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Banco de la Nación Departamento de Informática

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) VERSIÓN 03

TITULO

MOF –DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

CÓDIGO

BN-MOF-2400-10-03

FECHA DE PUBLICACIÓN

18 AGOSTO 2011

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Aprobado en Resolución de Gerencia General EF/92.2000 N° 032-2011, de fecha 12.08.2011

ELABORADO POR: APROBADO POR:

http://intranet/IYD/desarro_org/tomos/Documentos/Resolucion/032_Gerencia_General.pdf


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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 5

1.1. Finalidad 5

1.2. Alcance 5

1.3. Actualización 5

1.4. Base Legal y/o Administrativa 5

1.5. Responsabilidad 5

2. MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 6

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 7

4. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE APOYO 9

4.1. División Gestión de Tecnologías de Información 9

5. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE LÍNEA 11

5.1. División Desarrollo de Sistemas de Información 11

5.2.1 Sección Operaciones Bancarias 12

5.2.2 Sección Productos Bancarios 13

5.2.3 Sección Servicios Administrativos 15

5.2.4 Sección Canales de Atención 16

5.2. División Producción 17

5.2.1 Sección Calidad de Soluciones 18

5.2.2 Sección Operaciones y Control de Plataformas 19

5.2.3 Sección Soporte a Usuarios 21

5.3. División Infraestructura y Comunicaciones 21

5.3.1 Sección Soporte de Plataformas 23

5.3.2 Sección Instalaciones y Configuraciones 25

5.3.3 Sección Comunicaciones 26

6 FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS 27

6.1 Jefatura de Departamento de Informática 27

6.1.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Departamento de Informática 27

6.1.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de Departamento de Informática 28

6.1.3 Denominación del Cargo Específico: Conserje 29

6.2 División Gestión de Tecnologías de Información 29

6.2.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de División Gestión de Tecnologías de Información 29

6.2.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División Gestión de Tecnologías de Información 31


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6.2.4 Denominación del Cargo Específico: Gestor de Proyectos 32

6.2.5 Denominación del Cargo Específico: Analista de Gestión de Tecnologías de Información 33

6.3 División Desarrollo de Sistemas de Información 34

6.3.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de División Desarrollo de Sistemas de Información 34

6.3.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División Desarrollo de Sistemas de Información 35

6.3.3 Denominación del Cargo Específico: Analista Funcional de Sistemas 36


6.4 Sección Operaciones Bancarias 37

6.4.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Operaciones Bancarias 37

6.5 Sección Productos Bancarios 39

6.5.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Productos Bancarios 39

6.6 Sección Servicios Administrativos 40

6.6.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Servicios Administrativos 40

6.7 Sección Canales de Atención 42

6.7.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Canales de Atención 42

6.8 De las Secciones Operaciones Bancarias, Productos Bancarios, Servicios Administrativos y Canales de Atención 44

6.8.1 Denominación del Cargo Específico: Líder de Proyecto Informático 44

6.8.2 Denominación del Cargo Específico: Analista de Desarrollo de Sistemas de Información 44

6.8.3 Denominación del Cargo Específico: Técnico Programador 45

6.9 División de Producción 46

6.9.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de División de Producción 46

6.9.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División de Producción 48


6.10 Sección Calidad de Soluciones 49

6.10.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Calidad de Soluciones 49

6.10.2 Denominación del Cargo Específico: Analista de Calidad de Soluciones. 51

6.11 Sección Operaciones y Control de Plataformas 51

6.11.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Operaciones y Control de Plataformas 51

6.11.2 Denominación del Cargo Específico: Supervisor de Plataformas 53

6.11.3 Denominación del Cargo Específico: Operador de Plataformas 54

6.11.4 Denominación del Cargo Específico: Operador de Control de Red 54

6.11.5 Denominación del Cargo Específico: Técnico de Procesamiento y Operaciones 55


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6.12 Sección Soporte a Usuarios 55

6.12.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Soporte a Usuarios 55

6.12.2 Denominación del Cargo Específico: Supervisor de Soporte a Usuarios 57

6.12.3 Denominación del Cargo Específico: Operador de Soporte a Usuarios 57

6.13 División de Infraestructura y Comunicaciones 58

6.13.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de División de Infraestructura y Comunicaciones 58

6.13.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División de Infraestructura y Comunicaciones 60


6.13.4 Denominación del Cargo Específico: Arquitecto de Tecnologías de Información 61

6.14 Sección Soporte de Plataformas 62

6.14.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Soporte de Plataformas 62

6.14.2 Denominación del Cargo Específico: Analista de Sistemas de Soporte de Plataformas 63

6.15 Sección Comunicaciones 64

6.15.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Comunicaciones 64

6.15.2 Denominación del Cargo Específico: Analista de Sistemas de Comunicaciones 65

6.16 Sección Instalaciones y Configuraciones 66

6.16.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Instalaciones y Configuraciones 66

6.16.2 Denominación del Cargo Específico: Supervisor Instalaciones y Configuraciones 67

6.16.3 Denominación del Cargo Específico: Analista de Instalaciones y Configuraciones 68

6.16.4 Denominación del Cargo Específico: Técnico de Instalaciones y Configuraciones 69

7 ORGANIGRAMA 70


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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Finalidad El presente Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión que describe las funciones de las unidades orgánicas, así como las funciones a nivel de cargo específico del Departamento de Informática.

1.2. Alcance Las funciones contenidas en el presente Manual deberán ser cumplidas por todos los trabajadores que integran el Departamento de Informática.

1.3. Actualización El presente Manual de Organización y Funciones será actualizado cuando se produzcan cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento o si se producen modificaciones en la Estructura Orgánica o en el Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación.

1.4. Base Legal y/o Administrativa

a. Acuerdo de Directorio Nº 1698, de fecha 2008.02.07, que se aprueba la aplicación por etapas de

la nueva Estructura Orgánica del Banco de la Nación. b. Acuerdo de Directorio Nº 1850, de fecha 2011.04.07, que aprueba la nueva versión del

Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación.

1.5. Responsabilidad

El Jefe de Departamento es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgánica a su cargo. Asimismo, los Jefes de División y/o Sección son responsables de las funciones que se realizan en sus unidades orgánicas respectivas. Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organización y Funciones, cada Jefe de unidad orgánica deberá indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo específico que desempeña.


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2. MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO

Misión

Brindar un óptimo servicio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de negocios del Banco, aplicando la calidad en el servicio para garantizar un uso adecuado de los recursos tecnológicos.

Funciones

a. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional – POI y los proyectos internos del Departamento de Informática.

b. Elaborar y proponer al Directorio para su aprobación, por medio del Área de Administración y de la Gerencia General, el Plan Estratégico de Tecnologías de Información alineado al Plan Estratégico del Banco y ejecutar su implementación.

c. Administrar el Portafolio de Proyectos asociado al Plan Operativo Anual del Departamento.

d. Proponer al Directorio para su aprobación, por medio del Área de Administración y de la Gerencia General, las políticas respecto a las Tecnologías de Información.

e. Participar activamente en la definición del soporte tecnológico de las iniciativas de productos y servicios del Banco.

f. Velar por la alta disponibilidad del servicio de tecnología de Información que soporte la operatividad del Banco.

g. Velar y gestionar la actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de los sistemas bases.

h. Proponer, gestionar y atender la actualización de los sistemas de información, en coordinación con las áreas usuarias, incorporando mejores prácticas y nuevas tendencias tecnológicas.

i. Proponer los planes y presupuestos para la adquisición de recursos de tecnologías de información, requeridos para asegurar la renovación tecnológica e implantación de los proyectos de Tecnología de Información.

j. Establecer las normas y estándares para la gestión de las actividades y uso de recursos de tecnologías de información, considerando las mejores prácticas del sector.

k. Dar conformidad al cumplimiento de los contratos que deriven de la adquisición, alquiler y/o mantenimiento de equipos y/o aplicativos, dentro del ámbito de su competencia.

l. Representar al Banco en las actividades de su competencia ante instituciones externas.

m. Apoyar, dentro del ámbito de su competencia, en la definición de especificaciones técnicas de procesos de selección que guarden relación con tecnología de la información.

n. Participar en la elaboración del Plan de Seguridad de la Información y el Plan de Continuidad de Negocios del Banco, ejecutándolos de acuerdo al ámbito de su competencia.

o. Definir, implementar y gestionar la seguridad informática de servicios y/o recursos de tecnología de Información que soporte la operatividad del Banco.

p. Velar que para toda solución de tecnología de información se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologías de información.

q. Evaluar, planificar, diseñar e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco.

r. Elaborar y controlar los indicadores de los servicios de tecnologías de información


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s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

t. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologías de Información.

u. Gestionar los servicios de tecnologías de información

v. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información

w. Formular el Plan de Capacitación en base a las competencias

x. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información, productos, software, hardware y procesos.

y. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.

z. Definir la arquitectura de tecnologías de información que garantice el alineamiento con la estrategia de la organización, procesos, información, documentando los múltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que deberán cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.

aa. Definir los procedimientos, tecnología, soporte metodológico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco.

bb. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

cc. Asumir ante el Jefe del Área de Administración la responsabilidad de los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Departamento.

dd. Administrar el presupuesto asignado a su departamento, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

ee. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento. ff. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y

los organismos de control externo.

