Cuadro N° 1 PRESUPUESTO GESTION 2016 … venta terrenos padi 3.297.474,00 total ingresos por...

Cuadro N° 1

PRESUPUESTO GESTION 2016

APROBADO MEDIANTE LEY N° 769 DEL 17/12/2015

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

(en bolivianos)

INGRESOS PPTO INICIAL

REGALIAS HIDROCARBUROS 539.041.930,00

PATENTE FORESTALES 3.803.146,00

REGALIAS MINERAS 34.664.230,00

IEHD 121.939.682,00

IDH 112.730.386,00

FONDO DE COMPENSACIÓN 50.064.318,00

REC. PROP. SECRETARIAS 56.458.274,00

SERVICIOS DEPARTAMENTALES 45.598.532,00

RECUPERACIONES 79.202.526,00

INTERESES 1.079.056,00

PEAJE 42.416.140,00

TOTAL INGRESOS GOBERNACIÓN 1.086.998.220,00

INGRESOS PROPIOS HOSPITALES TERCER NIVEL 65.407.034,00

INGRESOS SUMI HOSPITALES TERCER NIVEL 94.073.406,00

TOTAL INGRESOS HOPITALES 3er NIVEL 159.480.440,00

SALDO EN BANCO 279.734.429,00

DONACIÓN 5.000,00

TRANSFERENCIA DE CREDITO 40.243.880,00

CREDITO 175.501.773,00

TOTAL INGRESOS EXTERNO 215.750.653,00

SUBTOTAL INGRESOS 1.741.963.742,00

DONACIÓN HIPC (Salud) 13.580.817,00

TGN (Salud, T.Andes y SEDEGES) 539.079.046,00

TOTAL INGRESOS TGN (Salud, Educ.) 552.659.863,00

TOTAL GENERAL INGRESOS 2.294.623.605,00

GASTOS PPTO INICIAL

GASTOS CORRIENTES 169.841.690,00

DEUDA 90.000.000,00

TRANSFERENCIA 155.072.316,00

INVERSION 571.660.239,00

SERVICIOS DELEGADOS 105.337.757,00

PROGRAMAS NO RECURRENTES 257.002.260,00

HOSPITALES DE 3er NIVEL 350.029.480,00

TOTAL GASTOS GOBERNACIÓN 1.698.943.742,00

TOTAL CAJA Y BANCOS 43.020.000,00

SALUD, HIPC II 13.580.817,00

SALUD Y GEST. SOCIAL 539.079.046,00

TOTAL GASTOS TGN 552.659.863,00

TOTAL GENERAL GASTOS 2.294.623.605,00

Al 02/01/2016

JDT

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE PRESUPUESTO

T/C 6,86

Cuadro N° 2A



INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y OTROS

(en bolivianos)

D E S C R I P C I O N PRESUPUESTO

REGALIAS HIDROCARBUROS 539.041.930,00

TRANSF.FORESTALES 3.803.146,00

REGALIAS MINERAS 34.664.230,00

IEHD (Coparticipacion Tributaria) 121.939.682,00

IDH (Subsidio y Subvenciones) 64.922.268,00

IDH (Coparticipacion Tributaria) 47.808.118,00

FONDO DE COMPENSACIÓN 50.064.318,00

TOTAL INGRESOS REGALIAS, PATENTES, IMPTOS E IEHD 862.243.692,00

SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO NORMATIVO

- Juridico administrativo 6.674.706,00

- Ingresos Propios Juridico 325.294,00

- Tasas PADI 160.800,00

- Loteria SCZ (lotocruz) 15.000.000,00

- IDTGB 25.000.000,00

- Tasa Transporte 6.000.000,00

- Venta Terrenos PADI 3.297.474,00

TOTAL INGRESOS POR SECRETARIAS (Rec.Prop.) 56.458.274,00

SEDACRUZ (Registro de Maquinaria Agricola) 983.513,00

SEDACRUZ (Tasa Mov.de Ganado) 10.000.000,00

SEDEDE (10% Venta de Entradas, Publicidad y Otros) 1.730.000,00

SEDEDE (Alquiler Campos Deportivos) 8.355.789,00

SEDES (Certificados, Matriculas, Control Sanitario, Legalizaciones) 20.000.000,00

SEDCAM (Venta de Agregados Chancadora Zona Norte) 3.982.950,00

SEDCAM (Alquiler de Equipos y Maquinarias) 350.000,00

SEDCAM (Estudios y Diseños) 25.000,00

SEDCAM (Otros Ingresos) 100.000,00

Escuela de Enfermeria (SEDES) 71.280,00

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS (Rec.Prop.) 45.598.532,00

INGRESOS PROPIOS HOSPITALES TERCER NIVEL 65.407.034,00

INGRESOS SUMI HOSPITALES TERCER NIVEL 94.073.406,00

TOTAL HOSPITALES 3er NIVEL (Rec.Prop.) 159.480.440,00

Recuperaciones FINDESA 77.000.000,00

Recuperaciones PADI 1.702.526,00

SEDCAM Disminución Cuentas por Cobrar Chancadora 500.000,00

TOTAL RECUPERACIONES 79.202.526,00

Intereses PADI 1.079.056,00

TOTAL INTERESES 1.079.056,00

PEAJE (30% SEDCAM) 40.916.140,00

SEDCAM (Ingresos Varios- Peaje Diciembre 2015) 1.500.000,00

TOTAL OTROS INGRESOS 42.416.140,00

TOTAL SALDO EN BANCO 279.734.429,00

TGN (Salud, Gest.Soc., Hogar Teresa de los Andes) 539.079.046,00

DONACIÓN HIPC (Salud) 13.580.817,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES TGN 552.659.863,00

TOTAL GENERAL 2.078.872.952,00

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 2B



RECURSOS EXTERNOS

(en bolivianos)

PRESUPUESTO

KFW (80-516) 5.000,00

TOTAL DONACIÓN 5.000,00

FONPLATA (43-413) 40.243.880,00

TOTAL TRANSFERENCIA DE CREDITO 40.243.880,00

CAF (70-314) 161.501.773,00

KFW (70-516) 14.000.000,00

TOTAL CREDITO 175.501.773,00

TOTAL RECURSOS EXTERNOS 215.750.653,00

CONCEPTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 3



GASTO CORRIENTE POR GRUPO

(en bolivianos)

GRUPO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GOBERNACIÓN ASAMBLEA CAMINOS

100 SERVICIOS PERSONALES 107.394.788,00 86.291.274,00 19.395.586,00 1.707.928,00

200 SERVICIOS NO PERSONALES 42.022.335,00 39.069.828,00 2.952.507,00 0,00

300 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.994.577,00 16.281.569,00 1.713.008,00 0,00

