brinda acompañamiento

permanente a las dependencias mediante capacitación y jornadas de formulación, monitoreo y

actualización de los riesgos. De acuerdo con lo anterior, para 2017 se identificaron un total de 72

riesgos asociados a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, que hacen

parte del Sistema Integrado de Gestión SIGEPRE.

4 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 5 Ver: Lineamiento para la Administración de riesgos (L-DE-01) http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-01Lineamientos-Administracion-Riesgo.pdf




http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-01Lineamientos-Administracion-Riesgo.pdf

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Gráfico N° 3: Total de riesgos identificados por procesos

Una vez identificado el total de riesgos del Dapre, se procedió a revisar los riesgos de

corrupción que en las dependencias y en los procesos se identificaron. De acuerdo con lo

anterior, para 2017 se identificaron y catalogaron 10 riesgos de corrupción, que representa el

13.88 % del total de riesgos.

Gráfico N° 4: Riesgos de Corrupción por Proceso


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Tabla N° 2: Descripción de los riesgos de corrupción

Nombre Riesgo Descripción

Tecnologías de Información y Comunicaciones

Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma

ACC. Soporte, mantenimiento y apoyo logístico de la Plataforma informática de TIC y ACC. Asegurar la plataforma informática de TICs. Hurto, Perdida, alteración o fuga de Información AC Implementar ciclo PHVA del SGSI. ARC: Implementar ciclo PHVA del SGSI. En caso de que exista hurto, fuga o perdida de información se genera pérdida de imagen de la Entidad, es por lo cual que la entidad a través del área de TIC´s genera controles que blinden y eviten la materialización del riesgo

Talento Humano

Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios

ACC: Realizar las investigaciones disciplinarias AC: Realizar sensibilización didáctica sobre Derechos, Deberes y Prohibiciones con el fin de promover acciones que aporten al acatamiento de los deberes de la Ley Disciplinaria. Decidir bajo interés o sin soporte normativo.

Talento Humano

Fraude en el pago de la nómina y factores salariales en beneficio propio y de un tercero

Mediante el proceso de pago de la nómina y sus parafiscales se pueden presentar eventos que alteren el normal desarrollo del mismo, desviando los recursos para un beneficio propio, es decir, de los administradores de la nómina y de un tercero, ocasionando pérdida de recursos y detrimento en el patrimonio de la Entidad.

Talento Humano Tráfico de influencias durante la selección de personal

ACC: Proveer los servidores públicos de la entidad de acuerdo con las necesidades y requisitos exigidos AC: Mantener actualizada la información de los funcionarios de la entidad en el aplicativo SIGEP y Proyectar los actos administrativos relacionados con los asuntos propios de la dependencia, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Se pueden tomar decisiones erróneas en la selección de personal por el no cumplimiento de los requisitos exigidos.

Gestión Jurídica

Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos

ACC: Estudiar, analizar, conceptuar y/o preparar los Proyectos de Actos Normativos (Leyes, decretos, resoluciones, directivas presidenciales). AC: Efectuar análisis de legalidad y constitucionalidad de todos los decretos objeto de trámite de acuerdo con las prioridades de Gobierno y del Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Se pueden tomar decisiones erróneas al aprobar actos normativos con vicios de inconstitucionalidad y/o ilegalidad.


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V Nombre Riesgo Descripción

Gestión Financiera

Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal

ACC: Elaborar y expedir Certificados de Disponibilidad Presupuestal, registros presupuestales y generar informes de ejecución presupuestal; AC: Expedir oportunamente los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales. En el momento de expedir el CDP y el registro presupuestal se pueden cometer errores de asociación en el momento de manipular el sistema de información

Gestión Financiera

Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos

ACC: Realizar pagos. La Entidad efectúa los pagos a través del aplicativo SIIF, con abono en cuenta a los proveedores, por tanto se debe verificar que la cuenta bancaria corresponda al tercero beneficiario del pago, certificada por cada una de las entidades bancarias, así mismo se debe verificar que cumpla con todos los soportes necesarios para efectuar el pago establecidos en el contrato y la normativa vigente. AC.: Registrar las cuentas pagadas en el mes para comparar lo ejecutado contra lo solicitado.

Gestión Financiera Fraude en el manejo de los recursos asignados a las cajas menores

ACC: Manejar los recursos asignados a las Cajas Menores La Entidad anualmente constituye cajas menores a través de las cuales se realizan pagos en efectivo y cheques, por tanto se deben cumplir con los lineamientos establecidos para el manejo de estas y con las medidas de seguridad existentes para evitar el hurto de dinero.

Evaluación, Control y Mejoramiento

Fraude en los resultados obtenidos del ejercicio de auditorías internas en beneficio propio y de un tercero

ACC: Coordinar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas. De los resultados obtenidos de los ejercicios de las auditorías internas, lideradas y realizadas por la Oficina de Control Interno y de acuerdo con los hallazgos identificados, puede existir la posibilidad que tanto el auditado como el auditor convengan manipular los resultados para beneficio propio y del tercero, con el fin de cometer el acto de corrupción y evitar sanciones.


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V Nombre Riesgo Descripción

Adquisición de Bienes y Servicios

Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección

ACC: Elaborar estudios previos de acuerdo con la modalidad de selección y las orientaciones definidas en el Manual de Contratación M-BS-01 AC: - Realizar un Taller práctico sobre elaboración de estudios y documentos previos para las modalidades de contratación Directa y Mínima cuantía. - Realizar un Taller práctico sobre la elaboración del documento de insumos técnicos para la elaboración de estudios previos para las modalidades de selección: Licitación Pública y la Menor Cuantía La elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar se efectúa con base en las necesidades reales identificadas por las dependencias en el Plan Anual de Adquisiciones

Con el objetivo de fortalecer la gestión del riesgo en la Entidad, a partir de 2014 se definió una

estrategia transversal para ser incluida en los planes de acción de todas las dependencias,

denominada “Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República”, que

incluye la actividad “Administrar los riesgos a cargo de la dependencia”, con el objetivo de generar

alertas tempranas para la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos

asociados al proceso en el cual participa cada una de las dependencias.

A partir de los riesgos identificados, la Entidad cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción el cual

hace parte integral de este plan y puede ser consultado a través del aplicativo SIGEPRE y en el

Anexo 2 de este documento.

Así mismo, desde la Oficina de Planeación se realiza seguimiento al mapa de riesgos institucional y

al mapa de riesgos de corrupción de manera trimestral, la Oficina de Control Interno se encarga

de evaluar la aplicación de la política para la administración del riesgo de la Entidad.

Para este componente las acciones a desarrollar en la vigencia 2017 se encuentran en el anexo

3.

8.2 Racionalización de Trámites

En el marco de la Estrategia de Racionalización de Trámites, en el Departamento Administrativo de

la Presidencia de la República de manera permanente se revisa el inventario de los trámites y otros

procedimientos administrativos, con el objetivo de facilitar el acceso de los clientes o usuarios de

servicios a los mismos, así como procurar su mejoramiento disminuyendo los tiempos de espera o

respuesta y automatizándolos.

Los trámites y otros procedimientos administrativos vigentes que se encuentran publicados en el

portal “Si Virtual” son:

Trámites:


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1. Autorización de comisiones al exterior: Consiste en la aprobación de las comisiones al exterior

o comisiones de estudios de funcionarios y servidores públicos por invitaciones de gobiernos

extranjeros u organismos internacionales, remitidas por los Ministerios, Departamentos

Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, Superintendencias, Establecimientos

Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta

asimiladas al régimen legal aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del

Orden Nacional, así como de los miembros de las juntas o consejos directivos o superiores de

Entidades Descentralizadas del Orden Nacional que tengan la calidad de servidores públicos.

Normatividad aplicable: Decreto 2400/68 (Artículo 22); Decreto 1050/97; Decreto 2004/97;

Decreto 2140/08; Directiva 11/2002.

Dirección de Consulta: https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T484

2. Autorización de campañas publicitarias: Consiste en la autorización de campañas publicitarias

que estén coordinadas con los lineamientos de publicidad del Gobierno Nacional y garanticen

la optimización en la utilización de los recursos públicos y la uniformidad de los criterios frente

al manejo de la imagen de las instituciones que integran la administración pública.

Normatividad aplicable: Directiva 01/16


3. Publicación de hojas de vida: Consiste en la publicación de hojas de vida en la página web de

la Presidencia de la República de las personas que aspiren a ocupar cargos de libre

nombramiento y remoción enviados por la autoridad nominadora, de los niveles asesor y

directivo

Normatividad aplicable: Decreto 4567/11


Otros procedimientos administrativos:

1. Visitas guiadas al Palacio de Nariño: El servicio de Visitas Guiadas brinda a todos los

colombianos y extranjeros la oportunidad de realizar un recorrido gratuito por las zonas

definidas de las instalaciones de la Casa de Nariño.

Dirección de consulta: https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T1751

Con el objetivo de mejorar la relación con los usuarios de los servicios que brinda el Dapre, durante

2013 y 2014 se planteó la necesidad de automatizar los trámites “Comisiones al Exterior” y

“Publicación de hojas de vida”. De acuerdo con lo anterior, desde el Área de Tecnología y Sistemas

de Información se trabajó en el desarrollo de un aplicativo al que tuvieran acceso las entidades, con


ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1968/decreto_2400_1968.html

https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T484




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el objetivo de que se efectuara la totalidad del trámite de manera virtual. Hoy, a través de estos

aplicativos, las entidades tienen la posibilidad de solicitar el trámite y de realizar el cargue de los

documentos requeridos para su ejecución.

Adicionalmente, durante 2015 y 2016 la Alta Consejería presidencial de Comunicaciones y el Área de

Tecnología y Sistemas de Información trabajaron en el desarrollo de una plataforma para la

aprobación de “Campañas publicitarias”, que cumpliera con los requerimientos normativos y

técnicos. De acuerdo con lo anterior, se creó la plataforma SAMI (Sistema de Administración de

Mensajes Institucionales) y actualmente el trámite se encuentra totalmente automatizado.

En cuanto a la optimización de las visitas guiadas, durante los últimos años la Entidad se ha encargado

de capacitar al personal que realiza la visita con el objetivo de mejorar las competencias y se ha

llevado a cabo la verificación de la información histórica que se brinda a la ciudadanía con el objetivo

de que ésta sea clara y veraz.

Para la presente vigencia se realizó el diagnóstico y se analizaron las variables que afectan todos los

trámites de la Entidad. De acuerdo con lo anterior, se determinó que para 2017 la Entidad realizará

la optimización del trámite de “Autorización de comisiones al exterior” en materia normativa,

reducción de tiempos de ejecución y fortalecimiento de los criterios con los que se cuentan para la

autorización de la comisión.

También se pretende continuar con el mejoramiento y fortalecimiento del servicio de “Visitas

guiadas al Palacio de Nariño” a través de capacitaciones así como la verificación de los libretos que

se tienen para el personal de apoyo que realiza el tour.

Para las acciones a desarrollar en la vigencia 2017 Ver anexo 4.

8.3 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

Con el objetivo de promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas desde la Entidad y

fortalecer y visibilizar la relación con los clientes y ciudadanía en general, desde la Oficina de

Planeación se elaboró el documento “Lineamientos para la ejecución de acciones de participación

ciudadana y rendición de cuentas”6. Como resultado de lo anterior, se han venido incrementando la

ejecución de acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas desde las dependencias del

Departamento, y se han desarrollado a través de talleres, capacitaciones, encuentros, reuniones de

carácter informativo, audiencias, publicación de información en diferentes medios, entre otros.

Un ejemplo de ello, es la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se realiza de manera anual

en la cual se presenta información referente a la gestión; principales logros y avances relacionados

con las funciones de cada una de las dependencias misionales y de apoyo a la gestión, ejecución

6 http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-03%20Lineamientos_ejecucion_acciones_participacion_ciudadana_rendicion_cuentas.pdf




16


Versión N° 1

V

presupuestal, talento humano, contratación y cumplimiento de metas entre otros; y los principales

retos para la vigencia siguiente.

Es importante resaltar que para las audiencias de los años 2015 y 2016, se contó con el apoyo del

Instituto Nacional para Sordos - INSOR, con el objetivo de incorporar a la población discapacitada en

eventos como este, promoviendo su participación7.

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana en este ejercicio de rendición de cuentas, como

estrategia en 2016 se contó con el apoyo de Urna de Cristal y el Departamento Administrativo de la

Función Pública, para ampliar los canales de comunicación; el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público, quien nos facilitó un escenario apropiado para tal fin. Se logró la priorización de temas con

el propósito de dar mayor tiempo aquellos que las partes interesadas consideraban.

Lo anterior evidencia que continuamente la Entidad viene fortaleciendo el desarrollo de la audiencia

pública de rendición de cuentas desde la definición de la planeación hasta el cierre del evento.

Adicionalmente, se impulsan otras acciones para mantener una rendición de cuentas permanente

con las partes interesadas de los servicios que ofrece cada una de las dependencias del Dapre y su

gestión, contribuyendo así a acercar al ciudadano a la Entidad; a promover la participación ciudadana

en el diseño, formulación, desarrollo y seguimiento de las políticas, planes y programas del Dapre

fortaleciendo el control social y los ejercicios de innovación abierta en la entidad.

Para este propósito se emplean diferentes canales de comunicación, tal y como lo establece la

estrategia de Gobierno en Línea, los cuales son de fácil acceso y comprensión para todo público.

Entre estos están: página web, redes sociales, YouTube, comunicaciones escritas, radio, televisión

teléfono y actividades presenciales. Estos canales pueden ser consultados en el Manual de

Comunicación Interna y Externa del Dapre (M-SA-01).8

Para 2016, se tenía programado la realización de 61 acciones de Rendición de Cuentas y Participación

Ciudadana (20 más que en 2015), las cuales fueron incluidas en cada uno de los planes de acción de

las dependencias del Dapre y ejecutadas en su totalidad. Para la ejecución de las mismas se tuvieron

en cuenta tres escenarios: antes (etapa de alistamiento), durante (etapa de ejecución) y después

(etapa de evaluación y seguimiento).

La siguiente gráfica presenta el esquema de participación ciudadana y rendición de cuentas del

Dapre:

7 Ver Audiencia Pública: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/Dapre/Paginas/rendicion-de-cuentas-2015.aspx 8 http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/M-SA-01%20Manual-comunicacion-interna-externa.pdf


http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Paginas/rendicion-de-cuentas-2015.aspx

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Paginas/rendicion-de-cuentas-2015.aspx

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/M-SA-01%20Manual-comunicacion-interna-externa.pdf

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/M-SA-01%20Manual-comunicacion-interna-externa.pdf

17


Versión N° 1

V

Gráfico N° 5: Esquema de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Dapre

Adicionalmente, para 2017 se continuará vinculando a los ciudadanos en el ejercicio público,

garantizando así una gestión pública efectiva y participativa promoviendo el control social por parte

de las veedurías ciudadanas, organizaciones civiles organizadas, órganos de control, otras entidades

de las ramas del poder, y ciudadanía en general; buscando que participen no solo en el momento

de ejecución de cada una de las acciones, sino que también sean incluidos en el momento en que

se prioricen los temas a tratar en cada una de estas.

En este sentido desde el Dapre se continuará trabajando en brindar información de calidad y en lenguaje comprensible, que el diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones sea de doble vía, que haya incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas y que siempre se realice evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. Para las acciones a desarrollar en la vigencia 2017 Ver anexo 5.

8.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

En el marco de las políticas del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento

Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función Pública, desde el Dapre

se han fortalecido las acciones para dar cumplimiento a los lineamientos que establecen dichas

políticas, y ha generado herramientas para mejorar la calidad, accesibilidad y oportunidad de los

servicios que presta la Entidad.

Dentro de estas actividades se puede resaltar que por medio del Decreto 2145 de 2015, “Por el cual

se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, se

centralizó el trámite de peticiones con la creación del Grupo de Atención a la Ciudadanía, con el fin

de fortalecer lo siguiente:


18


Versión N° 1

V

Disminución de los tiempos de respuestas a las solicitudes;

Aumentar la satisfacción de los clientes de la Entidad;

Estandarizar conceptos y lineamientos;

Brindar mayor soporte y apoyo a las dependencias para dar las respuestas a las solicitudes

Se cuenta con un espacio en la página web de la Entidad,

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/sistema-psqr/peticiones-sugerencias-quejas-

reclamos; por medio del cual, cualquier solicitante puede enviar su petición, sugerencia, queja o

reclamo. Adicionalmente, se pueden consultar los informes trimestrales de PSQR´s.

Por otro lado, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano, partes interesadas y clientes del

Dapre, se han definido una serie de servicios de acuerdo con la misionalidad de la Entidad, estos se

encuentran definidos en el M-AU-01 Manual de Servicios Misionales:

Gráfico N° 6: Partes interesadas y Clientes Dapre

Los servicios que ofrece el Dapre son:

Asistencia en el desarrollo de políticas de gobierno. Asistencia en el desarrollo de proyectos. Emisión de conceptos legales. Apoyo logístico presidencial. Seguridad presidencial. Adicionalmente, con el objetivo de facilitar la atención al ciudadano la Entidad habilitó los

siguientes horarios y puntos de atención:

PUNTOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN

a. Canal Telefónico:

Denuncias de actos de corrupción: 018000-913040.

Línea de orientación a mujeres víctimas de violencia: Línea 155 y 018000-919970.

Línea de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos Dapre: 018000-913666.


http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/sistema-psqr/peticiones-sugerencias-quejas-reclamos


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Versión N° 1

V

Conmutador (57 1) 562 9300 - 382 2800 - 407 1212, Bogotá D.C. comunica con todas las

dependencias.

Fax (57 1) 596 0631 Recepción de correspondencia.

*Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Página web: http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/sistema-psqr/peticiones-

sugerencias-quejas-reclamos (Links: PSQR y Escríbale al Presidente)

Grupo de Atención a la ciudadanía: Recibe y registra las peticiones verbales presenciales o por vía

telefónica en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. en jornada continua, en la Calle 7 No.

6-54 – Edificio Administrativo, primer piso, Bogotá D.C.

Redes sociales: De manera permanente.

Para remitir una queja o denuncia contra un funcionario del Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República, se puede dirigir a la Oficina de Control Interno Disciplinario indicando

la dependencia, el nombre y cargo del servidor.

Para cualquier sugerencia, reclamo y/o petición en general, se puede dirigir al Grupo de Atención a

la Ciudadanía.

También, con el objetivo de incorporar y mejorar la atención que se brinda a la población en

situación de discapacidad, con el apoyo del INSOR se logró tener en lenguaje comprensible para la

población con discapacidad auditiva la misión, la visión y los objetivos institucionales.9


8.5 Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

El compromiso del Dapre en torno a la aplicación efectiva de la Ley 1712 de 201410 “se evidencia

en el seguimiento trimestral encabezado por la Oficina de Planeación que diseñó una matriz con

cada uno de los requisitos establecidos en la ley y en su decreto reglamentario. En 2015 este

seguimiento se realizó de manera trimestral, identificando los cuellos de botella y posibles

incumplimientos de la ley que se presentan ante el Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo, con el fin de diseñar e implementar soluciones que promuevan el acceso a una

información clara y actualizada por parte de la ciudadanía.

Durante 2015 y 2016, se identificaron los siguientes cuellos de botella de acuerdo con los resultados

obtenidos en los diferentes seguimientos y los resultados de la Auditoría Interna:

9 Ver: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/Dapre/Paginas/nuestra-entidad.aspx 10 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y se dictan otras disposiciones”,




http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Paginas/nuestra-entidad.aspx

20


Versión N° 1

V

Tabla N° 3 Observaciones Ley 1712

CRITERIO DE LEY OBSERVACIÓN

Informes de Supervisión En la Auditoría Interna se evidenció que no estaban

publicados la totalidad de los informes.

Informe PSQR (Solicitudes y denuncias) No hay un criterio en la matriz para dividir las solicitudes y

denuncias que llegan a la Presidencia.

Informes de Gestión, evaluación y Auditoría

Es necesario reorganizar la información de los informes y no

están incluidos en el acceso directo los informes de

Auditoría Interna y Externa.

Cuadros de clasificación documental

Registro de Activos de Información

Esquema de publicación índice de

información clasificada y reservada con el

respectivo acto administrativo

La información deberá estar publicada en formatos

reutilizables (hoja de cálculo)

Existen unos criterios obligatorios definidos por Ley y

Decreto, en los que falta trabajar

La información debe ser actualizada de manera semanal

De acuerdo con lo anterior, se programaron diferentes mesas de trabajo, con el objetivo de

subsanar dichas observaciones, las cuales generaron los siguientes resultados:

Informes de Supervisión: Se incluyó en el aplicativo de contratos una alarma que recordara a

los supervisores de contratos la publicación de los informes de los contratistas.

Adicionalmente, se incluyó el punto 2.6 PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN O

INTERVENTORÍA – Ley de Transparencia en el Manual de Contratación (M-BS-01)11.

Informe PSQR (Solicitudes y denuncias): Se cuenta con un micro-sitio en la página web de La

Entidad, donde se establecen los canales y horarios de atención y se vienen publicando los

informes trimestrales pormenorizado del trámite de las PSQR’s y estadísticas. Uno de los

compromisos de las mesas de trabajo es desagregar los tipos de peticiones y las fuentes de las

solicitudes, esto se evidencia en el informe de cierre de 2015.

Informes de Gestión, evaluación y Auditoría: La Página Web de la Entidad cuenta con un

micrositio de “Transparencia y acceso a información pública”, en la cual se reportan los

diferentes informes que refleja la gestión realizada y las diferentes evaluaciones que se han

llevado a cabo, logrando que las partes interesadas tengan acceso a esta información.

Los informes que se reportan, de acuerdo con las periodicidades de cada uno, son:

Seguimiento a la Planeación, Resultado de indicadores, Informes al Congreso, Informes de

Gestión, Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias (Memorando de

11 Ver: Manual de Contratación: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/Dapre/sigepre/manuales/M-BS-01%20Manual%20de%20Contratación.pdf


http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/manuales/M-BS-01%20Manual%20de%20Contratación.pdf

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/sigepre/manuales/M-BS-01%20Manual%20de%20Contratación.pdf

21


Versión N° 1

V

Planeación), Informes de ley, Informes de Auditorías Internas, Acuerdos Conciliatorios,

Informes de Auditorías Externas, Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control

Interno.

Cuadros de clasificación documental, Registro de Activos de Información, Esquema de

publicación, índice de información clasificada y reservada con el respectivo acto

administrativo: Con el propósito de continuar cumpliendo con lo establecido en la Ley, en la

mesa de trabajo efectuada con el Grupo de Gestión Documental del Área Administrativa se

llegó a los siguientes compromisos: actualización de las tablas de retención documental de

acuerdo con lo establecido en el Decreto 2145 de 2015, actualización del cuadro de gestión

documental y actualización del Programa de Gestión Documental de acuerdo con las

responsabilidades asignadas al Grupo de Gestión Documental y el Grupo de Atención a la

Ciudadanía. Estos compromisos se ejecutarán en la vigencia 2016.

Para 2017 el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 y sus decretos reglamentarios se

realizará a través del formato establecido por la Procuraduría de manera trimestral.


9. RECURSOS POR COMPONENTE

A continuación se encontrarán los recursos programados para la vigencia 2016 por cada uno de

los componentes:

Tabla N° 3: Recursos asignados por componente

COMPONENTE RECURSOS PROGRAMADOS SOPORTE

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar

los riesgos

$0 Ver anexo 3

Racionalización de Trámites $0 Ver anexo 4

Participación Ciudadana y Rendición de

Cuentas $3.013.541.210,96 Ver anexo 5

Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía

$249.000.000 Ver anexo 6

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a

la Información $30.582.457 Ver anexo 7

TOTAL $3.293.668,96

10. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

El Dapre como cabeza de sector ha enfocado sus esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos


22


Versión N° 1

V

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, de acuerdo con las competencias de las

entidades del sector Presidencia.

De acuerdo con lo anterior, se definieron diferentes estrategias sectoriales alineadas con las

políticas de desarrollo administrativo. En lo que concierne a la Política de Transparencia,

Participación y Servicio al Ciudadano se definió la estrategia “Implementación de la política pública

integral anticorrupción” dentro de la cual se formularon los siguientes indicadores:

Tabla N° 4 Indicadores estrategia sectorial “Implementación de la política pública integral

anticorrupción”

ESTRATEGIA PLAN

NACIONAL DE

DESARROLLO

ESTRATEGIA SECTORIAL

RESPONSABLES INDICADOR

METAS

2015 2016 2017 2018 Meta

Cuatrienio

Buen Gobierno

Implementación de la política

pública integral anticorrupción

Entidades del Sector

Planes Anticorrupción elaborados y socializados

5 5 5 5 5

Cumplimiento de los requisitos del contenido del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana - PAAPC

- 100% 100% 100% 100%

% de implementación del Plan Anticorrupción

92,0% 95,8% 93,5% 94,0% 94,0%

Porcentaje de cumplimiento de la Ley

1712 de 2014 100% 100% 100% 100% 100%

El seguimiento a esta estrategia sectorial, así como a las demás definidas se realiza a través del

Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo que se realiza de manera trimestral, en donde se

muestran los avances de cada una de las entidades en el marco de las metas definidas para el

cuatrienio.

11. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA 2017

Todas las actividades que constituyen el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana

de la vigencia 2017 se encuentran incluidos en los Planes de Acción y Planes de Mejoramiento de


23


Versión N° 1

V

la Entidad, para ver el detalle de las actividades por cada uno de los componentes se deberá

consultar:

Anexo 1. Mapa de Riesgos Consolidado (para fines de aprobación y publicación este se

encuentra en medio magnético)

Anexo 2. Mapa de Riesgos de Corrupción (para fines de aprobación y publicación este se

encuentra en medio magnético)

Anexo 3. Actividades componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos

Corrupción (para fines de aprobación y publicación este se encuentra en medio magnético)

Anexo 4. Actividades componente Racionalización de Trámites (Para fines de aprobación y

publicación este se encuentra en medio físico y magnético)

Anexo 5. Actividades componente Participación ciudadana y rendición de cuentas (Para fines

de aprobación y publicación este se encuentra en medio físico y magnético)

Anexo 6. Actividades componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Para

fines de aprobación y publicación este se encuentra en medio físico y magnético)

Anexo 7. Actividades componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la

Información (Para fines de aprobación y publicación este se encuentra en medio físico y

magnético)

REVISÓ:

NOMBRE: NUBIA PATRICIA LÓPEZ MÉNDEZ

CARGO: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

APROBÓ:

NOMBRE: JUAN PABLO MARÍN ECHEVERRY

CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL


Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución

(Fecha Inicial)

Periodo de ejecución

(Fecha Final)Institucional

De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

TIDivulgación de Políticas de Seguridad de la

InformaciónEvitar el riesgo

Capacitación al personal en temas de TICs

Autenticación de dos factores (Contraseña y token)

Políticas de Seguridad aprobada

Estudios de Seguridad

Análisis de Logs de Actividades de los Archivos

TI Evitar el riesgo

TI Armonización normativa Evitar el riesgo

Alertas de herramientas y contratos de

mantenimiento

Supervisión de proveedores

TI WSUS Evitar el riesgo

Plan Anual de Adquisiciones

TI Capacitación Evitar el riesgo

Riesgo Descripción Causas Efectos

Antes de los controles

ControlesResponsable Gestor

Después de los controles Plan de manejo de riesgos

Anexo 1: MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADODepartamento Administrativo de la Presidencia de la República


E

Proceso Avance

Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo

¿Se

materializó

el riesgo?

Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo

Activo

Tecnologías de Información y

Hurto, Perdida o fuga de

Información pública reservada o

clasificada en la gestión de la

plataforma

ACC. Soporte, mantenimiento y apoyo logístico de

la Plataforma informática de TIC y ACC. Asegurar

la plataforma informática de TICs.

Hurto, Perdida, alteración o fuga de Información

AC Implementar ciclo PHVA del SGSI.

ARC: Implementar ciclo PHVA del SGSI.

En caso de que exista hurto, fuga o perdida de

información se genera perdida de imagen de la

Entidad, es por lo cual que la entidad a través del

área de TIC´s genera controles que blinden y

eviten la materialización del riesgo

Usuarios sin cultura Informática.1. Retrasos en los procesos de los funcionarios.

2. Problemas de Seguridad Nacional (perdida de

Información privada y reservada)

3. Perdida de credibilidad de las herramientas

informaticas.

4. Sanciones legales y disciplinarias.

Obsolescencia de la plataforma

Falta de conocimiento técnico en el personal que

administra la plataforma informática

Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Moderada

01/Sep/2015 07:57 31/Dec/2017 23:51

Catastrófico Zona de riesgo extrema 15 Improbable Mayor Zona de riesgo alta

Cifrado de Información reservada o privada

19/mar/2013 15:41

Se realiza la validación de los controles

evidenciando la realización de eventos como la

seguridad informática la cual contribuye a la

disminución de usuarios sin cultura Informática y

el desconocimiento del manual de políticas de

seguridad. De igual forma se evidencia la

realización de contratos de mantenimiento que

permiten a la entidad contar con el soporte frente

a Fallas Técnicas de Hardware.

No

Verificación de vulnerabilidades de la plataforma

TICs

Entrega de roles

30/abr/2014 16:59

Si

06/sep/2013 18:20

Durante el periódo no se presentaron eventos con

Hurto, Perdida, robo o fuga de Información privada

o reservada en las actividades de gestión, soporte,

mantenimiento y aseguramiento de la plataforma.

No

15/ene/2014 17:04

Durante el cuatrimestre de Septiembre a diciembre

de 2013 se presentó un evento el día 5 de

noviembre en el cual se observó un ataque de la

red Anonymous, el cual fue solventado

satisfactoriamente gracias a los controles

existentes como el AntiDDos, y el grupo CSIRT. No

No

Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Fallas Técnicas de Hardware.

Conflicto armado Seguimiento a Incidentes

Vandalismo Informático.Herramienta prevención de perdida de información

(DLP)Falta de Verificación de vulnerabilidades de la

Usuarios inconformes

Ataques cibernéticos y delitos informáticos

Desconocimiento del manual de políticas de

Errores humanos Ejecución de los procedimientos de backup, de

configuración de SAN y Servidor de ArchivosIncumplimiento de las políticas de seguridad

Dualidad de tareas en los funcionarios

8

Con el fin de evitar el Hurto, Perdida, robo

o fuga de Información Publica, Confidencial

o reservada en las actividades de gestión,

soporte, mantenimiento, aseguramiento de

la plataforma. El área de información y

Sistemas tiene incluido dentro de la

Estrategia No 2: Implementar soluciones

tecnológicas con el fin de evitar la pérdida

de información por los efectos de intrusos,

virus, malware o ataques informáticos

PA-2015-2018 Área de

Tecnologías y Sistemas

de Información -

Estrategia 2

ÁREA DE TECNOLOGÍA Y

SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

Durante el cuatrimestre de Enero a Abril de 2014 No

31/ago/2014 14:50 Se realiza el Monitoreo del Riesgo Hurto, Perdida o No

30/dic/2014 21:01 Se realiza el Monitoreo del Riesgo Hurto, Perdida o No

31/mar/2015 19:10 Acorde con los nuevos Lineamientos para la No

30/jun/2015 09:33 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No

14/oct/2015 13:40 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No

31/dic/2015 09:04 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No

31/mar/2016 17:19 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No


05/oct/2016 17:59 Programa monitoreo para el siguiente trimestre No


06/oct/2016 18:06 El riesgo Hurto, Perdida o fuga de Información No

Activo


Suspensión Masiva en la

prestacion del servicio de

telecomunicaciones

ACC: Programar y prestar o suministrar los bienes

y servicios solicitados. Suspensión Masiva en la

prestacion del servicio de telecomunicaciones

Fallas en la prestación del servicio por los

operadores comerciales de telecomunicaciones1. Afectación de los servicios internos prestados

por la dependencia

2. Insatisfacción del cliente interno y externo

3. Interrupción de la comunicación entre la Entidad

y el exterior

4. Perdida de la confianza o credibilidad del cliente

interno

Daños en la CPU de la Central Telefonica

Corte o suspensión temporal e intempestiva de la

luz

Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Raro Mayor Zona de riesgo alta 4

Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los

equipos de telecomunicaciones

Raro Menor Zona de riesgo baja 2

Con base en la politica de administración

de riesgos y teniendo en cuenta que en el

ultimo año no se ha presentado

materialización la política seleccionada es

asumir el riesgo, así mismo se asocia el

indicador “Eventos con suspensión masiva

en la prestación del servicio de

Telecomunicaciones”

Adjuntan los análisis de riesgos,

indicadores y reporte de suspensión

masiva en el trimestre Octubre, Noviembre

y Diciembre de 2016 en donde se puede

ver que no se materializó el riesgo.

Implementación de Soporte Técnico con los

Operadores Comerciales

Conmutación automatica de Operador Telefónico



de Información -

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

02/Jan/2015 09:43 31/Dec/2017 23:58

30/ene/2014 18:57

Al 31 de Diciembre se atendieron todos los

compromisos acorados con los funcionarios. No se

reportan incumplimientos, los suscritos se

atendieron de acuerdo a la necesidad real de la

solicitud optimizando la utilización de los recursos.

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

30/abr/2014 18:41Una vez revisados los controles del riesgo, como

son: Seguimiento mensual al plan de compras,

Informes de Ejecución de los Contratos y

NoReposición de equipos para garantizar la

prestación del servicio

15/ene/2015 10:44 No se ha materializado el riesgo y una vez No

10/abr/2015 12:47 Para el primer trimestre del año 2015, se No

27/abr/2015 16:32 Se actualizó el riesgo y sus controles, se program No

16/jun/2015 14:14 Para el primer trimestre de año 2015, una vez No

15/jul/2015 12:21 Para el segundo trimestre del año no se No

15/jul/2015 12:43 Para el segundo trimestre del año no se No

16/jul/2015 15:46 Para el segundo trimestre del presente, no se No

16/jul/2015 16:08 Por error se cargó el monitoreo inmediatamente No

30/sep/2015 07:10 Dando cumplimiento al moniterior trimestral de los No

29/oct/2015 07:42 Dando cumplimiento al monitoreo del riesgo se No



08/ene/2016 23:59 Dando cumplimiento al monitoreo del riesgo se No

30/mar/2016 08:01 El presente riesgo Suspensión Masiva en la No

30/jun/2016 23:59 Se realiza el análisis y monitoreo del riesgo, en el No

03/oct/2016 17:39 Se realiza análisis de riesgo de Suspensión Masiva No

03/oct/2016 17:42 Se realiza análisis de riesgo de Suspensión Masiva No

Activo


Violación de la integridad de la

información

ACC. Desarrollar e implementar sistemas de

Información.

ACC. Desarrollo, administración e implementación

de la plataforma tecnológica de los portáles

institucionales e intranet.

AC Mantenimiento infraestructura alineada a

objetivos de TICS

Violación en la integridad de la información por

falta de controles

Falta de recurso humano para la alta demanda en

el desarrollo de sistemas de información

8

Es necesario evitar la materialización del

riesgo a través del desarrollo o adquisición

de software.

En el evento de la evaluación de la

iniciativa esta se podrá tercerizar y de esta

forma transferir en parte el riesgo.

Referenciación tecnológica Compartir o transferir

1. Perdida de reputación del proceso de TIC'S.

2. Perdida de imagen de la entidad

3. Impacto en el normal desarrollo de otros

proyectos.

4. Perdidad de recursos

Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Probable Mayor Zona de riesgo extrema



de Información -

Estrategia 6

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

02/Jan/2015 09:43 31/Dec/2017 23:58

19/mar/2013 16:04 Se realiza revisión de los contratos de

27/may/2013 11:39

Una vez monitoreado el riesgo con corte al 30 de

abril, no se ha materializado el riesgo, dado que

se han aplicado los controles, lo cuales pueden ser

consultados en los archivos de gestión del

responsable. (John Espitia).

Es necesario precisar que este análisis se hace con

base en las necesidades de TIC's identificadas.

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No

Mayor Zona de riesgo alta

Cambios en la legislación

Rotación de personal

Proyecto de InversiónFalta de competencias y conocimientos para la

planeación y ejecución de proyectosImplementación de controles adecuados en el

desarrollo de SoftwareFalta de compromiso en la planeación y ejecución

de los proyectos por parte de los Líderes o Jefes

de área.Aplicación de Manual de política de seguridad de la

información

16

Incumplimiento por parte de proveedores

Daños en la infraestructura tecnológica

Desaparición de proveedores de tecnología


Cambios en las políticas de seguridad

Factores climáticos Improbable

06/sep/2013 20:17

A la fecha no se reporta Incumplimiento de

compromisos por falta de Sistemas de información

(desarrollo o adquisición de software)

En el periodo transcurrido del año se solicitaron 17

aplicaciones para diferentes áreas del DAPRE.

Estas aplicaciones se encuentran en proceso de

desarrollo de acuerdo a un cronograma expuesto

por cada uno de los responsables de su

implementación.

El grupo de desarrollo lleva actas de seguimiento a

No

30/abr/2014 17:10 No

15/ene/2014 17:48

A la fecha no se reporta Incumplimiento de

compromisos por falta de Sistemas de información

(desarrollo o adquisición de software)

No

31/ago/2014 17:33 Se realiza el monitoreo a el riesgo violación en la No

30/dic/2014 08:21 Se realiza el monitoreo a el riesgo violación en la No


15/jul/2015 11:19 El presente riesgo Violación en la integridad de la No

30/sep/2015 23:13 No

31/dic/2015 10:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No

31/mar/2016 17:38 El Departamento Administrativo de la Presidencia No

30/jun/2016 17:34 El Departamento Administrativo de la Presidencia No

05/oct/2016 18:11 De acuerdo a la evaluación de los controles, se No

05/oct/2016 18:13 Programa el siguiente monitoreo una vez se No

06/oct/2016 18:15 El riesgo Violación en la integridad de la No

Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16Activo


No disponibilidad de los

servicios de TICs por cambios

en la plataforma

ACC: Actualizar la plataforma informática de

acuerdo a las necesidades de los clientes y a los

avances tecnológicos.

AC Renovación y adquisición de Licenciamiento

ARC Renovación y adquisición de Licenciamiento

Se pueden tomar decisiones erróneas relacionadas

con la implementación de los cambios en la

plataforma tecnológica

Mala identificación de los requisitos técnicos y 1. Interrupción de los servicios de Tecnología.

2. Retraso en los procesos.

3. Perdida del Conocimiento sobre las

modificaciones realizadas en la plataforma.

4. Interrupción en los servicios de la plataforma

tecnológica

5. Perdida de imagen de la dependencia y de la

entidad.

6. Quejas, reclamos frente a la prestación de

servicios

7. Perdida de imagen de la dependencia y de la

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

20/Feb/2015 07:40 30/Dec/2017 23:4919/mar/2013 15:31

Se evidencia la Aplicación del procedimiento de

control de cambios y capacitación a los

funcionarios, entre las cuales se evidencia

capacitación en ITIL, PMP, Buenas prácticas de

desarrollo

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Falta de capacitación y experticia para ejecutar las

actualizaciones.Realizar Capacitación en temas de TIC´s

Acción mal intencionada de un Tercero

07/oct/2013 15:39

En el cuatrimestre correspondiente a los meses

Mayo - Agosto no se presentaron eventos

adversos que conlleven a decisiones erroneas

durante la actualización de la plataforma

tecnológica, los cambios realizados fueron:

Control de Cambios servidores Blade

Firma Digital Cumplido de Comisión

Control de Cambios Balanceadores

Control de Cambios Radware

No

Aplicación del procedimiento de control de cambiosFalla en la aplicación del procedimiento de

cambiosObsolescencia de la tecnología

Errores humanosEl plan de cambios no fue efectivo

Desconocimiento de configuraciones adecuadas en No cumplimiento del procedimiento establecido

15/ene/2014 12:06

En el cuatrimestre correspondiente a los meses

Septiembre- Diciembre no se presentaron eventos

adversos que conlleven a decisiones erróneas

durante la actualización de la plataforma

NoInsuficiente cantidad en el recurso humano

Falta de herramientas tecnológicas para realizar la

Improbable Mayor Zona de riesgo alta

30/abr/2014 16:26 Durante el cuatrimestre de Enero a Abril no se No

14/ago/2014 18:06 se realiza revisión del Riesgo con análisis, No

31/ago/2014 16:40 Se realiza monitoreo a No disponibilidad de los No

30/dic/2014 08:59 Se realiza monitoreo a No disponibilidad de los No


30/jun/2015 10:02 El presente riesgo No disponibilidad de los No

30/sep/2015 14:04 El presente riesgo No disponibilidad de los No

31/dic/2015 09:22 El presente riesgo No disponibilidad de los No

31/mar/2016 17:32 El presente riesgo No disponibilidad de los No

30/jun/2016 16:47 El presente riesgo No disponibilidad de los No

27/jul/2016 16:48 Se programa revisión para el 30 de Septiembre de No

05/oct/2016 18:06 Realiza monitoreo aplicando los controles, de tal No

El análisis realizado con F-DE-39 Evaluación de No

Activo


Falta de trazabilidad en las

actuaciones de usuarios finales

ACC. Activar el Plan de Contingencia ante la

materialización de un riesgo

ACC. Ejecutar el Plan de pruebas del Plan de

Contingencia

AC Implementar un Centro de cómputo alterno

geográficamente disperso

Indisponibilidad de servicios TICs

Error en las configuraciones de los controles

8

Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Probable Mayor Zona de riesgo extrema

06/oct/2016 18:12

Teniendo en cuenta la aplicación de los

controles es necesario evitar la

materialización del riesgo: No

disponibilidad de los Servicios de TICs por

cambios en la plataforma, es probable que

exporádicamente se pueden presentar

cambios de urgencias que ameritan acción

inmediata, la cual se reflejará en el comite

de cambios.

