Correspondencia Memorandos Licencias - 2014

7/23/2019 Correspondencia Memorandos Licencias - 2014

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"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin"

MEMORANDUM N 005-2015-ACLAC-MDJM-OCI

A : Sra. Tatiana Shivani Armas Ponce

Sub Gerente de Control Urbano y CatastroASUNTO : Requerimiento de Informacin

REF. : a) Oficio N 033-OCI/MDJM de fecha 6 de abril del 2015b) Incisos a) y k) del Art. 20 del Reglamento de los rganos de Control Interno, aprobado con

Resolucin de Contralora N 459-2008-CG del 30 de octubre de 2008c) Literal m) de Art. 9 de la Ley N 27785 del Sistema Nacional de Control y de la Contralora

General de la Repblica.

FECHA : Jess Mara, 9 de abril de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a laComisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones de

Construccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle se sirva remitirnosinformacin por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo siguiente:

-

Relacin de resoluciones de determinacin y sanciones administrativas detectadas y notificadas por sudependencia, respecto a licencias y autorizaciones de construccinampliacin, remodelacin, demolicin,habilitacin de playas de estacionamiento y declaratorias de fbrica de bienes inmuebles.

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Relacin de resoluciones de determinacin y sanciones administrativas detectadas y notificadas por sudependencia, respecto a licencias y autorizaciones de funcionamiento y publicidad para establecimientoscomerciales, industriales y profesionales.

-

Relacin de resoluciones de determinacin y sanciones administrativas detectadas y notificadas por sudependencia respecto a la ejecucin de obras para servicios pblicos de energa elctrica, agua y desage,telefona y telecomunicaciones, servicios por cable en general, que afecten o utilicen las vas o zonas areas dedominio pblico, as como sus modificaciones.

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida, en el trmino de tres(3) das hbilescontados desde el da siguiente de recibido el presente, toda vez que contamos con un plazo predeterminado pararemitir el informe respectivo a la Contralora General de la Repblica; estando el personal del OCI a su disposicinpara cualquier consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con la documentacinsolicitada, srvase comunicar por escrito tal situacin.

Atentamente,

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CPC Inocente Hugo Terreros ArroyoJefe de la Comisin Auditora

javu/rvrC.C. PP.TT / Archivo


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MEMORANDUM N 004-2015-ACLAC-MDJM-OCI

A : Sra. Norma Roco Zenteno Santana

Sub Gerente de Licencias y AutorizacionesASUNTO : Requerimiento de Informacin





Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a laComisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones de

Construccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle se sirva remitirnosinformacin por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo siguiente:

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Relacin de Expedientes ingresados por los contribuyentes solicitando licencias y autorizaciones de construccino edificacin y conformidades de obras de construccin.

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Relacin de Expedientes ingresados por los contribuyentes, solicitando licencias y autorizaciones defuncionamiento de establecimientos comerciales, industriales y profesionales.

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Relacin de Expedientes ingresados por los contribuyentes, solicitando licencias y autorizaciones para publicidadde establecimientos comerciales, industriales y profesionales.

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Relacin de licencias y autorizaciones otorgadas para su construccin, ampliacin, remodelacin, demolicin,habilitacin de playas de estacionamiento y declaratorias de fbrica de inmuebles.

- Relacin de licencias de funcionamiento y publicidad otorgados a los establecimientos comerciales, industriales yprofesionales.

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Relacin de licencias y autorizaciones otorgadas para la ejecucin de obras para servicios pblicos de energaelctrica, agua y desage, telefona y telecomunicaciones, servicios por cable en general, que afecten o utilicenlas vas o zonas areas de dominio pblico, as como sus modificaciones.

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Flujograma de procedimientos para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones de construccin,funcionamiento y publicidad a los contribuyentes.

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Copia del Padrn General de Comerciantes.

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida, en el trmino de tres (3) das hbilescontados desde el da siguiente de recibido el presente, toda vez que contamos con un plazo predeterminado pararemitir el informe respectivo a la Contralora General de la Repblica; estando el personal del OCI a su disposicinpara cualquier consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con la documentacinsolicitada, srvase comunicar por escrito tal situacin.

Atentamente,

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MEMORANDUM N 003-2015-ACLAC-OCI/MDJM

A : Sra. Norma Martina YarrowLumbrerasGerente de Desarrollo Urbano y Ambiental

ASUNTO : Requerimiento de Informacin





Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a laComisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones deConstruccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle se sirva remitirnos lasiguiente informacin:

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Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la gerencia a su cargo- Relacin de expedientes presentados para trmite de Licencias y Autorizaciones.

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida, en el trmino de dos (2) das hbilescontados desde el da siguiente de recibido el presente; estando el personal del OCI a su disposicin para cualquierconsulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con la documentacin solicitada, srvasecomunicar por escrito tal situacin.

Atentamente,

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A : SeorFidel Bratzo Garca Durante

Sub Gerente de Recursos HumanosASUNTO : Requerimiento de Informacin


Resolucin de Contralora N 459-2008-CG del 30.OCT.2008c) Literal m) de Art. 9 de la Ley N 27785 del Sistema Nacional de Control y de la Contralora



Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a la

Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones deConstruccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle se sirva remitirnos lasiguiente informacin:

Relacin de funcionarios que se desempearon desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en los siguientescargos:

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Gerente de Desarrollo Urbano-

Sub Gerente de Control y Fiscalizacin-

Sub Gerente de Recaudacin y Ejecutoria Coactiva-

Sub Gerente de Control Urbano y Catastro- Sub Gerente de Licencias y Autorizaciones- Sub gerente de Contabilidad

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Sub gerente de Tesorera-

Sub gerente de Informtica

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida considerando la informacincontenida en el Anexo n. 1que se adjuntaal requerimiento, en el trmino de dos (2) das hbilescontados desde elda siguiente de recibido el presente;estando el personal del OCI a su disposicin para cualquier consulta y/oaclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con la documentacin solicitada, srvase comunicarpor escrito tal situacin.

Atentamente,

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A : Sra. Norma Martina YarrowLumbreras

Gerente de Desarrollo Urbano y AmbientalASUNTO : Requerimiento de Informacin





Tengo el agrado de dirigirme a usted en razn al documento de la referencia a) que acredita a la

Comisin Auditora, para la ejecucin de la Auditoria de Cumplimiento Otorgamiento de Licencias y Autorizaciones deConstruccin, periodo 2014; y en mrito a la norma de la referencia b) y c), a fin de solicitarle remita la siguienteinformacin:

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Organigrama funcional de la Entidad.-

Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones y de la Sub Gerencia deControl Urbano y Registro, debidamente aprobado.

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Flujograma de actividades de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones y de la Sub Gerencia de ControlUrbano y Registro.

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Manual de Organizacin y Funciones (MOF) de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones y de la SubGerencia de Control Urbano y Catastro, debidamente aprobado.

- Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) de la Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones y de la SubGerencia de Control Urbano y Catastro, debidamente aprobado.

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Plan Operativo Institucional (POI) aprobado y evaluado con sus respectivas Resoluciones de aprobacin.

Mucho agradecer que la informacin solicitada sea remitida debidamente foliados,en el trminode dos (2) das hbiles contados desde el da siguiente de recibido el presente;estando el personal del OCI a sudisposicin para cualquier consulta y/o aclaracin respecto a la informacin solicitada y de no disponer con ladocumentacin solicitada, srvase comunicar por escrito tal situacin.

Atentamente,

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