400 ACTIVOS REALES 2.325.960,00 2.001.630,00 324.330,00 0,00

600 SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00

700 TRANSFERENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00

800 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 104.030,00 93.875,00 10.155,00 0,00

900 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00

169.841.690,00 143.738.176,00 24.395.586,00 1.707.928,00 TOTAL

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 4



PLAN DE INVERSIONES POR DIRECCIONES

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL INTERNO EXTERNO

SECRETARIAS DEPARTAMENTALES

SECRET. DPTAL. DE ECONOMIA Y HACIENDA 1.100.273,00 1.100.273,00 0,00

SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 7.844.329,00 7.844.329,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR. 128.729.572,00 128.729.572,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE DESAR. PRODUCTIVO 26.145.209,00 12.140.209,00 14.005.000,00

SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB. 66.373.933,00 26.130.053,00 40.243.880,00

DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUC.RURAL P/SC. (CAF) 187.825.006,00 26.710.033,00 161.114.973,00

SECRET. DE COORDIN. INSTIT. Y DESAR. AUTON. 160.930,00 160.930,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE HIDROCAR. ENERGIA Y MINAS 77.824.621,00 77.824.621,00 0,00

SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO 20.339.375,00 20.339.375,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS 25.461.206,00 25.461.206,00 0,00

SUBTOTAL SECRETARIAS 541.804.454,00 326.440.601,00 215.363.853,00

SERVICIOS DEPARTAMENTALES

SERVICIO DPTAL. DE SALUD 8.089.522,00 8.089.522,00 0,00

SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ) 21.766.263,00 21.766.263,00 0,00

SUBTOTAL SERVICIOS 29.855.785,00 29.855.785,00 0,00

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBERNACIÓN 571.660.239,00 356.296.386,00 215.363.853,00

SERVICIOS DELEGADOS Y PROGRAMAS NO RECURRENTES

SERVICIOS DELEGADOS 105.337.757,00 105.337.757,00 0,00

PROGRAMA ACTIVIDADES NO RECURRENTES 257.002.260,00 256.615.460,00 386.800,00

TOTAL SERV. DELEGADOS Y PROG. NO REC. 362.340.017,00 361.953.217,00 386.800,00

TOTAL GENERAL INVERSIÓN 934.000.256,00 718.249.603,00 215.750.653,00

NOMBRE DEL PROYECTOPRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 5



SECRET. DPTAL. DE ECONOMIA Y HACIENDA

(en bolivianos)

TOTAL


16 0003 000 DESAR. CAPACIDADES EN PROCESOS DE INV. PUBLICA SCZ 1.100.273,00 1.100.273,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE ECONOMIA Y HACIENDA 1.100.273,00 1.100.273,00 -

EST.

PROG.NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 6



SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA

(en bolivianos)

TOTAL


15 0005 000 CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CENVICRUZ (SCZ) 60.000,00 60.000,00 -

41 0031 000 CONST. UNIVERSIDAD POLICIAL SCZ (UNIPOL) 50.000,00 50.000,00 -

95 0001 000 CONST. ESTACION POLICIAL INTEGRAL SAN MATIAS 5.399.524,00 5.399.524,00 -

95 0006 000 EQUIP. ESTACION POLICIAL INTEGRAL SAN MATIAS 1.196.890,00 1.196.890,00 -

95 0007 000 CONST. INFRAESTRUCTURA DIPROVE DEPTO. SCZ 50.000,00 50.000,00 -

95 0008 000 CONST. PABELLON CENVICRUZ (SCZ) 1.087.915,00 1.087.915,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 7.844.329,00 7.844.329,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 7



SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR.

(en bolivianos)

TOTAL


14 0006 000 REFAC. Y AMPLIAC. INFRAESTRUCT. SUBGOB. PROV. WARNES 184.169,00 184.169,00 -

14 0023 000 CONST. MEJ., Y EQUIP. INFRAESTRUCTURAS GAD SCZ 1.000.000,00 1.000.000,00 -

14 0027 000 CONST. EDIFICIO POLITICAS SOCIALES - GAD SCZ 5.741.318,00 5.741.318,00 -

14 0030 000 FORTAL. GESTION TERRITORIAL GAD - SCZ 2.004.215,00 2.004.215,00 -

15 0014 000 CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA OLIMPICA SCZ 2.000.000,00 2.000.000,00 -

