COORDINACIÓN METROPOLITANA DE...

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PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN

FRACCION XVI

LOS INFORMES QUE POR DISPOCISION LEGAL GENEREN LOS SUJETOSOBLIGADOS;

PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014.

SE ENTREGA INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.

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COORDINACIÓNMETROPOLITANA DEYUCATÁNInforme TrimestralJulio - septiembre 2014

2014

08/10/2014

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COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

INFORME TRIMESTRAL

CONTENIDO

I Introducción

II Diagnóstico

III Resumen de Actividades

3.1 Áreas Estratégicas de Intervención

3.2 Integración de Proyectos Metropolitanos

3.3 Gestión de Fondos

3.4 Acervo Yucatán

3.5 Vinculación y Difusión del Fenómeno Metropolitano.

3.6 Seguimiento al Fondo Metropolitano

3.7 Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida

IV Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal

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4.1 Evolución de la situación financiera de la entidad

4.2 Variación en el Programa Operativo Anual

4.3 Aplicación de los recursos financieros en relación con elpresupuesto de egresos e ingresos

4.4 Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas

4.5Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividadesde conformidad a la estructura programático-presupuestalautorizada

4.6Información estadística, financiera y programático-presupuestal e indicadores de gestión determinados en elperíodo

V Examen de Resultados

VI Esfuerzos de Superación

6.1 Medidas implantadas en el período, problemas conjurados ybeneficios derivados de su implantación.

6.2 Disposiciones adoptadas en el período para la administraciónde recursos humanos, financieros y materiales.

VII Perspectivas

I. INTRODUCCIÓN

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El crecimiento y la rápida urbanización que se ha producido en el interior de la Zona

Metropolitana de Mérida han impactado de forma directa en la calidad de vida de

los habitantes de los municipios conurbados. Es necesario analizar y ejecutar las

acciones pertinentes para contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno de

conurbación. Es por ello que se requiere fortalecer el conocimiento sobre el

fenómeno metropolitano y promover el desarrollo integral del mismo, a través de la

realización de estudios, obras y proyectos en beneficio de la Zona Metropolitana de

Mérida.

Bajo este contexto, la Coordinación Metropolitana de Yucatán tiene por objeto

Fortalecer el desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida a través de la

integración de una Cartera de Proyectos de gran impacto y trascendencia, la

concertación de acciones con la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, la

promoción de la participación ciudadana, la realización de foros y conferencias que

permitan difundir y profundizar los conocimientos sobre el fenómeno metropolitano,

así como al ejecución y programación de diversas reuniones y actividades que

propicien el buen funcionamiento y seguimiento de las acciones metropolitanas.

Durante el año 2014 se consolidaron los diversos órganos y procedimientos

metropolitanos en las áreas técnicas, de evaluación y consultivos establecidos en

la norma reglamentaria del Fondo Metropolitano pero operadas de manera

innovadora e inédita en la Zona Metropolitana de Mérida. La definición de

prioridades sobre los proyectos de mayor impacto y urgencia bajo una lógica de

participación ciudadana garantiza la gobernanza en la aplicación de los recursos,

orientados hacia un verdadero desarrollo metropolitano a corto, mediano y largo

plazo, así como la difusión y el conocimiento del fenómeno metropolitano.

II. DIAGNÓSTICODiagnóstico que permita identificar la problemática queprevalecía en el ámbito de acción de la Entidad al inicio del

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período sujeto a informe, de acuerdo con el propósitofundamental que justifique su existencia.

Entre las principales problemáticas prevalecientes en el ámbito de acción durante

el tercer trimestre del año 2014, encontramos la carencia de capacidad técnica en

los municipios metropolitanos y entre algunos promotores para la integración de

proyectos, diagnóstico de la problemática y elaboración de los documentos técnicos

solicitados por las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, como lo son los

anexos de Nota Técnica y estudios de Evaluación Socio-económica. Esto se

manifestó en una necesidad de acompañamiento directo y en una intervención más

directa por parte de esta Coordinación Metropolitana de Yucatán y de la Unidad de

Gestión para la Inversión de la Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de

consolidar la documentación técnica para enviar los proyectos a la Unidad de

Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

para su autorización.

En lo referente a la ejecución de las acciones del Parque Urbano para la Zona

Metropolitana de Mérida, el desarrollo del proyecto se ha visto ralentizado por

diversos contratiempos en la entrega de los recursos por parte de la Unidad de

Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

quien finalmente radicó los recursos correspondientes a la etapa de este año del

Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida. De igual manera, se

radicaron los recursos para el proyecto de Construcción y Equipamiento de

Comedores en Tres Secundarias Técnicas de la Zona Metropolitana Sur de Mérida,

cuyo ejecutor es el IDEFEY. Sin embargo, queda pendiente de autorización los

proyectos de Construcción del Parque Acuático ANIMAYA en la comisaría de

Caucel, municipio de Mérida (Segunda Etapa), y el de Remodelación del Salón

Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, cuyos ejecutores son el

Ayuntamiento de Mérida y el INCCOPY, respectivamente.

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El proyecto denominado Acervo Yucatán requirió modificaciones en la estrategia

planteada en el plan maestro para su apartado de Información Cartográfica, en

virtud de existir una estrategia global más general a través de la plataforma digital

del INEGI, dentro de la cual participarán todas las dependencias e instancias del

gobierno estatal y federal, y a la cual el Acervo Yucatán se incorpora para homologar

los criterios cartográficos.

Como parte de los demás proyectos metropolitanos realizados, continúa la

problemática enfrentada con el proyecto denominado Circuito Eco-Turístico de “El

Corchito”, en virtud de que la fuente de financiamiento identificada para el proyecto

ejecutivo fue rechazada, y se están realizando los esfuerzos necesarios para

conseguir el financiamiento de dicho proyecto, actualmente en etapa de realización.

III. RESUMEN DE ACTIVIDADES3.1 Áreas Estratégicas de Intervención.

La COMEY ha enfocado sus acciones a la realización de los siguientes objetivos

prioritarios:

1. Identificar proyectos de alcance metropolitano y de impacto social.

2. Realizar reuniones con promoventes de proyectos.

3. Integrar la Cartera de Proyectos Metropolitanos.

4. Garantizar el cumplimiento y ejecución de los procesos del Fondo

Metropolitano.

5. Vincular al sector académico con los trabajos y acciones de la COMEY.

6. Fortalecer el conocimiento de la sociedad sobre la COMEY y el Tema

Metropolitano.

7. Fortalecer la investigación y la participación académica en el Tema

Metropolitano.