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA

ORGANO DE DIRECCIÓN

- Jefatura de Departamento

ORGANOS DE APOYO

- División Gestión de Tecnología de la Información

ORGANOS DE LÍNEA

- División Desarrollo de Sistemas de Información

� Sección Operaciones Bancarias

� Sección Productos Bancarios

� Sección Servicios Administrativos

� Sección Canales de Atención


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- División de Producción

� Sección Calidad de Soluciones

� Sección Operaciones y Control de Plataforma

� Sección Soporte a Usuarios

- División de Infraestructura y Comunicaciones

� Sección Soporte de Plataformas

� Sección Instalación y Configuraciones

� Sección Comunicaciones


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4. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE APOYO 4.1. División Gestión de Tecnologías de Información

Misión Dirigir la formulación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información alineado al Plan Operacional y Estratégico del Banco, así como gestionar los proyectos de Tecnología de Información y apoyar la gestión administrativa del Departamento.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional – POI y los proyectos internos asignados a la División.

b. Centralizar en el portafolio de Proyectos Informáticos, los proyectos inscritos en el Plan Anual Operativo del Banco, Planes Departamentales y aquellos proyectos derivados de requerimientos de negocios tanto internos como externos.

c. Gestionar el portafolio de proyectos informáticos, definiendo el alcance de los mismos en coordinación con las áreas usuarias, así como determinando su viabilidad técnica y estableciendo los recursos requeridos.

d. Mantener actualizado el portafolio de proyectos informáticos, así como realizar el seguimiento periódico de la ejecución de los mismos, a fin de informar a las instancias correspondientes los avances, y sugerir las acciones correctivas de ser el caso.

e. Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logísticas y administrativas requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectos informáticos.

f. Participar en la formulación y actualización del Plan de Seguridad de la Información y Plan de Continuidad de Negocios del Banco, así como supervisar la implementación de las políticas, procedimientos y recomendaciones asociadas a la Seguridad de la Información y Riesgos en Tecnologías de la Información.

g. Proponer los indicadores de niveles de servicios informáticos, así como analizar y evaluar la medición de estos parámetros, a fin de sugerir acciones para el mejoramiento continuo de los procesos y uso de las Tecnologías de la Información.

h. Centralizar, formular y controlar el Presupuesto de Inversiones de Tecnologías de Información del Departamento.

i. Establecer las normas, estándares y metodologías para la gestión de las actividades y uso de recursos de tecnologías de información, considerando las mejores prácticas del sector.

j. Centralizar y coordinar la atención de los requerimientos de los organismos supervisores y de control (Órgano de Control Institucional, CGR, SBS), principalmente relacionados a la implementación de medidas correctivas y recomendaciones.

k. Participar como representantes del Departamento, en los procesos de selección y/o adquisición de bienes y/o servicios.

l. Formular el Plan de Capacitación en base a las competencias.

m. Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y proveedores que atienden los requerimientos de Tecnologías de Información.

n. Revisar y actualizar los procesos del Departamento de acuerdo a los avances tecnológicos.


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o. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la División, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

q. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la división.

s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

t. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologías de información

u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

v. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologías de Información.

w. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información.

x. Definir los procedimientos, tecnología, soporte metodológico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco.

y. Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura del Departamento.


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5. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE LÍNEA 5.1. División Desarrollo de Sistemas de Información

Misión Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.

Funciones


b. Elaborar el perfil técnico de los proyectos de sistemas de información, definidos en el portafolio de proyectos informáticos.

c. Planificar las actividades y recursos de los proyectos de sistemas de información, de acuerdo a las normas establecidas por el Banco.

d. Desarrollar los sistemas de información que requieran las dependencias del Banco, de acuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informáticos.

e. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información garantizando su adecuación a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.

f. Implementar las soluciones de sistemas de información desarrolladas por la División, así como participar y supervisar la implementación de las aplicaciones adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integración con la arquitectura de aplicaciones del Banco.

g. Proponer soluciones en sistemas de información que optimicen los procesos y generen valor al Banco

h. Participar en la definición de especificaciones técnicas de los sistemas de información adquiridos a terceros, así como supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales respectivas.

i. Participar en las reuniones de coordinación de proyectos de sistemas de información con entidades externas.

j. Participar en la elaboración de normas, metodologías, estándares y/o técnicas, que mejoren y optimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementación de los sistemas de información

k. Participar en la elaboración de estándares y Plan de Seguridad de la Información, asimismo, implementar las políticas de Seguridad de Información.

l. Apoyar al usuario final en el adecuado uso de los sistemas de información, proporcionándole las herramientas y los medios necesarios para tales fines.

m. Participar en la formulación del Plan Operativo y presupuestos de inversión del Departamento en recursos de hardware y software que requiera el Banco para la implementación del Plan Estratégico de Tecnología de Información y Plan Operativo Anual.

n. Administrar la documentación de los sistemas de información; así como, la biblioteca técnica que incluya los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de actividades de investigación.

o. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las


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políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.





t. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

u. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.

v. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información de la División a su cargo

w. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento.

5.2.1 Sección Operaciones Bancarias

Misión Brindar soluciones con sistemas de información para las operaciones bancarias de cuentas corrientes, cuentas a plazo, ahorros, certificados bancarios, transferencias y otros relacionados con el manejo de cuentas y clientes.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional – POI y los proyectos internos asignados a la Sección.-GTI

b. Planificar el desarrollo de los sistemas de información de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Sección.

c. Analizar los requerimientos de información y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior análisis y diseño de los sistemas de información.

d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de información, así como el modelo lógico de datos alineado al modelo corporativo del Banco.

e. Efectuar el análisis y diseño de los sistemas de información requeridos, así como elaborar la documentación correspondiente.

f. Codificar los programas informáticos según la metodología y estándares establecidos en el Ciclo de Vida de Software.

g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificación.

h. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información garantizando su adecuación a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.


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i. Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones informáticas de terceros, encargadas por la División. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas.

j. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de información en conjunto.

k. Velar por el cumplimiento de la aplicación de metodologías, estándares y/o técnicas que normen el ciclo de vida de los sistemas de información, así como proponer su actualización.

l. Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta utilización y explotación.

m. Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información desarrollados por la Sección, centralizando en la biblioteca técnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia técnica a los integrantes de la Sección.

n. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

o. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

p. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.


t. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.

u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del División.

5.2.2 Sección Productos Bancarios

Misión Brindar soluciones con sistemas de información para los servicios bancarios de giros, cobranzas, préstamos depósitos judiciales y administrativos, cheques de gerencia, servicios bancarios con el exterior y recaudación.

Funciones

a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional – POI y los proyectos internos asignados a la Sección.




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d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de información, así como del modelo lógico de datos alineado al modelo corporativo del Banco.



















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5.2.3 Sección Servicios Administrativos

Misión Brindar soluciones con sistemas de información que apoyen los servicios de soporte administrativo y de gestión del Banco, como: contabilidad, logística, personal, finanzas y otros.

Funciones




d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de información, así como del modelo lógico de datos alineado al modelo corporativo del Banco.


f. Codificar los programas informáticos según la metodología y estándares establecidos en el Ciclo de Vida de Software..











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5.2.4 Sección Canales de Atención

Misión

Brindar soluciones con sistemas de información integrados que apoyen los diferentes canales de atención como: ventanillas, cajeros automáticos, teléfono, kioscos multimedia, multisaldos y otros equipos electrónicos de autoservicios.

Funciones




d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de información orientados a canales de atención.









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5.2. División Producción

Misión

Velar por la correcta operatividad de la plataforma tecnológica del Banco (hardware, software, redes y comunicaciones), protegiendo la información tanto de ingreso como de salida; asimismo, el soporte a usuarios de primer nivel y de la certificación de los productos puestos en operación.

Funciones


b. Velar por la operatividad y seguridad física del centro de cómputo, protegiendo la información de ingreso, salida y almacenamiento.

c. Participar en la elaboración del Plan de Contingencia que hará frente a las interrupciones en las operaciones del sistema de cómputo y las redes. Así como también, la implementación de acciones que minimicen los riesgos en Tecnologías de Información.

d. Aplicar las normas y estándares en la certificación de productos informáticos, así como de los procedimientos automatizados, a fin de incrementar la productividad de los recursos de cómputo.

e. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnológica, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento.


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f. Centralizar y atender en primer nivel a los usuarios finales en la solución de problemas de operación de sus equipos de cómputo, software aplicativo y comunicaciones.

g. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la Información y Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia.

h. Procesar los datos generados por las áreas y emitir oportunamente la información requerida por los usuarios y las aplicaciones.

i. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de información que se requieran para garantizar la continuidad operativa de la instalación.

j. Proponer, implementar y/o actualizar herramientas y de adecuados procedimientos de administración de centros de computo.

k. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

l. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

m. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

n. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la división.

o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

p. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

q. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información, productos, software, hardware y procesos.

r. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologías de información

s. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información de la División a su cargo

t. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Departamento.

5.2.1 Sección Calidad de Soluciones

Misión

Asegurar que las soluciones en Tecnologías de Información nuevos o los cambios en aquellos existentes, pasen a producción con la calidad e integridad necesaria para el correcto funcionamiento de las operaciones del Banco.