40 0024 000 CONST. INFRAESTRUCTURA HOSPITAL TERCER NIVEL MONTERO 50.000,00 50.000,00 -

40 0029 000 CONST. Y EQUIP. LABORATORIO CLINICO GRAL. HOSP. JAPONES SCZ. 1.642.587,00 1.642.587,00 -

40 0032 000 CONST. BUNKER P/ACELERADOR LINEAR DEL INSTIT. ONCOLOG. SCZ. 660.560,00 660.560,00 -

43 0006 000 DESAR. PROG.INFRAESTRUCTURA VIAL DEPTO. SCZ. 1.000.000,00 1.000.000,00 -

43 0007 000 DESAR. PROG. CONSTRUC. PTES VEHICULARES RED VIAL DPTAL. SANTA CRUZ 1.600.000,00 1.600.000,00 -

43 0029 000 CONST. TERMINAL INTERPROVINCIAL ASCENSION DE GUARAYOS 3.327.539,00 3.327.539,00 -

43 0043 000 DESAR. PROG. INFRAESTR. VIAL P/INTEGRACION DEL DEPTO. SCZ 1.000.000,00 1.000.000,00 -

43 0047 000 MEJ. C/PAVIMENTACION TRAMO MONTERO - SIDRAL 100.000,00 100.000,00 -

43 0048 000 MEJ. C/PAVIMENTACION TRAMO MONTERO - PATUJU 100.000,00 100.000,00 -

43 0049 000 MEJ. C/PAVIMENTACION ACCESO AL FUERTE SAMAIPATA 473.070,00 473.070,00 -

43 0050 000 MEJ. VIAL TRAMO CANDELARIA - SAN FERNANDO 50.000,00 50.000,00 -

43 0055 000 CONST. CARRETERA PARQUE INDUSTRIAL OKINAWA III - II Y I 1.420.086,00 1.420.086,00 -

43 0063 000 CONST. CAMINO GUADALUPE - SAN JORGE 15.356.426,00 15.356.426,00 -

43 0064 000 CONST. CARRETERA BIOCEANICA DEL AREA METROPOLITANA SCZ 2.000.000,00 2.000.000,00 -

43 0065 000 CONST. CAMINO MAIRANA - QUIRUSILLAS 8.067.599,00 8.067.599,00 -

43 0066 000 MEJ. ASLFALTO SAN MATIAS LA CURICHA 50.000,00 50.000,00 -

43 0068 000 MEJ. CAMINO KM. 80 A SANTA ROSA 14.000.000,00 14.000.000,00 -

43 0071 000 CONST. PUENTE VEHICULAR EL VADO SOBRE EL RIO MIZQUE 50.000,00 50.000,00 -

43 0072 000 MEJ. POR PUNTOS Y TRAMOS CAMINO KM 91 CRUCE RUTA N° 9- TENTAMÍ - TEJERIA 365.068,00 365.068,00 -

43 0073 000 RECONST. (TST) TRAMO CRT. 4 KM 28 - PUENTE LA BELGICA 2.000.000,00 2.000.000,00 -

43 0074 000 CONST. PUENTE VEHICULAR BAÑADO ROSARIO 50.000,00 50.000,00 -

43 0077 000 CONST. PUENTE VEHICULAR DE CHILON 50.000,00 50.000,00 -

43 0078 000 CONST. CAMINO EL JIPA BARRIAL 50.000,00 50.000,00 -

43 0080 000 CONST. CAMINO COLPA BELGICA LA PERDIZ 50.000,00 50.000,00 -

43 0081 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CASARABE NUCLEO 14 1.500.000,00 1.500.000,00 -

43 0083 000 MEJ. VIAL TRAMO BELLA VISTA - SAN MATEO M.M. CABALLERO 4.000.000,00 4.000.000,00 -

43 0085 000 CONST. CARRETERA STA. CRUZ - LAS CRUCES - BUENAVISTA 50.000,00 50.000,00 -

43 0087 000 CONST. DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO VILLA COPACABANA 1.500.000,00 1.500.000,00 -

43 0088 000 CONST. CAMINO LA LOMA - CAIMANES - CHANE - BEDOYA 12.071.839,00 12.071.839,00 -

43 3308 000 CONST. CAMINO MONTERO - TUROVITO 4.944.134,00 4.944.134,00 -

44 0002 000 AMPL. ESTADIO TAHUICHI AGUILERA SANTA CRUZ 112.080,00 112.080,00 -

44 0003 000 MEJ. Y EQUIP. VILLA OLIMPICA A. TELCHI SANTA CRUZ 50.000,00 50.000,00 -

44 0004 000 CONST. Y EQUIPAM. PISTA DE ATLETISMO (V.A. TELCHI) SCZ 1.500.000,00 1.500.000,00 -

44 0009 000 REMOD. ESTADIO RAMON TAHUICHI AGUILERA 14.000.000,00 14.000.000,00 -

44 0010 000 REPAR. INFRAESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA SCZ 9.395.091,00 9.395.091,00 -

44 0012 000 AMPL. Y EQUIPAMIENTO PARQUE DEPORTIVO SCZ 13.452.556,00 13.452.556,00 -

44 0017 000 CONST. CENTRO DEPORTIVO COMERCIAL (SCZ) 1.000.000,00 1.000.000,00 -

96 0006 000 REPAR. CONJUNTO HIDRAULICO SAN RAFAEL 711.235,00 711.235,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR. 128.729.572,00 128.729.572,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 8



SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO

(en bolivianos)

TOTAL


12 0015 000 CONST. SIST. DE RIEGO MAIRANA 16.000.000,00 2.000.000,00 14.000.000,00

12 0016 000 CONST. SISIT. DE RIEGO CASAS VIEJAS 10.000,00 10.000,00 -

12 0032 000 IMPLEM. DESARROLLO PRODUCTIVO PROV. CORDILLERA 1.260.000,00 1.260.000,00 -

12 0040 000 APOYO TECNICO INTEGRAL P/REVITALIZACION DEL RIEGO SCZ 888.398,00 888.398,00 -

12 0041 000 MANEJO SOST. DE RIEGO. P/PRODUC. FRUTA EN LOS VALLES CRUCEÑOS 2.482.353,00 2.482.353,00 -

12 0044 000 REPAR. Y AMPL. SISTEMA DE RIEGO GUADALUPE 2.261.612,00 2.261.612,00 -

12 0046 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO HUERTA LA TORRE LACAYOTAL 100.000,00 100.000,00 -

12 0047 000 MEJ. CANAL DE RIEGO PAMPA NEGRA 100.000,00 100.000,00 -

12 0049 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CHACOPATA 50.200,00 50.200,00 -

12 0079 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO SAN ISIDRO 10.000,00 5.000,00 5.000,00

12 0082 000 EQUIP. Y CAPAC. A LOS CENTROS DE ACOPIO SCZ 741.215,00 741.215,00 -

16 0014 000 IMPLEM. PROGRAMA DE DESARROLLO PROV. ICHILO Y SARA 2.241.431,00 2.241.431,00 -

TOTAL GRAL. SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 26.145.209,00 12.140.209,00 14.005.000,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 9



SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB.

(en bolivianos)

TOTAL


10 0004 000 CONST. CENTRO TECNOLOGICO AMBIENTAL SCZ 1.600.000,00 1.600.000,00 -

10 0010 000 CONST. CENTRO EDUCACION AMBIENTAL 1.100.000,00 1.100.000,00 -

10 0011 000 FORTAL. GESTION DE AREAS PROTEGIDAS CORREDOR BIOCEANICO 254.725,00 254.725,00 -

10 0032 000 DIAGN. AMBIENTAL DPTO. STA. CRUZ 1.200.000,00 1.200.000,00 -

10 0037 000 IMPLEM. DEL PROG. DE MITIGACION DE INCENDIOS FORESTALES EN DEPTO SCZ 3.200.000,00 3.200.000,00 -

10 0039 000 IMPLEM. PROG. CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPTO. SCZ 1.400.000,00 1.400.000,00 -

10 0043 000 DIAGN. DEPARTAMENTAL SOBRE SANEAMIENTO BASICO SCZ 243.132,00 243.132,00 -

10 0047 000 IMPLEM. FORTALEC. A LA GESTION AMBIENTAL EN EL DEPTO. SCZ 2.081.891,00 2.081.891,00 -

10 0048 000 CONSER. DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPTO. SCZ 1.500.000,00 1.500.000,00 -

10 0055 000 MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES EN EL DEPTO DE SCZ 130.000,00 130.000,00 -

15 0002 000 DESAR. AGUAS SUBTERRANEAS (GAD-SCZ) 9.000.000,00 9.000.000,00 -

15 0006 000 CONST. SISTEMA DE AGUA SAN ISIDRO 2.820.305,00 2.820.305,00 -

96 0004 000 IMPLEM. RED MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS F.II SCZ 1.600.000,00 1.600.000,00 -

96 0055 000 CONST. OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES - RIO GRANDE IV (SAN JULIAN) 40.243.880,00 - 40.243.880,00

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB. 66.373.933,00 26.130.053,00 40.243.880,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 10



SECRETARIA DPTAL. DE COORDINACION INSTITUCIONAL

(en bolivianos)