8. Fortalecer la Participación Ciudadana activa en las acciones de la COMEY.

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9. Realizar proyectos de alto impacto y trascendencia para el desarrollo de la

Zona Metropolitana de Mérida.

Los objetivos prioritarios antes mencionados, se atienden a través de seis ÁreasEstratégicas de Intervención:

3.2 Integración de Proyectos MetropolitanosEn materia de integración de proyectos, la COMEY integró la Cartera de Proyectos

Metropolitanos 2014, con obras, planes y acciones de alto impacto metropolitano.

De igual manera, brindó asesoría técnica y apoyo a las diversas autoridades

estatales y municipales en la atención y resolución del fortalecimiento y justificación

técnica de los proyectos, obras o estudios que se presenten ante la COMEY.

Como consecuencia de dichas acciones, durante lo que va del trimestre se

consolidaron los cuatro proyectos metropolitanos priorizados para este 2014

mediante sesión del Consejo de Desarrollo Metropolitano en evento solemne

celebrado el pasado 26 de marzo ante notario público. Dichos proyectos son los

siguientes:

Proyectos Metropolitanos 2014:

No. DeProgramao Proyecto

Denominación delPrograma o Proyecto

RecursosProgramados

(Pesos)

Meta Ubicación:Municipio,Territorio,Localidad

Instanciaejecutora o

Unidadresponsable

Programada

Unidadde

medida

TOTAL $85,470,478

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CMY2014-3

Remodelación del SalónUxmal del Centro de

Convenciones YucatánSiglo XXI

$48,578,870.34 6,316 M2 Mérida,Mérida

Instituto para laConstrucción y

Conservación deObra Pública en

Yucatán(INCCOPY)

CMY2014-10

Construcción yEquipamiento de

Comedores en TresSecundarias Técnicas dela Zona Metropolitana

Sur de Mérida

$4,426,009.52

210.56

M2

(Secundaria Técnica

57)

Mérida,Mérida /Kanasín,Kanasín

Instituto para elDesarrollo y

Certificación de laInfraestructuraFísica Educativa

de Yucatán(IDEFEY)

610.14

M2

(Secundaria Técnica

58)

50.14

M2

(Secundaria

Técnica59)

CMY2014-15

Construcción delParque AcuáticoANIMAYA en la

comisaría de Caucel,municipio de Mérida

(Segunda Etapa).

$5,152,555.38 2,291.50 M2 Caucel,

MéridaH. Ayuntamiento

de Mérida

CMY2014-17

Parque Urbano para laZona Metropolitana deMérida. (Equipamiento

Urbano para lasUnidades Territoriales

3, 4 y 5)

$27,313,042.76 5,580 M2 Mérida,Mérida

CoordinaciónMetropolitana de

Yucatán(COMEY).

De igual manera, se iniciaron los procesos de licitación y construcción de los

siguientes dos proyectos:

1. Construcción y Equipamiento de Comedores en Tres Secundarias Técnicas de la Zona

Metropolitana Sur de Mérida.

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2. Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida. (Equipamiento Urbano para

las Unidades Territoriales 3, 4 y 5).

Cada una de estas acciones, como se ha mencionado con anterioridad, se

realizaron bajo los criterios de transparencia, participación ciudadana e integralidad

a los que se han comprometido los órganos metropolitanos desde el inicio de la

administración del Fondo.

De igual manera, se integraron las Notas Técnicas y los Estudios de Evaluación

Socioeconómica de cada uno de los cuatro proyectos, mismos que se trabajaron en

estricto apego a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano y en

acompañamiento directo a cada uno de los promotores de los proyectos. Los

proyectos y expedientes técnicos y administrativos fueron enviados a la Unidad de

Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

para su autorización.

Como resultado de dichas gestiones, se radicaron los recursos para el proyecto de

Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida, y de Construcción y

Equipamiento de Comedores en Tres Secundarias Técnicas de la Zona

Metropolitana Sur de Mérida, cuyo ejecutor es el IDEFEY. Sin embargo, queda

pendiente de autorización los proyectos de Construcción del Parque Acuático

ANIMAYA en la comisaría de Caucel, municipio de Mérida (Segunda Etapa), y el de

Remodelación del Salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI,

cuyos ejecutores son el Ayuntamiento de Mérida y el INCCOPY, respectivamente.

Se actualizó el SICAM, y se lanzó la convocatoriael pasado tres de octubre, para la

integración de la Cartera de Proyectos Metropolitanos 2015 en el siguiente trimestre.

De igual manera, el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano de

Yucatán autorizó recursos adicionales provenientes de economías y rendimientos

del Fondo Metropolitano, a efecto de que sean aplicados al financiamiento de la

infraestructura necesaria para dotar de Internet gratuito a las Seis Unidades de

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Servicio con las que actualmente cuenta el Parque Urbano para la Zona

Metropolitana de Mérida. Dicho proyecto se encuentra en proceso de licitación.

3.3 Gestión de FondosEn materia de gestión de fondos, la Coordinación Metropolitana de Yucatán

continúa realizando las gestiones necesarias para incrementar las fuentes de

financiamiento para los programas, acciones y proyectos del Fondo Metropolitano.

Para este trimestre, se gestionaron 25 millones de pesos de recursos de FAFEF,

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas,

mismos que serán aplicados a la consolidación del Parque Urbano para la Zona

Metropolitana de Mérida.

De igual manera, se gestionaron 4.6 millones de pesos de la Comisión Federal de

Electricidad, para la construcción de las oficinas de Paseo Verde.

3.4 Acervo YucatánComo parte de los compromisos de la Coordinación Metropolitana de Yucatán por

consolidar el conocimiento en materia metropolitana, así como forjar y promover el

desarrollo de una cultura metropolitana basada en la gobernanza, durante el

trimestre que se reporta se realizaron las siguientes acciones referentes al proyecto

del Acervo Yucatán, o Acervo Digital Metropolitano.

Consolidación del Portal Digital del Acervo: acervoyucatan.com

Invitación a actores clave a participar del proyecto, y aceptación por parte de

las siguientes instituciones mediante firma de Convenio de Colaboración, en

adición a las que ya conformaban el Acervo:

o Universidad del Valle de México.

o Universidad Anáhuac-Mayab.

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Consolidación y Funcionamiento de las Mesas de Trabajo por cada una de

las Líneas de Investigación. Cada una de las mesas sesiona cada dos

semanas.

o Medio Ambiente.

o Justicia y Seguridad.

o Conectividad.

o Desarrollo Social.

o Planeación y Desarrollo Urbano.

o Patrimonio y Cultura.

Compilación y Digitalización de cerca de 400 libros completamente

disponibles y descargables en el repositorio digital del acervo.