Se programa nuevo monitoreo para el 31

de Marzo de 2017



de Información -

Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras



de Información -

Estrategia 3

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

02/Jan/2015 08:13 31/Dec/2017 23:5919/mar/2013 16:09

Se realiza la validación de las pruebas en el centro

alterno.No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No

No activación de registros de logs06/sep/2013 18:22

Dentro de la revisión del cuatrimestre no se

presentaron eventos que generaran la activación

del plan de contingencia en la plataforma

Tecnológica, con lo cual no se presentarón

NoControles tecnológicosNo cumplimiento de los procedimientos

establecidos

15/ene/2014 12:52Dentro de la revisión del cuatrimestre comprendido

de Septiembre a Diciembre de 2014 no se

presentaron eventos que generaran la activación


Falta de capacitación

30/abr/2014 17:15 No16 Moderada Moderado Zona de riesgo alta

31/ago/2014 14:13 Para el riesgo Falta de trazabilidad en las No

31/dic/2014 08:18 Dentro de la revisión del cuatrimestre no se No


30/jun/2015 08:03 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No

30/sep/2015 18:18 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No

31/dic/2015 08:51 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No

31/mar/2016 17:04 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No

30/jun/2016 16:07 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No

05/oct/2016 12:22 Programa siguiente monitoreo para el trimestre No

05/oct/2016 17:36 Se realiza el análisis de riesgo considerando la No

06/oct/2016 18:02 Se realiza el análisis de riesgo considerando la No

9

Realizar las capacitaciones a los usuarios

que realizan actividades en la entidad, así

como la entrega de roles debidamente

documentado, con el fin de no generar

traumatismos en la prestación del servicio

y verificación constante del buen

funcionamiento de los servicios mediante

monitoreo continuo de los servicios

prestados por el área de Tecnología y

Sistemas de Información

Entrega de roles

1. Indisponibilidad de los servicios de TIC's.

2. Perdida de imagen.

3. Vulnerabilidad en la seguridad.

4. Quejas, reclamos frente a la prestación de

servicios

5. Violación a las políticas de seguridad

6. Sanciones por incumplimiento de la Ley



(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

TH Revisión técnica y normativa de la prenómina Evitar el riesgo

Utilización del Aplicativo de Nómina

TH Evitar el riesgo

Mantener actualizada la normatividad disciplinaria

y procesal

TH Utilización del aplicativo de nómina Evitar el riesgo

TH Solicitud de aplicación de pruebas de meritocracia Evitar el riesgo


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

SAPérdida de imagen del Señor Presidente de la

República. Evitar el riesgo

SA Registro de modificaciones de agenda Evitar el riesgo

SAPersonal capacitado en redacción y edición de

noticiasEvitar el riesgo

SA Lista de chequeo protocolo de avanzadas Evitar el riesgo

Aplicación de Procedimientos de Seguridad

Protectiva y Seguridad Instalaciones

SA Reducir el riesgo

Aplicación de pruebas de sonido y audio antes del

evento

SA Evitar el riesgo

SA Reunión Comité de Agenda Evitar el riesgo

Realización de Encuesta para conocer la percepción

del Señor Presidente de la República

Seguimiento a las novedades presentadas en los

eventos presidenciales

Talento Humano


Controles


E

Proceso


Avance

Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se

materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo

Responsable Gestor

Activo

Talento Humano

Fraude en el pago de la nómina

y factores salariales en

beneficio propio y de un tercero

Mediante el proceso de pago de la nómina y sus

parafiscales se pueden presentar eventos que

alteren el normal desarrollo del mismo, desviando

los recursos para un beneficio propio, es decir, de

los administradores de la nómina y de un tercero,

ocasionando perdida de recursos y detrimento en

el patrimonio de la Entidad.

Debilidad en la confrontación entre el número de

funcionarios activos vs el número de funcionarios a

quienes se les va a generar el pago de nómina.

- Detrimento Patrimonial

- Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales

- Pérdida de Imagen Institucional

- Re procesos administrativosFalta de seguridad en la parametrización del

aplicativo

Debilidad en la revisión y aprobación por parte de

las instancias pertinentes

Falta de estandarización para la elaboración de la

Mario Ricardo Mendez Corredor Fridcy Alexandra Faura Peréz Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8

De acuerdo con las actividades de la

estrategia No. 3 del Plan de Acción en

donde se encuentra las situaciones

administrativas se hace seguimiento al

tema de nómina y sus diferentes

novedades.


Talento Humano - Talento Humano 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59

22/jul/2016 16:48

Se identifica este riesgo y se realiza su análisis,

valoración y manejo de acuerdo a los controles

que se definieron con el fin de prevenir su

materialización. Se realizará su monitoreo de

manera trimestral conforme a los lineamientos

establecidos. En la actualidad se viene aplicando

los controles los cuales han resultado ser efectivos

por cuanto no se han presentado actos que

permitan el fraude en el pago de la nómina.

Adicionalmente se siguen analizando nuevos

No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Revisión de la prenómina por parte del Jefe del

Área de Talento Humano

Reducir el riesgo

Compartir o transferir

Revisión de la Prenómina por parte del Grupo de

Pagaduría

10/oct/2016 11:26 Para el tercer trimestre de 2016, el Grupo de No

03/ene/2017 10:18 El Grupo de Nómina del Área de Talento Humano No

Activo

Talento Humano

Decisiones erróneas en los

pronunciamientos ejecutoriados

de los procesos disciplinarios

AC: Realizar las investigaciones disciplinarias

ACC:Realizar sensibilización didáctica sobre

Derechos, Deberes y Prohibiciones con el fin de

promover acciones que aporten al acatamiento de

los deberes de la Ley Disciplinaria.

Decidir bajo interés o sin soporte normativo.

Desconocimiento de la norma 1. Apertura de Investigacion Disciplinaria para el

funcionario instructor (funcionarios de la oficina)

2. Investigacion Penal por encontrase en curso en

un delito.

3. Violación de derechos fundamentales.

4. Investigación de l Consejo Superior de la

judicatura.

Tráfico de influencias

Negligencia del funcionario público en el recaudo

de material probatorio que sustente la decisión

Andres Mauricio Mendieta Daza Jose Saul Rodriguez Vargas Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12

Realizar reunión cuatrimestral de retroalimentación

de los expedientes recibidos en la dependencia.

Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8

Como medida de control y manejo del

riesgo, siendo que a la fecha no se ha

materializado el riesgo, se adopta la

mdedidad e evitar el reisgo a traves de los

respectivos controles y actividades

definidas.

Capacitar a los funcionarios públicos de la entidad

Realizar seguimiento permanente a los

expedientes

PA-2015-2018 Oficina de

Control Interno

Disciplinario - Estrategia

1

Talento Humano 02/Jan/2015 11:47 31/Dec/2017 23:59

16/ene/2013 17:24 No se ha materilaizado el riesgo

17/may/2013 17:19

Con corte al 30 de abril de 2013 no se ha

materializado el riesgo "Decisiones erróneas en

adelantar los procesos disciplinarios", sin embargo

la Oficina viene adelantando actividades

preventivas que eviten la apertura de procesos

disciplinarios.

No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No

02/sep/2013 08:15 Dentro de los procesos adelantados por este No

02/ene/2014 16:57 Las decisiones proyectadas en el año 2013, fuero No

30/abr/2014 08:19 En el periodo comprendido, entre 03 de Enero a 30 No

01/sep/2014 09:20 Analizadas las decisiones emitidas por los No

05/ene/2015 08:55 En reunión realizada por los funcionarios de la No

14/abr/2015 10:15 Una vez se ha registrado el dato en el indicador y No

02/jul/2015 08:50 Una vez se ha reportado en el indicador cero No

13/oct/2015 10:00 Se realizó monitoreo al riesgo, y obtenido en el No

31/dic/2015 15:00 Se realizó monitoreo al riesgo y obtenido en el No

03/may/2016 09:47 El riesgo no se materializó, gracias a que se han No

28/jun/2016 15:51 Para el segundo trimestre del año no se evidencia No

03/oct/2016 09:28 Para el tercer trimestre del año no se evidencia No

15/dic/2016 16:14 Teniendo en cuenta la iniciativa del grupo de No

Activo

Talento Humano

Incumplimientos legales en la

liquidación de las novedades

laborales y prestacionales

ACC: Elaborar y liquidar la Nómina, de acuerdo a

las novedades y obligaciones de ley.

AC: Gestionar y atender los trámites de las

situaciones administrativas de los funcionarios de

manera oportuna, de conformidad con los

procedimientos establecidos.

Se pueden presentar incumplimientos legales por

fallas en liquidación de las mismas de acuerdo con

las herramientas utilizadas.

Desconocimiento de novedades reportadas para la

liquidación de prestaciones sociales

1. Sanciones legales.

2. Multas y sanciones a la entidad.

3. Perdida de credibilidad y confianza en la

liquidación de nómina.

Mario Ricardo Mendez Corredor Fridcy Alexandra Faura Peréz Moderada Mayor Zona de riesgo extrema

31/Dec/2017 23:59

15/ene/2013 16:03

Se han venido implementando mejoras en el

aplicativo Hominis, para evitar que se materialice

el riesgo, y se continua en al analisis de nuevos

controles a realizar por los funcionarios

involucrados en la liquidación de nómina y

12 Raro Mayor Zona de riesgo alta 4

Con el fin de depurar los errores que se

puedan presentar en la ejecución del

procedimiento, se realiza una revisión de la

prenómina que permita evitar las

inconsistencias e incumplimientos legales

que se puedan generar liquidando las

novedades laborales y prestacionales en el

aplicativo.

Revisión técnica y normativa en la prenómina

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Falta de parametrización del aplicativo con base en

las necesidades de la Entidad.Aplicación del procedimiento y lineamientos

establecidos

Desconocimiento de la normatividad vigente.04/abr/2013 15:38

Se continua con la aplicación de los controles en el

proceso y se analiza la posibilidad de incluir No

No


Talento Humano - Talento Humano 02/Jan/2015 00:00

15/may/2013 10:23 De acuerdo al seguimiento realizado al 30 de abril No

30/ago/2013 12:28 No se presentó ninguna inconsistencia, por lo tanto No

15/ene/2014 15:42 Se realiza monitoreo y revisión en la liquidación de No

22/ene/2014 16:49 No

13/mar/2014 13:21 Se realizó el ajuste del riesgo y se actualizan las No

28/abr/2014 13:57 Se tiene previsto realizar monitoreo a 30 de abril No

02/may/2014 16:31 Se realizó el monitoreo del riesgo y se verificó que No

01/sep/2014 15:12 Se realiza el monitoreo del riesgo, después de No

07/ene/2015 10:37 A partir del 27 de agosto de 2014, el Área de No

15/abr/2015 15:55 A la fecha no se han presentado incumplimientos No

15/jul/2015 11:08 Para el trimestre Abril, Mayo y Junio, no hubo No

07/oct/2015 09:23 Para el tercer trimestre de la vigencia 2015 no se No

13/ene/2016 09:54 Para el cuarto trimestre de la vigencia 2015 no se No

12/abr/2016 15:26 Para el primer trimestre de la vigencia 2016, no se No

06/jul/2016 11:41 Monitoreo del Riesgo. No

10/oct/2016 11:42 Para el tercer trimestre de 2016, el Grupo de No


Activo

Talento Humano

Tráfico de influencias durante la

selección de personal

ACC: Proveer los servidores públicos de la entidad

de acuerdo con las necesidades y requisitos

exigidos

AC: Mantener actualizada la información de los

funcionarios de la entidad en el aplicativo SIGEP y

Proyectar los actos administrativos relacionados

con los asuntos propios de la dependencia, de

acuerdo a los procedimientos establecidos.

Se pueden tomar decisiones erroneas en la

selección de personal por el no cumplimiento de

los requisitos exigidos.

Errores en la información que soportan las hojas

de vida de los aspirantes.1. Perdida de credibilidad y confianza por no

cumplir con los requisitos del Manual.

2. Sanciones disciplinarias y legales.

3. Personal vinculado no idóneo

4. Perdidas económicas por reprocesos

administrativos al interior de la Entidad.

Mario Ricardo Mendez Corredor Fridcy Alexandra Faura Peréz Probable Mayor Zona de riesgo extrema

Talento Humano 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:5915/ene/2013 15:43

Mediante los controles y requisitos exigidos no se

evidencio materialización del riesgo, se continua la

revisión y cumplimiento de lo establecido.

8

El Grupo de Vinculaciones e Historias

Laborales, realiza el proceso de vinculación

cumpliendo con los controles establecidos,

para garantizar que el nombramiento de

los funcionarios se realice de manera

satisfactoria.

Reducir el riesgo

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida


15/may/2013 09:49

De acuerdo al seguimiento realizado al riesgo con

corte 30 abril Decisiones erróneas en la selección

de personal - por trafico de influencias RC, se

evidencia que este no se ha materializado, por

cuanto los controles se han aplicado con

resultados satisfactorios.

NoAplicación formato Control de documentos para la

posesión legal del cargoFalsedad en documentos que soportan la decisión.

Presiones por terceros para la vinculación del

personalVerificación de cumplimiento de requisitos mínimos

No


Talento Humano -

03/dic/2013 08:49En el monitoreo realizado el 06 de septiembre se

evidencio que no se habia materializado el riesgo, No

15/ene/2014 15:51 Para proveer los cargos requeridos se han venido No

02/may/2014 23:59 Se ha dado cumplimiento a cada uno de los No

03/sep/2014 11:56 Se continua con la verificación de requisitos y No

07/ene/2015 10:43 Durante el proceso de selección y vinculación de No

15/abr/2015 16:35 Durante el último trimestre no se han presentado No


15/jul/2015 11:14 Se viene dando estricto cumplimiento a los No

07/oct/2015 09:27 Para el tercer trimestre de 2015, no se materializó No

14/ene/2016 09:13 Para el cuarto trimestre de 2015, no se materializó No


05/jul/2016 13:15 Para el segundo trimestre de 2016, no se No


28/jul/2016 08:54 De acuerdo con la actualización del presente riesgo No

03/ene/2017 10:07 El Área de Talento Humano a través del Grupo de No

10/oct/2016 10:15 De acuerdo con la actualización del presente riesgo No

16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta

Causas Efectos Responsable

Aplicación errónea de los criterios definidos en el

Manual de Funciones, competencias y requisitos y

la normatividad aplicable.

Solicitar a la Secretaría de Seguridad realizar el

respectivo estudio de seguridad del aspirante a

ocupar el cargo

Revisión jurídica a las resoluciones de

nombramiento

Fecha de próximo monitoreo

Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa

E

Proceso

Riesgo DescripciónNombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo

¿Se

materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo

Gestor


Controles

Después de los controles Plan de manejo de riesgos Avance

Activo

Gestión de Seguridad, Apoyo

Logístico

Inadecuada aplicacion de los

lineamientos protocolarios

establecidos para la preparacion

y ejecucion de los eventos del

señor Presidente y

Vicepresidente

ACC: Gestionar las actividades protocolarias y

logísticas de los eventos Presidenciales. El

incumplimiento de los lineamientos protocolarios

puede generar la materialización de este riesgo.

AC Aplicar encuesta de medición y generar el

informe de resultados.

Falta de coordianción de vanzadas con las

diferentes Secretarías Presidenciales,

organizadores de eventos, entes de control

(Fiscalía, Procuraduría, Contraloría), comandantes

de policia y fuerzas militares.

Adriana Margoth Melo Portilla

Modificación en la Agenda Presidencial de último

momento.Insuficiencia de recursos (Humanos, logísticos,

medios técnicos, documentos, otros) necesarios

para la atención del evento presidencial.

Impuntualidad de los invitados especiales a los

eventos.

Alexander González Salazar Probable Moderado Zona de riesgo alta 12

Tener personal disponible y debidamente

capacitado para cubrir los eventos Presidenciales y

Vicepresidenciales

Según el lugar de ejecución del evento,

seguimiento puntual de los formatos F-SA-

Improbable ModeradoZona de riesgo

moderada6

De acuerdo con los controles establecidos

la politica asumida por la Casa Militar es la

de reducir el riesgo.

PA-2015-2018 CASA

MILITAR-ESTRATEGIA 2

Gestión de Seguridad,

Apoyo Logístico

Presidencial y

Comunicación y Prensa

01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2016 23:59

19/sep/2013 10:50

Durante el ultimo cuatrimestre no se incumplieron

compromisos en el servicio de apoyo logístico y

protocolo en los eventos del Sr. Presidente.

Para el tercer cuatrimestre el seguimiento a dichos

compromisos se realizará a través del formato F-

SA-50 Lista de chequeo compromisos eventos.

No

No No

Último

registro de

monitoreo a

tiempo

Asistir a las reuniones de coordinación previa de

agenda del Sr. Presidente y vicepresidente

Cuando se trate de eventos fuera de la ciudad de

Bogotá, coordinar con las partes interesadas la

organización de los eventos.

22/ene/2014 17:18

La casa Militar no presento ningún riesgo, debido a

que las listas de verificación se cumplieron a

cabalidad paso a paso de manera previa por parte

de los diferentes equipos de avanzada

NoValidar listados de asistencia a los eventos.Inexactitud de información suministrada por

organizadores del evento (listas de asistentes). Coordinación con organizadores del evento para

establecer los pormenores de ejecución del mismo

30/abr/2014 15:11

Los controles que tiene la Casa Militar ha

permitido que el riesgo no se materialice por lo

tanto se mantiene en una zona de riesgo

moderada

No

16/sep/2014 17:25 Se realizo la actualización del riesgo de acuerdo a No

13/ene/2015 11:30 Se efectua el monitoreo acerca de la inadecuada No

08/abr/2015 11:30 Se realiza la actulizacion y monitoreo del riesgo No

03/jun/2015 11:04 Durante el segundo trimestre del 2015 se No

09/jun/2015 16:05 Se realizo la actualizo en la valoracion del riesgo No

10/jul/2015 07:54 Para el segundo trimestre del 2015 se cumplieron No

09/oct/2015 07:19 La Política asumida por la Casa Militar es la de No

05/ene/2016 12:04 La Política asumida por la Casa Militar es la de No

02/feb/2016 09:42 La Política asumida por la Casa Militar es la de No

01/abr/2016 11:37 Teniendo en cuenta el Decreto 125 del 26 01 2016 No

05/jul/2016 17:57 La Política asumida por la Casa Militar es la de No

08/jul/2016 14:18 Teniendo como base la información anteriormente No

11/jul/2016 16:58 Dando alcance a la informacion anteriormente No

05/oct/2016 21:21 Al iniciar la revisión de los temas antes No

16/ene/2017 16:31 RIESGO: INADECUADA APLICACIÓN DE LOS No

16/ene/2017 16:42 Dando alcance al monitoreo de fecha No

Revisión de la información y requerimientos de

soportes

Requerir conceptos sobre temas especificos de

eventos del Sr. PresidenteActivo


Incumplimiento de

compromisos durante la

prestación del servicio de

coordinación de la agenda y su

ejecución.

ACC: Definir la Agenda Presidencial y Planear las

actividades de seguridad y apoyo logístico

presidencial. Incumplimiento de compromisos

durante la prestación del servicio de ae

coordinación de la agenda y su ejecución,

establecidos en el Procedimiento de Atención de

Eventos Presidenciales.

AC: Definir y priorizar la agenda del señor

Presidente con el Director del DAPRE y los Ministros

Consejeros

Incumplimiento de las actividades de formulación y

ejecución de la Agenda del señor Presidente

Modificación en la Agenda Presidencial de último Pérdida de imagen del Señor Presidente de la

República.

Pérdida de imagen institucional del Gobierno

Acciones legales contra la entidad por

Suministro de información insuficiente

No contestar dentro de los términos legales las

solicitudes de clientes

Durante el cuatrimestre no se materializaron los

riesgos asociados con la prestación de los servicios No

De acuerdo con los controles definidos para

el riesgo "Incumplimiento de compromisos

durante la prestación del servicio de

coordinación de la agenda y su ejecución"

la politica de administración del riesgo es

evitar su materialización.

PA-2015-2018 Secretaría

Privada-Estrategia 1

Iván Patricio Garzón Reyes Enrique Carlos Riveira Bornacelli Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Insuficiencia de recursos (Humanos, logísticos,


para la atención del evento presidencial.

Reunión de coordinación donde se solicita con

anticipación los recursos

14/ene/2014 11:42

Durante el cuatrimestre septiembre - diciembre no

se materializaron los riesgos asociados con la

prestación de los servicios de seguridad y apoyo

logístico al Señor Presidente.

NoProtocolo anexo para el ingreso de personas que

no están incluidas en los listados de asistentesInexactitud de información suministrada por

organizadores del evento (listas de asistentes). Protocolo anexo para el ingreso de invitados

especiales

15/may/2014 18:00

Durante el cuatrimestre enero - abril no se

materializaron los riesgos asociados con la

prestación de los servicios de seguridad y apoyo

logístico al Señor Presidente.

No


31/dic/2014 16:13 Durante el último cuatrimestre de 2014 no se


Apoyo Logístico 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59 15/nov/2013 18:14

12/sep/2014 15:33 Durante el cuatrimestre mayo - agosto no se No

03/sep/2014 15:33Durante el cuatrimestre mayo - agosto no se

materializaron los riesgos asociados con la No

06/abr/2015 14:30 Se realizo monitoreo en el cual no se presento No

No

30/jun/2015 11:17 Durante el primer semestre de 2015 no se No

30/sep/2015 23:59 Durante el tercer trimestre de 2015 no se No

30/dic/2015 10:28 Durante el cuarto trimestre de 2015 no se No

20/abr/2016 17:26 Durante el primer trimestre de 2016 no se No

04/jul/2016 12:35 Durante el segundo trimestre de 2016 no se No

14/oct/2016 10:58 Durante el tercer trimestre de 2016 no se No

10/ene/2017 10:05 Durante el cuarto trimestre de 2016 no se No

Activo


Logístico

Divulgación no autorizada de

información de carácter

noticioso

ACC:Divulgar y monitorear la Gestión Presidencial.

Corresponde a la información que se publica por

error o en momentos inoportunos que pueden

afectar la imagen y credibilidad de la Dirección

paran la Relación Con los Medios y la Entidad

AC Divulgación de los contenidos informativos

Comunicación imprecisa entre quien autoriza y

quien publica1. Se puede generar desinformación que afecta la

credibilidad del Sr. Presidente y/o del Gobierno

Nacional

2. Se genera insatisfacción y quejas del Presidente

de la República y/o de otros altos funcionarios del

Gobierno

3. Pérdida de credibilidad y afectación de la Guillermo Alfredo Tovar Añez Flor Marilyn Lopez Casi certeza Mayor Zona de riesgo extrema

31/Dec/2017 23:5915/sep/2014 10:15

Durante el ultimo cuatrimestre de 2014, el riesgo

"Divulgación no autorizada de información de

carácter noticioso", No se materializó, evidenciando

que los controles en cuanto a los niveles de

autorización han sido efectivos.

20 Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12

De acuerdo a los controles establecidos y a

las acciones del Plan Operativo de la

Dirección para la Relación con los Medios,

la política de manejo es "Evitar el Riesgo".

se establece monitoreo para el 30 de junio

de 2015.

31/mar/2015 11:53

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo

vencida

Premura en publicar la información de manera Politicas internas establecidas frente a la

publicación de la informaciónErrores de comprensión acerca de las instrucciones

dadas sobre la publicación de la información

13/ene/2015 14:55Durante el cuatrimestre formado por septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de 2014 se No

No

PA-2015-2018

SECRETARÍA DE PRENSA -

ESTRATEGIA 2


Apoyo Logístico

Presidencial y

Comunicación y Prensa

02/Jan/2015 00:00

De acuerdo con a revisión realizada al riesgo No

30/jun/2015 20:43 El riesgo de Divulgación no autorizada de No

30/sep/2015 08:34 De acuerdo con el análisuis efectuado, el riesgo de No

05/ene/2016 10:36 De acuerdo con el análisis efectuado, el riesgo de No

24/may/2016 17:25 En el primer trimestre del año este riesgo no se No

30/jun/2016 12:23 Durante el segundo trimestre del año se aplicaron No

10/oct/2016 11:00 Durante el segundo trimestre del año se aplicaron No

Activo


Incumplimiento de

compromisos durante la

prestación del servicio de

seguridad presidencial

ACC: Gestionar las actividades protocolarias y

logísticas de los eventos Presidenciales.

AC: Realizar el primer (1) ciclo de capacitación

mediante prácticas de poligono

Aplicación errónea de los Procedimientos de

prestar seguridad de instalaciones y seguridad

8

De acuerdo con los controles establecidos

la politica de administración de riesgo

asumida es evitar su materialización, a la

fecha no se han presentado incidentes que

vulneren la seguridad del Señor Presidente

y Vicepresidente.

Reunión de coordinación donde se solicita con

anticipación los recursos

Vulnerabilidad de la seguridad del Señor

Presidente y Vicepresidente de la República.

Desfavorabilidad de la percepción del servicio de

Jhon Wilmans Gongora Plazas Alexander González Salazar Probable Mayor Zona de riesgo extrema

PA-2015-2018 CASA

MILITAR-ESTRATEGIA 3


Apoyo Logístico

Presidencial y

01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:5915/dic/2012 11:49

Durante el tercer trimestre de 2012 se prestaron

89 servicios de avanzadas con los protocolos de

seguridad establecidos a fin de garantizar la

seguridad integral del señor Presidente de la

República a nivel Bogotá, Nacional e Internacional,

No

No No

Último

registro de

monitoreo a

tiempo

Insuficiencia de recursos (Humanos, logísticos,


para la atención del evento presidencial. Solicitud de información de inteligencia a

diferentes Organismos con el fin de ser validada

27/mar/2013 11:41

Durante el primer trimestre de 2013 se prestaron

116 servicios de avanzadas con los protocolos de

seguridad establecidos por la Secretaría de

Seguridad, a fin de garantizar la seguridad integral

del señor Presidente de la República a nivel

Bogotá, Nacional e Internacional, sin que a la

No

Inexactitud de información suministrada por

Organismos de seguridad. Aplicación de pruebas de confiabilidad del personal

de la Casa MilitarActos mal intencionados originados por todos los

fenómenos generadores de violencia (Narcotráfico,

Grupos Armados Ilegales, Grupos Terroristas,

Delincuencia Común y Delincuencia Organizada) y

por el Inconformismo social y político.

Coordinación y desempeño en la ejecución de

avanzadas en los eventos del Sr. Presidente

01/jul/2013 10:56

Durante el segundo trimestre de 2013 se

prestaron 141 servicios de avanzadas (servicios

avanzada plan CATAM nacional- internacional,

servicio Bogotá, servicio a nivel nacional e

NoFalta de difusión de los servicios de seguridad a

16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta15/nov/2013 11:01 A la fecha no se han presentado incidentes que No

31/dic/2013 12:00 En la fecha no se han generado incumplimientos No

16/may/2014 16:40 Se prestaron 180 servicios al señor Presidente de No

03/sep/2014 10:17 Se utilizan listas de chequeo para eventos dentro y No

15/dic/2014 10:00 En cumplimiento de la agenda del señor No

01/abr/2015 00:00 Se realiza el monitoreo de los riesgos respecto al No

05/jun/2015 12:08 Se realizó la actualización de la valoración del No

10/jul/2015 16:20 Adjunto al presente, me permito realizar el No

30/sep/2015 00:00 Durante la prestación de los servicios en el tercer No

31/dic/2015 23:59 Durante la prestación de servicios al señor No

31/mar/2016 23:59 Al iniciar la revisión de los temas antes No

02/may/2016 11:32 CASA MILITAR No

11/jul/2016 16:55 1. Lista de chequeo protocolo de avanzadas: No

05/sep/2016 23:59 INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DURANTE LA No

13/oct/2016 21:37 Dando alcance al monitoreo realizado 05 de No

16/ene/2017 15:52 RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS No

16/ene/2017 16:51 Dando alcance al monitoreo de fecha No

Activo


Interrupción de la Transmisión

de video y/o audio de los

eventos del Señor Presidente

ACC: Divulgar y monitorear la Gestión

Presidencial. La interrupción de la transmisión de

video y/o audio de los eventos del Señor

presidente ocasionadas por fallas técnicas

AC Divulgación de los contenidos informativos

Incomunicación entre el sitio del evento y las

instalaciones de la Secretaría de Prensa1. Pérdida de confianza en gestión de la Secretaria

de Prensa

2. Falta de oportunidad y puntualidad en la

entrega de información sobre eventos y programas

del Señor Presidente

3. Incumplimiento del servicio informativo a los

Guillermo Alfredo Tovar Añez Flor Marilyn Lopez Casi certeza Mayor Zona de riesgo extrema 20

Personal competente para el manejo de los

equipos de video y/o audio

Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12

De acuerdo a los controles establecidos la

política de manejo es reducir el riesgo. Se

programa monitoreo a 30 de junio de 2015

PA-2015-2018

SECRETARÍA DE PRENSA -

ESTRATEGIA 2


Apoyo Logístico

Presidencial y

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59 15/sep/2014 10:23

30/jun/2015 20:50

05/ene/2016 10:39

31/mar/2016 08:56

30/jun/2016 11:28

Teniendo en cuenta que el riesgo se estableció

terminando el segundo cuatrimestre, su monitoreo

se realizará para el tercer cuatrimestre de la

No

No NoDe acuerdo con el monitoreo realizado, se No

Fecha de

próximo

monitoreo

vencida

Fallos en señales de audio, video, internet o fluido

eléctrico

Mantenimiento permanente de los equipos de

video y audio

13/ene/2015 17:08

Durante el tercer cuatrimestre de 2014 se

realizaron las transmisiones de video y audio de

los eventos del Señor Presidente sin que se

presentaran interrupciones en la prestación del

NoFalla técnicas de los equipos de video y/o audio

31/mar/2015 12:06

De acuerdo con el monitoreo realizado, se No

30/sep/2015 09:35 De acuerdo con el monitoreo realizado, se No

De acuerdo con el monitoreo realizado, en el No

31/mar/2016 08:51 Este riesgo no se materializó en el primer No

Este riesgo no se materializó en la Dirección para No

24/may/2016 17:53 En el período enero-marzo de 2016 no No

Durante el segundo trimestre del año se aplicaron No

10/oct/2016 11:30 Durante el tercer trimestre del año se aplicaron y No

Zona de riesgo alta 12Activo


Inexactitud de la información

enviada por parte de las

entidades para la elaboración

de fichas, discursos y artículos

del señor Presidente

Algunas veces las entidades entregan información

incompleta, confusa o equivocada que puede

generar errores en las intervenciones que se

preparan para el Presidente

Que la información no se revisa o comprueba en la

fuente o entidad que la proveeDemoras en la producción del material final.

Errores en las intervenciones del Presidente.

Pérdida de credibilidad del Presidente en la

Dirección de Discursos.

Pérdida de credibilidad de la opinión pública en lo

No existe un solo funcionario asignado por las

respectivas entidades fuente de insumos para

responsabilizarse por la veracidad de la

Revisión exhaustiva de la información contenida

en el producto por parte del Director de Discursos


moderada6

Con la aplicación de los controles, se

evitará que se materialice el riesgo

Revisión exhaustiva de la información fuente por

parte del responsable de la elaboración del

PA-2015-2018

DIRECCIÓN DE

DISCURSOS-ESTRATEGIA


Apoyo Logístico

Presidencial y

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 09:58 01/abr/2015 11:50

Durante el trimestre no se materializó el riesgo,

dado que una vez revisada la información, cumplió

con los requerimientos esperados.

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

07/jul/2015 12:02

El día 30 de junio de 2015, el equipo de la

dependencia realizó una reunión para revisar el

riesgo “Inexactitud en la información enviada por

parte de las entidades para la elaboración de

NoEn las entidades externas que proveen insumos

no coordinan el envío de una información unificadaDiana Marcela Jiménez Moncada Juan Carlos Torres Cuellar Probable Moderado

09/oct/2015 11:08 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No

04/ene/2016 16:00 Los funcionarios de la Dirección de Discursos se No

01/abr/2016 11:47 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No

30/jun/2016 08:35 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No

03/oct/2016 15:00 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No

10/ene/2017 08:26 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No

Activo


Incumplimiento sobre los

estándares de calidad definidos

por el Director de Eventos, para

la realización de los eventos en

los cuales intervenga el Señor

Presidente de la República.

La Dirección de Eventos, realiza actividades de

apoyo y coordinación con otras dependencias del

Departamento Administrativo de la Presidencia de

la República, a fin de determinar las actividades

técnicas, logísticas y protocolarias necesarias para

el adecuado desarrollo de los eventos que cuenten

con la participación del Señor Presidente de la

República.

La mencionada coordinación, se presenta antes,

durante y después de cada evento, de acuerdo a

la agenda programática definido por el Comité de

Agenda.

ACC:Gestionar las actividades protocolarias y

logísticas de los eventos Presidenciales

Fallas en la operación logística y técnica

suministrada por el Operador Logísticos o

incumplimiento en el suministro de los bienes/

1.Aumento en los costos de la gestión pública.

2.Generación de no conformidades por parte del

Sr. Presidente al no satisfacer sus necesidades por

la inadecuada articulación entre las dependencias

de la Secretaria Privada.

3.Afectación de la imagen del Señor Presidente de

Fallas durante el proceso de coordinación con las

demás dependencias del DAPRE y Entidades que

participen en la organización de los eventos del

Señor Presidente y que repercutan en los

resultados exitosos del evento o su realización con Presentación de situaciones sociales que no

puedan ser controladas previamente a la

realización del evento, imposibilitando su

realización.

La Dirección de Eventos con el fin de evitar

la materialización del riesgo procurará

mantener y mejorar los controles

existentes asociados al riesgo

Incumplimiento sobre los estándares de

calidad definidos por el Director de Eventos,

para la realización de los eventos en los

cuales intervenga el Señor Presidente de la

República

PA-2015-2018

DIRECCIÓN DE EVENTOS-

Angela Maria Pardo Mahecha Luis Carlos Biffi Trejos Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12


Apoyo Logístico 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59

07/oct/2015 16:53

Con corte al 30 de septiembre de 2015, el Equipo

de la Dirección de Eventos realizó el acta NO.

21 en la cual se monitorearon cada una de las

fuentes de riesgos de la dependencia así:

Evaluación del Riesgo

El Riesgo actualmente a cargo de la Dirección de

Eventos corresponde a: "Incumplimiento sobre los

estándares de calidad definidos por el Director de

Eventos, para la realización de los eventos en los

cuales intervenga el Señor Presidente de la

República.". El presente riesgo, tiene en

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Reuniones semanales de programación logística y

operativa de los eventos a realizarse durante la

semana con los funcionarios de la Dirección de

Coordinar con las diferentes dependencias del

DAPRE y demas Entidades involucradas en la

realización de los eventos en los cuales

06/ene/2016 17:45 Con corte a 31 de diciembre de 2015, se concluye No

14/abr/2016 14:55 La Dirección de Eventos realiza el dia de hoy 14 de No

11/jul/2016 14:27 A la fecha junio 30 de 2016, conforme a las actas No

11/oct/2016 09:59 A la fecha Septiembre 30 de 2016, conforme a las No

11/ene/2017 12:30 El Riesgo actualmente a cargo de la Dirección de No

Gestión de Asuntos Políticos

Raro Mayor Zona de riesgo alta 4


Controles


E

Proceso


Avance

Responsable Gestor



(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

AP Evitar el riesgo

AP Programación Presupuestal Evitar el riesgo

PA-2015-2018 Fondo de

Programas Especiales

para la Paz-Estrategia 3

Gestión de Asuntos

Políticos01/Jan/2015 08:29 31/Dec/2015 23:29




FONDO DE PROGRAMAS

ESPECIALES PARA LA PAZ02/Jan/2015 00:00 15/Dec/2017 23:59

AP Evitar el riesgo

Gestión de recursos con la cooperación

internacional y/o con privados para la

operacionalización y ejecución de los proyectos de

AP Pérdida de la credibilidad y motivo de Evitar el riesgo

Incumplimiento de las metas definidas de la

Informes de gestión para la conformación de

personal calificado.

Informes de gestión relacionado con la seguirdad

física de los ante los entes competentes

AP Evitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

APIdentificación y revisión de fuentes primarias de

información Reducir el riesgo

AP Asistencia de la persona con facultad de decisión Evitar el riesgo

Revisión en Comité Técnico Ampliado

Seguimiento al Plan de Acción Nacional

Aseguramiento y calidad

APDesignación por parte de las entidades de enlace

primarioEvitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

Formato de seguimiento a comunicados y

AP Evitar el riesgo

AP Contar con personal calificado Evitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

AP Decreto 4748/2010 Consejo de Seguridad Nacional Evitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

ControlesE Riesgo Descripción Causas EfectosNombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo

¿Se


Responsable Gestor

Activo


Desactualización del sistema de

seguimiento a compromisos

asumidos por el señor

Presidente de la República

ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,

planes y proyectos necesarios para el

cumplimiento de las prioridades de gobierno.

AC: Solicitar la información a las entidades en los

tiempos establecidos, verificar la calidad y

pertinencia de la misma y realizar el cargue de la

información en el sistema

La desactualización puede generar el

incumplimiento de los compromisos asumidos por

el señor Presidente de la República al no alertar

oportunamente retrasos.

No se solicita la información a los sectores sobre el

estado de avance de los compromisos de manera La toma de decisiones se ve afectada.

Pérdida de imagen del señor Presidente.

Incumplimiento de las funciones establecidas por

parte de la Dirección para la Ejecución de Gobierno.

Las entidades no envían el reporte de avance

oportunamente

La información remitida por las entidades está

incompleta, desactualizada o no cumple con los

requerimientos de la Dirección

La información recibida por parte de las entidades

no se verifica previo al cargue en el sistemaLas entidades no envían las aclaraciones a los Julia Monica Peña Camacho Paula Acosta Márquez Probable Moderado Zona de riesgo alta 12 Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada6

Con la implementación de los controles

definidos por la Dirección se mitigará la

materialización del riesgo

Comunicaciones para solicitar el envío de la

informaciónSistema de seguimiento a compromisos del Señor

Presidente

Reuniones de seguimiento con las entidades.

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

PA-2015-2018 Dirección

de Gobierno y Áreas

Estratégicas. Estrategia 1

Gestión de Asuntos


10/jul/2015 16:13

La dirección para la Ejecución de Gobierno y Áreas

Estratégicas solicita información periódica para el

seguimiento al cumplimiento de los compromisos

asumidos por el señor Presidente, para lo cual

aplica los siguientes controles que evitan el riesgo

de desactualización:

-La elaboración del cronograma de reporte

periódico permitió que las entidades que tiene a

cargo la ejecución de compromisos asumidos por

el señor Presidente de la República reportaran el

seguimiento en los plazos establecidos.

04/ene/2016 17:35

La información no se carga en el sistema en forma

07/oct/2015 11:11 La dirección para la Ejecución de Gobierno y Áreas No

No

Cronograma de reporte periódico con todas las

entidades del Sistema de Seguimiento a

Compromisos del Presidente de la República

La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No

03/feb/2016 17:38 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No

06/abr/2016 14:56 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No

08/jul/2016 11:41 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No

05/oct/2016 17:25 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No

02/ene/2017 11:59 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No

Activo


Incumplimiento en la

generación de condiciones para

el logro y mantenimiento de la

Paz en todo el territorio

nacional.

AC: Financiar y cofinanciar los planes, programas y

estrategias dirigidos a la generación de

condiciones y al logro y mantenimiento de la paz.

ARC: Financiar el desarrollo de eventos y su

logistica para adelantar las acciones y actividades

de paz

ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de

políticas, planes y proyectos necesarios para el

cumplimiento de las prioridades de Gobierno.

El Fondo de Programas Especiales para la Paz,

creado mediante Ley 367 de 1997 tiene dentro de

sus funciones financiar y cofinanciar los planes

programas y proyectos, de acuerdo con las

Directrices del Señor Presidente, y se materializa

en la atención a los requerimientos de la Oficina

del Alto Comisionado para la Paz.

Demoras en la ejecución de trámites

presupuestales de Distribución y traslado para

1. Pérdida de Imagen Institucional o de Pais

2. No generación de condiciones de pazNo asignación de recursos suficientes para la

atencion de requerimientos para actividades de

paz.

Cristhian Alexander Caballero

MoraMaria Ines Restrepo Cañon Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8

Con el fin de evitar la materialización del

riesgo el Fondo de Programas Especiales

para la Paz definio estrategias dentro de

su plan operativo que permiten hacerle

seguimiento a las actividades de manera

alineada con el proyecto de inversión




Gestión de Asuntos


15/sep/2014 15:52

Durante el último cuatrimestre del año la entidad

ha venido aplicando los controles establecidos,

realizando seguimiento a la ejecución presupuestal

para la atención de los requerimientos

presentados. No se ha materializado el riesgo.

No

31/Dec/2016 23:59

31/dic/2014 18:59

Se realizó el seguimiento a los requerimientos

para la financiación de Actividades para el logro y

mantenimiento de la paz, aplicando los controles a

través de la Dirección del Fondo al tramitar

solicitud de recursos adicionales en

Funcionamiento, así como tramitar las

modificaciones necesarias en inversión,

cumpliendo con la atención de la totalidad de los

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Seguimiento y Control a la Ejecucion Presupuestal.

Adiciones y/o Modificaciones Presupuestales PA-2015-2018 Fondo de



Gestión de Asuntos

Políticos01/Jan/2015 08:16

24/mar/2015 14:59 Primer Trimestre No

22/jun/2015 14:59 Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que No

19/oct/2015 16:24 Con el fin de evitar la materialización del riesgo el No

07/ene/2016 17:50 Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que No

08/abr/2016 23:59 Primer Trimestre: Se realizó reunión de monitoreo No

15/jul/2016 10:10 Segundo Trimestre: Se realizó reunión de No

11/oct/2016 11:51 Para el riesgo 2 el indicador relacionado con el No

13/ene/2017 17:01 Cuarto Trimestre: Se realizó reunión de monitoreo No

Activo


Demoras en la

operacionalización de los

proyectos de la Estrategia de

Respuesta Rápida

La operacionalización de los proyectos de la

Estrategia de Respuesta Rápida consiste en la

definición de la hoja de ruta para cada proyecto de

la Estrategia. Dicha hoja de ruta comprende los

elementos metodológicos y operativos necesarios

para el despliegue en terreno de los proyectos. Los

posibles retrasos en la operacionalización implican

que los proyectos no estarían listos para ejecutarse

en el momento oportuno de acuerdo con los

tiempos de construcción de paz que se ha trazado

el Gobierno.




Personal insuficiente para realizar las actividades

de operacionalización de los proyectos de la (1) Los proyectos de la estrategia de respuesta

rápida no pueden operacionalizarse.

(2) Atraso en la puesta en marcha de los proyectos

de la respuesta rápida.

(3) Generación de expectativas que no se pueden

cumplir con respecto a los impactos de la

Claudia Navas Caputo Gloria Lucia Ospina Sorzano Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9

Gestión de apoyo de personal a otras

dependencias y entidades de Gobierno, así como

de la cooperación internacional, para avanzar en la


moderada6

Con la implementación de controles se

evitará la materialización del riesgo.

PA-2015-2018 Direccion

para el Posconflicto-

Gestión de Asuntos

Políticos01/Jun/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59

15/jul/2016 16:18

12/ene/2017 15:19

Para prevenir la materialización del riesgo

identificado por la dependencia, se aplicarán

cuatro controles:

(1) Gestión de apoyo de personal a otras

dependencias y entidades de Gobierno, así como

de la cooperación internacional, para avanzar en la

operacionalización de los proyectos de la

respuesta rápida.

(2) Gestión de recursos con la cooperación

internacional y/o con privados para la

operacionalización y ejecución de los proyectos de

la respuesta rápida.

No

No No

Análisis general: A 31 de diciembre de 2016, los No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Recursos insuficientes para realizar las actividades

de operacionalización de los proyectos de la Propender por el intercambio de conocimiento y/o

experiencias entre entidades para generar la Limitaciones en la oferta institucional existente

para efectivamente operacionalizar los proyectos Socialización y participación de autoridades

políticas a nivel nacional y territorial en el proceso

de operacionalización de los proyectos de la

Ausencia de respaldo político para operalizar los

proyectos de la estrategia de respuesta rápida.

14/oct/2016 14:49 Análisis general: A 30 de septiembre de 2016, los No

Activo


Incumplimiento en establecer

los acuerdos para la sustitución

voluntaria de cultivos ilícitos en

los territorios priorizados para el

posconflicto.

Esta situación no deseada corresponde a los

riesgos a que está sometida la dirección de esta

dependencia, dado que su campo de acción es a

nivel regional (local) con comunidades

identificadas que realizan actividades de cultivos

de uso ílicito, por lo que ase deben desarrollar

ejercicios de concertación, en coordinación con las

autoridades departamentales, municipales,

estatales y la sociedad civil , para la suscripción

de acuerdos para la sustituición voluntaria y

abandono los cultivos de uso ilícito.

*ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de


desconocimiento o diferentes interpretaciones en

la implementación del Acuerdo Final entre el

Ingrid Carolina Rios Bayona Eduardo Diaz Uribe Moderada Mayor

31/Dec/2017 23:59

Zona de riesgo extrema 12

Informes de gestiones realizadas para la

obtención recursos ante las entidades públicas y/o

organizaciones privadas u organismos de

cooperación internacional con el fin respaldar los


Pese a que el tiempo desde la identificación del

riesgo al monitoreo el tiempo es corto, se aplico

el control "Informes de gestiones realizadas para

la obtención recursos ante las entidades públicas

y/o organizaciones privadas u organismos de

cooperación internacional con el fin respaldar los

acuerdos suscritos para sustitución voluntaria de

No

No8Se asociaron la estrategia misional del plan

de acción y su respectivo indicador.


A.I. Lucha Contra las

Gestión de Asuntos

Políticos01/Oct/2016 00:00

No existen procedimientos definidos para realizar

la labor de seguimiento

No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Atrasos en el cumplimiento de las metas definidas.

Trabajo inconstantePersiste debilidad en la conformación del equipo

de trabajo de la DAILCD , pues en su mayoría se

trata de profesionales en comisión de otras

dependencias. Dependencias que están

actualmente en proceso de reestructuración y

Pérdida de la vida de algún(os) integrante(s) del

equipo de la DAILCD y de líderes comunitarios de Informes de gestión de las reuniones realizadas

en coordinación con el Alto Consejero Presidencial

para el Posconflicto, DDHH y Seguridad con el fin

de unificar la interpretación de los acuerdos de paz

con las partes interasadas.

El trabajo en territorio es amenazado por actores y

organizaciones ilegales y de narcotráfico que ven

en la sustitución voluntaria una amenaza a sus

intereses. No contar con la protección de seguridad

contra la presencia de bandas criminales y

narcotraficantes en los territorios que ocupaban las

FARC es una gran amenaza al trabajo , a las No son claras las fuentes y montos de recursos

13/ene/2017 17:17

Mayor Zona de riesgo extrema 12Activo


Incumplimiento en el

seguimiento a los compromisos

para el desarrollo de la

infraestructura estrategica del

pais




AC: - Coordinar con las Entidades del Gobierno

Nacional que tienen competencia sobre la

Infraestructura de Transporte del País, la

evaluación y seguimiento al desarrollo y

cumplimiento de los Programas y Metas de la

Política de Infraestructura de Transporte del País

- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos

establecidos por las Entidades del Gobierno

Nacional en las reuniones de Coordinación y

Seguimiento que se promoverán en la

Vicepresidencia de la República con una

periodicidad máxima quincenal

De acuerdo con los compromisos establecidos la

Dirección para la Coordinación de Infraestructura

realiza seguimiento a través de reuniones, correos

o llamadas telefónicas a los responsables de

La información suministrada para el seguimiento

por parte de las entidades puede no corresponder

a la ultima versión o estar desactualizada

1. Retrasos en la ejecución de los proyectos de

infraestructura estratégica para el desarrollo del

país

2. No se desarrollan oportunamente los proyectos Alto volumen de compromisos para el desarrollo

de infraestructura del país

Reuniones de segumiento con los responsables de

los compromisos


Para evitar el riesgo la Dirección para la

Coordinación de Infraestructura aplicara los

controles establecidos acorde con su plan

operativo para la vigencia 2015

Coordinación interinstitucional e intersectorial para

desarrollo de compromisos

Reuniones de seguimiento con las entidades

competentes

Seguimiento a los compromisos establecidos con

las entidades competentes


para la Coordinación de

Infraestructura -

Gestión de Asuntos


21/abr/2015 10:03

Se realizó 10 reuniones de seguimiento donde se

realizó seguimiento a todos los compromisos de

los proyectos de infraestructura. Como resultados

de dicho seguimiento se evidecion que no se

materalizó el riesgo asociado a la Dirección para la

Coordinación de Infraestructura con corte al 31 de

marzo de 2015.

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

15/jul/2015 09:06

Para la Dirección de Infraestructura se llevaron las

siguientes actividades, con las cuales se confirma

que no se produjo la materialización del riesgo

durante el segundo trimestre de 2015:

NoNo existen herramientas tecnológicas para un

adecuado seguimiento a los compromisosDisponibilidad de personal para el desarrollo de

Cristian Camilo González Largo Luis Fernando Mejia Gómez Moderada

06/oct/2015 16:18 El día 6 de octubre de se realizó el monitoreo de No

15/ene/2016 17:15 El día 15 de enero de 2016 de se realizó el No

14/abr/2016 11:44 El día 14 de abril de 2016 de se realizó el No

15/jul/2016 14:28 Incumplimiento en el seguimiento a los No

06/oct/2016 16:37 Incumplimiento en el seguimiento a los No

06/oct/2016 16:59 Adjuntamos las fichas de seguimiento de los 26 No

30/dic/2016 09:56 Adjuntamos las fichas de seguimiento de los 26 No

Activo


Baja cobertura en

intervenciones regionales de

AICMA

Hace referencia a la falta de acompañamiento de

procesos de política pública en materia de AICMA

por parte de la Dirección en escenarios

institucionales y comunitarios claves a nivel local, y

a la dificultad de que estos respondan a las

necesidades reales de los territorios afectados con

oportunidad y pertinencia.

Insuficientes recursos para garantizar la necesaria

cobertura territorial- Aumento de accidentes por MAP, MUSE y AEI.

- Desconocimiento de la necesidad de hacer

intervenciones en Acción Integral contra Minas

Antipersonal

- Los individuos, comunidades y entidades

territoriales afectadas carecen de capacidades de

respuesta para desarrollar procesos preventivos, Olga Alejandra Pantoja Romero Sergio Bueno Aguirre Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12

Seguimiento periódico de intervenciones realizadas

en cada regional definida.

Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12

Con el fin de evitar las decisiones erróneas

para la planificación y seguimiento de

acciones regionales de AICMA, la Dirección

para la Acción Integral contra Minas

Antipersonal desarrolla acciones para el

seguimiento y monitoreo a lo establecido

en éste.

PA-2015-2018

DIRECCIÓN PARA LA

AICMA - ESTRATEGIA 3

Gestión de Asuntos


13/jul/2015 15:47

15/ene/2016 09:34

15/jul/2016 16:02

13/ene/2017 11:25

Con corte a junio 30 de 2015 se han desarrollado

las siguiente acciones de monitoreo del riesgo:

• Definición de regionales a intervenir,

de acuerdo con los lineamientos y proyección de la

Dirección (se adjunta perfil del proyecto de

inversión donde se informa las regionales).

No

No No

No

Con corte a diciembre de 2015 se desarrollaron las

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Falta de compromiso por parte de las entidades y

organizaciones para el desarrollo e inclusión de

actividades en temas de AICMA.

Seguimiento periódico de articulación de

intervenciones interinstitucionales PA-2015-2018

DIRECCIÓN PARA LA


Gestión de Asuntos


Desconocimiento del impacto de intervenciones

realizadas en territorios afectados pro MAP, MUSE y

13/oct/2015 11:40 Con corte a septiembre de 2015 se han

No

11/abr/2016 14:15 Para la vigencia 2016 se han adelantado las No

Con corte al segundo trimestre de 2016 se No

11/oct/2016 11:20 Con corte al tercer trimestre de 2016 se No

Con corte diciembre 31 de 2016, los grupos se No

Activo


Inexactitud en los informes

sobre determinados asuntos de

política pública que incidan en

la actividad del sector privado

Hace referencia a imprecisiones que se puedan

presentar en los informes preparados sobre

determinados asuntos de política pública que

incidan en la actividad del sector privado, teniendo

en cuenta que es una de las responsabilidades

establecidas para la dirección y que actualmente

hace parte de la Estrategia 1 del Plan de Acción.




La información suministrada por gremios y

empresas del sector privado no es precisa ni

completa (pertinencia, relevancia,

desactualización)

Demoras en la presentación de los informes.

Desconfianza en la información de la Presidencia.

Baja credibilidad.

Formulación de políticas o toma de decisiones

basadas en información imprecisa.


para el Sector Privado.

Estrategia 1

Catalina Barberi Torres Aura Maria Londoño Sanchez Improbable ModeradoZona de riesgo

moderada6

01/Jan/2015 08:00 29/Dec/2017 23:5931/mar/2015 15:00

durante el primer trimestre no se materializó el

riesgoNo

Raro ModeradoZona de riesgo

moderada3

Con el fin de reducir el riesgo, la

dependencia continuará implementando los

controles establecidos.

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Revisión de la consistencia de la información

suministrada por diferentes fuentes

10/jul/2015 09:39

La dirección para el sector privado durante el

segundo trimestre realizó la implementación de

los controles establecidos para mitigar el riesgo la

cual se presenta en detalle a continuación:

1. Revisión por parte de la dirección para el

NoInadecuada identificación de los canales de

comunicación entre el gobierno y el sector privado Identificación de contactos relevantes para

establecer buenos canales de comunicación con el Desconocimiento de los responsables al interior de

los gremios y empresas del sector privado y las

30/sep/2015 09:30 La dirección para el sector privado durante el tercer No

Gestión de Asuntos

Políticos

29/oct/2015 11:30 Se adjunta el acta donde se evidencia el No

02/feb/2016 10:27 La dirección para el sector privado durante el No

13/abr/2016 09:04 La dirección para el sector privado durante el No

19/jul/2016 09:06 Con corte a 30 de junio y durante el segundo No

06/oct/2016 09:14 Con corte a 30 de septiembre y durante el tercer No

10/ene/2017 17:38 Con corte a 30 de diciembre y durante el cuarto No

Activo


Incumplimiento de

compromisos generados en las

reuniones de la Comisión

Intersectorial

ARC

Obedece a causas externas, a saber: Demoras o

imprevistos presentados durante los

procedimientos internos de cada entidad, voluntad

política, dificultad en la articulación e

implementación, diferentes concepciones. Así

mismo, a las alteraciones en la planeación de los

sectores, validación de decisiones y acuerdos

tomados por los funcionarios que representan a

las entidades en las diferentes sesiones.




Falta de seguimiento a los compromisos 1. Desarticulación y pérdida del trabajo avanzado

en materia de política pública

2. Pérdida de credibilidad de la CIPI

3. Desgaste administrativo por reproceso en la

revisión de temas tratados en la CIPI

Jose Ignacio Casallas Acosta Maria Cristina Trujillo Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9 Raro ModeradoZona de riesgo

moderada3

Para evitar el incumplimiento de

compromisos generados en las reuniones

de la Comisión Intersectorial, de manera

preventiva se realizara un seguimiento a

las entidades miembros de la CIPI de

manera mensual por parte del equipo de la

coordinación. Igualmente en cada sesión

de comité técnico ampliado se verificara el

estado de avance de cada uno para su

logro o para reforzar el cumplimiento del

mismo, es decir, generar las alertas

correspondientes o activar los mecanismos

correctivos del caso.

PA-2015-2018 CP

Primera Infancia -

Gestión de Asuntos


02/sep/2014 10:16

Riesgo

Incumplimiento de compromisos generados en las

reuniones de la Comisión Intersectorial.

La CIPI sesiono el 26 de junio y el 23 de julio del

año en curso. En agosto no se realizó sesión de

CIPI. Se anexan listados de asistencia. El acta

correspondiente al mes de junio está pendiente de

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Falta de recursos para el seguimientoMecanismo de seguimiento desde la coordinación

de la CIPI

Asignación adecuada de responsable

02/sep/2014 10:37 Riesgo No

23/dic/2014 17:45 Tercer Cuatrimestre – monitoreo No

17/abr/2015 11:00 Monitoreo del Riesgo “Incumplimiento de No

09/jul/2015 16:27 Durante el segundo trimestre del 2015, se han No

14/oct/2015 14:43 Durante el tercer trimestre del año 2015, se han No

06/ene/2016 15:01 Durante el cuarto trimestre del año 2015, se han No

12/abr/2016 14:44 Durante el monitoreo de riesgos realizado en el No

13/jul/2016 16:48 Durante el monitoreo de riesgos realizado en el No

11/oct/2016 11:40 Como compromiso del monitoreo anterior se No

12/ene/2017 08:40 Se adjunta el acta de la sesión de la Comisión No

Activo


Falta de oportunidad en la

atención de solicitudes de

Gobernadores y Alcaldes




AC: Articular la oferta institucional del gobierno

Nacional a través de las solicitudes e inquietudes

de los departamentos; Articular la oferta

institucional del gobierno Nacional a través de las

solicitudes e inquietudes de los alcaldes de los

municipios.

Falta de atención a los requerimientos, inquietudes

y solicitudes de los mandatarios de los entes

territoriales

No suministro de información por parte de las

entidades del Gobierno Nacional

1. Un Gobernador o Alcalde insatisfecho con la

atención que le brindó la Dirección para las

Regiones.

2. Se Puede generar desinformación sobre la

gestión del Gobierno Nacional.

3. No detectar a tiempo requerimientos prioritarios

No contar con el número de personas suficientes

para cubrir la demanda de atenciones por parte de

las regionesPor razones ideológicas los mandatarios locales,

no permiten la interacción con los funcionarios de Zuleima Esperanza Caviedes

MeléndezCarlos Eduardo Correa Escaf Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9 Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada6

El manejo del riesgo es evitarlo teniendo

en cuenta los efectos que presentaría su

materialización. Se han definidos los

controles para evitar la materialización del

mismo.

PA-2015-2018 Alta

Consejería Presidencial

para las Regiones -

Estrategia 1

Gestión de Asuntos


20/may/2015 16:45

Durante el Primer trimestre de la presente

vigencia, aplicando los controles correspondientes,

haciendole seguimiento a través de las actividades

de la estrategia del Plan Operativo de la Dirección

y con cumplimiento de las metas establecidas en

el mismo, informamos que el riesgo no se

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Planificación de personal necesario para brindar

atención a las diferentes regiones del país

Apoyo en la gestión de la Dirección de Asuntos

Políticos

03/jul/2015 16:22De acuerdo a los controles aplicados para evitar la

materialización del riesgo "Falta de oportunidad en No

05/oct/2015 18:16 Durante el Tercer Trimestre del 2015, no se No

05/ene/2016 11:03 Durante el Cuarto Trimestre del 2015, no se No

06/abr/2016 10:40 Durante el Primer Trimestre del 2016, no se No

30/jun/2016 18:04 Durante el Segundo Trimestre del 2016, no se No

06/oct/2016 14:35 Durante el Tercer Trimestre del 2016, no se No

05/ene/2017 16:17 : Durante el Cuarto Trimestre del 2016, no se No

Activo



generación de condiciones para

el logro y mantenimiento de la

Paz a través del mejoramiento

de Vías en Zonas Afectadas por

el conflicto.

AC: Mejorar vías en zonas afectadas por el

conflicto

ARC: Mejorar y construir vías en zonas afectadas

por el conflicto




Las actividades desarrolladas para generar

condiciones de paz a través del mejoramiento de

vías se pueden ver afectadas por factores externos

que impidan o dificulten el logro de las metas

propuestas. En este sentido el Fondo de

Programas Especiales para la paz coordina con las

entidades involucradas para superar las

dificultades que puedan presentarse durante su

desarrollo.

Olas Invernales, por efectos climáticos adversos

que modifiquen las condiciones geográficas de los

diseños iniciales.

1. Incremento de costos

2. Reprogramación de cronogramas

3. Pérdida, daño o deterioro de la inversión

Cristhian Alexander Caballero

MoraMaria Ines Restrepo Cañon Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16

Interventorias Administrativas, Técnicas,

Financieras y Ambientales a los proyectos de





Gestión de Asuntos


15/sep/2014 15:32

24/mar/2015 14:53

Durante el último cuatrimestre del año la entidad

realizó el seguimiento a los proyectos de

inversión, a través de la interventoría y la

supervisión de los convenios. No se ha

materializado el riesgo.

No

No No

No

Primer Trimestre

Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Solicitud de Planes de Contingencia a los

Ejecutores de los Proyectos de Mejoramiento de Alteraciones de Orden Público ocasionadas por

Grupos al margen de la Ley, en las zonas donde

se realiza la inversión.




Gestión de Asuntos

Políticos01/Jan/2015 08:16 31/Dec/2016 23:59Modificaciones a los convenios

31/dic/2014 16:41

Se realizó el seguimiento a los proyectos de

inversión, aplicando los controles a través de la

interventoría y la supervisión de los convenios, con

el cumplimiento de metas para el convenio 096 de

2013, y suscripción de modificaciones a los

Fallas geológicas por inestabilidad del terreno, que

generan derrumbes, deslizamientos, perdida de PA-2015-2018 Fondo de


Gestión de Asuntos




FONDO DE PROGRAMAS

ESPECIALES PARA LA PAZ02/Jan/2015 00:00 15/Dec/2017 23:59

Con el fin de evitar la materialización del

riesgo el Fondo de Programas Especiales

para la Paz definio dentro de su plan

operativo estrategias orientadas al

mejoramiento de vias la cual esta alineada

con el proyecto de inversión,

adicionalmente la aplicación de controles

permite controlar su posible

materialización.

No

22/jun/2015 14:49 Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que No

Con el fin de evitar la materialización del riesgo el No

07/ene/2016 16:53 Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que No

19/oct/2015 16:15

Primer Trimestre: Se monitoreo de riesgos al cierre No

15/jul/2016 09:53 Segundo Trimestre: Se realizó reunión de No

08/abr/2016 23:59

Segundo Trimestre: Se realizó reunión de No

11/oct/2016 11:49 Tercer Trimestre: Se realizó reunión de monitoreo No

15/jul/2016 10:03

13/ene/2017 17:01 Cuarto Trimestre: Se realizó reunión de monitoreo No

Activo



coordinación interinstitucional e

intersectorial y en el

seguimiento y evaluación de la

política nacional de vivienda.

No poder hacer una labor de coordinación eficiente

con las entidades públicas y/o privadas con las que

interactuamos, por falta de suministro de la

información o por la no atención al llamado de la

Dirección para la Coordinación de Vivienda




AC: Coordinar con las entidades interinstitucionales

e intersectoriales la evaluación y el seguimiento al

desarrollo de la política de vivienda del Gobierno

Nacional.

No suministro oportuno de información por las

entidades ejecutoras de la política, lo que impide

Incumplimiento de las funciones asignadas;

demoras en la ejecución de planes y proyectos

interinstitucionales

Deficiencia en la implementación de ajustes de la

política

Carlos David Gómez EspitíaLuis Hernando Angarita

FigueredoModerada Moderado Zona de riesgo alta 9

Reuniones periodicas con las entidades

relacionadas al sector vivienda


moderada6

Con la aplicación de controles se evitará

que el riesgo se materialice.


para la Coordinación de

Vivienda - Estrategia 1

Gestión de Asuntos


08/abr/2015 15:46

15/jul/2015 15:28

15/oct/2015 14:50

14/abr/2016 12:03

22/jul/2016 17:36

Durante el primer trimestre de 2015, no se

materializó el riesgo formulado debido a que la

Dirección realizó la coordinación con las entidades

y el seguimiento a la politica nacional de vivienda

a través de reuniones y de consolidaciónd e

información.

Se asocia estrategia 1 del plan como soporte al

No

No No

Gracias a que se han realizado la resuniones No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Resistencia al cambio por parte de las entidades

ejecutoras de la política, por la Coordinación que

se debe desarrollar desde las nuevas Direcciones

Formato de seguimiento a compromisos

Falta de recurso humano, administrativo y No existe una estructura administrativa para el

desarrollo de las funcione establecidas23/jun/2015 10:42

Gracias a que se han realizado la resuniones

periodicamente y a que se ha implementeando las No

Gracias a que se han realizado la reuniones No

15/ene/2016 17:49 Gracias a que se realizó seguimeinto a la No

Durante el primer trimestre de 2016, se aplicó la No

15/jul/2016 13:54 Durante el segundo trimestre de 2016, se aplicó la No

De acuerdo con los comentarios realizados en el No

30/sep/2016 18:50 Durante el tercer trimestre de 2016 se aplicaron No

12/ene/2017 17:04 Durante el cuarto trimestre de 2016 se aplicaron No

Activo


Inadecuada información en el

sistema de gestión de

información debido a que la

información no es oportuna ni

veraz.

Hace referencia a la dificultad de contar con

reportes de información veraces y oportunos, que

den cuenta de la realidad de la problemática por la

presencia de minas antipersonal y municiones sin

explotar en el territorio nacional; y la imposibilidad

de contar con insumos necesarios para la toma de

decisiones.

Débil capacidad para recolectar la información de

afectación y gestión de AICMA en territorio y con

- Falta de capacidad para tener información veraz y

oportuna.

- Falta de insumos para generar reportes claros

veraces y oportunos.

- Falta de recursos para el análisis que sustente la

toma de decisiones oportunas que respondan a las

necesidades reales de las comunidades.

Olga Alejandra Pantoja Romero Sergio Bueno Aguirre Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12

- Definición de herramientas y protocolos para el

aseguramiento de la calidad en tareas de

recolección, procesamiento, verificación y validación


Con el fin de evitar la Inadecuada

información en el sistema de gestión de

información debido a que la información

no es oportuna ni veraz., la Dirección para

la Acción Integral contra Minas Antipersonal

desarrolla acciones para el seguimiento y

monitoreo a lo establecido en éste.

PA-2015-2018

DIRECCIÓN PARA LA


Gestión de Asuntos


13/jul/2015 16:07

13/oct/2015 11:45

15/ene/2016 09:37

15/jul/2016 16:07

13/ene/2017 11:28



• Ajuste de la GUÍA 1 SEGUIMIENTO A LA

DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES DE DESMINADO

HUMANITARIO (versión el mes de abril). Se

adjunta la Guía

• Realización de una capacitación de la

“GUIA 1 SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION DE

No

No No

Con corte a septiembre de 2015 se han No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Baja calidad en la información reportada por las

diferentes fuentes de información. - Mejoramiento de los recursos para la

sistematización de información.PA-2015-2018

DIRECCIÓN PARA LA


Gestión de Asuntos

Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59- Débil capacidad para verificar la información

- Débil capacidad para sistematizar la información

recogida.

- Débil capacidad para analizar la información

Con corte a diciembre de 2015 se desarrollaron las No


Con corte al segundo trimestre se han adelantado No

11/oct/2016 11:55 En el tercer trimestre se adelantaron actividades No

En el cuarto trimestre se suscribió la adición del No

Activo


Fallos a favor de los

demandantes de las acciones

públicas frente a los

instrumentos legales que

operativizan el proceso de paz y

su implementación




A.C: Diseñar y apoyar la implementación y el

seguimiento de los desarrollos normativos

derivados de los avances de la Agenda del Acuerdo

General para la Terminación del Conflicto y la

Construcción de una Paz estable y duradera y del

eventual Acuerdo Final

Este riesgo esta relacionado con todas aquellas

demandas adelantadas contra los instrumentos

jurídicos (decretos, leyes, resoluciones entre otros)

Debilidad en la argumentación y la

fundamentación constitucional y legal de los 1. Suspensión del Acto Administrativo

2. Nulidad del Acto Administrativo

3.AFECTACION DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD

4.PERDIDA DE CREDIBILIDAD DEL PROCESO DE PAZ

5.NORMAS RETIRADAS DEL ORDENAMIENTO LEGAL

Diana Andrea Camacho Correa Sergio Jaramillo Caro Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9

Para el referido período - segundo trimestre de

2015, una vez realizado el monitoreo al riesgo y

aplicados los siguientes controles:

1-Contar con personal calificado

2-Revisión por otros organos dentro de la entidad

(Secretaría Jurídica)

3-Estándares institucionales establecidos (Decreto

No


moderada6


como presente las posibles consecuencias

que tendría que éste se materializará. Por

eso la importancia de aplicar los controles

establecidos para su seguimiento y

monitoreo.

PA-2015-2018 Oficina del

Alto Comisionado para la

Paz-Estrategia 4

No

30/jun/2016 22:58

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Revisión por otros organos dentro de la entidad

(Secretaría Jurídica)

28/dic/2015 10:57 Para el referido período - cuarto trimestre de 2015,

Equivocada estrategia de defensa o debilidad en

los argumentos jurídicos de defensa.Estándares institucionales establecidos (Decreto

1345 de 2010)Falta de competencia legal o constitucional

30/sep/2015 18:59 Para el referido período - tercer trimestre de 2015, No

Gestión de Asuntos


02/jul/2015 16:06

31/mar/2016 21:43 En referencia al primer trimestre de 2016, una vez No

Durante el 2do trimestre de 2016, una vez No

30/sep/2016 15:54 Para el tercer trimestre de 2016, una vez realizado No

21/dic/2016 17:24 En relación al cuarto y último trimestre de 2016, No

Activo


Entregar información errada o

extemporánea al Presidente de

la República sobre el trámite de

la agenda legislativa del

Congreso de la República



cumplimiento de las prioridades de Gobierno

AC: Realizar el seguimiento a los proyectos de ley

o actos legislativo de iniciativa del gobierno o del

Congreso que son considerados de interés para el

gobierno nacional

Se genera un riesgo cuando no se entrega la

información adecuada y en el tiempo

correspondiente al Presidente de la República

sobre el trámite de la agenda legislativa.

No contar con un equipo suficiente y/o personal

idóneo para hacer el seguimiento del trámite de

iniciativas legislativas en el Congreso de la

4

Consolidación de información y bases de datos del

trámite legislativo

1. Aprobación de iniciativas legislativas con

impacto negativo para los intereses del Gobierno

Nacional

2. Que el Presidente no cuente con información

verás y oportuna sobre el trámite de iniciativas

legislativas en el Congreso de la República

3. Entrega de información errada en los balances

Diala Patricia Wilches Cortina Luis Miguel Pico Moderada Mayor Zona de riesgo extrema

31/Dec/2017 23:5915/sep/2014 15:45

19/oct/2015 17:03

25/abr/2016 11:16

16/ene/2017 15:38

12

Reuniones y mesas de trabajo con Ministerios y

congresistas de la Unidad Nacional

Raro Mayor Zona de riesgo alta

En el segundo cuatrimestre del año no se ha

materializado el riesgo, ya que los controles

formulados para el manejo de este se aplicaron de

No

No No

A la fecha no se ha materializado el riesgo

teniendo en ceunta que los controles aplicados

han sido efectivos minimizando la probabilidad de

su materialización.No

Último

registro de

monitoreo a

tiempo

Monitoreo de la agenda en el Congreso de la

RepúblicaFalta de canales de comunicación oportuna con los

enlaces de otras entidades para obtener

información relacionada con la agenda legislativa

13/ene/2015 15:47El riesgo no se materializo. Se aplicaron los

controles.No

Comunicación efectiva con los enlaces de los

Ministerios

14/abr/2015 17:03No contar con la agenda semanal del Congreso de

la República y hacerle el seguimiento oportuno

27/jul/2015 09:53 De acuerdo al riesgo “Entregar información errada No

Con la aplicación de controles definidos a

este riesgos se pretende evitar la

materialización de este riesgo.


para Asuntos Políticos-

Gestión de Asuntos

Políticos16/Mar/2015 00:00

De acuerdo al riesgo “Entregar información errada No

31/dic/2015 15:02 El riesgo no se materializo. La Dirección de No

El riesgo no se materializo. La Dirección de No

08/jul/2016 11:05 El riesgo no se materializo. La Dirección de No

El riesgo no se materializo para el III trimestre. La No

16/ene/2017 15:50 El riesgo no se materializo en el IV trimestre. La No

Activo


Incumplimiento en el desarrollo

de operaciones de desminado

encaminadas a la liberación de

sospecha de minas de terrenos

afectados por éstos

Hace referencia a incumplimiento de las acciones

relacionadas con desminado que están

encaminadas a la coordinación, acompañamiento,

seguimiento y monitoreo de las operaciones

adelantadas por las diferentes organizaciones

(hace referencia a BIDES y organizaciones civiles

de desminado).

Falta de interés de organizaciones civiles para Municipios afectados por Minas Antipersonal que

no han tenido intervenciones de Bajo seguimiento a las operaciones de desminado

Falta de recursos para el desarrollo de operaciones

de desminado

Baja asignación de municipios para el desarrollo

de operaciones de desminadoOlga Alejandra Pantoja Romero Sergio Bueno Aguirre Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9

-Revisión y ajustes de documentos para la

acreditación de organizaciones.


moderada6

Con el fin de evitar el Incumplimiento en el

desarrollo de operaciones de desminado

encaminadas a la liberación de sospecha

de minas de terrenos afectados por éstos,

la Dirección para la Acción Integral contra

Minas Antipersonal desarrolla acciones para

el seguimiento y monitoreo a lo

establecido en éste.

-Desarrollo de gestiones para consecución de

recursos para fortalecer el tema de desminado

Asignación de municipios para el desarrollo de

operaciones de desminado

Reportes de seguimiento a operaciones de

desminado

PA-2015-2018

DIRECCIÓN PARA LA


Gestión de Asuntos


13/jul/2015 16:19



• Remisión del estándar de acreditación

para revisión y comentarios.

• Gestión de recursos para el desarrollo

de la prueba piloto definida en marco de los

Acuerdo de la Habana

• Gestión de recursos para el tema de

PA-2015-2018

DIRECCIÓN PARA LA


Gestión de Asuntos

Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2016 23:59 No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

13/oct/2015 11:46 Con corte a septiembre de 2015 se han No

15/ene/2016 16:36 Con corte a diciembre de 2015 se desarrollaron las No


15/jul/2016 16:16 Durante el segundo trimestre de 2016, se No

11/oct/2016 12:01 Durante el tercer trimestre de 2016, se No

13/ene/2017 11:29 Con corte a diciembre de 2016, se cuenta con: No

Activo


Fuga y/o pérdida las Actas del

Consejo de Seguridad Nacional

(CSN)

Fuga y/o pérdida de información con respecto a las

Actas del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de

las cuales se encarga la Dirección de Seguridad,

que apoya la Secretaría Técnica de este Consejo.




AC: Apoyar el ejercicio de la Secretaría Técnica del

Consejo de Seguridad Nacional

Falta de lineamientos para entregar copias de las

Actas de Consejo de Seguridad Nacional.

1.Filtración de información reservada del Consejo

de Seguridad Nacional

2. Incumplimiento a la ley y normatividad Incumplimiento del Decreto 4748/2010 Consejo

de Seguridad Nacional y de la Ley 57/1985 con

respecto a la información que haga referencia a la Desconocimiento de los procedimientos y la

normatividad con respecto a la Gestión

Diana Consuelo Perez Baron Juan Carlos Restrepo Piedrahita Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8

Para evitar la materialización del riesgo, se

deben aplicar los contrales establecidos por

la Dirección de Seguridad


de Seguridad-Estrategia

Gestión de Asuntos


30/mar/2015 14:57

En el periodo correspondiente a este monitoreo se

realizó el 23 de febrero un Consejo de Seguridad

Nacional, el acta se encuentra elaborada y en

proceso de revisión. Adicionalmente se cuentan

con los siguientes controles:

Decreto 4748/2010 Consejo de Seguridad

Nacional: información reservada.

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo

vencida

Oficio de Solicitud de copias de las Actas del

Consejo de Seguridad Nacional remitido

únicamente por los miembros del Consejo.Entrega de actas para firma de los miembros del

Consejo de Seguridad Nacional a la mano.Clausulas de los contratos del equipo de la

Dirección de Seguridad

30/jun/2015 18:29 El día 30 de junio se realizó el monitoreo del No

01/jul/2015 17:37 Se realizó el montioreo correspondiente y no se No

28/oct/2015 15:10 En seguimiento a los parámetros definidos para el No

20/ene/2016 12:19 Se adjunta el reporte de la tarea relacionada con No

01/abr/2016 09:12 En seguimieto a este riesgo, y conforme a lo No

01/jul/2016 15:47 No

14/oct/2016 15:56 No

Activo


Baja cobertura en la

incorporación de la

transversalización de género en

las entidades nacionales y

territoriales

ACC:Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,



AC: Apoyar a la transversalización de género en

entidades Territoriales - Apoyar la

transversalización de género en entidades

nacionales.

A.R.C. Apoyar a la transversalización de género en

entidades Territoriales - Apoyar la

transversalización de género en entidades

nacionales

Las Asistencias Técnicas en la Consejería

Presidencial para la Equidad de la Mujer, es la

razón de ser de nuestro servicio y la no realización

o la baja cobertura implica que no podemos

cumplir con nuestros indicadores de SPI y POA. Es

de vital importancia evitar que esta situación se

materialice.

Desinterés de las entidades territoriales Incumplimiento a las actividades proyectadas por

la CPEM en su PI y en POA.

Perdida de la Credibilidad de la ACPEM en los

Oscar Julián Guevara Bedoya Martha Esperanza Ordoñez Vera Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9

Dar a conocer mediante la página web los servicios

ofrecidos desde la CPEM

Raro ModeradoZona de riesgo

moderada3

De acuerdo con los controles definidos por

la Consejería para la Equidad de la Mujer,

la política de administración de riesgos que

se aplica a la gestión es evitar el riesgo

PA-2015-2018 Consejeria

Presidencial para la

Equidad de la Mujer -

Gestión de Asuntos


04/sep/2014 17:10

15/abr/2015 22:33

29/sep/2015 15:04

14/abr/2016 12:22

12/oct/2016 11:02

El riesgo no se ha materializado debido a que en

la Consejería Para la Equidad de la Mujer la

transversalizaciones se logró en entidades del

nivel nacional y sectorial sin ningún inconveniente

y tal como se evidencia en el adjunto se ha

realizado la socialización de los servicios

misionales a través de la página de la Equidad de

No

No No

De acuerdo a reunión del 26 de marzo de 2015 se No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Insuficiente personal vinculado de planta en la Alta

Consejería para poder realizar el acompañamiento

durante la incorporación.

Realizar seguimiento al numero de asitencias

técnicas proyectadas vs la demanda solicitada Generar canales de comunicación con los territorios

para fortalecer llos servicios de la CPEMDesconocimiento de la asesoría brindada por parte

de la consejería Priorizar la demanda de acuerdo a la capacidad

con la que se cuenta en la CPEM y a las

necesidades de los entes territoriales.

Desarticulación entre las partes interesadas

13/ene/2015 15:58En la Consejeria Presidencial para la Equidad de la

Mujer el riesgo no se ha materializado dado que No

07/jul/2015 10:02 La Consejeria Presidencial para la Equidad de la No

La Consejeria Presidencial para la Equidad de la No

08/ene/2016 16:34 Durante la vigencia 2015 se brindó asistencia y No

Entre enero y marzo, la cobertura en asistencia No

08/jul/2016 16:05 Entre abril y junio, la cobertura en asistencia No

Entre julio y septiembre, la Consejería Presidencial No

11/ene/2017 15:49 Entre octubre y diciembre, la Consejería No

Activo



publicación de información que

produzca el observatorio de

transparencia y anticorrupción

El Observatorio permite a la Secretaría el

cumplimiento de la función Elaborar estudios,

investigaciones, indicadores. Diseñar instrumentos

que permitan conocer y analizar el fenómeno de la

corrupción, establecida en el Decreto 4637 de

2011, por lo anterior la falta de oportunidad en la

generación de información se constituye en un

riesgo para la toma de decisiones.

AC Poner en funcionamiento y sostener la

operación del Observatorio de Transparencia y

anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de

la Presidencia de la República - PC-PAAPC 2015

Las entidades fuentes de información del

observatorio no entregan la información

oportunamente para el procesamiento de la

1. Deficiencias en los insumos disponibles para la

toma de decisiones en organismos y entidades con

competencia en materia de lucha contra la

corrupción.

2. La Secretaria no cuenta con información

suficiente para hacer seguimiento a los

compromisos establecidos por la Política Publica

No existe un compromiso por parte de las

entidades en el envío oportuno de la información.Las entidades temen un uso inapropiado de la

información.

Oscar Rene Arias Diaz Camilo Alberto Enciso Vanegas Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16

Protocolos para el intercambio de información con

las entidades fuentes.


Con el diseño de los nuievos indicadores

de transparencia en el observatorio y la

informacion obtenida de parte de las

demas entidades se pretende evitar la

materializacion del riesgo

Mesas técnicas del observatorio, con los

funcionarios encargados del envío de la Reuniones del equipo de la Secretaría de

Transparencia y el equipo del área de sistemas el


de Transparencia -

Gestión de Asuntos


30/dic/2014 12:52

Protocolos para el intercambio de información con

las entidades fuente.

Descripción: A través de los protocolos se

establecieron compromisos para el intercambio de

la información con las diferentes entidades fuente,

en aras de asegurar la óptima calidad de los datos

para la alimentación de las baterías de indicadores

del Observatorio.

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

31/mar/2015 17:52 Se revisa el riesgo y de acuerdo con los controles No

09/jun/2015 15:34 Se realzo el monitoreo del riesgo teniedno en No

09/jun/2015 15:45 Se realizo actualizacion del control "Reuniones del No

30/jun/2015 17:06 Con el propósito de mejorar la calidad de la No

08/oct/2015 16:32 LAS CIFRAS DEL OBSERVATORIO HAN TENIDO No

19/oct/2015 17:37 Se ajuso la descripcion del control Mesas Tecnicas No

31/dic/2015 19:13 La Secretaría de Transparencia ha publicado los No


AP Evitar el riesgo

AP Seguimiento a los acuerdos suscritos Evitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

Directiva 01 de 2016

AP Seguimiento a cronograma de obras. Evitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

Aplicación de sistemas informáticos de protección

de datos y control de accesos al sistema de base

de datos delm Observatorio. Trazabilidad de los

procedimientos y procesos.

AP Evitar el riesgo

AP Reducir el riesgo

AP Evitar el riesgo

AP Cronograma de trabajo Evitar el riesgo

AP Reuniones de seguimiento. Evitar el riesgo

AP Evitar el riesgo

AP Desarticulación interinstitucional en temas de Evitar el riesgo

AP Cronograma de trabajo Evitar el riesgo

Designación por parte de las entidades

involucradas de un enlace para los temas de la

Aplicación de las funciones de la Oficina del alto

comisionado de paz


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

GJ Reducir el riesgo

GJEstudio de la normatividad de acuerdo al tema

asignadoEvitar el riesgo

Activo


publicación de información que

produzca el observatorio de

transparencia y anticorrupción

El Observatorio permite a la Secretaría el

cumplimiento de la función Elaborar estudios,

investigaciones, indicadores. Diseñar instrumentos

que permitan conocer y analizar el fenómeno de la

corrupción, establecida en el Decreto 4637 de

2011, por lo anterior la falta de oportunidad en la

generación de información se constituye en un

riesgo para la toma de decisiones.

AC Poner en funcionamiento y sostener la

operación del Observatorio de Transparencia y

anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de

la Presidencia de la República - PC-PAAPC 2015

Oscar Rene Arias Diaz Camilo Alberto Enciso Vanegas Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8

Con el diseño de los nuievos indicadores

de transparencia en el observatorio y la

informacion obtenida de parte de las

demas entidades se pretende evitar la

materializacion del riesgo

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

05/abr/2016 19:29 La Secretaria de Transparencia realiza el No

07/jul/2016 15:26 Se realiza el monitoreo de riesgo "Falta de No

07/oct/2016 20:01 La Secretaria de Transparencia Realizó la No

07/oct/2016 20:06 Indicador de avance de la Política Pública No

13/ene/2017 19:14 La Secretaría de transparencia realizo el monitoreo No

Zona de riesgo alta 9Activo


Demoras en el seguimiento a

los compromisos derivados de

los proyectos a cargo de la

Dirección para Proyectos

Especiales

Al no recibir por parte de las entidades ejecutoras

la información oportuna para validar los

compromisos de cada uno de los diferentes

proyectos, se puede generar una imposibilidad en

la verificación del estado de cada uno de los

proyectos

ACC asesorar el diseño y la ejecución de políticas,


cumplimiento de las prioridades del gobierno

Demoras en la recepción de información por parte

de las entidades ejecutoras generadoras de la Inexactitud en la información de seguimiento

presentada por la Dirección.

Retardo en la entrega de la información de

seguimiento suministrada por la Dirección

Baja credibilidad en la información suministrada

por la Dirección

No se cuenta con la información fuente requerida

para realizar el seguimiento

Elaboración de las fichas ejecutivas con informcaión

de cada uno de los proyectos a los que se hace


moderada6

A través de las estrategias e indicadores

planteados en el plan operativo y los

controles establecidos permitirán mitigar la

ocurrencia del riesgo.

Reducir el riesgoElaboración de matrices con seguimeinto de

compromisos de cada proyecto


para Proyectos

Especiales. Estrategia 1

Gestión de Asuntos


31/mar/2015 12:55 Durante el primer trimestre, no se materializó el

13/jul/2015 11:57

La Dirección de Proyectos Especiales durante el

segundo trimestre de 2015, aplicó los siguientes

controles establecidos para evitar la

materialización del riesgo:

1. FICHAS PROYECTOS: Se elaboraron fichas

ejecutivas con información de cada uno de los


para Proyectos

Gestión de Asuntos

Políticos

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 23:59No se ha visto por parte de la entidad generadora

contar con dicha información

06/oct/2015 16:26 La Dirección de Proyectos Especiales durante el No

Lilian Carol Bohórquez Olarte Gabriel Adolfo Jurado Parra Moderada Moderado

14/oct/2015 16:58 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado el No

15/ene/2016 17:27 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No

14/abr/2016 11:40 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No

15/jul/2016 11:28 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No

06/oct/2016 16:30 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No

30/dic/2016 09:56 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No

Activo


Incumplimiento de

compromisos generados con las

alianzas gestionadas por la

Consejería Presidencial para la

Primera Infancia

EL incumplimiento puede darse en la ejecución del

proyecto de inversión y por consiguiente en el plan

de acción considerando el número de alianzas que

la Consejería tendrá en ejecución para impulsar

diferentes estrategias, esto puede dificultar el

seguimiento de los compromisos establecidos por

cada uno de los miembros de las alianzas

suscritas, y por consiguiente posibles

Inadecuado seguimiento a los compromisos

establecidos en las alianzas.

3

Con el fin de evitar el riesgo la Consejería

Presidencial para la Primera Infancia

cuenta con una estrategia en su plan de

acción, el cual contempla acciones las

cuales la dependencia gestionaria de

acuerdo a los puntos de controles

planteados

Seguimiento a cronogramas que garantice el

cumplimiento de las actividades

1. Pérdida de credibilidad de la CPPI.

2. Incumplimiento en las metas definidas en el

plan de acción.

3. Retraso en la ejecución de las alianzas.Jose Ignacio Casallas Acosta Maria Cristina Trujillo Moderada Moderado Zona de riesgo alta

PA-2015-2018 CP

Primera Infancia -

Gestión de Asuntos


14/oct/2016 17:45

Al 30 de septiembre de 2016 se suscribieron las

siguientes alianzas:

• DAPRE-Fundación Cemex 003-16

• DAPRE-Ministerio de Cultura 005-16

• DAPRE-Instituto Colombiano de Bienestar

NoNo No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No

Inadecuado seguimiento a los compromisos

establecidos en las alianzas.Sesiones de comité de los convenios suscritos

Demoras en los trámites administrativos por parte

de las entidades con las cuales se suscriben las Extralimitación sobre los lineamientos propios de

13/ene/2017 10:19 Con corte a 31 de diciembre 2016 se suscribieron

9 Raro ModeradoZona de riesgo

moderada

Activo


Inadecuada asesoria a las

entidades de la rama ejecutiva

del orden nacional para

transmitir el mensaje de

gobierno por parte de la Alta

Consejeria Presidencial de

Comunicaciones.