TOTAL


14 0018 000 REFAC. Y EQUIPAMIENTO CASA DE GOBIERNO DEPTAL. SCZ. 160.930,00 160.930,00 -

TOTAL GRAL. SECRETARIA DPTAL. DE COORDINACION INSTITUCIONAL 160.930,00 160.930,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 11



SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO

(en bolivianos)

TOTAL


13 0007 000 IMPLEM. INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y CULTURAL DEPTO. SCZ 5.937.140,00 5.937.140,00 -

13 0008 000 FORMUL. PLAN DEPARTAMENTAL DE TURISMO SCZ. 500.000,00 500.000,00 -

16 0004 000 FORMUL. PLAN DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS SCZ 350.000,00 350.000,00 -

16 0005 000 FORMUL. PLAN DE ESPECIALIZACION Y FORMACION TÉCNICA SCZ 350.000,00 350.000,00 -

23 0003 000 CONSER. E INVEST. DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN SANTA CRUZ 1.475.206,00 1.475.206,00 -

23 0004 000 DESAR. PROG. INVEST. Y CONSERV. PATRIM. ARQUEOL. E HISTOR. SCZ 1.156.812,00 1.156.812,00 -

23 0013 000 CONST. INFRAEST. TURÍSTICA CULTURAL Y PATRIM. . SCZ 1.000.000,00 1.000.000,00 -

41 0028 000 DESAR. PROGRAMA CONST. Y EQUIP. INSTIT. TECNOL. DEPTO. SCZ 7.541.880,00 7.541.880,00 -

41 0032 000 DESAR. PROG. FORTAL. Y CAPAC. PRODUC. ATEN. INTEG. MUJ. Y FLIA. SCZ 2.028.337,00 2.028.337,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO 20.339.375,00 20.339.375,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 12



SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS

(en bolivianos)

TOTAL


12 0010 000 DESAR. PROG.PRODUC.PISICOLA COMUNID.INDIGENA P.GUARAYOS 750.000,00 750.000,00 -

12 0055 000 DESAR. PROG. PRODUCCION ESPECIAL. GANADERIA DIST. YAGUARU - PROV GUARAYOS 700.000,00 700.000,00 -

12 0060 000 DESAR. PROG.FORTAL.ECON.PRODUC. C/IDENTIDAD COMUN.INDIG. AYOREODE 780.000,00 780.000,00 -

12 0065 000 DESAR. Y APOYO TECNICO PARA LA PRODUC. DE MANI PUEBLO INDIG. CHIQUITANO 748.150,00 748.150,00 -

12 0066 000 APOYO Y ASIST. TECNICA PRODUC. INTEGRAL AGROP. COM. INDIG. CHIQUITANAS 655.752,00 655.752,00 -

12 0068 000 DESAR. PROG. FORTAL. PROD. AGROP. Y ECO-TURISMO PUEBLO YURACARE-MOJEÑO 615.196,00 615.196,00 -

12 0070 000 DESAR. Y APOYO TECNICO PROD. SEMILLA MEJORADA ARROZ, MAIZ Y MANI F II PROV. GUARAYOS 1.500.000,00 1.500.000,00 -

12 0084 000 DESAR. PRODUCCION DE PLATANO PROV. GUARAYOS 1.000.000,00 1.000.000,00 -

12 0086 000 FORTAL. PRODUCC. AGRICOLA COMUNIDAD PAMPA REDONDA CAPIT. IUPAGUASU 860.500,00 860.500,00 -

12 0087 000 IMPLEM. CENTROS PRODUC. AGRÍCOLA COM. INDIG. PUEBLO CHIQUITANO 1.284.800,00 1.284.800,00 -

12 0088 000 IMPLEM. CABAÑAS PORCINAS EN CENTROS COMUNALES PUEB.INDIG. CHIQUITANO 846.793,00 846.793,00 -

12 0089 000 IMPLEM. Y CAPAC. PROD. GANADERA DOBLE PROPÓSITO CENTR. COMUN. PUEB.INDIG. CHIQUITANO 1.500.000,00 1.500.000,00 -

12 0090 000 IMPLEM. GRANJAS PISCICOLAS COMUN. INDIG. PUEBLO CHIQUITANO SCZ 1.375.240,00 1.375.240,00 -

12 0092 000 IMPLEM. Y MEJORAM. CULTIVO CACAO PUEBLO YURACARÉ MOJEÑO 899.982,00 899.982,00 -

13 0005 000 DESAR. ECOTURISTICO COMUNIT. PUEBLOS INDIGENAS Y AREAS PROT. SCZ 1.578.662,00 1.578.662,00 -

13 0012 000 DESAR. PROG. GEST. Y FORTAL. TURISMO INTEGRAL PROV. GUARAYOS 750.000,00 750.000,00 -

16 0006 000 FORTAL. ORGANIZATIVO INTEGRAL DE MUJERES GUARANIES DEPTO. SCZ 1.172.000,00 1.172.000,00 -

16 0008 000 DESAR. PROGRAMA FORTAL. INTEGRAL PUEB.IND. GUARAYO SCZ 800.000,00 800.000,00 -

16 0009 000 DESAR. CAPACIDADES TECNICAS CAPITANIA KAAGUASU 869.940,00 869.940,00 -

16 0010 000 DESAR. FORTALECIMIENTO PUEBLO AYOREO DE SCZ 480.000,00 480.000,00 -

16 0011 000 DESAR. PROGRAMA FORTAL. Y CAPACITACION A PUEBLOS INDIGENAS SCZ 700.000,00 700.000,00 -

16 0012 000 DESAR. CAPACIDADES TECNICAS PUEBLO YURACARÉ - MOJEÑO 485.680,00 485.680,00 -

23 0001 000 CONST. CASA ANCESTRAL DE LA CULTURA PUEBLO AYOREO SCZ 190.000,00 190.000,00 -

23 0002 000 FORTAL. A LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO INDIGENA GUARAYO 850.000,00 850.000,00 -

35 0001 000 DESAR. Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS GUARANIES 701.511,00 701.511,00 -

35 0002 000 DIFUSION Y PROMOC. DE MANUF. ARTESANALES PROV. GUARAYOS 850.000,00 850.000,00 -

40 0028 000 DESAR. PROG. FORTAL. SALUD PUBLICA PUEBLO AYOREO DE SCZ 120.000,00 120.000,00 -

42 0028 000 CONST. CENTRO REHAB. INTEGRAL ADICCIONES C/ENFOQUE INTERCUL. SCZ 1.380.000,00 1.380.000,00 -

96 0005 000 DESAR. APROVECHAMIENTO RECURSOS HIDRICOS P/29 COMUNIDADES AYOREAS SCZ 1.017.000,00 1.017.000,00 -

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS 25.461.206,00 25.461.206,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 13



DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUCTURA RURAL P/SC.