Creación, edición y lanzamiento del quinto número de la revista CONEXIÓN

METROPOLITANA:

o Quinta Edición: Desarrollo Social.

Consolidación y sistematización de los trabajos del Observatorio

Metropolitano de Yucatán, OMY. Como parte de las acciones y objetivos del

Acervo Yucatán.

3.5 Vinculación y Difusión del Fenómeno Metropolitano.

Actividades de Julio a Septiembre el 2014

En materia de Vinculación y Difusión de la COMEY y los proyectos priorizados, serealizaron varias acciones que siguen permitiendo dar a conocer los avances dedichos proyectos y el acercamiento e interés de las instituciones tanto públicas comoprivadas en conocer sobre estos, así como mantener informados a los medios decomunicación y población en General.

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· Coordinación de Eventos en Paseo Verde: Curso de Verano 2014, Carrera de laSejuve, Inicio de Exposición de Esculturas del Macay, Brigadas de Salud Física enconjunto con la Universidad Anáhuac Mayab, Expresión de obras en grafiti, cine alaire libre todos los viernes, Clases de activación física de Lunes a Jueves, Funciónde Box, Encuentros metropolitanos, Caminata Canina Spezia y Rodadas verdestodos los jueves.

· Firmas de Convenio del Acervo con Dependencias Públicas y Privadas.(Universidad Anáhuac Mayab y UVM).

· Firmas de Convenio con el IEAEY y la Comey.

· Diseño Gráfico de la campaña de los eventos y aplicaciones de estas endiferentes medios.

· Manejo diario de las cuentas oficiales de la COMEY (Facebook y Twitter).

· Administración de la página web de la COMEY.

· Creación y diseño gráfico de contenido de Redes sociales.

· Visitas semanales al Parque para ver avances y levantar memoria fotográfica.

· Monitoreo diario de Medios impresos y electrónicos.

· Levantamiento fotográfico para medios y redes sociales de eventos.

· Boletines informativos sobre COMEY y Paseo Verde para medios de comunicaciónmasivos.

· Realización de Entrevistas y Artículos para Revistas.

· Realización de Artículos para el Acervo Metropolitano.

· Acompañamiento al director de la COMEY a entrevistas en diversos medios decomunicación.

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1.2 Seguimiento al Fondo Metropolitano

1.3 Seguimiento al Fondo MetropolitanoComo parte de las Acciones de Seguimiento al Fondo Metropolitano, se tiene el

siguiente cuadro de avance global del Fondo para Yucatán:

AÑO AVANCE

2009 100%

2010 100%

2011 100%

2012 100%

2013 70%

Como parte de las acciones de seguimiento, se envía de manera trimestral un

informe al Ejecutivo Federal por conducto de la Subsecretaría de Ordenamiento

Territorial de la SEDATU y del Poder Legislativo Federal, a través de la Comisión

de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, así como de la Unidad de

Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las obras y acciones del 2009, del 2010, 2011 y del 2012 presentan un 100% de

avance físico y financiero. Las del 2013 un 70%. Se han radicado los recursos para

dos de los cuatro proyectos correspondientes al ejercicio fiscal 2104, mismos que

están por iniciar sus procesos de licitación.

En el último informe enviado para las obras del 2013, el proyecto del ParqueUrbano para la Zona Metropolitana de Mérida tiene un avance físico total del 95%

y un avance financiero del 79%. Los trabajos del Sistema de Iluminación se han

concluido, consistentes en el suministro de 40 postes metálicos de 4 metros, 147

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postes metálicos de 5 metros, 292 postes metálicos de 6 metros, 63 postes

metálicos con brazo de 6 metros, 33 postes de concreto, 38 transformadores de

10kva, 3 transformadores de 15kva, 11 transformadores de 25kva, 63 lámparas para

estacionamiento dipo LED modelo Cobra RX 140, 439 lámparas para andadores y

ciclovía tipo LED modelo Urbanscape, 40 lámparas para iluminar las torres de alta

tensión de la Comsión Federal de Electricidad con luz color verde modelo

Lumenben, y construcción de 542 bases de concreto para postes; de igual manera

se han colocado las palmpas y plantas de ornato, verificación y conexión de las

líenas por parte de CFE. En cuanto a la construcción de las Unidades de Servicio,

las correspondinetes a las Unidades Territoriales 2, 3 y 4 presentan un avance del

91.5%, mientras que las correspondientes a las Unidades 5, 6 y 7 tienen un 93% de

avance. En todas se han concluido los trabajos de excavación y cimentación. Se

proyecta la conclusión total de los trabajos para el mes de agosto de 2014.

De igual manera, en lo referente a la planeación para el desarrollo metropolitano, el

Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Ucú y Programa deDesarrollo Urbano de Centro de Población presenta un avance físico del 50%, y

un avance financiero del 25%. La fecha proyectada para su conclusión es el 31 de

julio del año 2014.

En referencia al Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Umán yPrograma de Desarrollo Urbano de Centro de Población, el mismo presenta un

avance físico del 50%, y un avance financiero del 25%. La fecha proyectada para

su conclusión es el 31 de julio del año 2014.

El Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Kanasín y Programa deDesarrollo Urbano de Centro de Población presenta un avance físico del 50%, y

un avence financiero del 25%. La fecha proyectada para su conclusión es el 31 de

julio del año 2014.

De igual manera, el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Conkal yPrograma de Desarrollo Urbano de Centro de Población presenta un avance

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físico del 50%, y un avance financiero del 25%. La fecha proyectada para su

conclusión es el 31 de julio del año 2014.

A escala mayor, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable delEstado de Yucatán presenta un avance físico del 50%, y un avance financiero del

26%. La fecha proyectada para su conclusión es el 31 de julio del año 2014.

De igual manera, el Programa Regional de Desarrollo Urbano Sustentable de laZona Metropolitana de Mérida presenta un avance físico del 50%, y un avance

financiero del 30%. La fecha proyectada para su conclusión es el 31 de julio del año

2014.

En materia de Educación, la Construcción de la Facultad de Educación en elCampus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades dela UADY en la Localidad de Mérida, Yucatán presenta 71.05% de avance físico y

un 66% de avance financiero. Se han concluido por completo los trabajos de

preliminares, cimentación, estructura, muros, pozo profundo, cadenas y castillos,

los colados y el acabado superior de azotea; está pendiente impermeabilizar la

azotea, así como habilitar las instalaciones hidráulicas, eléctricas, y de voz y datos.

Se proyecta su conclusión para el mes de junio del presente año.

