CUENTA PÚBLICA GESTION 2012 -...

CUENTA PÚBLICA GESTION 2012

HOSPITAL PUERTO MONTT

NUESTRO EQUIPO DE PERSONAS

ACREDITACION EN CALIDAD Y SEGURIDAD

Comité de Emergencia

NUEVO HOSPITAL Y TRABAJOS CON LA COMUNIDAD

• GESTION CLINICA

• GESTION USUARIOS

• GESTION DE RECURSOS HUMANOS

• GESTION FINANCIERA

• PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO

• DESAFIOS 2013

CUENTA PUBLICA HOSPITAL

Gestión Clínica INTERVENCIONES QUIRURGICAS- EGRESOS

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Egresos Hospitalarios

Intervenciones Quirúrgicas

Gestión Clínica INTERVENCIONES QUIRURGICAS- EGRESOS

Realizamos 33 cirugías diarias

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consulta Médicas

Consulta Médica Especialidad

Consulta Médica Urgencia

Gestión Clínica CONSULTAS MEDICAS – CONSULTAS URGENCIA

Gestión Clínica CONSULTAS MEDICAS – CONSULTAS URGENCIA

Atenciones urgencia

Atenciones especialidades:

277 atenciones diarias

360 consultas diarias

85.69% 85.68%

86.97% 86.54%

86.95%

85.39%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gestión Clínica ÍNDICE OCUPACIONAL DE CAMAS

Gestión Clínica ÍNDICE OCUPACIONAL DE CAMAS

4.75

4.69

4.45

4.36

4.35

4.48

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gestión Clínica PROMEDIO DIAS ESTADA

Gestión Clínica PROMEDIO DIAS ESTADA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2010 2011 2012

Total de Partos

Partos Cesárea

Gestión Clínica ATENCION PARTO

Gestión Clínica ATENCION PARTO

8 partos Realizamos diariamente

844,348

113,715

63,110

2,172 0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Laboratorio Clínico Imagenología Anatomía patológica Endoscopía

2010

2011

2012

Gestión Clínica APOYO DIAGNOSTICO

Gestión Clínica APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO

Realizamos diariamente 3000 exámenes

Gestión Clínica APOYO TERAPEUTICO

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

Medicina Física Hemodiálisis Banco de Sangre

2010

2011

2012

CONTRATO PRESTACIONES FONASA 2012

Programa Programado Realizado %

Cumplimiento

Complejas 3.040 2.914 96%

Resolución Lista de Espera 3.428 3.935 115%

Salud Mental 34.169 31.926 93%

Piloto PPI a PPV 14.413 11.821 82%

Camas Críticas 17.808 16.597 93%

GES 58.995 63.752 108%

TOTAL 131.853 130.945 99%

Actividades programadas:

RESUMEN CONTRATO PRESTACIONES FONASA

131.853 actividades

Actividades realizadas: 130.945 actividades

Cumplimiento: 99%

Promedio atenciones diarias: 4000 actividades

Gestión Usuarios EVALUACION ANUAL SOLICITUDES CIUDADANAS

Distribución de Solicitudes Ciudadanas recibidas

TIPO SOLICITUD 2011 2012

· Felicitaciones

216

270

· Reclamos

1.141

1.014

· Solicitudes

137

178

· Sugerencias

24

22

TOTAL 1.518 1.484

RECLAMOS TIPIFICADOS POR ATENCION

Distribución de los Reclamos según Tipificación

TIPO DE ATENCIÓN 2011 2012

Trato

176

160

Competencia Técnica

82

81

Infraestructura

19

15

Tiempo de Espera

609

560

Información

27

31

Procedimientos Administrativos

227

157

Probidad

1

1

TOTAL 1.141

1.005

Gestión Usuarios

RECLAMOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Reclamos por CR

Centro de Responsabilidad 2011 2012

Atención Abierta

275

333

Médico Quirúrgico del Adulto

229

228

Médico del Adulto

157

134

Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

149

60

Farmacia y Abastecimiento

89

55

Quirúrgico Materno Infantil

86

72

Finanzas y Comercialización

32

47

Servicio Generales

22

22

Recursos Físicos

4

4

Tecnología de la Información

1

Alimentación

2

TOTAL 1.044 957

TRABAJO CONTINUO Y REPRESENTATIVO CON LA COMUNIDAD

CONSEJO CONSULTIVO

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD

Compromisos/ Mejoras

Cumplimiento Observaciones

Mejorar la base de datos de nuestros usuarios (as).

Trabajo colaborativo con Unidad Gestión Lista de Espera del Hospital.

Creación de un Plan de Emergencia del Hospital.

Proceso de actualización e Implementación con la Unidad de Prevención de riesgo.

Mejoras en infraestructura Hospitalaria.

A través de Proyecto Mi Hospital se pone a punto.

Mejora Atención Usuaria. Actualmente a través de usuarios incógnitos se monitorea el cumplimiento

CONSEJO CONSULTIVO

FIRMA CARTA COMPROMISO GESTION 2013

COMPROMISOS 2013

Compromisos/ Mejoras Actividades

Garantizar que durante el 2013 el 100% de los funcionarios(as) utilicen credencial.