Funciones



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b. Coordinar y participar en la planificación de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cada equipo de proyecto.

c. Administrar los planes de pruebas de certificación de los diferentes proyectos informáticos.

d. Revisar y validar la documentación requerida para las pruebas de certificación de acuerdo a la metodología y estándares establecidos. Así como, coordinar la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecución.

e. Ejecutar, documentar y supervisar la ejecución de las pruebas de certificación registrando las observaciones y comentarios técnicos y/o de los usuarios, clasificándolos para proponer los ajustes necesarios.

f. Certificar los productos y soluciones informáticas desarrollos por el Banco o adquiridos a terceros.

g. Gestionar los recursos necesarios y autorizar el pase a producción de los sistemas de información que cuentan con la debida conformidad y/o certificación.

h. Proponer e implementar normas, procedimientos, estándares de calidad en Tecnologías de Información, para satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas.

i. Promover el uso de las herramientas de gestión de las pruebas.

j. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

k. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

l. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

m. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

p. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información, productos, software, hardware y procesos.

q. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de División.

5.2.2 Sección Operaciones y Control de Plataformas

Misión Asegurar la correcta ejecución de las operaciones centrales, procesamiento y almacenamiento de la información producida, así como mantener la disponibilidad de los servicios tecnológico del Banco.

Funciones


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b. Administrar el centro de cómputo tanto en su operatividad como de la seguridad física.

c. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnológica a fin de prevenir interrupciones del servicio y coordinar las acciones correctivas pertinentes.

d. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de usuarios internos y externos, consistenciándolos y preparándolos para el procesamiento central.

e. Preparar, controlar y ejecutar los planes de procesamiento de información, buscando hacer más eficiente el uso de los recursos de cómputo.

f. Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para una mejor utilización de los recursos de cómputo del Banco.

g. Mantener la disponibilidad del servicio de tecnología de información que soporte la operatividad del Banco de acuerdo a los niveles de servicio establecidos.

h. Realizar la clasificación, verificación, registro de control y distribución de los resultados del servicio informático central.

i. Distribuir y transmitir la información generada por los procesos centrales a los usuarios internos y externos.

j. Ejecutar los planes de respaldo y la recuperación de información que se requieran para garantizar la continuidad operativa del Banco.

k. Administrar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad óptima de los recursos informáticos.

l. Proponer mejoras en los procesos de ejecución Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de los recursos tecnológicos del Banco.

m. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

n. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

o. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

p. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

s. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologías de información

t. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de División.


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5.2.3 Sección Soporte a Usuarios

Misión

Brindar en forma centralizada el soporte técnico de primer nivel en la solución de los problemas en equipos, software y servicios de computación personal que reporten los usuarios internos y externos del Banco.

Funciones


b. Recibir y registrar las solicitudes de atención de problemas reportados por los usuarios.

c. Brindar el soporte técnico de primer nivel a los usuarios, de ser necesario escalar la atención al soporte especializado, manteniendo informado en todo momento al usuario.

d. Realizar la priorización, asignación y el seguimiento de los requerimientos registrados.

e. Absolver consultas técnicas de los usuarios, incentivándolos en el mejor uso y operación de las tecnologías de la Información.

f. Facilitar el cumplimiento de su función con el uso de herramientas de distribución de software, toma de inventario y control remoto.

g. Administrar la Base de Conocimientos de Solución de Incidentes, para un correcto uso y distribución de información a los usuarios.

h. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

i. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

j. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

k. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

l. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

n. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de División.

5.3. División Infraestructura y Comunicaciones

Misión

Diseñar, instalar y optimizar la arquitectura de hardware, software, redes (voz, datos y telefonía) y comunicaciones del Banco de manera que permita que los productos y servicios informáticos puedan ser brindados en condiciones de alta disponibilidad y confiabilidad utilizando las ventajas que nos brinda la tecnología.


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Funciones


b. Evaluar, planificar, diseñar y configurar la arquitectura de comunicaciones de los computadores centrales, servidores corporativos, redes de voz, telefonía y datos.

c. Investigar nuevas tendencias tecnológicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware, software y servicios para considerar su posible aplicación en el Banco.

d. Planificar el crecimiento o expansión de la infraestructura de comunicaciones o telefonía que requiera el Banco para el cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnología de Información.

e. Brindar el soporte especializado en infraestructura y comunicaciones o supervisar el servicio de terceros en servicios de su competencia.

f. Definir la arquitectura en infraestructura, comunicaciones y telefonía asegurando su integración con los servicios informáticos que el Banco posee.

g. Evaluar, diseñar y definir la configuración de los medios electrónicos de autoservicios y otros servicios de la red del Banco.

h. Participar en la formulación de los Planes de Tecnología de Información y Presupuesto del Departamento en relación a equipos y software de la infraestructura de cómputo y telefonía, definiendo las especificaciones técnicas de sus componentes.

i. Diseñar, implementar, administrar, dar soporte y mantenimiento del sistema de gestión de redes de comunicación y servicios garantizando la continuidad y correcta operatividad.

j. Participar en la evaluación e instalación de sistemas, equipos informáticos y telefonía adquiridos por otras dependencias que requieran conexión a la red de comunicaciones del Banco.

k. Coordinar con los proveedores de servicios de transmisión de datos así como realizar las coordinaciones para los mantenimientos preventivos y correctivos.

l. Diseñar y mantener el modelo físico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente utilización en los sistemas operacionales y de información.

m. Coordinar, diseñar, evaluar e implementar la interconexión de equipos y redes del Banco con redes de otras instituciones.

n. Mantener actualizado el software base del Banco, planificando y ejecutando la instalación de las nuevas versiones.

o. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cómputo que el Banco adquiera o alquile.

p. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

q. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

r. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.


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s. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la división.

t. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

u. Definir e implementar la seguridad informática de servicios y/o recursos de tecnologías de información que soporte la operatividad del Banco.

v. Velar que para toda solución de tecnología de información se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologías de información.

w. Evaluar, planificar, diseñar e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco.

x. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

y. Definir la arquitectura de tecnologías de información que garantice el alineamiento con la estrategia de la organización, procesos, información, documentando los múltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que deberán cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.

z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información de la División a su cargo

aa. Gestionar los servicios de tecnologías de información

bb. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Departamento.

5.3.1 Sección Soporte de Plataformas

Misión Brindar el soporte especializado para un servicio eficiente y confiable de las plataformas tecnológicas de redes y comunicaciones que garanticen la continuidad del servicio en el Banco.

Funciones


b. Evaluar, planificar, diseñar y configurar la arquitectura tecnológica respecto de los computadores centrales y servidores corporativos.

c. Participar en el diseño e implementación de la arquitectura de seguridad de tecnologías de la información y mecanismos de respaldo y recuperación de datos que garanticen la continuidad operativa del Banco.

d. Revisar y actualizar las versiones y releases de los sistemas operativos, utilitarios, y teleproceso de la plataforma del Computador Central y Servidores para garantizar una continuidad operativa.

e. Revisar y actualizar las versiones de utilitarios, mensajería, correo, Internet y Workflow de la plataforma operativa del Banco.

f. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de la Sección Soporte a Usuarios o de su jefatura.

g. Investigar nuevas tendencias tecnológicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware, software y servicios para considerar su posible aplicación en el Banco.


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h. Planificar el crecimiento del hardware y software que requiera el Banco para el cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnología de Información.

i. Proponer la adquisición de servicios y aplicaciones de telefonía (en dispositivos fijos y móviles, mensajería unificada, softphone, etc.) que el Banco requiera.

j. Coordinar, diseñar, evaluar e implementar la interconexión de equipos y redes del Banco con redes de otras instituciones.

k. Evaluar, diseñar y definir la configuración de los medios electrónicos de autoservicios y otros servicios de la red del Banco.

l. Efectuar la actualización de los sistemas de gestión garantizando su adecuación al crecimiento del Banco, a las necesidades de los usuarios y la calidad del servicio ofrecido.

m. Participar en la evaluación e instalación de sistemas y equipos informáticos adquiridos por otras dependencias que requieran conexión a la red de comunicaciones del Banco.

n. Coordinar, diseñar, evaluar e implementar la interconexión de clientes externos al Computador Central.

o. Diseñar y mantener el modelo físico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente utilización en los sistemas operacionales y de información.

p. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cómputo que el Banco adquiera o alquile.

q. Administrar las herramientas de distribución de software, toma de inventario y control remoto, tarifas telefónicas y reporte de llamadas.

r. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

s. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

t. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

w. Definir e implementar la seguridad informática de servicios y/o recursos de tecnologías de información que soporte la operatividad del Banco.


y. Gestionar los servicios de tecnologías de información

z. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de División.


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5.3.2 Sección Instalaciones y Configuraciones

Misión

Brindar un servicio oportuno, rápido y eficiente de atención a los usuarios en relación a la instalación, configuración e implementación de recursos informáticos; equipos de cómputo, comunicaciones, telefonía IP, UPS y periféricos, a fin de garantizar la continuidad del servicio.

Funciones


b. Ejecutar la configuración, instalación y pruebas del software y sistemas de información que residan en la estación cliente del usuario o dispositivos periféricos.

c. Detectar y resolver problemas de primer nivel relacionados con el funcionamiento de los equipos de redes y medios de comunicación, asegurando su continuidad y buen funcionamiento.

d. Prestar asistencia en la solución de los problemas de equipos y software que le fueron escalados por la Sección Soporte a Usuarios

e. Instalar, configurar y personalizar el software, los equipos de cómputo, comunicaciones, telefonía IP, UPS, periféricos y Cajeros Automáticos en las diferentes dependencias del Banco en el ámbito nacional, cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobados.

f. Distribuir a través del Departamento de Logística los equipos de cómputo y telefonía adquiridos, reparados y/o devueltos por los proveedores.

g. Intervenir en las evaluaciones técnicas de los procesos de adquisición de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado UTP, servicios de instalaciones y otros relacionados al equipamiento de cómputo; así como la participación en la supervisión de los trabajos y servicios indicados.

h. Mantener actualizado los planos de instalación de cableado estructurado bajo los estándares aprobados.

i. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

j. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

k. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.