Como parte de los esfuerzos por consolidar la Conectividad y el Transporte en la

Zona Metropolitana, la Construcción de Vías Laterales del Periférico de Mérida(Segunda Etapa) presenta un avance financiero del 100%, y un avance físico del

100%. La obra se encuentra completamente concluida, y presente algunas

economías que se reintegran al fideicomiso para su autorización por parte del

Comité Técnico.

En materia de Justicia y Seguridad Pública el Equipamiento de Seguridad paralas Zonas Conurbadas del Municipio de Kanasín, el proyecto presenta un 100%

de avance físico y financiero. La obra se encuentra completamente concluida, y

presente algunas economías que se reintegran al fideicomiso para su autorización

por parte del Comité Técnico.

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En cuanto a los proyectos financiados con las Economías y Remanentes, el Modelode Gestión del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida presenta

un avance físico del 75% y avance financiero del 65%. Se proyecta su conclusión

para el mes de agosto del presente año. El Sistema de Riego del Parque Urbanopara la Zona Metropolitana de Mérida (Primera Etapa) presenta un avance

financiero del 30%, y un 100% de avance físico, por lo que se encuentra

completamente concluido, quedando únicamente pendiente el trámite administrativo

de pago. El Proyecto Ejecutivo del Circuito Ecoturístico “El Corchito” no será

financiado a través del Fondo Metropolitano, por así determinarlo la Unidad de

Política y Control Presupuestario, por lo que no será mencionado en futuros

informes.

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I. CUADRO RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACCIONES METROPOLITANAS 2013.

Proyecto

InstanciaEjecutora o

UnidadResponsable

Avance Financiero Avance Físico Conclusión

MontoAutorizado Monto Ejercido Porcentaje

de AvanceMetras

ProgramadasMetas

AlcanzadasPorcentajede Avance

FechaProgramada

1PARQUE URBANO PARA LAZONA METROPOLITANA DEMÉRIDA (SEGUNDA ETAPA)

Instituto parala

Construcción yConservación

de ObraPública en

Yucatán(INCCOPY)

$36,150,875.23 $ 28,731,095.79 79%

6 Unidadesde Servicio, 1

Sistema deIluminación,

23,280Palmas y

plantas deOrnato

100% delSistema de

Iluminación,92% de lasUnidades

de Servicio

95% Agosto de2014

2

PROGRAMA DE DESARROLLOURBANO DEL MUNICIPIO DEUCÚ Y PROGRAMA DEDESARROLLO URBANO DECENTRO DE POBLACIÓN

Secretaría deDesarrolloUrbano y

MedioAmbiente

$950,950.00 $ 240,300.00 25%1 Programa

de DesarrolloUrbano

50% delPrograma 50% 31 de julio

de 2014

3

PROGRAMA DE DESARROLLOURBANO DEL MUNICIPIO DEUMÁN Y PROGRAMA DEDESARROLLO URBANO DECENTRO DE POBLACIÓN


MedioAmbiente

$950,950.00 $ 240,300.00 25%1 Programa

de DesarrolloUrbano


de 2014

4

PROGRAMA DE DESARROLLOURBANO DEL MUNICIPIO DEKANASÍN Y PROGRAMA DEDESARROLLO URBANO DECENTRO DE POBLACIÓN


MedioAmbiente

$950,950.00 $ 240,300.00 25%1 Programa

de DesarrolloUrbano


de 2014

5

PROGRAMA MUNICIPAL DEDESARROLLO URBANO DELMUNICIPIO DE CONKAL YPROGRAMA DE DESARROLLO


MedioAmbiente

$950,950.00 $ 240,300.00 25%1 Programa

de DesarrolloUrbano


de 2014

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URBANO DE CENTRO DEPOBLACIÓN

6

PROGRAMA ESTATAL DEDESARROLLO URBANOSUSTENTABLE DEL ESTADODE YUCATÁN


MedioAmbiente

$2,502,500.00 $ 661,200.00 26%1 Programa

de DesarrolloUrbano


de 2014

7

PROGRAMA REGIONAL DEDESARROLLO URBANOSUSTENTABLE DE LA ZONAMETROPOLITANA DE MÉRIDA


MedioAmbiente

$1,501,500.00 $ 448,200.00 30%1 Programa

de DesarrolloUrbano


de 2014

8

CONSTRUCCIÓN DE VÍASLATERALES DEL PERIFÉRICODE MÉRIDA (SEGUNDAETAPA)

Instituto deInfraestructura

Carretera deYucatán(INCAY)

$13,866,004.29 $ 13,801,956.75 100% 27,368 M2100% de las

MetasTotales

100% Concluido

9

EQUIPAMIENTO DESEGURIDAD PARA LAS ZONASCONURBADAS DELMUNICIPIO DE KANASÍN

Ayuntamientode Kanasín $2,944,887.39 $ 2,940,000.00 100%

558 Equiposde

Protección, 3Camionetas,

6Motocicletas,

30 EquiposAdicionales,42 Equipos

paraAmbulancia

100% de lasMetasTotales

100% Concluido

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10

CONSTRUCCIÓN DE LAFACULTAD DE EDUCACIÓNEN EL CAMPUS DE CIENCIASSOCIALES, ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS YHUMANIDADES DE LA UADYEN LA LOCALIDAD DEMÉRIDA, YUCATÁN (PRIMERAETAPA)

El Institutopara el

Desarrollo yCertificación

de laInfraestructura

FísicaEducativa de

Yucatán(IDEFEY)

$13,290,971.09 $ 8,785,808.05 66% 2,080.19 M271.05 de las

MetasTotales

71% 27 de juliode 2014

11PARQUE URBANO PARA LAZONA METROPOLITANA DEMÉRIDA (SEGUNDA ETAPA).

CoordinaciónMetropolitana

de Yucatán$1,026,180.60 $ 307,583.48 30%

Sistema deRiego para

las UnidadesTerritoriales

3,4 y 5

100% de lasMetasTotales

100% Concluido

13

MODELO DE GESTIÓN DELPARQUE URBANO PARA LAZONA METROPOLITANA DEMÉRIDA.

CoordinaciónMetropolitana

de Yucatán$2,922,040.00 $ 1,899,326.00 65% 1 Modelo de

Gestión

75% delModelo de

Gestión75% Agosto de

2014

$ 74,060,538.00 $ 58,536,370.07 50% 70%

[COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN] 8 de octubre de 2014

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1.4 Parque Urbano para la Zona Metropolitana de MéridaEl proyecto del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida es el más

ambicioso, de mayor inversión y con miras a más largo plazo de las obras operadas

actualmente por la COMEY.