AC: Asesorar las campañas de publicidad de

ministerios y entidades del Gobierno Nacional.

Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,



No se brinda la asesoría adecuada para que los

ministerios y entidades sigan los lineamientos

establecidos dentro de la Directiva 01 de 2016, el

Manual de Imagen, el Sistema Gráfico Gobierno de

la República de Colombia, el Sistema de Identidad

Visual Gobierno de Colombia y el Comité de

Comunicaciones.

Falta de personal que brinde la asesoría para dar

a conocer los lineamientos establecidos dentro de

la Directiva 01 de 2016, el Manual de Imagen, el

Sistema Gráfico Gobierno de la República de

Colombia, el Sistema de Identidad Visual Gobierno

1. Mala imagen del Gobierno Nacional

2. Sanciones disciplinarias por acciones y

omisiones en el ejercicio de los tiempos de

respuestas a las solicitudes realizadas por las

entidades.Desconocimiento por parte del asesor de los

lineamientos establecidos en la Directiva 01 de

2016, el Manual de Imagen, el Sistema Gráfico

Gobierno de la República de Colombia, el Sistema

Incumplimiento para dar respuesta a las

solicitudes realizadas por las entidades Juanita Mejia Boada Camilo José Granada Barrera Probable Moderado Zona de riesgo alta 12

Matriz de control de las solicitudes de los

Ministerios y entidades adscritas para brindar


moderada6

Con la aplicación de controles definidos a

este riesgos se pretende evitar la

materialización de este riesgo.

Manuales y guias de imagen del Gobierno

Campañas Publicitarias

PA-2015-2018 ALTA

CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL DE

COMUNICACIONES -

Gestión de Asuntos


03/sep/2014 16:20El riesgo no se materializo ya que se aplicaron

todos los controles formulados de manera

13/ene/2015 15:31

Se analizaron y verificaron los controles

establecidos para este riesgo, por lo cual el riesgo

no se materializó.

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No

21/abr/2015 17:06Una vez analizado el tema, se determina que el

riesgo no se materializó y adjuntamos el acta de No

23/abr/2015 11:28Como evidencia de la NO materialización del

riesgo, se adjunta acta de reunión de análisis.No

05/jun/2015 16:05Se hizo actualización de la matriz de la valoración

del riesgo con base en el formato FDE39.No

17/jul/2015 10:22 El riesgo no se materializó y se compartió con todo No

01/oct/2015 08:49 DURANTE EL TRIMESTRE EN CURSO, REVISAMOS No

30/dic/2015 15:38 DURANTE EL TRIMESTRE EN CURSO, REVISAMOS No

15/ene/2016 17:14 Dando alcance al comentario anterior, la Dirección No

05/abr/2016 10:21 Durante el primer trimestre del año, la Dirección No

14/jul/2016 09:58 Durante el segundo trimestre del año, la Alta No

30/sep/2016 09:20 Durante el tercer trimestre del año, la Alta No

16/ene/2017 09:39 Durante el último trimestre del año, la Alta No

Activo


Incumplimiento de

compromisos en la generación

de infraestructura para

fortalecer la atención integral a

la primera infancia acorde con

las metas del PND

ACR.

El incumplimiento puede darse por diferentes

factores:

factores externos: Ninguna de las entidades

involucradas en la construcción pueden controlarlos

como el clima, desastres naturales o delincuencia

contra las obras. También puede presentarse

retrasos en la formulación y posterior construcción

a causa de la lenta gestión de los entes

territoriales en la consecución de terrenos

disponibles para la construcción, o su total

desinterés por la gestionarlos

Factores internos: Mal manejo de los recursos por

parte de la entidad ejecutora, incumplimiento por

parte de los constructores contratados por la

entidad ejecutora, errores en estudios de soporte

durante la pre formulación del proyecto.

Cambios en la metodología del Programa Plan 1. Inestabilidad a los proyectos que se encuentren

en desarrollo

2. Pérdida de oportunidad para continuar

generando infraestructura en favor de la Primera

Infancia

3. Desconfianza en los donantes que respaldan los

Jose Ignacio Casallas Acosta Maria Cristina Trujillo Moderada Moderado Zona de riesgo alta

02/sep/2014 16:35

Riesgo

Incumplimiento de compromisos en la generación

de infraestructura para fortalecer la atención

integral a la primera infancia acorde con las metas

del PND. (fecha de corte del 1 de junio al 31 de

agosto)

Con el objetivo de la no materialización del riesgo

9 Improbable ModeradoZona de riesgo

moderada6

Este riesgo se podrá evitar con las

siguientes acciones:

1. Visitas de seguimiento a obra.

2. Revisión de informes semanales y

mensuales enviados por los ejecutores de

las obras.

3. Solicitudes a los ejecutores de aplicar

correctivos a problemas evidenciados en

los informes o visitas de obra.

4. Asistencia a comités de seguimiento a

los acuerdos de cooperación bajos los

cuales se ejecutan las obras.

Tercer Cuatrimestre – monitoreo

07/ene/2015 15:44

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Si 23/dic/2014 18:24 A pesar de que se aplicaron los controles,

No generación de alianzas público privadas para

fortalecer la infraestructura para atender a la P.I.

Revisión de informes de seguimiento.

Seguimiento acuerdos de Cooperación.Cambio en las prioridades del Gobierno nacional.

Problemas técnicos y financieros de los proyectos

23/dic/2014 18:24

POP-2014 AC Programas

Especiales - Estrategia 2

Gestión de Asuntos


Se anexan los soportes pendientes mencionados Si 23/dic/2014 00:00 A pesar de que se aplicaron los controles,

07/ene/2015 15:59 Se ajusta la fecha de la proxima revisión Si 23/dic/2014 00:00 A pesar de que se aplicaron los controles,

17/abr/2015 10:46 El riesgo "Incumplimiento de compromisos en la Si 31/dic/2014 00:00 El riesgo "Incumplimiento de compromisos

09/jul/2015 15:53 Teniendo en cuenta que el riesgo de No

16/oct/2015 14:22 Teniendo en cuenta que el riesgo de No

22/oct/2015 15:19 Se da alcance al monitoreo realizado con el fin de No

08/ene/2016 12:32 Al cierre diciembre de 2015 se hace seguimiento a No

14/abr/2016 14:24 Se realiza el monitoreo con corte a 31 de marzo No

13/jul/2016 11:14 Se realiza el monitoreo con corte a 30 de junio de No

12/oct/2016 11:33 Control N° 1: Seguimiento a cronograma de obras. No

11/ene/2017 12:07 Control N° 1: Seguimiento a cronograma de obras. No

Activo


Desprotección y pérdida de

acceso, administración,

consistencia e integridad de la

información contenida en las

bases de datos del

Observatorio

La gestión de información y conocimiento que es la

base del funcionamiento del Observatorio tiene

como fundamento datos, información y análisis de

fuentes comprobadas, con enfoques conceptuales

y metodológicos fiables y reportes consistentes.

Cualquier anomalía en este flujo de información

relacionada con la desprotección, imposibilidades

o pérdida de acceso, administración, consistencia e

integridad de los datos, altera el funcionamiento

y por ende retrasa o impide la entrega oportuna y

completa de productos y procesos del Observatorio

afectando así su legitimidad y credibilidad.




AC: Aportes de información y análisis a instancias

gubernamentales, estatales, sociales, cooperación

internacional y medios de comunicación para la

formulación de lineamientos y directrices de

política pública integral de derechos humanos

Dificultad para establecer protocolos de

información con los demás actores del Gobierno

Nacional o del Estado en general que contemplen

1. Publicación de información con reserva legal que

no tiene que ser publicada y que pone en riesgo la

seguridad de una persona o institución. Productos

incompletos o inconsistentes que generan perdida

de credibilidad para la entidad.

2. Fugas de información y pérdida de credibilidad

en la confiabilidad de la plataforma.

3. Productos del Observatorio con información

inconsistente que induce a una lectura errónea del

contexto de análisis.

Debilidad en los mecanismos de diseño, de la

seguridad de los datos y demás elementos de la

arquitectura tecnológica que soporta la protección

del sistema de de información frente a extracción

ilegal de datos o ataques a la integridad de las

bases de datos del sistema . Deficiencia en los mecanismos de estandarización,

Ausencia de un procedimiento específico de

entrega completa y documentada de bases de

Decisiones de carácter político administrativo que

María Clemencia Márquez

BarragánPaula Gaviria Betancur Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16

Verificar el cumplimiento de los compromisos con

las demás entidades, en terminos de calidad,

oportunidad y pertinencia de la información

recibida. Trazabilidad de los procedimientos y


Las acciones de control del Observatorio

buscan reducir el riesgo registrado por

medio de la implementación de los

procedimientos y parámetros incluidos en

el respectivo manual

Aplicación de mecanismos de verificación de

calidad de datos, y actualización de técnicas de

procesamiento de datos. Seguimiento al

PA-2015-2018 CP

DERECHOS HUMANOS -

Gestión de Asuntos

Políticos20/Mar/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59

16/ene/2015 15:45

La gestión de información y conocimiento requiere

del talento humano responsable de los procesos

de procesamiento de datos, información, análisis

de fuentes y elaboración de informes y reportes.

Debido al proceso de restructuración de la Planta

de Personal de la Consejería Presidencial para los

Derechos Humanos en el Observatorio fueron

aceptadas las renuncias solicitadas en su

momento dando como resultado que de un equipo

conformado por diez personal, en la actualidad se

cuenta con un asesor y el coordinador.

Esta dificultad estructural ha generado problemas

Si 19/sep/2014 15:51

Los controles no fueron eficaces ya que lo

ocurrido obedece a una situación ajena a la

orbita de competencia del Observatorio

para lo anterior es necesario recomponer el

equipo de trabajo del Observatorio y crear

los controles que asociados a los riesgos

identificados para que permitan la no

materialización de dichos riesgos.

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

21/may/2015 10:17 En el trimestre comprendido entre enero y marzo No

21/may/2015 11:27 De acuerdo con los controles: No

10/jul/2015 17:10 En desarrollo de los procedimientos de control No

08/oct/2015 15:08 En desarrollo de los procedimientos de control No

30/dic/2015 10:46 En desarrollo de los procedimientos de control No

15/abr/2016 11:58 En desarrollo de los procedimientos de control No

13/jul/2016 10:59 En desarrollo de los procedimientos de control No

04/oct/2016 10:06 Con corte a 30 de septiembre se han No

27/dic/2016 09:05 Con corte a 27 de diciembre se han implementado No

Activo


Incumplimiento en las

actividades de coordinación,

monitoreo y seguimiento de la

Política Pública Integral

Anticorrupción.

El objetivo central de la PPIA es fortalecer las

herramientas y mecanismos para la prevención,

investigación y sanción de la corrupción. Así las

cosas, el incumplimiento en las labores de

monitoreo y seguimiento de las actividades que

quedaron incluidas en el plan de acción del

CONPES 167, impedirá mejorar los índices de

acceso y la calidad de la información pública así

como también será un obstáculo para mejorar las

herramientas de gestión construidas en pro de la

lucha contra la corrupción.

AC. Ejecutar un Plan comunicacional para la

promoción y difusión de la política integral. PC. -

PAAPC 2015

No contar con equipo humano suficiente. 1.Retraso en el cumplimiento de actividades

establecidas en el plan de acción de CONPES.

2.La información reportada por las diferentes

entidades no sirve para orientar las acciones ni

evaluar los resultados de la política de

Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Oscar Rene Arias Diaz Camilo Alberto Enciso Vanegas Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12

Liderar procesos de socialización a las entidades

de la importancia de la política pública integral


Se asocia el indicador del cumplimiento de

la PPIA incluidas en el tablero de control,

para el monitoreo del riesgo.


de Transparencia -

Gestión de Asuntos


29/dic/2014 11:36

09/abr/2015 11:12

09/jun/2015 15:55

08/oct/2015 16:41

05/abr/2016 19:33

La Secretaria de trannsparencia monitoreo para el

preente corte el riesgo correspondiente de acuerdo

a lo siguiente:

Controles:

“Liderar procesos de socialización a las entidades

de la importancia de la política pública integral

No

Si NoSe revisa el riesgo y de acuerdo con los controles No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No contar con equipo humano con conocimientos

técnicos específicos. Recurso humano de la Secretaría de Transparencia

capacitado.Bajo interés de las entidades en el cumplimiento

de las actividades del CONPES. Actividades de seguimiento y coordinación con

entidades públicas pertinentes para la política Incorporación de un tablero de control de

seguimiento a la política pública dentro del

09/abr/2015 11:11 Se revisa el riesgo y de acuerdo con los controles No

20/may/2015 14:54 Se actualiza la nueva fecha de monitoreo No

Se actualizo el controlcon el respectivo soprte No

30/jun/2015 17:10 La PPIA tiene 110 acciones a cargo de más de 20 No

DNP y Secretaría de Transparencia hicieron No

31/dic/2015 19:17 Se desarrolló un informe con corte a 30 de junio No

La Secretaria de transparencia realiza el monitoreo No

07/jul/2016 15:31 Se realiza el monitoreo del riesgo "Incumplimiento No

07/oct/2016 20:09 No

13/ene/2017 19:15 La Secretaría de transparencia realizo el monitoreo No

Activo


Inadecuado funcionamiento de

los componentes y módulos del

Sistema Nacional de

Informacion y Gestión del

Conocimiento en adolescencia y

juventud.

Si se presenta un inadecuado funcionamiento en

alguno de los componentes del Sistema, el

observatorio, la Ciberteca, las normas, la

administración, o la encuesta); se afectan los

canales de interacción con la comunidad y la

respuesta a sus necesidades de comunicación e

información.

Insuficiencia de personal para actualizar el sistema

de informaciónSubutilización de las herramientas tecnológicas.

Los jóvenes y comunidad interesada no tienen

acceso a la información.

Ausencia de interacción respecto a uno o mas

módulos entre el público y el gobierno.

Las respuestas desde el gobierno no responden a

las necesidades reales de los jóvenes.

Fallas técnicas que interrumpen la operatividad de

los módulos.

Carencia de información actualizada sobre los

temas de interés para los y las jóvenes

Mauricio Antonio Lemos Cuestas Juan Carlos Reyes Cañon Probable Moderado Zona de riesgo alta 12

Promover el uso del sistema de informacion por

parte de los funcionarios de la Dirección


moderada6

Con la aplicación de los controles se

minimiza el riesgo.

Guia de operacion del sistema y ruta de uso

Reporte de seguimiento sobre el uso del sistema

por parte del publico


del Sistema Nacional de

Juventud Colombia

Gestión de Asuntos


22/ago/2014 10:55

A la fecha no se ha presentado materialización del

riesgo asociado al Sistema Nacional de

Información y Gestión del Conocimiento en

Adolescencia y Juventud, toda vez que producto

del monitoreo efectuado y el reporte suministrado

por parte del responsable del Sistema de

Información, los módulos están funcionando

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

15/dic/2014 16:32 Frente al riesgo descrito como "Inadecuado No

08/ene/2015 09:14 Según el monitoreo realizado por el responsable No

24/abr/2015 09:40 Durante el primer trimestre de 2015 el riesgo no No

13/jul/2015 12:07 Según el monitoreo realizado por el responsable No

29/sep/2015 09:58 Según el monitoreo realizado por el responsable No

17/dic/2015 10:04 Según el monitoreo realizado por el responsable No

01/abr/2016 14:23 Según el monitoreo realizado por el responsable No

31/may/2016 17:45 Teniendo en cuenta que el miércoles 27 de junio No

27/jun/2016 12:02 Según el monitoreo realizado por el responsable No

01/jul/2016 10:27 Teniendo en cuenta que el miércoles 27 de junio No

30/sep/2016 10:53 Según el monitoreo realizado por el responsable No

11/ene/2017 08:25 Según el monitoreo realizado por el responsable No

Activo


Debilidad de los procesos de

articulación interinstitucional en

los ámbitos nacional y territorial

que obstaculice la elaboración

de la evaluación de la

asistencia técnica prevista para

la vigencia

El logro de los objetivos misionales de la

Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos dependen en gran medida de un marco

interinstitucional común -estrategia nacional de

DDHH y mecanismos afines o complementarios -;

la efectiva pariticipación de entidades, organismos,

instituciones y autoridades nacionales y

territoriales que determinan el cumplimiento de las

metas establecidas puesto que implican procesos

de intercambio de información, desarrollo de

planes de trabajo y actividades, contrapartidas

presupuestales y espacios de decisión política,

planeación estratégica y operativa, monitoreo y

seguimiento.


Ausencia de una adecuada convocatoria a las

entidades nacionales y territoriales

1. Pérdida de credibilidad y confianza por parte de

las entidades nacionales, territoriales y

organizaciones sociales. 2. Pérdida de credibilidad

y confianza por parte de las entidades por

incumplimiento de responsabilidades. 3. Duplicidad

Débil ausencia de planificación semestral

Desconocimiento de las iniciativas en política

pública desarrolladas en los territorios

Juan Manuel Mejia Salazar Paula Gaviria Betancur Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9

Funcionarios identificados y encargados de los

temas y realizar la confirmación de la convocatoria


moderada6

Con la identificación, análisis y valoración

del riesgo se busca reducir la probalidad de

ocurrencia del mismo.

Reuniones de seguimiento permanente a los

cronogramas establecidos con las instituciones

Interlocución permanente con las autoridadses

locales y departamentales

PA-2015-2018 CP

DERECHOS HUMANOS -

Gestión de Asuntos

Políticos01/Apr/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59

03/oct/2014 17:00

Una vez verificada la información y analizados los

controles se determina que el riesgo no se ha

materializado por cuanto las situaciones no se han

presentado para que haya una debilidad de los

procesos de articulación interinstitucional en los

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

16/ene/2015 14:48Una vez revisada la información y analizada se

puede evidenciar que el riesgo se encuentra No

16/ene/2015 14:50 Una vez revisada la información y analizada se No

14/abr/2015 16:14 Una vez aplicados los controles se concluye que No

15/jul/2015 16:35 Para el presente mes y luego de hacer un balance No

07/oct/2015 08:57 Luego de hacer un balance del trabajo a partir del No

15/ene/2016 10:42 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado al No

15/abr/2016 10:46 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado al No

13/jul/2016 14:40 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado a No

14/oct/2016 17:30 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado al No

16/ene/2017 14:51 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado al No

Activo


Incumplimiento de

compromisos en materia de

alistamiento por parte de las

entidades responsables de

iniciar acciones previas a la

firma del Acuerdo Final

A.C.C: Asesorar el diseño y la ejecución de



A.C: Articular con las diferentes entidades el

alistamiento para la implementación de los

acuerdos

Realizar informe de seguimiento a la matriz de

alistamiento

Este riesgo esta asociado al incumplimiento de los

compromisos del alistamiento por partes de las

entidades de los puntos que se han ido acordando

No contar con un enlace delegado por parte de los

despachos de las entidades que están

1. Demoras injustificadas en la ejecución de las

tareas asignadas y en la implementación de los

Acuerdos.

2. Desconocimiento por parte de las entidades en

No se discuten con las diferentes entidades las

tareas identificadas por la OACP para el

alistamiento. No se hace el seguimiento a los compromisos de

las entidadesLos productos elaborados por las entidades no

satisfacen el alcance de los compromisos del Diana Andrea Camacho Correa Elena Ambrosi Turbay Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9 Improbable ModeradoZona de riesgo

moderada6



que tendría que éste se materializará. Por

eso la importancia de aplicar los controles

establecidos para su seguimiento y

monitoreo.



Gestión de Asuntos

Políticos02/Jan/2015 00:00 30/Jul/2017 23:59

30/jun/2015 23:59

Para el segundo trimestre de 2015, una vez

realizado el monitoreo al presente riesgo y

aplicados los controles establecidos:

1- Cronograma de trabajo

2- Comunicación permanente con los enlaces

designados por las entidades relacionadas con los

puntos del acuerdo

3- Metodología para la elaboración de documentos

de política para la implementación

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Comunicación permanente con los enlaces

designados por las entidades relacionadas con los

Metodología para la elaboración de documentos de

política para la implementación

Seguimiento de alto nivel desde el Consejo

Interinstitucional del Postconflicto

30/sep/2015 18:00 En referencia al 3ER trimestre de 2015, una vez No

28/dic/2015 11:11 Para el referido y último 4to trimestre de 2015 No

31/mar/2016 20:54 Con relacion al primer trimestre de 2016 y una vez No

30/jun/2016 17:38 En referencia al segundo trimestre de 2016 y una No

30/sep/2016 15:23 Para el tercer trimestre de 2016 y una vez No

21/dic/2016 17:35 En referencia al cuarto y último triemstre de 2016 No

Activo


Débil articulación de la Política

de Prevención del

Reclutamiento que obstaculice

la priorización de los municipios

Débil puesta en marcha de los compromisos de

priorización y asistencia técnica adquiridos por el

equipo de Territorialización, Observatorio y

Componente de Seguimiento a Casos de la

Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial

ACC:Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,



AC:

Actualizar y ponderar los factores de riesgo y hacer

seguimiento a los casos de amenaza o de

ocurrencia efectiva de reclutamiento y utilización

contra niños, niñas y adolescentes con miras a

actualizar la priorización de los municipios para la

actuación de las entidades integrantes de la

Falta de coordinación con las entidades 1. Falta de implementación de la política.

2. Pérdida de credibilidad y confianza por no

cumplir con tareas y responsabilidades.

3. No ejecución de recursos apropiados en el

proyecto.

4. Pérdida de credibilidad y confianza por parte de

Inadecuada respuesta a las solicitudes

Zona de riesgo

moderada6

Con la política de manejo del riesgo se

pretende evitar incurrir en el

incumplimiento a los compromisos

adquiridos con los miembros de la

Comisión Intersectorial, entidades

departamentales y municipales.

PA-2015-2018 CP

DERECHOS HUMANOS -

Juan Manuel Mejia Salazar Paula Gaviria Betancur Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9

Gestión de Asuntos

Políticos01/Apr/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59

03/sep/2014 16:28

Una vez verificada la información y analizados los

controles se determina que el riesgo no se ha

materializado por cuanto las situaciones no se han

presentado para que haya débil articulación de la

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Elaboración de escenarios de planeación y

articulación

Revisión de las prioridades misionales y temáticas

16/ene/2015 14:52

Una vez revisada la información y analizada se

puede evidenciar que el riesgo se encuentra

controlado por lo que no hay materialización del

mismo.

NoFalta de herramientas para el análisis y

15/abr/2015 11:24 Con la aplicación de los controles asociados al NoImprobable Moderado

15/jul/2015 16:53 El riesgo "Débil articulación de la Política de No

07/oct/2015 09:08 El riesgo "Débil articulación de la Política de No

15/ene/2016 10:51 El riesgo "Débil articulación de la Política de No

15/abr/2016 11:04 Este riesgo no se materializa de acuerdo con el No

13/jul/2016 14:32 Débil articulación de la Política de Prevención del No

14/oct/2016 17:27 Este riesgo no se materializa de acuerdo con el No

16/ene/2017 15:00 Este riesgo no se materializa de acuerdo con el No

Activo


Inadecuado acompañamiento a

los proyectos de infraestructura

para la atención integral para la

primera infancia durante la

formulación y ejecución.

El incumplimiento puede darse en la ejecución del

proyecto de inversión y por consiguiente en el plan

de acción. Por acción u omisión, la Consejería

Presidencial para la Primera Infancia podría dar

acompañamiento en la formulación y ejecución de

los proyectos de infraestructura para la atención

integral para la primera infancia sin tener en

cuenta los lineamientos de la estrategia "De Cero

a Siempre"



Por omisión o acción no realicen un adecuado

acompañamiento a la formulación y ejecución de

los proyectos de infraestructura para la atención

integral a la primera infancia.

1. Perdida de credibilidad de la Consejería

Presidencial para la Primera Infancia.

2. Incumplimiento en las metas del plan de acción.

3. Infraestructuras inadecuadas para la atención

integral para la primera infancia

Jose Ignacio Casallas Acosta Maria Cristina Trujillo Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8

Participar en las mesas de trabajo para la

elaboracion de los anteproyectos arquitectónicos

de infraestructuras para la atención integral a la


Con el fin de evitar el riesgo la Consejería

Presidencial para la Primera Infancia

cuenta con una estrategia en su plan de

acción, el cual contempla acciones que

permiten a la dependencia gestionaria de

acuerdo a los puntos de controles

planteados.

PA-2015-2018 CP

Primera Infancia -

Gestión de Asuntos

Políticos01/Mar/2016 00:00 31/Dec/2017 23:59

14/oct/2016 17:32

Se Inicia el Monitoreo del este riesgo en el mes de

septiembre de 2016, los controles son los

siguientes:

1. Visitas de verificación técnica

En el mes de septiembre se realizaron las

siguientes visitas de verificación técnica a

construirse bajo el convenio N° 068-16 Ministerio

de Cultura-DAPRE-FINDETER.

NoNo No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Visitas de verificación técnicaPor omisión o acción de las obligaciones de su

contrato, no realicen un adecuado

acompañamiento a la formulación y ejecución de

Requerir en los contratos derivados de los

convenios que suscriba el DAPRE para la ejecucion

de proyectos de infraestructura la entrega de Cambio en la normativa aplicable en proyectos de

infraestructura durante la ejecución de los mismos. Definir las especificaciones técnicas requeridas

para el diseño y construcción de proyectos de Falta de herramientas adecuadas que permitan

realizar el seguimiento a los proyectos de

12/ene/2017 15:25 Control N° 1. Visitas de verificación técnica No

Activo


Inadecuada articulación

interinstitucional para el

desarrollo de de AICMA

Hace referencia a las deficiencias tanto en la

formulación y ejecución de gestiones adelantadas

con entidades y socios aliados que tienen

incidencia en la acción contra minas.

Falta de articulación de capacidades técnicas en

materia de AICMA.

Olga Alejandra Pantoja Romero

Débil flujo de información al interior de la

dependencia en relación con las gestiones

Sergio Bueno Aguirre Probable Moderado Zona de riesgo alta 12

Monitoreo y seguimiento a la formulación,

formalización e implementación de acciones de

Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9

Con el fin de evitar la Inadecuada

articulación interinstitucional para el

desarrollo de AICMA, la Dirección para la

Acción Integral contra Minas Antipersonal

desarrolla acciones para el seguimiento y

monitoreo a lo establecido en éste.

PA-2015-2018

DIRECCIÓN PARA LA


Gestión de Asuntos


13/jul/2015 15:58



• Definición de estudios previos para

fortalecer la coordinación interinstitucional, para la

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Falta de mecanismos para hacer seguimiento a los

procesos que se adelantan en temas de AICMA PA-2015-2018

DIRECCIÓN PARA LA

Gestión de Asuntos


13/oct/2015 11:43 Con corte a septiembre de 2015 se han No

15/ene/2016 09:36 Con corte a diciembre se han desarrollado las No


15/jul/2016 16:06 Con corte al segundo trimestre de 2016 se ha No

11/oct/2016 11:53 Con corte al tercer trimestre se evidenció que el No

13/ene/2017 11:27 Con corte a diciembre 31 se evidenció que el tema No

Activo


Incumplimiento de

compromisos ante la

imposibilidad de obtener la

información proveniente de

otras entidades requeridas para

la elaboración de documentos

tecnicos para la delegación del

Gobierno Nacional en la mesa

de conversaciones




AC: Documentar las temáticas del Acuerdo General

Para la Terminación del Conflicto y la Construcción

de una Paz Duradera

La OFicina del Alto Comisionado de Paz prepara

los insumos tecnicos para la delegación del

Gobierno Nacional que participa en la mesa de

conversaciones con los grupos al margen de la ley.

No contar con un enlace delegado por parte de los

despachos de las entidades que estan

1. No contar con información sufiente, oportuna y

precisa para la elaboración de los documentos

técnicos

2. Desgaste administrativo por reprocesos en la

solicitud de información

3. No existe información suficiente para la toma de

La urgencia y celeridad con la que se requiere la

información solicitada por la delegación del

Gobierno Nacional para la mesa de conversaciones

No envío oportuno de la información de insumos

para la elaboración de documentos técnicos por

parte de las entidades responsables entorno a los

temas tratados en la agenda



que tendría que éste se materializará. De

ahi la importancia de tener identificados los

controles y el monitoreo constante del

mismo a través de su indicador.



Diana Andrea Camacho Correa Elena Ambrosi Turbay Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9

Gestión de Asuntos


31/dic/2013 12:33

Una vez monitoreado el riesgo en el

correspondiente período, se pudo establecer que

éste no se materializó , se cumplió con la

obtención oportuna de la información proveniente

de otras entidades requeridascomo insumo para la

elaboración de los documentos técnicos para la

delegación del Gobierno Nacional, los cuales les

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Comunicación permanente con los enlaces

designados por la entidades relacionadas con los

Metodologia para la elaboración de las fichas de

los documentos técnicos

30/abr/2014 10:52

Hecho el monitoreo para este riesgo referente al

primer cuatrimestre del 2014, se establece que

éste no se materializó. Se cumplió con la

obtención eficaz y oportuna de la información

No

01/sep/2014 07:55 Una vez realizado el monitoreo correspondiente al No

02/ene/2015 15:03 Para el ultimo cuatrimestre de 2014, el riesgo No

21/abr/2015 10:58 Para el primer trimestre 2015, realizado el No

30/jun/2015 23:59 Para el segundo trimestre de 2015, una vez No

30/sep/2015 18:30 Para el referido 3er trimestre de 2015, una vez No

28/dic/2015 11:08 En relación al 4to y último trimestre de 2015, una No

31/mar/2016 14:48 Para el referido primer trimestre de 2016, una vez No

30/jun/2016 23:59 En referencia al segundo trimestre de 2016, una No

30/sep/2016 23:55 Para el tercer trimestre de 2016, una vez realizado No

21/dic/2016 17:30 En relación al cuarto y último trimestre de 2016, No

Gestión Jurídica


moderada6


Controles


E

Proceso


Avance



Responsable Gestor

Activo

Gestión Jurídica

Deficiencia en el momento de

revisar y aprobar proyectos de

actos normativos

ACC: Estudiar, anlizar, conceptuar y/o preparar los

Proyectos de Actos Normativos (Leyes, decretos,

resoluciones, directivas presidenciales).

AC: Efectuar análisis de legalidad y

constitucionalidad de todos los decretos objeto de

trámite

de acuerdo con las prioridades de Gobierno y del

Departamento Administrativo de Presidencia de la

República. Se pueden tomar decisiones erróneas al

aprobar actos normativos con vicios de

inconstitucionalidad y/o ilegalidad.

Errores en la información remitida por Ministerios y

otras entidades como soporte con el proyecto de

1. Nomatividad aprobada con vicios de

inconstitucionalidad y/o ilegalidad

2. Sanciones legales (penal, fiscal, disciplinaria)Desconocimiento de la normatividad aplicable.

Tiempo insuficiente para realizar la revisión previa.

Adriana Paola Rodriguez

SandovalCristina Pardo Schlesinger Casi certeza Catastrófico Zona de riesgo extrema 25

Revisión con la entidad competente y al interior de

la Secretaría Jurídica

Casi certeza Catastrófico Zona de riesgo extrema 25

Con miras a blindar al Señor Presidente de

la Republica frente a la aprobación de

actos normativos es necesario reducir el

margen de error que se pueda presentar

en la revisión de los mismos.

Contratación de personal calificado con

conocimientos en derecho constitucional y

legislación vigente

PA-2015-2018

SECRETARÍA JURÍDICA Gestión Jurídica 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59

30/sep/2013 17:22 No se materializó el riesgo con corte a 31 de

22/ene/2014 16:26No se materializó el riesgo con corte a 31 de

diciembre de 2013.

No

No Si

Fecha de

próximo

monitoreo

vencida

No

08/may/2014 10:55No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los

controles de manera efectiva.NoExpedición de actos normativos para corrección de

yerros02/sep/2014 15:28 No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los No

07/ene/2015 15:51 Realizando el estudio de los riesgos se evidencia No

21/abr/2015 16:04 Una vez monitoreado el riesgo y aplicados los No

05/jun/2015 15:23 Una vez implementados los controles estipulados No

02/jul/2015 17:14 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No

13/oct/2015 09:58 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No

13/ene/2016 16:53 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No

18/abr/2016 15:56 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No

08/jun/2016 11:43 Revisado el análisis realizado el 18 de abril de No


10/oct/2016 15:12 Durante el monitoreo del riesgo denominado No

Activo

Gestión Jurídica


atención de los procesos

judiciales y acciones judiciales

ACC: Adelantar la defensa en los procesos y

acciones judiciales en que haga parte la entidad

(ordinarios y contenciosos y acciones

constitucionales).

AC: Realizar la defensa jurídica del DAPRE

Revisión y análisis previos insuficientes respecto

del procedimiento llevado a cabo en los procesos y

acciones judiciales.

1. Sanciones contra la Entidad y el señor

Presidente de la República.

2. Indemnizaciones a cargo de la Entidad

3. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias

en contra de la Entidad y/o sus funcionarios.


SandovalCristina Pardo Schlesinger Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8

Es necesario evitar al maximo las

situciones que se puedan presentar en la

defensa y atención de los procesos y

acciones judiciales en que haga parte la

entidad.

Vigilancia continua de las actuaciones dentro de los

procesos y acciones judiciales

PA-2015-2018

SECRETARÍA JURÍDICA

ESTRATEGIA 1

Gestión Jurídica 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:5930/sep/2013 17:24

No se materializó el riesgo con corte a 31 de

agosto de 2013


diciembre de 2013.

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo

vencida

NoOmisión en la atención oportuna de los terminos

legales SIGOB como mecanismo de control de fechas de

radicación 08/may/2014 10:58No se materializó el riesgo, ya que se aplicaron los

controles pertinentesNo

Verificación de los reportes emitidos por el

organismo vigilante de los procesos judiciales02/sep/2014 15:32

No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los

controles de manera efectiva durante el segundo No

07/ene/2015 15:55 Efecuando el análisis del riesgo, se evidencia que No

08/abr/2015 15:45 Los riesgos fueron monitoreados y no hubo No

05/jun/2015 15:29 Se aplicaron los controles generados para el riesgo No









(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

GF Definición del responsable de la caja menor Evitar el riesgo

Amparar los recursos con polizas de seguros

Transporte de valores con las medidas de

seguridad exigidas por las compañias de seguros

GF Evitar el riesgo


3. Programación de fechas para entregar la

información por parte de los responsables para su

elaboración y consolidación

4. Revisión de la información entre lo causado y lo

pagado

5. Generar Diariamente el reporte de consulta

saldos contables y auxiliares

GF Evitar el riesgo

Aplicativo SIIF Nación

GF Revisión de los documentos soportes de pago Evitar el riesgo



(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

GD Evitar el riesgo

Visitas Técnicas

GD Reducir el riesgo

Medición de condiciones ambientales

Gestión Financiera

E

Proceso

Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor


Controles




Control y verificación del archivo ordenando la

transferencia de recursos a las entidades


Activo

Gestión Financiera

Fraude en el manejo de los

recursos asignados a las cajas

menores

ACC: Manejar los recursos asignados a las Cajas

Menores

La Entidad anualmente constituye cajas menores

a través de las cuales se realizan pagos en

efectivo y cheques, por tanto se deben cumplir con

los lineamientos establecidos para el manejo de

estas y con las medidas de seguridad existentes

para evitar el hurto de dinero.

No disponer de cajas fuertes para el control del

dinero en efectivo y documentos de valor1. Detrimento patrimonial

2. Sanciones legales , disciplinarias y fiscales

3. Pérdida de imagen institucional

Dayubiri Robayo Garcia Gonzalo Quintero Perilla

PA-2015-2018 Área

Financiera - Estrategia 1Gestión Financiera 01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59

Catastrófico Zona de riesgo extrema 20 Improbable Catastrófico Zona de riesgo extrema

25/oct/2012 23:59

Dentro de los controles que se tienen previstos se

establecio "Para el caso de la caja menor de

viáticos al interior que efectúa pagos a través de

abono en cuenta, el responsable del manejo de la

caja menor debe verificar la información registrada

en el archivo ordenando la transferencia de

recursos", sin embargo este control no se cumplió

por lo cual se solicitó a través de corrreo

No

Si

28/dic/2012 21:03Con cortea la fecha no se ha materializado el

riesgo de hurto de dinero y cheques . Por lo

anterior se mantienen los controles existentes

No

Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Arqueos periódicos a las cajas menores Reducir el riesgo

No cumplir con la medidas de seguridad existentesAsignación de Cajas Fuertes con claves

personalizadasCompartir o transferir

Falta de revisión de las cuentas bancarios de los

beneficiarios.No seguir los lineamientos establecidos por la

Entidad para el manejo de los recursos asignados

Manipulación o adulteración de los soportes de la

Debilidad en la revisión de la documentación

soporte de gastos

01/mar/2013 19:11

Se presentan un sobrante en la siguiente caja

menor los cuales obedecen al fraccionamiento de

la moneda.

NoEfectuar pagos sin la autorización del ordenador

10

El Departamento Administrativo de la

presidencia de la República, con el fin de

evitar que este riesgo se materialice,

cuenta con procedimientos, lineamientos y

actos administrativos, debidamente

documentadas que definen los controles a

aplicar en la administración de las cajas

menores, adicionalmente este riesgo se

comparte con la aseguradora,

constituyendo anualmente la pólizas que

amparan estos recursos.

05/sep/2013 11:29 No

09/ene/2014 08:31 De acuerdo con la información reportada por los No

02/may/2014 00:00 de acuerdo con la información anexa recibida de No

09/sep/2014 00:00 De acuerdo con la información anexa recibida de No

09/ene/2015 15:38 Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de No


10/jul/2015 08:44 El Departamento Administrativo de la Presidencia No

15/oct/2015 18:41 El Departamento Administrativo de la presidencia No

23/oct/2015 18:42 Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por el No

30/dic/2015 10:40 La Entidad, con el fin de evitar que este riesgo se No

El Departamento Administrativo de la Presidencia No

30/jun/2016 21:18 El Departamento Administrativo de la presidencia No


Que el servicio de internet del DAPRE no este


Probable


01/Jan/2015 00:00

31/mar/2016 23:59

Activo

Gestión Financiera

Incumplimiento legal en la

presentación de la Información

Exógena, las declaraciones de

retenciones y los Estados

Financieros.

ACC: Realizar pagos

ACC: Elaborar y Presentar los Estados Financieros.

ACC: Elaborar y presentar la información exogena

Nacional y Distrital

AC: Elaborar mensualmente los Estados

Financieros

El Area Financiera debe presentar periodicamente

informes a los organos de control y fiscalización y

por tanto se debe contar con los plazos

establecidos por estas entidades, con el fin de

cumplir oportunamente.

No contar con los actos administrativos que

establecen los plazos para la entrega de informes

1. Sanciones legales y disciplinarias

2. Pérdidas económicas por multas a la EntidadQue no se apliquen los controles existentes en el

momento de preparar,revisar y presentar los

Que el aplicativo SIIF Nación, chip, muisca y

páginas web para reportes presenten fallas

constantes y/o que no se encuentren disponibles

Inadecuada planeación para la presentación de

Que las diferentes dependencias de la Entidad no

envíen oportunamente la información a la

coordinación de contabilidad y de pagaduría para

la preparación y consolidación de los informes

31/Dec/2017 23:59

Consolidación de la información financiera con las

dependencias



Presidencia de la República, establecido

procedimientos y aplica los principios de

autocontrol y autogestión y los controles

establecidos para evitar que los informes

no se presenten oportunamente a los

entes que lo requieran, en cumplimiento

de la normatividad vigente.

Reducir el riesgo2. Socialización de las fechas establecidas por la

Contaduría General de la Nación, la DIAN y la

Secretaría de Hacienda Distrital

Gestión Financiera

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

PA-2015-2018 Área


20/dic/2012 11:10

Durante el presente año se remitieron los informes

en los plazos establecidos por los órganos de

control, como se muestra en los cuadros

relacionados a continuación:

Estados Financieros:

Período Fecha Programada por la CGN Fecha de

envío

Primer trimestre 18 de mayo de 2012 18 de mayo

de 2012

Segundo trimestre 31 de julio de 2012 31 de julio

de 2012

Tercer trimestre 31 de octubre de 2012 30 de

octubre de 2012

Con respecto al primer trimestre la Contaduría

PA-2015-2018 Área

Financiera - Estrategia 4

21/dic/2012 08:01 Se adjunta cuadro con las fechas programadas No

No

09/sep/2013 16:07 Durante el presente año los informes se han No

17/ene/2014 15:51 Gracias a que el Área Financiera cumple con los No

02/may/2014 00:00 Durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de No

09/sep/2014 23:59 El Área Financiera cumple con los controles No




01/abr/2015 09:39 El Departamento Administrativo de la Presidencia No

07/jul/2015 11:46 El Área Financiera del Departamento Administrativo No

01/oct/2015 16:05 El Área Financiera del Departamento Administrativo No

30/dic/2015 14:14 Definición de funciones para cada uno de los No

30/dic/2015 14:15 Definición de funciones para cada uno de los No


24/jun/2016 08:47 Una vez revisados los riesgos asociados al Proceso No


Desconocimiento de la Ley General de Presupuesto

y la reglamentación establecida por el Ministerio

de Hacienda - Dirección General del Presupuesto

Público Nacional

Falta de revisión de los registros presupuestales

06/oct/2016 19:48 El Departamento Administrativo de la Presidencia No

Dayubiri Robayo Garcia Gonzalo Quintero Perilla Probable Mayor


Gestión Financiera

Efectuar certificados de

disponibilidad y registros

presupuestales por un rubro

presupuestal que no

corresponda en la ejecución de

la cadena presupuestal

ACC: Elaborar y expedir Certificados de

Disponibilidad Presupuestal, registros

presupuestales y generar informes de ejecución

presupuestal;

AC:Expedir oportunamente los certificados de

disponibilidad presupuestal y los registros

presupuestales.

En el momento de expedir el CDP y el registro

presupuestal se pueden cometer errores de

asociación en el momento de manipular el sistema

de información

Desconocimiento o incumplimiento de los

procedimientos internos, relacionados con la

expedición de los certificados de disponibilidad y

1. Sanciones legales y/o disciplinarias

2. Perdida de credibilidad

3. Desgaste administrativo por reprocesos

4. Hallazgos de Auditoria Interna o Externas

Revisión de la solicitud de CDP acorde con el Plan

Anual de Adquisiciones



Presidencia de la Republica dispone de

procedimientos y normas que definen la

forma de operar de las dependencias y

aplica los controles establecidos para evitar

la materialización del riesgo, aplicando los

principios de autocontrol y autogestión.

Adicionalmente cuenta con un plan de

contingencia el cual deberá ser aplicado en

caso de materialización.

Revisión de todos los CDPs y Registros

Presupuestales expedidos

Conciliación entre los reportes de ejecución

presupuestal del SIIF con los cuadros consolidados

del Área Financiera y FONDO PAZ

PA-2015-2018 Área


05/sep/2013 11:43

Con el fin de evitar la materialización del riesgo

"Decisiones erroneas en el momento de efectuar

los registros presupuestales (RC)" se formuló plan

de contingencia con el fin de dar a conocer la

normatividad presupuestal vigente relacionada con

las imputaciones presupuestales, la cual se llevó a

cabo.