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o. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de División.

5.3.3 Sección Comunicaciones

Misión Definir la infraestructura de comunicaciones y telefonía corporativa, necesaria para permitir un intercambio fluido, confiable y eficiente de información (datos, voz, vídeo, telefonía, etc.) entre cada uno de los componentes que conforman la red del Banco, buscando su óptimo uso.

Funciones


b. Diseñar y mantener actualizada la red de comunicaciones y telefonía corporativa del Banco a nivel nacional para permitir una rápida y eficiente comunicación de voz, imágenes y datos a través de cualquier punto de la red.

c. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de la Sección Soporte a Usuarios o de su jefatura.

d. Diseñar e implementar la arquitectura en comunicaciones, telefonía corporativa y su integración con los servicios informáticos que el Banco posee.

e. Definir las especificaciones técnicas de equipos y/o servicios que el Banco utiliza en su red de comunicaciones y telefonía corporativa.

f. Asegurar la permanente comunicación, funcionalidad, confiabilidad y seguridad entre las unidades orgánicas del Banco, estableciendo normas que garanticen la seguridad en la transmisión y/o recepción de voz, así como su buen uso.

g. Evaluar, planificar y diseñar las mejoras en la red de comunicaciones y telefonía corporativa, en cuanto a recursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de comunicaciones en la red de agencias del Banco.

h. Evaluar, diseñar, controlar y definir la configuración de los equipos de comunicación, conformados por routers, switches, puntos de acceso y módems, centrales telefónicas y/o servidores de llamadas, en las sedes administrativas y operativas del Banco.

i. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

j. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

k. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.


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n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

o. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de División.

6 FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS

6.1 Jefatura de Departamento de Informática

6.1.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Departamento de Informática

Funciones Específicas:

a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Departamento.

b. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional – POI y los proyectos internos del Departamento de Informática.

c. Administrar en forma eficaz los recursos asignados al Departamento, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Alta Dirección.

d. Intervenir en la elaboración de normas y disposiciones administrativas de acuerdo al ámbito de su competencia.

e. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

f. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externos.

g. Atender asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas unidades orgánicas del Banco.

h. Supervisar la efectiva atención de las necesidades de soluciones tecnológicas a las distintas unidades orgánicas del Banco, en forma eficiente y oportuna.

i. Proponer a la Alta Dirección del Banco el Plan de Tecnologías de Información y liderar su desarrollo e implementación.

j. Participar activamente en la definición de iniciativas de negocios del Banco a fin de establecer las alternativas y factibilidad tecnológica.

k. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de la calidad en el personal del Departamento de Informática.

l. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

m. Asumir ante el Gerente Administrativo los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Departamento.

n. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.


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o. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento.

p. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

r. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Gerente General.

Línea de Autoridad y Responsabilidad:

� Depende directamente del: Gerente Administrativo.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todo los cargos específicos del Departamento de Informática.

6.1.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de Departamento de Informática


a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgánicas o entidades externas por encargo del Jefe de Departamento.

b. Registrar en el Sistema de Trámite Documentario – STD y disponer el correcto envío de la correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgánicas y entidades externas al Banco.

c. Recibir, registrar en el Sistema de Trámite Documentario – STD y distribuir internamente la correspondencia que llega al Departamento, realizando el seguimiento de su atención.

d. Actualizar la agenda del Jefe de Departamento.

e. Administrar el archivo de gestión y archivo sistematizado del Departamento.

f. Archivar la documentación recibida, emitida y/o cargos de la misma.

g. Coordinar el envío de la documentación archivada a la Sección Archivo Central, en cumplimiento de la normativa correspondiente.

h. Recibir y realizar llamadas telefónicas además de enviar y recibir faxes según las necesidades del Departamento.

i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a través del sistema que corresponda, así como verificar su recepción y distribución a los usuarios.

j. Mantener actualizado el registro de la ubicación y responsable de los bienes muebles asignados al Departamento, así como solicitar su mantenimiento, reparación o baja.

k. Tramitar los viáticos del personal del Departamento que viajen en comisión de servicio.

l. Tramitar la regularización de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.

m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados al Departamento, así como tramitar las reprogramaciones.

n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal del Departamento.


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o. Efectuar el pedido y control de útiles de escritorio de la de la unidad orgánica a la que pertenece.

p. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente del: Jefe de Departamento de Informática.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Conserje.

6.1.3 Denominación del Cargo Específico: Conserje


a. Distribuir la correspondencia enviada por el Departamento a las unidades orgánicas del Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.

b. Realizar el envío y recojo de la documentación del Departamento al área de fotocopiado para su reproducción.

c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende.

d. Acondicionar la sala de reuniones del Departamento e instalar los equipos que se requieran.

e. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente de la: Secretaria de Departamento de Informática.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno.

6.2 División Gestión de Tecnologías de Información

6.2.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de División Gestión de Tecnologías de Información


a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la División.

b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la División.

c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la División para su inclusión en el Plan Operativo Institucional – POI y los proyectos internos del Departamento.

d. Proponer y participar en la elaboración de normas y disposiciones administrativas relativas gestión de los proyectos de Tecnología de información del Banco.

e. Atender asuntos relacionados a la gestión de los proyectos de Tecnología de información propuestos por el personal de la División y por las unidades orgánicas del Banco.

f. Proporcionar la información necesaria, relativa a la División, cuando sea requerida por la administración del Banco.

g. Revisar, mantener y optimizar los procesos internos relacionados al quehacer del Departamento.


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h. Participar en la Gestión del Cambio, durante el Ciclo de Vida de los proyectos de tecnología.

i. Asegurar que la Metodología de Desarrollo y los Estándares aprobados se cumplan en los proyectos de tecnología.

j. Verificar que el personal de la División atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco.

k. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando así sea encomendado.

l. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

m. Coordinar el rol vacacional del personal de la División.

n. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

o. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

p. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la División.

q. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

r. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

s. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

t. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la división.

u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

v. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologías de información.

w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

x. Establecer las normas, estándares y metodologías para la gestión de las actividades y uso de recursos de tecnologías de información, considerando las mejores prácticas del sector.

y. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologías de Información.

z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información.

aa. Formular el Plan de Capacitación en base a las competencias

bb. Definir los procedimientos, tecnología, soporte metodológico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco.


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cc. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que sean asignados por el Gerente General.


� Depende directamente del: Jefe de Departamento de Informática.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los cargos específicos de la División Gestión de Tecnologías de Información.

6.2.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División Gestión de Tecnologías de Información


a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgánicas o entidades externas por encargo del Jefe de la División.


c. Recibir, registrar en el Sistema de Trámite Documentario – STD y distribuir internamente la correspondencia que llega a la División, realizando el seguimiento de su atención.

d. Actualizar la agenda del Jefe División.

e. Administrar el archivo de gestión y archivo sistematizado de la División.



h. Recibir y realizar llamadas telefónicas además de enviar y recibir faxes según las necesidades de la División.


j. Mantener actualizado el registro de la ubicación y responsable de los bienes muebles asignados a la División, así como solicitar su mantenimiento, reparación o baja.

k. Tramitar los viáticos del personal de la División que viajen en comisión de servicio.


m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la División, así como tramitar las reprogramaciones.

n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la División, según las instrucciones determinadas por la jefatura.




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� Depende directamente del: Jefe de la División Gestión de Tecnologías de Información.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Conserje.



a. Distribuir la correspondencia enviada por la División a las unidades orgánicas del Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.

b. Realizar el envío y recojo de la documentación de la División al área de fotocopiado para su reproducción.


d. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente de: Secretaria de la División Gestión de Tecnologías de Información.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Ninguno.

6.2.4 Denominación del Cargo Específico: Gestor de Proyectos


a. Realizar el seguimiento y control de proyectos asignados.

b. Evaluar la capacidad y disponibilidad de los recursos de los proyectos.

c. Apoyar en la metodología de proyectos, generación de entregables y herramientas asociadas.

d. Definir, generar y evaluar métricas de los proyectos.

e. Coordinar con los analistas funcionales en la evaluación de la factibilidad de atención de requerimientos.

f. Asegurar la calidad en los procesos del proyecto.

g. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información.

h. Asegurar el cumplimiento de los procesos, actividades, tareas, roles y responsabilidades en los proyectos.

i. Participar en la fase de aceptación de los procesos de desarrollo de los sistemas de información.

j. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.