Durante lo que va del trimestre, se concluyeron satisfactoriamente los trabajos de

iluminación y sistema eléctrico, se sembraron con éxito las plantas de ornato y las

palmas, y se encuentra concluido en su totalidad las seis unidades de servicio

correspondientes las Unidades Territoriales 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

La Zona o Región Beneficiada

El terreno del Parque Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida se ubica al

poniente de la ciudad de Mérida, núcleo urbano, económico, político, social y de

servicios de la Zona Metropolitana, la superficie abarca desde la intersección de la

Colonia Nora Quintana y el Anillo Periférico, hasta el sur, en el punto en donde

convergen los terrenos de la Ciudad Industrial y el Anillo Periférico, que es el

principal eje de conexión intermunicipal de la Zona Metropolitana, facilitando la

conectividad vial a Mérida con sus cuatro municipios metropolitanos: Kanasín,

Umán, Ucú y Conkal.

El proyecto impacta de manera directa e inmediata a setenta y seis colonias y

fraccionamientos dentro de la mancha urbana de Mérida, en las que existen

aproximadamente noventa y tres mil viviendas, otorgando un total de 460,000

beneficiarios y usuarios directos que podrán disfrutar de la construcción del parque.


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Imagen 1. Localización del proyecto

Imagen 2. Área de influencia del Parque Urbano de la Zona Metropolitana


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El Beneficio Social que Generó la Ejecución de los Programas y Proyectosde Infraestructura Pública y su Equipamiento

La construcción del parque con espacios verdes y naturales para el recreo,

expresiones culturales, de ejercicio y demás actividades a cielo abierto,

convirtiéndose en un pulmón para la Zona Metropolitana de Mérida, con

circulaciones definidas a través de andadores y ciclovías que permitan la

comunicación entre los asentamientos al oriente y al poniente de la zona, en un

terreno cuya longitud y superficie aproximada es de 6.83 km, con 79.36 hectáreas,

y un ancho promedio de 116 metros cuadrados, proporciona un efecto social

positivo ante la sociedad, así como la potencialidad de desarrollo económico del

poniente de la Zona Metropolitana.

Con la construcción del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida, se

rehabilitó y dotó a la sociedad yucateca de un nuevo centro de esparcimiento

recreativo y deportivo que propicia la convivencia familiar y ciudadana de los

habitantes del estado de Yucatán, al contar con un espacio reforestado y dotado de

áreas verdes y vegetales endémicas, transformándose así en un pulmón de oxigeno

de gran importancia para la comunidad.

Se desarrolla en una zona urbanizada de alta densidad habitacional con un

importante número de futuros usuarios quienes ya pueden disfrutar de cada uno de

los espacios y actividades, caminos o senderos. Se disminuyen también los índices

de violencia e inseguridad al ofrecer actividades recreativas a los jóvenes de la

comunidad e incentivar la microeconomía familiar en los alrededores del área y

fomentar la cultura hacia el cuidado del ambiente, además se rehabilitaron ochenta

hectáreas de terreno sin uso, evitando que crezca la maleza, se deposite basura en

las áreas que no están dentro de los derechos de vía, o se vuelvan áreas de

pandillerismo, robos, violencia, consumo de bebidas alcohólicas o criadero de

animales bajo condiciones antihigiénicas y nocivas para la salud. Todo esto permite

garantizar la salud y la seguridad a los habitantes colindantes, así como para


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aquellos que cruzan dicho terreno que es el único medio de comunicarse entre los

asentamientos del oriente y el poniente del mismo.

En términos generales, el Parque Urbano mejora la imagen urbana de la ciudad de

Mérida reutilizando y disminuyendo el índice de vacíos urbanos en el Estado;

fortalece la seguridad pública en el sector poniente de la ciudad capital y de los

municipios conurbados a la zona; reduce riesgos de accidentes referentes a los

ductos de PEMEX y a las torres de alta tensión de la CFE; reduce los problemas

sociales en las colonias aledañas derivados del abandono producido por el extenso

terreno inutilizable; otorga al Estado de Yucatán y al sureste mexicano de un parque

cultural, de recreación y esparcimiento de grandes proporciones; y se consolida

como el pulmón verde más importante de la Zona Metropolitana de Mérida; con lo

que su impacto directo tiene alcance en toda la región metropolitana.

Rehabilita y dota a la sociedad yucateca de un nuevo centro de esparcimiento

cultural y recreativo.

Mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Fortalece la convivencia familiar y ciudadana, así como la integración social.

Fomenta las actividades deportivas y culturales.

Permite la reforestación y la creación de un mayor número de áreas verdes

a favor de la sociedad.

Fomenta la educación ambiental.

Disminuye los índices de violencia e inseguridad al ofrecer actividades

recreativas a los jóvenes de la comunidad.

Mejora la imagen urbana de la ciudad de Mérida, y de la Zona Metropolitana.

Reutiliza y disminuye el índice de vacíos urbanos en el Estado.

Incentiva la microeconomía familiar en los alrededores del Parque.

Reduce riesgos de accidentes referentes a los ductos de PEMEX y a las

torres de alta tensión de la CFE.

Permite la conectividad entre el sector oriente y poniente del terreno.


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Reduce los problemas sociales en las colonias aledañas derivados del

abandono producido por el extenso terreno inutilizable.

Se consolida como el pulmón verde más importante de la Zona Metropolitana

de Mérida.

Metas físicas y financieras programadas y alcanzadas, así como el destinode las economías y rendimientos financieros generados;

Con la Segunda Etapa del Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida,

se realizarán los siguientes trabajos:

Componentes Importe1 Compra y siembra de plantas de ornato y especies de palmas.

Suministro y sembrado de plantas tipo: Tulipán repollado $ 157,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Bugambilia $ 285,650.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Petunia mexicana $ 129,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Mármol morado $ 119,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Adelfa $ 136,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo: Clavo $ 130,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Cocos Plumosos $ 160,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Palma Reales $ 255,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Washingtoñas $ 42,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Livistonias $ 112,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Cocoyol $ 240,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Palma Datil $ 150,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Kerpis $ 40,000.00

TOTAL $ 1,958,650.00

2 Iluminación del parque urbano para la Zona Metropolitana de Mérida.

Instalaciones eléctricas en baja tensión $ 5,731,674.17

Obra civil en baja tensión $ 1,733,704.41

Suministro e instalación de equipos en baja tensión $ 310,586.56Obra civil en media tensión $ 1,566,322.21

Obra electromecánica en media tensión $ 765,358.32

Conductores en media tensión $ 940,056.25

Suministro e instalación de equipos en media tensión $ 271,805.57


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Transición en media tensión $ 123,233.61Suministro e instalación de luminarias $ 11,074,930.40