No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

09/sep/2013 14:46

Teniendo en cuenta que en la expedición de

certificados de disponibilidad y registros

presupuestales se realiza el autocontrol y doble

verificación tanto de la persona que elabora el

C.D.P. o Registro Presupuestal como de la persona

No

Solicitud Disponibilidad Presupuestal F-GF-23 que

no estén bien diligenciadas o con errores de Revisión del perfil de los funcionarios que ingresen

al Area FinancieraVinculación de personal que no cuente con criterios

éticos

Nelly Soler Gonzalo Quintero Perilla22/ene/2014 16:23 Durante el periodo comprendido entre el 1o. de No

02/may/2014 06:43 Teniendo en cuenta que en la expedición de No

15/sep/2014 13:46 Teniendo en cuenta que durante el segundo No

31/dic/2014 23:59 Teniendo en cuenta que en la expedición de No




30/sep/2015 23:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No






Activo

Gestión Financiera

Efectuar un pago a una persona

natural o juridica que no

corresponda por vacios de

información en la ejecución de

la cadena presupuestal y otros

pagos

ACC: Realizar pagos.

La Entidad efectua los pagos a través del aplicativo

SIIF, con abono en cuenta a los proveedores, por

tanto se debe verificar que la cuenta bancaria

corresponda al tercero beneficiario del pago,

certificada por cada una de las entidades

bancarias, asi mismo se debe verificar que cumpla

con todos los soportes necesarios para efectuar el

pago establecidos en el contrato y la normativa

vigente.

AC.: Registrar las cuentas pagadas en el mes para

comparar lo ejecutado contra lo solicitado.

Que no se apliquen los controles existentes en el

momento de efectuar los pagos.


Presidencia de la República, con el fin de





aplicar en el momento de efectuar pagos,

adicionalmente este riesgo se comparte

con la aseguradora, constituyendo

anualmente las pólizas que amparan estos

recursos.

Confrontación de la información del sistema SIIF

contra documentos físicos

Reducir el riesgo

1. Pérdida económica

2. Pérdida de credibilidad en el procedimiento de

pago.

3. Sanciones legales y disciplinarias

Alvaro Ramírez Rodriguez Gonzalo Quintero Perilla Probable Mayor Zona de riesgo extrema

PA-2015-2018 Área


09/oct/2012 18:02

Se actualizo el riesgo en todas sus etapas de

acuerdo con los lineamientos actualizados para la

administración de los riesgos. Se programa una

nueva revisión para el 17 de enero de 2013

No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No

No

Error en la información que soporta el pago.

Compartir o transferirDesconocimiento o mala interpretación de la

normatividad aplicable

Cumplir con las medidas de seguridad establecidas

en el sistema SIIF 30/ene/2013 12:30

No se materializó el riesgo, por tanto las medidas

de control existentes se mantienen, el monitoreo

de este riesgo se efectuara semestralmenteControl y verificación de la información ordenando

la transferencia de recursos a las entidades 14/may/2013 09:25

Corte 30 de abril: De acuerdo con los lineamientos

para la administración de riesgos actualizados se

16

09/sep/2013 08:44 Se programa el monitoreo del riesgo para el 8 de No

09/ene/2014 15:50 El resultado de este indicador en un analisis de No

30/abr/2014 11:11 Durante el primer cuatrimestre del año se No

30/abr/2014 15:43 El resultado de este indicador en un analisis de No

15/sep/2014 14:44 No se ha materializado el indicador en el segundo No

05/ene/2015 12:54 Corte 31 de diciembre de 2014: De acuerdo con No




30/dic/2015 14:39 COMENTARIO RIESGOS PERIODO OCTUBRE – No

31/mar/2016 16:45 COMENTARIO RIESGOS PERIODO ENERO – MARZO No



06/ene/2017 14:48 El Departamento Administrativo de la Presidencia No

Gestión Documental



Controles


E

Proceso


Avance



Responsable Gestor

Activo

Gestión Documental

Incumplimientos técnicos ,

legales y financieros en la

elaboración de estudios previos

y documentos soportes, para la

adquisición de bienes, obras y

servicios del Area

Administrativa.

AC: Preparar y entregar insumos técnicos para la

ejecución del presupuesto programado en el Plan

Anual de Adquisiciones de la dependencia.

ACC: Recibir y administrar los bienes y servicios:

(Ver. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios y

Manual de Contratación)

La no elaboración de los estudios previos y

documentos soporte acorde con los tiempos

definidos en el PAA afectará la adquisición de

bienes, obras y servicios suministrados por el Área

Administrativa.

Desconocimiento de las especificaciones técnicas

del bien, obra o servicio1. Incumplimiento de los plazos establecidos en el

Plan Anual de Adquisiciones

2. Incumplimiento de los objetivos institucionales

del Área Administrativa

3. No se puedan prestar a tiempo los servicios

requeridos para la Entidad.

GA Gestión AdministrativaOfertas Técnica y Económicas mal formuladas.

Desconocimiento de las modalidades de

contratación establecidas en el Decreto 1082 de

Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Probable Moderado Zona de riesgo alta 12 Improbable ModeradoZona de riesgo

moderada6

La política de manejo adoptada es la de

evitar el riesgo, conforme al Lineamiento

de Administración del Riesgo y a la

respectiva aplicación de los controles

asociados

Adicionalmente se asocia el indicador del

riesgo para el

correspondiente seguimiento.

Invitación para el levantamiento de

Especificaciones Técnicas

Base de Datos de oferentes de bienes y servicios.

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

PA-2015-2018 Area

Administrativa Estrategia Gestión Administrativa 02/Jan/2015 00:00 15/Dec/2017 23:59

30/ene/2014 18:41

Desconocimiento en la programación del Plan

Anual de Adquisiciones. Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones para

la entrega oportuna de estudios previos y

30/abr/2014 17:57 Al día 30 de Abril de 2014 todos los contratos se No

No

Al día 31 de diciembre de 2013 la todos los

contratos se vienen cumpliendo a satisfacción, sin

que sean reportado algún requerimiento de

audiencia, que implicara la declaratoria de

incumplimiento del contrato.

Sin embargo en el mes de diciembre, el Grupo de

Infraestructura reportó un presunto incumplimiento

que fue debidamente reportado a el Área de

Contratos realizándose la correspondiente

audiencia de descargos el día 9 de Enero, donde

Seguimiento al cronograma establecido en el Plan

Anual de Adquisciones.

17/sep/2014 17:38 Se identifico el presente riesgo, catalogado de No

14/ene/2015 11:11 Se realizan los controles para el manejo del No

10/abr/2015 15:33 De acuerdo al seguimiento realizado en el primer No

16/jun/2015 15:11 Para el primer trimestre de año 2015, una vez No

16/jul/2015 13:29 Se revisó la información reportada por el Grupo de No

30/sep/2015 10:30 De conformidad con el reporte del tercer trimestre No

08/ene/2016 00:00 De conformidad con el reporte del cuarto trimestre No

07/abr/2016 16:15 Me permito informar que para el primer trimestre No

13/jul/2016 18:38 Me permito informar que para el segundo No

07/oct/2016 10:28 Me permito informar que para el tercer trimestre No

11/ene/2017 12:25 Me permito informar que para el cuarto trimestre No

Activo

Gestión Documental

Daño de Activos durante la

Administración Documental en

el Archivo Central

ACC: Administrar Archivo Central - Este riesgo se

presenta durante la Administración Documental en

el Archivo Central, ocasionando daños en los

documentos y carpetas con valor histórico para la

Entidad.

Condiciones inadecuadas de la infraestructura

utilizada para la conservación de la

1. Perdida de información

2. Documentación con biodeterioro

3. Perdida de la Memoria Institucional

4. Sanciones disciplinarias

Edwin Yovanny Cabrera Hurtado Adriana Paola Andrade Jaimes Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16

Informe de inspección del estado de la

documentación en el Archivo Central

Probable Menor Zona de riesgo alta 8


reducir el riesgo, ya que éste riesgo es

permanente pero se pude mitigar atravez

de la implementación de los nuevos

controles preventivos y correctivos.

PA-2015-2018 Area


30/ene/2013 11:32

02/sep/2014 17:07

05/jun/2015 11:32

30/sep/2015 16:16

08/abr/2016 17:18

De acuerdo a los controles que se establecieron

para mitigar este riesgo se realizaron las

siguientes acciones a la fecha:

1. Se realizara capacitaciones a cada una de las

dependiencias según cronograma 2013 (Anexo).

2. Se esta llevando a cabo la actualización de las

No

Si No

No

En el Segundo Cuatrimestre del año 2014, no se

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Accidentes y desastres naturales que pueden

ocasionar daños irreparables en la documentación.

Uso inadecuado e inapropiado que generan daños

20/nov/2013 15:00 Realizando seguimiento al riesgo, se realizaron las No

08/may/2014 16:16 En el Primer Cuatrimestre del año 2014, no se

No

06/ene/2015 16:50 En el Tercer Cuatrimestre del año 2014, no se No

Para el primer cuatrimestre del año 2015 se Si 29/abr/2015 11:58 Tras la realización de visitas de inspección

05/jun/2015 12:38 Para el primer cuatrimestre del año 2015 se Si 29/abr/2015 12:38 Tras la realización de visitas de inspección

El 30 de septiembre del 2015, se realizó visita de No

08/ene/2016 23:59 Dentro del cuarto trimestre de la vigencia 2015, se No

Para el primer trimestre del año 2016 se reporta el No

30/jun/2016 08:00 Para el segundo trimestre del año 2016 se reporta No

10/oct/2016 09:26 Me permito informar que se realiza monitoreo del No

12/ene/2017 10:54 Que una vez revisado el riesgo en el Archivo No

Gestión Administrativa

E

Proceso



Controles




(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

GA Inspección Física y revisión de Inventarios Evitar el riesgo

Verificación del Bien y Registro de Ingreso al

GA Evitar el riesgo

GA Evitar el riesgo

Personal Tècnico dispuesto las 24 horas para la

detecciòn y correcciòn de servicio


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

EM Reducir el riesgo

Enviar mensualmente correo electronico a los jefes

de dependencia, recordandoles

EM Afectación de la imagen institucional Evitar el riesgo

EM Reducir el riesgo


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

DE Evitar el riesgo

Revisión de las necesidades y montos solicitados

por parte de las dependecias

Revisión y retroalimentación de la programación y

ejecución del Plan Anual de Adquisiciones

Comité de ordenación del gasto

Correos de seguimiento a la ejecución del Plan


DE Reducir el riesgo

DE Reducir el riesgo

DE Evitar el riesgo

Socialización de los lineamientos de cooperación

DE Evitar el riesgo

Programa de auditorias internas del DAPRE

Reporte de productos y/o servicios No conformes

Revisión metodologica y tecnica de los documentos

previo a su aprobación y liberación

Revisión y aprobación tecnica de los documentos

en las dependencias

E Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor ControlesNombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo

¿Se


Activo


Incumplimiento de los

requisitos técnicos y legales en

el trámite de legalizaciòn de los

elementos entregados a la

Entidad, por cualquier

modalidad.

ACC:Administrar y controlar los bienes de la

Entidad: Corresponde a la ejecución de las

actividades propias relacionadas con el control y

verificación de inventarios.- AC: Actualizar los

inventarios con nuevas herramientas tecnológicas.

La No legalización de los elementos adquiridos o

entregados a la Entidad por cualquier modalidad

afectaría la información de los inventarios que son

administrados por el Grupo de Recursos Físicos.

Desconocimiento del Lineamiento para el manejo y

control de bienes de la Entidad y del procedimiento

de Entrada y registro de elementos devolutivos o

1.Perdidas de los elementos

2. Sanciones Disciplinarias

3. Investigaciones Fiscales

4. Demandas para la Entidad

Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Probable

01/Mar/2016 00:00 31/Dec/2016 23:59

Moderado Zona de riesgo alta 12 Improbable ModeradoZona de riesgo

moderada

14/ene/2015 15:59Conforme a lo revisado y reportado por el grupo

de Recusros fisicos no se ha materializado el

riesgo, se siguen aplicando los controlesde forma

No

Si

30/jun/2015 07:17 Dando cumplimiento al monitoreo trimestral de los Si 30/abr/2015 17:30

No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Inducción a los Funcionarios sobre el manejo y

control de bienes de la EntidadDesconocimientos de los requisitos establecidos en

el Contrato y Anexos técnicos, Acta de

Transferencias o Documentos de Donación. 10/abr/2015 18:41

Se reporta el avance de los inventarios de Recurso

Físicos, no se evidencia la materialización del

riesgo. Se adjuntan los soprtes correspondientes.

NoSistema para el Control de inventarios del DAPRE

Desconocimiento de Actos Administrativos

proferidos por otras Entidades y/o Órganos de 16/jun/2015 13:21

Para el primer trimestre del año 2015 no se

detectaron bienes sin la legalización No6


evitar el riesgo, conforme al Lineamiento

de Administración del Riesgo y a la

respectiva aplicación de los controles

asociados

Adicionalmente se asocia el indicador del

riesgo para el

correspondiente seguimiento.

Fortalecer la

administración y control

de los bienes muebles

Como resultado de la inspección fisica a los

30/sep/2015 08:06 Dando cumplimiento al monitoreo trimestral de los No

08/ene/2016 23:59 Dando cumplimiento al monitoreo trimestral de los No

12/abr/2016 16:17 Me permito informar que durante el primer No

13/jul/2016 17:00 Se informa que para el segundo trimetre del año No

07/oct/2016 10:20 Me permito informar que para el tercer trimetre del No

13/ene/2017 17:55 Me permito informar que para el cuarto trimestre No

Activo


Demoras en la prestación de

servicio de aseo y cafetería para

la atención de las sedes de la

Entidad.


y servicios solicitados. Insuficiencia en el personal

para la prestación de los servicios de aseo y

cafetería, que se programan de acuerdo con las

necesidades de los demás procesos y clientes.

Situaciones Administrativas presentadas con el

personal de planta (permisos, licencias por

enfermedad, no remuneradas, etc..)

1.Insatisfacción del Cliente Interno.

2.Incumplimiento en la programación de los

servicios.

Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Probable Moderado Zona de riesgo alta 12

Sistema de Servicios Compartidos para las

solicitudes de servicios

Probable InsignificanteZona de riesgo

moderada4

Se asocia el indicador del riesgo "Eventos

con demoras en la prestación del servicio

de aseo y cafetería" y a la accion

administración del riesgo "POP-2015 Area

Administrativa Estrategia 6"

PA-2015-2018 Area


14/ene/2015 09:45

23/abr/2015 16:51

16/jun/2015 11:50

07/oct/2015 07:50

07/abr/2016 11:46

No se materializo el riesgo durante el trismetre, se

aplicaron los controles del riesgo. Se adjuntan lo

soportes correspondientes.

No

Si NoSe revisan las etapas de Gestion del riesgo, para

el primer trimestre del año no se materialzó, se No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Prestacion de Servicio de Cafeteria alterno con

personal contratista de AseoIncumplimiento parcial en las obligaciones

prestadas por el Contratista de Aseo, en lo

correspondiente al servicio de cafetería. 10/abr/2015 14:09

Para el primer trimestre del año 2015 no se

materializo el riesgo, existen tres solicitudes

cerradas insatisfactoriamente pero estas

responden a errores en la solicitud en el registro

NoSuscripción de Insumos Técnicos para la

contratacion de aseo y cafeteria.Incremento intempestivo del número de reuniones

y actividades en las diferentes sedes.

Para el primer trimestre del año 2015, en la etapa No

30/sep/2015 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del segundo No

Dando cumplimiento al seguimiento del tercer No

08/ene/2016 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del cuarto No

De acuerdo con el monitoreo del riesgo en relación No

13/jul/2016 18:34 De acuerdo con el monitoreo del riesgo en relación No

06/oct/2016 12:07 De acuerdo con el monitoreo del riesgo en relación No

12/ene/2017 15:17 De acuerdo con el monitoreo del riesgo "Demora No


SUSPENSION MASIVA DEL

FLUIDO ELECTRICO EN LAS

SEDES DE LA PRESIDENCIA DE

LA REPÙBLICA


y servicios solicitados

Fallas en la prestación del servicio del operador

comercial de servicio eléctrico 1. Afectación de los servicios internos y misionales

que se prestan.

2. Insatisfacción del cliente interno y externo

3. Situaciones de Emergencias

4. Vulnerabilidad del Sistema de Seguridad.

Daños en la central eléctrica del operador

comercial.

Implementación de Soporte Técnico con el

Operador Comercial

Casi certeza Menor Zona de riesgo alta 10

Se realizó la actualización y revisión

del riesgo, efectuado el cuadro de controles

el riesgo éste se ubica en una zona de

riesgo alta, la política de manejo adoptada

será la de reducir el riesgo mediante el

fortalecimiento de los equipos eléctricos y

elaboración de planes de contingencia.

Adicionalmente, se asociará el indicador

correspondiente para la medición del

riesgo.

Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los

equipos electricos

PA-2015-2018 Area

Administrativa Estrategia ÁREA ADMINISTRATIVA 01/Jan/2015 08:00 31/Dec/2017 23:59

20/ene/2015 17:53

No se ha materializado el riesgo y una vez

revisado y consultado con el grupo, se informa

que se vienen realizando los controles preventivos

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

23/abr/2015 14:56

Durante el primer trimestre del año 2015 con

relación al riesgo “SUSPENSIÓN MASIVA DEL

FLUIDO ELÉCTRICO EN LAS SEDES DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA” se informa que se

realizó la actualización del riesgo y en la etapa de

monitoreo se evidencian la ejecución de controles

Si 16/feb/2015 15:00

Este riesgo fue atendido oportunamente

por el Grupo de Infraestructura,

Mantenimiento y Conservación de Bienes

Muebles e Inmuebles, en donde se hizo la

respectiva validación por parte del Técnico

que está a cargo de las Plantas Eléctricas y

Daños en los equipos eléctricos(generadores) de

la entidad. Seguimiento a las Rutinas de inspeccion

permanente.

Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Casi certeza 23/abr/2015 15:21 Durante el primer trimestre del año 2015 con Si 16/abr/2015 15:22 Este riesgo fue atendido por el Grupo de

29/abr/2015 10:08 El Grupo de Infraestructura y Mantenimiento allega Si 16/feb/2015 10:15 Ante la materialización del riesgo y la se

22/may/2015 11:49 Se adjuntan los soportes correspondientes sobre Si 16/feb/2015 12:08 Para el primer trimestre del año en la fecha

30/jun/2015 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del segundo No

16/jul/2015 16:20 Para el segundo trimestre del presente, no se No

30/sep/2015 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del segundo No

08/ene/2016 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del cuarto No

07/abr/2016 11:52 De acuerdo con el monitoreo del riesgo en relación No

13/jul/2016 17:05 Para este segundo trimestre de acuerdo con el No

06/oct/2016 11:02 Para este tercer trimestre de acuerdo con el No

04/ene/2017 15:18 Para el 4o. trimestre de 2016, de acuerdo con el No


Mayor Zona de riesgo extrema 20Activo

E

Proceso



Controles


Desconocimientos del marco legal por parte de

los responsables para presentar los informes del

proceso y o dependencia.

1. Sanciones al representante legal de la entidad.

2. Perdida de credibilidad de la entidad.

3. Investigaciones disciplinarias.

Avance



Elaboración del cronograma anual de los informes

legales que debe presentar el DAPRE.



la Oficina de Control Interno la politica de

administración de riesgos aplicada es evitar

la materialización del riesgo

"Incumplimientos legales en la

presentación de informes dentro de la

fechas establecidas por la norma", se

incluye estrategia del Plan Operativo que

incluye actividades trimestrales de control

frente a los informes de ley.

Seguimiento trimestral al cronograma, según fecha

establecida para la presentación de los informes

Actualización del marco normativo del proceso que

obligue a presentar informes


Control Interno -

Evaluación, Control y

Mejoramiento02/Jan/2015 08:00 31/Dec/2017 23:59 09/oct/2012 15:43

El riesgo se actualozó en todas sus etapas y se

programo para el 14 de diciembre de 2012 una No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

14/dic/2012 12:35Se reprograma el monitoreo para el día 21 de

diciembre 2012.No

21/dic/2012 16:56La revisión general del riesgo se realizará el dia 31

de enero 2013, cuando este completo el equipo de No

31/ene/2013 16:58

Se seguiran aplicando los controles existentes y se

realizara monitoreo al normograma mensualmente

con el fin de mantener el mismo actualizado.

No

17/oct/2013 10:08 El indicador nos muestra a 31 de agosto de 2013 No

09/ene/2014 17:28 Los controles han sido efectivos para prevenir su No

30/abr/2014 16:54 En el primer cuatrimestre éste Riesgo se ha No

30/abr/2014 17:19 Se realizó el monitoreo respectivo a los controles No

19/jun/2014 09:20 En el primer trimestre de 2014 se realizaron y No

15/ago/2014 11:00 No

28/ago/2014 23:59 Se asocia a éste Riesgo la Estrategia No 3 del POA No

07/ene/2015 09:35 Los funcionarios de la OCI se reunieron para hacer No

19/ene/2015 15:23 El equipo de la Oficina de Control Interno se No

22/abr/2015 23:29 Este Riesgo se Analizó y se verificaron los No

22/jun/2015 15:16 El Monitoreo a éste riesgo para el presente No

29/jul/2015 09:25 La Oficina de Control Interno, una vez No

08/oct/2015 10:01 Los funcionarios de la OCI, se reunieron el día 6 No

15/ene/2016 16:51 De acuerdo con los controles definidos por la No

07/abr/2016 16:31 El día 5 de abril se llevó a cabo el monitoreo de No

13/jul/2016 09:30 El monitoreo de éste riesgo se hace No

11/oct/2016 08:53 El monitoreo de éste riesgo se hace No

Activo


Fraude en los resultados

obtenidos del ejercicio de

auditorías internas en beneficio

propio y de un tercero

ACC: Coordinar y ejecutar el Programa Anual de

Auditorías Internas.

De los resultados obtenidos de los ejercicios de las

auditorías internas, lideradas y realizadas por la

Oficina de Control Interno y de acuerdo con los

hallazgos identificados, puede existir la posibilidad

que tanto el auditado como el auditor convengan

manipular los resultados para beneficio propio y

del tercero, con el fin de cometer el acto de

corrupción y evitar sanciones.

Debilidad en la aplicación de lineamientos y

documentación de actividades y controles, para el

desarrollo de las auditorías internas

Martha Ines Chaparro VegaActivo



presentación de informes

dentro de las fechas

establecidas por la norma

ACC- Elaborar y presentar los informes

establecidos por las normas vigentes. El DAPRE

presenta los informes establecidos por las normas

vigentes.

Maria Elisa Moron Baute Improbable

Catastrófico Zona de riesgo extrema 15

13/ene/2017 14:03

Raro Catastrófico Zona de riesgo alta 5

Como evidencia de éste monitoreo y seguimiento No

Mayor Zona de riesgo alta 8

31/Dec/2017 23:59

13/ene/2017 13:31

1. Fraude en los resultados obtenidos del

ejercicio de auditorías internas en beneficio propio

y de un tercero.









21/Nov/2016 18:06

Elaboración de la matriz de calificación y

programación de auditorías

Las acciones y controles definidos por el

Proceso de Evaluación, Control y

Mejoramiento están orientadas a evitar la

materialización del riesgo.

No Si Si

02/Jan/2015 08:00

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Reducir el riesgoAprobación del Programa de Auditorías por el

Comité de Coordinación del Sistema de Control

Interno

EM - Fortalecer los

aspectos calificados como

regular y deficiente en la

evaluación de auditores


Mejoramiento04/Jan/2016 17:31

Detrimento patrimonial


Control Interno -

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

El dueño de la dependencia/ proceso no se reúne

con su equipo de trabajo para analizar los

resultados de las desviaciones encontradas.

Uso del poder con el fin de manipular los

resultados obtenidos de las auditorías internasElaboración y aprobación del Plan General de

Auditoría InternaProponer o ceder a la manipulación de los

resultados de Auditoria InternaElaboración y aprobación del Informe (preliminar y

final) de Auditoria InternaDebilidades en la reglamentación o lineamientos

internos para el desarrollo de las funciones y Selección y asignación de Auditores Internos

Ingrid Johanna Velasco Martinez Maria Elisa Moron Baute Moderada

Zona de riesgo extrema 12Activo


No Formular y Ejecutar

correctamente los Planes de

Mejoramiento

ACC Solicitar, formular y ejecutar los planes de

mejoramiento. Una inadecuada definición de

causa, de metas y actividades que no permiten

eliminar o reducir la causa raiz de la no

conformidad real, potencial o de mejora.

Desconocimiento del procedimiento Formulación,

seguimiento y evaluación de los planes de 1.Incumplimiento de los objetivos y metas de los

procesos/ dependencias

2. Recurrencia en las desviaciones encontradas

3. Inadecuada toma de decisiones para mejora

Falta de capacitación para los formuladores de los

planes de mejoramiento.No se identifican de manera clara las acciones

correctivas y preventivas que permitan establecer

mecanismos que conlleven a hacer mas eficaces

Analisis trimestral acerca del estado de los Planes

de Mejoramiento



la Oficina de Control Interno la politica de

riesgos a aplicar es la de Reducir el Riesgo

" No formular y Ejecutar correctamente los

Planes de Mejoramiento"

Revisión de la mejora por parte del enlace

asignado al proceso y/o dependenciaRevisión de la mejora por parte del responsable

del proceso y/o dependenciaRevisión y aprobación de la mejora por parte del

jefe de la Oficina de Control InternoEvaluación de la eficacia de los Planes de

Mejoramiento

EM - Guia para la

formulación, seguimiento

y evaluación de planes


Mejoramiento24/Oct/2012 15:07 28/Jun/2013 23:59

09/oct/2012 16:03Ela riesgo se actualizo en todas las etapas, la

proxima actualización se realizará el día 14 de

24/oct/2012 17:36

Se asocia el Plan de Mejoramiento por Autocontrol,

con ocasión de la valoración de los controles de los

riesgos y de la revisión al Procedimiento de Planes

de Mejoramiento, con el fin de garantizar la

efectividad del control "Procedimiento con

metodologías claras incluyendo análisis de causa".

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No

14/dic/2012 12:32Se reprograma el monitoreo para el día lunes 17

de diciembre.No

14/dic/2012 12:37Se reprograma por error en la fecha digitada de la

nueva revisíón.No

21/dic/2012 16:29 La revisión general del riesgo se realizará el día 31 No

31/ene/2013 16:29 Frente al control del Procedimiento con No

18/abr/2013 16:32 Una vez realizados los ajustes a éste riesgo se No

15/oct/2013 09:52 El reporte de este indicador se presenta a 30 de No

03/ene/2014 15:08 Los controles han sido efectivos para prevenir su No

30/abr/2014 16:25 Éste Riesgo en el primer cuatrimestre se ha No

19/ago/2014 11:07 NCR: finalizadas 183, en ejecución 75, vencidas 4 No

07/oct/2014 12:01 Se asocia a éste Riesgo la OM-0095 No

07/ene/2015 09:48 Se reunieron los funcionarios de la OCI para No

22/abr/2015 23:59 Este Riesgo se Analizó y se verificaron los No

23/jun/2015 09:43 El Monitoreo de éste riesgo para el presente No

31/jul/2015 10:30 Frente a los resultados obtenidos con corte a junio Si 09/jul/2015 07:55 Teniendo en cuenta los resultados del

08/oct/2015 10:06 Los funcionarios de la OCI se reunieron el día 6 de Si 01/jun/2015 10:50 Al corte de septiembre 30 de 2015, se

15/ene/2016 17:01 Controles: Si 10/jul/2015 17:02 Actualmente, se encuentra en ejecución el

07/abr/2016 17:05 El día 5 de abril se llevó a cabo el monitoreo de No

13/jul/2016 09:32 El monitoreo se realiza permanentemente, donde No

13/jul/2016 09:47 Como evidencia del analisis antes realizado se No

11/oct/2016 09:01 El riesgo es una inadecuada definición de causa, No

13/ene/2017 14:08 No

Direccionamiento Estratégico

Martha Ines Chaparro Vega Maria Elisa Moron Baute Moderada Mayor


Controles


E

Proceso


Avance



Responsable Gestor

Activo


Adquisición de bienes y/o

servicios No Incluidos en el Plan

Anual de Adquisiciones del

DAPRE

ACC: Ejecutar, realizar seguimiento y tramitar

modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones. En

caso de ser necesario se realizan modificaciones al

PAA de acuerdo con las prioridades.

AC: Realizar capacitaciones sobre la programación

y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones es la herramienta

mediante la cual el Departamento Administrativo

de la Presidencia de la Republica formula, ejecuta

y hace seguimiento a la adquisición de bienes y/o

servicios y a la ejecución presupuestal de manera

coordinada con las dependencias involucradas, en

procura de ejercer control a los items programados

y con el fin de evitar situaciones administrativas y

disciplinarias en la entidad derivadas de su

manejo.

Autorización y ejecución del proceso contractual sin

estar contemplado en el Plan Anual de

1. La programación del Plan Anual de

Adquisiciones No corresponde con la ejecución del

SIIF

2. Se presentan hallazgos por auditoria externa e

interna

Solicitudes de contratación de bienes y servicios No

incluidos en el Plan Anual de AdquisicionesInadecuada programación del Plan Anual de

Adquisiciones por parte de las dependenciasLa dependencia No acato los lineamientos para la

programación del Plan Anual de AdquisicionesDesconocimiento de la normatividad vigente para

la adquisición de bienes y/o servicios

Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16

Comunicación informando los lineamientos para la

elaboración del Plan Anual de Adquisiciones


Con el fin de evitar que se adquieran

bienes y/o servicios que no se encuentren

incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones

del DAPRE, la Oficina de Planeación

continuará implementando los controles

que se documentaron en la etapa de

valoración. Asi mismo en su plan Operativo

2015 incluyo la estrategia Fortalecer la

Administración del Plan Anual de

Adquisiciones. Lo anterior con el objetivo

de que el riesgo no se materialice.

Identificación las necesidades teniendo en cuenta

los gastos de funcionamiento y de inversión

Comités de seguimiento a la Gestión de la

Subdirección de Operaciones


Planeación - Estrategia 3

Direccionamiento

Estratégico02/Jan/2015 00:00 31/Oct/2015 23:59

15/sep/2014 21:22

Con corte a 31 de Agosto de 2014 se tienen

programados en el PAA 922 ítems. A la fecha se

han efectuado 043 modificaciones al Plan Anual de

Adquisiciones PAA aprobadas por el Subdirector de

Operaciones las cuales han permitido incluir,

eliminar o modificar los ítems del PAA de acuerdo

con las necesidades de las dependencias del

DAPRE.

Es importante precisar que en los Comités de

Ordenación del Gasto se verifica que los bienes

y/o servicios estén programados y cuenten con los

recursos para su adquisición y que en caso de no

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

09/ene/2015 18:01 Con corte a 31 de diciembre de 2014 se tienen No

15/abr/2015 15:04 Con corte a 31 de Marzo de 2015 se tienen No

15/jul/2015 19:10 Con corte a 30 de Junio de 2015 se tienen No

15/oct/2015 18:29 Con corte a 30 de Septiembre de 2015 se tienen No

15/ene/2016 17:36 Con corte a 31 de Diciembre del 2015 se tienen No

11/abr/2016 09:28 Con corte a 31 de Marzo del 2016 se tienen No

13/jul/2016 16:52 Se evidencia que durante el segundo trimestre de No

06/oct/2016 17:47 Se evidencia que durante el tercer trimestre de la No

11/ene/2017 12:19 Se evidencia que durante el cuarto trimestre de No

Activo


Incumplimiento de las Metas de

los proyectos de inversión del

DAPRE

ACC: Ejecutar y realizar seguimiento a los

proyectos de inversión.

AC: - Coordinar capacitación de formulación de

proyectos de inversión 2016 con el DNP

- Realizar reunión presencial con los gerentes de

los proyectos sobre los resultados de los proyectos

de inversión

El incumplimiento de las metas se debe a la falta

de compromiso del Gerente del proyecto y su

Equipo de trabajo para realizar una correcta

formulación y actualización de proyecto debido a

que no tienen en cuenta los lineamientos, guías,

manuales, etc., por parte del DNP y la Oficina de

Planeación del DAPRE, generando inconsistencias

en la programación del proyecto en su cadena de

valor y particularmente en sus metas, estos

aspectos generan una pérdida de credibilidad

frente a la capacidad de ejecución del proyecto y

posibles hallazgos de auditorías internas y

externas.

1.6 El gerente desconoce los alcances técnicos y

juridicos de la ejecución del proyecto

1. El proyecto no va dar solución a las necesidades

planteadas

2. Los beneficiarios se ven afectados por los

resultados esperados

3. Pérdida de credibilidad de la dependencia frente

a la capacidad de ejecución del proyecto

4. Pérdida de Credibilidad de la Institución frente a

las necesidades de recursos de inversión

solicitados para la ejecución del proyecto

5. Posibles hallazgos de auditorías internas y

externas

6. Saldos en la ejecución presupuestal del proyecto

Javier Andres Patarroyo Villalba Nubia Patricia Lopez Mendez Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16

Realizar socialización de los lineamientos, guías,

manuales y/o observaciones del DNP en la

formulación y actualización de los proyectos de


Socializar los procedimientos y responsabilidades

que tiene el Gerente del proyecto en la formulación

y actualización del proyecto de inversión

31/Mar/2017 23:43

18/abr/2013 12:12

19/Feb/2015 12:14 31/Oct/2017 23:59

02/may/2014 16:00

15/sep/2014 11:39

En el 2012 no se presentaron decisiones erroneas

en la formulación o actualización de los proyectos

de inversión, sin embargo dentro del

procedimiento está contemplado las

modificaciones de los proyectos. Estas

modificaciones son avaladas por la Oficina de

No

Si No

Durante este cuatrimestre (Mayo - Agosto) se

presentaron 17 modificaciones a los proyectos de

inversión, en los cuales se realizó la verificación

por parte de los roles (Control de Formulación,

Jefe Planeación Entidad, Control de Viabilidad y

Jefe Cabeza de Sector), las modificaciones se

realizaron generalmente en los costos de

NoFecha de

próximo

monitoreo no

vencida

2.1 La ejecución del proyecto se hace por fuera de

los tiempos planificados



Direccionamiento

Estratégico02/Jan/2015 00:00 20/Dec/2017 23:59

Realizar capacitación al enlace técnico sobre la

formulación de proyectos cuando aplique1.4 El enlace no tiene las competencias para la

formulación de indicadores y metas

DE-Incumplimiento

metas de los proyectos

2012011000122 y

2011011000187

CONSEJERIA

PRESIDENCIAL PARA LA

PRIMERA INFANCIA1.5 El gerente no ha empoderado al enlace del

proyecto frente a la definición de metas e

indicadores

17/may/2013 12:28

Durante la actualización de los proyectos de

inversión para la programación de los recursos

2014 realizada el 30 de abril no se materializó el

riesgo de "Decisiones erroneas en la formulación o

actualización de los proyectos de inversión" en

tanto que se aplicaron los controles establecidos

para prevenir su materialización.

No

Incumplimiento metas

plan de acción CPEM

CONSEJERIA P. PARA LA

EQUIDAD DE LA MUJER10/Feb/2016 16:03 08/Jan/2017 11:442.2 No hay control por parte de los responsables

para realizar seguimiento a su ejecución del

proyecto Retroalimentación del SPI frente cumplimiento de

las metas de los proyectos de inversión3.1 Los ejecutores no conocen las metas del

proyecto y como contribuyen con estasReuinión de seguimiento de la Subdirección de

Operaciones con las Consejerias y Direcciones

ejecutores de proyectos3.2 No hay divulgación de las metas del proyecto

por parte del gerente y enlace al equipo de trabajo

13/nov/2013 15:23

Seguimiento trimestral a los proyectos de inversión

en el Comite institucional de Desarrollo 1.1 Se formularon mal los indicadores y metas del

proyecto de inversión1.2 No se atienden los lineamientos de la Oficina

1.3 El enlace no difundio los lineamientos para la

3.3 Incluir la causa de Reserva presupuestal:

16/ene/2014 17:15 Durante este cuatrimestre (Agosto - Diciembre) se No

Con el fin de evitar el incumplimiento de

las metas de los proyectos de inversión, la

Oficina de Planeación contempló dentro su

planeación operativa una estrategia para

Impulsar el cumplimiento de metas de los

de proyectos de inversión. Adicionalmente

se tiene actualmente 3 planes de

mejoramiento para que no se vuelva a

presentar el incumplimiento a la

ejecuciónde metas en los proyectos de

inversión.

AP- Convenio 330-12CONSEJERIA

PRESIDENCIAL PARA LA 26/Jun/2014 15:22

Durante este cuatrimestre (Enero - Abril) se No

10/sep/2014 10:38 Con corte al primer semestre de 2014 de las 32 No

Con corte al 31 de Agosto de 2014 de los 18 No

14/ene/2015 16:42 Se realiza monitoreo preliminar del incumplimiento No

10/feb/2015 09:41 Se realiza monitoreo del incumplimiento a las Si 05/feb/2015 00:00 Se realiza monitoreo del incumplimiento a

15/abr/2015 09:45 Para la vigencia 2015 se tiene 12 proyectos de No

15/jul/2015 19:41 Para la vigencia 2015 se tiene 12 proyectos de No

21/jul/2015 18:43 Se realiza alcance al monitoreo ya que la tabla No

15/oct/2015 19:25 Para la vigencia 2015 se tienen 12 proyectos de No

15/ene/2016 19:05 Para la vigencia 2015 se tiene 12 proyectos de No

16/feb/2016 09:36 Para la vigencia 2015 se tiene 12 proyectos de Si 16/feb/2016 09:36 Se solicitara a las dependencias

15/abr/2016 16:31 Para la vigencia 2016 se tiene 13 proyectos de No

15/jul/2016 16:50 Durante el segundo trimestre de 2016, de los 13 No

12/oct/2016 12:13 Durante el tercer trimestre de 2016, de los 13 No

13/ene/2017 19:04 Para la vigencia 2016 se tiene 12 proyectos de No

Activo


Incumplimiento de los

resultados previstos en la

planeación institucional

AC:Realizar seguimiento a la ejecución de los

Planes de Acción con enfoque a resultados y

tramitar sus modificaciones.

ACC: Ejecutar y realizar seguimiento al Plan

Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional

y Planes de Acción. En caso de ser requerido se

realizan modificaciones a los Planes.

Se podría presentar incumplimientos a la

planeación institucional si no se tienen en cuenta

en la formulación de los resultados los elementos

de direccionamiento estratégico: DOFA, Valores,

Principios, estructura, misión, visión, políticas,

objetivos, metas e indicadores alineados con el

Plan Nacional de Desarrollo y las directrices de la

Presidencia de la República, lo que puede

ocasionar una desarticulación de los resultados de

la entidad frente a los objetivos y metas del

gobierno.

2.4 La planeación no se considera un tema


moderada6

Revisión y aprobación de la formulación de la

planeación institucional

1. No se contribuye con el cumplimiento de los

objetivos y metas institucionales

2. Se incumplen las prioridades y metas de

gobierno

Maria del Rocio Lesmes Rubio Nubia Patricia Lopez Mendez Probable Moderado

Con el fin de evitar el incumplimiento en

los resultados de la

planeación institucional, la Oficina de

Planeación continuará implementando los

controles que quedaron documentados en

la etapa de valoración, adicionalmente

contempla en su plan de acción 2016 una

estrategia que permite Afianzar el

seguimiento a la planeación institucional,

asi como la implementación de mejoras

para fortalecer los controles establecidos

en cuanto al seguimiento trimestral por

parte de las dependencias.

CGR-Hallazgo No. 01:

Proceso Planificador OFICINA DE PLANEACIÓN 06/Aug/2014 14:33 31/Jan/2016 09:55

18/abr/2013 10:22

Direccionamiento

Estratégico01/Oct/2015 18:25 15/Aug/2016 19:14

16/ene/2014 16:38

Si No

Durante el último cuatrimestre de 2013, se No

Fecha de

próximo

monitoreo

vencida

3.2 Descordinación del equipo de trabajo para

reportar la información de seguimiento de los Actualizar y socializar los procedimientos y

herramientas internas aplicables



Direccionamiento


1.3 No se generan espacios de retroalimentación

entre el jefe de la dependencia y el equipo de

trabajo para verificar que lo planeado permita Presentación en los Comités Sectorial e

institucional de Desarrollo Administrativo

DE- REGISTRO DE

INFORMACION DE AVANCE

EN EL APLICATIVO 1.1 No se identifican claramente los resultados y

metas esperadas por parte de los funcionarios de

la dependencia

Realizar ajustes a la Planeación Institucional y

Sectorial de acuerdo con los cambios en los

lineamientos de la entidad y del Gobiernomodificación estrategia

tranversal Planes de

Acción 2016

OFICINA DE PLANEACIÓN 15/Jun/2016 11:17 04/Jul/2016 14:201. 2 No hay lineamientos claros por parte de los

jefes de las dependencias hacia su equipo de Asesoria en la formulación metodológica de los

planes en cada una de las dependencias

1.4 Existe desinteres para formular la planeación

institucional2.1 Desconocimiento de los resultados esperados

por parte del equipo de trabajo2.2 No se realizó la planeación de manera

participativaEjecución de los Subcomites de Control Interno

2.3 Se asignó la responsabilidad al enlace de la

dependencia Correos preventivos frente a la oportunidad y

calidad del registro de la información de los planes 3.1 No se realiza seguimiento al cumplimiento de

los resultados esperados por parte de las 3.3 El responsable de reportar la información de

12

Elaborar y comunicar los lineamientos para la

formulacion de la planeación institucional (plan

Zona de riesgo alta4.1 Desconocimiento de la normatividad aplicable

13/nov/2013 18:30 Durante el segundo cuatrimestre, se presentaron No

Durante el año 2012 no se presentaron decisiones

erróneas al formular la planeación institucional. Sin

embargo, se presentaron 92 modificaciones a los

planes operativos como se muestra a

continuación:

Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2012 se

recibieron 31 solicitudes de modificación a Planes

Operativos:

- Catorce (14) solicitudes finalizadas (aprobadas)

- Dieciséis (16) solicitudes canceladas

Entre el 1 de abril y el 29 de junio de 2012 se

recibieron 24 solicitudes de modificación al Plan

Operativo:

- Nueve (9) solicitudes finalizadas (aprobadas)

- Tres (3) solicitudes aprobadas por registrar en el

aplicativo

- Nueve (9) solicitudes que están en las

dependencias para realizar ajustes.