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6.2.5 Denominación del Cargo Específico: Analista de Gestión de Tecnologías de Información


a. Centralizar en el portafolio de Proyectos Informáticos, los proyectos inscritos en el Plan Operativo del Banco, Planes Departamentales y aquellos proyectos derivados de requerimientos de negocios tanto internos como externos.

b. Gestionar el portafolio de proyectos informáticos, definiendo el alcance de los mismos en coordinación con las unidades orgánicas usuarias, así como determinando su viabilidad técnica y estableciendo los recursos requeridos.

c. Mantener actualizado el portafolio de proyectos informáticos y sus prioridades, así como realizar el seguimiento periódico de la ejecución de los mismos, a fin de informar a las instancias correspondientes los avances, y sugerir las acciones correctivas de ser el caso.

d. Centralizar, elaborar y controlar el Presupuesto de Inversiones de Tecnologías de Información.

e. Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logísticas y administrativas requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectos informáticos.

f. Participar en la elaboración y actualización del Plan de Seguridad de la Información y Plan de Continuidad de Negocios del Banco, así como supervisar la implementación de las políticas, procedimientos y recomendaciones asociadas a la Seguridad de la Información y Riesgos en Tecnologías de la Información.

g. Proponer los indicadores de niveles de servicios informáticos, así como analizar y evaluar la medición de estos parámetros, a fin de sugerir acciones para el mejoramiento continuo de los procesos y uso de las Tecnologías de la Información.

h. Elaborar normas, metodologías y estándares aplicados a las Tecnologías de Información.

i. Revisar, actualizar y mantener las metodologías de gestión de proyectos, de ciclo de vida del software, de los estándares en los proyectos de tecnología y otros afines.

j. Centralizar y coordinar la atención de los requerimientos de los organismos supervisores y de control (Órgano de Control Institucional, CGR, SBS), principalmente relacionados a la implementación de medidas correctivas y recomendaciones.

k. Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y proveedores que atienden los requerimientos de Tecnologías de Información.

l. Revisar y actualizar los procesos del Departamento de acuerdo a los avances tecnológicos y mejores prácticas.

m. Brindar soporte y asistencia técnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la Sección Soporte a Usuarios

k. Establecer las normas, estándares y metodologías para la gestión de las actividades y uso de recursos de tecnologías de información, considerando las mejores prácticas del sector.

l. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologías de información.

m. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologías de Información.

n. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información.


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o. Formular el Plan de Capacitación en base a las competencias.

p. Definir los procedimientos, tecnología, soporte metodológico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco.

q. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Departamento.




6.3 División Desarrollo de Sistemas de Información

6.3.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de División Desarrollo de Sistemas de Información




c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la División para su inclusión en el Plan Operativo Institucional del Departamento.

d. Planificar las actividades de desarrollo y mantenimiento de los proyectos de sistemas de información y dimensionar los recursos que demanden.

e. Participar en reuniones de trabajo con las unidades orgánicas usuarias del Banco; así como con entidades externas para el desarrollo de proyectos.

f. Proponer iniciativas de soluciones en sistemas de información que optimicen los procesos y generen valor al Banco

g. Proponer y participar en la elaboración de normas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo e implementación de sistemas de información del Banco.

h. Atender asuntos relacionados al desarrollo e implementación de sistemas de información propuestos por el personal de la División y por las unidades orgánicas del Banco.

i. Proporcionar la información necesaria, relativa a la División, cuando sea requerida por la administración del Banco.

j. Verificar que el personal de la División, por intermedio de los Jefes de Sección, atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco.

k. Evaluar los requerimientos de las unidades orgánicas usuarias, determinando su ejecución con las indicaciones de las prioridades o en caso contrario derivándolos al equipo de Evaluación de Requerimientos.

l. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando así sea encomendado.

m. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

n. Autorizar los pases de programas especiales al ambiente de Certificación.

o. Coordinar el rol vacacional del personal de la División.


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p. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

q. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

r. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la División.

s. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

t. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

u. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

v. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la división.

w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.


y. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.


aa. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Departamento.


� Depende directamente del: Jefe del Departamento de Informática.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los cargos específicos de la División Desarrollo de Sistemas de Información.

6.3.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División Desarrollo de Sistemas de Información

Funciones Específicas



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� Depende directamente del: Jefe de División Desarrollo de Sistemas de Información.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Conserje.

6.3.3 Denominación del Cargo Específico: Analista Funcional de Sistemas


a. Evaluar y dimensionar las necesidades y requerimientos de las dependencias del Banco.

b. Administrar los requerimientos de información de las dependencias del Banco.

c. Coordinar con los diferentes usuarios y especialistas del departamento de informática en la definición, factibilidad, especificación y validación de requerimientos.

d. Emplear la metodología de ciclo de vida de software, estándares y herramientas autorizadas por el Banco.


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e. Realizar el seguimiento en la atención y desarrollo de los requerimientos aprobados.

f. Coordinar con los gestores de proyectos para evaluar la disponibilidad de recursos y cumplimiento de hitos de control.

g. Modelar, diagramar y especificar Casos de Uso y sus correspondientes Casos de Prueba.

h. Participar en la fase de análisis de los procesos de desarrollo de sistemas de información.

i. Participar en la fase de aceptación de los procesos de desarrollo de sistemas de información.

j. Participar en las pruebas funcionales y control de calidad del software.

k. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.

l. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.


� Depende directamente del: Jefe de División Desarrollo de Sistemas de Información.









� Depende directamente de: Secretaria de División Desarrollo de Sistemas de Información.


6.4 Sección Operaciones Bancarias

6.4.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Operaciones Bancarias


a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Sección.

b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Sección.

c. Participar en la elaboración de la propuesta del Plan de Actividades de la División para su inclusión en el Plan Operativo del Departamento.


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d. Proponer, participar y supervisar el cumplimiento de las normas, metodologías, estándares, técnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporación e implementación de soluciones con sistemas de información.

e. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporación e implementación de sistemas de información efectuados por el personal de la Sección y por las unidades orgánicas del Banco.

f. Proporcionar la información necesaria, relativa a la Sección, cuando sea requerida por la administración del Banco.

g. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco.

h. Proponer soluciones y participar en la implementación de las soluciones de sistemas de información desarrolladas por la División y las adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integración con la arquitectura de software del Banco.

i. Participar en los Comités de Gestión de Requerimientos, Cambios y Configuración de los proyectos de tecnología que estén bajo su ámbito de responsabilidad.

j. Participar en la elaboración o revisión de las Especificaciones Técnicas, requeridas por las unidades orgánicas usuarias

k. Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificación, salvo aquellos cuya aprobación dependa de la Jefatura de División.

l. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de información en conjunto.


n. Coordinar el rol vacacional del personal de la Sección.

o. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

p. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

q. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Sección.


s. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Sección.




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x. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.

y. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de División.


� Depende directamente del: Jefe de la División Desarrollo de Sistemas de Información.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Operaciones Bancarias.

6.5 Sección Productos Bancarios

6.5.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Productos Bancarios











j. Participar en la elaboración o revisión de las Especificaciones Técnicas, requeridas por las unidades orgánicas usuarias



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p. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.












� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Productos Bancarios.

6.6 Sección Servicios Administrativos

6.6.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Servicios Administrativos





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j. Participar en la elaboración o revisión de las Especificaciones Técnicas, requeridas por las unidades orgánicas usuarias.









s. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.


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� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Servicios Administrativos.

6.7 Sección Canales de Atención

6.7.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Canales de Atención










i. Participar en la elaboración o revisión de las Especificaciones Técnicas, requeridas por las unidades orgánicas usuarias.


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18 AGOSTO 2011

j. Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificación, salvo aquellos cuya aprobación dependa de la Jefatura de División.

k. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de información en conjunto.

l. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

m. Coordinar el rol vacacional del personal de la Sección.

n. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

o. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

p. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Sección.

q. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

r. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Sección.

s. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

t. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

w. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.

x. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de División.



� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Canales de Atención.


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6.8 De las Secciones Operaciones Bancarias, Productos Bancarios, Servicios Administrativos y Canales de Atención

6.8.1 Denominación del Cargo Específico: Líder de Proyecto Informático


a. Liderar los equipos de trabajos asignados al proyecto informático de su responsabilidad.

b. Administrar los proyectos que le han sido encargados, reportando al Jefe de Sección el avance de los mismos.

c. Vigilar la correcta aplicación de los estándares y metodologías de desarrollo de sistemas de información, así como sugerir las mejoras que sean necesarias.

d. Coordinar con los líderes usuarios para la definición de requerimientos funcionales y no funcionales de los sistemas de información.

e. Guiar y supervisar la ejecución y aplicación de las fases del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de información.

f. Liderar el desarrollo, mantenimiento e implementación de los sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.

g. Asegurar que todo desarrollo o mantenimiento de los sistemas de información, se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologías de información.

h. Realizar tareas de gestión y conceptualización en proyectos informáticos.

i. Asegurar el cumplimiento de objetivos de los proyectos informáticos en términos de tiempo, costo, alcance y calidad.

j. Asegurar la preparación de los documentos necesarios que sustente las diferentes fases del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de información.

k. Revisar, aprobar y mantener actualizados los manuales del sistema, de operación y usuario, concerniente a los sistemas de información puestos en producción.

l. Participar y validar las pruebas unitarias, así como gestionar lo necesario para la ejecución de pruebas integrales de los sistemas de información.

m. Elaborar reportes de avance y estrategias de ejecución de los proyectos de desarrollo de sistemas de información.

n. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente del: Jefe de Sección que corresponda.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Analista de Desarrollo de Sistemas de Información.

6.8.2 Denominación del Cargo Específico: Analista de Desarrollo de Sistemas de Información


a. Analizar los requerimientos del software a desarrollar, proponiendo iniciativas de solución, definiendo la viabilidad técnica, alcance y las condiciones del proyecto.