TOTAL $ 22,517,671.503 Unidades de Servicios (seis)

Preliminares $ 21,545.31Cimentación $ 1,666,495.65Movimientos de tierra $ 90,843.38Estructura $ 2,147,608.08Acabados y recubrimientos $ 1,991,747.93Andador perimetral $ 204,623.16Muro sobre azotea para ocultar tínacos $ 122,842.40Instalación hidrosanitaria $ 1,260,850.77Instalación eléctrica $ 1,254,230.84Carpintería $ 43,473.13Cancelería de aluminio $ 961,788.06Herrería $ 179,848.42Pintura y limpieza $ 215,140.00Suministro y colocación de mobiliario urbano $ 731,000.00Obra exterior $ 38,962.85

TOTAL $ 10,930,999.99TOTAL DE INVERSIÓN (II ETAPA) $ 35,407,321.49

GASTOS INDIRECTOS 2% $ 708,146.43GASTOS DE FISCALIZACIÓN .1% $ 35,407.31

MONTO TOTAL $ 36,150,875.23A continuación se muestra un reporte fotográfico que refleja, el estado actual del

lugarImagen 3. Ciclopista Imagen 4. Reforestación


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Imagen 3. Andadores

Imagen 6. Estacionamientos

Imagen 7. Primera Etapa del Parque Urbano de la Zona Metropolitana de Mérida(Unidad Territorial 03).

Imagen 5. Andadores


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De igual manera, se lograron gestionar recursos adicionales para la implementación

del Servicio Gratuito de Internet en las seis Unidades de Servicio del Paseo Verde,

gracias al apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal.

Se estableció una estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, y

cada una de las Unidades de Servicio cuenta ahora con un elemento del cuerpo

policial de manera permanente, para dar vigilancia y seguridad al Paseo Verde.

Con recursos por 25 millones de pesos gestionados de FAFEF, Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se está en

proceso de licitación los siguientes proyectos:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades FederativasConstrucción del Complejo Deportivo Fútbol 7 en la Unidad Territorial 5 del PaseoVerdeConstrucción de Vialidades Transversales de Paseo VerdeConstrucción de Áreas de Gimnasios al Aire Libre para las Unidades Territoriales 3, 4 y 5de Paseo Verde.Construcción del Circuito de Bicicletas para Paseo Verde

De igual manera, están en proceso de licitación los siguientes proyectos,

financiados con recursos del Fondo Metropolitano:

Fondo MetropolitanoÁrea de Juegos InfantilesÁrea de Servicios.Parque de Mascotas.Mobiliario Urbano para las Unidades Territoriales 3, 4 y 5.

Áreas Multifuncionales (2).


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Finalmente, con recursos por 4.6 millones de pesos gestionados a través de la

Comisión Federal de Electricidad, está por licitar la construcción de las Oficinas del

Paseo Verde.

II. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

4.1 Evolución de la situación financiera de la entidad

Durante el periodo comprendido por los meses junio, julio y agosto que se

informa, se ha tenido un ingreso estable de acuerdo a lo aprobado en el

presupuesto de ingresos por concepto de subsidio de la entidad para el

presente ejercicio, esto se puede observar en el anexo 1 de la presente acta,

la única variación que se tiene es la del ingreso del recurso del Fondo

Metropolitano, la cual se tenía previsto recibir el 50% para el mes de agosto,

pero por cambios en el proceso administrativo para la radicación del recurso

en el fideicomiso 2143 se retrasó e ingresó la primera ministración por un

monto de $31, 739,052.00 (Treinta y un millones setecientos treinta y nueve

mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), con fecha 9 de septiembre de 2014,

razón por la cual no se refleja en el reporte de los meses que se está

informando.

Por otro lado durante el mes de agosto se realizó la solicitud de ampliaciones

presupuestales en la partida 4156 que corresponde a transferencia para el

apoyo de obras públicas por un monto total de $ 25, 000,000.00 millones de

pesos, este recurso proviene del Ramo 33.- Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimientos de las Entidades Federativas (FAFEF) y fue otorgado por el

ejecutivo a la Coordinación Metropolitana de Yucatán para la realización de

las siguientes obras:


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UBP NO.PROYECTO

NOMBRE DELPROYECTO

MONTO A EJERCER OFICIO DEAPROBACIÓN

COMEY-15830-OB-UGI-00868

02/14/0055 Construcción delcomplejo deportivoFutbol 7 en la UnidadTerritorial 5 del PaseoVerde, que consta deárea de oficina, 4canchas con iluminacióny pasto sintético

$ 7,822,162.00 SAF/2255/2014


02/14/0056 Construcción delcircuito de bicicletaspara Paseo Verde,cuenta con cincomódulos, ciclo puertos yseñalización

$ 6,588,974.00 SAF/2255/2014


02/14/0057 Construcción de áreasde gimnasios para lasunidades territoriales 3,4 y 5 Paseo Verde queconsta de superficie deconcreto y aparatos deejercicio

$ 9,031,254.00 SAF/2315/2014


02/14/0077 Construcción devialidades del parqueurbano para la ZonaMetropolitana deMérida

$ 1,557,185.00 SAF/2439/2014

Del recurso de FAFEF mencionado, ingresó hasta el 30 de agosto la cantidad

de $ 10, 215,986.00 (Diez millones doscientos quince mil novecientos

ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) de acuerdo a lo calendarizado, se prevé

que durante los meses de septiembre y octubre se tenga el ingreso de la

totalidad del recurso.

2.2 Variación en el Programa Operativo Anual


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En relación a el Programa Operativo Anual, se modificó la Unidad

Básica de Presupuesto 15830-OB-UGI-00868 denominada

Equipamiento Urbano y Deportivo del Parque Urbano para la Zona

Metropolitana de Mérida Paseo Verde, para el presente ejercicio,

esto en razón de reflejar los bienes, servicios y metas que serán

implementados con el recurso proveniente del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimientos de las Entidades Federativas

(FAFEF), los entregables presupuestados se reportaran en el

anexo 2 del presente informe y para este periodo no presentan

avances, ya que al momento se encuentran en proceso de licitación

las obras a realizar.