- Tres (3) solicitudes canceladas

No

02/may/2014 17:00 Durante el primer cuatrimestre de 2014, se No

15/sep/2014 11:38 Con corte al primer semestre de 2014 de las 32 No

09/ene/2015 08:11 De acuerdo con la información registrada por las No

23/ene/2015 17:32 De acuerdo con la información registrada en el No

15/abr/2015 15:16 Con corte a 31 de marzo y de acuerdo con el No

23/abr/2015 09:29 Con corte a 31 de marzo y de acuerdo con el Si 31/mar/2015 23:59 El riesgo se materializó en la Secretaría de

15/jul/2015 18:11 Con corte a 30 de junio y de acuerdo con el No

23/jul/2015 17:40 Con corte a 30 de junio y de acuerdo con el Si 23/jul/2015 17:48 Se solicitará a las dependencias en las que

14/oct/2015 19:57 Con corte a 30 de septiembre y de acuerdo con el No

26/oct/2015 16:34 Con corte a 30 de septiembre y durante el Si 15/oct/2015 20:59 Se solicitará la formulación de planes de

15/ene/2016 18:58 Con corte a 31 de diciembre y de acuerdo con el No

15/ene/2016 19:08 Con corte a 31 de diciembre y de acuerdo con el No

04/feb/2016 08:22 Se realiza monitoreo definitivo correspondiente a Si 04/feb/2016 08:21 Es necesario que las siguientes

15/abr/2016 18:38 Con corte a 31 de marzo y de acuerdo con el No

16/may/2016 09:23 Se realiza el monitoreo definitivo al riesgo de Si 31/mar/2016 23:59 Teniendo en cuenta que el riesgo se

15/jul/2016 19:12 Con corte a 30 de junio y durante el segundo No

01/ago/2016 15:10 Se realiza el monitoreo definitivo al riesgo acorde Si 30/jun/2016 23:59 Se solicitará la formulación de plan de

14/oct/2016 16:06 Se realiza el monitoreo definitivo al riesgo acorde No

13/ene/2017 16:06 Se realiza monitoreo preliminar teniendo en No

Activo


Inoportunidad en la gestión de

recursos de cooperación

internacional

AC: Realizar la gestión de las iniciativas de

cooperación internacional del DAPRE aprobadas con

la Agencia Presdencial para la Cooperación APC

ACC: Gestionar y aprobar recursos de cooperación

internacional no reembolsable

Se podría presentar falta de oportunidad en la

gestión y aprobación de recursos de cooperación

internacional no reembolsable al no observarse los

lineamientos y directrices establecidos generando

pérdida de estos recursos y deterioro de la imagen

Desconocimiento de la normatividad que regula la

cooperación internacional.

- Pérdida de credibilidad de la entidad ante los

cooperantes

- Pérdida de recursos de cooperación internacional

Laura Carolina Cabrera Murillo Juan Pablo Marin Echeverry Moderada MenorZona de riesgo

moderada

31/Dec/2017 23:59

08/abr/2016 15:52

07/oct/2016 11:55

13/ene/2017 08:41

6

Acompañamiento a las dependencias en la

desarrollo de las iniciativas de cooperación

Improbable Menor Zona de riesgo baja 4 No No

La Dirección de Gestión General aplicó los controles No

La Dirección de Gestión General aplicó los controles No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Reducir el riesgoDesconocimiento de los lineamientos en materia

de cooperación internacional

Establecimiento de lineamientos para la gestión de

recursos de cooperación internacional al interior de

Desarticulación de los recursos de cooperación

frente a actividades de planes de acción

01/jul/2016 11:12 La Dirección de Gestión General aplicó los controles No

Activo


Perdida del certificado de

calidad por incumplir requisitos

de la NTCGP 1000

ACC: Administrar y controlar los documentos del

SIGEPRE.

Este riesgo se presenta en la revisión de los

requisitos técnicos de la NTC GP 1000 presentados

en los ejes transversales del Sistema de Gestión

de la Calidad como son documentos, registros,

productos yo servicios no conformes, auditorias

internas, acciones preventivas, correctivas y

manejo de riesgos, ya que este incumplimiento y

hallazgos de auditorías externas pueden ocasionar

la pérdida del certificado de calidad de la entidad.

1.1 No Conformidades mayores de la auditoria

externa efectuada por el ente certificador por

1. Incumplimiento de la ley 872 de 2003


3. Perdida de imagen y/o credibilidad de la entidad

frente a los servicios prestados

1.2 No se revisa detalladamente el cumplimiento

de los requisitos del cliente, legales, de la

organización y normativos 3.1 Desconocimiento de los requisitos del Sistema

de Gestión de Calidad por parte de las 3.2 Los enlaces de las dependencias no replican la

información suministrada por la Oficina de

Planeación frente al cumplimiento de los requisitos

2.1 Fallas en la utilización del aplicativo SIGEPRE

Las políticas de manejo asumidas son para

evitar y/o reducir el riesgo.


de Gestión General -

Direccionamiento

Estratégico21/Jan/2016 08:31 La Dirección de Gestión General aplicó los controles

establecidos para evitar la materialización del

riesgo asi:

1. Establecimiento de lineamientos para la gestión

de recursos de cooperación internacional al interior

de la entidad:

.Adopción institucional de lineamientos y

No


Con el fin de evitar el riesgo la Oficina de

Planeación cuenta con una estrategia en su

plan operativo orientada a Fortalecer el

SIGEPRE desde su administración la cual

contempla acciones como el seguimiento a

la calidad y oportunidad de los indicadores,

la formulación de planes de mejoramiento,

la agenda de socialización y comunicación

del SIGEPRE, la ejecución de la semana del

SIGEPRE, el monitoreo de riesgos, entre

otros.

Formulación y seguimiento a planes correctivos,

preventivos y/o mejora

Administración de riesgos

Tablas de retención documental para el control de

registrosAplicativo SIGEPRE para gestionar y controlar los

documentos, riesgos, mejoras, planes de auditoria



Direccionamiento


15/sep/2014 17:25

La auditoría externa por parte del Icontec está

planteada para los días 7 al 10 de Octubre de

2014 en la cual se evaluara el cumplimiento de los

requisitos del SIGEPRE

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de

la NTC GP 1000 la presidencia de la república ha

documentado planes de mejoramiento durante la

vigencia 2014 discriminados así:

Oportunidades de Mejora: 50

Acciones Preventivas: 24

Acciones Correctivas: 80

Durante el segundo cuatrimestre no se presentó

perdida del certificado de calidad por

incumplimiento de los requisitos de la NTC GP

1000

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No

No

2.3 Falta de entrenamiento para el manejo de las

Edgar Urrego Martinez

2.2 Desconocimiento de los funcionarios de la

Oficina de Planeación frente a las funcionalidades

del aplicativo SIGEPRE modulo de documentos Capacitación sobre las nuevas funcionalidades del

aplicativo3.3 Poco interes de los funcionarios por aprender

sobre el Sistema Integrado de gestión de la

Presidencia de la RepublicaNormograma institucional y por proceso

documentado en el aplicativo SIGEPRE

Procedimiento y guia para la elaboración y control

de documentos del SIGEPRE


09/ene/2015 10:18En octubre de 2014 se realizó la Auditoria Externa

de Certificación del Sistema Integrado de Gestión

SIGEPRE para renovar el certificado de calidad bajo

1.3 Poca disponibilidad de tiempo para la revisión

de los documentos

Nubia Patricia Lopez Mendez Probable Mayor

16/abr/2015 12:21 La auditoría externa de seguimiento por parte del

15/oct/2015 20:35 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de

15/jul/2015 18:57 La auditoría externa de seguimiento por parte del No

No

15/ene/2016 16:53 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No

14/abr/2016 16:33 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No

15/jul/2016 18:43 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No

14/oct/2016 17:03 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No

06/ene/2017 11:56 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No

Atencion al Usuario

E

Proceso



Controles




(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

AU Utilización del aplicativo de servicios compartidos Evitar el riesgo

AUCapacitaciones frente a productos y/o servicios no

conformesEvitar el riesgo

Fortalecer el Sistema

Integrado de Gestión de

la Presidencia de la

Republica. 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica. 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00



la Presidencia 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica. 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica. 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00




Republica. 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00

AU Aplicativo SIGOB para la atención de las PSQR's Reducir el riesgo

Interrupción de terminos para la respuesta de las

PSQR

Información sobre el estado del tramite de PSQR

Aplicación del procedimiento de PSQR


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

BS Evitar el riesgo

BS Evitar el riesgo

Definición de los criterios de evaluación

previamente establecidos

BSLlevar control de las carpetas prestadas a los

funcionarios Evitar el riesgo

Solicitar original y copia de las Ofertas presentadas

en los procesos de selección.

1

E Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor ControlesNombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo

¿Se


Activo

Atencion al Usuario

Incumplimiento de los Acuerdos

de Nivel de Servicio durante la

prestación de los servicios

compartidos del DAPRE

ACC Coordinar la prestación de los servicios

internos establecidos bajo el esquema de Servicios

Compartidos. Incumplimiento de compromisos

durante la prestación de los servicios compartidos,

por parte de las dependencias responsables de

brindar dichos servicios.

Baja disponibilidad de recurso humano para

atender los servicios solicitados1. Se puede presentar la interrupción de otros

procesos al interior de la entidad

2. Se pueden presentar quejas y/o reclamos por

parte de los usuarios internos y/o externos

3. Se puede perder credibilidad o imagen de los

prestadores de los servicios internos

Javier Sanabria Salazar Nubia Patricia Lopez Mendez Probable

02/Jan/2015 08:00 31/Dec/2016 23:36

Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta

04/sep/2014 12:09

El monitoreo del riesgo se realiza con base en la

verificación de la eficacia de los controles y los

resultados obtenidos en la encuesta de

Satisfacción del cliente interno con corte al 30 de

junio de 2014, toda vez que el indicador se mide

de manera trimestral.

Se anexa informe Resultados de Evaluación

No

SiNo

21/jul/2015 22:23

No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Reuniones con los clientes beneficiados de la

prestación de los serviciosAlto nivel de solicitudes de servicios por parte de

las dependenciasEncuesta de satisfacción

Prioridad a usuarios de alto nivel, en la prestación

de los servicios internos Asignación de recurso humano para la prestación

de los servicios compartidosBaja disponibilidad de stock de inventarios para

atender los servicios solicitados

23/ene/2015 21:30

El monitoreo del riesgo se realizará con base en la

verificación de la eficacia de los controles y los

resultados obtenidos en el indicador "Satisfacción

Fallas o interrupciones del aplicativo Altiris para

17/abr/2015 17:11 Con corte a 31 de marzo de 2015, se observa que No

8

La política de administración del riesgo es

evitar, por lo que se dará aplicación a los

controles y capacitaciones a los usuarios

internos, sobre Servicio y Atención al

Cliente.

PA-2015-2018

Subdirección de Atencion al Usuario

El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No

13/oct/2015 11:06 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No

15/ene/2016 09:30 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No

15/abr/2016 18:30 Se realiza monitoreo preliminar del riesgo con No

29/abr/2016 16:20 Una vez consolidados los datos del indicador No

15/jul/2016 19:40 Se realiza monitoreo preliminar del riesgo con No

26/jul/2016 07:55 Una vez consolidados los datos del indicador No

13/oct/2016 10:47 Se realiza monitoreo con base en la verificación de No

13/ene/2017 09:41 Se realiza monitoreo con base en la verificación de No

Activo

Atencion al Usuario

Incumplimiento de

compromisos en el reporte de

productos y/o servicios no

conformes por parte de las

oficinas que integran los

Procesos Misionales

ACC: Coordinar y hacer seguimiento al

Tratamiento de los Servicios No Conforme.

Incumplimiento de compromisos en el reporte de

productos y/o servicios no conformes por parte de

las oficinas que integran los Procesos Misionales

Falta de compromiso de los servidores públicos en

la aplicación de los procedimientos1. No se controla los productos y/o servicios no

conformes al interior de los procesos misionales.

2. No se cuenta con información para la mejora

continua de los productos y/o servicios que brindan

los procesos misionales.

3. Hallazgos de Auditorías.

4. Pérdida de imagen

Javier Sanabria Salazar Nubia Patricia Lopez Mendez Probable Moderado Zona de riesgo alta 12 Improbable ModeradoZona de riesgo

moderada6

Se realiza actualización del riesgo de

acuerdo con los nuevos lineamientos para

la administración del riesgo, la política de

administración del riesgo es evitar, por lo

tanto se aplicarán los controles

establecidos para evitar su materialización

y la acción transversal establecida para el

reporte de los productos y/o servicios no

conformes.

Procedimiento PS No Conforme




Republica 2015

02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00

13/dic/2012 12:41

Se ajusta la fecha de Monitoreo, teniendo en

cuenta que por las disposiciones internas de la

Entidad para los turnos de descanso de fin de año,

no se contará con todos los funcionarios del Grupo

de Atención al Usuario y Servicios Compartidos,

que permitan realizar esta actividad.

Por lo anterior, se reprograma a fecha de

Evaluación de este riesgo para el 1 de marzo de

2013.02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00

15/nov/2013 14:33

De acuerdo con el resultado obtenido, se observa

que el 95% de las 20 dependencias que debían

reportar productos y/o servicios no conformes

presentados o no, durante el tercer trimestre del

año 2013, enviaron la información correspondiente

así:

a) 17 dependencias informaron a través de correo

electrónico, que no se presentaron en sus oficinas,

productos y/o servicios no conformes durante el

tercer trimestre del año 2013.

b) 2 dependencias, registraron en el aplicativo

SIGEPRE el reporte de los productos y/o servicios

no conformes presentados en el periodo

reportado.

El 5% restante corresponde a una (1) dependencia

(Secretaría de Prensa) que no envió o reportó,

información correspondiente al tercer trimestre del

año 2013.

Comparado con el periodo anterior, se observa

que se pasó del 67% de las dependencias que no

cumplían con el reporte de productos y/o servicios

no conformes, a solo el 5% en el presente

periodo, cumpliendo así la meta establecida para

el tercer trimestre (29%).

El Grupo de Atención al Usuario y Servicios

Compartidos, realiza el seguimiento

correspondiente al cumplimiento de lo establecido

en el procedimiento para la planificación,

identificación y control de productos y/o servicios

no conformes, así mismo, brinda el

acompañamiento permanente a las dependencias

para la identificación y reporte de productos y/o

servicios no conformes, lo que ha permitido

cumplir con las metas establecidas.

En el archivo adjunto, se observa el registro del

seguimiento realizado por el Grupo de Atención al

Usuario y Servicios Compartidos, al cumplimiento

del reporte por parte de cada una de las oficinas.

En este sentido estamos cumpliendo con la Polica

de Administración del riesgo que es reducir a cero

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No

No

Desconocimiento de la normatividad aplicable y de

los lineamientos internos Seguimiento trimestral a las disposiciones

establecidas en el Manual de Servicios MisionalesFortalecer el Sistema



02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00Designación de servidores públicos, sin las

competencias para la aplicación de los

lineamientos internos para la identificación de los

sub-servicios misionales

Aplicativo SIGEPRE para la identificación y reporte

del producto y/o servicio no conforme Fortalecer el Sistema



Republica. 2015


Integrado de Gestión de 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00

30/ene/2014 09:49

De acuerdo con el resultado obtenido, se observa

que el 86% de las 22 dependencias que debían

reportar productos y/o servicios no conformes

presentados o no, durante el último trimestre del

año 2013, enviaron la información correspondiente

así:

a) 19 dependencias informaron a través de correo

electrónico, que no se presentaron en sus oficinas,

productos y/o servicios no conformes durante el

último trimestre del año 2013.

b) 3 dependencias, que son la Alta Consejería

Presidencial, la Alta Consejería para la

Competitividad y el Programa Presidencial para el

Desarrollo Espacial creadas en ´mediante los

Decretos 2069 del 24 de septiembre, decreto 2612

del 20 de noviembre y 2516 del 15 de noviembre

todos del año 2013 no reportaron producto o

servicio no conforme, toda vez que son nuevas en

la estructura de la entidad y a 31 de diciembre de

2013 no tenían identificado el subservicio misional

al cual se asocia el tratamiento del producto o

servicio no conforme, el cual se realizará durante

el primer trimestre de 2014.

El Grupo de Atención al Usuario y Servicios

Compartidos, realiza el seguimiento

correspondiente al cumplimiento de lo establecido

en el procedimiento para la planificación,

identificación y control de productos y/o servicios

no conformes, así mismo, brinda el

acompañamiento permanente a las dependencias Fortalecer el Sistema

Integrado de Gestión de 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00

30/may/2014 16:12De acuerdo con el resultado obtenido en el

indicador asociado, se observa que únicamente el No

25/ago/2014 17:01 Se actualiza este riesgo, acorde a los nuevos No

29/ago/2014 10:44 se realiza monitoreo teniendo en cuenta el No

21/ene/2015 19:28 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el No

11/may/2015 08:50 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el No

31/jul/2015 10:30 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No


15/ene/2016 10:00 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No

15/abr/2016 18:30 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la Si 14/abr/2016 23:30 Si bien este riesgo se materializó en el

15/jul/2016 17:40 El monitoreo del riesgo se realizará con base en el No


13/ene/2017 17:57 El monitoreo del riesgo se realiza con base en la No

Activo

Atencion al Usuario

Vencimiento de los términos

legales en la atención

(Respuesta, Información del

Trámite y Notificación por Aviso)

de peticiones, sugerencias,

quejas o reclamos

ACC: Coordinar y Atender las peticiones,

sugerencias, quejas y reclamos que se reciban en

la Entidad a través de los canales de atención

establecidos. Vencimiento de los términos legales

en la atención (Respuesta, Información del

Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones,

sugerencias, quejas o reclamos.

Falta de compromiso de los servidores publicos

para responder oportunamente las PSQR

1. Sanciones legales

2. Demandas en contra de la Entidad

3. Pérdida de credibilidad e imagen

4. Investigación disciplinariaAsignación de PSQR a personal que se encuentra

de comisión de servicios

Desconocimiento de la normatividad externa e

interna aplicable al trámite del Derecho de

Petición, asi como del procedimiento para la

atención de peticiones, sugerencias, quejas y

reclamos y el manual del Sistema de Gestión de

PA-2015-2018

Subdirección de

Oscar Javier Ortiz Lozano Claudia Yolima Jimenez Rivera Probable Catastrófico Zona de riesgo extrema 20

Atencion al Usuario 01/Jan/2015 08:00 31/Dec/2017 23:59

13/dic/2012 12:47

Se ajusta la fecha de Monitoreo, teniendo en

cuenta que por las disposiciones internas de la

Entidad para los turnos de descanso de fin de año,

no se contará con todos los funcionarios del Grupo

de Atención al Usuario y Servicios Compartidos,

que permitan realizar esta actividad.

Por lo anterior, se reprograma a fecha de

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Acompañamiento y/o capacitación para el trámite

de PSQR'sGeneración de reportes preventivos semanales por

parte del Grupo de Atención al Usuario y Servicios

Compartidos

17/may/2013 15:20

De un total de 18.429 peticiones recibidas durante

el primer trimestre del año 2013, se atendieron

oportunamente un total de 18.263, presentandose

un incumplimiento del 0,9%, esto se debe a que

NoDesconocimiento del uso del aplicativo SIGOB

Falta de capacitación al interior de las

02/sep/2013 11:30 Frente al trámite en la atención de las PSQR's, se No

Improbable

30/ene/2014 10:05 Se observa que frente al tercer trimestre del año No

17/jun/2014 17:44 De acuerdo con la gestión realizada por las No

29/ago/2014 09:59 se realiza monitoreo correspondiente al segundo No

22/ene/2015 22:34 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el Si 31/dic/2014 08:00 Este riesgo se materializó durante el cuato

29/may/2015 18:26 Se programa próxima revisión. Si 31/mar/2015 18:19 El riesgo se materializó en el primer

31/jul/2015 18:00 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el Si 30/jun/2015 17:00 Este riesgo se materializó en el segundo

13/oct/2015 10:26 Una vez obtenidos los resultados del indicador No

20/ene/2016 17:00 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el Si 31/dic/2015 18:20 Este riesgo se materializó en el cuarto

20/ene/2016 18:42 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el Si 30/dic/2015 17:45 Este riesgo se materializó en el cuarto

15/abr/2016 18:40 El monitoreo del riesgo se realiza de manera No

20/may/2016 18:05 Cumplidos los plazos para todos los documentos Si 31/mar/2016 18:00 En un universo cercano a los Diecinueve Mil

14/jul/2016 16:39 El monitoreo del riesgo para el trimestre se realiza No

12/ago/2016 15:11 Agotado el término según prórroga tramitada en el Si 30/jun/2016 23:59 Tratándose del control de varios miles de

07/oct/2016 19:15 El monitoreo del riesgo se realiza de manera No

17/nov/2016 15:41 Cumplidos los plazos de gestión y respuesta para Si 30/sep/2016 23:59 Tratándose del control de varios miles de

22/dic/2016 17:00 El monitoreo del riesgo se realiza de manera No

16/ene/2017 16:30 Agotados los plazos de gestión y respuesta para Si 30/nov/2016 17:45 Tratándose del control de varios miles de



Se realiza actualización del riesgo de

acuerdo con los nuevos lineamientos para

la administración del riesgo, la política de

administración del riesgo es reducir, por lo

tanto se aplicarán los controles

establecidos para evitar su materialización

y las acciones establecidas en la estrategia

"Mejorar la eficacia en la respuesta a las

peticiones recibidas en la Presidencia de la

República".


Controles


E

Proceso


Avance



Responsable Gestor

Activo


Beneficiar a un oferente por

incumplimientos legales en la

elaboración estudios previos,

pliegos de condiciones o

invitaciones a ofertar de un

proceso de selección

ACC: Elaborar estudios previos de acuerdo con la

modalidad de selección y las orientaciones

definidas en el Manual de Contratación M-BS-01

AC: - Realizar un Taller práctico sobre elaboración

de estudios y documentos previos para las

modalidades de contratación Directa y Mínima

cuantía. - Realizar un Taller práctico sobre la

elaboración del documento de insumos técnicos

para la elaboración de estudios previos para las

modalidades de selección: Licitación Pública y la

Menor Cuantía

La elaboración estudios previos, pliegos de

condiciones o invitaciones a ofertar se efectua con

base en las necesidades reales identificadas por

las dependencias en el Plan Anual de

Adquisiciones

Desconocimiento u Omisión de requisitos legales

para beneficiar a un oferente en particular1. Desgaste Administrativo (duplicidad y aumento

en las tareas u objetos a desarrollar)


3. Perdida de Recursos

4. Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales

Exigencia de requisitos adicionales en los estudios

previos para beneficiar a un oferente en particular

Insumos técnicos con requisitos que restrinja la

pluralidad de oferentes, direccionado a beneficiar a

un oferente en particular.

Pedro Fernando Montoya Pinzón Camilo D'Costa Rodríguez Probable Catastrófico Zona de riesgo extrema 20

Revisión previa por parte del Abogado responsable

de elaborar el contrato.

Improbable Catastrófico Zona de riesgo extrema 10

Para evitar el riesgo el Área de contratos se

aplican los controles establecidos,

adicionalmente a ello el área de contratos

realiza capacitaciones periódicas.

Reducir el riesgoRevisión previa por parte del Jefe del Área de

Contratos.Compartir o transferir

Revisión previa de los estudios previos y pliego de

condiciones por el comité asesor de contratación.


Contratos - Estrategia 1

Adquisición de Bienes y

Servicios20/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59

29/abr/2013 09:18

Desde el mes de enero a la fecha se han suscrito

150 contratos y se han aceptado 14 ofertas

(Minima cuantía), en ninguno de estos se ha


No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

03/sep/2013 17:18Durante este periodo, Ningun funcionario del Área

de Contratos ha sido notificado de la existencia de

alguna investigación o proceso en curso de las

NoObservaciones por parte de los oferentes al

proyecto de pliegos de condiciones, Pliego

10/ene/2014 16:03 Durante el utlimo cuatrimestre del año, el Área de No

05/may/2014 11:11 Durante el primer cuatrimestre del año 2014, el No

29/ago/2014 10:56 Durante el segundo cuatrimestre del año 2014, No

08/ene/2015 16:59 Durante el ultimo cuatrimestre del año 2014, No

14/abr/2015 11:30 Durante el primer trimestre del año 2015, el Área No

03/jul/2015 16:43 El proceso de bienes y servicios, contemplo como No

05/oct/2015 17:55 El proceso de bienes y servicios, contemplo como No

08/ene/2016 07:17 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No

11/abr/2016 10:23 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No

11/jul/2016 07:54 Durante el tercer trimestre del año el presente No

13/oct/2016 10:03 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No


Activo


Declaratoria de desierta de un

proceso de selección por

decisiones erróneas en la

evaluación.

ACC: Llevar a cabo los procesos de selección de

acuerdo a la modalidad y las orientaciones


AC: - Realizar un Taller práctico sobre la




Menor Cuantía - Realizar un Taller práctico sobre

elaboración de estudios y documentos previos para

las modalidades de contratación Directa y Mínima

cuantía.

La ocurrencia de esta situación se debe a

desconocimiento en los funcionarios encargados de

realizar la evaluación de las ofertas en los

procesos de selección que generan una incorrecta

evaluación, lo cual puede generar una declaratoria

de desierta y con ellos el reproceso en la

contratación.

Aplicación eronea de criterios de evaluación al

momento de revisar las ofertas.


2. Perdida de recursos por no ejecución del

presupuesto

3. Demora o interrupción en la prestación de

servicios de la dependencia solicitante

Desconocimiento de la normatividad de

Interpretación errónea o aplicación inadecuada de

la normatividad de contratación estatal

Pedro Fernando Montoya Pinzón Camilo D'Costa Rodríguez Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16

Revisión de todo proceso de contratación por parte

del Comité de Ordenación del Gasto

Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16

Con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo,

el Área de Contratos aplica los controles

establecidos, adicionalmente a ello, realiza

periódicamente capacitaciones a los

responsables que intervienen en el proceso

de adquisición de bienes y servicios.

Revisión del pliego de condiciones o invitación a

ofertar por parte del Jefe Área de ContratosRevisión previa por parte del abogado a los

estudios previos, y elaboración de pliegos de

condiciones o invitación a ofertar




Servicios20/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59

05/oct/2012 10:48

Se realizaron ajustes al riesgo de conformidad con

el Lineamiento de administración del riesgo y la

nueva version del Manual de Contratación.

Proximo monitoreo: 15 de enero de 2013.

No

Si No

Fecha de

próximo

monitoreo

vencida

21/ene/2013 10:12

Una vez modificado la denominacion del riesgo:

"Desiciones erroneas en la evaluación juridica que

genera la declaratoria de desierta de un proceso

de selección ", con el fin delimitar las causas

No

29/abr/2013 09:58 Durante el primer cuatrimestre fueron declaradas No

03/sep/2013 17:16 Durante los meses de Mayo a Agosto 2013 se han No

10/ene/2014 15:56 Se vuelven a manejar el riesgo, con la finalidad de No

06/may/2014 10:52 Se realiza Monitoreo a los riesgos, No

31/ago/2014 11:03 Durante el segundo cuatrimestre de 2014, fueron No

08/ene/2015 17:33 En el último cuatrimestre del año 2014, No

15/abr/2015 15:02 Se realizó actualización del Riesgo. Se continuan No

03/jul/2015 16:27 Uno de los riesgos del proceso de Adquisicio de No

05/oct/2015 17:06 MONITOREO PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS No

08/ene/2016 07:21 Uno de los riesgos del proceso de Adquisicio de No

01/abr/2016 10:58 Con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo, el Área No

11/jul/2016 08:01 Enel segundo trimestre del año 2016, no se No

13/oct/2016 10:13 Uno de los riesgos del proceso de Adquisición de No

Activo


Perdida de los expedientes de

los procesos contractuales

ACC: Revisar los soportes del contrato y efectuar

digitalización: Los funcionarios encargados revisan

que los soportes esten completos, adicionalmente

el funcionario encargado de la digitalización verifica

nuevamente. El funcionario encargado del archivo

efectua el control sobre el prestamo.

Falta de control en el prestamo de las carpetas del

Archivo1. Perdida de informacion

2. Posibles sanaciones disciplinarias.

3. Posibles hallazgos por auditorias internas o

externas.

4. Posibles demandas.

Pedro Fernando Montoya Pinzón Camilo D'Costa Rodríguez Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12 Raro Mayor Zona de riesgo alta 4

Para evitar la materialización del riesgo, se

deben aplicar los controles establecidos por

el Área de Contratos.

Actualización Formatos

Proceso de Adquisicion

Bienes y Servicios


Servicios06/Apr/2015 10:49 10/May/2015 13:55

29/abr/2013 09:27

Durante los meses de enero a abril de 2013 se

realizo una efectiva custodia de las carpetas del

archivo del Área de Contratos. El inventario

Documental se encuentra actualizado.

Se remitieron al Archivo Central del DAPRE 48

contratos de la vigencia 2009.

Lo que demuestra que el riesgo no se materializó,

sin embargo puede presentarse.

Se programa proxima revisión para el mes de

No

No No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Falta de actualización del Inventario Documental Escanear todos los documentos de las carpetas de

los contratos Falta de Organización por parte de los funcionarios

responsablesElaborar Inventario documental

24/sep/2013 09:45 Monitoreo de fecha 30 de agosto de 2013. No

22/ene/2014 11:07 Monitoreo: 31 Diciembre de 2013. No

06/may/2014 11:20 Monitoreo: 30 abril de 2014 No

31/ago/2014 11:11 Teniendo en cuenta que el Proceso de Adquisición No

09/ene/2015 16:03 Las variables del indicador son: No

14/abr/2015 11:51 Durante el primer trimestre del año 2015 se han No

03/jul/2015 17:14 La "Perdida de los expedientes de los procesos No

05/oct/2015 09:33 La "Perdida de los expedientes de los procesos No

13/ene/2016 16:35 La "Pérdida de los expedientes de los procesos No

11/abr/2016 18:08 Durante el primer trimestre del año 2016 se han No

11/jul/2016 08:15 Durante el segundo trimestre del año 2016, este No

29/jul/2016 10:17 Teniendo en cuenta que se materializó el riesgo, Si 22/jul/2016 10:46 Descripción de la materialización:

13/oct/2016 10:11 Durante el tercer trimestre del año 2016 se han No

10/ene/2017 12:54 Durante el cuarto trimestre del año 2016 se han No



(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

TIDivulgación de Políticas de Seguridad de la

InformaciónEvitar el riesgo

Capacitación al personal en temas de TICs

Autenticación de dos factores (Contraseña y token)

Políticas de Seguridad aprobada

Estudios de Seguridad

Análisis de Logs de Actividades de los Archivos


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

TH Solicitud de aplicación de pruebas de meritocracia Evitar el riesgo

TH Revisión técnica y normativa de la prenómina Evitar el riesgo

Utilización del Aplicativo de Nómina

TH Evitar el riesgo

Mantener actualizada la normatividad disciplinaria

y procesal


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

GJ Reducir el riesgo


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

GF Revisión de los documentos soportes de pago Evitar el riesgo


GF Evitar el riesgo

Aplicativo SIIF Nación

GF Definición del responsable de la caja menor Evitar el riesgo


Transporte de valores con las medidas de

seguridad exigidas por las compañias de seguros


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

EM Afectación de la imagen institucional Evitar el riesgo


(Fecha Inicial)



De

corrupción

CUMPLIMIENTO

DEL MONITOREO

BS Evitar el riesgo

1


Anexo 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓNDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República

11/jul/2016 07:54 Durante el tercer trimestre del año el presente No

13/oct/2016 10:03 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No


11/abr/2016 10:23 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No

03/jul/2015 16:43 El proceso de bienes y servicios, contemplo como No

05/oct/2015 17:55 El proceso de bienes y servicios, contemplo como No

08/ene/2015 16:59 Durante el ultimo cuatrimestre del año 2014, No

14/abr/2015 11:30 Durante el primer trimestre del año 2015, el Área No

05/may/2014 11:11 Durante el primer cuatrimestre del año 2014, el No

29/ago/2014 10:56 Durante el segundo cuatrimestre del año 2014, No

Durante este periodo, Ningun funcionario del Área

de Contratos ha sido notificado de la existencia de

alguna investigación o proceso en curso de las

NoObservaciones por parte de los oferentes al

proyecto de pliegos de condiciones, Pliego

10/ene/2014 16:03 Durante el utlimo cuatrimestre del año, el Área de NoSi Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Reducir el riesgoExigencia de requisitos adicionales en los estudios

previos para beneficiar a un oferente en particular

Revisión previa por parte del Jefe del Área de

Contratos.Compartir o transferir

Revisión previa de los estudios previos y pliego de

condiciones por el comité asesor de contratación.Insumos técnicos con requisitos que restrinja la

pluralidad de oferentes, direccionado a beneficiar a

un oferente en particular. 03/sep/2013 17:18

31/Dec/2017 23:59

29/abr/2013 09:18

Desde el mes de enero a la fecha se han suscrito

150 contratos y se han aceptado 14 ofertas

(Minima cuantía), en ninguno de estos se ha


No


Para evitar el riesgo el Área de contratos se

aplican los controles establecidos,

adicionalmente a ello el área de contratos

realiza capacitaciones periódicas.




Servicios20/Jan/2015 00:00


Revisión previa por parte del Abogado responsable

de elaborar el contrato.

Improbable Catastrófico


Activo


Beneficiar a un oferente por

incumplimientos legales en la

elaboración estudios previos,

pliegos de condiciones o

invitaciones a ofertar de un

proceso de selección

ACC: Elaborar estudios previos de acuerdo con la

modalidad de selección y las orientaciones


AC: - Realizar un Taller práctico sobre elaboración

de estudios y documentos previos para las

modalidades de contratación Directa y Mínima

cuantía. - Realizar un Taller práctico sobre la




Menor Cuantía

La elaboración estudios previos, pliegos de

condiciones o invitaciones a ofertar se efectua con

base en las necesidades reales identificadas por

las dependencias en el Plan Anual de

Adquisiciones

Desconocimiento u Omisión de requisitos legales

para beneficiar a un oferente en particular1. Desgaste Administrativo (duplicidad y aumento

en las tareas u objetos a desarrollar)


3. Perdida de Recursos

4. Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales

Pedro Fernando Montoya Pinzón Camilo D'Costa Rodríguez Probable

Controles





E

Proceso



Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Reducir el riesgoAprobación del Programa de Auditorías por el

Comité de Coordinación del Sistema de Control

Interno

EM - Fortalecer los

aspectos calificados como

regular y deficiente en la

evaluación de auditores


Mejoramiento

OFICINA DE CONTROL

INTERNO02/Jan/2015 08:00 31/Dec/2017 23:59

13/ene/2017 13:31

1. Fraude en los resultados obtenidos del

ejercicio de auditorías internas en beneficio propio

y de un tercero.









No

04/Jan/2016 17:31 21/Nov/2016 18:06

Raro Catastrófico Zona de riesgo alta 5

Las acciones y controles definidos por el

Proceso de Evaluación, Control y

Mejoramiento están orientadas a evitar la

materialización del riesgo.


Control Interno -

Maria Elisa Moron Baute Moderada Catastrófico Zona de riesgo extrema 15

Elaboración de la matriz de calificación y

programación de auditorías

Elaboración y aprobación del Plan General de

Auditoría Interna

Elaboración y aprobación del Informe (preliminar y

final) de Auditoria Interna

Selección y asignación de Auditores Internos

Activo


Fraude en los resultados

obtenidos del ejercicio de

auditorías internas en beneficio

propio y de un tercero









del tercero, con el fin de cometer el acto de

corrupción y evitar sanciones.

Debilidad en la aplicación de lineamientos y

documentación de actividades y controles, para el

desarrollo de las auditorías internas

Ingrid Johanna Velasco Martinez

Detrimento patrimonialUso del poder con el fin de manipular los

resultados obtenidos de las auditorías internas

Proponer o ceder a la manipulación de los

resultados de Auditoria Interna

Debilidades en la reglamentación o lineamientos

internos para el desarrollo de las funciones y

Avance



Responsable Gestor


Controles


E

Proceso




30/jun/2016 21:18 El Departamento Administrativo de la presidencia No


30/dic/2015 10:40 La Entidad, con el fin de evitar que este riesgo se No



23/oct/2015 18:42 Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por el No



09/sep/2014 00:00 De acuerdo con la información anexa recibida de No


09/ene/2014 08:31 De acuerdo con la información reportada por los No

02/may/2014 00:00 de acuerdo con la información anexa recibida de No

Efectuar pagos sin la autorización del ordenador

05/sep/2013 11:29 NoZona de riesgo extrema 10


presidencia de la República, con el fin de





aplicar en la administración de las cajas

menores, adicionalmente este riesgo se

comparte con la aseguradora,

constituyendo anualmente la pólizas que

amparan estos recursos.

Arqueos periódicos a las cajas menores

28/dic/2012 21:03Con cortea la fecha no se ha materializado el

riesgo de hurto de dinero y cheques . Por lo

anterior se mantienen los controles existentes

NoDebilidad en la revisión de la documentación

soporte de gastos

01/mar/2013 19:11

Se presentan un sobrante en la siguiente caja

menor los cuales obedecen al fraccionamiento de

la moneda.

No

No cumplir con la medidas de seguridad existentesAsignación de Cajas Fuertes con claves

personalizadasCompartir o transferir

Falta de revisión de las cuentas bancarios de los

beneficiarios.No seguir los lineamientos establecidos por la

Entidad para el manejo de los recursos asignados

Manipulación o adulteración de los soportes de la Control y verificación del archivo ordenando la

transferencia de recursos a las entidades

20 Improbable Catastrófico

No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

PA-2015-2018 Área


25/oct/2012 23:59

Dentro de los controles que se tienen previstos se

establecio "Para el caso de la caja menor de

viáticos al interior que efectúa pagos a través de

abono en cuenta, el responsable del manejo de la

caja menor debe verificar la información registrada

en el archivo ordenando la transferencia de

recursos", sin embargo este control no se cumplió

por lo cual se solicitó a través de corrreo

Reducir el riesgo

1. Detrimento patrimonial

2. Sanciones legales , disciplinarias y fiscales


Dayubiri Robayo Garcia Gonzalo Quintero Perilla Probable Catastrófico Zona de riesgo extrema


Activo

Gestión Financiera

Fraude en el manejo de los

recursos asignados a las cajas

menores

ACC: Manejar los recursos asignados a las Cajas

Menores

La Entidad anualmente constituye cajas menores

a través de las cuales se realizan pagos en

efectivo y cheques, por tanto se deben cumplir con

los lineamientos establecidos para el manejo de

estas y con las medidas de seguridad existentes

para evitar el hurto de dinero.

No disponer de cajas fuertes para el control del

dinero en efectivo y documentos de valor






30/sep/2015 23:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No



15/sep/2014 13:46 Teniendo en cuenta que durante el segundo No

31/dic/2014 23:59 Teniendo en cuenta que en la expedición de No

22/ene/2014 16:23 Durante el periodo comprendido entre el 1o. de No

02/may/2014 06:43 Teniendo en cuenta que en la expedición de No

09/sep/2013 14:46

Teniendo en cuenta que en la expedición de

certificados de disponibilidad y registros

presupuestales se realiza el autocontrol y doble

verificación tanto de la persona que elabora el

C.D.P. o Registro Presupuestal como de la persona

No

Solicitud Disponibilidad Presupuestal F-GF-23 que

no estén bien diligenciadas o con errores de Revisión del perfil de los funcionarios que ingresen

al Area FinancieraVinculación de personal que no cuente con criterios

éticos

Nelly Soler Gonzalo Quintero Perilla

No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

PA-2015-2018 Área


05/sep/2013 11:43

Con el fin de evitar la materialización del riesgo

"Decisiones erroneas en el momento de efectuar

los registros presupuestales (RC)" se formuló plan

de contingencia con el fin de dar a conocer la

normatividad presupuestal vigente relacionada con

las imputaciones presupuestales, la cual se llevó a

cabo.

Revisión de la solicitud de CDP acorde con el Plan




Presidencia de la Republica dispone de

procedimientos y normas que definen la

forma de operar de las dependencias y

aplica los controles establecidos para evitar

la materialización del riesgo, aplicando los

principios de autocontrol y autogestión.

Adicionalmente cuenta con un plan de

contingencia el cual deberá ser aplicado en

caso de materialización.

Revisión de todos los CDPs y Registros

Presupuestales expedidos

Conciliación entre los reportes de ejecución

presupuestal del SIIF con los cuadros consolidados

del Área Financiera y FONDO PAZ


Gestión Financiera

Efectuar certificados de

disponibilidad y registros

presupuestales por un rubro

presupuestal que no

corresponda en la ejecución de

la cadena presupuestal

ACC: Elaborar y expedir Certificados de

Disponibilidad Presupuestal, registros

presupuestales y generar informes de ejecución

presupuestal;

AC:Expedir oportunamente los certificados de

disponibilidad presupuestal y los registros

presupuestales.

En el momento de expedir el CDP y el registro

presupuestal se pueden cometer errores de

asociación en el momento de manipular el sistema

de información

Desconocimiento o incumplimiento de los

procedimientos internos, relacionados con la

expedición de los certificados de disponibilidad y


2. Perdida de credibilidad


4. Hallazgos de Auditoria Interna o ExternasDesconocimiento de la Ley General de Presupuesto

y la reglamentación establecida por el Ministerio

de Hacienda - Dirección General del Presupuesto

Público Nacional

Falta de revisión de los registros presupuestales



06/ene/2017 14:48 El Departamento Administrativo de la Presidencia No

31/mar/2016 16:45 COMENTARIO RIESGOS PERIODO ENERO – MARZO No



30/dic/2015 14:39 COMENTARIO RIESGOS PERIODO OCTUBRE – No



15/sep/2014 14:44 No se ha materializado el indicador en el segundo No

05/ene/2015 12:54 Corte 31 de diciembre de 2014: De acuerdo con No

30/abr/2014 11:11 Durante el primer cuatrimestre del año se No

30/abr/2014 15:43 El resultado de este indicador en un analisis de No

09/sep/2013 08:44 Se programa el monitoreo del riesgo para el 8 de No

09/ene/2014 15:50 El resultado de este indicador en un analisis de No

No se materializó el riesgo, por tanto las medidas

de control existentes se mantienen, el monitoreo

de este riesgo se efectuara semestralmente

No

Control y verificación de la información ordenando

la transferencia de recursos a las entidades 14/may/2013 09:25

Corte 30 de abril: De acuerdo con los lineamientos

para la administración de riesgos actualizados se No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Confrontación de la información del sistema SIIF

contra documentos físicos

Reducir el riesgo

Compartir o transferirCumplir con las medidas de seguridad establecidas

en el sistema SIIF 30/ene/2013 12:30

Gestión Financiera 01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59

09/oct/2012 18:02

Se actualizo el riesgo en todas sus etapas de

acuerdo con los lineamientos actualizados para la

administración de los riesgos. Se programa una

nueva revisión para el 17 de enero de 2013

No


Presidencia de la República, con el fin de





aplicar en el momento de efectuar pagos,

adicionalmente este riesgo se comparte

con la aseguradora, constituyendo

anualmente las pólizas que amparan estos

recursos.

PA-2015-2018 Área

Financiera - Estrategia 4

Alvaro Ramírez Rodriguez Gonzalo Quintero Perilla Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16Activo

Gestión Financiera

Efectuar un pago a una persona

natural o juridica que no

corresponda por vacios de

información en la ejecución de

la cadena presupuestal y otros

pagos

ACC: Realizar pagos.

La Entidad efectua los pagos a través del aplicativo

SIIF, con abono en cuenta a los proveedores, por

tanto se debe verificar que la cuenta bancaria

corresponda al tercero beneficiario del pago,

certificada por cada una de las entidades

bancarias, asi mismo se debe verificar que cumpla

con todos los soportes necesarios para efectuar el

pago establecidos en el contrato y la normativa

vigente.