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b. Definir la arquitectura de los sistemas de información en coordinación con el líder del proyecto informático, así como los componentes y bases de datos alineados al modelo corporativo del Banco.

c. Desarrollar e implementar los sistemas de información que requieran las unidades orgánicas del Banco, de acuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informáticos.

d. Coordinar y preparar el pase a certificación y el plan de aceptación, el mismo que debe establecer los procedimientos, documentos y recursos para las pruebas y conformidad de los usuarios.

e. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información, analizando los problemas o planteamientos de modificación, garantizando su adecuación a las necesidades de los usuarios

f. Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones informáticas de terceros, encargadas por la División. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas.

g. Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información desarrollados por la Sección y requerida por la metodología del ciclo de vida del software, que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia técnica a los integrantes de la División.

h. Apoyar en la capacitación al usuario final y al personal designado de la Sección Soporte a Usuarios, en el adecuado uso de los sistemas de información, proporcionando material de soporte y los medios necesarios para tales fines.

i. Proponer la incorporación de las mejores prácticas (normas, metodologías, estándares y/o técnicas) de la industria de desarrollo de sistemas, que aseguren el mejoramiento continuo y optimicen los procesos de requerimientos, diseño, implementación, integración, pruebas, aceptación y transición de los sistemas de información.

j. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión.

k. Brindar soporte y asistencia técnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la Sección Soporte a Usuarios.

l. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente del: Líder de Proyecto Informático.


6.8.3 Denominación del Cargo Específico: Técnico Programador


a. Desarrollar los componentes de software, realizando pruebas de integración y funcionalidad, y estableciendo los módulos necesarios para la implementación del sistema de información.

b. Participar en la implementación de las soluciones de sistemas de información desarrolladas por la División.


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c. Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones informáticas de terceros, encargadas por la División.

d. Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información de acuerdo a la metodología del ciclo de vida de software; así como, centralizar la Base de Conocimientos que incluya los artefactos (documentos, modelos, piezas de software, actas, etc.) que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia técnica a los integrantes de las secciones a su cargo.

e. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información garantizando su adecuación a las necesidades de las unidades orgánicas.

f. Apoyar en la capacitación al usuario final y al personal designado de la Sección Soporte a Usuarios, en el adecuado uso de los sistemas de información, proporcionando material de soporte y los medios necesarios para tales fines.

g. Brindar soporte y asistencia técnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la Sección Soporte a Usuarios.

h. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente del: Líder de Proyecto Informático.


6.9 División de Producción

6.9.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de División de Producción



b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la División. Asimismo, velar por la Seguridad interna del centro de cómputo, protegiendo la información de ingreso, salida y almacenamiento.


d. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Información y al Plan de Continuidad del Negocio en el ámbito de su competencia.

e. Supervisar la aplicación de las normas y estándares en la certificación, así como las normas y políticas de seguridad de los sistemas de información que pasan a producción y de los procedimientos automatizados.

f. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnológica central del banco, gestionando las acciones que permitan su adecuado funcionamiento.

g. Proponer y participar en la planificación, implementación y/o actualización de los recursos de hardware, software y de los procedimientos de administración de la infraestructura central de procesamiento y almacenamiento del Banco.


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h. Proponer y participar en la elaboración de normas y disposiciones administrativas relativas a la certificación y correcta operatividad de los servicios y plataformas de información del Banco.

i. Atender asuntos relacionados a la certificación y correcta operatividad de los servicios y plataformas de información, propuestos por el personal de la División y por las unidades orgánicas del Banco.

j. Proporcionar la información necesaria, relativa a la División, cuando sea requerida por la administración del Banco.

k. Verificar que el personal de la División atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco.

l. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando así sea encomendado.


n. Coordinar el rol vacacional del personal de la División.



q. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la División.


s. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División.

t. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la división.



x. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información, productos, software, hardware y procesos.

y. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologías de información.



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� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los cargos específicos de la División de Producción.

6.9.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División de Producción




















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18 AGOSTO 2011

� Depende directamente del: Jefe de División de Producción.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Conserje








� Depende directamente de: Secretaria de División de Producción.


6.10 Sección Calidad de Soluciones

6.10.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Calidad de Soluciones



b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Sección. Asimismo, velar por la seguridad de accesos, protegiendo la información de ingreso, salida y almacenamiento.

c. Participar en la elaboración de la propuesta del Plan de Actividades de la División, en los planes de contingencia y en la implementación de acciones que minimicen el riesgo de Tecnologías de Información.


e. Liderar el aseguramiento de la calidad durante el Ciclo de Vida del Desarrollo del Software.

f. Proponer y participar en la planificación, implementación y/o actualización de herramientas y procedimientos de actualización de centro de cómputo.

g. Proponer, participar y supervisar el cumplimiento de las normas, metodologías, estándares, técnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporación e implementación de soluciones con sistemas de información.

h. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporación e implementación de sistemas de información efectuados por el personal de la Sección y por las unidades orgánicas del Banco.

i. Proporcionar la información necesaria, relativa a la Sección, cuando sea requerida por la administración del Banco.


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CÓDIGO

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18 AGOSTO 2011

j. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco.

k. Proponer soluciones y participar en la implementación y/ o actualización de las soluciones de sistemas de información desarrolladas por la División y las adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integración con la arquitectura de software del Banco.

l. Elaborar y/o supervisar la planificación y correcta ejecución de los planes de pruebas de certificación, validando la documentación requerida de acuerdo a las metodologías y estándares establecidos, gestionando los recursos necesarios y autorizando el pase a producción de los sistemas de información que cuenten con la conformidad de los usuarios finales.

m. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de información en conjunto.

n. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

o. Coordinar el rol vacacional del personal de la Sección.

p. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

q. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

r. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Sección.

s. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

t. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Sección.

u. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

v. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.


y. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información, productos, software, hardware y procesos.

z. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de División.


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CÓDIGO

BN-MOF-2400-10-03


18 AGOSTO 2011


� Depende directamente del: Jefe de la División de Producción.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Calidad de Soluciones.

6.10.2 Denominación del Cargo Específico: Analista de Calidad de Soluciones.


a. Aplicar las normas y estándares en la certificación de los sistemas de información que pasan a producción, así como de los procedimientos automatizados, a fin de incrementar la productividad de los recursos de cómputo.

b. Coordinar y participar en la planificación de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cada equipo de proyecto.

c. Elaborar los planes de pruebas de certificación de los diferentes proyectos informáticos.

d. Revisar y validar la documentación requerida para las pruebas de certificación de acuerdo a la metodología y estándares establecidos. Así como, coordinar la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecución.

e. Ejecutar las pruebas de certificación registrando las observaciones y comentarios técnicos de los usuarios, clasificándolos para proponer los ajustes necesarios.

f. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información, productos, software, hardware y procesos.

g. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente del: Jefe de Sección Calidad de Soluciones.


6.11 Sección Operaciones y Control de Plataformas

6.11.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Operaciones y Control de Plataformas



b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Sección, así como el centro de cómputo principal y alterno, velando por la seguridad de accesos y operatividad, y protegiendo la información de ingreso, salida y almacenamiento.


d. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Información y al Plan de Continuidad del Negocio en el ámbito de su competencia


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e. Proponer y participar en la planificación, implementación y/o actualización de herramientas y procedimientos de actualización de centro de cómputo.

f. Proponer y participar en la elaboración de normas, disposiciones administrativas, procedimientos y estándares de calidad, relativas a la correcta ejecución, procesamiento y almacenamiento de las operaciones centrales, así como al monitoreo y gestión de la disponibilidad de los servicios tecnológicos.

g. Atender asuntos relativos a la correcta ejecución, procesamiento y almacenamiento de las operaciones centrales, así como al monitoreo y gestión de la disponibilidad de los servicios tecnológicos, efectuados por el personal de la Sección y por las unidades orgánicas del Banco.

h. Proporcionar la información necesaria, relativa a la Sección, cuando sea requerida por la administración del Banco.

i. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologías, estándares y/o técnicas implementadas en la Sección.

j. Controlar la disponibilidad, performance y calidad de los servicios en línea y Batch provistos en los horarios establecidos, coordinando la distribución oportuna de los resultados (reportes y medios magnéticos) a las diferentes unidades orgánicas del Banco y entidades externas.

k. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnológica de central Banco, a fin de gestionar las acciones necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento.

l. Brindar soporte para la operación del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional.

m. Preparar y controlar los planes de procesamiento de información, buscando hacer más eficiente el uso de los recursos de cómputo.

n. Proponer la implementación y/o actualización de herramientas, procesos, y rutinas de administración de centros de cómputo.

o. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

p. Coordinar el rol vacacional del personal de la Sección.

q. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

r. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

s. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Sección.

t. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

u. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Sección.

v. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.


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CÓDIGO

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18 AGOSTO 2011

w. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

x. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

y. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

z. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologías de información

aa. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de División.


� Depende directamente del: Jefe de División de Producción.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Operaciones y Control de Plataformas.

6.11.2 Denominación del Cargo Específico: Supervisor de Plataformas


a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cómputo, protegiendo la información de ingreso, salida y almacenamiento.

b. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Información y al Plan de Continuidad del Negocio en el ámbito de su competencia.

c. Preparar y controlar la ejecución de los planes de procesamiento de información, buscando hacer más eficiente el uso de los recursos de cómputo

d. Supervisar el Procesamiento de los datos generados por las unidades orgánicas y emitir oportunamente la información requerida por los usuarios y las aplicaciones.

e. Supervisar la ejecución los planes de respaldo y las recuperaciones de información que se requieran para garantizar la continuidad operativa de la instalación.

f. Controlar la disponibilidad del servicio de tecnología de información que soporte la operatividad del Banco de acuerdo a los niveles de servicio establecidos.

g. Brindar soporte para la operación del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional

h. Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para una mejor utilización de los recursos de cómputo del Banco

i. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnológica central del Banco, a fin de prevenir interrupciones en el servicio y gestionar las acciones que permitan garantizar su adecuado funcionamiento.

j. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de los usuarios internos y externos, consistenciándolos y preparándolos para el procesamiento central.

k. Controlar y supervisar la ejecución de los planes de procesamiento de información, buscando hacer más eficiente el uso de los recursos de cómputo.

l. Realizar la clasificación, verificación, registro de control y distribución de los resultados del servicio informático central.

m. Controlar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad óptima de los recursos informáticos.