4.3 Aplicación de los recursos financieros en relación con elpresupuesto de egresos e ingresos.

Durante el mes de mayo se comenzó a pagar el servicio de energía eléctrica

del inmueble Parque Metropolitano de Mérida “Paseo Verde”, dicho gasto no

se contemplo en el presupuesto aprobado, de igual forma se continúa con la

realización de eventos de promoción del deporte, culturales y de actividades

deportivas impartidas en el parque Paseo Verde, por lo que el titular de la

Coordinación Metropolitana de Yucatán realizó las gestiones para recibir una

ampliación presupuestal para cubrir este egreso no programado, el recurso

solicitado fue aprobado por un monto de $ 2,000,000.00 (Dos millones de

pesos 00/100 M.N.) y se aplicará en los meses de septiembre, octubre y

noviembre como se muestra en la siguiente tabla:

Partida Presupuestal Septiembre Octubre Noviembre TOTAL

14.13.02.11.2.1.4153.11535 $ 700,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 900,000.00

14.13.06.11.1.1.4153.16651 $ 800,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 1,100,000.00


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$ 1,500,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 2,000,000.00

Derivado de las actividades realizadas en el parque Paseo Verde, se modificó

la ejecución de los recursos en algunas partidas, tales actividades se realizan

por instrucciones del titular del ejecutivo en virtud de cumplir con los

compromisos establecidos con la ciudadanía, los rubros en los que se tuvo

variación se reportan a nivel partida específicas son los que se presentan en

la siguiente tabla:

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOSPERIODO (JUNIO-AGOSTO)2014

PARTIDA CONCEPTO DE LA CUENTA A LA CUENTA

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE

OFICINA$ 9,500.00

2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB YEQ. DE ADMON

$ 500.00

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $ 10,000.002161 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 5,500.002121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN$ 2,000.00

2131 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DETECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES

$ 7,500.00

2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONALDERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

$ 100.00

2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓNDE BIENES Y PERSONAS

$ 100.00

2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONALDERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

$ 1,400.00

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 1,600.002213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN

LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAESTATAL

$ 3,000.00

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 400.002491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN$ 900.00

2531 PRODUCTOS QUÍMICOS , FARMACEUTICO YMEDICAMENTOS

$ 1,300.00

2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

$ 450.00

2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB YEQ. DE ADMON

$ 450.00


$ 1,600.00


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2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPODE TRANSPORTE

$ 1,600.00

3000 MATERIALES Y SUMINISTROS2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE

REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN$ 36,500.00


$ 13,050.00

2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 82,000.003221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 13,950.003111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 145,500.003221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 4,500.003131 SERVICIO DE AGUA $ 4,500.003221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 11,000.003171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN$ 11,000.00

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 13,500.003291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 13,500.003221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 1,800.003392 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y

TÉCNICOS$ 1,800.00

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 500.003521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN

$ 500.00

3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 750.003841 EXPOSICIONES $ 750.003691 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE

INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS$ 1,500.00

3841 EXPOSICIONES $ 9,250.003991 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 2,250.003381 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 11,500.003991 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 11,250.003341 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES

PÚBLICOS$ 11,250.00

3991 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 500.003791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ 6,300.003591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $ 6,800.003631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD , PREPRODUCCION Y

PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD$ 6,300.00

3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ 8,700.003751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS

EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES$ 15,000.00

3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD , PREPRODUCCION YPRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD

$ 26,700.00

3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOSTERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES YFLUVIALES

$ 18,200.00

3621 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARAPROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

$ 44,900.00

3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOSTERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES YFLUVIALES

$ 7,800.00

3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO

$ 31,700.00

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES $ 39,000.00


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3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS YACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

$ 78,500.00

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES $ 15,800.003981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE

DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL$ 15,800.00

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES $ 47,000.003231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO $ 161,200.003331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,

CIENTÍFICA Y TÉCNICA$ 208,200.00

3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO $ 29,000.003351 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES $ 29,000.00

TOTAL EN MOVIMIENTOS $ 623,200.00 $ 623,200.00

2.3 Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadasSe continúa aplicando las medidas de austeridad decretadas por el

ejecutivo del estado.

2.4 Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividadesde conformidad a la estructura programático-presupuestalautorizada.

En cuanto a la ejecución de las actividades realizadas se ha dado cumplimientoa lo planteado en los Unidades Básicas de Presupuestación (UBP´s) elaboradaspara este año, en el caso de los indicadores relacionados con el ejercicio delFondo Metropolitano, no se presenta avance en los mismos, debido a que laejecución de estos recursos se inició en el mes que se está informando. De igualforma se presenta en el Anexo 2 el avance en los indicadores establecidos encada una de la UBP´s del presente ejercicio.

De igual manera, clasificando los resultados por Área Estratégica de Intervención,

podemos establecer los siguientes logros alcanzados:

• Autorización de los Proyectos Metropolitanos 2014, por parte delComité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Yucatán,y envío a la UPCP de la SHCP para su financiamiento.

No. DePrograma o

ProyectoDenominación del Programa o

ProyectoRecursos

Programados(Pesos)

Meta

Programada

Unidad demedida

TOTAL $ 85,470,478.00

CMY2014-3Remodelación del Salón Uxmal delCentro de Convenciones Yucatán

Siglo XXI$ 48,578,870.34 6,316 M2

CMY2014-10

Construcción y Equipamiento deComedores en Tres Secundarias

Técnicas de la Zona MetropolitanaSur de Mérida

$ 4,426,009.52

210.56M2

(SecundariaTécnica 57)

610.14M2

(SecundariaTécnica 58)

50.14M2

(SecundariaTécnica59)

CMY2014-15

Construcción del Parque AcuáticoANIMAYA en la comisaría deCaucel, municipio de Mérida

(Segunda Etapa).

$ 5,152,555.38 2,291.50 M2

CMY2014-17

Parque Urbano para la ZonaMetropolitana de Mérida.

(Equipamiento Urbano para lasUnidades Territoriales 3, 4 y 5)

$ 27,313,042.76 5,580 M2

• Acervo Yucatán

Página del Acervo en Funcionamiento: acervoyucatan.com

Quinta Edición de la Revista.

400 Libros Digitalizados.

Consolidación y sistematización de los trabajos del Observatorio

Metropolitano de Yucatán, OMY. Como parte de las acciones y objetivos

del Acervo Yucatán.

• Vinculación y Difusión del Fenómeno Metropolitano.Promoción y Difusión de la Coordinación Metropolitana de Yucatán y de Paseo

Verde realizada de manera constante y sostenida.

• Seguimiento al Fondo MetropolitanoAÑO AVANCE

2009 100%

2010 100%

2011 100%

2012 100%

2013 70%

2014 0%

• Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida

Componentes Importe1 Compra y siembra de plantas de ornato y especies de palmas.