(en bolivianos)

TOTAL


11 0051 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION SAN XAVIER 1.449.843,00 1.185.236,00 264.607,00

11 0052 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION RURAL PORONGO 198.377,00 162.331,00 36.046,00

11 0056 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION GERMAN BUSCH 339.121,00 277.229,00 61.892,00

11 0057 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION SAN JULIAN NORTE 2.472.506,00 2.022.506,00 450.000,00

11 0058 000 CONST. SIST. ELECTRIF. CONCEPCION SUBPROYECTO 2 Y SUBPROYECTO 5 92.476,00 75.598,00 16.878,00

43 0008 000 CONST. CAMINO PORTACHUELO RINCON DE PALOMETAS 40.033.494,00 748.514,00 39.284.980,00

43 0009 000 MEJ. ASFALTO CAMINO WARNES- EL TAJIBO SCZ 27.669.304,00 2.606.627,00 25.062.677,00

43 0011 000 CONST. PAVIMENTACION RUTA Nº4 (KM 84)- CARANDA 21.228.687,00 3.308.806,00 17.919.881,00

43 0031 000 MEJ. C/ASF. CAMINO SAAVEDRA- LA PORFIA-CR. RF.10 A MINERO 27.468.879,00 8.935.794,00 18.533.085,00

43 0033 000 MEJ. VIAL IBICUATI-CUEVO 23.635.153,00 7.023.692,00 16.611.461,00

43 0056 000 DESAR. PROGRAMA DE PUENTES EN LAS PROVINCIAS DEPTO. SCZ 8.898.557,00 20.874,00 8.877.683,00

43 0057 000 MEJ. C/PAV. TSD CR RF10 SAN PEDRO LA PLANCHADA- LA BALANZA 34.338.609,00 342.826,00 33.995.783,00

TOTAL GRAL. DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUCTURA RURAL P/SC. 187.825.006,00 26.710.033,00 161.114.973,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 14



SERVICIO DPTAL. DE SALUD

(en bolivianos)

TOTAL


40 0025 000 IMPLEM. CENTRO DEPTAL. DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS - CRUED SCZ 1.500.000,00 1.500.000,00 -

40 0030 000 IMPLEM. PROG. INOCUIDAD ALIMENT. Y SALUD AMBIENTAL SCZ 5.000.000,00 5.000.000,00 -

42 0033 000 DESAR. PROG. DE CALIFICACION A PERS. C/DISCAP. SCZ 1.589.522,00 1.589.522,00 -

TOTAL GRAL. SERVICIO DPTAL. DE SALUD 8.089.522,00 8.089.522,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 15



SECRETARIA DPTAL. DE ENERGIAS, MINAS E HIDROCARBUROS

(en bolivianos)

TOTAL


11 0011 000 DESAR. PROG. SIST. DE ELECTRIF. RURAL GAD-SCZ 1.999.328,00 1.999.328,00 -

11 0014 000 CONST. SIST. ELECTRIF. SANTA ROSA DE LA ROCA-SAN MARTIN 926.974,00 926.974,00 -

11 0020 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACION LAS PETAS CANDELARIA 1.432.233,00 1.432.233,00 -

11 0028 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACION PUEBLOS EL TORNO 1.557.410,00 1.557.410,00 -

11 0035 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACION SAN JULIAN - EL PUENTE 7.186.530,00 7.186.530,00 -

11 0059 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION PUEBLOS RURALES COMARAPA 695.368,00 695.368,00 -

11 0061 000 CONST. SISTEMA ELECTRIF. CONDOR MUELLER AVAROA, SIND. BARRIENTOS Y SAN JORGE 995.044,00 995.044,00 -

11 0063 000 CONST. SIST. ELECTRIF. SAN JUAN - MINERO - EL TORNO 622.760,00 622.760,00 -

11 0068 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACION MORO MORO 430.471,00 430.471,00 -

11 0073 000 CONST. SIST. GENERACION ASCENSION DE GUARAYOS 14.589.786,00 14.589.786,00 -

11 0077 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION VALLEGRANDE PUCARA 3.170.019,00 3.170.019,00 -

11 0078 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACION VALLEGRANDE TOTAL 6.990.245,00 6.990.245,00 -

11 0080 000 CONST. SIST. ELECTRIF. INTERCONEX. LAGUNILLAS MUYUPAMPA SCZ 2.548.764,00 2.548.764,00 -

11 0082 000 CONST. SISTEMA. ELECTRIF. ALTO Y BAJO ISOSOG 16.716.816,00 16.716.816,00 -

11 0083 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION SANTA ROSA - LAS PAVAS 5.633.011,00 5.633.011,00 -

11 0084 000 CONST. SIST. ELECTRIF. PROVIDENCIA- NUEVA AMERICA 1.117.128,00 1.117.128,00 -

11 0085 000 CONST. SIST. ELECTRIF. LOCOTAL - KARAHUASI 833.978,00 833.978,00 -

11 0086 000 CONST. SIST. ELECTRIF. COMUNID. SAN IGNACIO 3.161.110,00 3.161.110,00 -

11 0089 000 CONST. SIST. ELECTRIF. GUADALUPE SAN PEDRO 886.567,00 886.567,00 -

11 0090 000 CONST. SIST. ELECTRIF. PUEBLOS EL TORNO - TRAMO II 2.681.079,00 2.681.079,00 -

11 0091 000 CONST. SIST. PLANTA GENERAC. ELEC. EN BASE A DESECHOS (SCZ) 350.000,00 350.000,00 -

11 0092 000 FORMUL. PARA IMPLEMEN. DEL PLAN ENERGÉTICO DEPTAL. SCZ 400.000,00 400.000,00 -

11 0093 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACIÓN VALLECITO - RASETE 800.000,00 800.000,00 -

11 0094 000 DESAR. INTEGRAL DEL SUR (ROSITAS) 993.901,00 993.901,00 -

16 0013 000 FORTAL. AL DESAR. INTEGRAL DEL PANTANAL BOLIVIANO 306.099,00 306.099,00 -

17 0004 000 IMPLEM. SIST. DE SEGUIM. FOTOGRAMET. EN AREAS MINERAS SCZ 800.000,00 800.000,00 -

TOTAL GRAL. SECRETARIA DPTAL. DE ENERGIAS, MINAS E HIDROCARBUROS 77.824.621,00 77.824.621,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 16



SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ)

(en bolivianos)

TOTAL


12 0008 000 MEJ. DE LA SANIDAD Y BIOSEGURIDAD EN LA PROD AVICOLA COMERCIAL Y FAMILIAR-DPTO.SCZ SANTA CRUZ 516.013,00 516.013,00 -