AC.: Registrar las cuentas pagadas en el mes para

comparar lo ejecutado contra lo solicitado.

Que no se apliquen los controles existentes en el

momento de efectuar los pagos.

1. Pérdida económica

2. Pérdida de credibilidad en el procedimiento de

pago.

3. Sanciones legales y disciplinarias Error en la información que soporta el pago.

Desconocimiento o mala interpretación de la

normatividad aplicable

Avance



Responsable Gestor


Controles


E

Proceso


10/oct/2016 15:12 Durante el monitoreo del riesgo denominado No

Gestión Financiera

No Si

Fecha de

próximo

monitoreo

vencida

08/jun/2016 11:43 Revisado el análisis realizado el 18 de abril de No






21/abr/2015 16:04 Una vez monitoreado el riesgo y aplicados los No

05/jun/2015 15:23 Una vez implementados los controles estipulados No

02/sep/2014 15:28 No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los No

07/ene/2015 15:51 Realizando el estudio de los riesgos se evidencia No

Desconocimiento de la normatividad aplicable.Contratación de personal calificado con

conocimientos en derecho constitucional y

legislación vigenteTiempo insuficiente para realizar la revisión previa.08/may/2014 10:55

No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los

controles de manera efectiva.NoExpedición de actos normativos para corrección de

yerros


diciembre de 2013.No

31/Dec/2017 23:5930/sep/2013 17:22 No se materializó el riesgo con corte a 31 de No


Con miras a blindar al Señor Presidente de

la Republica frente a la aprobación de

actos normativos es necesario reducir el

margen de error que se pueda presentar

en la revisión de los mismos.

PA-2015-2018

SECRETARÍA JURÍDICA Gestión Jurídica 02/Jan/2015 00:00


Revisión con la entidad competente y al interior de

la Secretaría Jurídica

Casi certeza Catastrófico


Activo

Gestión Jurídica

Deficiencia en el momento de

revisar y aprobar proyectos de

actos normativos

ACC: Estudiar, anlizar, conceptuar y/o preparar los

Proyectos de Actos Normativos (Leyes, decretos,

resoluciones, directivas presidenciales).

AC: Efectuar análisis de legalidad y

constitucionalidad de todos los decretos objeto de

trámite

de acuerdo con las prioridades de Gobierno y del

Departamento Administrativo de Presidencia de la

República. Se pueden tomar decisiones erróneas al

aprobar actos normativos con vicios de

inconstitucionalidad y/o ilegalidad.

Errores en la información remitida por Ministerios y

otras entidades como soporte con el proyecto de

1. Nomatividad aprobada con vicios de

inconstitucionalidad y/o ilegalidad

2. Sanciones legales (penal, fiscal, disciplinaria)


SandovalCristina Pardo Schlesinger Casi certeza

Controles




Gestión Jurídica

E

Proceso



03/oct/2016 09:28 Para el tercer trimestre del año no se evidencia No

15/dic/2016 16:14 Teniendo en cuenta la iniciativa del grupo de No

03/may/2016 09:47 El riesgo no se materializó, gracias a que se han No

28/jun/2016 15:51 Para el segundo trimestre del año no se evidencia No

13/oct/2015 10:00 Se realizó monitoreo al riesgo, y obtenido en el No

31/dic/2015 15:00 Se realizó monitoreo al riesgo y obtenido en el No

No

02/jul/2015 08:50 Una vez se ha reportado en el indicador cero No

No

05/ene/2015 08:55 En reunión realizada por los funcionarios de la No

No

30/abr/2014 08:19 En el periodo comprendido, entre 03 de Enero a 30 No

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Tráfico de influencias

17/may/2013 17:19

Con corte al 30 de abril de 2013 no se ha

materializado el riesgo "Decisiones erróneas en

adelantar los procesos disciplinarios", sin embargo

la Oficina viene adelantando actividades

preventivas que eviten la apertura de procesos

disciplinarios.

No

Capacitar a los funcionarios públicos de la entidad

Negligencia del funcionario público en el recaudo

de material probatorio que sustente la decisión

Realizar seguimiento permanente a los

expedientes

No

Si Si

Dentro de los procesos adelantados por este No

Las decisiones proyectadas en el año 2013, fuero

16/ene/2013 17:24

02/sep/2013 08:15

02/ene/2014 16:57

01/sep/2014 09:20

14/abr/2015 10:15

No se ha materilaizado el riesgo

Analizadas las decisiones emitidas por los

Una vez se ha registrado el dato en el indicador y

8

Como medida de control y manejo del

riesgo, siendo que a la fecha no se ha

materializado el riesgo, se adopta la

mdedidad e evitar el reisgo a traves de los

respectivos controles y actividades

definidas.


Control Interno

Disciplinario - Estrategia

1

Talento Humano 02/Jan/2015 11:47 31/Dec/2017 23:59


Realizar reunión cuatrimestral de retroalimentación

de los expedientes recibidos en la dependencia.



1. Apertura de Investigacion Disciplinaria para el

funcionario instructor (funcionarios de la oficina)

2. Investigacion Penal por encontrase en curso en

un delito.

3. Violación de derechos fundamentales.

4. Investigación de l Consejo Superior de la

judicatura.

Andres Mauricio Mendieta Daza Jose Saul Rodriguez Vargas Moderada Mayor

Falta de seguridad en la parametrización del

aplicativo Revisión de la Prenómina por parte del Grupo de

PagaduríaDebilidad en la revisión y aprobación por parte de

las instancias pertinentes

Falta de estandarización para la elaboración de la

10/oct/2016 11:26 Para el tercer trimestre de 2016, el Grupo de


No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

No



22/jul/2016 16:48

Se identifica este riesgo y se realiza su análisis,

valoración y manejo de acuerdo a los controles

que se definieron con el fin de prevenir su

materialización. Se realizará su monitoreo de

manera trimestral conforme a los lineamientos

establecidos. En la actualidad se viene aplicando

los controles los cuales han resultado ser efectivos

por cuanto no se han presentado actos que

permitan el fraude en el pago de la nómina.

Adicionalmente se siguen analizando nuevos

8

De acuerdo con las actividades de la

estrategia No. 3 del Plan de Acción en

donde se encuentra las situaciones

administrativas se hace seguimiento al

tema de nómina y sus diferentes

novedades.

Revisión de la prenómina por parte del Jefe del

Área de Talento Humano

Reducir el riesgo


- Detrimento Patrimonial

- Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales

- Pérdida de Imagen Institucional

- Re procesos administrativos


03/ene/2017 10:07 El Área de Talento Humano a través del Grupo de No

8

El Grupo de Vinculaciones e Historias

Laborales, realiza el proceso de vinculación

cumpliendo con los controles establecidos,

para garantizar que el nombramiento de

los funcionarios se realice de manera

satisfactoria.

Revisión jurídica a las resoluciones de

nombramientoReducir el riesgo

Activo

Talento Humano

Fraude en el pago de la nómina

y factores salariales en

beneficio propio y de un tercero

Mediante el proceso de pago de la nómina y sus

parafiscales se pueden presentar eventos que

alteren el normal desarrollo del mismo, desviando

los recursos para un beneficio propio, es decir, de

los administradores de la nómina y de un tercero,

ocasionando perdida de recursos y detrimento en

el patrimonio de la Entidad.

Debilidad en la confrontación entre el número de

funcionarios activos vs el número de funcionarios a

quienes se les va a generar el pago de nómina.

28/jul/2016 08:54


De acuerdo con la actualización del presente riesgo No

10/oct/2016 10:15 De acuerdo con la actualización del presente riesgo No



14/ene/2016 09:13 Para el cuarto trimestre de 2015, no se materializó No


15/jul/2015 11:14 Se viene dando estricto cumplimiento a los No

07/oct/2015 09:27 Para el tercer trimestre de 2015, no se materializó No



03/sep/2014 11:56 Se continua con la verificación de requisitos y No

07/ene/2015 10:43 Durante el proceso de selección y vinculación de No

15/ene/2014 15:51 Para proveer los cargos requeridos se han venido No

02/may/2014 23:59 Se ha dado cumplimiento a cada uno de los No

15/may/2013 09:49

De acuerdo al seguimiento realizado al riesgo con

corte 30 abril Decisiones erróneas en la selección

de personal - por trafico de influencias RC, se

evidencia que este no se ha materializado, por

cuanto los controles se han aplicado con

resultados satisfactorios.

NoAplicación formato Control de documentos para la

posesión legal del cargo

Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos03/dic/2013 08:49

En el monitoreo realizado el 06 de septiembre se

evidencio que no se habia materializado el riesgo, No

No

Si Si

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida



15/ene/2013 15:43

Mediante los controles y requisitos exigidos no se

evidencio materialización del riesgo, se continua la

revisión y cumplimiento de lo establecido.Compartir o transferir

1. Perdida de credibilidad y confianza por no

cumplir con los requisitos del Manual.

2. Sanciones disciplinarias y legales.

3. Personal vinculado no idóneo

4. Perdidas económicas por reprocesos

administrativos al interior de la Entidad.



Activo

Talento Humano

Tráfico de influencias durante la

selección de personal

ACC: Proveer los servidores públicos de la entidad

de acuerdo con las necesidades y requisitos

exigidos

AC: Mantener actualizada la información de los

funcionarios de la entidad en el aplicativo SIGEP y

Proyectar los actos administrativos relacionados

con los asuntos propios de la dependencia, de

acuerdo a los procedimientos establecidos.

Se pueden tomar decisiones erroneas en la

selección de personal por el no cumplimiento de

los requisitos exigidos.

Errores en la información que soportan las hojas

de vida de los aspirantes.

Aplicación errónea de los criterios definidos en el

Manual de Funciones, competencias y requisitos y

la normatividad aplicable.

Falsedad en documentos que soportan la decisión.

Presiones por terceros para la vinculación del

personal

Solicitar a la Secretaría de Seguridad realizar el

respectivo estudio de seguridad del aspirante a

ocupar el cargo

Controles




Talento Humano

E

Proceso




06/oct/2016 18:06 El riesgo Hurto, Perdida o fuga de Información No



31/dic/2015 09:04 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No

31/mar/2016 17:19 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No


14/oct/2015 13:40 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No

30/dic/2014 21:01 Se realiza el Monitoreo del Riesgo Hurto, Perdida o No


30/abr/2014 16:59 Durante el cuatrimestre de Enero a Abril de 2014 No

31/ago/2014 14:50 Se realiza el Monitoreo del Riesgo Hurto, Perdida o No

Desconocimiento del manual de políticas de

Errores humanos Ejecución de los procedimientos de backup, de

configuración de SAN y Servidor de ArchivosIncumplimiento de las políticas de seguridad


Falta de conocimiento técnico en el personal que

administra la plataforma informática Entrega de roles

15/ene/2014 17:04

Durante el cuatrimestre de Septiembre a diciembre

de 2013 se presentó un evento el día 5 de

noviembre en el cual se observó un ataque de la

red Anonymous, el cual fue solventado

satisfactoriamente gracias a los controles

existentes como el AntiDDos, y el grupo CSIRT. No

No

Cifrado de Información reservada o privada

06/sep/2013 18:20

Durante el periódo no se presentaron eventos con

Hurto, Perdida, robo o fuga de Información privada

o reservada en las actividades de gestión, soporte,

mantenimiento y aseguramiento de la plataforma.

No

Zona de riesgo alta 8

Con el fin de evitar el Hurto, Perdida, robo

o fuga de Información Publica, Confidencial

o reservada en las actividades de gestión,

soporte, mantenimiento, aseguramiento de

la plataforma. El área de información y

Sistemas tiene incluido dentro de la

Estrategia No 2: Implementar soluciones

tecnológicas con el fin de evitar la pérdida

de información por los efectos de intrusos,

virus, malware o ataques informáticos

Verificación de vulnerabilidades de la plataforma

TICs

Si Si

Se realiza la validación de los controles

evidenciando la realización de eventos como la

seguridad informática la cual contribuye a la

disminución de usuarios sin cultura Informática y

el desconocimiento del manual de políticas de

seguridad. De igual forma se evidencia la

realización de contratos de mantenimiento que

permiten a la entidad contar con el soporte frente

a Fallas Técnicas de Hardware.

No

Improbable Mayor

Fecha de

próximo

monitoreo no

vencida

Fallas Técnicas de Hardware.

Conflicto armado Seguimiento a Incidentes

Vandalismo Informático.Herramienta prevención de perdida de información

(DLP)


SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

01/Sep/2015 07:57 31/Dec/2017 23:51

19/mar/2013 15:41



de Información -

Estrategia 2

Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Moderada Catastrófico Zona de riesgo extrema 15

Hurto, Perdida o fuga de

Información pública reservada o

clasificada en la gestión de la

plataforma

ACC. Soporte, mantenimiento y apoyo logístico de

la Plataforma informática de TIC y ACC. Asegurar

la plataforma informática de TICs.

Hurto, Perdida, alteración o fuga de Información

AC Implementar ciclo PHVA del SGSI.

ARC: Implementar ciclo PHVA del SGSI.

En caso de que exista hurto, fuga o perdida de

información se genera perdida de imagen de la

Entidad, es por lo cual que la entidad a través del

área de TIC´s genera controles que blinden y

eviten la materialización del riesgo

Usuarios sin cultura Informática.1. Retrasos en los procesos de los funcionarios.

2. Problemas de Seguridad Nacional (perdida de

Información privada y reservada)

3. Perdida de credibilidad de las herramientas

informaticas.

4. Sanciones legales y disciplinarias.

Falta de Verificación de vulnerabilidades de la

Usuarios inconformes


Obsolescencia de la plataforma

Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo

¿Se

materializó

el riesgo?

Fecha de materialización Comentario de monitoreoGestor


Controles




E

Proceso


Activo

Responsable

Desconocimiento de la norma

AC: Realizar las investigaciones disciplinarias

ACC:Realizar sensibilización didáctica sobre

Derechos, Deberes y Prohibiciones con el fin de

promover acciones que aporten al acatamiento de

los deberes de la Ley Disciplinaria.

Decidir bajo interés o sin soporte normativo.

Decisiones erróneas en los

pronunciamientos ejecutoriados

de los procesos disciplinarios

Talento Humano

Nombre

Activo

Tecnologías de Información y PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.

Subcomponente Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados

Subcomponente 1: Política de

Administración de riesgos1.1

Presentar para validación la política de administración de riesgos del

DAPRE vigente R-PAAPC-2017

Edgar Urrego

Martinez16/01/2017 31/07/2017 -$

Subcomponente 2: Construcción del

mapa de riesgos2.1

Actualizar y realizar seguimiento a la actualización de los riesgos del

DAPRE R-PAAPC-2017

Edgar Urrego

Martinez02/01/2017 15/03/2017 -$

3.1Coordinar las actividades para la ejecución de la Semana del SIGEPRE

PSDS-2017 R-PAAPC-2017

Edgar Urrego

Martinez01/07/2017 30/11/2017 -$

3.2Socializar los lineamientos para la administración de riesgos L-DE-01 a

los enlaces de las dependencias R-PAAPC-2017 PSDS-2017

Edgar Urrego

Martinez02/01/2017 25/01/2017 -$

4.1 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Adriana Margoth

Melo Portilla15/03/2017 15/10/2017 -$

4.2 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Oscar Julián Guevara

Bedoya15/03/2017 15/10/2017 -$

4.3 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Paula Carolina Pulido

Mariño02/01/2017 15/10/2017 -$

4.4 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Jose Ignacio Casallas

Acosta15/03/2017 15/10/2017 -$

4.5 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Daniela María

Alvernia Rincón15/03/2017 15/10/2017 -$

4.6 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Zuleima Esperanza

Caviedes Meléndez15/03/2017 15/10/2017 -$

4.7 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Laura Patricia Garcia

Mejía15/03/2017 15/10/2017 -$

4.8 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Eliana Fernanda

Rodríguez Madero15/03/2017 15/10/2017 -$

4.9 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Rodolfo Isaac Florez

Agudelo15/03/2017 15/10/2017 -$

4.10 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Natalia Moreno

Prieto15/03/2017 13/10/2017 -$

4.11 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Cristian Camilo

González Largo15/03/2017 15/10/2017 -$

4.12 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diana Marcela

Jiménez Moncada15/03/2017 15/10/2017 -$

4.13 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Angela Maria Pardo

Mahecha15/03/2017 15/10/2017 -$

4.14 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Julia Monica Peña

Camacho02/01/2017 31/12/2017 -$

4.15 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diana Consuelo Perez

Baron15/03/2017 15/10/2017 -$

4.16 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diala Patricia Wilches

Cortina15/03/2017 15/09/2017 -$

4.17 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017 Claudia Navas Caputo 15/03/2017 15/10/2017 -$

4.18 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Olga Alejandra

Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$

4.19 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Carlos David Gómez

Espitía15/03/2017 15/10/2017 -$

4.20 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Lilian Carol

Bohórquez Olarte15/03/2017 15/10/2017 -$

4.21 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Mauricio Antonio

Lemos Cuestas02/01/2017 31/12/2017 -$

4.22 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Laura Carolina

Cabrera Murillo02/01/2017 15/10/2017 -$

4.23 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Catalina Barberi

Torres02/01/2017 15/10/2017 -$

4.24 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Ingrid Carolina Rios

Bayona15/03/2017 15/10/2017 -$

4.25 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Cristhian Alexander

Caballero Mora15/03/2017 16/10/2017 -$

Anexo 3. ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Meta

100%

0%

Formula del indicadorIndicador

Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados

Riesgos de corrupción materializados

(Riesgos de corrupción actualizados y

monitoreados/Total de riesgos de

corrupción)*100

(Número de riesgos de corrupción

materializados/ Número total de riesgos de

corrupción)*100

Actividades

Subcomponente 3: Consulta y

divulgación

Subcomponente 4: Monitoreo y

revisión.


Subcomponente Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados

Anexo 3. ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Meta

100%

0%


Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados

Riesgos de corrupción materializados

(Riesgos de corrupción actualizados y

monitoreados/Total de riesgos de

corrupción)*100

(Número de riesgos de corrupción

materializados/ Número total de riesgos de

corrupción)*100

Actividades

4.26 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Martha Ines Chaparro

Vega02/01/2017 16/10/2017 -$

4.27 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Andres Mauricio

Mendieta Daza15/03/2017 15/10/2017 -$

4.28 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Edgar Urrego

Martinez15/03/2017 15/10/2017 -$

4.29 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diana Andrea

Camacho Correa02/01/2017 15/10/2017 -$

4.30 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Guillermo Alfredo

Tovar Añez15/03/2017 15/10/2017 -$

4.31 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017 Oscar Rene Arias Diaz 02/01/2017 15/10/2017 -$

4.32 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Adriana Paola

Rodriguez Sandoval15/03/2017 13/10/2017 -$

4.33 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Miguel Angel

Corredor Vanegas15/03/2017 15/10/2017 -$

4.34 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Fernando Enrique

Montejo Castro15/03/2017 16/10/2017 -$

4.35 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diana Mireya Munar

Moreno15/03/2017 15/10/2017 -$

4.36 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Pedro Fernando

Montoya Pinzón15/03/2017 15/10/2017 -$

4.37 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Mario Ricardo

Mendez Corredor15/03/2017 15/10/2017 -$

4.38 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Ana Rocio Castro

Paez15/03/2017 16/10/2017 -$

4.39 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Dayubiri Robayo

Garcia15/03/2017 15/10/2017 -$

Subcomponente 5: Seguimiento 5.1Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad. R-

PAAPC-2016

Martha Ines Chaparro

Vega16/01/2017 31/03/2017 -$

-$ TOTAL

Subcomponente 4: Monitoreo y

revisión.


Orden:

Año vigencia:

INICIO

dd/mm/aaaa

FIN

dd/mm/aaaa

1 VISITAS GUIADAS Optimización

Realizar la inducción al personal que

actualmente se desempeñan como

Guías de la Casa de Nariño. T-PAAPC-

2017

EN DESARROLLO

En coordinación con el grupo de Infraestructura de

Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e

Inmuebles del Dapre, se realizará la inducción al

personal que cumplirá con la función de Guías de la

Casa de Nariño.

Contar con personal

capacitado que brinde

información de calidad a

los visitantes de la Casa

de Nariño

CASA MILITAR 01/01/2017 00:00 31/12/2017 23:59


Verificar y validar la información que

recibe la Casa Militar (Libretos) para

ejecutar los Toures a la Casa de

Nariño. T-PAAPC-2017

EN DESARROLLO

En coordinación con la Oficina de Infraestructura de

Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e

Inmuebles del Dapre, se verificarán los posibles

cambios que surjan dentro del Libreto para los toures a

la Casa de Nariño.

Contar con Información

de calidad y real que se

presenta a los visitantes

de la Casa de Nariño

CASA MILITAR 01/01/2017 00:00 31/12/2017 23:59


Realizar la actualización de

Caractetrizacion de Usuarios de

visitas guiadas. T-PAAPC-2017

EN DESARROLLO

En coordinación con la Oficina de Planeación y Área de

Tecnología y Sistemas de Información del DAPRE, se

solicitará la respectiva información de la base de datos

correspondiente al periodo del 01-07-2016 al 30-06-

2017, con el fin de realizar la actualización de la

Caracterización de usuarios de visitas guiadas

Identificar plenamente a

los visitantes de la Casa

de Nariño con el objetivo

de prestar un mejor

servicio

CASA MILITAR 01/09/2017 00:00 15/11/2017 23:59

4AUTORIZACIÓN DE COMISIONES

AL EXTERIOROptimización

Actualizar los procedimientos del

trámite de Comisiones al Exterior. T-

PAAPC-2017 GEL-2017

EN DESARROLLO

Realizar en coordinación con la Oficina de Planeación y

el Área de Tecnología y Sistemas de Información, la

actualización de los procedimientos establecidos para el

trámite de Comisiones al Exterior, la cual implica:

- Actualizar la normatividad asociada al trámite de

Comisiones al Exterior (Cuando aplique)

- Actualización del Procedimiento P-AU-05, para definir

las personas o cargos autorizados para el registro de las

solicitudes de autorización de comisiones.

- Actualización de la información del trámite publicada

en la página web acorde con los ajustes realizados al

procedimiento.

- Actualización del trámite en el Sistema Único de

Información de Trámites - SUIT, acorde con los ajustes

realizados al procedimiento.

- Actualización del Sistema de Gestión de Comisiones al

Exterior para contabilizar los plazos en días hábiles,

acorde con el Decreto 1050/97 (Art. 70 CC).

Prestar un mejor servicio

a las Entidades que

acceden al trámite

DIRECCIÓN DEL DAPRE 01/07/2017 00:00 29/12/2017 00:00

Anexo 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Componente 2: Racionalización de trámites

Meta

2


Trámites y/o servicios racionalizados Número de trámites y/o servicios racionalizados

Nacional

2017

Presidencia

Cundinamarca

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RACIONALIZACIÓN

BENEFICIO AL

CIUDADANO Y/O

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,

PROCESO O PROCEDIMIENTO

SITUACIÓN

ACTUAL

ACCIÓN ESPECÍFICA DE

RACIONALIZACIÓN

(Acción incluida en plan de acción)

TIPO DE

RACIONALIZACIÓN

(Elegir lista desplegable)

NOMBRE DE TRÁMITE,


FECHA REALIZACIÓN

DEPENDENCIA

RESPONSABLEN°

Nombre de la entidad:

Sector Administrativo:

Departamento:

Municipio:

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Bogotá


Orden:

Año vigencia:

INICIO

dd/mm/aaaa

FIN

dd/mm/aaaa

Anexo 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Componente 2: Racionalización de trámites

Meta

2


Trámites y/o servicios racionalizados Número de trámites y/o servicios racionalizados

Nacional

2017

Presidencia

Cundinamarca

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RACIONALIZACIÓN

BENEFICIO AL

CIUDADANO Y/O

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,


SITUACIÓN

ACTUAL

ACCIÓN ESPECÍFICA DE

RACIONALIZACIÓN

(Acción incluida en plan de acción)

TIPO DE

RACIONALIZACIÓN

(Elegir lista desplegable)

NOMBRE DE TRÁMITE,


FECHA REALIZACIÓN

DEPENDENCIA

RESPONSABLEN°

Nombre de la entidad:

Sector Administrativo:

Departamento:

Municipio:

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Bogotá

5AUTORIZACIÓN DE COMISIONES

AL EXTERIOROptimización

Realizar la actualización y publicación

de la Caracterización de Usuarios de

los trámites de Comisiones al Exterior

y Publicación de Hojas de Vida -

Aspirantes. AC-PAAPC-2016 T-PAAPC-

2017

EN DESARROLLO

Realizar en coordinación de la Oficina de Planeación, la

actualización y publicación en la página web de la

Entidad, de la Caracterización de Usuarios de los

trámites de Comisiones al Exterior y Publicación de

Hojas de Vida - Aspirantes.

Identificar plenamente a

los clientes del trámite

con el objetivo de

prestar un mejor servicio

DIRECCIÓN DEL DAPRE 03/07/2017 00:00 15/12/2017 00:00

Producto Responsable Fecha Inicial Fecha Final

1

Informe de

actualización

tramites y

servicios

Javier Sanabria 02/01/2017 00:00 30/11/2017 23:59

2

Informe de

resultados

encuestas de

percepción de

tramites y

servicios

Javier Sanabria 02/01/2017 00:00 31/12/2017 23:59

3

Caracterización

de Usuarios de

los trámites y

otros

procedimientos

administrativos

Javier Sanabria 01/07/2017 00:00 10/11/2017 23:59

Actividades

Mantener actualizados los trámites y otros procedimientos administrativos del DAPRE registrados

en el SUIT asi como el seguimiento a los indicadores en coordinación con las dependencias

responsables de los mismos TAI-PAAPC-2017 T-PAAPC-2017

Coordinar la actualización de la Caracterización de Usuarios frente a los trámites y otros

procedimientos administrativos, acorde con la Guía de Caracterización de ciudadanos, usuarios e

interesados. AC-PAAPC-2017 GEL-2017 T-PAAPC-2017

Dependencia

Oficina de Planeación


Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción de los usuarios de tramites y otros

procedimientos adminsitrativos registrados en el SUIT por parte del DAPRE. AC-PAAPC-2017 GEL-

2017 T-PAAPC-2017


5629300

NA

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

Nombre del responsable:

Correo electrónico:

Juan Pablo Marin Echeverry

[email protected]

Número de teléfono


mailto:[email protected]

Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados

1.1

Socializar la estrategia con las organizaciones y la

institucionalidad. VICT-2017 INV PCRC-PAAPC-

2017

-Estrategia para fortalecer la participación

y la capacidad de incidencia de las mujeres

en sus comunidades y en la

institucionalidad


EQUIDAD DE LA MUJER

Claudia Nayibe

Rozo Uribe01/05/2017 31/12/2017 17.000.000,00$

1.2

Socializar la metodología a las mujeres rurales, al

equipo técnico de la Consejería y a las entidades

responsables de formular la política pública INV

PCRC-PAAPC-2017

-Un documento final que contenga la

metodología ajustada con las

observaciones recibidas en los espacios de

socialización con las organizaciones de

mujeres, los equipos técnicos de la CPEM

y las entidades responsables de formular

la política


EQUIDAD DE LA MUJER

Gabriela Muñoz

Gomez01/05/2017 31/12/2017 9.218.611,00$

1.3

Divulgar los informes de rendición pública de

cuentas sobre la gestión adelantada por la

entidad en el marco de sus competencias en el

tema de víctimas FOVIC-2017 PCRC-PAAPC-2017

-Informes de rendición de cuentas con la

información de gestión adelantada por la

entidad, en el marco de sus competencias

de víctimas divulgados


EQUIDAD DE LA MUJER

Claudia Nayibe

Rozo Uribe01/01/2017 31/12/2017 -$

1.4

Incluir en el informe al Congreso y en el Informe

técnico de rendición de cuentas los logros

relacionados con las acciones relacionadas con el

componente de víctimas de acuerdo con la

competencia de la entidad. FOVIC-2017 PCRC-

PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017



entidad, en el marcon de sus

competencias de víctimas divulgados


EQUIDAD DE LA MUJER

Claudia Nayibe

Rozo Uribe01/01/2016 31/12/2017 -$

1.5

Realizar actos públicos en cumplimiento de

medidas de reparación ordenadas en las

setencias de la Corte Interamericana, en

acuerdos de solución amistosa, de Art. 50 y Art.

51 de la Convención Americana y/o dictámenes

del Comité de Derechos Humanos. PCRC-PAAPC-

2017

fotos, actas, videos, entre otros quie

evidencian la materialización de los actos

públicos en cumplimiento de medidas,

acuerdos y/o distámenes.

CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 23.000.000,00$

1.6

Incluir en el Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana las acciones de

asistencia y coordinación interinstitucional en

temas de víctimas por las instancias

competentes. FOVIC-2017 PCRC-PAAPC-2017

-Plan Anticorrupción, Atención y

participación ciudadana con el

componente de víctimas elaborado

CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 31/12/2017 -$

1.7






PAAPC-2017

-Informes de rendición de cuentas con

enfoque de víctimas elaborados

CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 31/12/2017 -$

1.8



entidad, en el marco de sus competencias en el

tema de víctimas. FOVIC-2017 PCRC-PAAPC-2017





CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$

1.9

3C2. Mantener informada a la comunidad sobre

la ejecución de los proyectos de infraestructura

intervenidos para la atención integral a la

primera infancia en el marco de la estrategia De

Cero a Siempre. PCRC-PAAPC-2017.

-Informe de visita

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Ivan Dario

Quiñones Sanchez01/01/2017 31/12/2017 $ 20.804.690,00

1.10






PAAPC-2017



CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Jennifer Andrea

Gutierrez Sanchez02/01/2017 31/12/2017 -$

1.11





TAI-PAAPC-2017





CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Luisa Fernanda

Juliá Gallo02/01/2017 31/12/2017 -$

1.12

4B1.- Identificar espacios estratégicos para el

posicionamiento de la estrategia De Cero a

Siempre. I CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.

-Consolidado de espacios de socialización

para el posicionamiento de la Estrategia ?

De Cero a Siempre? realizados.

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Jennifer Andrea

Gutierrez Sanchez01/01/2017 30/04/2017 8.898.961,66$

1.13



Siempre. II CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.




CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Jennifer Andrea


1.14



Siempre. III CUATRIMESTRE.PCRC-PAAPC-2017.




CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Jennifer Andrea


1.15

4B2.- Coordinar o participar en actividades de

socialización de la Estrategia De Cero a Siempre. I

CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.

-Agendas o informes de comisión de

espacios de posicionamiento

acompañados.

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Jennifer Andrea


1.16


socialización de la Estrategia De Cero a Siempre.

PCRC-PAAPC-2017.



acompañados.

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Jennifer Andrea


Subcomponente 1: Información de

calidad y en lenguaje claro

Anexo 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas

Indicador Formula del indicador Meta

Acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas(Número de acciones de rendición de cuentas y Participación ciudadana ejecutadas / Total de

acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana)*100100%

Actividades










Actividades

1.17


socialización de la Estrategia De Cero a Siempre.

III CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.



acompañados.

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Jennifer Andrea


1.18

Mantener actualizadas las pagina web y las redes

sociales de la Presidencia de la República. PCRC-


-Páginas web actualizadas

DESPACHO AC

PRESIDENCIAL

COMUNICACIONES

Sergio Camacho

Iannini02/01/2017 31/12/2017 -$

1.19

2.Realizar las visitas a los departamentos y

municipios de acuerdo con la programación para

identificar necesidades y difundir la oferta del

gobierno PCRC-PAAPC-2017

-Informe de las atenciones regionales

DESPACHO AC

PRESIDENCIAL PARA

LAS REGIONES

Andrea Carolina

Triviño Sandoval01/02/2017 31/12/2017 997.976.169,00$

1.20

3.Divulgar mensajes de interes para

Gobernadores y Alcaldes. PCRC-PAAPC-2017 GEL-

2017

-Informe de atención y consultas a través

de las APP.

DESPACHO AC

PRESIDENCIAL PARA

LAS REGIONES

Juan Pablo

Sanchez Caceres02/01/2017 31/12/2017 83.649.841,00$

1.21

Articular la visión de conjunto del Posconflicto

tanto en alistamiento como en implementación

de los acuerdos de paz en coordinación con las

organizaciones sociales y/o lideres en aquellos

municipios priorizados para el posconflicto.PCRC-

PAAPC-2017

-Actas de reuniones y listados de

asistencias

DESPACHO AC

PRESIDENCIAL PC,

DDHH Y SEGURIDAD

Laura Patricia

Garcia Mejía01/01/2017 31/12/2017 -$

1.22

4. Convocar, preparar, organizar y ejecutar

ruedas de prensa, foros y reuniones entorno a

los temas pertinentes a la Vicepresidencia de la

República. PCRC-PAAPC-2017

-Reporte de ruedas de prensa, foros y

reuniones convocadas

DESPACHO DEL

VICEPRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA

Gerardo Heriberto

Aristizabal

González

01/01/2017 31/12/2017 -$

1.23

5.Diseñar e implementar estrategias de

comunicación y sensibilización contra las Minas

Antipersonal. PCRC-PAAPC-2017

-Reporte de gestiones adelantadas para

llevar a cabo las contrataciones

planificadas.

DIRECCION PARA LA A.I

CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 61.800.000,00$

1.24

13. Incluir en el informe al Congreso y en el

Informe técnico de rendición de cuentas los

logros relacionados con las acciones relacionadas

con el componente de víctimas de acuerdo con

la competencia de la entidad. FOVIC-2017 PCRC-

PAAPC-2017




CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero16/01/2017 31/12/2017 -$

1.25

14. Divulgar los informes de rendición pública de




TAI-PAAPC-2017






CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero16/01/2017 31/12/2017 -$

1.26

Seguimiento al plan estratégico de la Comisión

Colombiana del Océano Semestre I. PCRC-PAAPC-

2017

-Bitácora de reuniones y mesas de trabajo

DIRECCION PARA

PROYECTOS

ESPECIALES

Juliana Peralta

Rivera01/01/2017 30/06/2017 -$

1.27

Seguimiento al plan estratégico de la Comisión

Colombiana del Océano Semestre II. PCRC-PAAPC-

2017


DIRECCION PARA

PROYECTOS

ESPECIALES

Juliana Peralta

Rivera01/07/2017 30/12/2017 -$

1.28

Generar documentos de difusión, acceso,

vinculación y participación de los jóvenes a la

Oferta.PCRC-PAAPC-2017

-Documentos elaborados o artes finales

DIRECCION S.

NACIONAL DE

JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Maria Francisca

Cepeda Quintero01/02/2017 31/12/2017 12.306.440,00$

1.29

Suministrar información actualizada de los

servicios y ventajas de la oferta institucional.

PCRC-PAAPC-2017 GEL-2017

-Informe del desarrollo del SIJOVEN

DIRECCION S.

NACIONAL DE

JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Diana Carolina

Botero01/01/2017 31/12/2017 25.000.000,00$

1.30

Priorizar temáticas, validarlas y generar

contenidos para la construcción de la estrategia

de posicionamiento de los temas de juventud en

la agenda pública con participación de diferentes

grupos de interés. Economías PCRC-PAAPC-2017

-Informe con memorias o ayudas de

memoria.

DIRECCION S.

NACIONAL DE

JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Fernando

Quintero Tobon02/01/2017 31/12/2017 30.000.000,00$

1.31

Socializar las acciones, programas y proyectos

necesarios para la operatividad del Sistema.

PCRC-PAAPC-2017

-Informe o ayuda de memoria evento

DIRECCION S.

NACIONAL DE

JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Diego Fernando

Matta Muñoz02/01/2017 31/12/2017 60.000.000,00$












Actividades

1.32Realizar seguimiento y revisión de iniciativas

legislativas en juventud. PCRC-PAAPC-2017-Informes y matriz de seguimiento

DIRECCION S.

NACIONAL DE

JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Alexander Raúl

Medina Lugo02/01/2017 31/12/2017 -$

1.33

3. Elaborar y publicar el Informe de resultados

2016 y memorando de planeación 2017 de las

auditorías. PCRC-PAAPC-2017.

-Documento memorando de planeación

auditorías 2017

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

Eduardo

Sanguinetti

Romero

16/01/2017 31/03/2017 -$

1.34

5. Elaborar el programa anual de auditorías

internas de gestión e internas al SIGEPRE y

presentarlo para aprobación al Comité de

Coordinación del Sistema de Control Interno.

PCRC-PAAPC-2017

-Programas creados en el SIGEPREOFICINA DE CONTROL

INTERNO

Ingrid Johanna

Velasco Martinez16/01/2017 31/03/2017 -$

1.35

1. Elaborar el Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana, de acuerdo con los

requisitos establecidos por la Secretaría de

Transparencia y su publicación - PCRC-PAAPC-

2017 PES-2017 PSDS-2017

-Plan Anticorrupción, Atención y

Participación Ciudadana aprobado

OFICINA DE

PLANEACIÓN

Paola Andrea

Fierro Sanchez02/01/2017 31/01/2017 -$

1.36

2. Coordinar la elaboración y publicación del

Informe al Congreso DAPRE - PCRC-PAAPC-2017

PSDS-2017

-Informe al Congreso DAPREOFICINA DE

PLANEACIÓN

Paola Andrea

Fierro Sanchez01/04/2017 31/07/2017 -$

1.37

Producción y emisión del programa de TV

Agenda Colombia (Segundo trimestre) PCRC-

PAAPC-2017

-Reporte de programas transmitidos SECRETARÍA DE PRENSAGuillermo Alfredo

Tovar Añez01/04/2017 30/06/2017 -$

1.38


Agenda Colombia (Tercer trimestre) PCRC-PAAPC-

2017


Tovar Añez01/07/2017 30/09/2017 -$

1.39


Agenda Colombia (Cuarto trimestre) PCRC-PAAPC-

2017


Tovar Añez01/10/2017 31/12/2017 -$

1.401. Elaborar mensualmente los Estados

Financieros. PCRC-PAAPC-2017-Estados Financieros ÁREA FINANCIERA

Lilian Patricia

Morales Rojas02/01/2017 31/12/2017 -$

1.41

Realizar las actividades para la difusión y

pedagogía del Acuerdo Final a nivel nacional

como regional asi como la producción de

contenidos, de cara a la construcción de paz

territorial. PCRC-PAAPC-2017

Informes TRIMESTRALES

OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA

LA PAZ

Diana Andrea

Camacho Correa15/01/2017 31/12/2017 -$

1.42

Compilar los documentos que harán parte las

Memorias Públicas de la Mesa de Negociaciones

y en general del Proceso de Paz con las FARC.

Realizar las actividades para la difusión y

pedagogía del Acuerdo Final a nivel nacional

como regional así como la producción de

contenidos, de cara a la construcción de paz

territorial. PCRC-PAAPC-2017

Informe de seguimiento

OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA

LA PAZ

Diana Andrea

Camacho Correa01/01/2017

30/06/2017

23:59:00 a. m.-$

1.43

Divulgar los contenidos informativos elaborados

sobre actos y gestiones del Presidente y del

Gobierno (Primer trimestre) TAI-PAAPC-2017

PCRC-PAAPC-2017

Reporte de contenidos publicados en la

webSECRETARÍA DE PRENSA

Guillermo Alfredo

Tovar Añez02/01/2017 31/03/2017 -$

1.44



Gobierno (Segundo trimestre) TAI-PAAPC-2017

PCRC-PAAPC-2017



Guillermo Alfredo

Tovar Añez01/04/2017 30/06/2017 -$

1.45



Gobierno (Tercer trimestre) TAI-PAAPC-2017

PCRC-PAAPC-2017



Guillermo Alfredo

Tovar Añez01/07/2017 31/12/2017 -$

1.46



Gobierno (Cuarto trimestre) TAI-PAAPC-2017

PCRC-PAAPC-2017



Guillermo Alfredo

Tovar Añez01/10/2017 31/12/2017 -$












Actividades

2.1

Operar la línea de orientación en temas de

violencias basadas en género INV PCRC-PAAPC-

2017

-Informes trimestrales que contengan el

análisis de la operación de la línea 155


EQUIDAD DE LA MUJER

Alberto Lucas

Calderon

Dmartino

01/01/2017 31/12/2017 60.000.000,00$

2.2

Brindar asesoría en rutas de atención sobre

violencias basadas en género INV PCRC-PAAPC-

2017

-Informes trimestrales que contengan el

análisis de la operación de la línea 155


EQUIDAD DE LA MUJER

Alberto Lucas

Calderon

Dmartino

01/01/2017 31/12/2017 60.000.000,00$

2.3Validar la metodología en campo INV PCRC-

PAAPC-2017

-Informe de socialización que contenga

una descripción de cada sesión de

validación de la metodología para la

participación de la mujeres rurales


EQUIDAD DE LA MUJER

Gabriela Muñoz

Gomez01/05/2017 31/12/2017 45.000.000,00$

2.4

Realizar el quinto encuentro internacional y

sexto nacional de investigadores en asuntos de

mujer y género PCRC-PAAPC-2017

-Informe de participación ciudadana y

rendición de cuentas


EQUIDAD DE LA MUJER

Neiffi Luzmila

Porras Mena01/09/2017 31/12/2017 -$

2.5

Promover acciones con la sociedad civil y

organizaciones no gubernamentales para

fortalecer la participación ciudadana en las

políticas públicas con enfoque de derechos. PCRC-

PAAPC-2017

-Informes y/o actas de espacios de

participación

CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 20.000.000,00$

2.6

Promover espacios de interlocución y diálogo a

nivel territorial con las organizaciones no

gubernamentales y la sociedad civil, con el fin de

movilizar a la ciudadanía alrededor de un diálogo

en materia de respeto y garantía de los Derechos

Humanos y la construcción de una agenda de

paz. PCRC-PAAPC-2017

Informes, listados y/o actas de la

asistencia técnica brindada en el marco de

la construcción de la agenda de paz

CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 42.000.000,00$

2.7Implementar módulos de formación en derechos

humanos PCRC-PAAPC-2017-Módulo de formación

CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 10.000.000,00$

2.8

Promover espacios de diálogo con la comunidad

internacional con el fin de posicionar los avances

que tiene el Estado en materia de derechos

humanos. PCRC-PAAPC-2017

-Actas de espacios de diálogo.

CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 3.000.000,00$

2.9

Implementar módulos de Derechos Humanos y

Violencia Basada en Género en el marco del

conflicto armado dirigido a operadores judiciales

PCRC-PAAPC-2017

-Módulo de Derechos Humanos y VBG

CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 19.000.000,00$

2.10

Realizar asistencia técnica a los municipios

priorizados para el desarrollo e implementación

de la política de prevención PCRC-PAAPC-2017

-Informes de las experiencias

sistematizadas, Fotos.

CONSEJERIA P. PARA

LOS DERECHOS

HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 42.000.000,00$

2.11

3B2. Realizar talleres de socialización con las

comunidades beneficiarias para dar a conocer los

avances sobre los proyectos de

infraestructura.PCRC-PAAPC-2017

- Informe de visita

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Ivan Dario


2.12

3D1. Realizar talleres de socialización de los

diseños arquitectónicos con la comunidad

beneficiaria sobre los proyectos de

infraestructura para la atención integral a la

primera infancia. PCRC-PAAPC-2017

- Informe de visita

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Ivan Dario


2.13

Atender las reuniones solicitadas por las

Entidades públicas y privadas vinculadas a los

proyectos de Infraestructura de Transporte.