Suministro y sembrado de plantas tipo: Tulipán repollado $ 157,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Bugambilia $ 285,650.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Petunia mexicana $ 129,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Mármol morado $ 119,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Adelfa $ 136,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo: Clavo $ 130,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Cocos Plumosos $ 160,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Palma Reales $ 255,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Washingtoñas $ 42,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Livistonias $ 112,500.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Cocoyol $ 240,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Palma Datil $ 150,000.00Suministro y sembrado de plantas tipo:Kerpis $ 40,000.00

TOTAL $ 1,958,650.00

2 Iluminación del parque urbano para la Zona Metropolitana de Mérida.

Instalaciones eléctricas en baja tensión $ 5,731,674.17

Obra civil en baja tensión $ 1,733,704.41

Suministro e instalación de equipos en baja tensión $ 310,586.56Obra civil en media tensión $ 1,566,322.21

Obra electromecánica en media tensión $ 765,358.32

Conductores en media tensión $ 940,056.25

Suministro e instalación de equipos en media tensión $ 271,805.57Transición en media tensión $ 123,233.61Suministro e instalación de luminarias $ 11,074,930.40

TOTAL $ 22,517,671.503 Unidades de Servicios (seis)

Preliminares $ 21,545.31Cimentación $ 1,666,495.65Movimientos de tierra $ 90,843.38Estructura $ 2,147,608.08Acabados y recubrimientos $ 1,991,747.93Andador perimetral $ 204,623.16Muro sobre azotea para ocultar tínacos $ 122,842.40Instalación hidrosanitaria $ 1,260,850.77Instalación eléctrica $ 1,254,230.84Carpintería $ 43,473.13Cancelería de aluminio $ 961,788.06Herrería $ 179,848.42Pintura y limpieza $ 215,140.00Suministro y colocación de mobiliario urbano $ 731,000.00Obra exterior $ 38,962.85

TOTAL $ 10,930,999.99TOTAL DE INVERSIÓN (II ETAPA) $ 35,407,321.49

GASTOS INDIRECTOS 2% $ 708,146.43GASTOS DE FISCALIZACIÓN .1% $ 35,407.31

MONTO TOTAL $ 36,150,875.23

Servicio Gratuito de Internet en las seis Unidades de Servicio del Paseo

Verde.

Cada una de las Unidades de Servicio cuenta ahora con un elemento del

cuerpo policial de manera permanente, para dar vigilancia y seguridad al

Paseo Verde.

Con recursos por 25 millones de pesos gestionados de FAFEF, Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se está

en proceso de licitación los siguientes proyectos:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades FederativasConstrucción del Complejo Deportivo Fútbol 7 en la Unidad Territorial 5 del PaseoVerdeConstrucción de Vialidades Transversales de Paseo VerdeConstrucción de Áreas de Gimnasios al Aire Libre para las Unidades Territoriales 3, 4 y 5de Paseo Verde.Construcción del Circuito de Bicicletas para Paseo Verde

En proceso de licitación los siguientes proyectos, financiados con recursos

del Fondo Metropolitano:

Fondo MetropolitanoÁrea de Juegos InfantilesÁrea de Servicios.Parque de Mascotas.Mobiliario Urbano para las Unidades Territoriales 3, 4 y 5.

Áreas Multifuncionales (2).

Con recursos por 4.6 millones de pesos gestionados a través de la Comisión Federal

de Electricidad, está por licitar la construcción de las Oficinas del Paseo Verde.

III. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN.6.1 Medidas implantadas en el período, problemas conjurados ybeneficios derivados de su implantación.

Las medidas implementadas han sido las de austeridad en el uso de los recursos

estatales, esto mediante la campaña interna ahorro en el uso de energía eléctrica,

el uso de hojas recicladas para imprimir documentos no oficiales, no se tienen

autorizados pagos a celulares para los funcionarios que en esta dependencia

laboran, por parte del titular de esta dependencia no presenta gastos de

representación y el uso controlado de los vehículos oficiales.

En días pasados se recibieron observaciones por parte de la auditoría Superior del

estado de Yucatán, referente a la auditoria de los recursos del Subsidio Estatal

correspondiente al ejercicio 2013, en uno de los punto se hizo la observación de

que la Coordinación Metropolitana de Yucatán no contaba con tabulador de sueldos

autorizados para ese ejercicio, derivado de esto, se detectó que se estaba haciendo

la misma omisión para el presente ejercicio por lo que se anexa a la presente acta

el Tabulador de Sueldos para la Estructura Administrativa de la COMEY, ejercicio

2014, para su aprobación por partes de los Integrantes de la Junta de Gobierno.

6.2 Disposiciones adoptadas en el período para la administración derecursos humanos, financieros y materiales.

En relación a este punto, se considera conveniente reportar el avance en la

realización del Manual de Organización de la Coordinación Metropolitana de

Yucatán, el cual está a un 80%, el manual de control interno el cual está a un

70% de avance, de igual forma se dará inicio a la elaboración del manual de

procedimientos.

IV. PERSPECTIVAS.Como parte de los asuntos estratégicos de gran importancia para consolidad y dar

seguimiento en el siguiente trimestre, encontramos los siguientes:

• Ejecución de la Tercera Etapa del Parque Metropolitano, Paseo Verde:

o Equipamiento y mobiliario urbano.

o Equipamiento Deportivo.

o Área de Juegos Infantiles.

o Área de Mascotas.

o Canchas de Fútbol Siete.

o Áreas de actividades al aire libre.

o Vialidad.

o Unidad de Servicios.

o Circuito de Bicicletas.

• Licitación, Adjudicación, Control y Seguimiento a las Obras del Fondo

Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2014.

• Sistema de Operación y Mantenimiento del Parque Metropolitano.

• Firma del Convenio con Petróleos Mexicanos.

• Acercamiento más puntual y permanente a los Ayuntamientos que

conforman la Zona Metropolitana de Mérida, para la elaboración e integración

de proyectos.

• Financiamiento del Proyecto Ejecutivo del Circuito Eco-Turístico de “El

Corchito”.

• Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto del Circuito Eco-Turístico de

“El Corchito”.

• Inicio de la Primera Etapa del Proyecto del Circuito Eco-Turístico de “El

Corchito”.

• Seguimiento puntual a la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano

de la Zona Metropolitana de Mérida, el Estatal y los municipales de Ucú,

Umán, Kanasín y Conkal.

• Consolidación de las Acciones del Acervo Yucatán.

o Activación del ICAM, Integración Cartográfica Metropolitana.

• Identificación de fuentes alternativas de financiamiento para proyectos.

• Convocatoria y Seguimiento del SICAM para la integración de la Cartera de

Proyectos Metropolitanos 2015.

FECHA DE ACTUALIZACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE...

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