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CÓDIGO

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n. Ejecutar la actualización de software de ventanillas de atención de clientes a nivel nacional, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

o. Proponer mejoras en los procesos de ejecución Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de los recursos tecnológicos del Banco.



� Depende directamente del: Jefe de Sección Operaciones y Control de Plataformas,

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Operador de Plataformas, Operador de Control de Red y el Técnico de Procesamiento y Operaciones

6.11.3 Denominación del Cargo Específico: Operador de Plataformas



b. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnológica central instalada en los centros de cómputo principal y alterno, así como de los servicios de tecnología de información que soportan la operatividad del Banco, a fin de prevenir interrupciones y coordinar las acciones correctivas pertinentes.

c. Procesar los datos generados por las unidades orgánicas y emitir oportunamente la información requerida por los usuarios y las aplicaciones.

d. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de información que se requieran para garantizar la continuidad operativa de la instalación.



� Depende directamente del: Supervisor de Plataformas.


6.11.4 Denominación del Cargo Específico: Operador de Control de Red



b. Brindar soporte para la operación del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional.

c. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnológica central del Banco, a fin de gestionar las acciones que permitan garantizar su adecuado funcionamiento.

d. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnológica central instalada en los centros de cómputo principal y alterno, así como de los servicios de tecnología de información que


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CÓDIGO

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soportan la operatividad del Banco, a fin de prevenir interrupciones y coordinar las acciones correctivas pertinentes.

e. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece, que le fueran asignadas por el inmediato superior y las que por norma le sea de su competencia.


� Depende directamente del: Supervisor de Plataformas


6.11.5 Denominación del Cargo Específico: Técnico de Procesamiento y Operaciones



b. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de usuarios internos y externos, consistenciándolos y preparándolos para el procesamiento central.

c. Ejecutar los planes de procesamiento de la información y realizar la clasificación, verificación, registro de control y distribución de los resultados del servicio informático central.

d. Ejecutar la actualización de software de ventanillas de atención de clientes a nivel nacional, de acuerdo a los procedimientos establecidos.



� Depende directamente del: Supervisor de Plataformas.


6.12 Sección Soporte a Usuarios

6.12.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Soporte a Usuarios



b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Sección. Asimismo, velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cómputo, protegiendo la información de ingreso, salida y almacenamiento.



e. Proponer y participar en la planificación, implementación y/o actualización de herramientas y procedimientos de actualización de centro de cómputo.


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f. Proponer y participar en la elaboración de normas y disposiciones administrativas relativas al servicio de soporte técnico de primer nivel para la solución de problemas referidos a hardware, Software, comunicaciones y servicios de computación personal.

g. Atender asuntos relativos al servicio de soporte técnico de primer nivel para la solución de problemas referidos a hardware, Software, comunicaciones y servicios de computación personal, efectuados por el personal de la Sección y por las unidades orgánicas del Banco.


i. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologías, estándares y/o técnicas implementadas en la División.

j. Participar en los Procesos de Atención de los Problemas y Reclamos.

k. Realizar la priorización, asignación y el seguimiento de los requerimientos registrados, preparando y distribuyendo las estadísticas para el análisis respectivo.

l. Facilitar el cumplimiento de las funciones de los usuarios con el uso de herramientas especializadas.













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x. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de División


� Depende directamente del: Jefe de la División de Producción.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Soporte a Usuarios.

6.12.2 Denominación del Cargo Específico: Supervisor de Soporte a Usuarios



b. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Información y al Plan de Continuidad del Negocio en el ámbito de su competencia.

c. Centralizar, priorizar, atender y/o asignar y realizar el seguimiento de los requerimientos en primer nivel de los usuarios finales en la solución de problemas de operación de sus equipos de cómputo, software aplicativo y comunicaciones, preparando y distribuyendo las estadísticas para el análisis respectivo.

d. Brindar soporte para la operación del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional.

e. Atender consultas técnicas, operativas y funcionales a los usuarios, incentivándolos en el mejor uso y operación de las tecnologías de información; escalando de ser necesario la atención técnica al soporte especializado, manteniendo informado en todo momento al usuario.

f. Facilitar el cumplimiento de las funciones de los usuarios con el uso de herramientas especializadas.

g. Administrar la Base de Conocimientos de Solución de Incidentes, para un correcto uso y distribución de información a los usuarios.



� Depende directamente del: Jefe de Sección Soporte a Usuarios.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Operador de Soporte a Usuarios.

6.12.3 Denominación del Cargo Específico: Operador de Soporte a Usuarios




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b. Recibir y registrar las solicitudes de atención de problemas reportados por los usuarios, brindando soporte técnico de primer nivel, escalándolos de ser necesario al soporte especializado, manteniendo informado al usuario.

c. Atender consultas técnicas, operativas y funcionales a los usuarios, incentivándolos en el mejor uso y operación de las tecnologías de información.

d. Brindar soporte para la operación del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional.



� Depende directamente del: Supervisor de Soporte a Usuarios.


6.13 División de Infraestructura y Comunicaciones

6.13.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de División de Infraestructura y Comunicaciones





d. Proponer y participar en la elaboración de normas y disposiciones administrativas relativas al diseño de la arquitectura de hardware, software redes y comunicaciones del Banco, así como de la instalación, configuración e implementación de recursos informáticos.

e. Atender asuntos relacionados a la arquitectura de hardware, software redes y comunicaciones del Banco, así como a la instalación, configuración e implementación de recursos informáticos, propuestos por el personal de la División y por las unidades orgánicas del Banco.

f. Proporcionar la información necesaria, relativa a la División, cuando sea requerida por la administración del Banco.

g. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cómputo que el Banco adquiera o alquile.

h. Verificar que el personal de la División atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco.

i. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando así sea encomendado.

j. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

k. Coordinar el rol vacacional del personal de la División.

l. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.


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m. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

n. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la División.

o. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.





t. Definir, implementar y gestionar la seguridad informática de servicios y/o recursos de tecnologías de información que soporte la operatividad del Banco.

u. Velar que para toda solución de tecnología de información se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologías de información.

v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

w. Evaluar, planificar, diseñar e implementar la arquitectura de Inteligencia de Negocios del Banco.

x. Definir la arquitectura de tecnologías de información que garantice el alineamiento con la estrategia de la organización, procesos, información, documentando los múltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que deberán cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.

y. Gestionar los servicios de tecnologías de información.





� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los cargos específicos de la División de Infraestructura y Comunicaciones.


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6.13.2 Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División de Infraestructura y Comunicaciones



















� Depende directamente del: Jefe de División de Infraestructura y Comunicaciones.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Conserje




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CÓDIGO

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� Depende directamente de: Secretaria de División de Infraestructura y Comunicaciones.


6.13.4 Denominación del Cargo Específico: Arquitecto de Tecnologías de Información


a. Diseñar y especificar la Arquitectura de Hardware y de Software que requieren los proyectos informáticos o las diferentes iniciativas de negocio que propongan las áreas usuarias.

b. Modelar los procesos de tecnología que permitan la formalización y fortalecimiento de SOA (Arquitectura Orientada al Servicio).

c. Modelar la plataforma de Bases de Datos que permitan Federar los Datos.

d. Buscar la simplificación de los esquemas de integración con otras redes.

e. Coordinar con las áreas operativas y/o administrativas para diseñar el modelo físico y lógico que le den soporte a las necesidades del negocio.

f. Velar que para toda solución de tecnología de información se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologías de información.

g. Evaluar, planificar, diseñar e implementar la arquitectura de Inteligencia de Negocios del Banco.

h. Definir la arquitectura de tecnologías de información que garantice el alineamiento con la estrategia de la organización, procesos, información, documentando los múltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que deberán cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.

i. Definir y especificar la seguridad informática de servicios y/o recursos de tecnología de Información que soporte la operatividad del Banco.

j. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.





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6.14 Sección Soporte de Plataformas

6.14.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Soporte de Plataformas





d. Proponer y participar en la elaboración de normas y disposiciones administrativas relativas al servicio de soporte especializado de las plataformas tecnológicas de procesamiento, redes y comunicaciones.

e. Atender asuntos relativos al servicio de soporte especializado de las plataformas tecnológicas de procesamiento, redes y comunicaciones, efectuados por el personal de la Sección y por las unidades orgánicas del Banco.

f. Inscribir los accesos a los sistemas de información y servicios de mainframe, redes, base de datos y otros, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la División Seguridad de la Información, y a excepción de aquellos que sean controlados por los sistemas de claves de dicha División.

g. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cómputo que el Banco adquiera o alquile.


i. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologías, estándares y/o técnicas implementadas en la División.

j. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

k. Coordinar el rol vacacional del personal de la Sección.

l. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

m. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

n. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Sección.

o. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.


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p. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Sección.

q. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.


t. Definir e implementar la seguridad informática de servicios y/o recursos de tecnologías de información que soporte la operatividad del Banco.

u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

v. Gestionar los servicios de tecnologías de información

w. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de División.


� Depende directamente del: Jefe de la División de Infraestructura y Comunicaciones.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Soporte de Plataformas.