PCRC-PAAPC-2017

-Registro de Reuniones con temas clave

DIRECCION DE

COORDINACION DE

INFRAESTRUCTURA

Cristian Camilo

González Largo01/01/2017 31/12/2017 -$

2.14

Desarrollar mecanismos para la rendición de

cuentas y la participación ciudadana en el

posconflicto. PCRC-PAAPC-2017

-Informe sobre mecanismos desarrollados

para la rendición de cuentas y la

participación ciudadana en el posconflicto

DIRECCION PARA EL

POSCONFLICTO

Claudia Navas

Caputo02/01/2017 31/12/2017 -$

2.15

6.Sensibilizar a las comunidades y/o actores en

prevención y promoción de comportamientos

seguros. PCRC-PAAPC-2017



planificadas.


CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 143.001.035,00$

2.16

7.Realizar intervenciones con pueblos indígenas

que permitan transferir y fortalecer capacidades

técnicas en materia de AICMA. PCRC-PAAPC-

2017 -VIC-2017



planificadas.


CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 318.270.000,00$

2.17

Atender reuniones y audiencias con los sectores

públicos y privados relacionados con la politica

de vivienda y sus respectivos programas y

proyectos. Semestre I PCRC-PAAPC-2017

-Actas de Reunión

DIRECCION PARA LA

COORDINACION DE

VIVIENDA

Carlos David

Gómez Espitía01/01/2017 30/06/2017 -$

2.18

Atender reuniones y audiencias con los sectores

públicos y privados relacionados con la politica

de vivienda y sus respectivos programas y

proyectos. Semestre II PCRC-PAAPC-2017

-Actas de Reunión

DIRECCION PARA LA

COORDINACION DE

VIVIENDA

Carlos David

Gómez Espitía01/07/2017 31/12/2017 -$

2.19

Identificar posibilidades de alianzas públicos

privadas para el desarrollo de programas de

vivienda y equipamientos sociales. PCRC-PAAPC-

2017

-Formato de Seguimiento a Compromisos

de Vivienda

DIRECCION PARA LA

COORDINACION DE

VIVIENDA

Carlos David

Gómez Espitía01/01/2017 31/12/2017 -$

2.20

Realizar reuniones de seguimiento a los

proyectos PINES de Infraestructura, y de las TIC's

con los ejecutores de los proyectos y atender las

audiencias solicitadas a la Dirección o

encomendadas por el señor Vicepresidente.

Semestre I PCRC-PAAPC-2017


DIRECCION PARA

PROYECTOS

ESPECIALES

Lilian Carol


Subcomponente 2: Diálogo de doble vía

con la ciudadanía y sus organizaciones










Actividades

2.21

Realizar reuniones de seguimiento a los

proyectos PINES de Infraestructura, y de las TIC's

con los ejecutores de los proyectos y realizar las

audiencias solicitadas a la Dirección o

encomendadas por el señor Vicepresidente.

Semestre II PCRC-PAAPC-2017


DIRECCION PARA

PROYECTOS

ESPECIALES

Lilian Carol


2.22

Realizar reuniones de seguimiento con las

Entidades del Gobierno Nacional que tienen

competencia sobre los proyectos PINES de

Infraestructura y de las TIC's Semestre I PCRC-

PAAPC-2017

-Ficha de Seguimiento Proyectos

DIRECCION PARA

PROYECTOS

ESPECIALES

Lilian Carol


2.23

Realizar reuniones de seguimiento con las

Entidades del Gobierno Nacional que tienen

competencia sobre los proyectos PINES de

Infraestructura y de las TIC's Semestre II PCRC-

PAAPC-2017

-Ficha de Seguimiento Proyectos

DIRECCION PARA

PROYECTOS

ESPECIALES

Lilian Carol


2.24

Articular y coordinar con las entidades

competentes, el seguimiento a los proyectos a

cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio

Barco Vargas Semestre I. PCRC-PAAPC-2017


DIRECCION PARA

PROYECTOS

ESPECIALES

Juliana Peralta

Rivera01/01/2017 30/06/2017 -$

2.25

Articular y coordinar con las entidades

competentes, el seguimiento a los proyectos a

cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio

Barco Vargas Semestre II. PCRC-PAAPC-2017


DIRECCION PARA

PROYECTOS

ESPECIALES

Juliana Peralta

Rivera01/07/2017 30/12/2017 -$

2.26

Realizar asistencia técnica territorial para el

fortalecimiento del Sistema Nacional de

Juventud y la difusión de estrategias e iniciativas

en materia de juventud. Primer semestre. PCRC-

PAAPC-2017

-Informes de comisión y/o de asistencias

tecnicas realizadas y agendas

DIRECCION S.

NACIONAL DE

JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Diego Fernando

Matta Muñoz02/01/2017 30/06/2017 -$

2.27

Realizar asistencia técnica territorial para el

fortalecimiento del Sistema Nacional de

Juventud y la difusión de estrategias e iniciativas

en materia de juventud. Segundo semestre.

PCRC-PAAPC-2017

-Informes de comisión y/o de asistencias

tecnicas realizadas y agendas

DIRECCION S.

NACIONAL DE

JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Diego Fernando

Matta Muñoz01/07/2017 31/12/2017 -$

2.28

Poner en marcha las mesas de trabajo para la

suscripción de acuerdos para la sustituición

voluntaria de abandonar los cultivos de uso

ilícito. PCRC-PAAPC-2017

-Actas de las mesas de trabajo realizadas

Dirección Atención

Integral Lucha Contra

Drogas

Ingrid Carolina

Rios Bayona01/01/2017 31/12/2017 -$

2.29

3. Coordinar la realización Audiencia pública de

rendición de cuentas DAPRE - PCRC-PAAPC-2017

PSDS-2017

-Informe Técnico de Rendición de CuentasOFICINA DE

PLANEACIÓN

Paola Andrea

Fierro Sanchez01/09/2017 31/12/2017 -$

2.30


Agenda Colombia (Primer trimestre) PCRC-PAAPC-

2017


Tovar Añez02/01/2017 31/03/2017 -$

2.31

Realizar decreto reglamentario a la ley 1712 de

2014 Trasparencia y acceso la información

pública. PCRC-PAAPC-2017

-Expedición del Decreto Reglamentario.SECRETARÍA DE

TRANSPARENCIA

Ana Paulina

Sabbagh Acevedo01/01/2017 31/12/2017 231.370.000,00$

2.32

Realizar procesos participativos para la

protección de reportantes de actos de

corrupción PCRC-PAAPC-2017

-Proyectos de LeySECRETARÍA DE

TRANSPARENCIA

Madia Elena

Ortega Otero01/03/2017 31/12/2017 9.729.000,00$

2.33

Cumplir las funciones de Secretaria Tecnica del

Consejo Nacional de Paz de acuerdo a lo

establecido en la Ley 434 de 1998 PCRC-PAAPC-

2017

Informe Semestral y Actas

OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA

LA PAZ

Diana Andrea


31/12/2017

23:59:00 a. m.-$

2.34

Acompañar las actividades de construcción de

una cultura de paz, convivencia, reconciliación y

transformación de conflictos que se pongan en

marcha en los municipios donde se ubicarán las

Zonas Veredales Transitorias y los Puntos

Transitorios de Normalización. PCRC-PAAPC-2017

nforme trimestral (tres informes)

OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA

LA PAZ

Diana Andrea


31/12/2017

23:59:00 a. m.-$

2.35

Apoyar las actividades y sensibilizar frente a la

importancia del proceso de identificación y

cedulación de los ex combatientes de las FARC-

EP concentrados en las Zonas Veredales

Transitorias y los Puntos Transitorios de

Normalización. PCRC-PAAPC-2017

Informe trimestral (tres informes)

OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA

LA PAZ

Diana Andrea


15/10/2017

23:59:00 a. m.-$

2.36

Identificar necesidades logísticas de las Zonas

Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios

de Normalización, garantizar su disponibilidad

durante el proceso de dejación de armas y

tránsito a la legalidad de las FARC-EP y coordinar

la oferta sectorial nacional. PCRC-PAAPC-2017

Informe trimestral (tres informes)

OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA

LA PAZ

Diana Andrea


15/10/2017

23:59:00 a. m.-$

Subcomponente 2: Diálogo de doble vía

con la ciudadanía y sus organizaciones










Actividades

3.1

Construir de manera participativa estrategias de

incidencia en la agenda pública. VICT-2017 INV

PCRC-PAAPC-2017

-Documento que contenga una propuesta

que incluya las metodologías de trabajo

para los procesos de formación y

fortalecimiento de las mujeres indígenas y

afrocolombianas.


EQUIDAD DE LA MUJER

Claudia Nayibe

Rozo Uribe01/05/2017 31/12/2017 68.000.000,00$

3.2

3A1. Identificar mediante talleres de diseño

participativo las características requeridas para

el desarrollo de las propuestas arquitectónicas.

PCRC-PAAPC-2017.

- Informes de visita

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Ivan Dario


3.3Realizar consulta y mesa técnica para el registro

de Beneficiarios finales PCRC-PAAPC-2017-Proyectos de Ley

SECRETARÍA DE

TRANSPARENCIA

Madia Elena

Ortega Otero01/03/2017 31/12/2017 12.972.000,00$

3.4Realizar dialogo y consulta para la regulación del

cabildeo PCRC-PAAPC-2017-Proyectos de Ley

SECRETARÍA DE

TRANSPARENCIA

Madia Elena

Ortega Otero01/03/2017 31/12/2017 12.972.000,00$

3.5

Elaborar, consolidar y publicar el Plan

Institucional de Capacitación 2017 PCRC-PAAPC-

2017

Plan Institucional de Capacitación PICÁREA DE TALENTO

HUMANO

Pilar Rocio Pico

Rodriguez02/01/2017 31/03/2017 -$

3.6Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de

acuerdo al cronograma. S1 PCRC-PAAPC-2017

Informe de Actividades de capacitación

realizadas.

ÁREA DE TALENTO

HUMANO

Pilar Rocio Pico

Rodriguez01/05/2017 15/07/2017 292.808.400,00$

3.7Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de

acuerdo al cronograma. S2 PCRC-PAAPC-2017

Informe de Actividades de capacitación

realizadas.

ÁREA DE TALENTO

HUMANO

Pilar Rocio Pico

Rodriguez01/07/2017 31/12/2017 -$

4.12. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de

ley, primer trimestre. PCRC-PAAPC-2017-Reporte Informes de Ley

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

John William

Martinez Dorado02/01/2017 31/03/2017 -$


ley, segundo trimestre. PCRC-PAAPC-2017-Reporte Informes de Ley

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

John William

Martinez Dorado03/04/2017 30/06/2017 -$


ley, tercer trimestre. PCRC-PAAPC-2017-Reporte Informes de Ley

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

John William

Martinez Dorado03/07/2017 30/09/2017 -$


ley, cuarto trimestre. PCRC-PAAPC-2017-Reporte Informes de Ley

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

John William

Martinez Dorado02/10/2017 31/12/2017 -$

4.5

6. Verificar el seguimiento a las estrategias del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,

tercer cuatrimestre 2016. PCRC-PAAPC-2017

-Documento de SeguimientoOFICINA DE CONTROL

INTERNO

Martha Ines

Chaparro Vega02/01/2017 31/01/2017 -$

4.6



primer cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017


INTERNO

Martha Ines

Chaparro Vega02/05/2017 31/05/2017 -$

4.7



segundo cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017


INTERNO

Martha Ines

Chaparro Vega01/09/2017 30/09/2017 -$

4.8

9. Efectuar seguimiento a la publicación de la

Información en la Página Web, primer semestre.

PCRC-PAAPC-2017


INTERNO

John William

Martinez Dorado02/01/2017 30/06/2017 -$

4.9

10. Efectuar seguimiento a la publicación de la

Información en la Página Web, segundo

semestre. PCRC-PAAPC-2017


INTERNO

John William

Martinez Dorado03/07/2017 31/12/2017 -$

4.1015. Evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas

del DAPRE. PCRC-PAAPC-2017-Documento de Evaluación

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

Eduardo

Sanguinetti

Romero

16/10/2017 31/12/2017 -$

4.11

8. Ejecutar el programa anual de auditorías

internas de gestión e internas al SIGEPRE, primer

semestre. PCRC-PAAPC-2017

-Auditorías documentadasOFICINA DE CONTROL

INTERNO

Ingrid Johanna


4.12

18. Ejecutar el Programa Anual de Auditorias

Internas de Gestión e Internas al SIGEPRE,

segundo semestre. PCRC-PAAPC-2017

-Auditorías documentadasOFICINA DE CONTROL

INTERNO

Ingrid Johanna


3.013.541.210,96$ TOTAL

Subcomponente 3: Incentivos para

motivar la cultura de la rendición y

petición de cuentas

Subcomponente 4: Evaluación y

retroalimentación a la gestión

institucional



1.1

Coordinar la actualización de la Caracterización de Usuarios frente a los

trámites y otros procedimientos administrativos, acorde con la Guía de

Caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados. AC-PAAPC-2017 T-

PAAPC-2017 GEL-2017

Caracterización de Usuarios de los trámites y otros procedimientos

administrativosOFICINA DE PLANEACIÓN

Javier Sanabria

Salazar01/07/2017 10/11/2017 -$

1.2Hacer seguimiento a las respuestas de las peticiones a cargo de cada

dependencia. AC-PAAPC-2017Reportes enviados a través de correo electrónico

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Dalys Cecilia Silgado

Cabrales02/01/2017 15/12/2017 -$

1.3Radicar y distribuir oportunamente la correspondencia recibida en la

entidad. AC-PAAPC-2017Reportes de correspondencia externa radicada

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Yolanda Tocora

Bonilla01/01/2017 31/12/2017 -$

1.4Realizar la remisión oportuna de las comunicaciones originadas en la

entidad y efectuar seguimiento. AC-PAAPC-2017Planillas de envío de correspondencia

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Jorge Alberto

Martínez Rueda01/01/2017 31/12/2017 249.000.000,00$

1.5

Asesorar y aprobar las campañas de publicidad de ministerios y

entidades del Gobierno Nacional según el cumplimeinto del manual de

identidad gráfica y el principio de austeridad. AC-PAAPC-2017

Reportes de gestión tramitados por SAMIDESPACHO AC PRESIDENCIAL

COMUNICACIONESJuanita Mejia Boada 02/01/2017 31/12/2017 -$

Subcomponente 2: Fortalecimiento de los

canales de atención2.1

Afianzar la implementación del uso del Chat como canal de participación

ciudadana. AC-PAAPC-2017 - GEL-20170

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Diana Patricia

Martínez Gamboa02/02/2017 01/11/2017 -$

Subcomponente 3: Talento Humano 3.1Fortalecer las competencias de los funcionarios de la Entidad en Servicio

al Cliente. AC-PAAPC-2017Cronograma de capacitaciones

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES


Cabrales02/01/2017 31/12/2017 -$

4.113. Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, II S 2016. AC-

PAAPC-2017Documento de Evaluación

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

Abel Eduardo

Quicasaque Leon02/05/2017 30/06/2017 -$

4.214. Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, I S 2017. AC-

PAAPC-2017Documento de Evaluación

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

Abel Eduardo

Quicasaque Leon02/10/2017 31/12/2017 -$

4.3

Establecer los medios y procedimientos para la traducción de

información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales.

AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-2017 - GEL-2017

Procedimiento para la traducción de información pública frente a

peticiones de grupos étnicos o culturales

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Diana Patricia

Martínez Gamboa01/01/2017 31/05/2017 -$

5.1

Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o

Sugerencias responsabilidad de la dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-

PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR CASA MILITARJhon Wilmans

Gongora Plazas02/01/2017 30/12/2017 -$

5.2

7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o

Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-

PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA P. PARA LA

EQUIDAD DE LA MUJER

Oscar Julián

Guevara Bedoya02/01/2017 31/12/2017 -$

5.3



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA P. PARA LOS

DERECHOS HUMANOS

Paula Carolina

Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$

5.4



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA PRESIDENCIAL

PARA LA PRIMERA INFANCIA

Doris Patricia Baron

Cardena02/01/2017 30/12/2017 -$

5.5



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRDESPACHO AC PRESIDENCIAL

COMUNICACIONES

Daniela María

Alvernia Rincón02/01/2017 30/12/2017 -$

5.6



PAAPC-2017


PARA LAS REGIONES

Zuleima Esperanza


Actividades

Subcomponente 1: Estructura

administrativa y Direccionamiento

Estratégico

Subcomponente 4: Normativa y

procedimental

Anexo 6. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Indicador Meta

85%

80%

Formula del indicador

(Número de usuarios de trámites y otros procedimientos administrativos del DAPRE que calificaron con 4 - 5 / Número de usuarios que responden la

encuesta de satisfacción) * 100

(Número de usuarios que calificaron con 4 - 5 la atención recibida a través de los canales / Número de usuarios que responden la encuesta a través de los

canales de atención) * 100

Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE

Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones

Subcomponente 5: Relacionamiento con el

ciudadano


Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos ProgramadosActividades



Estratégico



Indicador Meta

85%

80%








5.7



PAAPC-2017


PC, DDHH Y SEGURIDAD

Laura Patricia

Garcia Mejía02/01/2017 30/12/2017 -$

5.8



PAAPC-2017


SP Y COMPETITIVIDAD

Eliana Fernanda


5.9



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR

DESPACHO DEL


REPÚBLICA

John Fredy Vasquez

Guzman02/01/2017 30/12/2017 -$

5.10



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRDESPACHO DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO

Natalia Moreno

Prieto02/01/2017 29/12/2017 -$

5.11



PAAPC-2017


DIRECCION DE

COORDINACION DE

INFRAESTRUCTURA

Cristian Camilo

González Largo02/01/2017 30/12/2017 -$

5.12



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE DISCURSOSDiana Marcela

Jiménez Moncada02/01/2017 30/12/2017 -$

5.13



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE EVENTOSAngela Maria Pardo

Mahecha02/01/2017 30/11/2017 -$

5.14



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE SEGURIDADDiana Consuelo

Perez Baron02/01/2017 30/12/2017 -$

5.15



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA ASUNTOS

POLÍTICOS

Diala Patricia

Wilches Cortina02/01/2017 31/12/2017 -$

5.16



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA EL

POSCONFLICTO

Claudia Navas

Caputo02/01/2017 30/12/2017 -$

5.17



PAAPC-2017



CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$

5.18



PAAPC-2017


DIRECCION PARA LA

COORDINACION DE

VIVIENDA

Gilma Inocencia

Montes de Hoyos02/01/2017 30/12/2017 -$


ciudadano





Estratégico



Indicador Meta

85%

80%








5.19



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA

PROYECTOS ESPECIALES

Lilian Carol


5.20



PAAPC-2017


DIRECCION S. NACIONAL DE

JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Nubia Aidee López

Rivera01/01/2017 31/12/2017 -$

5.21



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRDirección Atención Integral

Lucha Contra Drogas

Ingrid Carolina Rios

Bayona02/01/2017 30/12/2017 -$

5.22



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRFONDO DE PROGRAMAS

ESPECIALES PARA LA PAZ

Cristhian Alexander

Caballero Mora02/01/2017 30/12/2017 -$

5.23

7. Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos o

sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-

PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQROFICINA DE CONTROL

INTERNO

Abel Eduardo

Quicasaque Leon02/01/2017 31/12/2017 -$

5.24



PAAPC-2017


INTERNO DISCIPLINARIO

Andres Mauricio

Mendieta Daza02/01/2016 30/12/2017 -$

5.25

2. Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción del cliente

externo en relación con los Servicios Misionales y del cliente interno en

relación con los Servicios Internos, así como el analisis de los datos

obtenidos en las encuestas. AC-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017

Informes de resultados de encuestas de percepción OFICINA DE PLANEACIÓNJavier Sanabria

Salazar02/01/2017 31/12/2017 -$

5.26



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQROFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA LA PAZ

Diana Andrea

Camacho Correa02/01/2017 30/12/2017 -$

5.27



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA DE PRENSAHenry Numpaque

Gambasica02/01/2017 30/12/2017 -$


ciudadano





Estratégico



Indicador Meta

85%

80%








5.28



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRSECRETARÍA DE

TRANSPARENCIA

Oscar Rene Arias

Diaz02/01/2017 30/12/2017 -$

5.29



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola


5.30



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA PRIVADAMiguel Angel


5.31

Evaluar la satisfacción de los usuarios externos atendidos en el último

trimestre de 2016, frente a las respuestas de las peticiones remitidas a la

Presidencia de la República. AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-2017

Informes de resultados de las encuestas de satisfacciónSUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES


Cabrales02/01/2017 28/03/2017 -$

5.32

Evaluar la satisfacción de los usuarios externos atendidos entre el 1 de

enero y el 30 de septiembre de 2017, frente a las respuestas de las

peticiones remitidas a la Presidencia de la República. AC-PAAPC-2017 -

TAI-PAAPC-2017

Informes de resultados de las encuestas de satisfacciónSUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES


Cabrales15/01/2017 31/10/2017 -$

5.33

Elaborar y publicar en la página web los informes pormenorizados de

peticiones recibidas durante el 1 de enero y el 30 de septiembre el 2017.

AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-2017

Informe elaborado y publicadoSUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES


Cabrales15/04/2017 31/10/2017 -$

5.34Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos o

sugerencias a cargo de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017Reportes de seguimiento a PSQR

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Yolanda Romero

Cubillos02/01/2017 30/12/2017 -$

5.35



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA ADMINISTRATIVAAstrid Elena

Martinez Martinez02/01/2017 30/12/2017 -$

5.36



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA DE CONTRATOSPedro Fernando

Montoya Pinzón02/01/2017 30/12/2017 -$


ciudadano





Estratégico



Indicador Meta

85%

80%








5.37



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA DE TALENTO HUMANOMario Ricardo

Mendez Corredor02/01/2017 30/12/2017 -$

5.38



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRÁREA DE TECNOLOGÍA Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ana Rocio Castro

Paez02/01/2017 30/12/2017 -$

5.39



PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA FINANCIERADayubiri Robayo

Garcia02/01/2017 30/12/2017 -$

249.000.000,00$ TOTAL


ciudadano


Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados

1.1

Incluir en el informe al Congreso y en el Informe técnico

de rendición de cuentas los logros relacionados con las

acciones relacionadas con el componente de víctimas de

acuerdo con la competencia de la entidad. FOVIC-2017

PCRC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017

Informes de rendición de cuentas

con la información de gestión

adelantada por la entidad, en el

marcon de sus competencias de

víctimas divulgados


EQUIDAD DE LA MUJER

Claudia Nayibe Rozo

Uribe01/01/2016 31/12/2017 -$

1.2Realizar informes sobre temas de mujer y género TAI-

PAAPC-2017Boletines temáticos


EQUIDAD DE LA MUJER

Neiffi Luzmila Porras

Mena01/04/2017 31/12/2017 -$

1.3Mantener actualizado el sistema de indicadores del

Observatorio de Asuntos de Género TAI-PAAPC-2017

Bases de datos que contienen

estadísticas de mujer y género


EQUIDAD DE LA MUJER

Neiffi Luzmila Porras

Mena01/01/2017 31/12/2017 -$

1.4

Publicar el seguimiento efectuado a los miembros de la

Comisión Intersectorial, a las entidades con

competencias en la política de prevención, a los

gobiernos departamentales y locales, sobre las medidas

adoptadas y los resultados obtenidos TAI-PAAPC-2017

Documento publicado de avances

de la política de prevención.

CONSEJERIA P. PARA LOS

DERECHOS HUMANOS

Paula Carolina Pulido

Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$

1.5

Publicar los avances en la gestión y resultados de la

Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial. TAI-

PAAPC-2017

Informe de la gestión adelantada

por la Secretaría Técnica publicado


DERECHOS HUMANOS


Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$

1.6

Mantener actualizada en la pagina web los requisitos de

Transparencia y Acceso a la Información publica acorde

con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017

Requisitos ley 1712 publicadosCONSEJERIA P. PARA LOS

DERECHOS HUMANOS


Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$

1.7

2B1.- Elaborar documentos de seguimiento y análisis de

datos al reporte sectorial para cada uno de los

indicadores definidos en el marco de la política pública

para la Atención Integral de la Primera Infancia. TAI-

PAAPC-2017

Informe de implementación de la

política de primera infancia.

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Constanza Liliana

Gómez Romero01/01/2016 31/12/2017 $ 30.582.457,00

1.8

Divulgar los informes de rendición pública de cuentas

sobre la gestión adelantada por la entidad, en el marco

de sus competencias en el tema de víctimas. FOVIC-2017







CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Luisa Fernanda Juliá

Gallo02/01/2017 31/12/2017 -$

1.9

Mantener actualizadas las pagina web y las redes

sociales de la Presidencia de la República. PCRC-PAAPC-

2017 TAI-PAAPC-2017

Páginas web actualizadas

DESPACHO AC

PRESIDENCIAL

COMUNICACIONES

Sergio Camacho

Iannini02/01/2017 31/12/2017 -$

1.10




Requisitos ley 1712 publicados

DESPACHO AC

PRESIDENCIAL

COMUNICACIONES

Daniela María

Alvernia Rincón02/01/2017 30/12/2017 -$

Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano

Anexo 7. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Meta

89%


Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag

Subcomponente 1: Lineamientos de

Transparencia Activa





Meta

89%



1.11

1.Diseñar y elaborar boletin mensual de los principales

logros alcanzados en las regiones de acuerdo con los

compromisos TAI-PAAPC-2017

Boletín reportando logros de la Alta

Consejería (Imágenes y link

publicaciones)

DESPACHO AC

PRESIDENCIAL PARA LAS

REGIONES

Zuleima Esperanza


1.12

3. Diseñar, elaborar y difundir comunicados, boletines de

prensa y cartas abiertas divulgando información

pertinente sobre las acciones de la Vicepresidencia de la

República. TAI-PAAPC-2017

Reporte de comunicaciones

boletines y cartas abiertas

DESPACHO DEL


REPÚBLICA

Gerardo Heriberto

Aristizabal González01/01/2017 31/12/2017 -$

1.136. Apoyar al desarrollo del Boletín Interno de la

Vicepresidencia. TAI-PAAPC-2017

orreo electrónico con boletines

internos

DESPACHO DEL


REPÚBLICA

Leidy Viviana Triana

Delgadillo01/01/2017 31/12/2017 -$

1.14




Requisitos ley 1712 publicadosDESPACHO DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO

Natalia Moreno

Prieto02/01/2017 29/12/2017 -$

1.15

6. Mantener actualizada en la pagina web los requisitos

de Transparencia y Acceso a la Información publica

acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017



CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$

1.16

14. Divulgar los informes de rendición pública de cuentas

sobre la gestión adelantada por la entidad, en el marco

de sus competencias en el tema de víctimas. FOVIC-2017








CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero16/01/2017 31/12/2017 -$

1.17




Requisitos ley 1712 publicadosOFICINA DE CONTROL

INTERNO

Jose Alexander

Hernandez Camero02/01/2017 31/12/2017 -$

1.18




Requisitos ley 1712 publicados OFICINA DE PLANEACIÓNEdgar Urrego

Martinez02/01/2017 30/12/2017 -$

1.19

Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre

actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Primer

trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017

Reporte de contenidos publicados

en la webSECRETARÍA DE PRENSA

Guillermo Alfredo

Tovar Añez02/01/2017 31/03/2017 -$

1.20


actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Segundo




Guillermo Alfredo

Tovar Añez01/04/2017 30/06/2017 -$







Meta

89%



1.21


actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Tercer




Guillermo Alfredo

Tovar Añez01/07/2017 31/12/2017 -$

1.22


actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Cuarto




Guillermo Alfredo

Tovar Añez01/10/2017 31/12/2017 -$

1.23




Requisitos ley 1712 publicados SECRETARÍA DE PRENSAGuillermo Alfredo

Tovar Añez02/01/2017 30/12/2017 -$

1.24Publicar Informe de Procesos Judiciales - GEL-2017 TAI-

PAAPC-2017

Publicación trimestral en la página

Web de la Entidad del informe de

procesos judiciales

SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola


1.25Publicar Proyectos de Regulación a cargo del DAPRE -

GEL-2017 TAI-PAAPC-2017

Proyectos de regulación publicados

en la página WebSECRETARÍA JURÍDICA

Charles Robert

Tachack Suescun02/01/2017 31/12/2017 -$

1.26




Requisitos ley 1712 publicados SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola


1.27

Elaborar y publicar en la página web los informes

pormenorizados de peticiones recibidas durante el 1 de

enero y el 30 de septiembre el 2017. AC-PAAPC-2017 -

TAI-PAAPC-2017

Informe elaborado y publicadoSUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES


Cabrales15/04/2017 31/10/2017 -$

1.28

Mantener actualizados en la página web los requisitos de

transparencia y acceso a la información pública acorde

con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017 - TAI-

PAAPC-2017

Requisitos ley 1712 publicadosSUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Diana Patricia

Martínez Gamboa02/01/2017 30/12/2017 -$

1.29Mantener actualizada la información del Plan Anual de

Adquisiciones TAI-PAAPC-2017

PAA con sus respectivos soportes

de ejecución en CDP, compromisos

y obligaciones de SIIF Nación

generados en la fecha de corte

ÁREA ADMINISTRATIVARoger Camilo Quiroga

Quintero02/01/2017 31/12/2017 -$

1.30Revisar, consolidar y publicar el Plan Anual de

Adquisiciones 2018 TAI-PAAPC-2017

Publicación Plan Anual de

Adquisiciones 2018ÁREA ADMINISTRATIVA

Roger Camilo Quiroga

Quintero01/12/2017 31/12/2017 -$

1.31




Requisitos ley 1712 publicados ÁREA ADMINISTRATIVADiana Mireya Munar

Moreno02/01/2017 30/12/2017 -$

1.32Actualizar y Publicar el Plan Institucional de Archivos-

PINAR FOVIC-2017 - TAI-PAAPC-2017

Plan Institucional de Archivos

actualizadoÁREA ADMINISTRATIVA

Edwin Yovanny

Cabrera Hurtado01/06/2017 31/12/2017 -$







Meta

89%



1.33




Requisitos ley 1712 publicados ÁREA DE CONTRATOSPedro Fernando

Montoya Pinzón02/01/2017 30/12/2017 -$

1.34




Requisitos ley 1712 publicadosÁREA DE TALENTO

HUMANO

Mario Ricardo

Mendez Corredor02/01/2017 30/12/2017 -$

1.35






SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

Ana Rocio Castro

Paez02/01/2017 30/12/2017 -$

1.36




Requisitos ley 1712 publicados ÁREA FINANCIERADayubiri Robayo

Garcia02/01/2017 30/12/2017 -$

2.1

Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas,

reclamos o Sugerencias responsabilidad de la

dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQR CASA MILITARJhon Wilmans

Gongora Plazas02/01/2017 30/12/2017 -$

2.2

7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,

Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la

dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017

Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA P. PARA LA

EQUIDAD DE LA MUJER

Oscar Julián Guevara

Bedoya02/01/2017 31/12/2017 -$

2.3




Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA P. PARA LOS

DERECHOS HUMANOS


Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$

2.4





CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Doris Patricia Baron

Cardena02/01/2017 30/12/2017 -$

2.5





DESPACHO AC

PRESIDENCIAL

COMUNICACIONES

Daniela María

Alvernia Rincón02/01/2017 30/12/2017 -$

2.6





DESPACHO AC

PRESIDENCIAL PC, DDHH Y

SEGURIDAD

Laura Patricia Garcia

Mejía02/01/2017 30/12/2017 -$



Subcomponente 2:Lineamientos de Transparencia

Pasiva





Meta

89%



2.7





DESPACHO AC

PRESIDENCIAL SP Y

COMPETITIVIDAD

Eliana Fernanda


2.8





DESPACHO DEL


REPÚBLICA

John Fredy Vasquez

Guzman02/01/2017 30/12/2017 -$

2.9




Reportes de seguimiento a PSQRDESPACHO DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO

Natalia Moreno

Prieto02/01/2017 29/12/2017 -$

2.10





DIRECCION DE

COORDINACION DE

INFRAESTRUCTURA

Cristian Camilo

González Largo02/01/2017 30/12/2017 -$

2.11




Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE DISCURSOSDiana Marcela

Jiménez Moncada02/01/2017 30/12/2017 -$

2.12




Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE EVENTOSAngela Maria Pardo

Mahecha02/01/2017 30/11/2017 -$

2.13




Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION DE

SEGURIDAD

Diana Consuelo Perez

Baron02/01/2017 30/12/2017 -$

2.14





ASUNTOS POLÍTICOS

Diala Patricia Wilches

Cortina02/01/2017 31/12/2017 -$

2.15




Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA EL

POSCONFLICTOClaudia Navas Caputo 02/01/2017 30/12/2017 -$

2.16






CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$


Pasiva





Meta

89%



2.17





DIRECCION PARA LA

COORDINACION DE

VIVIENDA

Gilma Inocencia

Montes de Hoyos02/01/2017 30/12/2017 -$

2.18






Lilian Carol


2.19





DIRECCION S. NACIONAL

DE JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Nubia Aidee López

Rivera01/01/2017 31/12/2017 -$

2.20







Drogas


Bayona02/01/2017 30/12/2017 -$

2.21




Reportes de seguimiento a PSQRFONDO DE PROGRAMAS


Cristhian Alexander

Caballero Mora02/01/2017 30/12/2017 -$

2.22

7. Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas,

reclamos o sugerencias responsabilidad de la



INTERNO

Abel Eduardo

Quicasaque Leon02/01/2017 31/12/2017 -$

2.23






Andres Mauricio

Mendieta Daza02/01/2016 30/12/2017 -$

2.24





OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA LA

PAZ

Diana Andrea

Camacho Correa02/01/2017 30/12/2017 -$

2.25




Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA DE PRENSAHenry Numpaque

Gambasica02/01/2017 30/12/2017 -$

2.26




Reportes de seguimiento a PSQRSECRETARÍA DE

TRANSPARENCIAOscar Rene Arias Diaz 02/01/2017 30/12/2017 -$


Pasiva





Meta

89%



2.27




Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola


2.28




Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA PRIVADAMiguel Angel


2.29

Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas,

reclamos o sugerencias a cargo de la dependencia AC-


Reportes de seguimiento a PSQRSUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Yolanda Romero

Cubillos02/01/2017 30/12/2017 -$

2.30




Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA ADMINISTRATIVAAstrid Elena Martinez

Martinez02/01/2017 30/12/2017 -$

2.31




Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA DE CONTRATOSPedro Fernando

Montoya Pinzón02/01/2017 30/12/2017 -$

2.32




Reportes de seguimiento a PSQRÁREA DE TALENTO

HUMANO

Mario Ricardo

Mendez Corredor02/01/2017 30/12/2017 -$

2.33






SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

Ana Rocio Castro

Paez02/01/2017 30/12/2017 -$

2.34





DESPACHO AC


REGIONES

Zuleima Esperanza


2.35




Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA FINANCIERADayubiri Robayo

Garcia02/01/2017 30/12/2017 -$


Pasiva





Meta

89%



3.1

Actualizar la calificación de la información de la

dependencia en el sistema de información definido TAI-

PAAPC-2017

Reporte de calificación de la

Información de la dependencia

actualizada

CASA MILITARJhon Wilmans

Gongora Plazas01/02/2017 30/04/2017 -$

3.2

5. Actualizar la calificación de la información de la


PAAPC-2017



actualizada


EQUIDAD DE LA MUJER

Oscar Julián Guevara

Bedoya02/02/2017 31/12/2017 -$

3.3



PAAPC-2017



actualizada


DERECHOS HUMANOS


Mariño01/02/2017 30/04/2017 -$

3.4

5. Actualizar la clasificación de la información de la


PAAPC-2017



actualizada

CONSEJERIA


PRIMERA INFANCIA

Diego Fernando Diaz

Escobar02/01/2017 30/04/2017 -$

3.5



PAAPC-2017.



actualizada

DESPACHO AC

PRESIDENCIAL

COMUNICACIONES

Daniela María

Alvernia Rincón01/01/2017 30/04/2017 -$

3.6



PAAPC-2017



actualizada

DESPACHO AC


REGIONES

Zuleima Esperanza


3.7



PAAPC-2017



actualizada

DESPACHO AC

PRESIDENCIAL PC, DDHH Y

SEGURIDAD

Laura Patricia Garcia

Mejía02/01/2017 30/04/2017 -$

3.8



PAAPC-2017



actualizada

DESPACHO DEL


REPÚBLICA

John Fredy Vasquez

Guzman01/02/2017 30/04/2017 -$

3.9



PAAPC-2017



actualizada

DESPACHO DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO

Natalia Moreno

Prieto01/02/2017 28/04/2017 -$

3.10



PAAPC-2017



actualizada

DIRECCION DE

COORDINACION DE

INFRAESTRUCTURA

Gloria Rodríguez

Patiño01/02/2017 30/04/2017 -$

3.11



PAAPC-2017



actualizada

DIRECCION DE DISCURSOSDiana Marcela

Jiménez Moncada01/02/2017 30/04/2017 -$

3.12



PAAPC-2017



actualizada

DIRECCION DE EVENTOSAngela Maria Pardo

Mahecha01/02/2017 30/04/2017 -$

3.13



PAAPC-2017



actualizada

DIRECCION DE

SEGURIDAD

Diana Consuelo Perez

Baron01/02/2017 30/04/2017 -$

3.14



PAAPC-2017



actualizada

DIRECCION PARA

ASUNTOS POLÍTICOS

Diala Patricia Wilches

Cortina02/01/2017 30/12/2017 -$

3.15



PAAPC-2017



actualizada

DIRECCION PARA EL

POSCONFLICTOClaudia Navas Caputo 01/02/2017 30/04/2017 -$

Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos

de Gestión de la Información





Meta

89%



3.16



PAAPC-2017



actualizada


CONTRA MINAS

ANTIPERSONALES

Olga Alejandra

Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$

3.17



PAAPC-2017



actualizada

DIRECCION PARA LA

COORDINACION DE

VIVIENDA

Gilma Inocencia

Montes de Hoyos01/02/2017 30/04/2017 -$

3.18



PAAPC-2017



actualizada

DIRECCION PARA


Lilian Carol


3.195. Mantener actualizada la calificación de la información

de la dependencia TAI-PAAPC-2017

Calificación de la Información de la

dependencia

DIRECCION S. NACIONAL

DE JUVENTUD COLOMBIA

JOVEN

Miguel Enrique

Pinzon Sanchez02/01/2017 31/12/2017 -$

3.20



PAAPC-2017



actualizada



Drogas


Bayona01/02/2017 30/04/2017 -$

3.21



PAAPC-2017



actualizada

FONDO DE PROGRAMAS


Cristhian Alexander

Caballero Mora01/02/2017 30/04/2017 -$

3.22



PAAPC-2017



actualizada

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

Esperanza Marcelo

Forero02/01/2017 31/12/2017 -$

3.23



PAAPC-2017



actualizada

OFICINA DE CONTROL


Andres Mauricio

Mendieta Daza01/02/2017 30/04/2017 -$

3.24



PAAPC-2017



actualizada

OFICINA DE PLANEACIÓNJavier Sanabria

Salazar01/02/2017 30/04/2017 -$

3.25



PAAPC-2017



actualizada

OFICINA DEL ALTO

COMISIONADO PARA LA

PAZ

Diana Andrea

Camacho Correa01/01/2017 30/04/2017 -$

3.26



PAAPC-2017



actualizada

SECRETARÍA DE PRENSALuz Dary Navarro

Picon01/02/2017 30/04/2017 -$

3.27



PAAPC-2017



actualizada

SECRETARÍA DE

TRANSPARENCIAOscar Rene Arias Diaz 01/02/2017 30/04/2017 -$

3.28



PAAPC-2017



actualizada

SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola


3.29



PAAPC-2017



actualizada

SECRETARÍA PRIVADAMiguel Angel


3.30



PAAPC-2017



actualizada

ÁREA ADMINISTRATIVADiana Mireya Munar

Moreno01/02/2017 30/04/2017 -$







Meta

89%



3.31

Actualizar las tablas de retención documental de las

dependencias con responsabilidad en el tema de

víctimas. FOVIC-2017 TAI-PAAPC-2017

Tablas de Retención Documental

actualizadas con el tema de

victimas

ÁREA ADMINISTRATIVAEdwin Yovanny

Cabrera Hurtado01/06/2017 31/12/2017 -$

3.32Implementar el Programa de Documentos Electronicos

TAI-PAAPC-2017

Informe de seguimiento a la

implementación del ProgramaÁREA ADMINISTRATIVA

Edwin Yovanny

Cabrera Hurtado01/07/2017 31/12/2017 -$

3.33



PAAPC-2017



actualizada

ÁREA DE CONTRATOSPedro Fernando

Montoya Pinzón01/02/2017 30/04/2017 -$

3.34



PAAPC-2017



actualizada

ÁREA DE TALENTO

HUMANO

Mario Ricardo

Mendez Corredor15/02/2017 30/04/2017 -$

3.35



PAAPC-2017



actualizada


SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

Ana Rocio Castro

Paez02/01/2017 30/04/2017 -$

3.36



PAAPC-2017



actualizada

ÁREA FINANCIERADayubiri Robayo

Garcia02/01/2017 30/12/2017 -$

Subcomponente 4: Criterio diferencial de

Accesibilidad 4.1

Establecer los medios y procedimientos para la

traducción de información pública frente a peticiones de

grupos étnicos o culturales. AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-

2017 - GEL-2017

Procedimiento para la traducción

de información pública frente a

peticiones de grupos étnicos o

culturales

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES

Diana Patricia

Martínez Gamboa01/01/2017 31/05/2017 -$

5.1

5. Realizar seguimiento y validación por medio del

formato de la Procuraduría al cumplimiento de la Ley

1712 de 2014, decretos y resoluciones reglamentarias a

las entidades del sector presidencia TAI-PAAPC-2017

Listas de chequeo entidades OFICINA DE PLANEACIÓNPaola Andrea Fierro

Sanchez02/01/2017 31/10/2017 -$

5.2

4. Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción

de los usuarios de tramites y otros procedimientos

adminsitrativos registrados en el SUIT por parte del

DAPRE. T-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-

2017 GEL-2017

Informes de resultados de

encuestas de percepciónOFICINA DE PLANEACIÓN

Javier Sanabria

Salazar02/01/2017 31/12/2017 -$

5.3

Evaluar la satisfacción de los usuarios externos atendidos

en el último trimestre de 2016, frente a las respuestas de

las peticiones remitidas a la Presidencia de la República.

AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-2017

Informes de resultados de las

encuestas de satisfacción

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES


Cabrales02/01/2017 28/03/2017 -$

5.4

Evaluar la satisfacción de los usuarios externos atendidos

entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017, frente

a las respuestas de las peticiones remitidas a la

Presidencia de la República. AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-

2017

Informes de resultados de las

encuestas de satisfacción

SUBDIRECCIÓN DE

OPERACIONES


Cabrales15/01/2017 31/10/2017 -$

5.5

Desarrollar el plan de trabajo de acompañamiento de la

Secretaría de Transparencia para el fortalecimiento en la

implementación de la Ley 1712 de 2017 y sus

reglamentarios TAI-PAAPC-2017

Reportes de seguimiento al plan

de trabajo - Ley 1712 de 2014OFICINA DE PLANEACIÓN Andrés Ramírez Pino 16/01/2017

31/12/2017

23:59:00 a. m.-$

30.582.457,00$

Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la

Información pública

TOTAL




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