Monitoreo de su uso, en colaboración con Hospital Amigo.

Colaboración en mesas de trabajo con autoridades para informar a vecinos donde se emplaza la obra del nuevo Hospital.

Reuniones y charlas en el sector, en colaboración con Oficinas de Participación Ciudadana Servicio de Salud y Hospital.

Implementación de perfiles de cargo de guardias , capacitándolos para las dependencias del nuevo Hospital.

Creación de perfiles de cargo, en colaboración de Servicios Generales, Hospital amigo, y Oficina de Participación Ciudadana.

RED VOLUNTARIADO HPM

RED VOLUNTARIADO HPM

DURANTE EL AÑO 2012 SU LABOR SE PROYECTA A LA COMUNIDAD

HOSPITAL AMIGO

INVERSIÓN TOTAL: $ 2.917.564.-

Gestión Recursos Humanos DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS

2011 2012 TOTAL

PLANTA Totales Totales Diferencia

Médicos Ley 19.664 237 247 10

Odontólogos 25 26 1

Q. Farmacéuticos 8 8 0

Médicos 28 hrs.

Ley 15.076

103 113 10

Médicos Liberados de

Guardia

25 28 3

Directivos 3 3 0

Profesionales 352 387 35

Técnicos Paramédicos 515 547 32

Administrativos 191 183 -8

Auxiliares de Servicios 199 196 -3

Chóferes 15 17 2

TOTAL GENERAL 1673 1755 82

CAPACITACION GESTION 2012

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Fu

nc

io

na

rio

s C

ap

ac

ita

do

s / T

ota

l D

ota

cio

n

Directivos Profesionales Tecnicos Administrativos Auxiliares TOTAL

N° de Funcionarios Capacitados 3 280 409 138 159 989

N° Total de Dotacion 2012 10 347 518 185 214 1274

N° DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS POR LA LEY 18.834

Medicos65%

Odontologos19%

Directivos10%

Quimicos Farmaceuticos6%

N° DE PROFESIONALES CAPACITADOS LEY N° 19.664

CAPACITACION GESTION 2012

FORMACION ESPECIALISTAS MEDICOS EN FORMACION POR LA LEY N° 19.664

Ley N° 19.664

MEDICOS EN FORMACION AL

01.04.2013

TOTAL DOTACION

MEDICOS INICIO PAO AL

01.04.2013 Medicina Interna 10 2 12

Cirugía General 2 1 3 Pediatría 9 0 9

Medicina Urgencia 3 0 3

Hemodinámica 1 0 1

Imagenología 1 0 1

Ortopedia y Traumatología 1 0 1

Medicina Intensiva 1 0 1

Imagenología Oral y Maxilofacial 1 0 1

Cirugía Vascular 1 0 1

Obstetricia y Ginecología 1 0 1

Psiquiatría Adulto 1 1 2

Cirugía y Trauma Bucal 0 1 1

Urología 0 1 1

Neurocirugía 1 0 1

Anestesiología 2 0 2

Endocrinología 1 0 1

Cirugía Pediátrica 0 1 1 Psiquiatría Pediátrica y Adolescente 1 0 1 Neurología Vascular y de Base de Cráneo 1 0 1

TOTAL 38 7 45

FORMACION ESPECIALISTAS

7 Profesionales

formados.

38 Profesionales en

formación.

Total: 45

Profesionales.

INDICADORES

2011 2012 Ausentismo Laboral 16.9 13.1

EMPA (Evaluación

Médica)

10% 19.4%

Tasa

Accidentabilidad

2.33% 2.55%

Tasa de

Siniestralidad

56.00% 54.00%

BIENESTAR BIENESTAR 2011 2012 DIFERENCIA

Beneficios (Subsidios) $ 11.490.000 $9.925.151 -$1.564.849

Médicos $ 82.257.481 $85.450.549 $3.193.068

Escolares $ 68.436.350 $69.681.880 $1.245.530

Prestamos $116.200.000 $140.200.000 $24.000.000

TOTAL:

$278.383.831 TOTAL:

$305.257.580

$ 26.073.749

Premio Alumno

Destacados

134 151 alumnos 17

OTRAS ACTIVIDADES

Proyecto de Bienestar $ 4.000.000 $4.000.000 $0

Aniversario $ 2.589.000 $2.551.000 -$ 38.000

Navidad de Hijos

Funcionarios

$ 340.000 $325.000 -$ 15.000

Proyecto MEL $ 13.605.784 $ 13.861.658 $ 255.874

Navidad (Canasta) 1.185 1.255 70

BIBLIOTECA Y EXTENSION CULTURAL

Fomento de la lectura 2012

• 113 nuevos socios durante el año 2012. (119 el año 2011)

• Se adquirieron: 418 libros (264 el año 2011)

• Inversión de $3.921.466 con aportes de socios. ($1.860.168 el año 2011)

• Transacciones : 4.209 préstamos (3.179 durante 2011)

Biblioteca actual Parte de la Biblioteca del nuevo Hospital

TALLERES EXTENSION CULTURAL

TALLER Nº DE BENEFICIARIOS

TIPO DE FINANCIAMIENTO

Lengua de

señas

14 personas Autofinanciado

Tai Chi


Telar 12 personas Autofinanciado

Fotografía


Creatividad

Expresión

Convivencia grupal

Reafirmar las relaciones

humanas.