6.14.2 Denominación del Cargo Específico: Analista de Sistemas de Soporte de Plataformas


a. Evaluar, planificar, diseñar y configurar la arquitectura tecnológica respecto de los computadores centrales, y servidores corporativos.

b. Diseñar e implementar los mecanismos de respaldo y recuperación de datos que garanticen la continuidad operativa del Banco.

c. Investigar nuevas tendencias tecnológicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware, software y servicios para considerar su posible aplicación en el Banco.

d. Planificar el crecimiento del hardware y software que requiera el Banco para el cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnología de Información.

e. Inscribir los accesos a los sistemas de información y servicios de mainframe, redes, base de datos y otros, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la División Seguridad de la Información, y a excepción de aquellos que sean controlados por los sistemas de claves de dicha División.

f. Realizar y actualizar el inventario de licencias de software y equipos de cómputo que el Banco adquiera o alquile.

g. Administrar las herramientas de distribución de software, toma de inventario y control remoto.

h. Brindar el oportuno soporte técnico especializado para la solución de incidentes críticos escalados por la División de Producción.

i. Evaluar, diseñar y definir la configuración de los cajeros automáticos, cajeros de pago de tasas, cajeros monederos y otros servicios de la red del Banco.


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j. Revisar y actualizar las versiones y releases de los sistemas operativos, utilitarios, y teleproceso de la plataforma del Computador Central y Servidores para garantizar una continuidad operativa.

k. Revisar y actualizar las versiones de utilitarios, mensajería, correo, Internet y Workflow de la plataforma operativa del Banco.

l. Efectuar la actualización de los sistemas de gestión garantizando su adecuación al crecimiento del Banco, a las necesidades de los usuarios y la calidad del servicio ofrecido.

m. Diseñar y mantener el modelo físico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente utilización en los sistemas operacionales y de información.

n. Gestionar los servicios de tecnologías de información

o. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente del: Jefe de Sección Soporte de Plataformas.


6.15 Sección Comunicaciones

6.15.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Comunicaciones





d. Proponer y participar en la elaboración de normas y disposiciones administrativas relativas a la definición de la infraestructura de comunicaciones.

e. Atender asuntos relativos la definición de la infraestructura de comunicaciones, efectuados por el personal de la Sección y por las unidades orgánicas del Banco.

f. Inscribir los accesos a los equipos de comunicación, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la División Seguridad de la Información.

g. Proporcionar la información necesaria, relativa a la Sección, cuando sea requerida por la administración del Banco.

h. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologías, estándares y/o técnicas implementadas en la División.

i. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

j. Coordinar el rol vacacional del personal de la Sección.

k. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.


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18 AGOSTO 2011

l. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

m. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Sección.


o. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Sección.





t. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de División.



� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Comunicaciones.

6.15.2 Denominación del Cargo Específico: Analista de Sistemas de Comunicaciones


a. Diseñar y mantener actualizada la red de comunicaciones del Banco a nivel nacional para permitir una rápida y eficiente comunicación de voz, imágenes y datos a través de cualquier punto de la red en las comunicaciones internas (Intranet), externas con clientes (extranet) y las comunicaciones por Internet.

b. Definir la arquitectura de comunicaciones y su integración con los servicios informáticos que el Banco posee.

c. Analizar, evaluar y recomendar la adquisición de nuevo equipamiento con el objetivo de mejorar la infraestructura de comunicaciones LAN, WAN, cableado estructurado y medios de transmisión.

d. Definir especificaciones de tecnología de equipos y/o servicios que el Banco utiliza en su red de comunicaciones.


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18 AGOSTO 2011

e. Inscribir los accesos a los equipos de comunicación, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la División Seguridad de la Información.

f. Evaluar, planificar y diseñar las mejoras en la red de comunicaciones, en cuanto a recursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de comunicaciones en las sedes administrativas, red de oficinas del Banco y cajeros automáticos.

g. Evaluar, diseñar, controlar y definir la configuración de los equipos de comunicación (de tecnología inalámbrica, inalámbrica y óptica), conformados por routers, switches, multiplexores ópticos, módems, y otros, en las sedes administrativas y operativas del Banco.

h. Coordinar con los proveedores de servicios de transmisión de datos la instalación y puesta en operatividad de los circuitos de los circuitos de acceso, así como realizar coordinaciones para los mantenimientos preventivos y correctivos.

i. Coordinar, diseñar, evaluar e implementar la interconexión de equipos y redes del Banco con redes de otras instituciones.

j. Detectar y resolver problemas de nivel especializado relacionados con el funcionamiento de los equipos y medios de comunicación, asegurando su continuidad y buen funcionamiento.

k. Intervenir en las evaluaciones técnicas de los procesos e adquisición de equipos, componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado, instalaciones, y otros relacionados a la arquitectura de comunicaciones del Banco, así como la participación en la supervisión de los trabajos y servicios indicados.

l. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente del: Jefe de Sección Comunicaciones.


6.16 Sección Instalaciones y Configuraciones

6.16.1 Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Instalaciones y Configuraciones





d. Proponer y participar en la elaboración de normas y disposiciones administrativas relativas al servicio de instalación, configuración e implementación del equipamiento de cómputo y comunicaciones de usuario final.

e. Atender asuntos relativos al servicio de instalación, configuración e implementación del equipamiento de cómputo y comunicaciones de usuario final, efectuados por el personal de la Sección y por las unidades orgánicas del Banco.



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18 AGOSTO 2011

g. Verificar que el personal de la Sección atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgánicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologías, estándares y/o técnicas implementadas en la División.

h. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.

i. Coordinar el rol vacacional del personal de la Sección.

j. Proporcionar al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.

k. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los órganos de control externo.

l. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Sección.

m. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco.

n. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Sección.

o. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución.

p. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección.

q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo.

r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno.

s. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de División.


� Depende directamente del: Jefe de la División Infraestructura y Comunicaciones.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Todos los Cargos específicos de la Sección Instalaciones y Configuraciones.

6.16.2 Denominación del Cargo Específico: Supervisor Instalaciones y Configuraciones


a. Supervisar, controlar y dar conformidad a las tareas y servicios brindados por los analistas y técnicos encargados de las instalaciones, configuraciones y averías de los equipos de cómputo y de los cajeros automáticos, SVGD y equipos de comunicación LAN y WAN, absolviendo sus dudas en relación a los procedimientos y estándares aprobados.


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b. Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y periféricos efectuados por terceros.

c. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente del: Jefe de Sección de Instalaciones y Configuraciones.

� Tiene mando directo sobre los siguientes cargos específicos: Analista de Instalaciones y Configuraciones, Técnico de Instalaciones y Configuraciones.

6.16.3 Denominación del Cargo Específico: Analista de Instalaciones y Configuraciones


a. Definir la configuración y pruebas de software de los sistemas de información que residan en los equipos de cómputo y periféricos instalados en las oficinas Administrativas y Red de Agencias a nivel nacional, así como definir las especificaciones técnicas, para los mantenimientos preventivos y correctivos.

b. Definir las especificaciones técnicas con la participación de la Sección Soporte de Plataformas para la adquisición de equipos de cómputo y periféricos para las oficinas administrativas y red de oficinas a nivel nacional.

c. Efectuar el diagnóstico y resolver problemas de segundo nivel escalados de la Sección Soporte a Usuarios, relacionados con el funcionamiento de los equipos de cómputo de usuario final de las oficinas administrativas y red de oficinas a nivel nacional, asegurando su continuidad y buen funcionamiento.

d. Apoyar en las evaluaciones técnicas de los procesos de adquisición de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de instalaciones y otros relacionados al equipamiento de cómputo de usuario final; así como la participación en la supervisión de los trabajos y servicios indicados.

e. Definir la configuración y pruebas de software de los sistemas de información que residan en los cajeros automáticos y sistemas SVGD, instalados a nivel nacional, cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobado.

f. Ejecutar, instalar, configurar, y puesta en línea de los sistemas de información que residan en los cajeros automáticos y sistemas SVGD, instalados a nivel nacional; cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobados.

g. Administrar, planificar, diagnosticar el sistema de Cableado Estructurado de la red de las oficinas Administrativas y Red de Agencias, así como la distribución de los accesorios.

h. Definir la configuración y pruebas de software, de los equipos de comunicaciones LAN instalados en las oficinas Administrativas y Red de Agencias a nivel nacional.

i. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia.


� Depende directamente del: Supervisor de Instalaciones de equipos de cómputo.



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6.16.4 Denominación del Cargo Específico: Técnico de Instalaciones y Configuraciones


a. Ejecutar, instalar, configurar, y puesta en línea de los equipos de cómputo y periféricos s en las oficinas Administrativas y Red de Agencias a nivel nacional; cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobados.

b. Coordinar la distribución a través del Departamento de Logística de los equipos de cómputo y periféricos adquiridos, reparados y/o devueltos por los proveedores u oficinas del banco a nivel nacional.

c. Apoyar en las evaluaciones técnicas de los procesos de adquisición de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de instalaciones y otros relacionados al equipamiento de cómputo de usuario final; así como la participación en la supervisión de los trabajos y servicios indicados.

d. Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y periféricos efectuados por terceros.

e. Ejecutar, instalar, configurar, y puesta en línea de los sistemas de información que residan en los cajeros automáticos y sistemas SVGD, instalados a nivel nacional; cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobados.

f. Instalar y diagnosticar las averías del cableado estructurado de la red de las oficinas Administrativas y Red de Agencias.

g. Realizar pruebas y puesta en operatividad del cableado estructurado de la red de las oficinas Administrativas y Red de Agencias.



� Depende directamente del: Supervisor de Instalaciones y Configuraciones.



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7 ORGANIGRAMA

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