12 0009 000 MANEJO Y CONTROL DE MOSCAS DE LA FRUTA EN MUNICIPIOS DE VALLEGRANDE 596.000,00 596.000,00 -

12 0030 000 IMPLEM. PROGRAMA SANIDAD AGROALIMENTARIA DEPTO. SCZ 4.652.700,00 4.652.700,00 -

12 0035 000 DESAR. PROG. INTEGRAL PRODUCTIVO PUEBLO INDIGENA AYOREO 774.176,00 774.176,00 -

12 0036 000 DESAR. PROG. INTEGRAL PRODUCTIVO PUEBLO INDIGENA GUARAYO 1.131.017,00 1.131.017,00 -

12 0037 000 DESAR. PROG. INTEGRAL PRODUCTIVO PUEBLO INDIGENA CHIQUITANO 1.389.299,00 1.389.299,00 -

12 0038 000 DESAR. PROG. INTEGRAL PRODUCTIVO PUEBLO INDIGENA GUARANI 1.202.129,00 1.202.129,00 -

12 0072 000 IMPLEM. GRANJA MODELO INTEGRAL AGROPECUARIA PROV. A. SANDOVAL 1.000.000,00 1.000.000,00 -

12 0075 000 DESAR. Y ASIST. TEC. A PROD. INTENSIVA CERDOS DE CAMPO PROV. A. IBAÑEZ 408.424,00 408.424,00 -

12 0076 000 DESAR. PROG. ASIST. TECNICA DE BUENAS PRACTICAS PECUARIAS DEPTO. SCZ 1.283.580,00 1.283.580,00 -

12 0077 000 DESAR. PROG. MEJORAM. SANIDAD PORCINA, CONTROL RABIA Y BRUCELOSIS BOVINA SCZ 1.543.470,00 1.543.470,00 -

12 0078 000 DESAR. PROG. INTEGRAL AVICOLA COMO RESP. CAMBIO CLIMAT. PUEB. YURACARE-MOJEÑO 154.079,00 154.079,00 -

12 0091 000 DESAR. Y ASIST. TÉCNICA A PRODUCC. GANADERA POSTRERVALLE 275.376,00 275.376,00 -

12 0094 000 DESAR. PROG. FORTAL. SIST. EXTENSION PRODUCTIVO DEPTO. SCZ 6.840.000,00 6.840.000,00 -

TOTAL GRAL. SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ) 21.766.263,00 21.766.263,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 17



SERVICIOS DELEGADOS

(en bolivianos)

TOTAL


42 0000 080 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 37.813.667,00 37.813.667,00 -

43 0000 050 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 20.000.000,00 20.000.000,00 -

43 0000 016 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DPTAL. DE CAMINOS (SEDCAM) 47.524.090,00 47.524.090,00 -

TOTAL GRAL. SERVICIOS DELEGADOS 105.337.757,00 105.337.757,00 -

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 18



PROGRAMAS NO RECURRENTES CON CARGO AL 10%-85%

(en bolivianos)

TOTAL



12 0000 063 PROG. DE FORTALEC. INTEGRAL AL SIST. RIEGO DPTO. SCZ 1.373.831,00 1.373.831,00 0,00

12 0000 062 PROG. DE DESARROLLO DIFUSION DEL SIST. COMUN. AGROPEC. AGROM. 1.078.751,00 1.078.751,00 0,00

12 0000 060 PROG. DE PROMOCION AL DESAR. PRODUC. GAD SCZ 1.017.385,00 1.017.385,00 0,00

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 3.469.967,00 3.469.967,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB.

10 0000 062 PROG. DE CONSERVAC. DEL PATRIM. NATURAL DPTO. SCZ. 7.462.394,00 7.462.394,00 0,00

10 0000 061 CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 3.983.161,00 3.983.161,00 0,00

10 0000 060 PROG. IMPLEM. PLAN DE EDUC. AMBIENTAL 6.435.489,00 6.435.489,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB. 17.881.044,00 17.881.044,00 0,00

SERVICIO DE POLITICAS SOCIALES

42 0000 063 PROG. IMPLEM. CENTRO CUATRO VIENTOS 1.013.897,00 1.013.897,00 0,00

42 0000 062 PROG. DE PREV. PRIMARIA DE SALUD AL ADULTO MAYOR 5.188.835,00 5.188.835,00 0,00

42 0000 061 PROG. DE APOYO INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.758.879,00 1.758.879,00 0,00

42 0000 060 PROG. INT. DE ATENCION A NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS (PIAN) 16.106.121,00 16.106.121,00 0,00

26 0000 061 PROG. IMPLEM. CENTRO ESPEC. EN PREV. Y ATEN. TERAP. A VICT. DE VIOLEN Y TRATA DE NNA"S 1.846.720,00 1.846.720,00 0,00

26 0000 060 PROG. INTEGRAL DE PREV. Y PROTEC. DE NNA"S 3.296.046,00 3.296.046,00 0,00

TOTAL SERVICIO DE POLITICAS SOCIALES 29.210.498,00 29.210.498,00 0,00


42 0000 064 PROG. ASIST. TEC. A LA ALIMENT. ESCOLAR 3.280.643,00 3.280.643,00 0,00

41 0000 060 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION F. II 3.810.220,00 3.810.220,00 0,00

25 0000 062 PROG. ATEN. MUJERES EN SITUAC. VIOLENCIA (ACOGIDA Y REFUGIO) 1.932.588,00 1.932.588,00 0,00

25 0000 061 PROG. IMPLEM. DE EMPRENDIM. P/MUJ. VICTIMAS DE VIOLENCIA 1.093.059,00 1.093.059,00 0,00

23 0000 062 PROG. FORTAL Y GENERAC. DE ESPACIOS A EMPREND. ARTIST. CULT. 2.271.759,00 2.271.759,00 0,00

23 0000 061 PROMOCION CULTURAL 3.672.935,00 3.672.935,00 0,00

13 0000 060 PROGRAM. PROMOC. TURISTICA EN EL DPTO SANTA

CRUZ

1.833.282,00 1.833.282,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO 17.894.486,00 17.894.486,00 0,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE

44 0000 072 PROG. DE MASIFICACION DEPORTIVA DPTO. SCZ 9.163.640,00 9.163.640,00 0,00

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE 9.163.640,00 9.163.640,00 0,00

TOTAL GENERAL PROG. NO RECURRENTES 101.056.078,00 101.056.078,00 0,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 19



PROGRAMAS NO RECURRENTES CON CARGO AL 85%

(en bolivianos)

TOTAL


SECRETARIA DPTAL DE HACIENDA

16 0000 094 PROG. IMPLEM. LOTOCRUZ 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

TOTAL SECRETARIA DPTAL DE HACIENDA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