Mejorar el entorno laboral.

42

Gestión Financiera 2012 Estado Financiero año 2012 Hospital Puerto Montt

Ingresos (M$)

Hospital Puerto Montt

Ítem 2011 2012

Ingresos Propios 1.012.766 1.107.298

Otros Ingresos Corrientes 441.487 571.870

Transferencias 30.907.213 34.742.949

Venta de Activos No Financiero 2.376

Recuperación de Prestamos 267.009 314.483

Saldo Inicial de Caja -452.345 92.820

Totales 32.176.130 36.831.796

Nuevo Hospital (M$)

Ítem 2011 2012

Iniciativas de Inversión 16.845.850 27.351.348

Totales 16.845.850 27.351.348

43

Estado Financiero año 2012 Hospital Puerto Montt

Producción Facturada:

PPI – PPV-GES (M$)

12,500,000

13,000,000

13,500,000

14,000,000

14,500,000

15,000,000

15,500,000

PPI PPV -GES

2011

2012

Ítem 2011 2012

PPI

13.379.326

14.575.349

PPV -GES

14.289.835

14.989.805

Totales 27.669.161 29.565.154

44


Gastos Remuneraciones

Bienes y Serv. de consumo

Inversiones (M$)

Ítem 2011 2012

Saldo Final de Caja

100.390

202.699

Servicio de la Deuda

496.007

1.862.794

Activos no Financieros

1.158.442

312.896

Otros Gastos Corrientes

45.721

1.400

Prestaciones Seguridad

Social

44.308

Bienes y Servicio de

Consumo

11.662.450

13.172.766

Remuneraciones

20.711.322

23.766.839

Totales 34.118.250 39.116.695


Evaluación Gastos (M$) Centros de Responsabilidad Subtitulo 21 Remuneraciones 2011 - 2012

11%

89%

46


Evaluación Gastos (M$)

Centros de Responsabilidad

Subtitulo 22 – Bienes y Servicios de Consumo.

2011 - 2012

17%

83%

PRESUPUESTO 2011 - 2012 (M$)

Ítem 2011 2012 Variación

2011 / 2012

Gastos en Personal 20.711.322 23.766.839 15%

Bienes y Servicios de Consumo 11.662.450 13.172.766 13%

Activos No Financieros 1.227.581 344.897 -72%

Totales 33.601.353 37.284.502 11%

Proyectos e Inversión Ejecutada 2012 Proyecto Remodelación

Habilitación Repisas

INVERSIÓN TOTAL $ 26.479.605.-

INVERSIÓN TOTAL $ 27.712.542.-

Construcción 4 Acopios Residuos

Hospitalarios

INVERSIÓN TOTAL: $68.347.865-

Instalación Gases Clínicos

(Oxígeno y Aspiración)

INVERSIÓN TOTAL: $11.798.906.-

INSTALACION DE LAVACHATAS Y

REPISAS

REPARACION TECHUMBRE

INVERSIÓN TOTAL: $2.786.278 .-

INVERSIÓN TOTAL: $ 26.617.940.-

(Ejecución Recursos Propios)

REMODELACION UCAE LINEA 800

HABILITACION TECHO ANATOMIA

PATOLOGICA

INVERSIÓN TOTAL: $ 4.477.342 .-


INVERSIÓN TOTAL: $ 1.419.990 .-


Remodelación Sistema de

Alimentación y descarga de agua

Compra conteiner y remodelación

Anatomía Patológica.





Equipamiento e Inversión 2012

Instalación bombas de

vacío $ 21.074.900.-

(Recursos Propios)

Instalación compresor duplex .

$ 9.436.105.-

(Recursos Propios)

3 catres clínicos manuales y 12 eléctricos. $45.267.600

(Fondos FNDR)

Reposición Equipo Radiología Portátil. $ 60.987.500.-

(Fondos FNDR)

Adquisición equipamiento menor. $ 10.518.372.-

(Fondos Especiales)

Adquisición Equipos FNDR

Unidad de Agudos

INVERSIÓN TOTAL:

$ 13.600.000.-

Pabellón

Adultos/Pediátricos

INVERSIÓN TOTAL:

$ 97.654.970.-

INVERSIÓN TOTAL:

$ 114.763.044-

Implementación Intermedio Pediátrico

Electrocardiógrafo portátil

Ventilador mecánico

y cama eléctrica. Monitor

Desfibrilador con

carro de paro


Gracias.

CUENTA PÚBLICA GESTION 2012 -...

Documents

Transcript of CUENTA PÚBLICA GESTION 2012 -...