SECRET. GENERAL Y PLANIFICACION

16 0000 092 ADM. PLATAFORMA TECNOLOGICA INSTITUCIONAL EN EL GAD SCZ 4.030.063,00 4.030.063,00 0,00

16 0000 095 IMPLEM. SISTEMA DE EVALUAC. IMPACTOS DE LA INVERSION EN DPTO. SCZ 1.213.108,00 1.213.108,00 0,00

16 0000 096 PROG. FORTALEC. P/EL DESARROLLO COMUNICACIONAL 5.802.758,00 5.802.758,00 0,00

16 0000 097 PROG. DE IMPLEM. DE COMUNIC. PROVINCIAL 6.197.242,00 6.197.242,00 0,00

TOTAL SECRET. GENERAL Y PLANIFICACION 17.243.171,00 17.243.171,00 0,00

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GOBIERNO

16 0000 101 PROG. DE FORTALEC. DE ADM. PUBLICA (ECAP) 801.923,00 801.923,00 0,00

TOTAL SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GOBIERNO 801.923,00 801.923,00 0,00

SECRETARIA JURIDICA DEPARTAMENTAL

16 0000 098 PROG. DE FORTALEC. DE ADM. JURIDICA 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

TOTAL SECRETARIA JURIDICA DEPARTAMENTAL 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA

96 0000 083 PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

96 0000 082 PROG. EMERGENCIA PARA DESASTRES NATURALES 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00

95 0000 094 PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 7.775.778,00 7.775.778,00 0,00

95 0000 093 PROGRAMA REGIMEN PENITENCIARIO 20.936.440,00 20.936.440,00 0,00

95 0000 081 CENTRO EDUC. PILOTO DE JUST. PENAL JUVENIL N. VIDA SANTA CRUZ (CENVICRUZ) 15.168.138,00 15.168.138,00 0,00

95 0000 010 PROG. DE FORTALECIM. A LA SEGURIDAD CIUDADANA 7.102.014,00 7.102.014,00 0,00

25 0000 060 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S.2145 4.943.272,00 4.943.272,00 0,00

TOTAL SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 72.525.642,00 72.525.642,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR.

43 0000 042 IMPLEMENTACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA SCZ 1.330.316,00 1.330.316,00 0,00

43 0000 041 PROG. DE IMPLEM. DEL PLAN DPTAL. DE TRANSPORTE SCZ 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00

16 0000 085 PROG. DE DELIMITACION DE UNIDADES TERRITORIALES - SANTA CRUZ 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR. 5.310.316,00 5.310.316,00 0,00

DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUCTURA RURAL P/SC.

16 0000 089 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL CAF 4.686.800,00 4.300.000,00 386.800,00

TOTAL DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUCTURA RURAL P/SC. 4.686.800,00 4.300.000,00 386.800,00


35 0000 080 PROG. DE DESARROLLO INTEGRAL PARQUE INDUSTRIAL 1.082.881,00 1.082.881,00 0,00

10 0000 087 PROG. FORTALEC. (SEDERI - SCZ) 383.267,00 383.267,00 0,00

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 1.466.148,00 1.466.148,00 0,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 19



PROGRAMAS NO RECURRENTES CON CARGO AL 85%

(en bolivianos)

TOTAL


EST.


PRESUPUESTO

SECRET. DPTAL. DE SALUD Y POL. SOCIALES

40 0000 089 IMPLEM. PLATAFORMA TECNOLOG. HOSP. 3ER. NIVEL 600.000,00 600.000,00 0,00

40 0000 088 FORT. A LA GESTION HOSPITALARIA DE TERCER NIVEL 4.245.341,00 4.245.341,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DE SALUD Y POL. SOCIALES 4.845.341,00 4.845.341,00 0,00

SECRETARIA DPTAL. DE COORDINACION INSTITUCIONAL

16 0000 106 PROG. PROMOCION INTERNAL DPTO. DE SCZ 2.055.911,00 2.055.911,00 0,00

16 0000 105 MODERNIZ. TECNOL. DE LA BIBLIOTECA DEL GAD SCZ FASE II 800.000,00 800.000,00 0,00

16 0000 104 PROG. CONSTRUC. DE LINEA BASE SOCIOECONOMICA DEL DPTO. SANTA CRUZ 1.541.137,00 1.541.137,00 0,00

16 0000 103 PROG. DE DESARROLLO COMPETENCIAL AUTONOMICO 785.310,00 785.310,00 0,00

16 0000 102 FORMUL. E IMPLEM. SIST. DPTAL. DE INFORM. ESTADISTICA (ICE) 1.077.088,00 1.077.088,00 0,00

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE COORDINACION INSTITUCIONAL 6.259.446,00 6.259.446,00 0,00

SECRETARIA DPTAL. DE ENERGIAS, MINAS E HIDROCARBUROS

20 0000 080 PROG. IMPLEM. CENTRO DE MONITOREO DE HIDROCARBUROS DPT. SCZ 1.740.899,00 1.740.899,00 0,00

16 0000 093 PROG. DE FORTAL. A LA ADM. DE RECURSOS DEPARTAMENTALES (SIREMI) 1.575.795,00 1.575.795,00 0,00

11 0000 080 PROG. FORTAL PARA IMPLEM. ENERGETICA DPTAL. SCZ 1.663.954,00 1.663.954,00 0,00

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE ENERGIAS, MINAS E HIDROCARBUROS 4.980.648,00 4.980.648,00 0,00


42 0000 105 PROG. FPRTALEC. P/FORMAC. ESPECIALIZADA 775.756,00 775.756,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO 775.756,00 775.756,00 0,00

SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS

40 0000 090 DESAR. PROG. DE SALUD INTEGRAL P. YURACARE - MOJEÑO 482.137,00 482.137,00 0,00

16 0000 081 FORTALEC. ORGANIZ. INTEGRAL A PUEBLOS INDIGENAS CHIQUITANOS 1.085.081,00 1.085.081,00 0,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS 1.567.218,00 1.567.218,00 0,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE COORDINACION TERRITORIAL

16 0000 100 FORTAL. PARA EL DES. INSTIT. MUNICIPAL SCZ 2.925.030,00 2.925.030,00 0,00

16 0000 099 PROG. DE FORT. DESCENTRALIZ. PROVINCIAL SCZ 2.635.373,00 2.635.373,00 0,00

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE COORDINACION TERRITORIAL 5.560.403,00 5.560.403,00 0,00

SERVICIO DPTAL. DE SALUD

40 0000 050 SERVICIO DE SALUD - ITEMS 36.773.453,00 36.773.453,00 0,00

TOTAL SERVICIO DPTAL. DE SALUD 36.773.453,00 36.773.453,00 0,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE

44 0000 080 PROG. DE DESARROLLO DEPORTIVO DPTO. SCZ 5.836.360,00 5.836.360,00 0,00

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE 5.836.360,00 5.836.360,00 0,00

SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ)

12 0000 097 MEJORAMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIA ZOOSANITARIO 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

TOTAL SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

TOTAL GENERAL PROG. NO RECURRENTES 179.132.625,00 178.745.825,00 386.800,00

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 20



HOSPITALES DE 3er. NIVEL CON CARGO AL 85%

(en bolivianos)

TOTAL

HIDROC. REC.PROP Y SUMI IDH

GENERAL 20-220 20-230 41-119

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

40 0000 041 - 051 HOSPITAL JAPONES 120.479.134,00 7.273.787,00 84.106.029,00 29.099.318,00

40 0000 042 - 052 HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ 57.534.306,00 27.015.702,00 30.200.652,00 317.952,00

40 0000 043 - 053 HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ 50.074.062,00 25.911.311,00 24.116.018,00 46.733,00

40 0000 044 - 054 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 69.936.062,00 39.431.458,00 30.504.604,00 0,00

40 0000 045 - 055 INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO 35.307.962,00 23.016.534,00 12.291.428,00 0,00

40 0000 046 - 056 BANCO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ 16.697.954,00 6.143.098,00 10.554.856,00 0,00

TOTAL HOSPITALES DE 3er. NIVEL 350.029.480,00 128.791.890,00 191.773.587,00 29.464.003,00

EST.


PRESUPUESTO

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

CUADRO N° 21



SERVICIO DE LA DEUDA

(en bolivianos)

PRESUPUESTO

TOTAL

600 90.000.000,00

612 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 2.357.204,00

6.1.2 99 0000 004 - CAF - 2324 PROG. MULTISECTORIAL INFRAEST. RURAL 2.357.204,00

621 Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto 16.064.198,00

6.2.1 99 0000 026 - FONPLATA BOL 17/94 5.559.471,00

6.2.1 99 0000 027 - KFW RIEGO COMARAPA 9.017.554,00

6.2.1 99 0000 028 - CRÉDITO ESPAÑOL 012027.0 (10.000 LUMINARIAS) 340.578,00

6.2.1 99 0000 029 - CRÉDITO ESPAÑOL 012025.0 (PROGRAMA INTEGRAL) 769.967,00

6.2.1 99 0000 030 - KFW RIEGO MAIRANA 376.628,00

622 Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto 5.974.821,00

6.2.2 99 0000 026 - FONPLATA BOL 17/94 100.070,00

6.2.2 99 0000 027 - KFW RIEGO COMARAPA 4.515.095,00




6.2.2 99 0000 031 - CFA 8237 PROG. INFRAESTRUCTURA RURAL SC 1.191.491,00

623 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 605.894,00

6.2.3 99 0000 027 - KFW RIEGO COMARAPA 33.877,00




6.2.3 99 0000 031 - CFA 8237 PROG. INFRAESTRUCTURA RURAL SC 396.163,00

662 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers 55.809.185,00

6.6.2 99 0000 024 - DEUDA DE CAPITAL (PROY. DE INVERSION, PROGRAMA NO REC. Y REC 55.809.185,00

671 Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General de la 9.188.698,00

6.7.1 99 0000 004 - CAF - 2324 PROG. MULTISECTORIAL INFRAEST. RURAL 9.188.698,00

PART. DESCRIPCIÓN

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 22



TRANSFERENCIAS

(en bolivianos)

PRESUPUESTO

TOTAL

700 TRANSFERENCIAS 155.072.316,00

716 Subsidios y Donaciones a Inst. Privadas s/ Fines Lucro 1.548.193,00

7.1.6.10 98 0000 027 - FESTIVAL DE MUSICA 0999 344.000,00

7.1.6.10 98 0000 089 - PLAN MISIONES 0999 1.204.193,00

731 Transf. Cte.Sector Pub. No Financ.p/Sub.y Subv. 76.947.689,00

7.3.1 98 0000 022 - BONO DE VACUNACION - ESCALAFON AL MERITO - BECAS DE MEDICINA 0046 15.900.000,00

7.3.1 98 0000 023 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL 0070 127.776,00

7.3.1 98 0000 032 - RENTA DIGNIDAD 0099 33.819.116,00

7.3.1 98 0000 033 - UNIVERSIDAD 0099 24.387.936,00

7.3.1 98 0000 034 - FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA 0052 225.461,00

7.3.1 98 0000 038 - TITULOS DE BACHILLER 0016 2.487.400,00

732 Transf. Cte. A Inst. Pub. Descentralizadas 10.823.094,00

7.3.2 98 0000 029 - SEMENA 0192 276.434,00

7.3.2 98 0000 036 - CIAT 0171 3.000.000,00

7.3.2 98 0000 037 - SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS (SEARPI) 2311 7.546.660,00

752 Transf. De Capital a Intituc. Priv. S/Fines Lucro 0,00

772 Transf. Capital Instit. Públicas Descentralizadas 65.753.340,00

7.7.2 98 0000 041 - SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS (SEARPI) 2311 32.453.340,00

7.7.2 98 0000 042 - SEMENA 0192 300.000,00

7.7.2 98 0000 046 - CIAT 0171 17.000.000,00

- TOTAL TRANSFERENCIA ABC (CAMINOS) 0291 16.000.000,00

7.7.2 #N/A 0291 0,00

- TRANSFERENCIA ABC 0291 16.000.000,00

7.7.2 98 0000 061 - CONST. PUENTE BANEGAS SANTA CRUZ 0291 4.000.000,00

7.7.2 98 0000 062 - CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI 0291 3.000.000,00

7.7.2 98 0000 065 - CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA 0291 1.000.000,00

7.7.2 98 0000 068 - CONST. TUNEL INCAHUASI 0291 2.500.000,00

7.7.2 98 0000 070 - REHAB. TRAMO SAN RAMON - SAN JAVIER - CONCEPCION - RIO URUGUAITO 0291 2.500.000,00

7.7.2 98 0000 109 - CONSTRUCCION DOBLE VIA MONTERO - CRISTAL MAYU, T. II: PTE. YAPACANI-PTE. ICHILO 58.8 KM 0291 1.000.000,00

7.7.2 98 0000 110 - REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA 0291 1.000.000,00

7.7.2 98 0000 111 - PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE 0.25 KM 0291 500.000,00

7.7.2 98 0000 112 - CONSTRUCCION PUENTE PIRAI MINEROS 0291 500.000,00

1

PART. EST.PROG. DESCRIPCIÓNENT.

TRF.

Al 02/01/2016

JDT



T/C 6,86

Cuadro N° 1 PRESUPUESTO GESTION 2016 … venta terrenos padi 3.297.474,00 total ingresos por...

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